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DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
284. ADJUDICACION DIRECTA MENORES A TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
INICIO
UNIDADES ORGANICAS ELABORAN REQUERIMIENTO DE
PRESTACION DE UN DETERMINADO SERVICIO Y ENVIAN A DEA
PARA SU V°B° Y APROBACION
DIRECCION EJECUTIVADE ADMINISTRACION
RECEPCIONA O/S, DEVENGA EN
EL SIAF-SP POR LA CANTIDAD
LIQUIDADA POR EL
RESPONSABLE DE
ADQUISICIONES (SERVICIOS),
CONTABILIZA EL GASTO Y
DERIVA A TESORERIA PARA SU
GIRO Y PAGO RESPECTIVO
FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
A
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
SECRETARIA RECEPCIONA REQUERIMIENTO, REGISTRA
Y PONE PARA EL DESPACHO DEL JEFE DE OFICINA
JEFE TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA AL RESPONSABLE
DE PROGRAMACION PARA SU ATENCION
RESPONSABLE DE PROGRAMACION VERIFICA
REQUERIMIENTO DE ACUERDO A CUADRO DE NECESIDADES,
REALIZA ESTUDIO DE MERCADO, ELABORA CUADRO DE
ADQUISICION DE ACUERDO A ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Y DERIVA A ADQUISICIONES (SERVICIOS)
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES (SERVICIOS) REGISTRA Y
ELABORA SOLICITUD DE COTIZACION E INVITA O REMITE A
UNO, DOS O MAS PROVEEDORES
CONTANDO CON LA O/S FIRMADA Y EL ACTA DE
CONFORMIDAD EL RESPONSABLE DE
ADQUISICIONES (SERVICIO) PROCEDE A LIQUIDAR
LA ORDEN DE SERVICIO, DERIVA LA O/S AL
RESPONSABLE DE LA OFICINA PARA LA FIRMA DEL
ACTA DE CONFORMIDAD Y DERIVA A ECONOMIA
PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES (SERVICIOS) RECEPCIONA
SOBRE CERRADO, REGISTRA LA HORA Y FECHA Y
CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE LOGISTICA EN FECHA
DETERMINADA, APERTURAN LOS SOBRES CERRADOS. SE
ELABORA EL CUADRO COMPARATIVO Y CUADRO DE
OTORGAMIENTO. FINALMENTE SE ELABORA RESPECTIVA O/S,
LA MISMA QUE ES FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE
ADQUISICIONES Y JEFE DE OFICINA. DEPENDIENDO DEL
MONTO DE LA ADQUISICION, GARANTIA Y PLAZO DE
ENTREGA, SE ELABORARA ADICIONALMENTE UN CONTRATO.
SI EL MONTO DE LA O/S ES MAYOR A 1 UIT SE REMITE PARA
SU PUBLICACION AL SEACE, ASI MISMO LA O/S ES REMITIDA A
CONTABILIDAD PARA SU AFECTACION PRESUPUESTAL Y
COPIA AL PROVEEDOR CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATO
DE SER EL CASO
RECEPCIONA O/S Y EL
RESPONSABLE DE CONTROL
PREVIO, REVISA Y DERIVA A
PRESUPUESTO PARA SU
AFECTACION
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
RECEPCIONA O/S Y AFECTA EL
GASTO (COMPROMISO) EN EL
SIAF-SP Y ENVIA O/S AFECTADA A
ADQUISICIONES QUIEN REGISTRA
Y DERIVA A MANTENIMIENTO O
USUARIO SOLICITANTE PARA LA
FIRMA DEL ACTA DE
CONFORMIDAD
RECEPCIONA O/S Y ATIENDE
LOS SERVICIOS OFERTADOS
DE ACUERDO A LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS. COORDINA
CON EL USUARIO LOS
SERVICIOS A PRESTAR
RECEPCIONA SOLICITUD DE
COTIZACION, ELABORA SU
PROPUESTA Y LO REMITE EN
SOBRE CERRADO
SECRETARIA RECEPCIONA Y
REGISTRA REQUERIMIENTO Y
DERIVA AL JEFE DE DEA
PARA V°B° Y AUTORIZACION
JEFE DE DEA TOMA
CONOCIMIENTO DE
REQUERIMIENTO, VISA,
AUTORIZA Y DERIVA A
LOGISTICA PARA SU
ATENCION
A
USUARIO RECEPCIONA EL SERVICIO Y OTORGA CONFORMIDAD, FIRMA
ACTA DE CONFORMIDAD Y DERIVA A LOGISTICA (ADQUISIONES). PARA
LA RECEPCION DEL SERVICIO, DADA LA NATURALEZA DEL MISMO ES
POSIBLE QUE SOLICITE EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO
SERVICIO NO
CONFORME CON LO
OFERTADO EN LA
COTIZACION, SE
COMUNICA A LAS
INSTANCIAS
PERTINENTES PARA
ANULACION DE O/S E
INFORME DE
INHABILITACION DE
ACUERDO A NORMA
ANTE OSCE
¿SERVICIO
CONFORME?
