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DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION Y
EVALUACION DE PROYECTOS
Trabajo Monográfico:
Producción y Comercialización de Especies Provincia de Orellana
Alumno: Juan Patricio Márquez.
San Francisco de Quito
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION Y
EVALUACION DE PROYECTOS
Trabajo Monográfico:
Tema:
Producción y Comercialización de Especies Piscícolas en la Provincia de Orellana-Ecuador.
Alumno: Juan Patricio Márquez.
San Francisco de Quito - 2010.
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION Y
EVALUACION DE PROYECTOS
Piscícolas en la
Juan Márquez- [email protected]
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
1. RESUMEN EJECUTIVO. ................................2. SITUACIÓN ACTUAL.................................2.1. Información básica del proyecto.2.2. Identificación de los productos a desarrollar.2.3. Área de responsabilidad. ................................2.4. Análisis de Involucrados. ................................2.4.1. Identificación de Involucrados.2.4.2. Posición de los involucrados.2.4.3. Matriz de Estrategia. ................................2.4.4.Matriz de involucrados. ................................2.5. Árbol de Problemas. ................................2.6. Árbol de Objetivos. ................................2.7. Selección de Estrategia Óptima.2.8. Acciones e Identificación de Alternativas.
2.9.Análisis Cualitativo de Alternativas.2.10. Análisis Cuantitativo de Alternativas.2.11. Análisis de alternativas para selección de la solución óptima.2.11.1. Tamaño del proyecto.2.11.1.1. Piscigranja Competitiva.2.11.2. Localización del proyecto.2.11.3. Costos del proyecto analizado las dos alternativas.2.11.4. Análisis Ambiental Rápido del proyecto para selección de alternativas2.11.4.1. Producción y Comercialización de tilapia y Cachama.2.12 Estructura Analítica del proyecto2.13. Matriz de Marco Lógico.3. AMBIENTE EXTERNO. ................................3.1. Análisis del Mercado. 3.1.1. Producto. ................................
4. ESTRATEGIA DE NEGOCIO.5. FACTIBILIDAD TÉCNICA ................................
5.1. Tamaño del proyecto.5.1.1. Factores que determinan el tamaño.
5.1.1.1.El mercado ................................5.1.1.2.Disponibilidad De Recursos Financieros5.1.1.3.Disponibilidad de Mano De Obra5.1.1.4.Abastecimiento de insumos.
5.2. Localización del proyecto.5.3. Tecnología a Aplicarse.
5.3.1.Construcción de estanques.5.3.2.Preparación de estanques.5.3.3.Llenado de estanques.5.3.4.Manejo. ................................5.3.5.Cosecha y tratamiento de post 5.3.6.Cadena de valor. ................................5.3.7.Diagrama de flujo del proceso de producción.5.3.8.Calendario de ejecución del proyecto.
6. FACTIBILIDAD FINANCIERA.6.1. Detalle de las Inversiones.6.2. Depreciación de los Activos.6.3. Estimación de ingresos.6.4. Costos de producción por unidad de análisis.6.5. Costos Administrativos.6.6. Análisis de sensibilidad6.7. Punto de Equilibrio. ................................6.8. Cálculo del Flujo de Fondos.6.9. Evaluación Financiera del caso base (VAN 6.10. Viabilidad del Proyecto.
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
INDICE.
................................................................................................................................................................................................
Información básica del proyecto. ................................................................................................Identificación de los productos a desarrollar. ................................................................
................................................................................................
................................................................................................Identificación de Involucrados. ................................................................................................Posición de los involucrados. ................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Selección de Estrategia Óptima. ................................................................................................Acciones e Identificación de Alternativas. ................................................................
2.9.Análisis Cualitativo de Alternativas. ................................................................................................Análisis Cuantitativo de Alternativas. ................................................................Análisis de alternativas para selección de la solución óptima. ................................Tamaño del proyecto. ................................................................................................Piscigranja Competitiva. ................................................................................................Localización del proyecto. ................................................................................................Costos del proyecto analizado las dos alternativas. ................................................................Análisis Ambiental Rápido del proyecto para selección de alternativas ................................Producción y Comercialización de tilapia y Cachama. ............................................................Estructura Analítica del proyecto .............................................................................................
Matriz de Marco Lógico. ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................
...............................................................................................................................ESTRATEGIA DE NEGOCIO. ................................................................................................
................................................................................................Tamaño del proyecto. ................................................................................................
Factores que determinan el tamaño. ................................................................................................................................................................
5.1.1.2.Disponibilidad De Recursos Financieros ................................................................5.1.1.3.Disponibilidad de Mano De Obra ................................................................5.1.1.4.Abastecimiento de insumos. .............................................................................................
Localización del proyecto. ................................................................................................Tecnología a Aplicarse. ................................................................................................
3.1.Construcción de estanques. ................................................................................................5.3.2.Preparación de estanques. ................................................................................................5.3.3.Llenado de estanques. ................................................................................................
................................................................................................................................5.3.5.Cosecha y tratamiento de post –recolección. ................................................................
................................................................................................5.3.7.Diagrama de flujo del proceso de producción. ................................................................5.3.8.Calendario de ejecución del proyecto. ................................................................FACTIBILIDAD FINANCIERA. ................................................................................................
Detalle de las Inversiones. ................................................................................................Depreciación de los Activos. ................................................................................................Estimación de ingresos. ................................................................................................Costos de producción por unidad de análisis. ................................................................Costos Administrativos. ................................................................................................Análisis de sensibilidad ................................................................................................
................................................................................................Cálculo del Flujo de Fondos. ................................................................................................Evaluación Financiera del caso base (VAN – TIR). ................................................................
Viabilidad del Proyecto. ................................................................................................
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
..................................................... 4 .......................................................... 5
......................................... 5 ....................................................... 5
..................................................... 5
..................................................... 6 ............................................ 6
.............................................. 7 ........................................................... 7
........................................................ 8 ............................................................ 9
............................. 10 ........................................ 11
.......................................................... 12 .................................. 13
....................................................... 13 ................................................ 14
.............................................. 14 .......................................... 14
....................................... 14 ................................ 15
.................................. 17 ............................ 17
............................. 19 ............................................ 20
................................................. 21 ................................................ 21
............................... 21 ............................................ 29
.................................................. 31 ................................................ 31 ................................................ 31
......................................................... 31 ........................................... 32
....................................................... 32 ............................. 32
......................................... 32 ............................................ 36
...................................... 36 ....................................... 37
.............................................. 37 ..................................... 37
............................................ 38 ....................................................... 38
.......................................... 39 ...................................................... 39
........................................... 40 ........................................ 40
..................................... 42 ............................................ 43 ........................................... 44
............................................. 45
............................................. 46 ................................................... 47
..................................... 49 ................................... 50
......................................... 51
Juan Márquez- [email protected]
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Cuadro N° 1. Posición de InvolucradosCuadro N° 2. Matriz de Estrategia.Cuadro N° 3. Matriz de InvolucradosCuadro N°. 4. Acciones e Identificación de Alternativas.Cuadro N°. 5. Análisis Cualitativo de AlteCuadro N°. 6. Análisis Cuantitativo de Alternativas.Cuadro N°. 7. Matriz de Marco Lógico.Cuadro Nº. 8. Población del área de coberturaCuadro Nº. 9. Evolución de la Población por cantonesCuadro Nº.10-11 Serie de Consumo y Proyección de la demanda de la carne de Pescado.Cuadro. Nº.12 Pescado producido en TM desde el año 2001Cuadro. Nº.13. Pescado producido en TM desde el año 2001Cuadro Nº. 15. Población del área de cobertura.Cuadro Nº. 16. Precios de la carne de pescadoCuadro N° 17. Matriz de macro localización.Cuadro n° 18. Matriz de microlocalización.Cuadro N° 19. Resultados de caudal y análisis de agua.Cuadro N°. 20. Calendario de ejecución del proyecto.Cuadro N°. 21. Detalle de inversiones.Cuadro N°. 22. Depreciación de activos.Cuadro N°. 23. Estimación de Ingresos.Cuadro N°. 24. Costos unitarios.................................Cuadro N°. 25. Costos administrativos.Cuadro N°. 26. Análisis de sensibilidad.Cuadro N°. 27. Punto de Equilibrio.Cuadro N°. 28. Flujo de Fondos.................................Cuadro N°. 29. Evaluación Financiara.
Esquema 1. Identificación de Involucrados.Esquema 2. Árbol de Problemas.Esquema 3. Árbol de Objetivos. ................................Esquema 4. Identificación de AccionesEsquema 5. Estructura del proyecto.
Flujograma 1. Distribución actual de la carne de pescado.Flujograma 2. Flujo de distribuciónFlujograma 3. Canales de distribución.Flujograma 4. Cadena de valor ................................Flujograma 5. Proceso de producción.
Fotografía: 1. Cachamas. ................................Fotografía 2. Tilapia. ................................Fotografía 3. Río Calmitoyacu-Loreto..Fotografía 4. Río tutapishco – sector de Loreto.
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LISTADO DE CUADROS.
Cuadro N° 1. Posición de Involucrados ................................................................................................Cuadro N° 2. Matriz de Estrategia. ................................................................................................Cuadro N° 3. Matriz de Involucrados ................................................................................................Cuadro N°. 4. Acciones e Identificación de Alternativas. ................................................................Cuadro N°. 5. Análisis Cualitativo de Alternativas. ................................................................Cuadro N°. 6. Análisis Cuantitativo de Alternativas. ................................................................Cuadro N°. 7. Matriz de Marco Lógico. ................................................................................................Cuadro Nº. 8. Población del área de cobertura ................................................................Cuadro Nº. 9. Evolución de la Población por cantones ................................................................
11 Serie de Consumo y Proyección de la demanda de la carne de Pescado.Cuadro. Nº.12 Pescado producido en TM desde el año 2001-2009. ................................Cuadro. Nº.13. Pescado producido en TM desde el año 2001-2009. ................................Cuadro Nº. 15. Población del área de cobertura. ................................................................Cuadro Nº. 16. Precios de la carne de pescado ................................................................Cuadro N° 17. Matriz de macro localización. ..............................................................................................Cuadro n° 18. Matriz de microlocalización. ................................................................................................Cuadro N° 19. Resultados de caudal y análisis de agua. ................................................................Cuadro N°. 20. Calendario de ejecución del proyecto. ................................................................Cuadro N°. 21. Detalle de inversiones. ................................................................................................Cuadro N°. 22. Depreciación de activos. ................................................................................................Cuadro N°. 23. Estimación de Ingresos. ................................................................................................
................................................................................................Cuadro N°. 25. Costos administrativos. ................................................................................................Cuadro N°. 26. Análisis de sensibilidad. ................................................................................................Cuadro N°. 27. Punto de Equilibrio. ................................................................................................
................................................................................................Cuadro N°. 29. Evaluación Financiara. ................................................................................................
LISTADO DE ESQUEMAS.
Esquema 1. Identificación de Involucrados. ................................................................................................Esquema 2. Árbol de Problemas. ................................................................................................
................................................................................................Esquema 4. Identificación de Acciones ................................................................................................Esquema 5. Estructura del proyecto. ................................................................................................
LISTADO DE FLUJOS.
Distribución actual de la carne de pescado. ................................................................Flujograma 2. Flujo de distribución ................................................................................................Flujograma 3. Canales de distribución. ................................................................................................
................................................................................................ujograma 5. Proceso de producción. ................................................................................................
LISTADO DE FOTOGRAFÍAS.
................................................................................................................................................................................................................................
Loreto.. ................................................................................................sector de Loreto. ................................................................
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........................................ 7 ............................................... 7
............................................ 8 ............................................ 12
..................................................... 13 ................................................... 13
...................................... 20 ........................................................... 24
............................................... 24 11 Serie de Consumo y Proyección de la demanda de la carne de Pescado. ..................... 25
......................................................... 26 ........................................................ 26 ........................................................ 27
......................................................... 28 .............................. 33
................................. 34 ........................................... 35
............................................... 39 ....................................... 40
.................................... 42 ..................................... 43
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....................................... 50
.................................. 6 ................................................ 9
.................................................. 10 ...................................... 11
.......................................... 19
......................................... 23 ............................................. 29
....................................... 30 ................................................... 38
....................................... 39
........................................................... 21 .................................. 22
...................................... 35 ........................................................ 36
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1. RESUMEN EJECUTIVO. El proyecto denominado: producción y Comercialización de Especies piscícolas en la provincia de Orellana se construyó comoparticipativo y se pretende aplicarlo en el Cantón Loreto y parroquia Huiruno por cuanto eeste sector. El principal objetivo del proyecto es proporcionar una herramienta sólida de inversión para el Gobierno Provincial de Orellanalos problemas descritos se indica que actualmente no existen microempresas rentables metodología productiva no ha evolucionado. Se propone por tanto que las nuevas microempresas tengan un tamaño de 20.000 my una capacidad de siembra por lote de 14.000 alevines de tilapia roja y/o Cachama. La inversión total del proyecto es de 92.335,10 USD de los cuales el 72% sea financiado y el 28 % con propios recursos, importante saber que esta cantidad de dinero es difícil obtenerlo pero si se formafácilmente lo pueden financiar las instituciones crediticias o instituciones del Estado. El análisis financiero utilizando los indicadores del VAN y TIR presentan resultados alentadores: VAN ddel 15% anual, en cuanto al TIR arroja un 70% con la misma tasa de descuento. El periodo de recuperación del capital para el inversionista es en 3 años.
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de Proyectos
RESUMEN EJECUTIVO.
El proyecto denominado: producción y Comercialización de Especies piscícolas en la provincia de Orellana se construyó como proyecto de modo participativo y se pretende aplicarlo en el Cantón Loreto y parroquia Huiruno por cuanto el análisis localizacional arrojó valores favorables en
El principal objetivo del proyecto es proporcionar una herramienta sólida de para el Gobierno Provincial de Orellana, toda vez que dentro
los problemas descritos se indica que actualmente no existen microempresas rentables porque desde el año 2000 la tecnología y metodología productiva no ha evolucionado. Se propone por tanto que las nuevas microempresas tengan un tamaño de 20.000 m2 de ey una capacidad de siembra por lote de 14.000 alevines de tilapia roja y/o
La inversión total del proyecto es de 92.335,10 USD de los cuales el 72% sea financiado y el 28 % con propios recursos, importante saber que esta
dinero es difícil obtenerlo pero si se forman asociaciones fácilmente lo pueden financiar las instituciones crediticias o instituciones del
El análisis financiero utilizando los indicadores del VAN y TIR presentan resultados alentadores: VAN de 26.064 USD con una tasa de descuento del 15% anual, en cuanto al TIR arroja un 70% con la misma tasa de
El periodo de recuperación del capital para el inversionista es en 3 años.
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
El proyecto denominado: producción y Comercialización de Especies proyecto de modo
participativo y se pretende aplicarlo en el Cantón Loreto y parroquia Ávila l análisis localizacional arrojó valores favorables en
El principal objetivo del proyecto es proporcionar una herramienta sólida de , toda vez que dentro de
los problemas descritos se indica que actualmente no existen desde el año 2000 la tecnología y
metodología productiva no ha evolucionado. Se propone por tanto que las de espejo de agua
y una capacidad de siembra por lote de 14.000 alevines de tilapia roja y/o
La inversión total del proyecto es de 92.335,10 USD de los cuales el 72% sea financiado y el 28 % con propios recursos, importante saber que esta
n asociaciones fácilmente lo pueden financiar las instituciones crediticias o instituciones del
El análisis financiero utilizando los indicadores del VAN y TIR presentan 26.064 USD con una tasa de descuento
del 15% anual, en cuanto al TIR arroja un 70% con la misma tasa de
El periodo de recuperación del capital para el inversionista es en 3 años.
