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ASOCIACIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO SOLIDARIO
“Gallito Ciego”
PROYECTOPSICODELIA DISCOTECA MOVIL
PROYECTISTA: JULIO PIZARRO GONZALES
FACILITADORES:MG. ALBERTO ZELADA ZEGARRA
C.P.C. MARÍA E. CÁCEDA AZAÑEDO
Noviembre2008
Email: [email protected]. 044 217793
TRUJILLO — PERÚ Las Ponas Mz. 52 Lt. 54Urb. La Rinconada
PLAN DE NEGOCIOS
I. – RESUMEN EJECUTIVO
RESPONSABLES DEL NEGOCIO
Gerente
IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
PRODUCTOS /SERVICIOS/LÍNEAS DE PRODUCTOS
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO = S/.12603
PRODUCTOS/ SERVICIOS =SERVICIO DE ALQUILER DE DISCOTECA MÓVIL
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL = 28050.96
COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO = 237.72
PRECIO DE VENTA = 300
PUNTO DE EQUILIBRIO = 84 SERVICIOS AL AÑO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS = 25200
VALOR ACTUAL NETO 8% = 13447.00
TASA INTERNA DE RETORNO = 51.73%
Personas de diferentes edades, y estratos sociales que por motivos especiales gusten de una diversión sana en base a la música. ......................................................................................................................................
Reuniones sociales, como: fiestas de cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, fiestas de aniversarios, verbenas, conciertos, etc., en los cuales se hace uso de alquiler de luces, efectos, sonido y dj`s........................................................................................................................................
ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO
CAPITOLO II
II. DATOS GENERALES
2.1 Nombre del Negocio: Psicodelia Discoteca Móvil
2.2 Dirección del Negocio:
Departamento: La Libertad
Provincia: Trujillo
Ciudad: Trujillo
Calle: Fco Solano 270 Dpto 501 San Andrés I Etapa
2.3 Breve descripción del Negocio
El negocio que se describe a continuación, esta dedicado a la industria del
entretenimiento, en si a reuniones sociales, como: fiestas de cumpleaños,
quinceañeros, matrimonios, fiestas de aniversarios, verbenas, conciertos, etc., en
los cuales se hace uso de alquiler de luces, efectos, sonido y dj`s que garantiza
hacer de su reunión una de altura, de acuerdo a los gustos especiales de cada
reunión. Al mismo tiempo buscamos ofrecer un servicio pos contrato, es por eso
que guardamos los momentos mas especiales de las reuniones a las que
asistimos y lo publicamos en nuestro blog en Internet, también al mismo tiempo se
le hace entrega de un cd con algunas mezclas de la música que se utilizo durante
la fiesta. La intención del negocio no es solamente asistir a eventos que podamos
servir, sino también generar nuestros propios eventos que hagan de todo el
movimiento de nuestro negocio una especie de “discoteca” pero que ira al lugar
donde uno este, por eso se denominara a nuestra empresa DISCOTECA MOVIL.
2.4 Presentación de los Promotores
2.4.1 Del Empresario
Nombres y Apellidos: JULIO ANTONIO PIZARRO
GONZALES
Edad: 27 años
Profesión (Estudios) Egresado de ing. Industrial y Técnico
en Marketing Empresarial
Fecha de Nacimiento: 9/07/1981
Domicilio: Fco Solano 270 Dpto 501 San Andrés I Etapa
Celular: 044-949185407
E- mail: [email protected]
2.4.2 Experiencia Laboral
1. Trabajo de investigación de mercado y planeamiento
estratégico para “CASINO Y TRAGAMONEDAS KEOPS” de la ciudad de
Trujillo en el área de marketing.
2. Trabajo de plan de imagen y publicidad para jardín de niños HOWARD
GARDNERD, antes de su funcionamiento.
3. Practicas en el área de marketing en la cooperativa de ahorro y crédito
LEON XIII
4. Teleoperador en empresa CASTURTEL. S.A. de la ciudad de Trujillo.
2.4.3 De los Facilitadores
Mg. Alberto Zelada Zegarra
CPC María Emilia Caceda Azañedo.