SERVICIO
INCOMPLETO,
PROVEEDOR
SUBSANA EL
SERVICIO DENTRO
DEL PLAZO
ESTABLECIDO DE LO
CONTRARIO SE
REALI LA REBAJA DE
COMPROMISO EN LA
O/S
SERVICIO
CONFORME, USUARIO
FIRMA O/S Y ACTA DE
CONFORMIDAD DEL
SERVICIO Y DERIVA A
LOGISTICA
SE ARCHIVA
O/S
DIRECCION DE LOGISTICA DIRECCION DE ECONOMIAPROVEEDOR
DIFERENTES UNIDADES
ORGANICAS DEL HOSPITAL
285A. PROCESO DE SELECCIÓN: MAYORES A TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
INICIO
V°B° MARCO
PRESUPUESTAL
AREA
USUARIA
FORMULACION DE
REQUERIMIENTO DE SERV. O
COMPRA
1
¿PROCEDE?AREA USUARIA
ENVIA A DEA
SEC. DEA. RECIBE
REQUERIMIENTO
DE B/S, SI AREA
USUARIA
¿PERTENECE
A DEA?
SEC. DEA
RECEPCIONA,
REGISTRA, AUTORIZA
PROVEE CON VB°, A
D-LOG
SEC. D-LOG
RECEPCIONA,
REGISTRA Y PROVEE
CON VB° A DIV.
ADQUISICIONES
DIRECTOR DEA FIRMA
AUTORIZANDO Y
DEVUELVE A AREA
USUARIA
RECEPCIONA, REGISTRA
ELABORA SOLICITUD DE
COTIZACION
A
1
2
2
DIV. ADQUISICIONES D. E. ADMINISTRACION D.LOGISTICA
SI
NO
NO
SI
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
285B. PROCESO DE SELECCIÓN: MAYORES A TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
APROBACION
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL
DIV. ADQUISICIONES
ELABORA SOLICITUD
DE COTIZACION
B
EQ. TRAB. PRESUPUESTO DIRECCION LOGISTICA DIRECCION GENERAL
ELABORACION DE
CUADRO
COMPARATIVO
APERTURA DE SOBRES
POR COMITE
VALORIZACION
+ 3 U.I.T.
SINO
+ 3 U.I.T.
COORDINACION DE DIV.
PROGRAMACION CON
EQUIPO DE TRABAJO DE
PRESUPUESTO
APROBACION Y
EMISION DE
RESOLUCION POR OAJ
3
ELABORACION DE
RESUMEN EJECUTIVO DEL
EXPEDIENTE DE
CONTRATACION
ELABORACION DE BASES
ADMINISTRATIVAS E
INTEGRADAS
ENVIAN A DIRECCION
GENERAL PARA
APROBACION DE BASES
PROYECTA DOCUMENTO
PARA DEA SOLICITANDO
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL A DEPE
DEPE ENVIA A D-LOG
MEMORANDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,
QUE SE ADJUNTA AL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
PROYECTA DOCUMENTO PARA
DEA HACIA EL ENCARGADO DE
APROBACION DE EXPEDIENTE
DE CONTRATACION
SOLICITANDO APROBACION
APRUEBA EXPEDIENTE DE
CONTRATACION Y ENVIA A
DEA PARA SER REMITIDO A
D-LOG
NO SI
3
COMITEENCARGADO DE
APROBAR EXPEDIENTES
VERIFICA SI ESTA
APROBADO P.A.O.
COMPROMETE,
REGISTRO SIAF
IMPRIME ORDEN DE
COMPRA
FIN
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
285C. PROCESO DE SELECCIÓN: MAYORES A TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
DIRECCION DE LOGISTICA PARTICIPANTE OF. ASESORIA JURIDICA DIRECCION GENERAL
SINO
¿APELACION?
RECIBE EXPEDIENTE DEL
PROCESO CON RECURSO DE
APELACION PARA INFORME
LEGAL
RESUELVE RECURSO DE
APELACION E INFORMAL AL
OSCE-SEACE
4
COMITE
CONSENTIMIENTO DE
BUENA PRO
FIN
PUBLICACION DEL PROCESO
EN EL PORTAL DEL SEACE
INSCRIPCION DE PARTICIPANTES
SEGÚN CRONOGRAMA
PRESENTACION DE
PROPUESTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS DE LOS
PARTICIPANTES
FORMULACION DE CONSULTAS
DE SER EL CASO
ABSOLUCION Y EVALUACION DE
CONSULTAS DE SER EL CASO
EVALUACION DE PROPUESTAS Y
OTORGAMIENTO DE BUENA PROPUBLICACION EN EL SEACE
PROYECCION DE
RESOLUCION
DEJA SIN EFECTO
OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO
SI NO¿FUNDADO?
