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DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
FECHA DE COMPRA
DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL
PROVEEDOR NIT
6/12/2018
PAGO POR COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA (RIBBON), PARA
USO EN IMPRESORA PROPIEDAD DE LA
INSTITUCION.
2 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA CÓDIGO
84801
Q 2,926.55
Q 14,793.10
ORCATEC, S.A. 3848050-6
2 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA CÓDIGO
84800
Q 1,120.00
2 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA CÓDIGO
84814
Q 1,875.00
2 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA CÓDIGO
84811
Q 1,475.00
6/12/2018 COMPRA DE GARRAFONES
DE AGUA PURA 300
Q 12.00
Q 3,600.00
CENTRAL DE ALIMENTOS
SOCIEDAD ANONIMA 321350-1
11/12/2018 PAGO POR COMPRA DE
PIZARRA 1
Q 2,800.00
Q 2,800.00
MODULE, S.A. 4226385-9
4/12/2018 PAGO POR CAPACITACIÓN
PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
6,000.00 Q
6,000.00 INTECAP 344971-0
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5/12/2018 PAGO POR SERVICIO DE
FUMIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.
1 Q
1,900.00 Q
1,900.00 TROLEX, S.A. 5862544-5
14/12/2018
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FONTANERÍA EN LA
INSTITUCIÓN.
2 ADAPTADORES Q
3.50
Q 1,040.50
SAUL EDUARDO RAMIREZ GOMEZ
7311087-6
6 ROLLOS CINTA DE TEFLÓN
Q 4.00
2 LLAVES DE PASO DE 1 1/4
Q 225.00
1 TUBO PVC DE 6 METROS
Q 38.00
1 TUBO DIÁMETRO 1/2
Q 30.00
1 GALÓN PEGAMENTO
PARA PVC
Q 180.00
2 CONEXIÓN DIÁMETRO 1 1/4
Q 8.00
4 CODO DIAMETRO DE 1 1/4
Q 6.00
4 REDUCIDORES Q
4.50
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3 UNIÓN DE CONEXIÓN
Q 35.50
2 ADAPTADORES TIPO MACHO DE 1
1/4
Q 3.50
2 CHEQUES BRONCE DE 1/2
PULGADAS
Q 70.00
5/12/2018
PAGO POR COMPRA DE PUERTA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN.
1 PUERTA DE METAL
Q 1,900.00
Q 4,775.00
ARBORECER,S.A. 4487153-8
1 CHAPA DE METAL PARA
PUERTA
Q 275.00
1 BALCÓN PARA VENTANA DE
HIERRO
Q 2,300.00
3 ATRIL (PORTA LIBROS)
Q 100.00
4/12/2018
PAGO POR COMPRA DE CASCOS PARA USO DE
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
4 Q
699.00 Q
2,796.00 REPUESTOS TOTAL,
S.A. 476976-7
3/12/2018 PAGO POR ADQUISICIÓN
DE 4 PIZARRAS, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
4 Q
1,990.00 Q
7,960.00 PAPELERÍA ARRIOLA,
S.A 3823142-5
7/12/2018 PAGO POR COMPRA DE
MATERIALES DE 2 MALLAS DE 3
METROS Q
1,380.00 Q
2,922.50 FEDEMSA, S.A. 9673257-1
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FERRETERÍA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. 25 BOLSAS DE 1
LIBRA DE CLAVOS TAMÑO 2.5 PULGADAS
Q 6.50
7/12/2018
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERÍA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
12 PLANCHAS DE TABLAYESEO
Q 82.00
Q 5,210.00
FEDEMSA, S.A. 9673257-1
2 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO
Q 345.00
10 CANALETA PARA TABLAYESO
Q 32.00
20 POSTES PARA TABLAYESO
Q 24.50
500 TORNILLOS DE 1 PULGADA
Q 0.15
200 TORNILLO DE 1/2 PULGADA
Q 0.40
1 GALÓN DE PEGAMENTO PVC
Q 575.00
2 TUBOS PVC COLOR
ANARANJADA
Q 108.00
3 TUBOS COLOR BLANCO PVC
Q 27.00
2 CONEXIÓN TEE PVC DE 3
PULGADAS
Q 21.00
