Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión. · 2020. 8. 12. · No incluye factura del mes anterior Deuda $ 0,00 N° de Documento 0106A04511446 Cuenta de Servicios

20/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails

https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1

Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha Nro Transacción20/07/2020 - 17:12:42 170081239

Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $20.000,40Fecha de Pago: 21/07/2020

Cuenta a acreditar: 00701880-20000000410102Importe de la transferencia: $20.000,40Beneficiario: ANDON BOMBASAlias:Observaciones: AMENABAR 3868 fc 370Concepto: FACTitular ANDON RODOLFO ENRIQUE

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

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LIQUIDACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS Nº 0106A04511446Fecha de emisión: 13/06/2020Frecuencia: MENSUAL

0800-321-AGUA (2482)Para Atención TécnicaTodos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006

ACod. Nº 17

Región Capital Hoja: 01/01FACTU

Su centro de Atención al Usuario es:

Luis María Campos 781 - Belgrano (Saavedra)Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 Hs.

6333-AGUA(2482)Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Tome nota de esta informaciónPara cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 2282560Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,

Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0002282560Para Pagos LInk 3860002282560

IVA RESPONSABLE INSCRIPTOCUIT No. 30-71025240-4

Fra

nq

ue

oa

Pa

ga

r

RN

PS

P7

66

UR

BA

NO

EX

PR

ES

S Sres. HORMADI S.A.CIUDAD DE LA PAZ 02719 Piso 5º Depto D

C1428CPU - CAPITAL FEDERALEntre Calle RIVERA PEDRO IGNACIO DRy Calle UGARTE MANUEL

Identificación Catastral: 16 D 140 203 128833

JLTI9R4eN8JG6yM4JkdcxJGxRqgKMdpvMH040368927346C1428CPU -

Vencimiento 13/07/2020 Total a pagar $ 17.582,74

Categoría de Usuario Periodo de Facturación Cargos Fijos Domicilio de Prestación del Servicio

Residencial No Medido 28/06/2020 al 28/07/2020 CABILDO AV 03896 C1429AAW CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

Deuda al 13/06/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda $ 0,00

N° de Documento 0106A04511446 Cuenta de Servicios 2282560

Vencimiento 13/07/2020 Total a Pagar $ 17.582,74

2° Vencimiento 28/07/2020 Total con Recargo $ 17.882,87

EgA55eaAaeG7AaMAe5aAaMM4MGLAa5MG75eAaaM5MAaAeaM4M4MeG75a5M4Med3041060451144620071300175827422003001303 Talón para AySA S.A.

El cargo variable facturado mensual, es

equivalente al consumo de: 323 m3

(Ver detalle al dorso)

Estimado Usuario:LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LODISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁSINFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:Situacion Fiscal:

Titular del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Usuario del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por ServiciosCargo Fijo (ver cálculo al dorso) 31 días 165,54Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 31 días 13.025,80

Total cargos por Servicios $ 13.191,34

Tasas e impuestosFinanciamiento ERAS Alícuota 1.040% - Monto Base 13.191,34 137,19Financiamiento APLA Alícuota 0.750% - Monto Base 13.191,34 98,94IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 13.191,34 3.561,66Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 13.191,34 395,74Perc. IIBB CABA Alícuota 1.500% - Monto Base 13.191,34 197,87

Total Tasas e Impuestos $ 4.391,40

Total a Pagar hasta el 13/07/2020 $ 17.582,74

Pago con recargo hasta el 28/07/2020Recargo Porcentaje 2.613% - Monto Base 17.582,74 228,24IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 228,24 61,62Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 228,24 6,85Perc. IIBB CABA Alícuota 1.500% - Monto Base 228,24 3,42

Total Recargos e Impuestos $ 300,13

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 dias del Banco Nacion al 29/05/2020 : 2.613 %

Total a pagar con recargo hasta el 28/07/2020 $ 17.882,87

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 04/08/2020 por el importe con recargo. En supróxima liqudación se incluiran los recargos calculados desde el 28/07/2020 hasta la fecha de pago efectivo deacuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 10/08/2020De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 31235003144432