REEVALUACION O CAMBIO
DE POSTOR SI ES
NECESARIO
4
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
286. DISTRIBUCION DE MATERIAL FERRETERO, UTILES DE OFICINA, PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, MATERIAL MEDICO, LABORATORIO, Y OTROS NO
CONSIDERADOS EN EL SISMED, PRODUCTOS TERMINADOS, VIVERES SECOS Y FRESCO
UNIDADES ORGANICAS (JEFE)
¿PROGRAMADO Y EN
EXISTENCIA?
FIN
RECEPCIONA FORMULARIO DE SOLICITUD
DE MATERIALES, VERIFICA
REQUERIMIENTO DE ACUERDO A LA
PROGRAMACION DEL PAAC EN EL SISTEMA
SIGA
DEVUELVE A
UNIDAD ORGANICA
SOLICITANTE PARA
SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE
O MARCA COMO
FALTANTE LOS
MATERIALES QUE
NO ESTAN EN
EXISTENCIA
INICIO
LLENA FORMULARIO DE SOLICITUD
DE MATERIAL FERRETERO, LIMPIEZA,
UTILES DE OFICINA O MATERIAL
PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE
DATOS, MATERIAL MEDICO,
LABORATORIO Y RX Y ENVIA A
ALMACEN GENERAL
REALIZA REBAJA DE LAS
CANTIDADES DEL MATERIAL
SOLICITADO EN LA TARJETA BIND
CARD, UBICA LOS MATERIALES DE
LOS ANAQUELES Y COLOCA LOS
BIENES EN CAJA DE DESPACHO
REGISTRA FORMULARIO DE
SOLICITUD EN SISTEMA SIGA
DATOS DE LA UNIDAD
ORGANICA SOLICITANTE,
DESCARGA LOS MATERIALES
EXISTENTES, VALORIZA Y
GENERA PECOSA, REALIZA
IMPRESIÓN (04 ORIGINAL) Y
DERIVA A JEFATURA DE
ALMACEN GENERAL PARA SU
FIRMA, SELLO Y
AUTORIZACION
RECIBE FORMULARIO DE
SOLICITUD Y PECOSA
VALORIZADA, REVISA, DA V°B°,
FIRMA Y DERIVA A JEFATURA
DE LOGISTICA PARA LA FIRMA
RESPECTIVA
RECIBE FORMULARIO DE
SOLICITUD Y PECOSA
VALORIZADA Y FIRMADA POR
LOS JEFES DE ALMACEN Y
LOGISTICA
RECIBE FORMULARIO DE
SOLICITUD Y PECOSA
VALORIZADA Y FIRMADA POR
JEFE DE ALMACEN, REVISA,
FIRMA Y DERIVA A JEFATURA
DE ALMACEN GENERAL PARA
SU DESPACHO
RECIBE FORMULARIO DE
SOLICITUD Y PECOSA
VALORIZADA FIRMADA POR
JEFE DE LOGISTICA, DERIVA A
ALMACEN VARIOS Y/O
MATERIAL MEDICO Y ORDENA
DESPACHO AL ALMACENISTA
COMUNICA A USUARIO
TELEFONICAMENTE PARA QUE SE
ACERQUEN A RECOGER SU PECOSA
ALMACENERO ENTREGA A USUARIO
PECOSA Y MATERILES, QUIEN
CHEQUEA PEDIDO, CONTABILIZA Y
DA CONFORMIDAD FIRMANDO LA
RECEPCION. ALMACENERO ENVIA LA
PECOSA AL JEFE DEL DPTO. OFICINA
O SERVICIO PARA LA FIRMA DEL
SOLICITANTE
ALMACENERO RECEPCIONAN
PECOSA VALORIZADA CON FIRMAS
DE CONFORMIDAD DE RECEPCION Y
SOLICITANTE Y REMITE A ALMACEN
GENERAL PARA SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE
JEFE DE ALMACEN RECEPCIONA PECOSA
VALORIZADA CON FIRMAS DE CONFORMIDAD DE
RECEPCION Y SOLICITANTE, ARCHIVA UN
ORIGINAL Y REMITE UN ORIGINAL A CONTROL
PATRIMONIAL Y ECONOMIA PARA LA
RESPECTIVA CONCILIACION
USUARIO RECEPCIONA LLAMADA Y
SE DIRIGE A ALMACEN VARIOS Y/O
MATERIAL MEDICO A RECOGER SU
PECOSA
JEFE DE UNIDADES ORGANICAS
RECEPCIONAN PECOSA VALORIZADA
CON FIRMA DE CONFORMIDAD DE
RECEPCION, REVISA Y RATIFICA FIRMA
DE SOLICITANTE Y RECABA COPIA DE
PECOSA Y DEVUELVE A ALMACEN
VARIOS Y/O MATERIAL MEDICO
A
A
NO SI
ALMACEN GENERAL (KARDISTA) JEFE DE ALMACENALMACEN VARIOS Y/O MATERIAL
MEDICO (ALMACENISTA)JEFE DE LOGISTICA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
287. RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO SISMED
PROVEEDOR
¿CONFORME?