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6 CONEXIÓN TEE PVC DE 1/2 PULGADA
Q 2.00
3 CODOS DE 3 PULGADAS PVC
Q 21.00
200 TORNILLOS DE 1/4 PULGADAS
Q 0.35
1 TUBO DE 2 PULGADAS
Q 148.00
8 BLOCK Q
5.50
2 SELLADORES DE SILICÓN
Q 65.00
1 BAJADA (DESAGÜE) DE
PLÁSTICO
Q 28.00
4 REDUCIDORES PVC
Q 12.00
1 COPLA DE HIERRO
GALVANIZADO
Q 6.00
1 BARRA PARA CORTINA
Q 78.00
1 KIT DE ACCESORIOS
PARA SANITARIO
Q 72.00
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3 BOLSAS DE ADSHESIVO PARA PISO CERÁMICO
Q 36.00
4 METROS DE AZULEJO DE PERCELANA
Q 85.00
1 CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS
Q 36.00
2 CARGADORES PARA LAVAMANOS
DE MEL GALVANIZADO
Q 12.50
1 ROLLO DE CINTA DE TEFLÓN
Q 5.00
10 LIBRAS DE PORCELANA ARTESANAL
Q 3.90
3 BOLSAS DE CEMENTO
Q 55.00
5 BOLSAS DE CONCRETO
PREMEZCLADO
Q 48.00
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7/12/2018 PAGO POR COMPRA DE
CAFÉ
48 PAQUETES DE CAFÉ CLASE TOSTADO Y
MOLIDO MEZCLA EXCLUSIVO 400
GRAMOS AROMA FUERTE.
Q 43.00
Q 2,064.00
DIESELDORFF KAFFEE, S.A.
8105569-2
6/12/2018
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA
VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
3 CARGADORES DE MOTOR TRASERO
Q 408.78
Q 4,737.72
SUPER AUTO REPUESTOS, S.A.
2629333-1
3 CARGADORES DE MOTOR LATERAL
DERECLHO
Q 372.46
3 CARGADORES DE MOTOR LATERAL
IZQUIERDO
Q 342.00
6 CABEZALES Q
228.00
3/12/2018
PAGO POR CONFERENCIA MOTIVACIONAL A PERSONAL DE LA
INSTITUCIÓN.
1 Q
9,500.00 Q
9,500.00 RAÚL ALBERTO
CALDERÓN TELLO 739423-3
3/12/2018 PAGO POR CAPACITACIÓN
A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
23,760.00 Q
23,760.00 GRUPO SIGNUS, S.A 9372556-6
4/12/2018 PAGO POR COMPRA DE CINTAS ROTULADORAS
PARA USO DE LA 100
Q 62.45
Q 6,245.00
PLATINO, S.A. 700141-K
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INSTITUCIÓN.
5/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL 07 DE
OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.
1 Q
3,584.33 Q
3,584.33 COMUNICACIONES CELULARES, S. A.
549810-4
7/12/2018 PAGO POR CAPACITACIÓN
A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
1,500.00 Q
1,500.00 INTECAP 344071-0
7/12/2018 PAGO POR CAPACITACIÓN
A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
1,500.00 Q
1,500.00 INTECAP 344071-0
7/12/2018
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
24 CHAPAS TIPO BOLA
Q 80.00
Q 5,934.00
SAUL EDUARDO RAMIREZ GOMEZ
7311087-6
12 DESENGRASANTE
DE AIRTE ACONDICIONADO
Q 210.00
12 GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO
Q 42.00
20 CONCRETO PREMEZCLADO
Q 45.00
12 BLOCK Q
7.50
7/12/2018 PAGO POR REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS
MANO DE OBRA Q
701.00 Q
6,861.00 LM 360, S.A. 8420921-6
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PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA
INSTITUCIÓN. REPUESTO
Q 6,160.00
7/12/2018
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA
VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
4 FILTROS DE ACEITE
Q 39.00
Q 2,748.00
LE MANS, S.A. 152680-4
2 FILTROS DE AIRE Q
64.00
4 GALONES DE ACEITE 10W30
Q 229.00
2 FAJAS ÚNICAS Q
650.00
8 CANDELAS Q
31.00
2/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNA LAVADORA Y DE UNA
LAVADORA/SECADORA PROPIEDAD DE LA
INSTITUCION.