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2. SITUACIÓN ACTUAL.2.1. Información básica del
La situación actual amazónicas es la de dispone de recursos naturales muy vastos especialmente de agua y suelo abundante, sin embargo la pobreza en términos de poder adquisitivo son de las más deen su mayoría la población no alcanza los 80 USD mensual para cubrir sus necesidades básicas, esto es realmente crítico. Las condiciones de pobreza hacen que las familias en su propiedad talen la montaña y con esto buscar comerciaellos lo dicen, siembran pastos y algo de maíz, sin embargo los costos de producción son elevados que prefieren dejar las cosechas abandonada. En realidad la pobreza ocasiona que los padres de familia migrenabandonen las familias, las fuentes de trabajo son escasas que obligan abandonar el campo, las pocas familias que trabajan la tierra venden unos pocos productos los cuales son comprados por los intermediarios, en el tema de la piscicultura, existen mucfomento de la piscicultura en el año 2001;caduca y se demuestra que falta planificación del desarrollo en la jefatura que dirige el fomento pesquero, si bien es una buena alternativa la piscicultora, el área de 200mnivel comercial pero si para subsistenciaprincipales problemas técnicos del manejo piscícola y además no saberadministración de negocios y poder desarrollar la cadena piscícola de modo competitivo.Por otro lado existen muchas personas que a parir del fomento de la piscicultura en Orellana se ingeniaron negocios de venta de los llamados maitos bijao), esto venden alrededor de 20 USD/unidad, pero siendo un negocio rentable los productores de pescado no proveen con este producto en el tiempo previsto.
2.2. Identificación de los productos a desarrollar.Los productos a desarrollar dentro del tilapia y Cachama con pesos vivos de:
• Tilapia. • Cachama.
2.3. Área de responsabilidad Corresponde a la generación de campesino de la Provincia de Orellana.
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de Proyectos
SITUACIÓN ACTUAL. Información básica del proyecto.
La situación actual de la provincia de Orellana y de muchas provincias amazónicas es la de dispone de recursos naturales muy vastos especialmente de agua y suelo abundante, sin embargo la pobreza en términos de poder adquisitivo son de las más deplorables, se indica que en su mayoría la población no alcanza los 80 USD mensual para cubrir sus necesidades básicas, esto es realmente crítico. Las condiciones de pobreza hacen que las familias en su propiedad talen la montaña y con esto buscar comercializar la madera, una vez tumbado el monte como ellos lo dicen, siembran pastos y algo de maíz, sin embargo los costos de producción son elevados que prefieren dejar las cosechas
En realidad la pobreza ocasiona que los padres de familia migrenabandonen las familias, las fuentes de trabajo son escasas que obligan abandonar el campo, las pocas familias que trabajan la tierra venden unos pocos productos los cuales son comprados por los intermediarios, en el tema de la piscicultura, existen muchas piscinas diseñadas para el
la piscicultura en el año 2001; la metodologíacaduca y se demuestra que falta planificación del desarrollo en la jefatura que dirige el fomento pesquero, si bien es una buena alternativa
, el área de 200m2 no es la adecuada para ser rentablenivel comercial pero si para subsistencia. Al momento se indica que los principales problemas en los productores es no tener los conocimientos técnicos del manejo piscícola y además no saber administración de negocios y poder desarrollar la cadena piscícola de modo competitivo. Por otro lado existen muchas personas que a parir del fomento de la
tura en Orellana se ingeniaron negocios de venta de los (pescado asado en carbón y envuelto en hojas de
), esto venden alrededor de 20 unidad por día a un precio de 3 USD/unidad, pero siendo un negocio rentable los productores de pescado no proveen con este producto en el tiempo previsto.
n de los productos a desarrollar. Los productos a desarrollar dentro del proyecto es la producción de tilapia y Cachama con pesos vivos de:
peso 350 – 500. Peso 350 – 500.
rea de responsabilidad.
Corresponde a la generación de iniciativas productivas para el sector campesino de la Provincia de Orellana.
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de la provincia de Orellana y de muchas provincias amazónicas es la de dispone de recursos naturales muy vastos especialmente de agua y suelo abundante, sin embargo la pobreza en
plorables, se indica que en su mayoría la población no alcanza los 80 USD mensual para cubrir sus necesidades básicas, esto es realmente crítico. Las condiciones de pobreza hacen que las familias en su propiedad talen la montaña y con
lizar la madera, una vez tumbado el monte como ellos lo dicen, siembran pastos y algo de maíz, sin embargo los costos de producción son elevados que prefieren dejar las cosechas
En realidad la pobreza ocasiona que los padres de familia migren y abandonen las familias, las fuentes de trabajo son escasas que obligan abandonar el campo, las pocas familias que trabajan la tierra venden unos pocos productos los cuales son comprados por los intermediarios,
has piscinas diseñadas para el la metodología aplicada está
caduca y se demuestra que falta planificación del desarrollo en la jefatura que dirige el fomento pesquero, si bien es una buena alternativa
no es la adecuada para ser rentable a . Al momento se indica que los
os productores es no tener los conocimientos mucho sobre
administración de negocios y poder desarrollar la cadena piscícola de
Por otro lado existen muchas personas que a parir del fomento de la tura en Orellana se ingeniaron negocios de venta de los
(pescado asado en carbón y envuelto en hojas de por día a un precio de 3
USD/unidad, pero siendo un negocio rentable los productores de pescado no proveen con este producto en el tiempo previsto.
proyecto es la producción de
iniciativas productivas para el sector
Juan Márquez- [email protected]
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
2.4. Análisis de Involucrados.
Dentro del territorio que corresponde a la zona de Influencia del futuro proyecto existen los involucrados siguientes:
2.4.1. Identificación de Involucrad
En el presente proyecto identifica
• Productores Piscícolas.• Comerciantes de pescado.• Consumidores.• Técnicos del Gobierno Provincial de Orellana.• Juntas Parroquiales.• Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP.• Ministerio de
En el esquema siguiente los ubicamos según la relación con el proyecto y al tipo de institución o gremio al que pertenecen: Esquema 1. Identificación de Involucrados.
Elaborado. Autor
Juntas Parroquiales
Técnicos de Gobierno provincial de Orellana
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de Proyectos
Análisis de Involucrados.
Dentro del territorio que corresponde a la zona de Influencia del futuro proyecto existen los involucrados siguientes:
Identificación de Involucrados.
En el presente proyecto identificamos los distintos involucrados:Productores Piscícolas. Comerciantes de pescado. Consumidores. Técnicos del Gobierno Provincial de Orellana.Juntas Parroquiales. Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP. Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies).
En el esquema siguiente los ubicamos según la relación con el proyecto y al tipo de institución o gremio al que pertenecen:
Esquema 1. Identificación de Involucrados.
Elaborado. Autor-2010.
Proyecto
Productores Piscícolas
Comerciantes de
pescado
Juntas Parroquiales
Técnicos de Gobierno provincial de Orellana.
Subsecretaría de Acuacultura del
MAGAP
Ministerio de Inclusión
Económica y Social
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Dentro del territorio que corresponde a la zona de Influencia del futuro
mos los distintos involucrados:
Técnicos del Gobierno Provincial de Orellana.
Inclusión Económica y Social (Mies). En el esquema siguiente los ubicamos según la relación con el proyecto y al tipo de institución o gremio al que pertenecen:
Consumidores
Comerciantes de
pescado
Juan Márquez- [email protected]
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2.4.2. Posición de los involucrados.Cuadro N° 1. Posición de Involucrados
Involucrados
Productores Piscícolas
Comerciantes de pescado
Consumidores
Técnicos del Gobierno Provincial
Juntas Parroquiales.
Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP
Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies)
Fuente: Autor Sobre el cuadro de priorizaciónpositiva encontramos: Gobierno Provincial, Comerciantes de Pescado, con menor influencia: Juntas Parroquiales, Subsecretaría del MAGAP, Mies yConsumidores.
2.4.3. Matriz de Estrategia.Cuadro N° 2. Matriz de Estrategia.
INVOLUCRADO
Productores Piscícolas
Comerciantes de pescado
Consumidores
Técnicos del Gobierno Provincial
Juntas Parroquiales.
Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP
Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies)
Elaborado: Autor
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Posición de los involucrados. Cuadro N° 1. Posición de Involucrados
Involucrados Tipo de involucrado
Expectativa Afectado Externo
Productores Piscícolas x 5
Comerciantes de pescado x 4
x 1
Técnicos del Gobierno x 5
Juntas Parroquiales. x 4
Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP x 4
Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) x 4
Autor-2010
Sobre el cuadro de priorización, los involucrados con influencia positiva encontramos: productores piscícolas, Técnicos del Gobierno Provincial, Comerciantes de Pescado, con menor influencia: Juntas Parroquiales, Subsecretaría del MAGAP, Mies yConsumidores.
Matriz de Estrategia. Cuadro N° 2. Matriz de Estrategia.
PAPEL(ROL) INTERESES
MÓVILES
RESULTANTE (INDICE)
POTENCIALIDAD
Mejorar la economía familiar 25
Disponen de terrenos y recurso agua
Maximizar las ganancias
16 Capacidad de negociación
Comprar alimentos de calidad 1 Recursos económicos
Fomentar las actividades piscícolas a nivel provincial
20 Recurso Económicos y Humanos y Logísticos
Impulsar el desarrollo de la Comunidad
8 Capacidad de convocatoria
Organizar la producción pesquera 4
Ser ente gubernamental regulador de la actividad acuícola
Apoyar a dinamizar la economía local en sectores vulnerables
4 Recursos económicos
: Autor-2010.
7
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Fuerza Resultante
5 25
4 16
1 1
4 20
2 8
1 4
1 4
los involucrados con influencia productores piscícolas, Técnicos del
Gobierno Provincial, Comerciantes de Pescado, con menor influencia: Juntas Parroquiales, Subsecretaría del MAGAP, Mies y
ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN
generar una actitud de apropiación del proyecto
Articular la actividad pesquera con la comercial de tipo informal
Ofertar pescado de calidad a través de los comerciantes
promover la organización de una organización que agrupe a los productores piscícolas
Involucrarlo en el comité de gestión del proyecto
Involucrarlo en el comité de gestión del proyecto
Participar en el comité de gestión del proyecto
Juan Márquez- [email protected]
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2.4.4. Matriz de involucrados. Cuadro N° 3. Matriz de Involucrados
Elaborado. Autor-2010.
GRUPO INTERESES POR GRUPO
RECURSOS Y MANDATOS
Productores Piscícolas
• Mejorar sus condiciones económicas.
R1. Marco Legal vigente. R2. Recursos de la producción. M1.Buscar el bienestar para sus
familias
Comerciantes de pescado
• Conseguir fuentes de trabajo e incrementar los ingresos económicos.
R1. Fuerza laboral. R2. Conocimiento de negocio. M1.Mejorar las condiciones de vida de
sus familias.
Técnicos de Gobierno provincial de Orellana.
• Mejorar calidad de vida de población
R1. Marco legal vigente. M1. Mejorar el Desarrollo Local.
Juntas Parroquiales
• Mejorar calidad de vida de los pobladores de las parroquias.
R1. Marco legal Vigente. M1. Gestionar el Desarrollo Local
Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP
• Fomento de la Acuacultura a nivel provincial
R1. Leyes. R2.Estructura Operativa provincial. M1.Apoyar al fomento acuícola
nacional.
Ministerio de Inclusión Económica y Social
• Incluir a sectores pobres a tareas productivas
R1. Marco legal Vigente. M1. Mejorar las condiciones de vida
de los sectores pobres.
Consumidores • Alimento de calidad y a precio accesible
R1. Ley del Consumidor. M1. Alimentarse con productos de Calidad.
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PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES EN UNA ESTRATEGIA
• Baja economía familiar. • Fuentes de trabajo escasas. • Elevados costos de producción • Productores desorganizados. • Elevada Mortalidad de peces • Costos elevados de construcción de piscinas. • Baja cantidad de peces cosechados. • Inadecuado sistema de embalaje y Transporte daña calidad del pescado. • Intermediarios pagan precios bajos. • Tamaño de piscigranjas inadecuadas.
• Vincularse al proyecto paraincrementar sus ingresos.
• Escazas fuentes de trabajo. • Producción piscícola escasa y de baja calidad. • Tamaño comercial de pescado inadecuado (pequeño). • Oferta de pascado baja e instable. • Intermediarios suben el precio. • Alevines de baja Calidad. • Piscigranjas con producción de subsistencia •
• Beneficiarse del proyecto.
• Productores inconstantes en la producción. • Productores desorganizados. • Mínimos Conocimientos de Gestión Empresarial. • Bajo nivel de generación de propuestas de desarrollo. • Insumos para reversión química de sexo en tilapia escasos. • Peces de baja calidad • Demanda de semilla de tilapia inestable. • Bajo nivel de conocimientos técnicos de los piscicultores. • Manejo administrativo y Comercial deficiente. • Baja competitividad de la piscicultura.
• Vincular al proyecto la mayor cantidad de beneficiarios.
• Bajo presupuesto. • Débil capacidad de Gestión • Deficiente manejo piscícola • Bajos volúmenes de producción.
• Asociar a productores para Fortalecer la economía familiar local.
• Piscicultura de subsistencia. • Baja producción y comercialización piscícola • Desorganización de productores. • Producción de alevines de Cachama y tilapia no cubren con demanda local • Producción de alevinos con tecnología inadecuada • Reducido número de productores con fines comerciales. • Unidades de producción de tamaño reducido. • Incipiente desarrollo de la piscicultura. • Conflictos sociales en las organizaciones.
• Regularizar la producción piscícola provincial.
• Incipiente Desarrollo Económico Local • Personas con baja capacidad de generar emprendimientos. • Emprendimientos locales fracasan. • Piscicultores con bajos conocimientos técnicos.
• Apoyar la generación del empleo
• Escasa oferta de pescado e inestable. • Tamaño comercial del pescado es pequeña. • Pescado se comercializa en condiciones asépticas inadecuadas.
• Buscar productos de calidad
8
INTERESES EN UNA ESTRATEGIA
CONFLICTOS POTENCIALES /RIESGOS
Vincularse al proyecto para incrementar sus ingresos.
• Contaminación de los cuerpos de agua. • Problemas políticos. • Cambie la política de inversión pública
actual. • Desacuerdos entre productores. • Dificultad de los productores para
asociarse. • Débil oferta de semilla de peces. • Producto de mala calidad.
Beneficiarse del proyecto. • Comerciantes no respetan precios oficiales.
• Inestabilidad de los precios del pescado. • Entrada de pescado de otras provincias
Vincular al proyecto la mayor beneficiarios.
• Condiciones climáticas cambiantes. • Escases temporal del recurso hídrico.
Asociar a productores para Fortalecer la economía familiar
• Sobreproducción de peces altera mercado.
• Producción de baja calidad.
Regularizar la producción • Productores resistentes al cambio.
Apoyar la generación del empleo • Ausencia de una política permanente de formación empresarial.
Buscar productos de calidad • Precio inestable.
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos
2.5. Árbol de Problemas.
Esquema 2. Árbol de Problemas.
Manejo administrativo
y comercial deficiente
Piscicultores con bajo
nivel de conocimientos
técnicos
Mínimos conocimientos gestión empresarial.
Producción piscícola escasa y de
baja calidad
Deficiente manejo
piscícola
Peces de baja calidad
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Baja producción y comercialización piscícola
Incipiente Desarrollo Económico Local
Producción de alevines de
Cachama y tilapia no cubren
con demanda local Producción de alevinos
con tecnología inadecuada
Alevines de baja calidad
Productores inconstantes en
la producción
Producción piscícola escasa y de
baja calidad Escasa Oferta de pescado e
inestable
Elevada mortalidad
Piscigranjas con
producción de
subsistencia
Bajos volúmenes de
producción
9
Desorganización de
productores.
Conflictos sociales en las
organizaciones
Piscigranjas con
producción de
Bajos volúmenes de
Juan Márquez- [email protected]
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos
2.6. Árbol de Objetivos. Esquema 3. Árbol de Objetivos.
Manejo administrativo
y comercial eficiente
Piscicultores con
conocimientos
técnicos adecuados
Conocimientos gestión
empresarial.
Producción piscícola
incrementada y de calidad
Manejo piscícola
óptimo
Peces de calidad
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Producción y comercialización piscícola Incrementada
Desarrollo Económico Local mejorado
Piscigranjas
comerciales Producción de alevines de
Cachama y tilapia cubren con
demanda local y en el tiempo
adecuado.