FIN
RECEPCIONA MERCADERIAS DE ACUERDO
A O/C Y/O O/S OTORGADA EN PROCESO DE
SELECCION
DEVUELVE A
PROVEEDOR POR
NO ESTAR DE
ACUERDO A
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
OTORGADAS EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN PARA
SU SUBSANACION
EN EL PLAZO
MENCIONADO EN LA
NORMA Y/O BASES
ADMINISTRATIVAS
INICIO
PROVEEDOR INGRESA MERCADERIA
CON GUIA Y FACTURA DE ACUERDO
A O/C Y/O O/S EN CANTIDADES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS,
OTORGADAS EN LA BUENA PRO DE
LOS PROCESOS DE SELECCION
RECEPCIONA GUIA, FACTURA, ACTA
DE CONFORMIDAD Y PPA, REVISA Y
FIRMA ADJUNTA O/C, DERIVA Y
ORDENA AL KARDISTA SU INGRESO
AL SISTEMA SIGA
KARDISTA RECEPIONA O/C, GUIA, FACTURA Y
ACTA DE CONFORMIDAD, INGRESA Y REGISTRA
DATOS EN EL SISTEMA SIGA PARA SU
DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE
A
A
NO SI
ALMACEN DE MEDICINAS Y MATERIAL
MEDICO (ALMACENISTA)FARMACIA – ALMACEN SISMED ALMACEN GENERAL - KARDISTA JEFE DE ALMACEN
ENCARGADO DE LOGISTICA O FARMACIA
RECEPCIONAN MEDICINAS Y/O MATERIAL
MEDICO VERIFICAN FECHA DE
VENCIMIENTO, REGISTRO SANITARIO,
MARCA Y CANTIDADES DE ACUERDO A O/C
OTORGADA EN LA BUENA PRO DEL
PROCESO DE SELECCION
USUARIO FIRMA
ACTA DE
CONFORMIDAD.
ENCARGADO DE
FARMACIA INGRESA
LOS PRODUCTOS A
LAS TARJETAS BIND
CARD SE SISMED.
ALMACENISTA DE
LOGISTICA SE
TRASLADA A
ALMACEN GENERAL
CON ACTAS DE
CONFORMIDAD
FIRMADAS POR EL
JEFE DE FARMACIA
VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,
UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
MARCA, DE ACUERDO A LA O/C. ELABORA
ACTA DE CONFORMIDAD Y TRASLADA A
ALMACEN DE FARMACIA (SISMED)
ALMACENISTA FIRMA Y SE LLA GUIA DE
RECEPCION DE MERCADERIA, INGRESA
PRODUCTOS EN LAS TARJETAS BIND CARD
Y DERIVA A JEFATURA DE ALMACEN GUIA,
FACTURA, ACTA DE CONFORMIDAD, PARA
SU TRAMITE CORRESPONDIENTE
ELABORA PPA, IMPRIME 2 ORIGINALES Y
DERIVA A JEFATURA DE ALMACEN PARA LA
FIRMA CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA PPA (2 ORIGINALES)
FIRMADA POR JEFATURA DE ALMACEN Y
DERIVA A JEFATURA DE FARMACIA PARA
LA FIRMA CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA PPA (01 ORIGINAL) FIRMADA
POR JEFATURA DE FARMACIA Y
DESCARGA LAS MEDICINAS Y/O
MATERIALES MEDICOS EN LAS TARJETAS
BIN CARD Y ARCHIVA
RECEPCIONA PPA (02 ORIGINALES)
REVISA, FIRMA Y DERIVA A ALMACEN
DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO
PARA EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA PPA (2 ORIGINALES)
FIRMADA POR JEFATURA DE ALMACEN,
REVISA, FIRMA Y DERIVA A ALMACEN (01
ORIGINAL) PARA SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE
1
1
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
288. RECEPCION DE MERCADERIAS
PROVEEDOR
¿CONFORME?