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A
LAVADORA MARCA WHIRLPOOL.
Q 1,600.00
Q 4,500.00
DAMARIS DAYANA NIJ ARGUETA
8184384-4
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A
LAVADORA MARCA SAMSUNG
Q 2,900.00
7/12/2018
PAGO POR ALMUERZOS POR REUNIÓN DE
TRABAJO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
17 ALMUERZOS Q
45.00 Q
765.00
LETICIA ESTEBAN MARTINEZ DE
ROSALES 590931-7
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3/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,
PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE
DE 2018.
1 MES Q
314.39 Q
314.39
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
ORIENTE, S.A. 1464620-3
4/12/2018
PAGO POR CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA 32
PERSONAS DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
6,400.00 Q
6,400.00
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
344073-7
4/12/2018
PAGO POR INSTALACION DE UNA PIZARRA DE VIDRIO LAMINADO EN
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
1,800.00 Q
1,800.00 MODULE, S.A. 4226385-9
7/12/2018
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO, POR
COMISIÓN DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
2,609.56 Q
2,609.56 LAX TRAVEL
TOPACIO, S.A. 9636928
7/12/2018
PAGO POR COMPRA AGENDAS PARA USO DE
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
27 AGENDAS PRESIDENTE
Q 140.00 Q
13,959.84 JORGE EDMUNDO
GONZALEZ SUAREZ 438080-0
88 AGENDAS EJECUTIVAS
Q 115.68
6/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
1 Q
767.64 Q
767.64
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA
CIUDAD DE GUATEMALA
330651-8
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2018
6/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 OCTUBRE
AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y DEL 08 DE
NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE.
2 Q
661.30 Q
1,322.60
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. 32644-5
11/12/2018
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA
INSTITUCION.
4 JUEGOS DE FRICCIONES PARA VEHÍCULOS TIPO
PICK UP MODELOS 2008-2009-2011
Q 302.00
Q 2,457.00
LE MANS, S.A. 152680-4
2 JUEGOS DE FRICCIONES PARA
VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO
2018
Q 302.00
5 JUEGOS DE FRICCIONES PARA
VEHÍCULO TIPO SEDAN MODELO
2008
Q 129.00
6/11/2018
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
1 Q
171.18 Q
171.18 MUNICIPALIDAD DE
VILLA NUEVA 515001-9
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
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2018.
7/12/2018
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
3 TABLEROS MONOFÁSICOS DE
12 POLOS
Q 400.00
Q 22,650.00
EDY MANOLO BRAVO TEJEDA
976848-3
3 TABLEROS MONOFÁSICOS DE
24 POLOS
Q 650.00
800 METROS DE CABLE CALIBRE 12
Q 15.00
50 ARMADURAS DE TOMA CORRIENTE
Q 22.00
14 ROLLOS DE CALBE AWG 12
Q 350.00
10 METROS DE CALIBR 4 TIPO
TRIPLEX
Q 150.00
7/12/2018
PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL
DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA EL USO
INFORMATIVO DE LA INSTITUCIÓN.
