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Aurrekontu – Egoeraren TxostenaInforme de Situación
Presupuestaria
EKONOMIA ETAOGASUN SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOficina de Control
Económico
ABENDUADICIEMBRE 2010
PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENADETALLE POR PARTIDAS
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS
SECCION : 00 PARLAMENTO_______________________
1
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2
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11110 SECC. 00
PARLAMENTOPARLAMENTO SERV. 01 PARLAMENTO__________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
29.633.358 29.633.358 29.325.154 29.325.154
29.325.154___________________________________________________________________
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 29.633.358
29.633.358 29.325.154 29.325.154
29.325.154________________________________________________________
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV
29.633.358 29.633.358 29.325.154 29.325.154
29.325.154____________________________________________________________
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
1.453.681 1.453.681 1.453.681 1.453.681
1.453.681______________________________________________________________________
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 1.453.681
1.453.681 1.453.681 1.453.681
1.453.681________________________________________________________
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV
1.453.681 1.453.681 1.453.681 1.453.681
1.453.681____________________________________________________________
**** TOTAL SERVICIO 01 31.087.039 31.087.039 30.778.835
30.778.835 30.778.835
***** TOTAL PROGRAMA 11110 31.087.039 31.087.039 30.778.835
30.778.835 30.778.835
***** TOTAL SECCION 00 31.087.039 31.087.039 30.778.835
30.778.835 30.778.835
3
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4
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO_____________________________________
5
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 00
LEHENDAKARITZA__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 390.751 390.751 395.211
395.211 383.434______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 105.426 105.426 105.424 105.424
100.606________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 105.426 105.426
105.424 105.424
100.606_________________________________________________
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 231.154 231.154 234.020
234.020 227.060_____________________________________
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 231.154
231.154 234.020 234.020
227.060_______________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 54.171
54.171 55.767 55.767
55.767__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
54.171 54.171 55.767 55.767
55.767_______________________________________________________________
**** TOTAL SERVICIO 00 390.751 390.751 395.211 395.211
383.434
7
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 10 SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 341.264 341.264 239.620
239.620 225.538______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 85.122 85.122 85.130 85.130
82.170________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 85.122 85.122
85.130 85.130
82.170_________________________________________________
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 174.964 174.964 111.816
111.816 108.754_____________________________________
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 174.964
174.964 111.816 111.816
108.754_______________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 30.062 30.062
________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 30.062 30.062
_________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 51.116
51.116 42.674 42.674
34.614__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
51.116 51.116 39.130 39.130
32.232_______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 3.544
3.544
2.382__________________________________________________________SUBCONCEPTO:
161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 3.544
3.544
2.382_____________________________________________________________________
**** TOTAL SERVICIO 10 341.264 341.264 239.620 239.620
225.538
8
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DEL
LEHENDAKARI__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 120.464 120.464 122.545
122.545 119.874______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 70.248 70.248 70.249 70.249
68.241________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 70.248 70.248
70.249 70.249
68.241_________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 31.022 31.022 31.887 31.887
31.539________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 31.022 31.022
31.887 31.887
31.539_________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 19.194
19.194 20.409 20.409
20.094__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
19.194 19.194 19.450 19.450
19.450_______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 959 959
644__________________________________________________________SUBCONCEPTO:
161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 959 959
644_____________________________________________________________________
**** TOTAL SERVICIO 11 120.464 120.464 122.545 122.545
119.874
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 12 DIRECCION DE
COMUNICACION__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 360.027
______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 70.248
________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 70.248
_________________________________________________
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 41.984
_____________________________________
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 41.984
_______________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 180.091
________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 180.091
_________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 67.704
__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
67.704
_______________________________________________________________
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.207.079
____________________________________________
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION 600
_______________________________________________
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
600
_________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
223.01 INSTALACIONES TECNICAS 600
__________________________________________
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 1.206.479