Producción de alevinos
con tecnología inadecuada
Alevines de baja calidad
Producción piscícola
permanente
Producción piscícola
incrementada y de calidad Oferta de pescado
permanente
Elevada mortalidad Volúmenes de
producción adecuadas
10
Productores Organizados
Organizaciones sociales
cohesionadas
producción adecuadas
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos
2.7. Selección de Estrategia Óptima. Esquema 4. Identificación de Acciones
Producción y comercialización piscícola Incrementada
Manejo administrativo
y comercial eficiente
Producción de alevinos
con tecnología de punta.Piscicultores con
conocimientos
técnicos apropiados
Alevines de baja calidad
Conocimientos de
gestión empresarial.
Producción piscícola
incrementada y de calidad
Manejo piscícola
óptimo
Peces de calidad
Capacitación a Técnicos del GAPO y
piscicultores
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Acciones
Producción y comercialización piscícola Incrementada
Desarrollo Económico Local mejorado
Piscigranjas
Comerciales Producción de alevines de
Cachama y tilapia cubren con
demanda local y en el tiempo
adecuado.
Producción de alevinos
con tecnología de punta.
Alevines de baja calidad
Producción piscícola
permanente
Producción piscícola
incrementada y de calidad Oferta de pescado
permanente
Elevada mortalidad Volúmenes de
producción adecuadas
Producción de alevinos de
calidad y cantidad suficiente
Piscigranjas
competitivas
11
Productores Organizados
Organizaciones sociales
cohesionadas
Piscigranjas
competitivas
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos
2.8. Acciones e Identificación de Alternativas.
Las acciones que a su vez se constituyen en alternativas son las siguientes:
Cuadro N°. 4. Acciones e Identificación de Alternativas.
MEDIOS
Complementarias
Conocimientos de gestión empresarial.
Piscicultores con conocimientos técnicos apropiados
Producción de alevinos con tecnología de punta
Producción de alevines de Cachama y tilapia cubren con demanda local y en el tiempo adecuado.
Piscigranjas Comerciales Piscigranja
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Acciones e Identificación de Alternativas.
Las acciones que a su vez se constituyen en alternativas son las siguientes:
Identificación de Alternativas.
ACCIONES EN RELACIÓN AL PROYECTO
Complementarias Excluyentes INTERNASCapacitación a Técnicos del GAPO y piscicultores
Capacitación a Técnicos del GAPO y piscicultores
Producción de alevinos de calidad y cantidad suficiente
Producción de alevinos de calidad y cantidad suficiente
Piscigranja competitiva X
12
EN RELACIÓN AL PROYECTO
INTERNAS EXTERNAS
x
x
x
x
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2.9. Análisis Cualitativo de Alternativas.
Cuadro N°. 5. Análisis Cualitativo de
Criterios
Coste Tiempo Impacto Ambiental Riesgos sociales y económicos Viabilidad
Adaptación: Fundación CIDEAL
Según este análisis para mejorar la economía es adecuado invertir en la formación de Piscigranjas con tamaño adecuado. La inversión en capacitación es buena desde el punto de vita social pero al momento no se refleja resultados después de 12 años de intervención, quizá estamos pasando de una piscicultura de subsistencia a de especializació
2.10. Análisis Cuantitativo de Alternativas. Cuadro N°. 6. Análisis Cuantitativo de Alternativas.
Criterios
Coeficiente
Coste
Tiempo
Impacto Ambiental
Riesgos sociales y económicos
Viabilidad
TOTAL
Adaptación: Fundación CIDEAL
Del cuadro anterior podemos predecir que las alternativas 2 y tres son las más adecuadas, sin embargo por razones de costes es mejor la alternativa 3
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de Proyectos
Análisis Cualitativo de Alternativas.
Cuadro N°. 5. Análisis Cualitativo de Alternativas.
Alternativa 1 Alternativa 2
Capacitación a Técnicos del GAPO y piscicultores
Producción de alevinos de calidad y cantidad suficiente
Bajo Alto Bajo Medio/Alto Bajo Medio
Alto Bajo
Baja Media/Baja
Adaptación: Fundación CIDEAL- España
Según este análisis para mejorar la economía es adecuado invertir en la formación de Piscigranjas con tamaño adecuado. La inversión en capacitación es buena desde el punto de vita social pero al momento no se refleja resultados después de 12 años de intervención, quizá estamos pasando de una piscicultura de subsistencia a de especializació
Análisis Cuantitativo de Alternativas.
Cuadro N°. 6. Análisis Cuantitativo de Alternativas.
Alternativa 1 Alternativa 2
Coeficiente
Capacitación a Técnicos del GAPO y piscicultores
Producción de alevinos de calidad y cantidad
suficiente
5 2 10 1 5
2 1 2 0
5 1 5 2 10
3 2 6 4 12
5 1 5 2 10
28 37
: Fundación CIDEAL- España
Del cuadro anterior podemos predecir que las alternativas 2 y tres son las más adecuadas, sin embargo por razones de costes es mejor la alternativa 3 –Piscigranja Competitiva.
13
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Alternativa 3
Piscigranja competitiva
Medio/Alto Bajo Medio
Bajo
Media/Alta
Según este análisis para mejorar la economía es adecuado invertir en la formación de Piscigranjas con tamaño adecuado. La inversión en capacitación es buena desde el punto de vita social pero al momento no se refleja resultados después de 12 años de intervención, quizá estamos pasando de una piscicultura de subsistencia a de especialización.
Alternativa 2 Alternativa 3
Producción de alevinos cantidad Piscigranja competitiva
5 3 15
0 0
10 2 10
12 4 12
10 4 20
37 57
Del cuadro anterior podemos predecir que las alternativas 2 y tres son las más adecuadas, Piscigranja Competitiva.
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2.11. Análisis de alternativas para selección de la solución óptima.
2.11.1. Tamaño del proyecto.
Definido el problema y las alternativas, se plantea que la demandapescado de las especies Tilapia y Cachama poblados de Francisco de
2.11.1.1. Piscigranja Competiti
• 13.222 m • 14.000 peces por siembra.• 48.384 Kg de carne por año.(48,38 TM)
2.11.1.2. Producción de alevinos de calidad y cantidad suficiente
• 5.000 m• 500 m • Equipamiento de laboratorio.• 1000 m• 100 m 2
• 1000 reproductoras de tilapia línea hembra.• 200 ejemplares de tilapia línea macho.
2.11.2. Localización del proyecto.
El proyecto se localizará en la provincia
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Análisis de alternativas para selección de la solución óptima.
Tamaño del proyecto.
Definido el problema y las alternativas, se plantea que la demandapescado de las especies Tilapia y Cachama estará contextualizada alrededor los poblados de Francisco de Orellana, Sacha y Nueva Loja.
iscigranja Competitiva.
13.222 m 2 de espejo de agua. 14.000 peces por siembra. 48.384 Kg de carne por año.(48,38 TM)
Producción de alevinos de calidad y cantidad suficiente
m 2 de espejo de agua para Estanquería abierta.500 m 2 de construcción de laboratorio. Equipamiento de laboratorio. 1000 m2 de estanques para reversión química de sexo.
2 de bodega. 1000 reproductoras de tilapia línea hembra. 200 ejemplares de tilapia línea macho.
Localización del proyecto.
El proyecto se localizará en la provincia de Orellana y cantón Loreto.
14
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Definido el problema y las alternativas, se plantea que la demanda de carne de estará contextualizada alrededor los
Producción de alevinos de calidad y cantidad suficiente
de espejo de agua para Estanquería abierta.
de estanques para reversión química de sexo.
de Orellana y cantón Loreto.
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
2.11.3. Costos del proyecto analizado las dos alternativas.Producción y Comercialización de
RUBRO
Terreno
Infraestructura Física
Piscinas
Bodega
Galpón proceso
Vivienda de madera
Equipos y herramientas
Oxigenómetro
Peachímetro
Termómetro
Carretillas
Baldes pequeños
Baldes grandes
Balanza grande (hasta 500 Kg)
Balanza pequeña (hasta 2 Kg)
Redes
Herramientas
Alevines
Costos de operación :
Mano de obra
Alimento balanceado
Compra de alevines
Servicios (agua, luz)
Mantenimiento vehículo
Gastos de ventas:
Transporte al punto de venta
Gastos Administrativos:
Movilización administrador
Sueldo Administrador
Tecnología
Gastos preoperacionales
Imprevistos
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Costos del proyecto analizado las dos alternativas. y Comercialización de tilapia y Cachama.
RUBRO UN. CANT. COSTO UNITARIO
Ha 1,32
m2 13.222,22
m2 50,00
m2 50,00
m2 50,00
Equipos y herramientas
u 1,00
u 1,00
u 1,00
u 2,00
u 2,00
u 5,00
Balanza grande (hasta 500 Kg) u 1,00
Balanza pequeña (hasta 2 Kg) u 1,00
u 2,00
u 1,00
alevines 168.000,00
Transporte al punto de venta
Gastos Administrativos:
Movilización administrador
Gastos preoperacionales
TOTAL
15
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
COSTO UNITARIO TOTAL
1.000,00 1.322,22
Subtotal 1.322,22
0,90 11.900,00
70,00 3.500,00
50,00 2.500,00
60,00 3.000,00
Subtotal 20.900,00
1.500,00 1.500,00
120,00 120,00
5,00 5,00
35,00 70,00
2,00 4,00
2,00 10,00
400,00 400,00
40,00 40,00
150,00 300,00
60,00 60,00
Subtotal 2.509,00
0,04 6.720,00
Subtotal 6.720,00
5.400,00
36.288,00
6.720,00
360,00
1.200,00
1.612,80
2.400,00
6.000,00
Subtotal 59.980,80
1.000,00
Subtotal 1.000,00
500,00
Subtotal 500,00
6.123,08
Subtotal 6.123,08
92.335,10
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Reproducción de alevinos de tilapia y Cachama.
RUBRO
Terreno
Infraestructura Física
Piscinas
Bodega
Galpon proceso
Vivienda de madera
Equipos y herramientas
Oxigenómetro
Peachímetro
Termómetro
Carretillas
Baldes pequenos
Baldes grandes
Balanza grande (hasta 500 Kg)
Balanza pequeña (hasta 2 Kg)
Redes
Herramientas
Reproductores
Costos de operación :
Mano de obra
Alimento balanceado
Servicios (agua, luz)
Mantenimiento vehículo
Suministros y materiales de operación
Gastos de ventas:
Transporte al punto de venta
Gastos Administrativos:
Movilización administrador
Sueldo Administrador
Tecnología
Gastos preoperacionales
Imprevistos
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Reproducción de alevinos de tilapia y Cachama.
RUBRO UM CANT. COSTO UNITARIO
Ha 2,00 2.000,00
m2 250,00
m2 100,00
m2 250,00
m2 50,00
Equipos y herramientas
u 1,00 1.500,00
u 1,00
u 1,00
u 2,00
u 2,00
u 5,00
grande (hasta 500 Kg) u 1,00
Balanza pequeña (hasta 2 Kg) u 1,00
u 2,00
u 1,00
u 1.500,00
Suministros y materiales de operación
Subtotal
Transporte al punto de venta
Gastos Administrativos:
Movilización administrador
Gastos preoperacionales
TOTAL
16
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
COSTO UNITARIO TOTAL
2.000,00 4.000,00
Subtotal 4.000,00
0,90 225,00
70,00 7.000,00
50,00 12.500,00
60,00 3.000,00
Subtotal 22.725,00
1.500,00 1.500,00
120,00 120,00
5,00 5,00
35,00 70,00
2,00 4,00
2,00 10,00
400,00 400,00
40,00 40,00
150,00 300,00
60,00 60,00
Subtotal 2.509,00
150,00 225.000,00
Subtotal 225.000,00
5.400,00
25.000,00
360,00
1.200,00
2.500,00
34.460,00
2.500,00
2.400,00
6.000,00
Subtotal 79.820,00
1.000,00
Subtotal 1.000,00
500,00
Subtotal 500,00
8.107,00
Subtotal 8.107,00
378.121,00
Juan Márquez- [email protected]
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Analizadas las dos posibilidades de proyecto se determina lo siguiente:
• La inversión
conveniente que el de reproducción.• En el caso de reproducción existen el Orellana 2 laboratorios y en Sucumbíos 2
laboratorios dedicados hace más de 10 años a la reproducción de peces y vende alevines.
• Para el presente caso es conveniente comprar alevinos de calidad a los laboratorios reconocidos de la localidad en cuanto a Cachama se refiere por la calidad de producto, en tanto que para alevines de tilapia es recomendable la compra en ealevines es de tipo APT con tecnología Israelí y donde los alevinos machos se producen por cruce de líneas y no utilizando hormonas para conseguir los alevines machos que usualmente se usa papiscigranjas a nivel nacionalquímica el 92% es macho con 8% de hembras las cuales a partir de los 3 meses inician a reproducirse, siendo un problema.alevines son machos y con mayores índices de engorde y baja relación de conversión alimenticia.
2.11.4. Análisis Ambiental Rápido del proyecto para selección de alternativas
2.11.4.1. Producción y Comercialización de tilapia y Cachama.
Los principales factores ambienson:
Medios físico naturales:
• El suelo: puede sufrir destrucción de la cubierta vegetal o la compactación del mismo en fase de obra de construcción de los comparando con otra activimpacto es menor.
• El agua: puede contaminarse en la fase de construcción de mezcla con lodos, pero es momentáneo. Con esta estrategia de construcción de piscigranjas se obliga a los propietario afuentes agua por la dependencia directa de este recursos para poder operar.
• El aire, que sería contaminado por una leve polución y manejo de materiales
• La flora • Fauna: no es afectada.
Medios socioeconómicos:
• La economía local • La población: Mejoraría su bienestar social y disminuiría
la oferta de carne de pescado a precios
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Analizadas las dos posibilidades de proyecto se determina lo siguiente:
La inversión en el proyecto de producción y comercialización de pescado es más conveniente que el de reproducción. En el caso de reproducción existen el Orellana 2 laboratorios y en Sucumbíos 2 laboratorios dedicados hace más de 10 años a la reproducción de peces y ven
Para el presente caso es conveniente comprar alevinos de calidad a los laboratorios reconocidos de la localidad en cuanto a Cachama se refiere por la calidad de producto, en tanto que para alevines de tilapia es recomendable la compra en el Perú exactamente el Piura donde la tecnología de producción de alevines es de tipo APT con tecnología Israelí y donde los alevinos machos se producen por cruce de líneas y no utilizando hormonas para conseguir los alevines machos que usualmente se usa para engordepiscigranjas a nivel nacional. Adicionalmente se indica que en la reversión química el 92% es macho con 8% de hembras las cuales a partir de los 3 meses inician a reproducirse, siendo un problema. Por la línea Israelí el 100% dealevines son machos y con mayores índices de engorde y baja relación de conversión alimenticia.
Análisis Ambiental Rápido del proyecto para selección de alternativas
Producción y Comercialización de tilapia y Cachama.
Los principales factores ambientales que pudieran ser afectados por el proyecto
Medios físico naturales:
El suelo: puede sufrir destrucción de la cubierta vegetal o la compactación del mismo en fase de obra de construcción de los comparando con otra actividad agropecuaria como la ganadería mayor el impacto es menor. El agua: puede contaminarse en la fase de construcción de mezcla con lodos, pero es momentáneo. Con esta estrategia de construcción de piscigranjas se obliga a los propietario afuentes agua por la dependencia directa de este recursos para poder operar. El aire, que sería contaminado por una leve polución y manejo de materiales La flora se afecta en mínima cantidad. Fauna: no es afectada.
Medios socioeconómicos:
La economía local se vería mejorada, por la generación de empleo.La población: Mejoraría su bienestar social y disminuiría la oferta de carne de pescado a precios más bajos.