2 RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES
Q 300.00
Q 600.00
INGRESOS PROPIOS DIRECCIÓN
GENERAL DEL DCA Y TN
5731300-8
10/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS
MÓVILES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
500 HOJAS DE TARJETAD DE
RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS
Q 1.20
Q 1,848.00
IMPRESIONES BENDFELDT
318204-5
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
500 HOJAS DE TARJETAD DE
RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES
Q 1.20
300 HOJAS MÓVILES LIBRO DE
INVENTARIO
Q 2.16
10/12/2018
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD
PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
25 OREJERAS Q
177.30 Q 7,515.00
MUNDO EXTREMO, S.A.
6574685-6 25 LENTES
PROTECTORES Q
123.30
7/12/2018
PAGO POR REPUESTOS INTERNOS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
MANO DE OBRA Q
1,411.74 Q 6,255.72
COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.
33291-7 REPUESTOS INTERNOS
Q 4,843.98
7/12/2018
PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
1 MANO DE OBRA Q
1,365.00
Q 3,300.00
LM 360, S.A. 8420921-6 1 REPUESTOS
Q 1,817.00
1 OTROS MATERIALES
Q 34.00
3 LUBRICANTES Q
28.00
10/12/2018 PAGO POR COMPRA DE
ALMUERZOS POR REUNIÓN DE TRABAJO
20 ALMUERZOS Q
57.75 Q
1,155.00
GEORG ALEXANDER STEFFES
MONTERROSO 768311-1
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
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COMPRAS DIRECTAS
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10/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
TARJETAS DE PORTON ELÉCTRICO.
1 SERVICIO DE MATENIMIENTO
Q 2,400.00
Q 2,400.00
SERVIPUERTAS Y SERVICIOS
PROFESIONALES, S.A.
9804701-9
7/12/2018
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
1 ROLLO DE MALLA DE 25 METROS DE
LARGO
Q 1,380.00 Q
1,464.50 FEDEMSA 9673257-1
13 BOLSAS DE CLAVOS
Q 6.50
10/12/2018
PAGO POR SERVICIO Y RESPUESTOS A VEHÍCULO
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
MANO DE OBRA Q
419.00
Q 3,221.44
COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.
33291-7
REPUESTOS INTERNOS
Q 2,526.00
LUBRICANTES Q
271.64
MATERIALES AUXILIARES
Q 4.60
11/12/2018
PAGO POR INCLUSIÓN DEL SEGURO DE TODO RIESGO
PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA
INSTITUCIÓN
1 Q
2,422.74 Q
2,422.74
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
33038-8
11/12/2018 PAGO POR COMPRA DE UNA ALFOMBRA EN LA
INSTITUCIÓN. 1
Q 720.00
Q 720.00
OQUENDO LIRA Y CIA LTDA.
448402-9
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
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11/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,
ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE
BASURA, PRESTADO A LA INSTITUCIÓN EN LOS MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.
3 Q
2,704.72 Q
8,114.16 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
588364-4
11/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL 07 DE
NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018.
1 Q
3,595.45 Q
3,595.45 COMUNICACIONES CELULARES, S. A.
549810-4
12/12/2018
PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
21 CAMISAS Q
170.00 Q
4,770.00
ERICA ODETH DEL CARMEN GUEVARA
GARCIA DE MORATAYA
608274-2
4 OVEROLES Q
300.00
1/12/2018
PAGO POR SERVICIO Y REPUESTOS DE VEHÍCULO
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
MANO DE OBRA Q
2,545.00
Q 8,481.00
SERVICENTRO MARTÍ, S.A.
8033490-3 REPUESTOS Q
5,891.00
OTROS MATERIALES
Q 45.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
1/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 03 DE OCTUBRE AL 03 DE
NOVIEMBRE DE 2018; DEL 06 DE OCTUBRE AL 07 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
1 MES Q
48,201.07 Q
48,201.07
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. 32644-5
1/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,
PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2018
AL 14/11/2018.