Fecha Vto: 14/06/2020




Pago Automático de Servicios

Fecha Nro Transaccion02/07/2020 - 16:17:14 167968191

Servicio: Agua y Saneamientos ArgentinosCod. de Ente: 386Identificación: 0002282560Cuenta de Débito: CC$191-042-001790/3Anotación Personal: cabildo

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/07/2020 17.582,74 16620 274

Este recibo es constancia de pago

218.07.20

AV. CABILDO 3896 CONSORCIO DE PROPIETARIOS

05/07/2020

05/08/2020




Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.



Cuenta a acreditar: CC$ 191-046-014019/5Importe de la transferencia: $2.950,00Estado: AceptadaBeneficiario: COOPERATIVA DE SERVICIOSObservaciones: AMENABAR 3868 fc 6

Dicha transferencia se acredita en el día salvo error u omisión.

FACTURANro. 0043-00007862Fecha: 06/07/20

B06

Nombre : CP. CABILDO 3896/3900 (571003)Dirección: CABILDO 3896/3900 Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERALI.V.A. : CF - CUIT: 30-71173049/0Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT. DESCRIPCION CUOTA PREC. UNIT.$ DESCUENTOS% PREC. TOTAL$

40.00 Procesamiento de Expensas. 66.02 2,640.88

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020

3071499097306004370273769478480202007163

Nro. de CAE: 70273769478480 - Fecha de Vto.: 16/07/20 Total : 2,640.90







Cuenta a acreditar: 07201314-20000001234804Importe de la transferencia: $2.640,88Beneficiario: DATAWORD GEDECOAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 7862Concepto: FACTitular GESTION DE CONSORCIOS SA








Cuenta a acreditar: 07200496-88000037012218Importe de la transferencia: $3.200,00Beneficiario: MAS DESTAPACIONES NUEVAAlias:Observaciones: AMENABAR 3868 fc 49Concepto: FACTitular SOCCI MAXIMILIANO ADRIAN


DRN

P: 6

5511

620;

CU

IT: 3

0-65

5116

20-2

; I.V

.A: R

esp.

Insc

ript

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pues

tos

Inte

rnos

: No

Resp

onsa

ble;

Ingr

esos

Bru

tos:

Exen

to.

B Liquidación de Servicio Público N° 0022-72194685 Emisión 18/06/2020 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 31242003155574 Fecha de Vencimiento: 21/06/2020

Datos del cliente

Cuenta 5 743 902 468 S.E.:137-18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

EFIEVFw99uFVEYIqYJ

Talón de pago

Tarifa T1-R9 -MENSUAL-Cuenta N° 5 743 902 468

Liquidación de Servicio Público N° 0022-72194685

Total a pagar AL VENCIMIENTO 02/07/2020 $ 8.735,86

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 07/07/2020 $ 8.761,02

EpeJbDveDfK:EqYC;JVEYqFIJvVJEYqEVDwUBKJTddwUFIUEqYFbBfUIq9KJ63500574390246802000873586000876102511330207014073

CABILDO AVDA 3900 SS GG

(1429) Nuñez Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 3010903

TARIFA: T1-R9 Actividad: RESIDENCIAL

CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

Hasta el 02/07/2020

TOTAL A PAGAR $ 8.735,86

2°. Vencimiento con recargo hasta el

07/07/2020 $ 8.761,02

Hasta el 14/07/2020 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil yProvincia NET Pagos.