FIN
RECEPCIONA MERCADERIAS DE ACUERDO
A O/C Y/O O/S OTORGADA EN PROCESO DE
SELECCION
DEVUELVE A
PROVEEDOR POR
NO ESTAR DE
ACUERDO A
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
OTORGADAS EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN PARA
SU SUBSANACION
EN EL PLAZO
MENCIONADO EN LA
NORMA Y/O BASES
ADMINISTRATIVAS
INICIO
PROVEEDOR INGRESA MERCADERIA
CON GUIA Y FACTURA DE ACUERDO
A O/C Y/O O/S EN CANTIDADES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS,
OTORGADAS EN LA BUENA PRO DE
LOS PROCESOS DE SELECCION
KARDISTA RECEPCIONA O/C, GUIA, FACTURA Y
ACTA DE CONFORMIDAD, INGRESA Y REGISTRA
DATOS EN EL SISTEMA SIGA PARA SU
DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE
A
A
NO SI
ALMACEN VARIOS Y/O ALMACEN DE MEDICINAS
Y MATERIAL MEDIO (ALMACENISTA)KARDISTA UNIDAD ORGANICA USUARIA JEFE DE ALMACEN
USUARIO VERIFICA LOS MATERIALES EN LOS
ALMACENES DE ACUERDO A: FECHA DE
VENCIMIENTO, MARCA, ESTADO DEL BIEN, Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTABILIZA Y
FIRMA ACTA DE CONFORMIDAD.
ASI MISMO, VERIFICAR LA NATURALEZA DE LA
PRESTACION, CALIDAD, CANTIDAD, VELAR POR
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES.
USUARIO FIRMA
ACTA DE
CONFORMIDAD.
ALMACENISTA
FIRMA Y SELLA
GUIA DE
RECEPCION DE
MERCADERIA
VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,
UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
MARCA, CONTABILIZA DE ACUERDO A LA
O/C Y/O O/S. COMUNICA A USUARIO
TELEFONICAMENTE QUE LA MERCADERIA
A INGRESADO Y REQUIERE EL V°B° PARA
EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD
DE LOS MATERIALES
RECEPCIONA GUIA, FACTURA Y ACTA
DE CONFORMIDAD, ADJUNTA O/C Y
DERIVA Y ORDENA AL KARDISTA
PARA SU INGRESO AL SISTEMA SIGA
ALMACENISTA
INGRESA
MERCADERIA EN
LAS TARJETAS DE
VIN CARD. COLOCA
EN LOS ANAQUELES
CONFORME A LA
ROTACION Y
DERIVA A JEFATURA
DE ALMACEN GUIA,
FACTURA Y ACTA
DE CONFORMIDAD
PARA SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA LLAMADA Y SE
APERSONA AL ALMACEN
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
ELABORAR Y SUSCRIBIR UN
INFORME, PARA DAR CONFORMIDAD
A LA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
REQUERIR UN INFORME TECNICO
DE UN ESPECILISTA DE SER
NECESARIO
289A. RECEPCION DE MERCADERIAS POR DONACION DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
INICIO
¿APTOS?
1
2
DIRECCION
GENERAL
DIRECCION DE
ADMINISTRACIONCOMITE
SINO
ENTIDAD
ENVIA ACTA
DIRECCION GENERAL
PROYECTA
CREDENCIAL
PERSONAL DE DIVISION DE ALMACEN
RECEPCIONA BIENES EN LAS
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD
RECIBE INFORME TECNICO DE
APTOS Y NO APTOS
ELABORACION DE
NEA DE NO APTOS
ELABORACION
DE NEA DE APTOS
ELABORACION
DE PECOSA
RECIBE CC. DE ACTA
DE DONACION
TRANSFERENCIA
SE DERIVA A PATRIMONIO
PARA DAR DE BAJA A LOS
BIENES
ELABORACION
DE PECOSA
FIN
ELABORA DOCUMENTO PARA
EVALUACION A DESA O DEMID
SEGÚN CORRESPONDA
DESA O DEMID ELABORAN
INFORME TECNICO Y
ENVIAN A ALMACEN
COMISION DECIDE
A QUIEN SE
ADJUDICAN LOS BIENES
COMISION DE DONACIONES
ELABORA ACTA Y LLEVAN
PARA LA FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL
FIN
1
DIVISION DE ALMACEN DESA - DEMID
2
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
289B. RECEPCION DE MERCADERIAS POR DONACION DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS
INICIO
¿QUE TIPO DE
BIEN?
DIRECCION GENERAL DIVISION DE ALMACEN
ENTIDAD ENVIA
DOCUMENTO A
DIRECCION GENERAL
SE PROVEE DOCUMENTO A
DIRECCION DE LOGISTICA
ACTIVO EXISTENCIA
PASA A DIV. PATRIMONIO PASA A DIV. ALMACEN
DIRECCION LOGISTICA
FIN
PROYECCION DE
RESOLUCION PARA OAJ
ELABORACION DE NEA
ELABORACION
DE PECOSA
PROYECCION DE
RESOLUCION PARA OAJ
1
1
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
290. RECEPCION DE MERCADERIAS POR REMESAS DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
PROVEEDOR
¿CONFORME?