1 MES Q
12,173.00 Q
12,173.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
ORIENTE, S.A. 1494620-3
3/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
1 MES Q
606.08 Q
606.08
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. 32644-5
11/12/2018
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2018
2 MESES Q
600.00 Q
1,200.00 JULIO CADENAS 691142-0
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
7/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,
PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018
AL 03/12/2018.
1 MES Q
6,497.00 Q
6,497.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
ORIENTE, S.A. 1494620-3
7/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,
PRESTADO EN LA INSTITUCIÓNCORRESPOND
IENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018.
1 MES Q
12,278.00 Q
12,278.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.
1494621-1
7/12/2018
PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2018
1 MES Q
11,741.47 Q
11,741.47
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA
CIUDAD DE GUATEMALA
330651-8
7/12/2018
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 04 DE
DICIEMBRE DE 2018; DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018.
1 MES Q
50,890.74 Q
50,890.74
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. 32644-5
7/12/2018 PAGO POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL
2 MESES Q
310.91 Q
621.82
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. 32644-5
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018.
12/12/2018
PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD
DE LA INSTITUCIÓN.
72 GLONES DE ACEITE 15W40
Q 298.00
Q 34,506.00
REPRESENTACIONES EL ÉXITO, SOCIEDAD
ANONIMA
70511219-1
18 FAJAS Q
270.00
36 FILTROS DE ACEITE
Q 120.00
18 FILTROS DE AIRE
Q 215.00
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
89,000.00 Q
178,000.00
INVERSIONES CARAL, SOCIEDAD
ANONIMA 601712-6
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
34,000.00 Q
68,000.00
CENTRO CLINICO DE INVESTIGACIONES DIAGNOSTICAS S.A.
2374025-6
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
12,000.00 Q
24,000.00 PANES Y PASTELES SOCIEDAD ANONIMA
2694693-9
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTICIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
32,000.00 Q
64,000.00 EL JARDIN,
SOCIEDAD ANONIMA 500620-1
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
6,720.00 Q
13,440.00 MICKBRAN,
SOCIEDAD ANONIMA 4856400-1
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
20,000.00 Q
40,000.00
ESTRADA ROSSAL ABRAHAM
HUMBERTO 4234027-6
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
25,000.00 Q
50,000.00
GREGORIA MILAGRO LOPEZ REYNA
MARCO ANTONIO DUBON SAMUEL COPROPIEDAD
85973807
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2018.
2 MESES Q
35,000.00 Q
70,000.00
MORALES RODRIGUEZ DE PINELO MAYRA
AMPARO
2223856
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
19/12/2018
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2018.
2 MESES Q
31,000.00 Q
62,000.00 REYES MELENDEZ NAVIDAD ESTER
590771-3
19/12/2018
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLAN
CORPORATIVO, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE
NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018.
1 MES Q
79,645.00 Q
79,645.00
COMUNICACIONES CELULARES,
SOCIEDAD ANONIMA 5498104
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
19/12/2018
SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA MODEMS Y
SERVICIO DE GPRS, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018.
1 MES Q
9,443.50 Q
9,443.50
COMUNICACIONES CELULARES,
SOCIEDAD ANONIMA 5498104
19/12/2018
SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DEDICADO PUNTO A PUNTO PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN POR EL PERIODO DEL 16 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.
1 MES Q
45,750.00 Q
45,750.00
INNOVA OUTSOURCING,
SOCIEDAD ANONIMA 64439852
19/12/2018
SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD EN
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
1 SERVICIO DE DESINTACLACIÓN
DE EQUIPO COMPLETO CÁMARAS
Q 4,850.00
Q 23,850.00
VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE
1839779-4 1 SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE EQUIPO
COMPLETO DE CÁMARAS
Q 19,000.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
17/12/2018 COMPRA DE EXTINTORES
PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
17 EXTINTORES TIP CO2
Q 1,450.00
Q 24,650.00
PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA
837297-7
18/12/2018 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
2 AIRES ACONDICIONADOS
BTU 6000
Q 16,000.00
Q 72,000.00
SOLAIRCUF (JOSE ESTUARDO
SAMAYOA ESQUIVEL) 5705109-7
5 AIRES ACONDICIONADOS
BTU 24000
Q 8,000.00
18/12/2018
ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS PARA USO DE
LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA
INSTITUCIÓN.
