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DIRECTORIO
Antonio Chavajay Ixtamer
Presidente del Concejo Municipal, San Juan La Laguna, Sololá
Ranulfo Ujpán Mendoza Concejal II, San Juan La Laguna, Sololá
Gaspar Mynor Ixcamparic Tzic
Concejal III, San Juan La Laguna, Sololá
Manuel Eduardo Cholotío Coché Concejal IV, San Juan La Laguna, Sololá
Cristobal Jesús Cholotío Alvarez
Síndico I, San Juan La Laguna, Sololá
Oscar Mardoqueo Ixcol Yac Síndico II, San Juan La Laguna, Sololá
Erwin Isaías Ixcamparic Mazariegos
Director Municipal de Planificación, San Juan La Laguna, Sololá
Alida María Hernández Cholotío Secretaria Municipal, San Juan La Laguna, Sololá
Antonio Navichoc Navichoc
Director Administrativo Financiero, San Juan La Laguna, Sololá
Con el apoyo técnico metodológico de:
Francisco Estuardo Mayorga Pastor (Consultor) Keny Alexander Juárez Santiago (Técnico del Proyecto PPRCC) Milton Gutiérrez Rodas (Analista en Planificación Territorial, SEGEPLAN) Johnny Toledo (Coordinador del Proyecto PPRCC) Gabriela Castellanos (Directora del Proyecto PPRCC) La elaboración y reproducción de este documento es posible gracias al apoyo del Proyecto “Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en Guatemala” (PPRCC) que dispone de una donación del Fondo de Adaptación que ejecuta el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) e implementa conjuntamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
ÍNDICE GENERAL Página
PRESENTACIÓN ..................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 2
1. MARCO ESTRATÉGICO ....................................................................................... 4
1.1. Visión .............................................................................................................................. 4
1.2. Misión ............................................................................................................................ 4
1.3. Principios ........................................................................................................................ 4
1.4. Valores ........................................................................................................................... 5
1.5. Estructura funcional ....................................................................................................... 5
2. GESTIÓN PARA RESULTADOS ............................................................................. 7
2.1. Análisis situacional ......................................................................................................... 7
2.2. Priorización y descripción de la problemática ............................................................. 10
2.3. Definición de resultados .............................................................................................. 14
2.4. Matriz de resultados .................................................................................................... 17
2.5. Medidas de adaptación al cambio climático................................................................ 26
3. MARCO OPERATIVO ........................................................................................ 27
3.1. Plan Operativo Multianual de proyectos para resultados –POM- ............................... 27
4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL ........................................................ 35
4.1. Matriz indicativa de seguimiento ................................................................................. 35
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 38
ANEXOS .............................................................................................................. 39
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Categorías utilizadas para clasificar a las municipalidades en relación a su
desempeño de la gestión municipal ............................................................................. 8
Cuadro 2. Resultados del ranking municipal para San Juan La Laguna, Sololá ............. 8
Cuadro 3. Lugares poblados del municipio de San Juan La Laguna, Sololá .................. 9
Cuadro 4. Estimaciones de población del municipio de San Juan La Laguna, período
2016 – 2020 ................................................................................................................... 9
Cuadro 5. Índice de Desarrollo Humano del municipio de San Juan La Laguna, Sololá,
años 1994 y 2002 ........................................................................................................ 10
Cuadro 6. Priorización de la problemática ................................................................. 10
Cuadro 7. Definición de resultados ............................................................................ 15
Cuadro 8. Resultados inmediatos e indicador ........................................................... 17
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Estructura funcional, Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá ............ 6
Figura 2. Escasez de agua, San Juan La Laguna, Sololá ............................................... 12
Figura 3. Inexistente manejo e incorrecta disposición final de los residuos sólidos,
San Juan La Laguna, Sololá. ......................................................................................... 12
Figura 4. Deterioro de los edificios escolares, San Juan La Laguna, Sololá ................ 13
Figura 5. Alto grado de riesgo del Centro de Atención Permanente por su ubicación,
San Juan La Laguna, Sololá. ......................................................................................... 13
Figura 6. Proyectos de mejoramiento de calles y caminos inconclusos, San Juan La
Laguna, Sololá. ............................................................................................................ 14
ÍNDICE DE MATRICES
Matriz 1. Aumentar a 90% las familias con acceso al servicio de agua potable
eficiente al 2017. ......................................................................................................... 17
Matriz 2. Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y
adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al
cambio climático al 2020. ........................................................................................... 18
Matriz 3. Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de
contaminación por desechos sólidos al 2020. ............................................................ 20
Matriz 4. Disminuir 12% las familias sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario
al 2020. ........................................................................................................................ 20
Matriz 5. Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de
educación en todo el municipio al 2020. .................................................................... 21
Matriz 6. Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud al
2020. ............................................................................................................................ 23
Matriz 7. Aumentar 35% las familias con desarrollo económico al 2,020. ................. 24
ACRÓNIMOS
COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo COMUSAN Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONALFA Comité Nacional de Alfabetización CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas DAFIM Dirección Administrativa Financiera Municipal DMP Dirección Municipal de Planificación IGN Instituto Geográfico Nacional INAB Instituto Nacional de Bosques INE Instituto Nacional de Estadística IUSI Impuesto Único sobre Inmuebles OMSP Oficina Municipal de Servicios Públicos MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MIDES Ministerio de Desarrollo Social OMDEL Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMM Oficina Municipal de la Mujer OMOS Oficina Municipal de Obras Sociales OMRH Oficina Municipal de Recursos Humanos OMRP Oficina Municipal de Relaciones Públicas UGAM Unidad de Gestión Ambiental Municipal OAIP Oficina de Acceso a la Información Pública OT Ordenamiento Territorial PDM Plan de Desarrollo Municipal PEI Plan Estratégico Institucional PGL Plan de Gobierno Local PMT Policía Municipal de Tránsito PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo POA Plan Operativo Anual POM Plan Operativo Multianual PPRCC Proyecto Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes
Socioeconómicas Fortalecidas en Guatemala SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SIG Sistema de Información Geográfica SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública UAIP Unidad de Acceso a la Información Pública UGP Unidad de Gestión del Proyecto
1
PRESENTACIÓN
2
INTRODUCCIÓN El presente Plan Estratégico Institucional -PEI- del municipio de San Juan La Laguna, departamento de Sololá, es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el “Proyecto Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático”, el gobierno municipal 2016-2020, así como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de la delegación departamental de Sololá. La metodología de Gestión para Resultados -GpR- aplicada por la SEGEPLAN en las municipalidades, consiste en la estrategia de crear una correspondencia entre el análisis de la problemática y su priorización para solucionarla -como punto de partida- y vincularla a la planificación, a la ejecución de la inversión y el seguimiento con evaluación, a las acciones realizadas. El proceso de construcción del PEI se realizó de manera participativa con el equipo técnico municipal a través de sesiones de trabajo, donde se utilizaron principalmente las técnicas de lluvia de ideas y trabajo de grupos, para obtener los insumos y datos base para su elaboración. El plan se divide en 4 partes sustantivas: Primero, el marco estratégico que incluye la orientación filosófica del quehacer de la municipalidad en el mediano plazo. La segunda parte la constituye la Gestión por Resultados que parte de un análisis de la situación interna y externa de la institución y propone los resultados que se alcanzarán en el horizonte del Plan. La tercera parte comprende el marco operativo y su expresión en la Programación Operativa Multianual -POM-; y la última parte presenta las herramientas que permitirán darle seguimiento y evaluar el avance y/o alcance de los resultados, en términos de productos, metas y actividades. Por la misma interrelación que existe entre el Gobierno Central y el Gobierno Municipal, el Plan Estratégico Institucional se vincula con la Política General de Gobierno 2016-2020, particularmente en los proyectos relacionados a los siguientes ejes del Plan Nacional de Desarrollo y de la Política General de Gobierno respectivamente: Bienestar para la gente y Guatemala urbana y rural, seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad; riqueza para todas y todos, fomento de la Mipymes, turismo y construcción de vivienda; pobreza general y pobreza extrema; recursos naturales para hoy y el futuro, sostenibilidad medioambiental, ambiente y recursos naturales, gestión de riesgos. La actual administración municipal está consciente de los efectos del cambio climático y de las variabilidades del clima, por lo tanto considera importante incorporar algunas medidas de adaptación a los fenómenos mencionados con anterioridad; esto con la finalidad de reducir los efectos negativos que se puedan presentar en la circunspección del municipio de San Juan La Laguna y de esa manera disminuir el grado de vulnerabilidad de las comunidades para el bienestar de los habitantes, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: reforestaciones, conservación y protección de fuentes de agua, entre otras. En el proceso de la planificación se toman decisiones para alcanzar el resultado planteado, esto a través de acciones o proyectos, además se toman en cuenta factores externos e internos que podrían incidir en la consecución de los objetivos propuestos; de manera que la implementación de medidas de adaptación al cambio climático se deben incorporar en la planificación para aumentar la resiliencia de los municipios ante los fenómenos climáticos
3
que se presentan en el territorio nacional, concretamente los hidrometeorológicos, los cuales afectan las diversas actividades que realizan los habitantes e incluso ponen en riesgo su integridad física. En ese sentido, la municipalidad de San Juan La Laguna, en su función de entidad que planifica, controla y evalúa el desarrollo y crecimiento de su territorio, ha integrado en la planificación municipal medidas para aumentar la capacidad de adaptación del municipio ante el cambio climático y de esa manera reducir el riesgo que éste representa para la población. Las autoridades locales y personal de la municipalidad, pone a disposición el Plan Estratégico Institucional, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la construcción de un mejor futuro del municipio y su población.