______________________________________________
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES 5.000
_______________________________
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y
RELA.PU. 747.000
_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 747.000
__________________________________________________________
001 ANUNCIOS OFICIALES 80.000002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL
EXTERIOR 130.000003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO 20.000004
CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR 390.000005 ACCIONES
DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR 120.000006 ACTUALIZACIONES CD TARJETA
PRESENTACION EUSKADI 7.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS 6.000
_______________________________SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS
SUMINISTROS 6.000 _____________________________________
10
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 12 DIRECCION DE
COMUNICACION__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 448.479
______________________________________________SUBCONCEPTO: 238.01
MATERIAL DE OFICINA 979
_______________________________________SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA,
REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 55.000
__________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 13.500
___________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.55 COMUNICACIONES POSTALES 1.000
___________________________________________SUBCONCEPTO: 238.61
MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS 5.000
_____________________________________________________________________
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS 5.000SUBCONCEPTO:
238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 50.000
___________________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000
____________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.99 OTROS SERVICIOS 321.000
___________________________________
001 AGENCIAS DE NOTICIAS 217.000002 TRADUCCIONES 70.000003
PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES 12.000004 FOTOCOPIAS DE
DOSSIERES E INFORMES 2.000005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA
20.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
5.400
___________________________________________________________________
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y
ENTIDADES 5.400
_____________________________________________________________________
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 5.400
_____________________________________________001 SUBVENCION A LA
EMPRESA CIES 5.400
**** TOTAL SERVICIO 12 1.572.506
11
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 13 DIRECCION DE
PROTOCOLO__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 242.938 242.938 247.742
247.742 240.325______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 70.248 70.248 70.779 70.779
68.241________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 70.248 70.248
70.779 70.779
68.241_________________________________________________
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 94.254 94.254 96.138 96.138
92.567_____________________________________
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 94.254
94.254 96.138 96.138
92.567_______________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 32.914 32.914 33.804 33.804
33.306________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 32.914 32.914
33.804 33.804
33.306_________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 45.522
45.522 47.021 47.021
46.211__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
45.522 45.522 44.531 44.531
44.531_______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 2.490
2.490
1.681__________________________________________________________SUBCONCEPTO:
161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 2.490
2.490
1.681_____________________________________________________________________
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 273.000 273.000 456.996
456.995 417.762____________________________________________
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16.270 16.270
16.270____________________________________________
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES 16.270 16.270
16.270__________________________________
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 273.000 273.000
440.726 440.725
401.491______________________________________________
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y
RELA.PU. 180.000 180.000 300.497 300.497
265.347_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 180.000 180.000
300.497 300.497
265.347______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 93.000 93.000
140.228 140.228
136.144______________________________________________SUBCONCEPTO:
238.01 MATERIAL DE OFICINA 3.000 3.000 202 202
202_______________________________________SUBCONCEPTO: 238.31
LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 25.000 25.000 27.557 27.557
27.557___________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.56 MENSAJERIA 15.000 15.000 193 193
193______________________________SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS
SERVICIOS 50.000 50.000 112.276 112.275
108.192___________________________________
**** TOTAL SERVICIO 13 515.938 515.938 704.738 704.737
658.087
12
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 14 DIRECCION DE
SERVICIOS__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 2.517.322 2.517.322 2.251.720
2.231.346 2.030.248______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 80.913 80.913 76.084 76.084
73.750________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 80.913 80.913
76.084 76.084
73.750_________________________________________________
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 319.984 319.984 282.938
282.938 263.232_____________________________________
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 319.984
319.984 282.938 282.938
263.232_______________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 1.120.738 1.120.738 1.013.954
996.979 871.138________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 977.200 977.200
858.631 845.146
765.245_________________________________________________001
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 118.690 118.690
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A
FUNCIONARIOS 43.538 43.538 100.114 100.114
54.176______________________________________________________________________001
RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A 43.538 43.538 100.114
100.114 54.176
FUNCIONARIOS
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA.