12 LLANTAS TODO TERRENO RING 17
Q 960.00
Q 25,180.00
LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A.
504070-1 12 LLANTAS TODO TERRENO RING 16
Q 895.00
8 LLANTAS TODO TERRENO RING 14
Q 365.00
18/12/2018 ADQUISICIÓN DE PANEL
MULTIDROGAS 300
Q 53.75
Q 16,125.00
AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANÓNIMA
1207446-2
11/12/2018
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
72 BOTES DE CLORO
Q 10.50
Q 14,330.74
DISTRIBUIDORA RENOJ (CECILIO TOJ
RENOJ) 348630-3
96 GALONES DE DESINFECTANTE
Q 14.22
24 BOLSAS DE DETERGENTE
Q 100.00
96 TARROS DE JABÓN
Q 5.50
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
72 ESPONJAS Q
0.70
96 BOLAS DE JABÓN
Q 3.96
12 ENVASES DE DETERNGENTE
LÍQUIDO
Q 83.25
120 ENVASES LIMPIA MUEBLES
Q 32.95
24 ESCOBAS Q
10.50
48 ENVASES LIMPIADOR
DESEGRASANTE
Q 6.90
12 ENVASES SUAVIZANTE DE
ROPA
Q 46.50
36 GALONES DE JABÓN
ANTIBACTERIAL
Q 19.11
120 DESODORANTE
AMBIETAL
Q 14.22
50 TOALLAS PARA LIEMPIEZA
Q 7.25
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
06/12/2018 ADQUISICIÓN SOFTWARE
PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
35,000.00 Q
35,000.00 GRUPO VESICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA 4240916-0
11/12/2018
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y
LOCALIZACIÓN PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
30 Q
1,290.00 Q
38,700.00
TRADE $ INVESTIMENT,
SOCIEDAD ANÓNIMA 2039244-5
11/12/2018 ADQUICIÓN DE TÓNER
PARA IMPRESORAS
1 TÓNER DE CARTUCHO
COLOR CIAN MARCA HP
Q 1,325.00
Q 14,980.00
DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
712717-0
4 TÓNER DE CARTUCHO
COLOR NEGRO MARCA HP
Q 1,050.00
3 TÓNER DE CARTUCHO
COLOR AMARILLO MARCA HP
Q 1,325.00
3 TÓNER DE CARTUCHO CF 400A COLOR
NEGRO MARCA HP
Q 485.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
3 TÓNER DE CARTUCHO CF
201A COLOR CIAN MARCA HP
Q 575.00
2 TÓNER DE CARTUCHO CF 201A COLOR
AMARILLO MARCA HP
Q 575.00
2 TÓNER DE CARTUCHO
COLOR MAGENTA MARCA HP
Q 575.00
12/12/2018
ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA USO
DE LA INSTITUCIÓN.
1 Q
45,000.00 Q
45,000.00 NAVEGA. COM, S. A. 2440899-9
12/12/2018 ADQUISICIÓN DE
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES
6 Q
3,189.00 Q
19,134.00 SOLPRAC SOCIEDAD
ANÓNIMA 9757862-2
12/12/2018
COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHÍCULOS
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
30 GALONES DE ACEITE 10W30
Q 210.00
Q 20,040.00
REPRESENTACIONES EL ÉXITO, S. A.
70512191 24 CANDELAS
PARA VEHICULO Q
70.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
30 FILROS DE ACEITE PARA
VEHÍCULO
Q 110.00
12 FILTROS DE AIRE PARA VEHÍCULO
Q 160.00
12 FAJAS ÚNICAS Q
570.00
14/12/2018
COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHÍCULOS
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
36 GALONES DE ACEITE 10W30
Q 210.00
Q 25,830.00
REPRESENTACIONES EL ÉXITO, S. A.