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1. MARCO ESTRATÉGICO El marco estratégico es un aspecto de importancia para las instituciones, ya que establece la forma de ejecutar las acciones en el mediano plazo partiendo de la visión de desarrollo que se relaciona a la del Plan de Desarrollo Municipal. La visión estratégica impulsa el proceso de desarrollo de la municipalidad, es el compromiso asumido por toda la institución. La misión de la municipalidad expresa la razón de ser y lo que se realiza diariamente para alcanzar la visión. Los principios, valores creencias y normas que orientan y regulan la vida de una institución, son el soporte de la visión y misión, permiten orientar el comportamiento y prácticas de las personas que forman parte de la municipalidad y que dan la pauta para crear sinergia. A continuación se describen los elementos del marco estratégico que fue elaborado durante los diferentes talleres para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, en los cuales participaron miembros de la Honorable Corporación Municipal 2016 – 2020 y el personal de las diferentes dependencias municipales.
1.1. Visión
Ser una municipalidad reconocida a nivel nacional e internacional con liderazgo por su modelo de gestión participativa, honesta y transparente; ofreciendo servicios públicos eficientes para la población a través de una atención personalizada.
1.2. Misión Somos una entidad semiautónoma en busca del bien común, proporcionando los servicios básicos que requieren los habitantes, logrando la confianza hacia sus autoridades, para alcanzar un municipio próspero, competitivo, cultural y con responsabilidad ambiental.
1.3. Principios Responsabilidad ambiental Promover conciencia, compromiso y buenos hábitos para la conservación ambiental del municipio. Tolerancia Entender y comprender a los demás, respetando sus criterios, costumbres y diferencias individuales. Servicio Prestar buena atención a la población, respondiendo a las demandas de manera pronta y efectiva.
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Igualdad Servir a toda la población sin distinción alguna. (Étnica, política, género, religión y nacionalidad).
1.4. Valores Transparencia Tener responsabilidad en el gasto público, rindiendo informes de ejecución puntualmente a donde corresponde o quien solicite. Solidaridad Apoyarse mutuamente entre el personal municipal que refleje una mejor atención a la población más vulnerable del municipio. Eficiencia Optimizar los recursos para alcanzar resultados positivos para una mejor gestión.
1.5. Estructura funcional La estructura funcional de la municipalidad de San Juan La Laguna hace ver la forma de organización de la institución para alcanzar los objetivos establecidos. El trabajo es distribuido entre las oficinas o dependencias que se especializan en diferentes aspectos municipales; en la Figura 1 se han incluido las propuestas de dependencias que son necesarias para completar los servicios municipales.
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Figura 1. Estructura funcional, Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá
**Propuesta de nueva dependencia municipal Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, 2016.
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2. GESTIÓN PARA RESULTADOS La Gestión para Resultados -GpR- es un enfoque de gestión estratégica cuyo objetivo es garantizar que todas las actividades estén estructuradas de manera que permitan lograr los resultados deseados1. La gestión municipal debe incorporar las políticas públicas, estrategias y procesos que mejoren la toma de decisiones, la calidad del gasto y la rendición de cuentas. La GpR permite alcanzar cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida de las personas, que se reflejan en la reducción de la pobreza, en el desarrollo humano y económico local sostenible, que pueden medirse a través de cambios en indicadores a largo plazo, tanto del municipio como del país.
2.1. Análisis situacional 2.1.1. Análisis institucional La Corporación Municipal de San Juan La Laguna del período 2016 – 2020, ha aprobado la elaboración del Plan Estratégico Institucional para la presente gestión, con la finalidad de administrar los recursos financieros municipales de manera honesta, trasparente, distribución justa del capital, racionalizando el gasto público y fomentando la participación de la sociedad. Es prioridad de la actual administración municipal, alcanzar el desarrollo integral de la familia, velando por el bien común de sus habitantes, formulando proyectos de infraestructura y proyectos productivos que contribuyan a mejorar la condición de vida de los habitantes y consecuentemente al desarrollo del municipio. La disponibilidad financiera de la municipalidad para proyectos nuevos depende de las transferencias y/o ingresos mensuales destinados a inversión, así como de los egresos municipales, que seguidamente presentan la disponibilidad financiera para nuevos proyectos. Las transferencias y/o ingresos de la municipalidad de San Juan La Laguna son por concepto del situado constitucional, IVA paz, impuesto de circulación de vehículos, impuesto de petróleo e IUSI.
Ranking Municipal 2012 y 2013
La SEGEPLAN ha desarrollado el Ranking de la Gestión Municipal desde el año 2010, sin embargo los que se realizaron en los últimos años (2012 y 2013), han incluido otros indicadores en relación a los que se hicieron en el 2010 y 2011, por lo tanto se presentan los resultados de los últimos 2 años. Esta metodología se aplica en todos los municipios de la República de Guatemala con la finalidad de presentar la situación de las municipalidades en relación a la gestión de 6 aspectos fundamentales: 1) Participación ciudadana, 2) Información a la ciudadanía, 3) Servicios públicos, 4) Administración, 5) Finanzas y 6) Gestión estratégica, luego se muestra el índice general que es un promedio de los 6 temas indicados con anterioridad; el instrumento de medición (boleta de campo) evalúa 217 variables y 29 indicadores.
1 Pamela Preschern. Hacia un enfoque de gestión por resultados en el sector público, La experiencia de Trinidad y Tobago. Vol. XI. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Centro Regional para América Latina y el Caribe. 2011
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Para el análisis de la información se establecieron cinco categorías en base a rangos de 0.20 entre cada uno, de manera que las municipalidades con punteo entre el rango de 0.0000 a 0.2000 se les clasificó en la categoría “Baja”, entre 0.2001 y 0.4000 en la categoría “Media baja”, de 0.4001 a 0.6000 en la categoría “Media”, de 0.6001 a 0.8000 en la categoría “Media alta”, y de 0.8001 a 1 en la categoría “Alta”, tal como se aprecia en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Categorías utilizadas para clasificar a las municipalidades en relación a su desempeño de la gestión municipal
Categoría Rango
Alta 0.8001 - 1.0000
Media alta 0.6001 - 0-8000
Media 0.4001 - 0.6000
Media baja 0.2001 - 0.4000
Baja 0.000 - 0.2000
Fuente: Datos del Ranking de Gestión Municipal 2012, SEGEPLAN. En el caso de San Juan La Laguna, se observa en el Cuadro 2 que en el último año de la medición subió a la posición 61 (categoría media) desde el lugar 255 (categoría media baja). Además al comparar con los datos del municipio que se encontraba en el primer lugar en los 2 años de la medición, Santa Catarina Pinula, en el 2012 se encontraba en la categoría “alta” y en el 2013 en la “media alta”, asimismo es importante notar que para ese municipio, el índice general era 0.6749 y 0.738, en el 2012 y 2013 respectivamente; lo cual denota que ningún municipio del país ha logrado aplicar las buenas prácticas de gestión municipal en su totalidad.
Cuadro 2. Resultados del ranking municipal para San Juan La Laguna, Sololá
Año
1. G
esti
ón
par
a la
par
tici
pac
ión
ciu
dad
ana
2. G
esti
ón
par
a la
in
form
ació
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ía
3. G
esti
ón
de
serv
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lico
s
4. G
esti
ón
ad
min
istr
ativ
a
5. G
esti
ón
fin
anci
era
6. G
esti
ón
est
raté
gica
7. Í
nd
ice
gen
eral
Po
sici
ón
a n
ivel
nac
ion
al
2012 0.365 0.135 0.000 0.461 0.423 0.243 0.271 255
2013 0.465 0.438 0.341 0.660 0.345 0.298 0.425 61
Fuente: Elaboración propia con información del desempeño de la gestión municipal 2012 y 2013, SEGEPLAN.