TAREAS 100.000 100.000 55.210 51.718
51.718_____________________________________________________________________001
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE 100.000 100.000
55.210 51.718 51.718
TAREAS
ARTICULO ..: 13 LABORALES 245.585 245.585 251.796 251.796
249.029_____________________________
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 245.585
245.585 251.796 251.796
249.029__________________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 750.102
750.102 626.947 623.549
573.098__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
425.073 425.073 418.704 415.306
393.757_______________________________________________________________001
COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL 30.000 30.000
17.775 17.775 17.775
PERSONAL SUSTITUTO INTERINO POR ACUMULACIONES DETAREAS.
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL 12.920
12.920 28.436 28.436 15.395PERSONAL SUSTITUTO
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 290.029
290.029 76.630 76.630
56.816__________________________________________________________SUBCONCEPTO:
161.01 INDEMNIZACIONES 37.613 37.613 33.491 33.491
28.683___________________________________
001 MODULO EQUIPARACION 37.613 37.613SUBCONCEPTO: 161.11
APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 252.416 252.416
43.139 43.139
28.133_____________________________________________________________________
001 APORTACIONES A ITZARRI 396 396 396002 APORTACIONES A ITZARRI
800 800 149
13
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 14 DIRECCION DE
SERVICIOS__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES 35.000 35.000 131.613
131.613
122.525_________________________________________SUBCONCEPTO: 162.01
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35.000 35.000 131.613
131.613
122.525______________________________________________________________
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.835.593 3.738.557
4.160.790 4.160.790
3.991.252____________________________________________
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 346.720 330.720 327.480
327.480 318.878____________________________________________
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES 55.609 55.609 44.822 44.822
44.803__________________________________001 ALQUILER GAREJES ALTOS
CARGOS 15.519 15.519 2.067 2.067 2.067002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
EXLEHENDAKARIS 40.090 40.090 24.734 24.734 24.714
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
25.000 25.000 12.816 12.816
12.816_________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
213.01 INSTALACIONES TECNICAS 12.448 12.448
12.448__________________________________________SUBCONCEPTO: 213.11
MAQUINARIA 25.000 25.000 368 368
368______________________________
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO 42.451 26.451 12.769 12.769
12.769______________________________
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 165.000
165.000 190.150 190.150
187.160________________________________________________________001
RENTING EQUIPOS INFORMATICOS 165.000 165.000 190.150 190.150
187.160
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 33.660 33.660 33.922
33.922 33.922___________________________________________001
SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING 33.660 33.660 33.922
33.922 33.922
CONCEPTO ..: 218 CANONES 25.000 25.000 33.000 33.000
27.408___________________________001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE
LICENCIAS EN PUESTO 25.000 25.000 33.000 33.000 27.408
BASICO
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION 308.983 278.983
253.377 253.377
248.895_______________________________________________
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES 137.000 107.000 146.170 146.170
146.170__________________________________001 PALACIO DE ARTAZA
59.000 29.000 592 592 592
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
130.000 130.000 88.267 88.267
88.113_________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
223.01 INSTALACIONES TECNICAS 104.000 104.000 86.674 86.674
86.520__________________________________________
001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION 100.000
100.000 82.167 82.166 82.013DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION
Y DETECTORDE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA 20.000 20.000 1.263 1.263
1.263______________________________SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE
6.000 6.000 330 330 330____________________________
14
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 14 DIRECCION DE
SERVICIOS__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO 26.983 26.983 10.789 10.789
10.789______________________________001 PALACIO DE ARTAZA 10.000
10.000 1.936 1.936 1.936
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.000
6.000 5.050 5.050
722________________________________________________________001
MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO 5.000 5.000 5.050 5.050
722
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.000 9.000 3.101 3.101
3.101___________________________________________
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 3.173.890 3.122.854
3.575.714 3.575.714
3.419.259______________________________________________
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES 20.000 20.000 350 350
350_______________________________001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS
20.000 20.000 350 350 350
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 2.000
_____________________________________
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y
RELA.PU. 15.230 15.230 61.427 61.427
61.427_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 14.230 14.230 6.800
6.800
6.800__________________________________________________________SUBCONCEPTO:
236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 1.000
54.627 54.627
54.627______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS 278.550 278.550 323.049 323.049
280.067_______________________________SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA
ELECTRICA 93.550 93.550 122.130 122.130
109.190_____________________________________
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA 78.300 78.300 80.354
80.354 74.970002 PALACIO DE ARTAZA 8.250 8.250 28.631 28.631
27.777003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS 2.000 2.000
3.710 3.710 824004 ENERGIA ELECTRICA PAMPLONA 1.000 1.000 3.100
3.100 329
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA 14.300 14.300 9.866 9.866
9.866________________________001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y
LEHENDAKARITZA 9.000 9.000002 PALACIO DE ARTAZA 3.000 3.000 9.717
9.717 9.717003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS 1.000 1.000 75 75
75004 AGUA DE PAMPLONA 500 500 2 2 2
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS 63.000 63.000 66.459 66.459
36.417_______________________001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y
LEHENDAKARITZA 60.000 60.000 58.000 58.000 33.014002 PALACIO DE
ARTAZA 3.000 3.000 7.407 7.407 2.352
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA 14.000
14.000 15.167 15.167
15.167___________________________________________________SUBCONCEPTO:
237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30.000 30.000 22.450 22.450
22.450__________________________________________
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30.000 30.000 22.450 22.450
22.450SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS
1.200 1.200 1.435 1.435
1.435___________________________________________________________SUBCONCEPTO:
237.71 UTILES, HERRAMIENTAS 7.500 7.500 15.593 15.593
15.593________________________________________SUBCONCEPTO: 237.99
OTROS SUMINISTROS 55.000 55.000 69.947 69.947
69.947_____________________________________
15
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 14 DIRECCION DE
SERVICIOS__________________
( EUROS )
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S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 2.858.110 2.807.074
3.190.888 3.190.888
3.077.415______________________________________________SUBCONCEPTO:
238.01 MATERIAL DE OFICINA 52.000 52.000 9.813 9.813
9.813_______________________________________
001 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS 2.000
2.000SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES 1.000 1.000 343 343
343__________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.11 LIMPIEZA Y ASEO 342.948 342.948 343.649 343.649
324.970___________________________________
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA 282.948 282.948 290.859
290.859 290.859002 PALACIO DE ARTAZA 35.000 35.000 30.464 30.464
11.842
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD 70.000 70.000 67.733 67.733
60.973_____________________________SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y
GASTOS DE ESTANCIA 395.000 395.000 636.378 636.378
604.255___________________________________________________
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 30.000 30.000 64.402 64.402
64.402002 VIAJES INSTITUCIONALES 150.000 150.000 542.316 542.316
510.450003 VIAJES INSTITUCIONALES 210.000 210.000 22.203 22.203
21.946004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 289 289 289
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y
TELEMA. 121.500 95.464 101.638 101.638
70.493______________________________________________________________________001
CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA 100.000 73.964 59.567
59.567 51.524
D.I.T.002 TELEFONO DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS 3.000 3.000
3.136 3.136 2.703003 TELEFONO PAMPLONA 1.500 1.500 2.801 2.801
2.801
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES 1.000 1.000 807 807
807___________________________________________SUBCONCEPTO: 238.56
MENSAJERIA 1.000 1.000 66 66
66______________________________SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y
EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS 1.583.000 1.583.000
1.519.573 1.519.573
1.496.341_____________________________________________________________________
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO 3.000 3.000
3.030 3.030 2.365002 ASISTENCIA TECNICA 1.000.000 1.000.000 946.053
946.053 923.497003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES
480.000 480.000 469.376 469.376 469.365
EXISTENTES004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE PARA NUEVAS 100.000
100.000 101.113 101.113 101.113
APLICACIONESSUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE
PUBLICACIONES 60.000 35.000 14.431 14.431
14.418___________________________________________________________
001 PUBLICACIONES 60.000 35.000 14.431 14.431 14.418SUBCONCEPTO:
238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 102.000 102.000 183 183
183____________________________________________________
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 100.000 100.000 183
183 183SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 128.662 128.662 496.273
496.273 494.753___________________________________
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y 55.200
55.200 108.722 108.722 107.374LEHENDAKARITZA
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS 38.462 38.462 295.982
295.982 295.954ESPECIALIZADAS
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA 30.000 30.000
33.483 33.483 33.357004 CONTRATACION DE SERVICOS DE EMPRESAS 57.396
57.396 57.377
ESPECIALIZADAS
16
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 14 DIRECCION DE
SERVICIOS__________________
( EUROS )
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S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS 6.000 6.000 4.220 4.220