70512191
24 CANDELAS PARA VEHICULO
Q 60.00
36 FILROS DE ACEITE PARA
VEHÍCULO
Q 210.00
18 FILTROS DE AIRE PARA VEHÍCULO
Q 225.00
18 FAJAS ÚNICAS Q
290.00
17/12/2018
COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL
CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
700 Q
12.00 Q
8,400.00 CENTRAL DE
ALIMENTOS, S. A. 321350-1
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
17/12/2018
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EVALUACIÓN DE RED
INFORMATICA.
1 Q
67,720.00 Q
67,720.00 SISTEMAS
EFICIENTES, S.A. 706735-6
18/12/2018
COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHÍCULOS
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.
1 KIT DE PASTILLAS PARA
FRENOS DELANTEROS
PARA VEHÍCULO MODELO 2016
Q 188.00
Q 7,028.00
REPRESENTACIONES EL ÉXITO, S.A.
7051219-1
6 KIT DE PASTILLAS PARA
FRENOS DELANTEROS
PARA VEHÍCULO MODELO 2009
Q 188.00
3 KIT DE PASTILLAS PARA
FRENOS TRASEROS PARA
VEHÍCULO MODELO 2018
Q 189.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
12 KIT DE PASTILLAS PARA
FRENOS DELANTEROS
PARA VEHÍCULO MODELO 2008
Q 203.00
2 KIT DE PASTILLAS PARA
FRENOS DELANTEROS
PARA VEHÍCULO MODELO 2014
Q 266.00
4 KIT DE PASTILLAS PARA
FRENOS DELANTEROS
PARA VEHÍCULO MODELO 2013
Q 311.00
3 KIT DE PASTILLAS PARA
FRENOS DELANTEROS
PARA VEHÍCULO MODELO 2018
Q 311.00
18/12/2018 COMPRA DE COMPRESOR
DE AIRE 1
Q 2,400.00
Q 2,400.00
FEDENSA, S. A. 9673257-1
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
18/12/2018 COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA USO DE
LA INSTITUCIÓN. 250
Q 355.40
Q 88,850.00
GBM DE GUATEMALA, S. A
32233-4
18/12/2018
COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA
CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
3360 BOTELLAS PET DE 10 ONZAS
Q 1.75
Q 22,375.44
DISTRIBUIDORA GIRÓN SOCIEDAD
ANÓNIMA 8872950-8
5304 BOTELLAS PET DE 20 ONZAS
Q 3.11
18/12/2018
ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE LICENCIA
DE MONITOREO DE RED PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN.
1 RENOVACIÓN Q
67,678.00 Q
67,678.00 ORDENADOR DIGITAL, S. A.
9792450-4
18/12/2018 COMPRA DE ARTÍCULOS
DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
20 PAQUETES DE FUNDA
TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA
Q 24.76
Q 8,574.41
LIBRERÍAS Y PAPALERÍAS SCRIBE,
S. A. 6665867-5
20 PAQUETES DE FUNDA
TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO
Q 29.23
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
400 PASTA MATERIAL PLÁSTICO
TAMAÑO CARTA
Q 1.30
100 PASTA MATERIAL PLÁSTICO
TAMAÑO OFICIO
Q 1.57
100 MARCADIRES PARA PIZARRÓN
Q 2.32
500 FÓLDER TRANSPARENTE
PLÁSTICO TAMAÑO CARTA
Q 2.97
50 CUADERNOS CLASE ESPIRAL
CON LÍNEAS.