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2.1.2. Análisis territorial Este municipio colinda al norte con Santa Clara la Laguna y San Pablo la Laguna, al sur con el departamento de Suchitepéquez, al este con el lago de Atitlán y San Pedro la Laguna y al oeste con Santa Catarina Ixtahuacán y Santa María Visitación. La extensión territorial de San Juan La Laguna es de 37.18 km2 y equivale al 3.19% del territorio del departamento de Sololá (SEGEPLAN, 2008). San Juan La Laguna se divide de manera política y administrativa en 1 cabecera, 1 caserío, 3 aldeas, 1 paraje y 1 finca; así se muestra en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Lugares poblados del municipio de San Juan la Laguna, Sololá
Categoría Nombre
Cabecera municipal San Juan la Laguna
Caserío Panacal
Aldea Palestina
Aldea Pasajquim
Aldea Panyebar
Finca Pacaybal
Paraje San Simón
Caserío Pocona
Fuente: SEGEPLAN, 2008. Por otra parte, la población en el año 2002 era de 8,149 habitantes y en el 2004 habían 10,177 personas en el municipio, por lo tanto la densidad poblacional era de 282 hab/km2 (SEGEPLAN, 2008). En el Cuadro 4 se incluyen los datos de población del año 2016 al 2020, en éste se aprecia el incremento del número de habitantes para ese período. También se puede apreciar el aumento del 27% de la población en el año 2020, en comparación al año 2004, lo cual representa el incremento de ¼ de los habitantes en 16 años.
Cuadro 4. Estimaciones de población del municipio de San Juan La Laguna, período 2016 – 2020
Año Hombres Mujeres Total
2016 6,061 5,952 12,013
2017 6,184 6,063 12,247
2018 6,305 6,172 12,477
2019 6,423 6,279 12,702
2020 6,539 6,383 12,922
Fuente: INE, 2004 El Índice de Desarrollo Humano -IDH-, reúne 3 dimensiones elementales del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida, éste se puede calificar en la escala de 0 a 1; de
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manera que 0 denota el nivel más bajo de desarrollo humano, mientras que 1 indica el nivel de desarrollo humano alto (PNUD, 2005). Los valores oficiales del IDH más recientes en Guatemala se basan en el censo de población del año 2002, de manera que en el Cuadro 5 se presentan los datos para el municipio de San Juan a Laguna en comparación con los del año 1994, éstos demuestran tendencia positiva en 0.134 en el último año de la medición del IDH.
Cuadro 5. Índice de Desarrollo Humano del municipio de San Juan La Laguna, Sololá, años 1994 y 2002
IDH Salud Educación Ingresos
1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002
0.469 0.603 0.333 0.594 0.554 0.645 0.519 0.570
Fuente: PNUD, 2005. En relación al tema de pobreza, se indica que las personas que se encuentran en condiciones de pobreza general son aquellas que viven con Q15.22 ($2.00) al día, mientras que las que están en pobreza extrema, utilizan Q7.61 ($1) o menos al día. En ese sentido, en San Juan La Laguna se registró que los índices de pobreza general y extrema eran de 80.9% y 38.1% respectivamente en el año 2002; además el 48.7% se encontraba en el área rural, mientras que el restante 51.3% de la población se concentraba en el área urbana y el 99.7% de la población era maya (PNUD, 2005).
2.2. Priorización y descripción de la problemática Para realizar la priorización de la problemática, como primer paso se examinó la información del Plan de Desarrollo y de la Agenda de Trabajo de la Corporación Municipal de San Juan La Laguna y se tomaron los datos disponibles, a continuación se presentó esta información y se realizó la priorización conjunta en las sesiones de trabajo que se tuvieron con los miembros del Concejo y el personal de la municipalidad, para esto se tomaron en cuenta las competencias propias y delegadas de las municipalidades que indica el Código Municipal de Guatemala, Decreto 12-2002 y sus reformas y las disposiciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-, entre otros. De esta manera se analizaron las prioridades municipales y se determinaron los temas en los cuales se trabajaría con la finalidad de plantear acciones para reducir la problemática en el período del actual gobierno local y así mejorar la calidad de vida de los habitantes, ver Cuadro 6.
Cuadro 6. Priorización de la problemática
Problemática (PDM) Prioridad de Gobierno local Priorización
conjunta
Sistema de agua potable Deficiente sistema de agua potable
Contaminación ambiental (desechos sólidos y líquidos)
Desechos sólidos
Aguas residuales
Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos
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Altos índices de analfabetismo
Educación Deficiencias en el sistema educativo
Salud Débil sistema de salud
Bajo crecimiento comercial
Altos índices de pobreza
Emigración de la población
Malas condiciones de la red vial
Baja cobertura del sistema eléctrico
Inexistencia de infraestructura productiva, comercial y turística
Desarrollo comunitario
Bajo desarrollo económico local
Alto grado de vulnerabilidad municipal a los desastres naturales
Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. Con la finalidad de ampliar el conocimiento de las problemáticas incluidas en la priorización conjunta del Cuadro 6, a continuación se presenta la descripción de cada una de ellas, en base a lo manifestado por miembros de la Corporación Municipal y jefes de dependencias municipales que participaron en las sesiones de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. a. Deficiente sistema de agua potable y degradación de los recursos naturales El eficaz abastecimiento de agua es de gran importancia para la economía y el desarrollo de la población, la escasa o mala calidad del agua afecta negativamente tanto a la salud de la población como al desarrollo industrial, agrícola y en general al proceso productivo. Al realizar el análisis de causalidad, se determinó que entre las causas externas se encuentran la problemática del cambio climático, poca cobertura institucional por parte del INFOM, número reducido de fuentes de abastecimiento, así mismo la falta de pago de la población por el servicio y la localización de viviendas en partes altas. En relación a las causas internas, que le corresponden a la municipalidad, no cuenta con una oficina municipal de agua ni con el conocimiento de las funciones de la comisión, los recursos para subsidios son insuficientes, el sistema de distribución es ineficiente además de la inexistencia de planificación para la implementación del servicio.
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Figura 2. Escasez de agua, San Juan La Laguna, Sololá b. Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos El adecuado manejo de los desechos sólidos y líquidos es una actividad que disminuye los riesgos para la salud de la población y del medio ambiente. Al implementar el análisis de causalidad, se encontró en las causas externas la contaminación industrial /comercial tras la utilización de plástico y otros materiales, se identificó que prevalecen los intereses particulares o grupales, inexistencia de programas ambientales y desinterés sobre el tema, e igualmente la carencia de apoyo a las comunidades. Entre las causas internas se detectó, la priorización de proyectos dado que se asigna un bajo presupuesto, limitación en la infraestructura por lo tanto la planta de tratamiento es insuficiente y la cobertura del sistema de drenaje es parcial, desconocimiento del manejo adecuado de los desechos y poco interés en el tema.
Figura 3. Inexistente manejo e incorrecta disposición final de los residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá.
c. Deficiencias en el sistema educativo La educación no solo aporta al desarrollo intelectual de un país, sino disminuye la pobreza ofreciendo un mejor nivel de vida, un país crece cuando su población aumenta sus posibilidades de trabajo y su calidad de vida. Al momento de realizar el análisis de causalidad,
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se estableció entre las causas externas el bajo presupuesto e inversión, insuficiente apoyo a docentes y estudiantes, así mismo del poco personal especializado en MINEDUC. Dentro de las causas internas, se determinó la inexistencia de bibliotecas en las aldeas y pocos recursos municipales destinados al tema, además de la poca coordinación con instituciones relacionadas al tema.
Figura 4. Deterioro de los edificios escolares, San Juan La Laguna, Sololá d. Débil sistema de salud La salud, entre otros factores que promueven el desarrollo económico y social de un país, es una vía imprescindible para reducir la pobreza y aumentar la productividad de la población. Al efectuar el análisis de causalidad, se determinó como parte de las causas externas la mala planificación, no se contó con estudio de riesgo para la construcción del CAP, así mismo la falta de presupuesto para material, equipo y contratación de personal. En las causas internas, se estableció la poca gestión de proyectos de salud en otras instituciones, y deficiencia en las vías de acceso ya que en proyectos anteriores no existió coordinación entre la municipalidad y el Ministerio de Salud.
Figura 5. Alto grado de riesgo del Centro de Atención Permanente por su ubicación, San Juan La Laguna, Sololá.
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e. Bajo desarrollo económico local El desarrollo económico local es un proceso que promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales locales y externos, con la participación de los diversos actores territoriales, para generar empleo y mejorar así la calidad de vida de la población. Al implementar el análisis de causalidad, se detectó dentro de las causas externas el sistema financiero, dado que su costo es alto, con un limitado acceso, lo cual desfavorece a la población; debilidades en el sistema económico con mal manejo del crédito y del flujo de efectivo, además del desconocimiento de potencialidades territoriales; de igual manera el deficiente sistema educativo que influye en la poca cultura financiera, además existe poca voluntad política de los sectores (gobierno, iniciativa privada y población) e inexistencia de alianza entre estos. En relación a las causas internas, se identificó la inexistencia de la oficina de desarrollo económico local y no se cuenta con un estudio socioeconómico, además existe diferencia en las políticas municipales y no se cuenta con una política integral de largo plazo, así mismo la asignación del presupuesto municipal por la baja priorización de proyectos productivos. Es importante agregar que la buena condición de la red vial es importante para el transporte de personas para la prestación de servicios o para el comercio ya que la mala condición de las calles y caminos también afecta el desarrollo económico de la población.