4.220________________________________
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS 6.000 6.000 4.220 4.220
4.220____________________________SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES (IBI) 4.000 4.000 2.317 2.317
2.317_________________________________________________________SUBCONCEPTO:
281.99 OTROS IMPUESTOS 2.000 2.000 1.903 1.903
1.903___________________________________
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
48.081 78.081 78.081 78.081
78.081___________________________________________________________________
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y
ENTIDADES 48.081 78.081 78.081 78.081
78.081_____________________________________________________________________
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48.081
78.081 78.081 78.081
78.081______________________________________________________SUBCONCEPTO:
454.01 A FUNDACIONES 48.081 78.081 78.081 78.081
78.081_________________________________
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA 48.081 48.081 48.081
48.081 48.081002 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO
30.000 30.000 30.000 30.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES 531.882 502.882 174.846
174.846 174.846______________________________________
ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 6.140
6.136 6.136
6.136_________________________________________________________
CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y
CULTU. 6.140 6.136 6.136
6.136______________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU. 6.140
6.136 6.136
6.136______________________________________________________________________
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES 531.882 496.742 168.710
168.710 168.710_____________________________________
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES 190.000 189.500
__________________________________SUBCONCEPTO: 622.01
CONSTRUCCIONES 190.000 189.500
__________________________________
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y
O. 104.000 104.000 66.105 66.105
66.105_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
623.01 INSTALACIONES TECNICAS 76.000 76.000 47.881 47.881
47.881__________________________________________SUBCONCEPTO: 623.11
MAQUINARIA 9.760 9.760
9.760______________________________SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE
28.000 28.000 8.463 8.463 8.463____________________________
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO 88.103 81.963 30.548 30.548
30.548______________________________SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO
88.103 81.963 30.548 30.548
30.548______________________________
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 35.375
35.375 12.818 12.818
12.818________________________________________________________SUBCONCEPTO:
625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 35.375 35.375 12.818
12.818
12.818________________________________________________________
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.500
___________________________________________SUBCONCEPTO: 626.01
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.500
___________________________________________
17
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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 14 DIRECCION DE
SERVICIOS__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
85.904 85.904 59.238 59.238
59.238_____________________________________________________________SUBCONCEPTO:
629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 85.904 85.904 59.238 59.238
59.238____________________________________________________
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 99.031 99.031
15.277 15.277
15.277__________________________________________________
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES
99.031 99.031 15.277 15.277
15.277______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL 99.031 99.031 15.277
15.277 15.277________________________________________SUBCONCEPTO:
824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL 99.031 99.031 15.277 15.277
15.277_________________________________________
001 PRESTAMOS AL PERSONAL 99.031 99.031 15.277 15.277 15.277
**** TOTAL SERVICIO 14 7.031.909 6.935.873 6.680.714 6.660.340
6.289.703
18
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- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 15 DIRECCION DE ESTUDIOS Y REGIMEN
JURIDICO__________________
( EUROS )
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S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 771.811 771.811 770.774
770.774 733.137______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 75.104 75.104 74.500 74.500
72.265________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 75.104 75.104
74.500 74.500
72.265_________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 555.568 555.568 540.391 540.391
510.990________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 555.568 555.568
540.391 540.391
510.990_________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 141.139
141.139 155.883 155.883
149.882__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
141.139 141.139 137.585 137.585
136.948_______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 18.298
18.298
12.934__________________________________________________________SUBCONCEPTO:
161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 18.298
18.298
12.934_____________________________________________________________________
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 492.400 477.400 396.873
396.873 366.570____________________________________________
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.400 1.400 1.610 1.610
1.610____________________________________________
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES 1.610 1.610