17
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Analizadas las dos posibilidades de proyecto se determina lo siguiente:
en el proyecto de producción y comercialización de pescado es más
En el caso de reproducción existen el Orellana 2 laboratorios y en Sucumbíos 2 laboratorios dedicados hace más de 10 años a la reproducción de peces y venta
Para el presente caso es conveniente comprar alevinos de calidad a los laboratorios reconocidos de la localidad en cuanto a Cachama se refiere por la calidad de producto, en tanto que para alevines de tilapia es recomendable la
l Perú exactamente el Piura donde la tecnología de producción de alevines es de tipo APT con tecnología Israelí y donde los alevinos machos se producen por cruce de líneas y no utilizando hormonas para conseguir los
ra engorde en la mayoría de . Adicionalmente se indica que en la reversión
química el 92% es macho con 8% de hembras las cuales a partir de los 3 meses Por la línea Israelí el 100% de los
alevines son machos y con mayores índices de engorde y baja relación de
Análisis Ambiental Rápido del proyecto para selección de alternativas
Producción y Comercialización de tilapia y Cachama.
tales que pudieran ser afectados por el proyecto
El suelo: puede sufrir destrucción de la cubierta vegetal o la compactación del mismo en fase de obra de construcción de los estanques , sin embargo
idad agropecuaria como la ganadería mayor el
El agua: puede contaminarse en la fase de construcción de estanque por la mezcla con lodos, pero es momentáneo. Con esta estrategia de construcción de piscigranjas se obliga a los propietario a proteger las fuentes agua por la dependencia directa de este recursos para poder
El aire, que sería contaminado por una leve polución y manejo de
se vería mejorada, por la generación de empleo. La población: Mejoraría su bienestar social y disminuiría la desnutrición por
bajos.
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Análisis factores ambientales
Se toma en cuenta los que podrían ser afectados en las diferentes fases del proyecto:
• En la fase de planificación y proyecto: la instalación de luz y agua requerida
para la obra, el desarmado, traslado y montaje de viviendas provisorias (solo en el caso
• En la fase de construcción: movimientos de tierra y excavaciones, las instalaciones de tubería, soldadura y pintura.
• En la fase de operación: la generación de residuos (sólidos y líquidos). • En la fase de abandono: transporte y
materiales de construcción.
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Análisis factores ambientales
Se toma en cuenta los que podrían ser afectados en las diferentes fases del
En la fase de planificación y proyecto: la instalación de luz y agua requerida para la obra, el desarmado, traslado y montaje de viviendas provisorias (solo en el caso de los campamentos). En la fase de construcción: movimientos de tierra y excavaciones, las instalaciones de tubería, soldadura y pintura. En la fase de operación: la generación de residuos (sólidos y líquidos). En la fase de abandono: transporte y disposición de escombrmateriales de construcción.
18
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Se toma en cuenta los que podrían ser afectados en las diferentes fases del
En la fase de planificación y proyecto: la instalación de luz y agua requerida para la obra, el desarmado, traslado y montaje de viviendas provisorias
En la fase de construcción: movimientos de tierra y excavaciones, las
En la fase de operación: la generación de residuos (sólidos y líquidos). disposición de escombros y
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos
2.12. Estructura Analítica del proyectoEsquema 5. Estructura del proyecto
Producción y comercialización piscícola Incrementada
Desarrollo Económico Local mejorado
Construcción Producción de peces
Piscigranja Competitiva
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
ca del proyecto . Estructura del proyecto.
Producción y comercialización piscícola Incrementada
Desarrollo Económico Local mejorado
Producción de
Competitiva
Comercialización de pescado en fresco y
eviscerado
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDADES
19
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDADES
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos
2.13. Matriz de Marco Lógico.
Cuadro N°. 7. Matriz de Marco Lógico.
Nivel Resumen Narrativo
FIN Desarrollo Económico Local mejorado
Al finalizar el proyecto se ha relación a la línea de base en las familias beneficiarias del proyecto
PROPÓSITO Producción y comercialización piscícola en la Provincia de Orellana
Las condiciones económicas de 50 familias de en Orellana, incrementan sus ingresos de 200 dólares a 550 dólares durante el tiempo entre agosto del 2011 a agosto del 2014
COMPONETES
Piscigranjas Competitiva
A fines del proyecto se han construido 10 piscigranjas dentro de los 4 cantones de Orellana con un espejo de agua de 10.000m2 de espejo de agua para cultivo desde enero del 1011 hasta diciembre del 2014. Para el año 2014, se incrementará el comercialización depescado de la manera siguiente: 30% año 1, 30% año 2 y 40 % del año 3, esto respecto con la línea de base actual.
ACTIVIDADES 1. Construcción 1.1. Estanques. 1.2. Bodegas 1.3. Equipamiento. 1.4. Sala de eviscerado.
92.335,10
2. Producción de peces 2.1. Manejo. 2.2. Alimentación 2.3. Cosecha. 2.4. Pos cosecha
55.777,00
3. Comercialización de pescado fresco y eviscerado.
3.1. Publicidad. 3.2. Transporte. 3.3. Posventa.
10.000,00
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de Proyectos
Indicadores Medios de Verificación
Al finalizar el proyecto se ha reducido el 5% de la pobreza con relación a la línea de base en las familias beneficiarias del
• Registros del Gobierno Provincial
• Familias motivadas, comprometidas e involucradas con las microempresas.
• Líderes formados aplican los conocimientos c• Utilidades generadas son reinvertidas en aumento de
microempresas.• Microempresas incrementan su capacidad instalada.
Las condiciones económicas de 50 familias de piscicultores en Orellana, incrementan sus ingresos de 200 dólares a 550 dólares durante el tiempo entre agosto del 2011 a agosto del
• Registros del Gobierno Provincial
• Facturas, Declaración de Impuestos.
• Familias motivadas, comprometidas e las microempresas.
• Líderes formados aplican los conocimientos con éxito.• Utilidades generadas son reinvertidas en aumento de
microempresas.• Microempresas incrementan su capacidad instalada.
del proyecto se han construido 10 piscigranjas dentro de los 4 cantones de Orellana con un espejo de agua de
de espejo de agua para cultivo desde enero del 1011 hasta diciembre del 2014.
Para el año 2014, se incrementará el comercialización de pescado de la manera siguiente: 30% año 1, 30% año 2 y 40 % del año 3, esto respecto con la línea de base actual.
• Libros de obra. • Libros de campo. • Contratos. • Facturas.
• Políticas gubernamentales favorables al sector empresarial.
• Población incrementa el c• Banca nacional financia proyectos.
• Informes técnicos, • Informes financieros, • Facturas. • Fotografías,
• Políticas Nacionales sociales • Política Pública permanente de formación empresarial.• Condiciones climáticas favorables para la provisión de
agua de calidad.• Beneficiarios se empoderan del proyecto.
20
Supuestos
Familias motivadas, comprometidas e involucradas con las microempresas. Líderes formados aplican los conocimientos con éxito. Utilidades generadas son reinvertidas en aumento de microempresas. Microempresas incrementan su capacidad instalada.
Familias motivadas, comprometidas e involucradas con las microempresas. Líderes formados aplican los conocimientos con éxito. Utilidades generadas son reinvertidas en aumento de microempresas. Microempresas incrementan su capacidad instalada.
Políticas gubernamentales favorables al sector empresarial. Población incrementa el consumo de pescado local. Banca nacional financia proyectos.
Políticas Nacionales sociales favorables. Política Pública permanente de formación empresarial. Condiciones climáticas favorables para la provisión de agua de calidad. Beneficiarios se empoderan del proyecto.
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3. AMBIENTE EXTERNO. 3.1. Análisis del Mercado.
La producción agropecuaria y especialmente de peces en la Provincia de Orellana ha crecido significativamente según lo indica el censo Agropecuario y Los Planes de Desarrollo cantonal y provincial, los rubros agrícolas decrecieron en los últimos años en tanto que los zootécnicos crecieron
La producción de peces como Tilapia significativa.
3.1.1. Producto.
El producto a obtener luego de la cosecha es carne de pescado de Tilapia y Cachama cuyas características son las siguientes:
Las cachamas: Fotografía: 1. Cachamas.
FUENTE: TRATADO DE
� Nombre común� Nombre científico
brachypomum� Habito alimenticio� Rango de peso en adultos (Kg.):� Edad de madurez sexual:
años. � Determinación del sexo:� Tipo de desove:� Temperatura óptima para el cultivo:� Alimentación en estanques:
vegetales (frutas), desperdicios.� Tipo de reproducción en cultivo:
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
AMBIENTE EXTERNO.
Análisis del Mercado.
La producción agropecuaria y especialmente de peces en la Provincia de Orellana ha crecido significativamente según lo indica el censo Agropecuario y Los Planes de Desarrollo cantonal y provincial, los rubros agrícolas decrecieron en los últimos años en tanto que los zootécnicos crecieron
La producción de peces como Tilapia y Cachama ha crecido de manera
Producto.
El producto a obtener luego de la cosecha es carne de pescado de Tilapia y Cachama cuyas características son las siguientes:
Las cachamas: Fotografía: 1. Cachamas.
FUENTE: TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA-2006.
Nombre común: Cachama blanca y CachamaNombre científico: Colossoma macropomun, Piaractus brachypomum. Habito alimenticio: Omnívoro, frugívoro. Rango de peso en adultos (Kg.): 3.0 - 25.0. Edad de madurez sexual: macho 2.5-3.0 años, hembra 3.5años. Determinación del sexo: solamente se lo conoce al desove.Tipo de desove: Pelágico completo y una vez al año.Temperatura óptima para el cultivo: 26.0-28.5Alimentación en estanques: Concentrados para peces, polvegetales (frutas), desperdicios. Tipo de reproducción en cultivo: inducida.
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
La producción agropecuaria y especialmente de peces en la Provincia de Orellana ha crecido significativamente según lo indica el censo Agropecuario y Los Planes de Desarrollo cantonal y provincial, los rubros agrícolas decrecieron en los últimos años en tanto que los zootécnicos crecieron
y Cachama ha crecido de manera
El producto a obtener luego de la cosecha es carne de pescado de Tilapia y Cachama cuyas características son las siguientes:
2006.
Cachama negra. macropomun, Piaractus
3.0 años, hembra 3.5- 4
solamente se lo conoce al desove. Pelágico completo y una vez al año.
28.5oC. Concentrados para peces, pollos,
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Tilapia roja.Fotografía 2. Tilapia.
• Nombre común
dulce, Perca dorada.• Nombre científico• Habito alimenticio• Rango de peso en adultos (Kg.):• Edad de madurez sexual:
meses.• Determinación del sexo:
uréter a nivel de la papila genital.
• Tipo de desove:• Temperatura óptima para el cultivo:• Alimentación en estanques:
desperdicios.• Tipo de reproducción en cultivo:
3.1.2. Características físicas.
El producto del faenamiento se lo vende en estado fresco sin fase de oreo y maduración en el cuarto frío.
3.1.3. Sustitutos.
Los sustitutos de las carnes de res, ovinos y porcinos selas de pollo y pescado especialmente de mar.
En los últimos años con la presencia de la enfermedad de la vaca loca en Europa la importación de carne se ha suspendido e incrementado el consumo de la carne nacional.
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de Proyectos
Tilapia roja. Fotografía 2. Tilapia.
Nombre común: Mojarra roja, Mojarra cardenal, Pargo rojo del agua dulce, Perca dorada. Nombre científico: Oreochromys spp.
Habito alimenticio: Omnívoro.
Rango de peso en adultos (Kg.): 0-05 – 2.0. Edad de madurez sexual: macho 4-5 meses. La hembra: 3meses. Determinación del sexo: En la hembra se evidencia el oviducto y el uréter a nivel de la papila genital.
• En el macho: se evidencia únicamente la presencia del uréter a nivel de la papila genital.
Tipo de desove: Bentónico, asociado inicialmente al fondo.Temperatura óptima para el cultivo: 25.0-30.0o C.Alimentación en estanques: Concentrados para peces, vegetales y
esperdicios. Tipo de reproducción en cultivo: Natural.
Características físicas.
El producto del faenamiento se lo vende en estado fresco sin fase de oreo y maduración en el cuarto frío.
Sustitutos.
Los sustitutos de las carnes de res, ovinos y porcinos selas de pollo y pescado especialmente de mar.
En los últimos años con la presencia de la enfermedad de la vaca loca en Europa la importación de carne se ha suspendido e incrementado el consumo de la carne nacional.
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
: Mojarra roja, Mojarra cardenal, Pargo rojo del agua
5 meses. La hembra: 3-4
En la hembra se evidencia el oviducto y el
se evidencia únicamente la presencia del uréter a nivel de la papila genital.
Bentónico, asociado inicialmente al fondo. C.
Concentrados para peces, vegetales y
El producto del faenamiento se lo vende en estado fresco sin fase de
Los sustitutos de las carnes de res, ovinos y porcinos se sustituyen por
En los últimos años con la presencia de la enfermedad de la vaca loca en Europa la importación de carne se ha suspendido e incrementado el
Juan Márquez- [email protected]
3.1.4. Fuentes de abastecimiLos principales centros de abastecimiento de carne de pescado de tilapia y Cachama se localizan en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
3.1.4.1. Sistemas de distribución. Los sistemas de distribución de
3.1.5. Ventaja comparativa de la carne de Tilapia
de mar. Entre las ventajas que ofrece la carne de Tilapia y Cachama producida en Orellana, en comparación con el pescado de mar procedente de Santo Domingo de los Colorados se puede mencionar las siguientes:
• Precio razonable.• Pescado fresco.• Menor tiempo para ser entregado a los consumidores.• Mejor calidad de la carne.
3.2. Análisis de la demanda del servicio.
3.2.1. Variables utilizadas para determinar la demanda.
Como variables que determinan la demanda del servicio de faenamiento y consumo de carne son las siguientes:
• Tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Orellana.• Espejo de • Consumo Per
3.2.2. Área de mercado
El área de mercado en mención hace referencia a:
3.2.2.1. La Población.La población a ser atendida corresponde a los tres cantones de Orellana que conecta el sistema vial que a continuacdetalla.
Flujograma
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de Proyectos
Fuentes de abastecimiento. Los principales centros de abastecimiento de carne de pescado de tilapia y Cachama se localizan en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Sistemas de distribución.
Los sistemas de distribución del pescado es como sigue:
Ventaja comparativa de la carne de Tilapia-Cachama Vs. Pescado
Entre las ventajas que ofrece la carne de Tilapia y Cachama producida Orellana, en comparación con el pescado de mar procedente de
Santo Domingo de los Colorados se puede mencionar las siguientes:
Precio razonable. Pescado fresco. Menor tiempo para ser entregado a los consumidores.Mejor calidad de la carne.
a demanda del servicio.
Variables utilizadas para determinar la demanda.
Como variables que determinan la demanda del servicio de faenamiento y consumo de carne son las siguientes:
Tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Orellana.Espejo de agua para cultivo. Consumo Per-Cápita de carne de pescado
Área de mercado-
El área de mercado en mención hace referencia a:
La Población. La población a ser atendida corresponde a los tres cantones de Orellana que conecta el sistema vial que a continuacdetalla.
Flujograma 1. Distribución actual de la carne de pescado.
Intermediarios Piscigranjas
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Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Los principales centros de abastecimiento de carne de pescado de tilapia y Cachama se localizan en las provincias de Orellana y
l pescado es como sigue:
Cachama Vs. Pescado
Entre las ventajas que ofrece la carne de Tilapia y Cachama producida Orellana, en comparación con el pescado de mar procedente de
Santo Domingo de los Colorados se puede mencionar las siguientes:
Menor tiempo para ser entregado a los consumidores.
Como variables que determinan la demanda del servicio de faenamiento
Tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Orellana.
La población a ser atendida corresponde a los tres cantones de Orellana que conecta el sistema vial que a continuación se
1. Distribución actual de la carne de pescado.
Consumidores
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Fuente: INEC, censos de población y vivienda
Evolución de la población humana.
Según la cantidad de población en el año 2021 y aplicando la proyección geométrica tendrá cobertura el proyecto, la evolución poblacional será de la manera siguiente:
Cuadro Nº.
Cuadro Nº. 9
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de Proyectos
Fuente: INEC, censos de población y vivienda -2001Evolución de la población humana.