FIN
RECEPCIONA MERCADERIAS DE ACUERDO
A PECOSA DE DISA
DEVUELVE A DISA
POR NO ESTAR DE
ACUERDO A
CANTIDAD, UNIDAD
DE MEDIDA, FECHA
DE VENCIMIENTO
PARA SU
SUBSANACION EN
EL PLAZO
MENCIONADO EN LA
NORMA
INICIO
PROVEEDOR (DISA) INGRESA
MERCADERIA CON PECOSA
VALORIZADA Y FIRMADA POR
EL JEFE DE LOGISTICA DE DISA
KARDISTA RECEPCIONA NOTA
DE ENTRADA FIRMADA,
SELLADA (05 COPIAS) Y
PECOSA, ARCHIVA Y ESPERA
REQUERIMIENTO DE USUARIO
PARA SU DISTRIBUCION
A
A
NO SI
ALMACEN VARIOS Y/O MEDICINAS Y MATERIAL
MEDIO (ALMACENISTA)
ALMACEN GENERAL
(KARDISTA)
UNIDAD ORGANICA
(PROGRAMAS)JEFE DE LOGISTICA
USUARIO VERIFICA LOS MATERIALES EN
LOS ALMACENES DE ACUERDO A: FECHA
DE VENCIMIENTO, MARCA, ESTADO DEL
BIEN, CONTABILIZA Y FIRMA LA PECOSA DE
DISA
USUARIO FIRMA
PECOSA,
ALMACENISTA
FIRMA Y SELLA
PECOSA DE DISA DE
RECEPCION DE
MERCADERIA
VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,
UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
MARCA, CONTABILIZA DE ACUERDO A LA
PECOSA. COMUNICA A USUARIO
TELEFONICAMENTE QUE LA MERCADERIA
A INGRESADO Y REQUIERE EL V°B° PARA
EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD
DE LOS MATERIALES
JEFE DE ALMACEN RECEPCIONA
NOTA DE ENTRADA FIRMADA,
SELLADA (05 COPIAS) Y
PECOSA, DERIVA Y ORDENA AL
KARDISTA SU DISTRIBUCION Y
ARCHIVO CORRESPONDIENTE
ALMACENISTA
INGRESA
MERCADERIA EN
LAS TARJETAS DE
BIND CARD.
COLOCA EN LOS
ANAQUELES
CONFORME A LA
ROTACION Y
DERIVA A JEFATURA
DE ALMACEN
PECOSA DE DISA
FIRMADA PARA SU
TRAMITE
CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA LLAMADA Y SE
APERSONA AL ALMACEN
JEFE DE LOGISTICA
RECEPCIONA NOTA DE
ENTRADA (05 COPIAS) Y
PECOSA, REVISA, FIRMA, SELLA
Y DERIVA AL JEFE DE ALMACEN
PARA SU DISTRIBUCION
CORRESPONDIENTE
JEFE DE ALMACEN RECEPCIONA
NOTA DE ENTRADA (05 COPIAS)
Y PECOSA, REVISA, FIRMA Y
DERIVA AL JEFE DE LOGISTICA
PARA LA FIRMA Y SELLO
CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA PECOSA DE DISA
FIRMADA, DERIVA Y ORDENA AL
KARDISTA PARA LA
REALIZACION DE LA NOTA DE
ENTRADA E INGRESO AL
SISTEMA SIGA
KARDISTA RECEPCIONA
PECOSA INGRESA DATOS EN
EL SISTEMA SIGA. IMPRIME
NOTA DE ENTRADA (05 COPIAS)
Y DERIVA AL JEFE DE ALMACEN
PARA LA FIRMA Y TRAMITE
CORRESPONDIENTE
JEFE DE ALMACEN
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
291. RECEPCION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS
PROVEEDOR
¿CONFORME?
FIN
RECEPCIONA VIVERES FRESCOS Y SECOS
DE ACUERDO A O/C Y/O CRONOGRAMA
OTORGADA EN PROCESO DE SELECCION
DEVUELVE A
PROVEEDOR POR
NO ESTAR DE
ACUERDO A
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
OTORGADAS EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN PARA
SU SUBSANACION
EN EL PLAZO
MENCIONADO EN LA
NORMA Y/O BASES
ADMINISTRATIVAS
INICIO
PROVEEDOR INGRESA VIVERES
FRESCOS Y SECOS CON GUIA Y
FACTURA DE ACUERDO A O/C Y/O
CRONOGRAMA EN CANTIDADES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS,
OTORGADAS EN LA BUENA PRO DE
LOS PROCESOS DE SELECCION
KARDISTA RECEPCIONA O/C, GUIA, FACTURA Y
ACTA DE CONFORMIDAD, INGRESA Y REGISTRA
DATOS EN EL SISTEMA SIGA PARA SU
DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE
A
A
NO SI
ALMACEN VIVERES (ALMACENISTA) KARDISTA UNIDAD ORGANICA USUARIA JEFE DE ALMACEN
USUARIO VERIFICA LOS VIVERES FRESCOS
Y SECOS EN LOS ALMACENES DE
ACUERDO A: FECHA DE VENCIMIENTO,
MARCA, ESTADO DEL BIEN, PESO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CONTABILIZA Y FIRMA ACTA DE
CONFORMIDAD
USUARIO FIRMA
ACTA DE
CONFORMIDAD.