2.5. La Empresa:
2.5.1. El Planeamiento Estratégico
2.5.1.1 Filosofía Institucional
VISION:
Ser en los próximos 5 años la discoteca móvil más grande del norte del
Perú, y reconocida por sus espectáculos, haciendo de sus fiestas únicas
en su estilo, convirtiéndose en todo un concepto dentro de la industria del
entretenimiento de la vida nocturna de Trujillo.
MISIÓN
Ofrecer entretenimiento a nuestros clientes, de acuerdo a los gustos
particulares de estos llegando a los lugares donde nos llamen, y teniendo
a la diversión como un estilo de vida.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Tener una participación considerable dentro del mercado trujillano dentro
de los próximos 5 años, con el servicio alquiler de luces, sonido, y dj`s en
cada fin de semana; crear en los próximos 5 años un concepto de fiesta
dentro de la agenda trujillana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Tener variedad de equipos, para poder ofrecer un mejor servicio
de acuerdo a las exigencias del mercado.
Contar con los mejores dj del medio, especialistas en géneros
musicales diferentes como por ejemplo, cumbia, salsa, reggeton,
electrónica, rock, etc.
Atender al mismo tiempo a muchos eventos, ya sea local o fuera de
Trujillo.
Ofrecer un servicio de calidad a fin de que los clientes sean
nuestra mejor carta de presentación y publicidad.
VALORES
Puntualidad
Responsabilidad
Calidad
Buena Imagen
Profesionalismo
MARCA: Logo y Lema
- LOGO:
El negocio mencionado busca ser una alternativa no solo para el publico
dirigido, sino para cualquiera, en esta parte de diseño de marca, optamos
por una marca con un nombre que deriva de una propiedad del tipo de
equipos que usamos que son las luces psicodelicas, es por eso el
nombre de PSICODELIA que tiene una caligrafía muy especial en la letra o
que hace alusión a uno de los equipos que tenemos que es la “bola loca”
- LEMA:
El eslogan que manejamos
evoca una cualidad que deseamos generar
de la imagen de nuestra empresa, a fin de posicionarla como tal.
La primera discoteca móvil de
Trujillo
2.5.1.2. Diagnostico Estratégico (FODA)
TABLA Nº 01 Diagnostico Interno de psicodelia discoteca móvil
EVALUACIÓN :
El análisis del diagnostico interno es: 6+14+4-3-4= 17, esto nos indica una empresa
que nace con fortalezas
Elección de debilidades y fortalezas
DEBILIDADES FORTALEZAS
Recursos
Relación con fuentes de financiamiento
Capital de trabajo
Competencia
Normas
Valor agregado
Distribución
Tecnologías
Precios
Relación con personal
Organización administrativa
TABLA Nº 2 Diagnostico Externo psicodelia discoteca movil
EVALUACION:
El análisis del diagnostico externo es: 6+10+2-8-2=8, esto nos indica una empresa
que nace con oportunidades.
AmenazasOportunidades
Desintegración Familiar
Valor del dólar
Cambio de gobierno
Decisiones publicas
Agotamiento de materia prima
Mejora de la calidad del servicio al
cliente
Ingreso familiar
Planes de financiamiento
Globalización cultural
Medios de comunicación
Capacitación tecnológica
Mejora de la calidad de servicio al
cliente.
MATRIZ FODA DE PSICODELIA DISCOTECA MOVIL
CUADRANTE FO = 1.75
CUADRANTE FA = 1.72
CUADRANTE DO = 1.06
CUADRANTE DA = 1.13
ANALISIS EXTERNO
TO
TA
L
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ME
JOR
A D
E L
A C
AL
IDA
D D
E
SE
RV
ICIO
AL
CL
IEN
TE
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DE
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FA
MIL
IAR
AN
AL
ISIS
INT
ER
NO
FO
RT
AL
EZ
AS
VALOR AGREGADO
3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 8
DISTRIBUCION 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 8
TECNOLOGIAS 1 3 1 0 2 0 2 1 0 1 2 0 13
PRECIOS 0 1 0 0 2 3 0 1 0 2 1 2 12
RELACION CON PERSONAL
1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
0 0 0 2 0 0 3 0 3 2 0 2 12
DE
BIL
IDA
DE
S
RECURSOS 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10
RELACION CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 1 0 11
CAPITAL DE TRABAJO
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
COMPETENCIA 0 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 1 11
NORMAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48
El impacto de la empresa PSICODELIA DISCOTECA MOVIL nos muestra una
empresa ubicada en el cuadrante FO, por lo tanto es una empresa que nace con
fortalezas y oportunidades.