La próxima liquidación vence el 31/07/2020

Consumo eléctrico

Total Consumo 2817 kWh en 61 días

Días comprendidos: 30 de 61 equiv a 1385 kWh de 2817 kWh

Período de consumo: 17/04/2020 AL 17/06/2020

Evolución anual de su consumo

Bimestre

0

743

1.486

2.229

2.972

3.715

4.458

19/04 19/05 19/06 20/01 20/02 20/03 19/03

2.983 2.936 3.062

3.715

2.740 2.8172.972

Co

nsu

mo

(kW

h)

Mismo Bimestre delaño anterior

Canales de contacto

Falta de luz o emergencias, las 24hs.:

0800 666 4001

Servicio Telefónico Comercial

(011) 4346-8400: días hábiles de 8 a 20hs. ysáb de 9 a 13hs.

Oficina Comercial:

GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMADE BS AS

Web:

edenor.com / edenordigital.com

App:

edenordigital

Información al cliente

• CODIGO DE PAGO: 0057 4390 2468

• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica

• A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pagopor consumo de energía eléctrica.

• CANJE "LBC" EFECTUADO.

• DE ACUERDO CON EL REGISTRO LEIDO DE ENERGIA REACTIVA EN ESTE PERIODO, RESULTA UN FACTOR DEPOTENCIA (0,79) INFERIOR AL ADMITIDO COMO NORMAL (0,85).

UD DISPONE DE 60 DIAS PARA CORREGIR DICHO FACTOR, DEBIENDO INFORMARNOS EN FORMA FEHACIENTESU CORRECCION. PASADO LOS 60 DIAS, SE FACTURARA DICHO EXCESO SEGUN LO ESTABLECIDO EN ELINCISO 3 CAPITULO 1 DEL REGIMEN TARIFARIO (RESOLUCION S.E.E. 168/92).

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur

Liquidación 1 de 2 - Bimestre 3

Cargo fijo 1.831,78Cargo variable 5.026,17Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos $ 6.857,95

Impuestos y Contribuciones $ 1.877,91

Saldo anterior $ 0,00

Total a pagar $ 8.735,86






Servicio: EdenorCod. de Ente: 041Identificación: 005743902468Cuenta de Débito: CC$191-042-001790/3Anotación Personal:

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.02/07/2020 8.735,86 17020 534


DRN

P: 6

5511

620;

CU

IT: 3

0-65

5116

20-2

; I.V

.A: R

esp.

Insc

ript

o: Im

pues

tos

Inte

rnos

: No

Resp

onsa

ble;

Ingr

esos

Bru

tos:

Exen

to.

B Liquidación de Servicio Público N° 0022-72082914 Emisión 18/06/2020 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 31242003155574 Fecha de Vencimiento: 21/06/2020

Datos del cliente

Cuenta 5 393 624 949 S.E.:137-18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

EFIEVFCEpwFJUqqCCJ

Talón de pago

Tarifa T1-R1 -MENSUAL-Cuenta N° 5 393 624 949

Liquidación de Servicio Público N° 0022-72082914

Total a pagar AL VENCIMIENTO 02/07/2020 $ 374,86

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 07/07/2020 $ 375,94

EpeJbDvevYK9EYIJJFVEYqFIBKECIYqEVEIUwBJJDvwUFIUEqYFbBfUIq:cJ63500539362494902000037486000037594511330207014078

CABILDO AVDA 3896 POR TERI

(1429) Saavedra Ciudad Autonoma de Bs As CABAE/C PAROISSIEN Y GARCIA DEL RIO AVDA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 1768363

TARIFA: T1-R1 Actividad: RESIDENCIAL

CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

Hasta el 02/07/2020

TOTAL A PAGAR $ 374,86

2°. Vencimiento con recargo hasta el

07/07/2020 $ 375,94

Hasta el 14/07/2020 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil yProvincia NET Pagos.

La próxima liquidación vence el 31/07/2020

Consumo eléctrico

Total Consumo 181 kWh en 61 días

Días comprendidos: 30 de 61 equiv a 89 kWh de 181 kWh

Período de consumo: 17/04/2020 AL 17/06/2020

Evolución anual de su consumo

Bimestre

0

109

219

329

439

549

658

19/04 19/05 19/06 20/01 20/02 20/03 19/03

345 349

523

348

549

181

428

Co

nsu

mo

(kW

h)

Mismo Bimestre delaño anterior

Canales de contacto

Falta de luz o emergencias, las 24hs.:

0800 666 4001

Servicio Telefónico Comercial

(011) 4346-8400: días hábiles de 8 a 20hs. ysáb de 9 a 13hs.