Según la cantidad de población en el año 2021 y aplicando la proyección geométrica Pt = Po (1 + r )n. para la población donde tendrá cobertura el proyecto, la evolución poblacional será de la manera siguiente:
Cuadro Nº. 8. Población del área de cobertura
Nº Cantón Población
1 Orellana 42.010
2 Sacha 26.363
3 Loreto 13.462
Total 81.835
Cuadro Nº. 9. Evolución de la Población por cantones
AÑO TOTAL EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
2001 81835
2002 86483
2003 91395
2004 96587
2005 102073
2006 107871
2007 113998
2008 120473
2009 127316
2010 134547
2011 142189
2012 150266
2013 158801
2014 167821
2015 177353
2016 187427
2017 198072
2018 209323
2019 221212
2020 233777
2021 247056
24
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
2001
Según la cantidad de población en el año 2021 y aplicando la para la población donde
tendrá cobertura el proyecto, la evolución poblacional será de la
cantones
TOTAL EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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3.2.3. Comportamiento Histórico de la Demanda de Pescado.La demanda proyectada de tilapia y ecuación de regresión lineal la cual proyecta los datos siguientes:
REGRESIÓN LINEAL. SERIE DE CONSUMO DE CARNE DE PESCADO POR HABITANTE
N° AÑO
1 1999
2 2000
3 2001
4 2002
5 2003
6 2004
7 2005
8 2006
9 2007
10 2008
11 2009
Σ 66
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Elaborado
Cuadro Nº.
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Comportamiento Histórico de la Demanda de Pescado.La demanda proyectada de tilapia y Cachama se la calculó en base a la ecuación de regresión lineal la cual proyecta los datos siguientes:
REGRESIÓN LINEAL. SERIE DE CONSUMO DE CARNE DE PESCADO POR HABITANTE
AÑO
Año Transformación
Consumo Kg./habitante
X Y X² Y*X
1999 -5 4 25 -20
2000 -4 5 16 -20
2001 -3 4,5 9 -13,5
2002 -2 5 4 -10
2003 -1 6 1 -6
2004 0 6,5 0 0
2005 1 7 1 7
2006 2 7 4 14
2007 3 6 9 18
2008 4 7 16 28
2009 5 7 25 35
65 110 32,5
Proyección de la demanda de Pescado en la zona de mercado
Año de Transformación.
2004 = 0
Consumo de pescado por habitante Kg/hab.
Población del área de mercado (crec.anual
2%).
6 7,68 134.547
7 7,98 142.189
8 8,27 150.266
9 8,57 158.801
10 8,86 167.821
11 9,16 177.353
12 9,45 187.427
13 9,75 198.072
14 10,05 209.323
15 10,34 221.212
Elaborado: Autor -2010.
Cuadro Nº.10-11 Serie de Consumo y Proyección de la demanda de
25
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
Comportamiento Histórico de la Demanda de Pescado. Cachama se la calculó en base a la
ecuación de regresión lineal la cual proyecta los datos siguientes:
REGRESIÓN LINEAL. SERIE DE CONSUMO DE CARNE DE PESCADO POR HABITANTE
— Y-Y
— (Y-Y)2
— X(Y-Y)
-1,9 3,6 9,5
-0,9 0,8 3,6
-1,4 2,0 4,2
-0,9 0,8 1,8
0,1 0,0 -0,1
0,6 0,3 0,0
1,1 1,2 1,1
1,1 1,2 2,2
0,1 0,0 0,3
1,1 1,2 4,4
1,1 1,2 5,5
12,4 32,5
Proyección de la demanda de Pescado en la zona de mercado
Población del área de mercado (crec.anual Demanda de Carne de
pescado del área en TM.
1.034
1.134
1.243
1.361
1.488
1.624
1.772
1.931
2.103
2.288
Proyección de la demanda de la carne de Pescado.
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3.3. Oferta
3.3.1. Comportamiento histórico de Producción Piscícola.
Según la dirección de Fomento provincial de Orellana, desde el año 2001 hasta fines del 2009, el comportamiento histórico de la producción de peces es el siguiente:
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
20072008
2009
TOTAL
Fuente: GAPO
3.3.2. Proyección de la producción pesquera
La producción de pescado tanto de incremento anual del 1% y 2% respectivamente, los cálculos para los siguientes años son los siguientes:
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Elaborado: Autor
Cuadro. Nº.12
Cuadro. Nº.13.
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Comportamiento histórico de Producción Piscícola.
Según la dirección de Fomento productivo del Gobierno Autónomo provincial de Orellana, desde el año 2001 hasta fines del 2009, el comportamiento histórico de la producción de peces es el siguiente:
AÑO TM DE PESCADO
Tilapia Cachama
2001 250 120
2002 150 180
2003 180 220
2004 300 250
2005 250 275
2006 300 350
2007 350 328 2008 385 435
2009 390 367
TOTAL 2.555 2.525
Fuente: GAPO – 2010
Proyección de la producción pesquera
La producción de pescado tanto de Tilapia y Cachama, experimenta in incremento anual del 1% y 2% respectivamente, los cálculos para los siguientes años son los siguientes:
AÑO TM DE PESCADO
TOTAL Tilapia Cachama
2010 393 374 767
2011 396 382 778
2012 400 389 790
2013 404 397 802
2014 408 405 814
2015 413 413 826
2016 417 422 838
2017 421 430 851
2018 425 439 864
2019 429 475 904
Elaborado: Autor-2010.
Cuadro. Nº.12 Pescado producido en TM desde el año 2001
Cuadro. Nº.13. Pescado producido en TM desde el año 2001
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Comportamiento histórico de Producción Piscícola.
productivo del Gobierno Autónomo provincial de Orellana, desde el año 2001 hasta fines del 2009, el comportamiento histórico de la producción de peces es el siguiente:
Tilapia y Cachama, experimenta in incremento anual del 1% y 2% respectivamente, los cálculos para los
Pescado producido en TM desde el año 2001-2009.
Pescado producido en TM desde el año 2001-2009.
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3.4. Demanda vs. Oferta. La demanda vs. Oferta de la siguiente:
Cuadro Nº. 14. Demanda vs. Demanda
AÑO Carne de pescado
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elaborado: Autor –
3.5. Segmentación del Mercado. Los potenciales demandantes de la Carne de Pescado constituyen los pobladores de los cantones de: Loreto, Sacha y Orellana.
Nº Cantón
1 Orellana
2 Sacha
3 Loreto
Total población objetivo
Fuente: autor
Cuadro Nº. 15. Población del área de cobertura.
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Oferta.
La demanda vs. Oferta de la carne de pescado se presenta en el cuadro
. Demanda vs. Demanda
Demanda de Carne de pescado
del área en TM.
Oferta de Carne de pescado del
área en TM Déficit en TM
1.034 767 1.134 778 1.243 790 1.361 802 1.488 814 1.624 826 1.772 838 1.931 851 2.103 864 2.288 904
– 2010
Segmentación del Mercado.
Los potenciales demandantes de la Carne de Pescado constituyen los pobladores de los cantones de: Loreto, Sacha y Orellana.
Cantón Población
Total % de Cobertura Nº de habitantes segmento
Orellana 42010 70%
26363 50%
13462 50%
Total población objetivo
Fuente: autor-2010
. Población del área de cobertura.
27
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carne de pescado se presenta en el cuadro
Déficit en TM
267 356 453 559 674 799 934
1.080 1.239 1.383
Los potenciales demandantes de la Carne de Pescado constituyen los
Nº de habitantes segmento
29.407
13.182
6.731
49.320
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3.6. Análisis de Precio.
3.6.1. Estimación de precios.
Para realizar el análisis de precios se utiliza los datos que se obtuvieron de las precio de una libra de carne de pescado que varía entre 1,25 y 175. Según las encuestas realizadas, afirma que el 70% de los encuestados pagaría $1.50 a $ 1,75 por libra de pescado de buena calidad.
3.6.2. Precios históricos.
En el mercado local no se encontró precios históricos, por cuanto son pocas las oportunidades que los productores de pescado vende su producto en tiendas y supermercados, la mayoría lo hace por sus propios medios.
Los precios por
Nº Provincia
1 Orellana
2 Sucumbíos
3 Napo
Promedio
Fuente: Autor
3.6.3. Precio proyectado.
Los precios por libra de pescado según arrojan las encuestas es de
$1.50 a $
3.7. Sistemas de Comercialización y Distribución. La comercialización actual decanales:
Cuadro Nº. 16. Precios de la carne de pescado
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de Proyectos
Análisis de Precio.
Estimación de precios.
Para realizar el análisis de precios se utiliza los datos que se obtuvieron de las 90 encuestas, a partir de estas se calculo el precio de una libra de carne de pescado que varía entre 1,25 y
Según las encuestas realizadas, afirma que el 70% de los encuestados pagaría $1.50 a $ 1,75 por libra de pescado de buena calidad.
Precios históricos. En el mercado local no se encontró precios históricos, por cuanto son pocas las oportunidades que los productores de pescado vende su producto en tiendas y supermercados, la mayoría lo hace por sus propios medios.
Los precios por libra de pescado faenado son los siguientes:
Provincia Precios de la Carne de Pescado/libra
Tilapia Cachama
Orellana 1,25 1,5
Sucumbíos 1,25 1,5
1,5 1,75
Promedio 1,33 1,58
Fuente: Autor-2010.
Precio proyectado.
Los precios por libra de pescado según arrojan las encuestas es de
$1.50 a $ 1,75
Sistemas de Comercialización y Distribución.
La comercialización actual de la carne de pescados se realiza a través de dos
Cuadro Nº. 16. Precios de la carne de pescado
28
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Para realizar el análisis de precios se utiliza los datos que se 90 encuestas, a partir de estas se calculo el
precio de una libra de carne de pescado que varía entre 1,25 y
Según las encuestas realizadas, afirma que el 70% de los encuestados pagaría $1.50 a $ 1,75 por libra de pescado de
En el mercado local no se encontró precios históricos, por cuanto son pocas las oportunidades que los productores de pescado vende su producto en tiendas y supermercados, la mayoría lo
libra de pescado faenado son los siguientes:
Precios de la Carne de Pescado/libra
De Mar
1,75
1,75
1,8
1,77
Los precios por libra de pescado según arrojan las encuestas es de
la carne de pescados se realiza a través de dos
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3.7.1. Canales de distribución. Los animales
por los productores restaurantes.
Otra forma de en vehículos porMercados, Restaurantes y Tiendas.
4. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 4.1. Comercialización.
El negocio como tal se vuelve competitivo cuando se maneja buenas estrategias como las siguientes:
4.1.1. Estrategias de Precios.
Dentro de las estrategias que deben utilizar las producción de buenas canales de pescado tenemos:
• Semilla de calidad para obtener pescado a buen precio. El precio por libra de pescado a vender se determinará en base a costos de producción y margen de utilidad, al precio del mercadconsumidores deseen pagar.
• La venta del pescado se entregará directamente a las tiendas y comisariatos para evitar los intermediarios
Flujograma
PRODUCTOR
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de Proyectos
Canales de distribución.
Los animales pescados y eviscerados se comercializaproductores sean en el Mercado Municipal, domicilios, tiendas,
restaurantes. Otra forma de venta es a través los intermediarios, los cuales distribuyen en vehículos por las diferentes vías del cantón y llegan a domicilios, Mercados, Restaurantes y Tiendas.
ESTRATEGIA DE NEGOCIO.
Comercialización.
El negocio como tal se vuelve competitivo cuando se maneja buenas estrategias como las siguientes:
Estrategias de Precios.
Dentro de las estrategias que deben utilizar las piscifactorías para la producción de buenas canales de pescado tenemos:
Semilla de calidad para obtener pescado a buen precio. El precio por libra de pescado a vender se determinará en base a costos de producción y margen de utilidad, al precio del mercadconsumidores deseen pagar.
La venta del pescado se entregará directamente a las tiendas y comisariatos para evitar los intermediarios.
Flujograma 2. Flujo de distribución
• Domicilios.• Mercados.• Restaurantes• Tiendas.
• Intermediarios
29
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comercializan directamente , domicilios, tiendas,
venta es a través los intermediarios, los cuales distribuyen las diferentes vías del cantón y llegan a domicilios,
El negocio como tal se vuelve competitivo cuando se maneja buenas
piscifactorías para la
Semilla de calidad para obtener pescado a buen precio. El precio por libra de pescado a vender se determinará en base a costos de producción y margen de utilidad, al precio del mercado y al que los
La venta del pescado se entregará directamente a las tiendas y
Domicilios. Mercados. Restaurantes
Intermediarios
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4.1.2. Estrategias de Promoción.
La promoción y publicidad del producto se la realizará a través de degustaciones de pecado preparado en las tiendas y comisariatos de Francisco de Orellana, Sacha y Loreto.
4.1.3. Estrategias de producto.
La carne de pescado se introducirá al mercado mediante la elaboración de un producto de alta calidad. Para esto se tomará siguientes requisitos:
• Utilizar agua de calidad en los estanques,• Semilla de calidad.• Alimento balanceados de calidad.• Manejo zootécnico adecuado.• Cosecha sin estrés de los peces.• Faenamiento con muerte por congelamiento.
4.1.4. Estrategias de
Para la estrategia de plaza las piscigranjas deberán colocar pescado eviscerado y muy atractivo su empaque en los frigoríficos de tiendas y comisariatos, estos centros a su vez son distribuidores exclusivos de vender el producto a los consumidores.
4.1.5. Canales de distribución.
La Cadena de Distribución radica en el conjunto de tareas y operaciones necesarias para llevar el producto desde el productor al consumidor. Para las pequeñas empresas piscícolas los principales canales de distribución so Flujograma 3. Canales de distribución.
El objeto de este canal de distribución es colocar el producto a disposición del cliente en el lugar adecuado y en el momento oportuno.
Productor
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Estrategias de Promoción.
La promoción y publicidad del producto se la realizará a través de degustaciones de pecado preparado en las tiendas y comisariatos de Francisco de Orellana, Sacha y Loreto.
Estrategias de producto.
La carne de pescado se introducirá al mercado mediante la elaboración de un producto de alta calidad. Para esto se tomará siguientes requisitos:
Utilizar agua de calidad en los estanques, Semilla de calidad. Alimento balanceados de calidad. Manejo zootécnico adecuado. Cosecha sin estrés de los peces. Faenamiento con muerte por congelamiento.
Estrategias de Plaza.
Para la estrategia de plaza las piscigranjas deberán colocar pescado eviscerado y muy atractivo su empaque en los frigoríficos de tiendas y comisariatos, estos centros a su vez son distribuidores exclusivos de vender el producto a los consumidores.
Canales de distribución.
La Cadena de Distribución radica en el conjunto de tareas y operaciones necesarias para llevar el producto desde el productor al consumidor.
Para las pequeñas empresas piscícolas los principales canales de distribución son:
Flujograma 3. Canales de distribución.
El objeto de este canal de distribución es colocar el producto a disposición del cliente en el lugar adecuado y en el momento oportuno.
Productor
- Tiendas, - Comisariatos, - Mercados
Municipales
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La promoción y publicidad del producto se la realizará a través de degustaciones de pecado preparado en las tiendas y comisariatos de
La carne de pescado se introducirá al mercado mediante la elaboración de un producto de alta calidad. Para esto se tomará en cuenta los
Para la estrategia de plaza las piscigranjas deberán colocar pescado eviscerado y muy atractivo su empaque en los frigoríficos de tiendas y comisariatos, estos centros a su vez son distribuidores exclusivos de
La Cadena de Distribución radica en el conjunto de tareas y operaciones necesarias para llevar el producto desde el productor al
Para las pequeñas empresas piscícolas los principales canales de
El objeto de este canal de distribución es colocar el producto a disposición del cliente en el lugar adecuado y en el momento
Consumidor
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4.1.6. Determinación de Márgenes de Precios de Comercialización.
El precio por producción, al precio que estime la competencia de bienes sustitutos y a lo que los consumidores estén dispuestos a pagar, a este se le incrementará el margen de utilidad que la empresa encuentre convenien Margen de Utilidad que ha establecido la empresa es de una utilidad no menor al 15% por libra de pescado comercializado.