2.5.1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTRATEGIAS
Un adecuado uso de los medios de comunicación para aprovechar los
planes de financiamiento, me va permitir optimizar el valor agregado de
los clientes (F1, O3, O5)
Contar con planes de financiamiento y aprovechando la capacitación
tecnológica me va permitir optimizar el uso de nuevas tecnologías (F3,
O2, O5).
Optimizando una adecuada organización administrativa me va permitir
sobre llevar a los nuevos competidores (F6, A1)
Aprovechar los planes de financiamiento me va permitir superar las
relaciones con las fuentes de financiamiento (D2, O5).
Haciendo uso adecuado de los medios de comunicación me permitirá
sacar ventaja de la competencia (D4,O3).
CAPITULO III
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. ANALISIS DEL ENTORNO
3.1.1 DEMANDA
Estimación de la demanda actual.
Según las estadísticas, en la ciudad de Trujillo la población que pertenece a los
segmentos de entre las edades de 15 – 19 años son un total de 31086 personas y
20 a 24 años un total de 264091de los cuales un total de 295177 pertenecen al
sector al que va dirigido nuestro negocio, los cuales se dividen en las siguientes
clases sociales A2, B1, B2, C1
A.- ASPECTO ECONÓMICO
La Economía en el Perú sigue un modelo ultraliberal que nos ha gobernado desde
1990, con un sistema capitalista e libre iniciativa y mercado.
Los cambios en la economía han llevado a un desarrollo de mercado y al incremento
de la competencia entre las empresa, las cuales luchan a diario para alcanzar y
conservar su posición en el mercado.
Las empresas deben considerar en los factores económicos: la disponibilidad de
crédito, tasas de inflación, nivel de desempleo, crecimiento económico, tasas de
interés, etc.
B.- ASPECTO POLÍTICO
Es importante realizar un análisis de los cambios en el entorno político a nivel
nacional, estatal y municipal, en cuanto a las políticas reguladoras, las políticas
fiscales y monetarias, las políticas de los consumidores y de mano de obra, pues
afectan el funcionamiento de los mercados.
C.- ASPECTO SOCIAL
La reestructuración política y económica que se ha dado en el país en los ha
generado un impacto significativo en los diversos sectores productivos, los cuales
están relacionados con el crecimiento y desarrollo integral del país ya que pueden
influir en la calidad y el estilo de vida de la población.
D.- ASPECTOS TECNOLOGÍA: La búsqueda por encontrar productos más
innovadores y óptimos, ha llevado a que el mercado esté atento al desarrollo de
tecnología e investigación en los materiales e insumos utilizados para la elaboración
de la limonada envasada
3.1.2.- COMPETENCIA
Situación actual de los competidores:
En la actualidad existen muchas empresas y negocios que ofrecen el servicio de
alquiler de luces y sonido en la ciudad, algunos con mucho tiempo dentro del
mercado, otros con no tanto tiempo pero con muy buenos resultados, dentro de
estos competidores mas importantes tenemos a:
- Atenas Studio
- Dan & Nicolls
- Sonido Gari
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. SEGMENTACION DEL MERCADO
3.2.1.1 SEGMENTACION DEMOGRAFICA.- Los clientes a los que nos vamos a
dirigir serán personas jóvenes entre unas edades de 15 a 30 años, entre hombres y
mujeres que tengan estilos extrovertidos y que les guste las relaciones
interpersonales.
3.2.1.2 SEGMENTACION NIVEL SOCIOECONOMICO
La segmentación socioeconómica a la que nos dirigiremos comprende las clases
sociales de A2, B1, B2, C1 que se encuentran ubicadas dentro del ámbito urbano de
Trujillo en las siguientes urbanizaciones.
FUENTE: Apoyo
3.2.1.3 SEGMENTACION GEOGRAFICA
Crearemos el servicio de discoteca móvil en la ciudad de Trujillo al noroeste del Perú
en la región la libertad, con un radio de acción de los distritos de Trujillo, víctor Larco,
huanchaco.