1.610__________________________________
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO 1.400 1.400
______________________________
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 491.000 476.000
395.263 395.263
364.960______________________________________________
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
46.000 31.000 9.676 9.676
9.676_____________________________________________________________SUBCONCEPTO:
232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 46.000 31.000
9.676 9.676
9.676_____________________________________________________________
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y
RELA.PU. 1.939 1.939
1.939_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.939 1.939
1.939______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 445.000 445.000
383.647 383.647
353.344______________________________________________SUBCONCEPTO:
238.01 MATERIAL DE OFICINA 5.000 5.000 32 32
32_______________________________________SUBCONCEPTO: 238.02
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 27.000 27.000 6.222
6.222
6.222__________________________________________________________________
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 27.000 27.000 6.222 6.222
6.222SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 4.000
4.000 2.147 2.147
2.147___________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.55 COMUNICACIONES POSTALES 3.000 3.000
___________________________________________SUBCONCEPTO: 238.56
MENSAJERIA 3.000 3.000 ______________________________SUBCONCEPTO:
238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 53.000 53.000 7.586
7.586
7.586___________________________________________________________
19
-
ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 15 DIRECCION DE ESTUDIOS Y REGIMEN
JURIDICO__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 350.000 350.000 367.661
367.661 337.358___________________________________001 REALIZACION
DE ENCUESTAS 350.000 350.000 365.430 365.430 335.127
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
9.300 9.300 9.300 9.300
9.300___________________________________________________________________
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y
ENTIDADES 9.300 9.300 9.300 9.300
9.300_____________________________________________________________________
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS 9.300 9.300 9.300 9.300
9.300______________________________SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS
9.300 9.300 9.300 9.300 9.300______________________________
001 PREMIO A LA REALIDAD SOCIAL VASCA 9.300 9.300 9.300 9.300
9.300
**** TOTAL SERVICIO 15 1.273.511 1.258.511 1.176.947 1.176.947
1.109.007
20
-
ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 16 DIRECCION DE PARTICIPACION Y
COMUNICACION EN RED__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 570.091
______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 70.248
________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 70.248
_________________________________________________
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 125.101
_____________________________________
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 125.101
_______________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 225.383
________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 225.383
_________________________________________________
ARTICULO ..: 13 LABORALES 43.552
_____________________________
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 43.552
__________________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 105.807
__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
105.807
_______________________________________________________________
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 958.000
____________________________________________
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 958.000
______________________________________________
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES 3.000
_______________________________
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y
RELA.PU. 56.000
_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 56.000
__________________________________________________________
001 ACCIONES DIVULGATIVAS 30.000002 ADAPTACION MANUAL IDENTIDAD
CORPORATIVA 26.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 899.000
______________________________________________SUBCONCEPTO: 238.31
LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 40.000
___________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. 5.000
______________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS 303.000
_____________________________________________________________________
001 ENCOMIENDA GESTION EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES 100.000002
ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB 200.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000
____________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.99 OTROS SERVICIOS 549.000
___________________________________
001 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS 4.000
21
-
ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 16 DIRECCION DE PARTICIPACION Y
COMUNICACION EN RED__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
002 TRADUCCIONES 145.000003 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES
SOCIALES 300.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES 39.500
______________________________________
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES 32.500
_____________________________________
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y
O. 25.000
_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
623.21 UTILLAJE 25.000 ____________________________
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO 25.000
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.500