ALMACENISTA
FIRMA Y SELLA
GUIA DE
RECEPCION DE
MERCADERIA
VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,
UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
MARCA, PESO, CONTABILIZA DE ACUERDO
A LA O/C. COMUNICA A USUARIO QUE LA
MERCADERIA A INGRESADO Y REQUIERE
EL V°B° PARA EL OTORGAMIENTO DE LA
CONFORMIDAD DE LOS VIVERES
RECEPCIONA GUIA, FACTURA Y ACTA
DE CONFORMIDAD, ADJUNTA O/C Y
DERIVA Y ORDENA AL KARDISTA EL
INGRESO AL SISTEMA SIGA
ALMACENISTA
INGRESA
MERCADERIA EN
LAS TARJETAS DE
BIND CARD Y
DERIVA A JEFATURA
DE ALMACEN GUIA,
FACTURA Y ACTA
DE CONFORMIDAD
FIRMADA POR EL
JEFE DE NUTRICION
RECEPCIONA LLAMADA Y SE
APERSONA AL ALMACEN
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
292. INVENTARIO DE EXISTENCIA DE BIENES EN ALMACENES
INICIO
COMITÉ DE INVENTARIO DIRECCION DE LOGISTICA
LEVANTAR INFORMACION
CONSTATAR CON
TARJETAS
VALORADAS KARDEX
FIN
INFORME A
D.E.A.
VERIFICACION FISICA
DE UNIDAD DE MEDIDA
Y CANTIDAD
APRECIACION DE
UTILIZACION, ESTADO
DE CONSERVACION,
DETERIORO
INFORME A
D. LOGISTICA
ALMACEN
CUSTODIA
TEMPORAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
293. INVENTARIO FISICO GENERAL
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PATRIMONIO)
INICIO
SE EXPIDE LA RESOLUCION
PARA LA EJECUCION
DEL INVENTARIO GENERAL
SE DESARROLLA
EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
EFECTUAR EL INVENTARIO GENERAL
VERIFICAR Y EFECTUAR LAS
OBSERVACIONES RESPECTIVAS
EL TOTAL DE LA
EXISTENCIA ESTA DE
ACUERDO A LAS
TARJETAS KARDEX Y/O
RELACION DE BIENES
APROBADOS
SI
FINDESARROLLAR EL
INFORME FINAL DEL
INVENTARIO GENERAL
NO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
294. BAJA DE BIENES PATRIMONIALES
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PATRIMONIO)
INICIO
SE EXPIDE LA RESOLUCION PARA LA
EJECUCION DE LA BAJA DE BIENES
SE DESARROLLA
EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
VERIFICAR LOS BIENES DE BAJA
SEGÚN DIRECTIVAS
REITERAR EL ESTUDIO TECNICO
DE FUNCIONAMIENTO Y
ANTIGÜEDAD DE LOS BIENES
LOS BIENES SE
ENCUENTRAN EN
OPTIMAS CONDICIONES
TECNICAS DE
FUNCIONAMIENTO
SI
FIN
EFECTUAR EL INFORME
TECNICO DE LA
BAJA DE BIENES
EMITIR EL EXPEDIENTE
DE LA BAJA DE BIENES
FORMALIZAR MEDIANTE
RESOLUCION DIRECTORAL
RESPECTO A LA BAJA DE BIENES
NO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
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295. ALTA DE BIENES PATRIMONIALES
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PATRIMONIO)
INICIO
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO
Expediente administrativo de alta
para su evaluacion
Suscribir el acta respectivo en caso
de aprobarse
Emite la Resolucion
que apruebe la Alta
FIN
Alta por donacion TransferenciaFORMALIZAR MEDIANTE
RESOLUCION DIRECTORAL ALTA
DE BIENES
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296. TRANSFERENCIA DE BIENES
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PATRIMONIO)
INICIO
Levantamiento de información según
solicitud de transferencia
Verificación física código patrimonial,
marca, modelo, serie
Emitir el Documento de transferencia con
las respectivas firmas autorizadas
FIN
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297. VALORIZACION Y DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL
INICIO
DIVISION DE PATRIMONIO
RECEPCION Y
PROCESAMIENTO DE
INFORMACION EE.FF.