5. FACTIBILIDAD TÉCNICA
El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función optima de producción, la utilización y distribución de forma eficiente y eficaz de los recursos necesarios; las condiciones de tamaño y localización ideal de la planta, ingeniería del proceso, costos y gastos implícitos durante la vida útil del proyecto.
Función de producciónLocalización + tamaño + insumos + inversión + proceso productivo.
Las actividades relevantes que se pretenden cumplir en este capítulo se mencionan a continuación:
� Localización del proyecto
� Tamaño de la unidad productiva
� Ingeniería del proyecto ( maquinaria y equipos, tecnología, infraestructura, distribución de la planta e impacto ambiental)
� Recursos humanos
� Estimación de costos y gastos del proyecto
5.1. Tamaño del proyecto.
Este proyecto cuenta con una capacidad instalada real de producción, la cual corresponde a:
• 13.222 m • 14.000 peces por siembra.• 48.384 Kg de carne por año.(48,38 TM)
5.1.1. Factores que determinan el tamaño
5.1.1.1. El mercado
La el proyecto, puesto que al no tener competencia fuerte, el proyecto puede ofrecer una cantidad de pescado que cubrirá el 18% de la demanda insatisfecha durante el primer año.
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de Proyectos
Determinación de Márgenes de Precios de Comercialización.
El precio por libra de pescado estará fijado en base al costo de producción, al precio que estime la competencia de bienes sustitutos y a lo que los consumidores estén dispuestos a pagar, a este se le incrementará el margen de utilidad que la empresa encuentre conveniente.
Margen de Utilidad que ha establecido la empresa es de una utilidad no menor al 15% por libra de pescado comercializado.
FACTIBILIDAD TÉCNICA
El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función optima de producción, la utilización y distribución de forma eficiente y eficaz de los recursos necesarios; las condiciones de tamaño y localización ideal de la planta, ingeniería del proceso,
stos y gastos implícitos durante la vida útil del proyecto.
Función de producción: Localización + tamaño + insumos + inversión + proceso productivo.
Las actividades relevantes que se pretenden cumplir en este capítulo se mencionan a continuación:
calización del proyecto
Tamaño de la unidad productiva
Ingeniería del proyecto ( maquinaria y equipos, tecnología, infraestructura, distribución de la planta e impacto ambiental)
Recursos humanos
Estimación de costos y gastos del proyecto
proyecto.
Este proyecto cuenta con una capacidad instalada real de producción, la cual corresponde a:
13.222 m 2 de espejo de agua. 14.000 peces por siembra. 48.384 Kg de carne por año.(48,38 TM)
Factores que determinan el tamaño.
El mercado La demanda de carne de tilapia presenta un camino viable para el proyecto, puesto que al no tener competencia fuerte, el proyecto puede ofrecer una cantidad de pescado que cubrirá el 18% de la demanda insatisfecha durante el primer año.
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Determinación de Márgenes de Precios de Comercialización.
libra de pescado estará fijado en base al costo de producción, al precio que estime la competencia de bienes sustitutos y a lo que los consumidores estén dispuestos a pagar, a este se le incrementará el margen de utilidad que la empresa encuentre
Margen de Utilidad que ha establecido la empresa es de una utilidad no
El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función optima de producción, la utilización y distribución de forma eficiente y eficaz de los recursos necesarios; las condiciones de tamaño y localización ideal de la planta, ingeniería del proceso,
Localización + tamaño + insumos + inversión + proceso productivo.
Las actividades relevantes que se pretenden cumplir en este capítulo se
Ingeniería del proyecto ( maquinaria y equipos, tecnología, infraestructura,
Este proyecto cuenta con una capacidad instalada real de producción, la cual
demanda de carne de tilapia presenta un camino viable para el proyecto, puesto que al no tener competencia fuerte, el proyecto puede ofrecer una cantidad de pescado que cubrirá el 18% de la demanda insatisfecha durante el primer año.
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5.1.1.2. Disponibilidad De
La disponibilidad de recursos financieros se encuentra en parámetros aceptables, puesto que los recursos propios que los socios pretenden aportar cubre el 28% del total de la inversión y el restante 72% se cubrirá con un préstamo bconsiderará la alternativa más conveniente para el proyecto, analizando primordialmente las tasas de interés, los plazos y la oportunidad en la entrega.
5.1.1.3. Disponibilidad d
Por la simplicidad del proceso no se requiere de mano ddirecta especializada.
5.1.1.4. Abastecimiento de insumos.
En el abastecimiento de insumos no existe dificultad alguna, en la localidad existen laboratorios que producen alevinos de peces comerciales y alimentos.
5.2. Localización del proyecto
En el proceso de escogitamiento de la mejor opción en la selección de terrenos en relación a la ubicación geográfica se sigue el proceso mediante el uso del ponderamiento de fuerzas locacionales las cuales determinan cuál es el mejor sitio donde se obtiene el mabeneficio por unidad producida.
5.2.1. Macrolocalización. Para ubicar el laboratorio, la mejor opción de Macrolocalización la encontramos entre los cantones Loreto y Sacha para ello se aplicó variables o fuerzas locacionales que determinaron la mejor alternativa:
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de Proyectos
Disponibilidad De Recursos Financieros
La disponibilidad de recursos financieros se encuentra en parámetros aceptables, puesto que los recursos propios que los socios pretenden aportar cubre el 28% del total de la inversión y el restante 72% se cubrirá con un préstamo bconsiderará la alternativa más conveniente para el proyecto, analizando primordialmente las tasas de interés, los plazos y la oportunidad en la entrega.
Disponibilidad de Mano De Obra
Por la simplicidad del proceso no se requiere de mano ddirecta especializada.
Abastecimiento de insumos.
En el abastecimiento de insumos no existe dificultad alguna, en la localidad existen laboratorios que producen alevinos de peces comerciales y alimentos.
Localización del proyecto.
proceso de escogitamiento de la mejor opción en la selección de terrenos en relación a la ubicación geográfica se sigue el proceso mediante el uso del ponderamiento de fuerzas locacionales las cuales determinan cuál es el mejor sitio donde se obtiene el mabeneficio por unidad producida.
Macrolocalización.
Para ubicar el laboratorio, la mejor opción de Macrolocalización la encontramos entre los cantones Loreto y Sacha para ello se aplicó variables o fuerzas locacionales que determinaron la mejor alternativa:
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La disponibilidad de recursos financieros se encuentra en parámetros aceptables, puesto que los recursos propios que los socios pretenden aportar cubre el 28% del total de la inversión y el restante 72% se cubrirá con un préstamo bancario. Se considerará la alternativa más conveniente para el proyecto, analizando primordialmente las tasas de interés, los plazos y la
Por la simplicidad del proceso no se requiere de mano de obra
En el abastecimiento de insumos no existe dificultad alguna, en la localidad existen laboratorios que producen alevinos de peces
proceso de escogitamiento de la mejor opción en la selección de terrenos en relación a la ubicación geográfica se sigue el proceso mediante el uso del ponderamiento de fuerzas locacionales las cuales determinan cuál es el mejor sitio donde se obtiene el mayor costo
Para ubicar el laboratorio, la mejor opción de Macrolocalización la encontramos entre los cantones Loreto y Sacha para ello se aplicó variables o fuerzas locacionales que determinaron la mejor
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Cuadro N° 17. Matriz de macro localización.
N° FACTORES PESO ASIGNADO
1 Transporte 0,03
2 Mano de obra. 0,02
3 Materias primas. 0,04
4 Energía eléctrica. 0,02
5 Combustibles. 0,02
6 Agua. 0,40
7 Suelo, calidad y precio. 0,17
8 Mercado 0,12
9 Costo terreno. 0,02
10 Facilidad de distribución. 0,04
11 Comunicación. 0,04
12 Actitud de la comunidad. 0,02
13 Condiciones sociales y culturales. 0,01
14 Acciones para evitar contaminación. 0,02
15 Disponibilidad de apoyo. 0,03
TOTAL 1,00
Elaborado: Autor-2010. *calificación en base a 10/10. ** Calificación en base a 1/1. Analizada la matriz se determina que la zona de Loreto tiene una mejor oportunidad para la reproducción de especies piscícola en agua cálidas, seguida de Sacha y Orellana respectivamente.
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de Proyectos
. Matriz de macro localización.
PESO ASIGNADO
LORETO ORELLANA
CALIFICACION** CALIFICACIÓN PONDERADA
CALIFICACION CALIFICACIÓN PONDERADA
0,03 7 0,210 9 0,270
0,02 6 0,120 7 0,140
0,04 7 0,280 8 0,320
0,02 5 0,100 8 0,160
0,02 5 0,100 5 0,100
0,40 10 4,000 6 2,400
0,17 8 1,360 7 1,190
0,12 6 0,720 7 0,840
0,02 6 0,120 5 0,100
0,04 7 0,280 8 0,320
0,04 7 0,280 8 0,320
0,02 6 0,120 6 0,120
0,01 5 0,050 6 0,060
0,02 7 0,140 7 0,140
0,03 8 0,240 7 0,210
1,00 8,120 6,690
Analizada la matriz se determina que la zona de Loreto tiene una mejor oportunidad para la reproducción de especies piscícola en agua cálidas, seguida de Sacha y Orellana respectivamente.
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SACHA
CALIFICACION CALIFICACIÓN PONDERADA
8 0,240
8 0,160
7 0,280
6 0,120
5 0,100
7 2,800
9 1,530
7 0,840
4 0,080
8 0,320
7 0,280
7 0,140
6 0,060
6 0,120
7 0,210
7,280
Analizada la matriz se determina que la zona de Loreto tiene una mejor oportunidad para la reproducción de especies
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5.2.2. Microlocalización.
Para la Microlocalización slas necesidades del cultivo, para lo cual se seleccionó los sitios donde existe mayor posibilidad de fomentar la reproducción los parámetros físico
Cuadro n° 18. Matriz de microlocalización.
N° FACTORES
1 SUELOTEXTURA.
1.1.ARCILLOSO
1.2. FRANCO.
2 TOPOGRAFIA
2.1. REGULAR.
2.2. IRREGULAR.
3 FUENTES DE AGUA
3.1. NACEDEROS.
3.2. ESTEROS.
3.3. RIOS.
4 CALIDAD DEL AGUA
4.1. TEMPERATURA.
4.2.TURBIDEZ.
4.3. OXÍGENO DISUELTO.
4.4. PH.
4.5. CO2.
4.6. M.ORGANICA.
4.7. ALCALINIDAD Y DUREZA.
4.8. NITRITOS Y NITRATOS.
TOTAL
Elaborado: Autor
*calificación en base a 10/10.** Calificación en base a 1/1. Del cuadro anterior se desprende que la mejor oportunidad de Microlocalización encontramos en la parroquia ÁVILA HUIRUNO del cantón Loreto.
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de Proyectos
Microlocalización.
Para la Microlocalización se empleo una matriz que fue preparada en base a las necesidades del cultivo, para lo cual se seleccionó los sitios donde existe mayor posibilidad de fomentar la reproducción - cultivo piscícola y sobre todo los parámetros físico-químicos requeridos para una óptima reproducción.
. Matriz de microlocalización.
FACTORES PESO ASIGNADO
PARROQUIA AVILA HUIRUNO
SECTOR CAIMITOYACU
CALIFICACION CALIFICACIÓN PONDERADA CALIFICACION
SUELOTEXTURA.
1.1.ARCILLOSO 0,050 10 0,500
0,020 7 0,140
TOPOGRAFIA
2.1. REGULAR. 0,030 9 0,270
2.2. IRREGULAR. 0,020 3 0,060
FUENTES DE AGUA
3.1. NACEDEROS. 0,040 8 0,320
3.2. ESTEROS. 0,020 8 0,160
0,020 10 0,200
CALIDAD DEL AGUA
4.1. TEMPERATURA. 0,300 10 3,000
4.2.TURBIDEZ. 0,010 8 0,080 4.3. OXÍGENO 0,300 10 3,000
0,100 9 0,900
0,020 8 0,160
4.6. M.ORGANICA. 0,025 8 0,200
4.7. ALCALINIDAD Y 0,020 8 0,160
4.8. NITRITOS Y 0,025 8 0,200
1 9,350
Elaborado: Autor-2010. *calificación en base a 10/10. ** Calificación en base a 1/1.
Del cuadro anterior se desprende que la mejor oportunidad de Microlocalización encontramos en la parroquia ÁVILA HUIRUNO del cantón
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e empleo una matriz que fue preparada en base a las necesidades del cultivo, para lo cual se seleccionó los sitios donde existe
cultivo piscícola y sobre todo a óptima reproducción.
PARROQUIA LORETO
SECTOR CAMPO ALEGRE
CALIFICACION URBIDEZAN
PONDERADA
10 0,500
7 0,140
3 0,090
8 0,160
8 0,320
8 0,160
10 0,200
7 2,100
9 0,090
10 3,000
9 0,900
8 0,160
9 0,225
7 0,140
9 0,225
8,410
Del cuadro anterior se desprende que la mejor oportunidad de Microlocalización encontramos en la parroquia ÁVILA HUIRUNO del cantón
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En base a los resultados de Microlocalización tomando en consideración las cuencas hídricas donde se encuentran los ríos y vertientes de los sectores: Campo Alegre y la vía Comuna Caimitoyacu sector donde se localiza la agrupaciódel cantón Loreto.
Cuadro N° 19. Resultados de caudal y análisis de agua.
N° FUENTE DE AGUA
1 RÍO TUTAPISHCO
2 FUENTE CAMPO ALEGRE
3 ESTERO CAIMITOYACU
4 VERTIENTE 1
5 VERTIENTES 2
Fuente: Gapo-2010.
Sin lugar a dudas la fuente de las condiciones físicas y químicas adecuadas para implantar el proyecto de producción piscícola. Otra de las situaciones que favorece la implantación es la topografía del sector, pues esta es regular con unestanques, llenado y evacuación del agua por gravedad
Fotografía 3. Río Calmitoyacu
FOTO: autor-2010.
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de Proyectos
En base a los resultados alcanzados del análisis de agua se preparó la tabla de Microlocalización tomando en consideración las cuencas hídricas donde se encuentran los ríos y vertientes de los sectores: Campo Alegre y la vía Comuna Caimitoyacu sector donde se localiza la agrupación Nueva Esperanza del cantón Loreto.
. Resultados de caudal y análisis de agua.
FUENTE DE AGUA CAUDAL DE LA FUENTE
RESULTADOS DE PARAMETROS FISICOS-QUIMICOS DEL AGUA
ANALIZADA.
m3/seg. Litros/min. To C OD ppm.
TUTAPISHCO 16 960.000 19 11
FUENTE CAMPO 0,187 11.220 21 9
CAIMITOYACU 0,421 25.260 24 9
VERTIENTE 1 0,0102 612 21 9
VERTIENTES 2 0,00075 45 21 9
2010.
Sin lugar a dudas la fuente de agua localizada en el estero Caimitoyacu ofrece las condiciones físicas y químicas adecuadas para implantar el proyecto de producción piscícola.
Otra de las situaciones que favorece la implantación es la topografía del sector, pues esta es regular con una ligera pendiente, favoreciendo la construcción de estanques, llenado y evacuación del agua por gravedad
3. Río Calmitoyacu-Loreto..
2010.
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alcanzados del análisis de agua se preparó la tabla de Microlocalización tomando en consideración las cuencas hídricas donde se encuentran los ríos y vertientes de los sectores: Campo Alegre y la vía
n Nueva Esperanza
RESULTADOS DE PARAMETROS QUIMICOS DEL AGUA ANALIZADA.
OD ppm. pH. CO2
11 6,5 6
9 6,5 8
9 7 15
9 6,7 8
9 6,5 8
agua localizada en el estero Caimitoyacu ofrece las condiciones físicas y químicas adecuadas para implantar el proyecto de
Otra de las situaciones que favorece la implantación es la topografía del sector, a ligera pendiente, favoreciendo la construcción de
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Fotografía 4.