Figura 6. Proyectos de mejoramiento de calles y caminos inconclusos, San Juan La Laguna, Sololá.
2.3. Definición de resultados Después de realizar la priorización de la problemática que será atendida por la actual administración municipal por medio de proyectos, en el período 2016 – 2020, se definieron los resultados a alcanzar, para tal efecto se indicaron los lugares poblados en los cuales se tendrá la intervención, así mismo se establecieron los datos base con la finalidad de establecer los alcances y el impacto que se tendrá en la mejora de la calidad de vida de la población hasta el 2020, esto en base a datos proporcionados por los jefes de dependencias municipales que participaron en los talleres y también consultando datos del Plan de Desarrollo Municipal. El siguiente paso fue determinar el número de pobladores beneficiados
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con los diferentes proyectos (Población objetivo) y se establecieron los alcances y la temporalidad para alcanzar los objetivos, ver Cuadro 7.
Cuadro 7. Definición de resultados
¿Qué se va a cambiar?
¿Dónde se desarrollará la intervención?
Dato base2 Población objetivo
¿Cuánto se va a cambiar?
¿En cuánto tiempo?
Deficiente sistema de agua potable y degradación de los recursos naturales
Cabecera Municipal, aldea Palestina y Panyebar
90% de las familias cuentan con servicio de agua potable, pero irregular
3,150 Familias de la cabecera municipal, aldea Palestina y Panyebar
Aumentar a 90% las familias con acceso al servicio de agua potable eficiente
4 años
Cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá
Recurso agua, bosque y suelo, sin prácticas de conservación y preservación
3,500 familias de todos los lugares poblados de San Juan La Laguna
Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio climático
2 años
Manejo inadecuado de los desechos sólidos
Cabecera municipal, aldeas Palestina, Pasajquim y Panyebar
100% de las familias afectadas por los desechos sólidos
3,500 familias de la cabecera municipal, aldeas Palestina, Pasajquim y Panyebar
100% de las familias viven en un ambiente libre de contaminación
4 años
Manejo inadecuado de los desechos líquidos
Cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá
100% de las familias afectadas por los desechos líquidos
1,820 familias de la cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá
100% de las familias viven en un ambiente libre de contaminación
4 años
2 Fuente: Base de datos de la Dirección Municipal de Planificación de San Juan La Laguna.
16
¿Qué se va a cambiar?
¿Dónde se desarrollará la intervención?
Dato base2 Población objetivo
¿Cuánto se va a cambiar?
¿En cuánto tiempo?
Deficiencias en el sistema educativo
Cabecera municipal, cantón Chuacanac, barrio Sanjuanerita
100% de los estudiantes acceden al sistema educativo con deficiencias
500 estudiantes de la cabecera municipal, cantón Chuacanac, barrio Sanjuanerita
Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en los 3 lugares poblados
4 años
Débil sistema de salud
Cabecera municipal, aldeas Palestina, Pasajquim y Panyebar
34.01% de las familias acuden al deficiente sistema de salud
1,119 familias de cabecera municipal, aldeas Palestina, Pasajquim y Panyebar
Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud
4 años
Bajo desarrollo económico local
Cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá
78% de las familias en estado de pobreza
1,225 familias de cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá
Aumentar 35% las familias con desarrollo económico
4 años
Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, Municipalidad de San Juan la Laguna, 2016. Luego de haber definido cuánto se va a cambiar, se determinaron los resultados inmediatos que se pretenden alcanzar, así mismo se establecieron los respectivos indicadores de resultados para cada uno de ellos (ver Cuadro 8); de esa manera se visibilizan los alcances de manera clara y concreta, esto también permite que se pueda realizar una medición más objetiva en base a los avances que se tengan durante la presente gestión municipal.
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Cuadro 8. Resultados inmediatos e indicador
Resultados inmediatos Indicador de resultado
Aumentar a 90% las familias con acceso al servicio de agua potable eficiente al 2017.
3,150 familias cuentan con servicio de agua potable eficiente.
Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático al 2020.
1 plan de manejo del recurso bosque para incentivos forestales y 1 plan de desarrollo municipal actualizado con enfoque de adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático.
Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por desechos sólidos al 2020.
3,500 familias mejoran sus condiciones de vida.
Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por desechos líquidos al 2020.
3,500 familias mejoran sus condiciones de vida.
Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en todo el municipio al 2020.
500 estudiantes acceden al sistema educativo eficiente.
Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud al 2020.
1,119 familias acuden al sistema de salud eficiente.
Aumentar 35% las familias con desarrollo económico al 2,020.
1,225 familias con apoyo municipal.
Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016.
2.4. Matriz de resultados En las siguientes matrices se aprecian los productos, indicador del producto, metas y proyectos que se pretende alcanzar durante los siguientes cuatro años de gestión, con lo que se espera un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la población del municipio de San Juan La Laguna.
Matriz 1. Aumentar a 90% las familias con acceso al servicio de agua potable eficiente al 2017.
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
Problema: Deficiente sistema de agua potable
Abastecimiento domiciliari
90% las familias con acceso al
3,150 familias cuentan
Mejoramiento sistema de agua potable en cabecera municipal,
18
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
o de agua potable debidamente clorada
servicio de agua potable eficiente
con servicio de agua potable eficiente
San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento sistema de agua potable en aldea Palestina, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento sistema de agua potable en aldea Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá
Causas externas: *Desastres naturales *Sequía *Contaminación y uso ilegal del agua desde los nacimientos *Número reducido de fuentes de abastecimiento
Causas internas: *Modificación de tuberías *Inexistencia de planificación para la implementación del servicio *Inexistencia de la Oficina Municipal de Agua *Poco mantenimiento y cloración del agua
Matriz 2. Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático al
2020.
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de
Producto Meta (s) Proyectos / Actividades
Problema: Degradación de los recursos naturales
Implementación de medidas de adaptación al cambio climático Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes,
1 plan de manejo del recurso bosque para incentivos forestales y 1 plan de desarrollo municipal actualizad
3,500 familias mejoran sus condiciones de vida.
Apoyo a la tecnificación de actividades agropecuarias (miniriego, otros) San Juan La Laguna, Sololá Dotación de insumos para agricultores (fertilizantes), San Juan La Laguna, Sololá Subsidio artesanas (capital semilla), San Juan La Laguna, Sololá
Causas externas: *Desastres naturales *Sequía
19
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de
Producto Meta (s) Proyectos / Actividades
*Desinterés gubernamental *Deforestación
con el objeto de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio
o con enfoque de adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático.
Subsidio renovasión de cafetales, San Juan La Laguna, Sololá Reforestación Cerro Ajaw y Cerro Panam San Juan La Laguna, Sololá Reforestación áreas de nacimientos de agua, San Juan La Laguna, Sololá Elaboración reglamento sobre la contaminación audiovisual, San Juan La Laguna, Sololá Elaboración plan para el manejo de (área protegida o bosque municipal), Venta y Pago por Servicios Ambientales en San Juan La Laguna, Sololá Reforestación ribera del río Chirijajaw, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre prácticas de conservación de suelos, dirigido a caficultores, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre mantenimiento y manejo de apiarios (apicultura), San Juan La Laguna, Sololá Construcción sistemas de captación de agua de lluvia, San Juan La Laguna, Sololá Implementación vivero comunitario Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá Implementación vivero comunitario, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación Comisión Municipal para la Reducción de Desastres -COMRED- (producto: plan de gestión de riesgos), San Juan La Laguna, Sololá
Causas internas: *Limitación financiera *Insostenibilidad *Insuficientes recursos para subsidios *Falta de formación a la comunidad
20
Matriz 3. Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por desechos sólidos al 2020.
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
Problema: Manejo inadecuado de los desechos sólidos
Tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final
100% de las familias viven en un ambiente libre de contaminación
3,500 familias mejoran sus condiciones de vida.
Construcción planta de tratamiento de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá Ampliación sistema de recolección de basura (modificación de la ruta de recolección), San Juan La Laguna, Sololá Adquisición camión tren de aseo, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre clasificación de desechos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá Manejo de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá
Causas externas: *Utilización de plásticos y otros materiales *Carencia de apoyo a las comunidades *Insuficiente educación ambiental familiar *Mal manejo de la basura en la comunicad
Causas internas: *Poco presupuesto asignado *Inexistente planificación *No hay manejo del botadero *Desconocimiento del manejo adecuado de los desechos
Matriz 4. Disminuir 12% las familias sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario al
2020.