CONTRASTAR EE.FF. –
ALMACENES, INTEGRACION
CONTABLE
FIN
VERIFICACION FISICA
CODIGO PATRIMONIAL,
CANTIDAD, MARCA
MODELO, SERIE, ESTADO
INFORME MENSUAL
DE EE.FF Y
DEPRECIACION
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298. COLOCACION DE CODIGOS PATRIMONIALES
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PATRIMONIO)
INICIO
Presentado los pedidos de comprobante
de salida
Levantamiento de informacion de la
PECOSA
Elaboración de la etiqueta respectiva
FIN
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Verificación física, colocado del sticker con
el código patrimonial
299. ACEPTACION DE DONACION
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PATRIMONIO)
INICIO
Recepción de la documentación o
expediente
Informe del estado situacional del bien
Proyecto resolución de aceptación del bien
del bien
FIN
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Resolución de aceptación firmado por el
Director general
Recepción y codificación del bien, alta
respectiva
300. ELABORACION DE PAC (EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES)
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PROGRAMACION)
INICIO
REQUERIMIENTO DE CUADRO
DE NECESIDADES A LAS
UNIDADES ORGANICAS
ASESORAMIENTO A USUARIOS
SOBRE FORMULACION
RECEPCION DEL CUADRO DE
NECESIDADES
CONSOLIDAR LOS BIENES Y
SERVICIOS REQUERIDOS
VALORIZACION LOS BIENES Y
SERVICIOS REQUERIDOS
FORMULACION DEL
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
ANALIZAR,
EVALUAR,
ACEPTAR
FIN
DIFUNDIR EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES (CONSUCODE Y
PORTAL DE LA INSTITUCION
SI SE ACEPTA
APROBACION DEL
PRESUPUESTO
EMITE RESOLUCION DE
APROBACION DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL Y EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
REFORMULACION DEL
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
RECHAZA, PARA
REFORMULACION DEL
CUADRO DE NECESIDADES
NO
SI
SI
NO
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301. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PROGRAMACION)
INICIO
RECEPCIONAR
REQUERIMIENTO MENSUAL
EVALUAR REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS – SIGA
ML
PRIORIZAR REQUERIMIENTO
AUTORIZACION DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS – SIGA ML
VERIFICACION DE LA
ADQUISICION DE LOS BIENES
Y SERVICIOS
VERIFICAR Y
COORDINAR CON
DEPE / SIGA ML-
SIA
SOLICITAR PRESUPUESTO
SI
NO
FIN
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302. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRESA-TACNA
DIRECCION DE LOGISTICA
(DIV. TRANSPORTES)
INICIO
PREVIA PROGRAMACION, SEGÚN CUADRO
DE ESCALAS:
· MANTENIMIENTO 3 500 KM.
· REPARACION 70 000 KM.
· LIMPIEZA DIARIA
EMITE PEDIDO A DIR. LOGISTICA
FIN
¿SE NECESITA
REPUESTO?
¿SE NECESITA
REPARACION?
EMITE INFORME DETALLADO A DIR LOGISTICA
RECEPCION Y PROGRAMACION PARA SU
MANTENIMIENTO
FIRMA DEL ACTA DE CONFORMIDAD
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303. TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRESA-TACNA MOVILIDAD LOCAL
DIRECCION DE LOGISTICA
(DIV. TRANSPORTES)
INICIO
RECEPCION DE SOLICITUD DIRECCION
EJECUTIVA A LA QUE PERTENECE EL
TRABAJADOR DIRIGIDO A LA UNIDAD DE
TRANSPORTE
SOLICITANTE DEBE LLENAR “AUTORIZACION DE SALIDA DE VEHICULOS PARA MOVILIDAD
LOCAL”
FIN
¿SI EXISTE VEHICULO
DISPONIBLE?
¿SI ES
CONFORME?
JEFE DE TRANSPORTE VISA LA
AUTORIZACION
SE TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS O
PERSONAL EL DIA Y HORA PROGRAMADA
¿SI ES
CONFORME?
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304. TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRESA-TACNA ZONA RURAL
DIRECCION DE LOGISTICA
(DIV. TRANSPORTES)
INICIO
RECEPCION DE SOLICITUD DIRECCION
EJECUTIVA A LA QUE PERTENECE EL
TRABAJADOR DIRIGIDO A LA UNIDAD DE
TRANSPORTE
SOLICITANTE DEBE LLENAR “AUTORIZACION DE SALIDA DE VEHICULOS PARA VIAJE ZONA
RURAL”
FIN
¿SI EXISTE VEHICULO
DISPONIBLE?
¿SI ES
CONFORME?
JEFE DE TRANSPORTE VISA LA
AUTORIZACION
SE TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS O
PERSONAL EL DIA Y HORA PROGRAMADA
¿SI ES
CONFORME?
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