________________________________________________________SUBCONCEPTO:
625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.500
________________________________________________________
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES 7.000
____________________________________________
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS 7.000
_____________________________________________SUBCONCEPTO: 632.01
APLICACIONES INFORMATICAS 7.000
_____________________________________________
**** TOTAL SERVICIO 16 1.567.591
22
-
ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 17 DIR. DE RELACIONES CON
ADMINISTRACIONES LOCALES__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 128.186 128.186 133.502
133.502 110.023______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 77.103 77.103 77.706 77.706
74.736________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 77.103 77.103
77.706 77.706
74.736_________________________________________________
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 33.077 33.077 33.971 33.971
14.788________________________________
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 33.077 33.077
33.971 33.971
14.788_________________________________________________
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 18.006
18.006 21.825 21.825
20.499__________________________________________________________
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
18.006 18.006 18.268 18.268
18.268_______________________________________________________________
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 3.557
3.557
2.231__________________________________________________________SUBCONCEPTO:
161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 3.557
3.557
2.231_____________________________________________________________________
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.000 6.000 20.315
20.315 20.315____________________________________________
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 6.000 6.000 20.315
20.315 20.315______________________________________________
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 6.000 6.000 20.315
20.315
20.315______________________________________________SUBCONCEPTO:
238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 6.000 6.000 15 15
15___________________________________________________SUBCONCEPTO:
238.99 OTROS SERVICIOS 20.300 20.300
20.300___________________________________
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
200.000 200.000 200.000
200.000___________________________________________________________________
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y
ENTIDADES 200.000 200.000 200.000
200.000_____________________________________________________________________
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000
200.000 200.000
200.000______________________________________________________SUBCONCEPTO:
454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 200.000
200.000
200.000____________________________________________________________
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A EUDEL 200.000 200.000 200.000
200.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
11.090.000 11.090.000 11.090.000
11.090.000______________________________________________________________________
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 11.090.000
11.090.000 11.090.000
11.090.000________________________________________________________
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO
11.090.000 11.090.000 11.090.000
11.090.000________________________________________________________________SUBCONCEPTO:
722.01 A MUNICIPIOS 11.090.000 11.090.000 11.090.000
11.090.000________________________________
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA 500.000 500.000
500.000 500.000002 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE
2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
LANCIEGO
23
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 17 DIR. DE RELACIONES CON
ADMINISTRACIONES LOCALES__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
003 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 2.100.000
2.100.000 2.100.000 2.100.000LABASTIDA
004 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 2.000.000
2.000.000 2.000.000 2.000.000BAÑOS DE EBRO
005 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000YECORA
006 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000IRUN
007 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 500.000
500.000 500.000 500.000ANDOAIN
008 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 400.000
400.000 400.000 400.000ASTIGARRAGA
009 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 200.000
200.000 200.000 200.000ERRENTERIA
010 SUBVENCION OBRAS 2a FASE PALACIO IGARTZA EN 300.000 300.000
300.000 300.000BEASAIN
011 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 500.000
500.000 500.000 500.000PLENTZIA
012 SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE 190.000
190.000 190.000 190.000GORLIZ
**** TOTAL SERVICIO 17 134.186 11.424.186 11.443.817 11.443.817
11.420.338
24
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******
ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIA DEL
GOBIERNOESTRUCTURA Y APOYO SERV. 20 SECRETARIA GENERAL DE
COORDINACION__________________
( EUROS )
CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A
S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 298.539 298.539 298.475
298.475 282.937______________________________________
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 85.122 85.122 90.930 90.930
87.702________________________________
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 85.122 85.122
90.930 90.930
87.702_________________________________________________
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL