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
Problema: Manejo inadecuado de los desechos líquidos
Alcantarillado
100% de las familias viven en un ambiente libre
3,500 familias mejoran sus condiciones de vida.
Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Panoxtin, San Juan La Laguna, Sololá Causa externas:
21
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
*Es prioridad la economía sobre el medio ambiente *Desinterés sobre el tema y poca cobertura *Poca información y concientización
de contaminación
Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Xakal, San Juan La Laguna, Sololá
Causas internas: *Falta de atención al problema *Cobertura parcial del sistema de drenaje *Falta de técnicos especializados en el tema
Matriz 5. Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación
en todo el municipio al 2020.
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
Problema: Deficiencias en el sistema educativo
100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en los 3 lugares poblados
500 estudiantes acceden al sistema educativo eficiente
Equipamiento escuelas del municipio Dotación material didáctico escuelas de la cabecera municipal y aldeas Remozamiento escuelas del municipio
Causas externas: *Pocos textos educativos *Insuficiente apoyo a docentes y estudiantes
22
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
*Poco personal especializado en MINEDUC *Insuficiente infraestructura y obsoleta
Subsidio educativo (becas) a estudiantes de San Juan La Laguna, Sololá Apoyo a centros educativos a través de la disposición de facilitadores, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno para construcción de escuela en barrio Sanjuanerita, cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno para construcción de edificio de usos múltiples en Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno para construcción de instituto en Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno y construcción escuela de estimulación temprana, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición del terreno para la supervisión educativa Subsidio educativo (becas) a estudiantes con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá Subsidio educativo (desayunos) a estudiantes de las escuelas de San Juan La Laguna, Sololá Apoyo al programa de formación de talentos (arte y música), San Juan La Laguna, Sololá
Causas internas: *Inexistencia de bibliotecas en las aldeas *Pocos recursos municipales destinados al tema *Bajo apoyo a programas educativos de música, educación física y otros *Poca coordinación con instituciones relacionadas al tema (Supervisión educativa, ONG, etc.)
23
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de Producto
Meta (s) Proyectos / Actividades
Adquisición de terreno para construcción de instituto tecnológico en cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Proyecto educativo de apoyo a Universidad San Carlos, San Juan La Laguna, Sololá
Matriz 6. Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud al 2020.
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de
Producto Meta (s) Proyectos / Actividades
Problema: Débil sistema de salud
Gestión y administración de farmacias municipales populares Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva
34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud
1,119 familias acuden al sistema de salud eficiente.
Equipamiento centro de salud Subsidio (Dotación medicina y personal) centro de salud y puestos de salud, San Juan La Laguna, Sololá Traslado de personal y equipo, Introducción sistema de electricidad en nuevo edificio del centro de salud Capacitación salud reproductiva
Causas externas: *No se realizó estudio de riesgo para la construcción del CAP *Falta de presupuesto para material, equipo y contratación de personal *Falta de médicos especializados
Causas internas: *Poca gestión de proyectos de salud en otras instituciones *En proyectos anteriores no existió coordinación entre municipalidad y Ministerio de Salud
24
Matriz 7. Aumentar 35% las familias con desarrollo económico al 2,020.
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de
Producto
Meta (s)
Proyectos / Actividades
Problema: Bajo desarrollo económico local
Mercados Reducción de la pobreza Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación
35% las familias con desarrollo económico
1,225 familias con apoyo municipal.
Construcción parque atrio y campanario de la iglesia católica, San Juan La Laguna, Sololá Ampliación de mercado (de artesanías), San Juan La Laguna, Sololá Construcción teleférico, de San Juan a cerro Cristalino, San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento red de alumbrado público (cabecera y aldeas), San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento edificios públicos (biblioteca, muni y auxiliaturas), San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento instalaciones deportivas (gimnasio, estadio, otros), San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno y construcción de centro de atención al adulto mayor San Juan La Laguna, Sololá Contrucción y mejoramiento de instalaciones deportivas en Panyebar, Palestina y Pasajquim San Juan La a Laguna, Sololá Construcción centro turístico, sector playa, San Juan La Laguna, Sololá Construcción del edificio municipal, San Juan La Laguna, Sololá Restauración del muelle de San Juan La Laguna, Sololá Circulación de cementerios (2 - Palestina y Panyebar), San Juan La Laguna, Sololá Elaboración reglamento sobre seguridad vial, San Juan La Laguna, Sololá Dotación de bolsas de alimentos para (familias, mujeres, etc), San Juan La Laguna, Sololá
Causas externas: *Poco acceso a financiamiento *Desconocimiento de potencialidades territoriales *Poca voluntad política de los sectores (Gobierno, iniciativa privada, población) *Insuficiente capacitación técnica
Causas internas: *Inexistencia de un estudio socioeconómico *El período de gobierno local es corto *Baja priorización de proyectos productivos
25
Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de
Producto
Meta (s)
Proyectos / Actividades
Apoyo a instituciones deportivas (viáticos, transporte), San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, mujer, adulto mayor y personas con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá Establecimiento sistema de vigilancia (cámaras de video) en la cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación a la policía municipal, San Juan La Laguna, Sololá Apoyo al adulto mayor, San Juan La Laguna, Sololá Apoyo a necesidades diversas y fortalecimiento municipal, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento de calle sector Tzanja, fase 1, San Juan La laguna, Sololá. Mejoramiento de calle sector Chinimayá, San Juan La laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Central Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Sanjuanerita, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Cementerio (Mendoza) Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Escuela, Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá. Adoquinamiento Palestina (unión de 2 calles), San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Tzanjuyú, San Juan La Laguna, Sololá
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Problema/causa
Productos (bienes o
servicios) / Estrategia
Indicador de
Producto
Meta (s)
Proyectos / Actividades
Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Cristalinas, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento calle (adoquinamiento) cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá
2.5. Medidas de adaptación al cambio climático En el momento en el que se hizo el ejercicio participativo sobre el análisis de las causas de la problemática que afecta al municipio, como una de las causas externas se identificó que el cambio climático tiene efectos importantes en San Juan La Laguna; por lo tanto se consideró importante la realización de proyectos para la adaptación al cambio climático y de esa manera recuperar áreas degradadas y reducir el nivel de riesgo en el municipio. Para la propuesta de los proyectos se consideró el uso actual de la tierra del municipio y se identificó que aproximadamente el 26% del territorio está ocupado por bosques (latifoliado y mixto), asimismo el café y los granos básicos ocupan parte importante del municipio, 49.36% y 20.91% respectivamente, y la extensión de los centros poblados es de 1.70% en San Juan La Laguna; de tal manera que más de la mitad del territorio es utilizado para la producción agrícola y le sigue la cobertura forestal (ver Anexo 4). Por lo anteriormente expuesto, en la matriz de Programación Operativa Multianual -POM-, se incluyen los proyectos para la adaptación al cambio climático, entre ellos obras de bioingeniería sugeridas por el Proyecto “Paisajes productivos resilientes al cambio climático y redes económicas fortalecidas en Guatemala”, éstos se alinean con los ejes y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Política General de Gobierno. Entre estos proyectos se encuentran: subsidio renovación de cafetales, San Juan La Laguna, Sololá; reforestación Cerro Ajaw y Cerro Panam San Juan La Laguna, Sololá; reforestación áreas de nacimientos de agua, San Juan La Laguna, Sololá; elaboración plan para el manejo (bosque municipal, venta y pago por Servicios Ambientales) en San Juan La Laguna, Sololá; Reforestación ribera del río Chirijajaw, San Juan La Laguna, Sololá; capacitación sobre prácticas de conservación de suelos, dirigido a caficultores, San Juan La Laguna, Sololá; construcción sistemas de captación de agua de lluvia, San Juan La Laguna, Sololá; implementación vivero comunitario Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá; implementación vivero comunitario, San Juan La Laguna, Sololá; capacitación Comisión Municipal para la Reducción de Desastres -COMRED- (producto: plan de gestión de riesgos), San Juan La Laguna, Sololá; entre otros.
27
3. MARCO OPERATIVO La parte operativa del plan refleja las acciones concretas que se realizarán para alcanzar los objetivos y resultados propuestos al inicio, para esto es necesaria la asignación de fondos para la implementación de los proyectos previstos y su programación en los años del período de la actual Corporación Municipal, asimismo constituye la base para la elaboración del Plan Operativo Anual Municipal. A continuación se presenta la Programación Operativa Multianual -POM- para ejecutarse del año 2017 al 2010, es importante mencionar que la segunda columna incluye el eje y la meta del Plan Nacional de Desarrollo, en la segunda columna el eje y la meta de la Política General de Gobierno, luego el resultado del municipio que se le denomina objetivo operativo y el MINFIN le llama resultado inmediato; a continuación se observan los productos, la meta del municipio, los proyectos y la programación financiera de los años en que se realizarán las acciones. En los resultados 5, 6 y 7 de la siguiente matriz se observan los proyectos para la protección del ambiente y las medidas de mitigación ante el cambio climático, éstas se identifican con el color verde para diferenciar de los otros proyectos.
3.1. Plan Operativo Multianual de proyectos para resultados –POM-
No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
1 Bienestar para la gente y
Guatemala Urbana y
Rural. Para el año 2032,
reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos.
Seguridad alimentaria y
nutricional salud integral, y educación de calidad. Reducir
la mortalidad materna en cinco
puntos anualmente, hasta alcanzar en el 2019 una razón de
93 muertes por cada cien mil nacidos vivos. Tomando
como año base el dato reportado por el Ministerio Salud
en el 2013, que asciende a 113 por
cada cien mil nacidos vivos.
Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de
salud al 2020.
Personas tienen acceso al sistema de salud eficiente
1,119 familias acuden al
sistema de salud eficiente.
Equipamiento centro de salud, San Juan La Laguna, Sololá
1 dotación 12,922 habitantes
1,000,000.00 2017 - 2018, gestionar con la coop. int
Subsidio (Dotación medicina y personal) centro de salud y puestos de salud, San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 12,922 habitantes
600,000.00
600,000.00
Mejoramiento Centro de Salud (Traslado de personal y equipo, introducción sistema de electricidad en nuevo edificio del centro de salud), San Juan La Laguna, Sololá
1 Centro de
Salud mejorado
12,922 habitantes
35,000.00
2016 - inicio
Capacitación a la población sobre salud reproductiva, San Juan La Laguna, Sololá 1 programa 2,560 personas
20,000.00
36,000.00
20,000.00
36,000.00
OMM en coordinación con MSPAS y otras organizaciones
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No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
2 Bienestar para la gente y
Guatemala Urbana y
Rural. Para el año 2032,
reducir la tasa de mortalidad
infantil en veinticinco
puntos.
Seguridad alimentaria y
nutricional salud integral, y educación de calidad. Para el
2019, se ha disminuido la
mortalidad en la niñez en 10 puntos
por cada mil nacidos vivos.
Aumentar a 90% las familias con acceso al
servicio de agua potable eficiente al
2020.
Familias tienen acceso a sistemas
eficientes de distribución de agua potable.
1 plan de manejo del
recurso bosque para incentivos forestales y 1
plan de desarrollo municipal
actualizado con enfoque de
adaptación al cambio
climático, e implementación de medidas de adaptación al
cambio climático.
Mejoramiento sistema de agua potable en cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá
1 sistema 1,519 familias
2,500,000.00
en el 2016 y 2017
Mejoramiento sistema de agua potable en aldea palestina, San Juan La Laguna, Sololá
1 sistema 1,102 familias
1,500,000.00
Gestión con otras instituciones
Mejoramiento sistema de agua potable en aldea panyebar, San Juan La Laguna, Sololá
1 sistema 879 familias
3,000,000.00
3 Bienestar para la gente y
Guatemala Urbana y
Rural. Universalizar la educación
inicial, preprimaria,
primaria, media (ciclo básico y ciclo
diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior,
reconociendo las
especificidades de género y las
necesidades diferentes de los territorios
y las poblaciones indígenas y
rurales.
Seguridad alimentaria y
nutricional salud integral, y educación de calidad. Detener
la caída de la cobertura en
primaria en el año 2016, e
incrementarla en razón de 2 puntos
porcentuales anuales a partir del año 2017. Esto implica que en
la administración 2016-2020, se
mejorará la cobertura hasta
situarla en el año 2019 en 88%.
Aumentar 100% de los estudiantes con
acceso al sistema eficiente de educación
en los 3 lugares poblados.
Estudiantes aprenden en
mejores condiciones en relación a útiles
escolares, estado y equipamiento
de los establecimientos.
500 estudiantes acceden al
sistema educativo eficiente.
Equipamiento escuelas del municipio, San Juan La Laguna, Sololá 1 programa 500 estudiantes
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
En coordinación con otras instituciones - gestión
Dotación material didáctico escuelas de la cabecera municipal y aldeas, San Juan La Laguna, Sololá
1 dotación 500 estudiantes
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Se gestionará con otras instituciones
Remozamiento escuelas del municipio, San Juan La Laguna, Sololá
12 escuelas 500 estudiantes
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Subsidio educativo (becas) a estudiantes de San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 148 estudiantes
750,000.00
750,000.00
750,000.00
En los niveles: primarios, basico y diversificado
Apoyo a centros educativos a través de la disposición de facilitadores, San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 500 estudiantes
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
Adquisición de terreno para construcción de escuela en barrio Sanjuanerita, cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá
1 terreno 154 estudiantes
2016 - Q200000
Adquisición de terreno para construcción de edificio de usos múltiples en Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá
1 terreno 879 familias
200,000.00
Adquisición de terreno para construcción de instituto en Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá
1 terreno 224 estudiantes
200,000.00
29
No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
Adquisición de terreno y construcción escuela de estimulación temprana, San Juan La Laguna, Sololá 1
edificio educativo
278 infantes
200,000.00
Gestión con otras instituciones, costo total Q1,250,000
Adquisición de terreno para la supervisión educativa, San Juan La Laguna, Sololá
1 terreno 500 estudiantes
Subsidio educativo (becas) a estudiantes con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 127 estudiantes
50,000.00
Subsidio educativo (desayunos) a estudiantes de las escuelas de San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 500 estudiantes
Apoyo al programa de formación de talentos (arte y música), San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 245 estudiantes
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
4 Bienestar para la gente y
Guatemala Urbana y
Rural. Universalizar la educación
inicial, preprimaria,
primaria, media (ciclo básico y ciclo
diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior,
reconociendo las
especificidades de género y las
necesidades diferentes de los territorios
y las poblaciones indígenas y
rurales.
Seguridad alimentaria y
nutricional salud integral, y educación
de calidad. Aumentar la tasa de
finalización en primaria hasta
alcanzar el valor más alto registrado en la
última década (78.8%).
Adquisición de terreno para construcción de instituto tecnológico en cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá
1 terreno 287 estudiantes
2016 - Q600000
Proyecto educativo de apoyo a Universidad San Carlos, San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 234 estudiantes
750,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
30
No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
5 Recursos Naturales Hoy
y para el Futuro. El
100% de los municipios
implementa acciones
participativas de manejo
integrado de los desechos sólidos y se encuentra organizado
para el tratamiento de sus desechos por medio de
rellenos sanitarios con
tecnología avanzada.
Cero tolerancia a a corrupción y
modernización del Estado. Aumentar la
efectividad de la gobernanza,
llevandola de 25 en el año 2014 hasta
situarla en 50 en el 2019.
Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por
desechos sólidos al 2020.
Familias participan en la
protección de los recursos
naturales y gozan del ambiente
libre de contaminación
3,500 familias mejoran sus
condiciones de vida.
Construcción planta de tratamiento de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá
1 planta 3500 familias
1,369,864.60
Muni - Q4,500
Se realizará en el 2016
Ampliación sistema de recolección de basura (modificación de la ruta de recolección), San Juan La Laguna, Sololá
1 sistema 12922 habitantes
Adquisición camión tren de aseo, San Juan La Laguna, Sololá
a1 vehículo 12922 habitantes
500,000.00
Capacitación sobre clasificación de desechos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12922 habitantes
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
Manejo de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12922 habitantes
1,150,000.00
1,150,000.00
1,150,000.00
1,150,000.00
2016 - Q1,500,000
6 Bienestar para la gente y
Guatemala Urbana y
Rural. Universalizar la educación
inicial, preprimaria,
primaria, media (ciclo básico y ciclo
diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior,
reconociendo las
especificidades de género y las
necesidades diferentes de los territorios
y las poblaciones indígenas y
rurales.
Seguridad alimentaria y
nutricional salud integral, y educación
de calidad. Aumentar la tasa de
finalización en primaria hasta
alcanzar el valor más alto registrado en la
última década (78.8%).
Disminuir 12% las familias sin acceso al
servicio de alcantarillado
sanitario al 2020.
Familias participan en la
protección de los recursos
naturales y gozan del ambiente
libre de contaminación
3,500 familias mejoran sus
condiciones de vida.
Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Panoxtin, San Juan La Laguna, Sololá
1 planta 12922 habitantes
800,000.00
3,200,000.00
Se coordinará con Manclalaguna Q4,000,000
Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Xakal, San Juan La Laguna, Sololá
1 planta 12922 habitantes Q800,000.00
3,200,000.00
Se coordinará con Manclalaguna Q4000000
7 Recursos Naturales Hoy
y para el Futuro. Se ha mejorado la
Gestión de riesgos . Reducir la pérdida de vidas humanas que se generan como
consecuencia de la
Aumentar a 2 los documentos de manejo de los
recursos naturales y adaptación al cambio
Implementación de medidas de adaptación al
cambio climático para reducir el
1 plan de manejo del
recurso bosque para incentivos forestales y 1
Apoyo a la tecnificación de actividades agropecuarias (mini riego, otros) San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 548 familias
Gestión para Pasajquim y parte baja de Panyebar
31
No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
capacidad de adaptación y resiliencia de la población y
los ecosistemas
ante el cambio climático.
ocurrencia de eventos
hidrometeorológicos.
climático, e implementación de
medidas de adaptación al cambio
climático al 2020.
nivel de riesgo que afecta a los
habitantes.
plan de desarrollo municipal
actualizado con enfoque de
adaptación al cambio
climático, e implementación de medidas de adaptación al
cambio climático.