Q 8.33
500 HOJAS DE PAPEL LINO
TAMAÑO CARTA
Q 0.60
36 ROLLLOS DE MASKING DE 1
PULGADA
Q 3.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
24 ROLLLOS DE MASKING DE 2
PULGADA
Q 6.11
200 PAQUETES DE SEPARADORES DE COLORES
TAMAÑO CARTA
Q 3.09
50 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
Q 13.67
50 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA
Q 13.00
200 BLOC ADHSEIVO DE 3
PULGADAS
Q 4.29
9 LIBROS EMPASTADOS DE
100 HOJAS
Q 41.33
300 FÓLDER TAMAÑO OFICIO
DE PLÁSTICO
Q 3.16
18/12/2018 COMPRA DE DESAYUNOS,
ALMUERZOS Y CENAS 132 DESAYUNOS
Q 25.00
Q 11,616.00
EUROGOURMET, SOCIEDAD ANÓNIMA
8246707-2
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN CAPACITACIÓN
132 ALMUERZOS Q
35.00
132 CENAS Q
28.00
21/11/2018 COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIBRERÍA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
150 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
Q 12.50
Q 15,765.42
PAPELERÍA ARRIOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
3823142-5
150 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA
Q 11.50
240 BANDERITAS ADHESIVAS
Q 3.25
400 BOLÍGRAFOS COLOR AZUL PUNTA FINA
Q 1.08
400 BOLÍGRAFOS NEGRO PUNTA
FINA
Q 1.08
100 CAJAS DE CLIIPS DE METAL
STANDARD
Q 1.33
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
6 CAJAS DE CLIPS MARIPOSA # 2
Q 10.79
6 CAJAS DE CLIPS MARIPOSA # 1
Q 9.25
100 CAJA DE CLIPS DE METAL
TAMAÑO JUMBO
Q 3.80
96 CORRECTORES LIQUIDOS
Q 4.50
36 CLIPS DE 25 MM TIPO BINDER
Q 0.57
200 BLOCK ADHESIVO DE 3
PULGADA
Q 2.25
96 BLOCK ADHESIVO DE 1 1/2
PULGADA
Q 0.90
150 BLOCK ADHESIVO LARGO
5 PULGADAS
Q 3.70
300 DCS-R CAPACIDAD 700
MB
Q 1.40
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
36 BLOCK CON LÍNEAS TAMAÑO
OFICIO
Q 6.35
36 BLOCK CON LÍNEAS TAMAÑO
CARTA
Q 5.35
1000 BOLÍGRAFOS PUNTA MEDIANA
Q 0.50
150 DVD-RW CAPACIDAD 4.7 GB
Q 11.68
100 CUADERNOS DE 100 HOJAS PASTA DURA
Q 5.75
100 CUADERNOS ESPIRAL DE 100
HOJAS TIPO UNIVERSITARIO
Q 7.50
50 ESPERIAL PLÁSTICO DE 1/2"
Q 1.17
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
25 ESPERIAL PLÁSTICO DE 3/8"
Q 0.89
25 ESPERIAL PLÁSTICO DE 1"
Q 3.03
300 FÓLDER TRANSPARTE
PLÁSTICO TAMAÑO CARTA
Q 3.67
24 HUMEDECEDOR PARA DEDOS
Q 2.90
500 LÁPICES NO. 2 Q
0.46
36 RILLOS DE MASKING DE 1"
Q 3.56
36 RILLOS DE MASKING DE 2"
Q 7.00
50 REGLAS DE PLÁSTICO DE 30
CM.
Q 0.78
48 SACAPUNTAS DE METAL
Q 0.72
200 SEPARADORES TAMAÑO CARTA
Q 2.65
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/12/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS
6ª. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala - PBX: 2413-8888 – www.mingob.gob.gt
72 ROLLOS DE TAPE
TRANSPARENTE
Q 6.45
36 CLIPS DE 51 MM TIPO BINDER
Q 2.44
500 PAPEL LINO GRAMAJE 120
GRAMOS CARTA
Q 0.35
200 PASTAS DE PLÁSTICO
TAMAÑO OFICIO
Q 0.98
600 PASTAS DE PLÁTICO TAMAÑO
CARTA
Q 0.77