FOTO: autor
5.3. Tecnología
La tecnología
5.3.1. Construcción de estanques.Los estanques más recomendados son los de forma rectangular, utilizándose en este estudio estanques de engorde de 25 por 200 metros los que pueden ser utilizados para tilapia u otras especies de peces y crustáceos.
Los estanques deben orientarse de tal manera que los vientos predominantes inciden a lo largo de su eje mayor, lo que facilita su oxigenación y disminuye, asimismo, l
La profundidad de los cerramientos deberá ser de una máxima de 1.4 metros y una media de 1.2 metros en la región tropical y de 1.6 y 1.4 metros en la zona que abarca hasta el paralelo 30° de latitud sur donde existe posibilidad de heladas tempradel agua y la sobrevivencia de los animales.
El fondo de cada estanque debe ser alisado, compactado y estar libre de tocones, rocas o raíces que dificulten las redadas.
Las pendientes de los taludes deberán ser de 2:1 en lde los estanques y de 1.5:1 en las caras internas de los mismos.
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de Proyectos
4. Río Tutapishco – sector de Loreto.
FOTO: autor-2010.
a Aplicarse.
La tecnología a aplicarse en la producción de peces será la siguiente:
Construcción de estanques. Los estanques más recomendados son los de forma rectangular, utilizándose en este estudio estanques de engorde de 25 por 200 metros los que pueden ser utilizados para tilapia u otras especies de peces y crustáceos.
Los estanques deben orientarse de tal manera que los vientos predominantes inciden a lo largo de su eje mayor, lo que facilita su oxigenación y disminuye, asimismo, la erosión.
La profundidad de los cerramientos deberá ser de una máxima de 1.4 metros y una media de 1.2 metros en la región tropical y de 1.6 y 1.4 metros en la zona que abarca hasta el paralelo 30° de latitud sur donde existe posibilidad de heladas tempranas que afectarían la temperatura del agua y la sobrevivencia de los animales.
El fondo de cada estanque debe ser alisado, compactado y estar libre de tocones, rocas o raíces que dificulten las redadas.
Las pendientes de los taludes deberán ser de 2:1 en lde los estanques y de 1.5:1 en las caras internas de los mismos.
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aplicarse en la producción de peces será la siguiente:
Los estanques más recomendados son los de forma rectangular, utilizándose en este estudio estanques de engorde de 25 por 200 metros los que pueden ser utilizados para tilapia u otras especies de
Los estanques deben orientarse de tal manera que los vientos predominantes inciden a lo largo de su eje mayor, lo que facilita su
La profundidad de los cerramientos deberá ser de una máxima de 1.4 metros y una media de 1.2 metros en la región tropical y de 1.6 y 1.4 metros en la zona que abarca hasta el paralelo 30° de latitud sur donde
nas que afectarían la temperatura
El fondo de cada estanque debe ser alisado, compactado y estar libre de tocones, rocas o raíces que dificulten las redadas.
Las pendientes de los taludes deberán ser de 2:1 en las caras externas de los estanques y de 1.5:1 en las caras internas de los mismos.
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• Encalado
tipo de suelo lo requiera debido a su constitución química. El tratamiento razón de 1000 a 2000 kg./ha durante su primer año de uso y entre 250 a 500 kg./ha, durante los años subsiguientes.
• Fertilización Orgánicade necesidad cm) máximo 750 kg./ha por mes de abonos existentes en las cercanías.
• Fertilización Inorgánicaverdes unicelulares (primer eslabón en la cadena trófica alimentarianecesidades del estanque. los nutrientes limitantes más importantes a tener en cuenta son el nitrógeno y el fósforo. En el estudio de costos del presente trabajo se utilizaron urea y ácido fosfórico parasuplir respectivamente cada uno de estos nutrientes.
5.3.3. Llenado de estanques.• Estanques de recría o pre
metros cuadrados (20 x 50 m.) con una profundidad media de 1,20 m. Debe regularse el llenado para que concuerde cde alevines. Si se los prepara con demasiada anticipación existirá la posibilidad de tener la presencia de depredadores (insectos u otros peces).
• Estanques de engordede los juveniles provenientes tiempo de llenado depende de la fuente de agua a utilizar, siendo para el caso de bomba superficial, de 20 días.
5.3.4. Manejo.
• Medición de la concentración de oxígeno disueltorealizar a primera hora de la mañana, crítico debido a la actividad respiratoria del estanque durante la noche.
• Control de la densidad de fitoplanctondisco de Secchi. Este es un disco de 20 centímetros de diámetro, con dos cuadrantes pintadosEste disco, (unido a una soga marcada cada 0.10 metros) se sumerge en el agua debiendo dejar de verse entre los 25centímetros de profundidad, si el estanque tiene una productividad adecuada. Sicentímetros se debe proceder a recambiar el agua del estanque con rapidez.
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de Proyectos 5.3.2. Preparación de estanques.
Encalado.- Sólo se realizará este tratamiento para el caso en que el tipo de suelo lo requiera debido a su constitución química. El tratamiento se efectúa antes del llenado con empleo de cal común a razón de 1000 a 2000 kg./ha durante su primer año de uso y entre 250 a 500 kg./ha, durante los años subsiguientes.
Fertilización Orgánica.- 1000 kg./ha inicial. Suplementaria en caso de necesidad (medidas de visibilidad de Disco de Secchi mayor a 30 cm) máximo 750 kg./ha por mes de abonos existentes en las cercanías. Fertilización Inorgánica.- Promueve la rápida floración de algas verdes unicelulares (primer eslabón en la cadena trófica alimentaria). Se utiliza entre 50 a 300 Kg./ha de acuerdo a las necesidades del estanque. los nutrientes limitantes más importantes a tener en cuenta son el nitrógeno y el fósforo. En el estudio de costos del presente trabajo se utilizaron urea y ácido fosfórico parasuplir respectivamente cada uno de estos nutrientes.
Llenado de estanques. Estanques de recría o pre-engorde .-Se trata de estanques de 1000 metros cuadrados (20 x 50 m.) con una profundidad media de 1,20 m. Debe regularse el llenado para que concuerde cde alevines. Si se los prepara con demasiada anticipación existirá la posibilidad de tener la presencia de depredadores (insectos u otros peces). Estanques de engorde.- Deben estar preparados para la recepción de los juveniles provenientes de los estanques de pretiempo de llenado depende de la fuente de agua a utilizar, siendo para el caso de bomba superficial, de 20 días.
Medición de la concentración de oxígeno disueltorealizar a primera hora de la mañana, horario que se considera crítico debido a la actividad respiratoria del estanque durante la noche. Control de la densidad de fitoplancton.-Se efectúa por media del disco de Secchi. Este es un disco de 20 centímetros de diámetro, con dos cuadrantes pintados de negro y dos pintados de blanco. Este disco, (unido a una soga marcada cada 0.10 metros) se sumerge en el agua debiendo dejar de verse entre los 25centímetros de profundidad, si el estanque tiene una productividad adecuada. Si el disco se deja de ver a una profundidad menor de 25 centímetros se debe proceder a recambiar el agua del estanque con rapidez.
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Preparación de estanques.
Sólo se realizará este tratamiento para el caso en que el tipo de suelo lo requiera debido a su constitución química. El
se efectúa antes del llenado con empleo de cal común a razón de 1000 a 2000 kg./ha durante su primer año de uso y entre 250 a 500 kg./ha, durante los años subsiguientes.
1000 kg./ha inicial. Suplementaria en caso (medidas de visibilidad de Disco de Secchi mayor a 30
cm) máximo 750 kg./ha por mes de abonos existentes en las
Promueve la rápida floración de algas verdes unicelulares (primer eslabón en la cadena trófica
). Se utiliza entre 50 a 300 Kg./ha de acuerdo a las necesidades del estanque. los nutrientes limitantes más importantes a tener en cuenta son el nitrógeno y el fósforo. En el estudio de costos del presente trabajo se utilizaron urea y ácido fosfórico para suplir respectivamente cada uno de estos nutrientes.
Se trata de estanques de 1000 metros cuadrados (20 x 50 m.) con una profundidad media de 1,20 m. Debe regularse el llenado para que concuerde con la recepción de alevines. Si se los prepara con demasiada anticipación existirá la posibilidad de tener la presencia de depredadores (insectos u otros
Deben estar preparados para la recepción de los estanques de pre-engorde. El
tiempo de llenado depende de la fuente de agua a utilizar, siendo
Medición de la concentración de oxígeno disuelto.- Se debe horario que se considera
crítico debido a la actividad respiratoria del estanque durante la
Se efectúa por media del disco de Secchi. Este es un disco de 20 centímetros de diámetro,
de negro y dos pintados de blanco. Este disco, (unido a una soga marcada cada 0.10 metros) se sumerge en el agua debiendo dejar de verse entre los 25-40 centímetros de profundidad, si el estanque tiene una productividad
er a una profundidad menor de 25 centímetros se debe proceder a recambiar el agua del estanque con
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alimento a ofrecer en cada uno de los estanques estará de acuerdo a la biomasa bajo cultivo. La ración se ofrecerá amañana cuando la temperatura del agua de los estanques sea conveniente (las enzimas digestivas de estos peces no están activas a temperaturas templadas) y por las tardes, respetando el mismo horario cada día y distribuyéndola en las zoncomo comedero.
• Submuestreos.existente en cada estanque deberá ser realizada periódicamente con el objeto de determinar el crecimiento de los animales y ajustar la ración alimentaria.
5.3.5. Cosecha
El tipo de cosecha dependerá fundamentalmente del mercado al que se pretenda acceder, la frecuencia y el volumen de entrega. De acuerdo a estas premisas, las cosechas se pueden regular parcialmente en zonas donde las a mercado con producto fresco.El peso individual a la cosecha estará entre los 350 y 500 grs. tamaño óptimo para la entrega del producto entero eviscerado o fileteado. La pérdida en peso para elmientras que para el filete pelado se encuentra entre el 60 y el 66 % (El producto cosechado deberá ser inmediatamente colocado en agua con hielo para ser procesado de tal forma que sus características organolépt
El sistema de entrega del producto puede variar desde la venta a pie de estanque en el establecimiento, hasta la presentación del producto empacado en pescaderías o supermercados.
Hielo: Se debe considerar 1 a 1.5 Kg. decosechado.
Flujograma 4. Cadena de valor
D. GESTIÓN FINANCIERA
D. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
D. MANTENIMEINTO DE EQUIPOS Y ESTANQUES
A.ADECUACIÓN Y
RECEPCIÓN DE
ALEVINES
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de Proyectos
• Alimentación.- La cantidad de alimento a ofrecer en cada uno de los estanques estará de acuerdo a la biomasa bajo cultivo. La ración se ofrecerá amañana cuando la temperatura del agua de los estanques sea conveniente (las enzimas digestivas de estos peces no están activas a temperaturas templadas) y por las tardes, respetando el mismo horario cada día y distribuyéndola en las zoncomo comedero.
Submuestreos.- La toma de submuestras del total de la población existente en cada estanque deberá ser realizada periódicamente con el objeto de determinar el crecimiento de los animales y ajustar la ración alimentaria.
Cosecha y tratamiento de post –recolección.
El tipo de cosecha dependerá fundamentalmente del mercado al que se pretenda acceder, la frecuencia y el volumen de entrega. De acuerdo a estas premisas, las cosechas se pueden regular parcialmente en zonas donde las temperaturas lo permitan; logrando así una entrada constante a mercado con producto fresco. El peso individual a la cosecha estará entre los 350 y 500 grs. tamaño óptimo para la entrega del producto entero eviscerado o fileteado. La pérdida en peso para el caso de eviscerado con cabeza es del 12 %, mientras que para el filete pelado se encuentra entre el 60 y el 66 % (El producto cosechado deberá ser inmediatamente colocado en agua con hielo para ser procesado de tal forma que sus características organolépticas se mantengan en forma óptima.
El sistema de entrega del producto puede variar desde la venta a pie de estanque en el establecimiento, hasta la presentación del producto empacado en pescaderías o supermercados.
Hielo: Se debe considerar 1 a 1.5 Kg. de hielo por cada Kg. de producto cosechado.
5.3.6. Cadena de valor.Flujograma 4. Cadena de valor
C. COMERCIALIZACIÓN
D. GESTIÓN FINANCIERA
D. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
D. MANTENIMEINTO DE EQUIPOS Y ESTANQUES
B.PRODUCCIÓN DE
TILAPIA
A.ADECUACIÓN Y
RECEPCIÓN DE
ALEVINES
38
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La cantidad de alimento a ofrecer en cada uno de los estanques estará de acuerdo a la biomasa bajo cultivo. La ración se ofrecerá a partir de la media mañana cuando la temperatura del agua de los estanques sea conveniente (las enzimas digestivas de estos peces no están activas a temperaturas templadas) y por las tardes, respetando el mismo horario cada día y distribuyéndola en las zonas elegidas
La toma de submuestras del total de la población existente en cada estanque deberá ser realizada periódicamente con el objeto de determinar el crecimiento de los animales y ajustar
El tipo de cosecha dependerá fundamentalmente del mercado al que se pretenda acceder, la frecuencia y el volumen de entrega. De acuerdo a estas premisas, las cosechas se pueden regular parcialmente en zonas
temperaturas lo permitan; logrando así una entrada constante
El peso individual a la cosecha estará entre los 350 y 500 grs. tamaño óptimo para la entrega del producto entero eviscerado o fileteado. La
caso de eviscerado con cabeza es del 12 %, mientras que para el filete pelado se encuentra entre el 60 y el 66 % (El producto cosechado deberá ser inmediatamente colocado en agua con hielo para ser procesado de tal forma que sus características
El sistema de entrega del producto puede variar desde la venta a pie de estanque en el establecimiento, hasta la presentación del producto
hielo por cada Kg. de producto
Cadena de valor.
C. COMERCIALIZACIÓN
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5.3.7. Diagrama de flujo del proceso de producción.
5.3.8. Calendario de ejecución del proyecto.
No. 1 Solicitud y aprobación del préstamo por
parte de la entidad2 Construcción de estanques
3 Adecuación de estanques
4 Compra de alevinos
5 Compra de
6 Contratación
7 Capacitación del Personal.
8 Puesta en Marcha del Proyecto
Flujograma
Cuadro N°. 20
Cosecha: escoger buenas tallas y
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de Proyectos
Diagrama de flujo del proceso de producción.
Calendario de ejecución del proyecto.
Nombre de la Tarea
Tiempo en Meses1 2
Solicitud y aprobación del préstamo por parte de la entidad Construcción de estanques
Adecuación de estanques
Compra de alevinos
Compra de alimentos
Contratación del personal
Capacitación del Personal.
Puesta en Marcha del Proyecto
Flujograma 5. Proceso de producción.
Cuadro N°. 20. Calendario de ejecución del proyecto.
Adecuación de estanques
Cosecha: escoger buenas tallas y agregar hielo
Alimentación
Recepción de alevinos
Control diario
Venta a tiendas y comisariatos
39
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Tiempo en Meses 3 4 5 6 7
del proyecto.
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6. FACTIBILIDAD FINANCIERA.
6.1. Detalle de las Inversiones. Cuadro N°. 21. Detalle de inversiones.
PLAN Y PROYECCIÓN
CONCEPTO U.M. Cantidad
1. FINANCIAMIENTO
Infraestructura Física
Piscinas m2 13222
Bodega m2 50
Galpón proceso m2 50
Vivienda de madera m2 50
Equipos y herramientas
Oxigenómetro u 1
Peachímetro u 1
Termómetro u 1
Carretillas u 2
Baldes pequeños u 2
Baldes grandes u 5
Balanza grande (hasta 500 Kg) u 1
Balanza pequeña (hasta 2 Kg) u 1
Redes u 2
Herramientas u 1
Insumos
Alimento balanceado u 1
Compra de alevines u 1
Suministros y materiales de operación u 1
Subtotal Inversión
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de Proyectos
. Detalle de inversiones.