Dotación de insumos para agricultores (fertilizantes), San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 6487 agricultores
1,300,000.00
1,300,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
Q1300000 - 2016
Subsidio artesanas (capital semilla), San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 375 artesanas
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
Subsidio renovación de cafetales, San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 245 agricultores
Gestión - Q900,000
Reforestación Cerro Ajaw y Cerro Panam San Juan La Laguna, Sololá
40 Hectareas 12922 habitantes
46,000.00
40,000.00
45,000.00
Reforestación áreas de nacimientos de agua, San Juan La Laguna, Sololá
2 ha 12922 habitantes
25,000.00
Elaboración reglamento sobre la contaminación audiovisual, San Juan La Laguna, Sololá
1 reglamento 12922 habitantes
60,000.00
Elaboración plan para el manejo (bosque municipal, venta y pago por Servicios Ambientales) en San Juan La Laguna, Sololá
1 plan 12922 habitantes
10,000.00
Coordinar con INAB, CONAP, MARN
Reforestación ribera del río Chirijajaw, San Juan La Laguna, Sololá
6 ha 12922 habitantes
20,000.00
20,000.00
Capacitación sobre prácticas de conservación de suelos, dirigido a caficultores, San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 245 agricultores
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
Capacitación sobre mantenimiento y manejo de apiarios (apicultura), San Juan la Laguna, Sololá
1 programa 143 apicultores
Se coordinará con asociaciones, aprox. Q24,000
Construcción sistemas de captación de agua de lluvia, San Juan La Laguna, Sololá
6 estructuras 120 familias
Implementación vivero comunitario Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá
1 vivero 879 familias
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
Implementación vivero comunitario, San Juan La Laguna, Sololá
1 vivero 1,519 familias
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
32
No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
Capacitación Comisión Municipal para la Reducción de Desastres -COMRED- (producto: plan de gestión de riesgos), San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 25 personas
15,000.00
3 por año, conformación de la comisión. En coordinación CONRED, AMISANLUCAS, VISION MUNDIAL
8 Riqueza para todas y todos. Se ha reducido la precariedad
laboral mediante la
generación de empleos
decentes y de calidad.
Fomento de las Mipymes, turismo y
construcción de vivienda. Al 2019 se
ha reducido la precariedad laboral,
a partir de la disminución gradual de la informalidad
(65.8%), el subempleo (11.7%) y desempleo (2.9%) de conformidad con los
resultados de la segunda ENEI 2014; y la población ocupada viviendo en pobreza
extrema de conformidad con los
resultados de la ENCOVI 2014 que la
sitúa en 20.1%.
Aumentar 35% las familias con desarrollo
económico al 2,020.
Familias mejoran su situación
económica como resultado de
acciones para el fomento del
desarrollo económico local
1,225 familias con apoyo municipal.
Construcción parque atrio y campanario de la iglesia católica, San Juan La Laguna, Sololá
1 parque 1225 familias
3,000,000.00
Ampliación de mercado (de artesanías), San Juan La Laguna, Sololá
1 mercado ampliado
1225 familias
1,000,000.00
Construcción teleférico, de San Juan a cerro Cristalino, San Juan La Laguna, Sololá
1 teleférico 12,922 habitantes
Gestión - Q1500000
Mantenimiento red de alumbrado público (cabecera y aldeas), San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12,922 habitantes
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
2016 - Q150000
Mantenimiento edificios públicos (biblioteca, municipalidad y auxiliaturas), San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12,922 habitantes
700,000.00
Mantenimiento instalaciones deportivas (gimnasio, estadio, otros), San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12,922 habitantes
500,000.00
500,000.00
Adquisición de terreno y construcción de centro de atención al adulto mayor San Juan La Laguna, Sololá
1 terreno 2,786 personas
800000
Construcción y mejoramiento de instalaciones deportivas en Panyebar, Palestina y Pasajquim San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12,922 habitantes
1,500,000.00
1,500,000.00
Construcción centro turístico, sector playa, San Juan La Laguna, Sololá
1 centro
turístico 12,922 habitantes
1,200,000.00
Construcción del edificio municipal, San Juan La Laguna, Sololá
1 edificio 12,922 habitantes
multianual - Q3000000
33
No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
Restauración del muelle de San Juan La Laguna, Sololá
1 estructura 12,922 habitantes 2016 - Q1000000,
Cooperación INGUAT
Circulación de cementerios (2 - Palestina y Panyebar), San Juan la Laguna, Sololá
1 cementerio
circulado 12,922 habitantes
400,000.00
Elaboración reglamento sobre seguridad vial, San Juan La Laguna, Sololá
1 reglamento 12,922 habitantes
2016 - Q30000
Dotación de bolsas de alimentos para (familias, mujeres, etc), San Juan La Laguna, Sololá
1 dotación 3000 familias
Gestión MIDES, MAGA, SESAN - VISAN
Apoyo a instituciones deportivas (viáticos, transporte), San Juan La Laguna, Sololá
1 subsidio 500 jovenes
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
Capacitación sobre los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, mujer, adulto mayor y personas con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12,922 habitantes
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
3 por año
Establecimiento sistema de vigilancia (cámaras de video) en la cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá
1 sistema 12,922 habitantes
2016 - Q150000
Capacitación a la policía municipal, San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12,922 habitantes
2016 - Q75000
Apoyo al adulto mayor, San Juan La Laguna, Sololá 1 programa 175 personas
450,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
2016 - Q450000
Apoyo a necesidades diversas y fortalecimiento municipal, San Juan La Laguna, Sololá
1 programa 12,922 habitantes
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
2016 - Q400000
9 Riqueza para todas y todos. Reducción a la mitad, entre 2015 y 2032, de la pobreza extrema y la
pobreza general.
Pobreza general y pobreza extrema. La pobreza extrema se
ha reducido progresivamente hasta alcanzar el
18.1% y la general el 53.71%, en tanto que el coeficiente de Gini
de los ingresos se ubica por debajo del
0.50.
Mejoramiento de calle sector Tzanjay, fase 1, San Juan La Laguna, Sololá.
1200 m2 126 familias
250,000.00
Mejoramiento de calle sector Chinimayá, San Juan La Laguna, Sololá.
125 m2 154 familias
103,750.00
Mejoramiento de calle Central Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá.
1700 m2 116 familias
900,000.00
34
No. de resultado
Eje/Meta PND Eje/Meta PGG
Resultado Municipio (objetivos
operativos/resultados inmediatos)
Productos Meta del municipio
Productos/Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta, bien o servicio Beneficiarios Programación Financiera Gestión de recursos
financieros
Observaciones
Cantidad Unidad de
medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q)
CODEDE (Q) Otras (Q)
Mejoramiento de calle Sector Sanjuanerita, San Juan La Laguna, Sololá.
600 m2 236 familias
302,500.00
Mejoramiento de calle Sector Cementerio (Mendoza) Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá.
975 m2 137 familias
600,000.00
Mejoramiento de calle Sector Escuela, Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá.
1800 m2 96 familias
400,000.00
Adoquinamiento Palestina (unión de 2 calles), San Juan La Laguna, Sololá
800 m2 75 familias
950,000.00
Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Tzanjuyú, San Juan La Laguna, Sololá
5 kml 567 familias
Gestión MICIVI
Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Cristalinas, San Juan La Laguna, Sololá
7 kml 643 familias
Gestión MICIVI
Mejoramiento calle (adoquinamiento) cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá
587 m2 1519 familias
Gestión
35
4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL La evaluación es parte importante de la planificación, puesto que permite identificar el cumplimiento de las actividades y metas propuestas, así como el planteamiento de medidas correctivas en el caso de presentarse dificultades para la ejecución de los proyectos, de esta manera existe control y seguimiento por parte de los responsables de la implementación de los proyectos y así asegurar la consecución de los objetivos y resultados planteados. A continuación se presenta el seguimiento de las actividades programadas para el período 2017 – 2020, en la primera columna se incluyen los resultados, a continuación el producto, la meta total y por años, el costo estimado y la unidad responsable.