Oficina Comercial:

GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMADE BS AS

Web:

edenor.com / edenordigital.com

App:

edenordigital

Información al cliente

• CODIGO DE PAGO: 0053 9362 4949

• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica

• A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pagopor consumo de energía eléctrica.

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur

Liquidación 1 de 2 - Bimestre 3

Cargo fijo 41,07Cargo variable 253,21Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos $ 294,28

Impuestos y Contribuciones $ 80,58

Saldo anterior $ 0,00

Total a pagar $ 374,86






Servicio: EdenorCod. de Ente: 041Identificación: 005393624949Cuenta de Débito: CC$191-042-001790/3Anotación Personal:

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.02/07/2020 374,86 17020 332


Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIPFormulario: 931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS

CUIT: 30-71173049-0

Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-06

Nro. verificador: 672509Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2020-07-03 Hora: 15:08:25Nro. de Transacción: 732566276

Código de Control: mOULGzUsuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30711730490.fecha.20200703.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[05bdb34a4493e7c3dd4915b900751321]Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173049000030106205Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ticket Presentación https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=tick...

1 de 1 03/07/2020 03:05 p. m.

Declaro que los datos consignados en este

formulario son correctos y completos y que

no se ha omitido ni falseado información

que deba contener esta declaración, siendo

fiel expresión de la verdad.

931Declaración Jurada

en

Pesos con centavos

S.U.S.S.

C.U.I.T. 30-71173049-0

Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

06/2020 Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina: 1

Suma de Rem. 1: 99.457,66

Suma de Rem. 2: 99.457,66

Suma de Rem. 3: 99.457,66

Suma de Rem. 4: 99.457,66

Suma de Rem. 5: 99.457,66

Suma de Rem. 6: 0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.

Verificador:

Suma de Rem. 7: 0,00

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDA CABILDO 3896-3900 672509 Suma de Rem. 8: 99.457,66

Suma de Rem. 9: 99.457,66

Suma de Rem. 10: 88.952,14

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 3898 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 14.371,63 a1 - Total de aportes 2.536,17

a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00

a3 - Aportes S.S. a pagar 14.371,63 a3 - Aportes O.S. a pagar 2.536,17

b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 5.072,34

b1 - Total de contribuciones 16.906,51 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00

b2 - Asignaciones compensadas 0,00

b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00 Subtotal contribuciones O.S. 5.072,34

Retenciones 0,00

Subtotal contribuciones S.S. 15.106,51 Contribuciones O.S. a pagar 5.072,34

Retenciones 0,00

Contribuciones S.S. a pagar 15.106,51

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Saldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00

Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales Alimentarios

Total retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

Percepciones de Vales Aliment. 0,00

Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00

Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRE

Saldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

Total Seg. Sepelio UATRE 0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDA

Cantidad de CUILES con ART 1 0,60 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 19,03

Remun. con ART 99.457,66 3.690,87 Costo Emisión: 0,00

L.R.T. total a pagar 3.691,47 S.C.V.O. a Pagar: 19,03

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.505,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 15.106,51 302 - Aportes de Obra Social 2.536,17

301 - Aportes de Seguridad Social 14.371,63 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00

360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T. 3.691,47

352 - Contribuciones de Obra Social 5.072,34 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 19,03

935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00

Forma de Pago: Efectivo

Declaración en línea Formulario F.931 https://serviciosweb.afip.gob.ar/TRAMITES_CON_CLAVE_FISCAL...

1 de 1 03/07/2020 03:05 p. m.

Documents

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión. · 2020. 8. 12. · No incluye factura del mes anterior Deuda $ 0,00 N° de Documento 0106A04511446 Cuenta de Servicios