PLAN Y PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES
Cantidad VALOR AÑOS
Unitario Total 1 2 3 4 5 6 7
0,9 11900 11900
70 3500 3500
50 2500 2500
60 3000 3000
1500 1500 1500 1500
120 120 120 120
5 5 5 5
35 70 70 70
2 4 4 4
2 10 10 10
400 400 400 400
40 40 40 40
150 300 300 300
60 60 60 60
36.288,00 36288 36288
6.720,00 6720 6720
0,00 0 0
66417 66417 0 0 0 2509 0 0
40
8 9 10 - 12.
0 0 0 0
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Préstamo
2. RECURSOS PROPIOS
Terreno Ha. 1,32
Mano de obra Ha. 1,00
Servicios (agua, luz) u 1
Mantenimiento vehículo u 1
Transporte al punto de venta u 1
Movilización administrador u 1
Sueldo Administrador u 1
Tecnología u 1
Gastos preoperacionales u 1
Imprevistos u 1
Subtotal Inversión
Monto total Inversión.
Elaborado: Juan Márquez-2010.
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de Proyectos
72% 66417 66417 0 0 0 2007 0 0
1.000,00 1322 1322
5.400,00 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
360,00 360 360 360 360 360 360 360 360
1.200,00 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1.612,80 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613
2.400,00 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
6.000,00 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
1.000,00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
500,00 500 500 500 500 500 500 500 500
6.123,08 6123 6123 6123 6123 6123 6123 6123 6123
25918 25918 24596 24596 24596 24596 24596 24596
92335 92335 24596 24596 24596 27105 24596 24596
41
0 0 0 0
5400 5400 5400 5400
360 360 360 360
1200 1200 1200 1200
1613 1613 1613 1613
2400 2400 2400 2400
6000 6000 6000 6000
1000 1000 1000 1000
500 500 500 500
6123 6123 6123 6123
24596 24596 24596 24596
24596 24596 24596 24596
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6.2. Depreciación de los Activos. Cuadro N°. 22. Depreciación de activos.
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS
Detalle UM Cantidad C.U.
CONSTRUCCIONES Piscinas m2 13222 1 Bodega m2 50 70 Galpón proceso m2 50 50 Vivienda de madera m2 50 60 Oxigenómetro u 1 1500 Peachímetro u 1 120 Termómetro u 1 5 Carretillas u 2 35 Baldes pequeños u 2 2 Baldes grandes u 5 2 Balanza grande (hasta 500 Kg) u 1 400
Balanza pequeña (hasta 2 Kg)
u 1 40
Redes u 2 150 Herramientas u 1 60
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de Proyectos
. Depreciación de activos.
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS
Total Vida Útil en años
Salvamento AÑOS
1 2 3 4 5 6 11900 10 1190 1071 1071 1071 1071 1071 1071
3500 10 350 315 315 315 315 315 3152500 10 250 225 225 225 225 225 2253000 7 300 386 386 386 386 386 3861500 5 150 270 270 270 270 270
120 5 12 22 22 22 22 22 5 5 1 1 1 1 1 1
70 3 7 21 21 21 4 2 0 2 2
10 2 1 5 5
400 10 80 32 32 32 32 32
40 10 4 4 4 4 4 4
300 5 30 54 54 54 54 54 60 4 6 14 14 14 14
Total depreciación 2420 2420 2413 2392 2379 2032
42
6 7 8 9 10
1071 1071 1071 1071 1071 315 315 315 315 315 225 225 225 225 225 386 386
32 32 32 32 32
4 4 4 4 4
2032 2032 1647 1647 1647
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6.3. Estimación de ingresos. Cuadro N°. 23. Estimación de Ingresos.
N° CONCEPTO A.D 1 2
1
cultivo de peces
- Kilogramos 24.192 48.384
- Valor por Kg. 3,03 3,03
Subtotal 73180,8 146362
TOTAL 73180,8 146362
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de Proyectos
. Estimación de Ingresos.
AÑOS
3 4 5 6 7 8
48.384 48.384 48.384 48.384 48.384 48.384 48.384 48.384
3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
146362 146362 146362 146362 146362 146362 146362 146362
146362 146362 146362 146362 146362 146362 146362 146362
43
9 10
48.384 48.384
3,03 3,03
146362 146362
146362 146362
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6.4. Costos de producción por unidad de análisis.
Cuadro N°. 24. Costos unitarios.
N° CONCEPTO U.M
V.U
1 Insumos
Preparación de estanques
Cal Kg. 0,1
Análisis de agua u 5,0
Fertilización
10-30-10 Kg. 1,2
Boñiga Kg. 0,0
Alimentos
T-320 X 1/8 Kg. 1,3
T-240 X1/4 Kg. 1,2
MEDICINAS. OXITETRACICLINA.(bacterias) gr 0,0
NEGUVON(antiparasitario) gr 0,0
Verde malaquita gr 0,0
SAL.(protecctor mucosa y parasitos externos) Kg. 0,4
Vitaminas gr 0,0
COMBUSTIBLES
Gasolina gals. 1,5
Aceites gals. 2,0
2 Semilla
Alevinos U.M 0,0
3 PERSONAL MANEJO
Siembra jornal 6,0
Alimentación jornal 6,0
Limpieza de estanque jornal 6,0
Pesaje jornal 6,0
Medicación jornal 6,0
Llenado de estanque jornal 6,0
Cosecha jornal 6,0
Limpieza postcosecha jornal 6,0 jornal
4 COMERCIALIZACION. jornal
Empaque jornal 6,0
Fletes hora 7,5
Comisión jornal 10,0
Publicidad nimutos 0,5
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de Proyectos
por unidad de análisis.
TOTAL DE GASTOS POR MESES Y/ O QUINCENAS DEL CULTIVO.
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO -5 0 - 15 15 - 30 30 - 45 45 - 60 60 - 75 75 - 90 90 - 105
37,3
5,0 5,0 5,0 5,0
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
23,3
78,8 262,5 498,8
640,5 717,4 1281,0 1793,4
1,6
8,2
2,3
9,3
35,0
72,5
7,0
560,0
0,1
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
0,1 0,1 0,1 0,1
1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1
7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
44
TOTAL QUINTO
105 - 120 120 - 135
37,3 75
20
0
4,7 37
23
0
840
1793,4 1844,6 6277
0 2
8
2
9
35
0
73
7
0
560
0,1
0,7 0,7 5,6
5,0 5,0 40,3
2,7 2,7 18,9
0,5
0,1 0,1 2,0
0,6 0,6
7,0 7,0
75,0
0,3 0,4
4,0 4,0
4,0 4,0
7,7 7,7 68,9
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6.5. Costos Administrativos. Cuadro N°. 25. Costos administrativos.
N° CONCEPTO AD 1
1 Administrador 0 6000,00 2 Personal de manejo 0 900,59 3 Jornales familiares 0 300,00 4 Personal de comercialización 0 1200,00 5 TOTAL. 0 8400,6
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de Proyectos
. Costos administrativos.
A Ñ O S.
2 3 4 5 6 7 8
6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00900,59 900,59 900,59 900,59 900,59 900,59 900,59300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,009600,6 9600,6 9600,6 9600,6 9600,6 9600,6 9600,6
45
8 9 10
6000,00 6000,00 6000,00 900,59 900,59 900,59 300,00 300,00 300,00 2400,00 2400,00 2400,00 9600,6 9600,6 9600,6
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6.6. Análisis de sensibilidad Cuadro N°. 26. Análisis de sensibilidad.
AÑO FLUJO 10% 15% 20%
VA VA VA
0 -$58.134 -58.134 -58134 -58134
1 $9.673 8.793 8411 8060
2 $31.930 26.389 24144 22174
3 $31.816 23.904 20919 18412
4 $31.816 21.731 18191 15343
5 $36.816 22.860 18304 14795
6 $31.816 17.959 13755 10655
7 $31.816 16.327 11961 8879
8 $31.816 14.842 10401 7399
9 $31.816 13.493 9044 6166
10 $31.816 12.266 7864 5138
TOTAL $242.995 VAN =
120.429
VAN =
84.860
VAN =
58.889
10%
15%
$ (40.000,00)
$ (20.000,00)
$ -
$ 20.000,00
$ 40.000,00
$ 60.000,00
$ 80.000,00
$ 100.000,00
$ 120.000,00
0,0% 10,0% 20,0%
VA
N
Valor Capital (VAN)
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
. Análisis de sensibilidad.
TASA DE DESCUENTO
25% 30% 35% 40% 45% 50%
VA VA VA VA VA VA
-58134 -58134 -58134 -58134 -58134 -58134
7738 7440 7165 6909 6671 6448
20435 18894 17520 16291 15187 14191
16290 14481 12931 11595 10436 9427
13032 11140 9579 8282 7197 6285
12064 9916 8210 6845 5744 4848
8340 6591 5256 4225 3423 2793
6672 5070 3893 3018 2361 1862
5338 3900 2884 2156 1628 1241
4270 3000 2136 1540 1123 828
3416 2308 1582 1100 774 552
VAN =
39.462
VAN =
24.607
VAN =
13.023
VAN =
3.828
-VAN =
3.589
-VAN =
9.658
15%
20%25%
30%35%
40% 45% 50% 55% 60%20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Coste de Capital
Valor Capital (VAN)
46
55% 60%
VA VA
-58134 -58134
6240 6045
13290 12473
8544 7768
5512 4855
4115 3511
2294 1896
1480 1185
955 741
616 463
397 289
-VAN =
14.689
-VAN =
18.908
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6.7. Punto de Equilibrio.
Cuadro N°. 27. Punto de Equilibrio.
PRODUCTO:
Venta por lotes de pescado
Ventas (Unidades) 48384
Punto de Equilibrio en Kilogramos 34.090
Ventas ($) $146.362
Porción de Costos Fijos, Salarios, y Inv. Inic. ($)
$78.868
Materias Primas ($) $34.423
TAMAÑO DEL LOTE EN
KILOGRAMOS 4032
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
. Punto de Equilibrio.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200
Ventas (Unidades)
PEQ: Intersección de Ventas y Total Costos
Ventas Total Costos Materias Primas
47
4500
Costos Fijos
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Producto Porción de Costos Fijos, Salarios, y Am. de Inv. Inic.
Precio Unitario
Venta por lotes de pescado $78.868,22 $3,03
% Cambio por gráfico
Ventas (Unidades) Ventas
50% 24192 $73.180,80 60% 29030 $87.816,96 70% 33869 $102.453,1280% 38707 $117.089,2890% 43546 $131.725,44100% 48384 $146.361,60110% 53222 $160.997,76120% 58061 $175.633,92130% 62899 $190.270,08140% 67738 $204.906,24150% 72576 $219.542,40
Cifras del producto
arriba 48384 $3,03
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación
de Proyectos
Materias Primas Unitario
Punto de Equilibrio (Unidades)
Punto de Equilibrio (Ventas)
Ventas ($) Ventas (Unidades)
$0,71 34.089,69 $103.121,31 $146.361,60 48.384
Total Costos
Materias Primas
Costos Fijos
Punto de Equilibrio
(Unidades)
$96.079,60 $17.211,38 $78.868,22 $99.521,88 $20.653,66 $78.868,22
$102.453,12 $102.964,16 $24.095,94 $78.868,22 $117.089,28 $106.406,43 $27.538,21 $78.868,22 $131.725,44 $109.848,71 $30.980,49 $78.868,22 $146.361,60 $113.290,99 $34.422,76 $78.868,22 $160.997,76 $116.733,26 $37.865,04 $78.868,22 $175.633,92 $120.175,54 $41.307,32 $78.868,22 $190.270,08 $123.617,81 $44.749,59 $78.868,22 $204.906,24 $127.060,09 $48.191,87 $78.868,22 $219.542,40 $130.502,37 $51.634,15 $78.868,22
$0,71 $78.868,22 34.089,69
48
Total Ventas % de Ventas
Total Costos Fijos,
Salarios, y Am. de Inv.
Inic.
$146.361,60 100% $78.868,22
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6.8. Cálculo del Flujo de Fondos.
Cuadro N°. 28. Flujo de Fondos.
CONCEPTO 0 1
+Ingresos 73.181
- Costos Fijos 15.360
- Costos Variables 66% 48.148
- Amortización 13.283
= Subtotal
- Impuestos 12%
= Subtotal
+ Amotizaciones 13.283
- Inversiones AF 66.417
- Inversiones AT. 5.000
+ Recuperación Inversión AF
+ Recuperación Inversión AT.
= Flujo de Fondos -71.417 9.673
= Flujo Descontado -71.417 8.411
TIR 35%
VAN015% 19.584
PRI 3
PRI Descontado 4
CONCEPTO 0 1
- Interés 7970
= Subtotal 0,0 -7970
+ Impuestos 12% 0 956
= Subtotal. 0 -7014
+ Préstamo Recibido 66.417
- Devolución Capital 0 13283
= Flujo de Fondos 66417,0 -20297,0
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de Proyectos
FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7
73.181 146.362 146.362 146.362 146.362 146.362 146.362
15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360
48.148 96.296 96.296 96.296 96.296 96.296 96.296
13.283 13.283 13.283 13.283 13.283 13.283 13.283
-3.611 21.422 21.422 21.422 21.422 21.422 21.422
0 2.137 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571
-3.611 19.284 18.851 18.851 18.851 18.851 18.851
13.283 13.283 13.283 13.283 13.283 13.283 13.283
0 0 0
5.000 0 0
9.673 32.568 32.135 32.135 37.135 32.135 32.135 32.135
8.411 24.626 21.129 18.373 18.462 13.893 12.081 10.505
FLUJO DE FONDOS DEL PRÉSTAMO
1 2 3 4 5 6 7
7970 6376 4782 3188 1594 0 0
7970 -6376 -4782 -3188 -1594 0 0
956 765 574 383 191 0 0
7014 -5611 -4208 -2805 -1403 0 0
13283 13283 13283 13283 13283 0 0
20297,0 -18894,3 -17491,6 -16088,9 -14686,1 0,0 0,0
49
8 9 10
146.362 146.362 146.362
15.360 15.360 15.360
96.296 96.296 96.296
13.283 13.283 13.283
21.422 21.422 21.422
2.571 2.571 2.571
18.851 18.851 18.851
13.283 13.283 13.283
0 0 0
0 0 0
32.135 32.135 32.135
10.505 9.135 7.943
8 9 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0,0 0,0 0,0
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6.9. Evaluación Financiera del caso base (VAN Cuadro N°. 29. Evaluación Financiara.
FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 0
+ FF Proyecto -71.417 + FF Préstamo 66417 = Flujo de Fondos -5.000 = Flujo Descontado ($ 5.000) TIR 70% VAN 26.064 PRI 3 PRI Descontado 3 ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA FINANCIACIÓNTIR 1,98 VAN 1,33 PRI 1,00 PRI Descontado 0,75
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Evaluación Financiera del caso base (VAN – TIR). . Evaluación Financiara.
FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 1 2 3 4 5
71.417 9.673 32.568 32.135 32.135 37.135 66417 -20297 -18894 -17492 -16089 -14686 5.000 -10.624 13.674 14.643 16.046 22.448
($ 5.000) ($ 9.239) $ 10.339 $ 9.628 $ 9.174 $ 11.161
ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA FINANCIACIÓN
50
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6.10. Viabilidad del Proyecto.
El presente proyecto es viable y se comprueba de la manera siguiente: El análisis financiero utilizando los resultados alentadores: VAN de del 15% anual, en cuanto al TIR arroja un 70% con la misma tasa de descuento. El periodo de recuperación del capital para el inversionista es en 3 años.
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Viabilidad del Proyecto.
El presente proyecto es viable y se comprueba de la manera siguiente:
El análisis financiero utilizando los indicadores del VAN y TIR presentan resultados alentadores: VAN de 26.064 USD con una tasa de descuento del 15% anual, en cuanto al TIR arroja un 70% con la misma tasa de
El periodo de recuperación del capital para el inversionista es en 3 años.
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El presente proyecto es viable y se comprueba de la manera siguiente:
del VAN y TIR presentan con una tasa de descuento
del 15% anual, en cuanto al TIR arroja un 70% con la misma tasa de
El periodo de recuperación del capital para el inversionista es en 3 años.