4.1. Matriz indicativa de seguimiento
Resultado Producto Meta Meta por año
Costo estimado por meta
Unidad Responsable 2017 2018 2019 2020
Aumentar a 90% las familias con acceso al
servicio de agua potable eficiente al 2017
Abastecimiento domiciliario de agua potable
3150 familias cuentan con servicio
de agua potable eficiente
3150 Q 7,000,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ DAFIM
Aumentar a 2 los documentos de manejo
de los recursos naturales y adaptación al cambio
climático
Implementación de medidas de adaptación al
cambio climático para reducir el nivel de riesgo que afecta a los habitantes.
1 plan de manejo del recurso bosque
para incentivos forestales y 1 plan
de desarrollo municipal
actualizado con enfoque de
adaptación al cambio climático, e implementación de
medidas de adaptación al
cambio climático.
1 1 Q 33,500.00 Unidad de Gestión Ambiental / PPRCC / INAB
Q 1,820,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
Q 1,744,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
Q 2,039,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
Q 1,674,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
36
Resultado Producto Meta Meta por año
Costo estimado por meta
Unidad Responsable 2017 2018 2019 2020
Aumentar a 100% de las familias que viven en un
ambiente libre de contaminación por
desechos sólidos al 2020
Plan de manejo de los residuos
sólidos y construcción de infraestructura
3500 familias mejoran sus
condiciones de vida
769 Q 1,190,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
876 Q 1,690,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
1345 Q 1,190,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
510 Q 1,190,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN
Aumentar a 100% de las familias que viven en un
ambiente libre de contaminación por
desechos líquidos al 2020.
Alcantarillado 3,500 familias mejoran sus
condiciones de vida.
1800 Q 800,000.00 Dirección Municipal de Planificación / DAFIM
1700 Q 800,000.00 Dirección Municipal de Planificación / DAFIM
Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de
educación en los 3 lugares poblados
Centros educativos
500 estudiantes acceden al sistema educativo eficiente
130 Q 3,260,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ MINEDUC
143 Q 3,460,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ MINEDUC
117 Q 3,110,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ MINEDUC
110 Q 2,310,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ MINEDUC
Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de
salud al 2020.
Reducción de la morbilidad y mortalidad
1,119 familias acuden al sistema de salud eficiente.
400 Q 55,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ MSPAS
245 Q 636,000.00
Dirección Municipal de Planificación / MSPAS
316 Q 620,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ MSPAS
158 Q 36,000.00 Dirección Municipal de Planificación
/ MSPAS
456 Q 2,403,750.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA
37
Resultado Producto Meta Meta por año
Costo estimado por meta
Unidad Responsable 2017 2018 2019 2020
Aumentar 35% las familias con desarrollo
económico al 2,020.
Familias mejoran su
situación económica
como resultado de acciones
para el fomento del desarrollo
económico local
1225 familias con apoyo municipal
243 Q 6,602,500.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA
324 Q 6,850,000.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA
202 Q 2,700,000.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA
38
BIBLIOGRAFÍA
1. Congreso de la República, 1996. Decreto Número 120-1996, Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos. Guatemala.
2. Congreso de la República, 1997. Decreto Número 114-1997, Ley del Organismo Ejecutivo. Guatemala.
3. Congreso de la República, 2002. Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Guatemala.
4. Congreso de la República, 2002. Decreto Número 12-2002, Código Municipal. Guatemala.
5. Guía para el proceso de planificación 2012 y multianual SEGEPLAN. Dirección de Planificación Sectorial. 2011 (2a. ed.). Autor.
6. Guía para la elaboración de un Plan de Gobierno Local, Marco conceptual y proceso metodológico. SEGEPLAN. 2012 (2ª. Ed.). Autor.
7. Instituto Nacional de Estadística –INE-, (2003). Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002. Guatemala. 278 pp.
8. Instituto Nacional de Estadística -INE-, (2004). Proyecciones de población con base en XI Censo de Población y VI de Habitación; período 2000 – 2020, Guatemala. Guatemala. 1779 pp.
9. Instrumentos para la implantación de la Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo en Guatemala en 2013. SEGEPLAN-MINFIN 2012.
10. Política Nacional de Descentralización, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, 2005. Guatemala.
11. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, (2005). Diversidad étnico-cultural y desarrollo humano: La ciudadanía en un Estado plural: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. Guatemala. 450 pp.
12. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN- y Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- (2013). Ranking de la Gestión Municipal Guatemala 2012. Gobierno de Guatemala. 235 pp.
13. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN- (2015). Ranking de la Gestión Municipal Guatemala 2013. Gobierno de Guatemala. 251 pp.
14. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, (2012). Guía para la elaboración del Plan de Gobierno Local: Marco conceptual y proceso metodológico, Guatemala. Dirección de Planificación Territorial. 53 pp.
15. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, (2008). Plan de Desarrollo Municipal San Juan La Laguna, Sololá, Guatemala. Dirección de Planificación Territorial. 68 pp.
39
ANEXOS Anexo 1. Certificación del acta de inicio del proceso PEI
40
Anexo 2. Certificación del acta de aprobación del PEI
41
Anexo 3. Diagramas de espina de pescado
Diagrama 1. Deficiente sistema de agua potable y degradación de los recursos naturales
Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016.
Diagrama 2. Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos
42
Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016.
Diagrama 3. Deficiencias en el sistema educativo
Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016.
Diagrama 4. Débil sistema de salud
Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016.
43
Diagrama 5. Bajo desarrollo económico local
Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016.
44
Anexo 4. Uso actual de la tierra del municipio de San Juan La Laguna, Sololá
45
46
Anexo 5. Participantes
No. Nombre Cargo
1 Antonio Chavajay Ixtamer Alcalde Municipal
2 Ranulfo Ujpán Mendoza Concejal Segundo
3 Gaspar Mynor Ixcamparic Tzic Concejal Tercero
4 Manuel Eduardo Cholotío Coché Concejal Cuarto
5 José Cholotío Bixcul Concejal
6 Francisco González Pérez Concejal Suplente
7 Cristobal Jesus Cholotío Alvarez Síndico Primero
8 Oscar Mardoqueo Ixcol Yac Síndico Segundo
9 Alida Maria Hernández Cholotío Secretaria Municipal
10 Antonio Navichoc Navichoc Director Financiero
11 Erwin Isaías Ixcamparic Mazariegos Director DMP
12 Francisco Ovidio Cholotío Cumez Director OMOS
13 David Nicolás Cholotío Pérez Director OMRP
14 Luci Floridalma Hernandez Velásquez Directora OMM
15 José Mendoza Quic Director De Recursos Humanos
16 Ana Sucely Cholotío Lejá Recursos Humanos
17 Estuardo Chavajay Sumoza Técnico UGAM
18 Diego Armando Ujpán Hernández Técnico 2 DMP
19 Maria Bernardita Xilotillo M. Asistente DMP
20 Rogelio Nicolás Cholotío N. Técnico 1 DMP
21 Venancio Misaél Cholotío Chac Dibujante DMP
22 Gil Inés Alvarez B. Relaciones Públicas
23 Juan Eligio Quic Pérez Técnico segundo O. S.
24 Edy Francisco Jatás Pérez Policía Municipal
25 María Teresa Elena Pérez Pérez Encargada IUSI
26 Pedro Sac Gonzáles Coordinador Policía Municipal
27 Milton Gutiérrez Rodas Analista en Planificación Territorial, SEGEPLAN
28 Keny Alexander Juárez Santiago Técnico del Proyecto PPRCC
29 Francisco Estuardo Mayorga Pastor Consultor PPRCC
47
Anexo 6. Fotografías
Fotografía 1. Presentación de la metodología para la elaboración del Plan Estratégico Institucional -PEI-, ante Alcalde Municipal y miembros de la Corporación Municipal, San Juan La Laguna, Sololá.
Fotografía 2. Sesión de trabajo para la elaboración del Marco Estratégico del Plan Estratégico Institucional -PEI-con Alcalde Municipal, miembros de la Corporación y jefes de dependencias, San Juan La Laguna, Sololá.
48
Fotografía 3. Sesión de trabajo para el análisis institucional y de causalidad para la elaboración del Plan Estratégico Institucional -PEI-con la Corporación Municipal y jefes de dependencias, San Juan La Laguna, Sololá.
Fotografía 4. Presentación de resultados del análisis de causalidad para la elaboración del Plan Estratégico Institucional -PEI-, San Juan La Laguna, Sololá.
49
Fotografía 5. Revisión de la Programación Operativa Multianual -POM- del Plan Estratégico Institucional -PEI-, San Juan La Laguna, Sololá.
Fotografía 6. Revisión de la Programación Operativa Multianual -POM- del Plan Estratégico Institucional -PEI-, San Juan La Laguna, Sololá.
El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de San Juan La Laguna,
Sololá, para el periodo 2016 - 2020, es un instrumento de gestión que dirige
la intervención municipal hacia el ciudadano, orientando los recursos de la
municipalidad a resultados específicos definidos en el marco de la
competencia municipal y la visión de desarrollo del municipio.