3.2.1.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Nuestros clientes potenciales están ubicados dentro del siguiente perfil
PERFIL DEMOGRAFICO
Clase socioeconómica Urbanizaciones Consideradas
A2 San Andrés, La Merced, California.
B1 Bosque, Santa María, Noria
B2 El Sol, Los Granados, Gran Chimú
C1 F. de Mora, porvenir
22.45 18.37
51.02
4.08 4.08
0.00
20.00
40.00
60.00
1
Frecuencia de asistencia a fiestas
Cada f in de semana 2 o 4 veces al año 1 vez al mes
1 vez al año nunca
Edad Entre 15 y 30 años
Sexo Hombres y mujeres
Ciclo de vida familiar Joven adolescente, joven soltero, Joven casado, joven
casado sin hijos.
Ingresos económicos familiar Entre 800 y 2500 soles
Ocupación Estudiantes de colegio, estudiantes universitarios,
Profesionales, amas de casa
Educación Secundaria y superior
PERFIL PSICOGRAFICO
Clase social Alta, media alta, media
Estilo de vida Trabajadores, afortunados.
Personalidad Ambiciosa
PERFIL CONDUCTUAL
Ocasión de compra Común
Búsqueda de beneficio Conveniencia
Condición de usuario Usuario potencial
3.2.2 TABULACION DE ENCUESTAS
A continuación tenemos los resultados de la encuesta aplicada a personas que
cumplen el perfil del cliente potencial que esperamos tener para nuestro negocio,
cada cuadro responde a cada pregunta de la encuesta adjunta en el ANEXO 1.
1.- A la pregunta de la frecuencia con la que las personas encuestadas asisten a una
fiesta, obtuvimos que un 51.02% van por lo menos una vez al mes, esto nos refleja
mas de la mitad de nuestros clientes potenciales con intención de hacer uso de
nuestro negocio con frecuencia, en un segundo lugar destaca la respuesta de cada
fin de semana, que es un considerable 22.45% que nos da una visión de que tan
pronto podríamos estar realizando eventos.
CUADRO Nª 01
Fuente: El
autor
Lugares que concurre a fiestas
50%
23%
27%
Discotecas Locales Casa
Ocaciones de Celebracion
35%
16%12%
37%
Cumpleaños Fiesta de aniversario
Fiesta de reencuentro Ocaciones especiales
2.- A la pregunta que lugares suele frecuentar cuando tiene la
oportunidad de salir a una fiesta se obtuvo que el 50% de los encuestados solían
asistir a las discotecas, un 27% favorable para nuestra idea asistían a fiestas que
se realizaban en casas, y el resto de los encuestados asistían a locales cualquiera
donde puedan divertirse.
CUADRO N 02
Fuente:
El autor
3.- En el caso en que tipo de fiesta es a la que asisten las personas encuestadas
encontramos que un 37% no especificaban el tipo de fiesta denominándola ocasión
especial, pero si un 35% nos indicaron que asistían a cumpleaños.
CUADRO Nª 03
Fuente:
El autor
4.- Dentro de las intenciones de realizar una reunión festiva se pudo observar que un
por lo menos unas 2 veces al año realizaban algún tipo de reunión el 52.9% de los
encuestados y que un 15.2% realizaba o asistía una vez al mes por lo menos a una
reunión de este tipo
CUADRO Nª4
¿Te gusta hacer fiestas?
31.4
52.9
15.7
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
No Aveces Si
Serie1
¿Las fiestas a las que has asistido eran con luces y sonido profesional?
80, 80%
20, 20%
Si NO
¿Que tipo de servico te gustaria contar en una fiesta?
29.6
37.433.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
1
Luces Sonido DJ
Fuente: El autor
5.- A la pregunta si las reuniones a las que asistía eran con equipos especiales como
luces, sonido profesional y dj, se obtuvo un favorable 80% que nos demuestra que el
uso de equipos especiales en las fiestas es parte de la cultura del entretenimiento
CUADRO Nª 5
Fuente:
El autor
6.- A la pregunta con que tipo de servicio les gustaría contar para una fiesta se
obtuvo que un 70.4% le interesaba el sonido profesional y la presencia de un dj, y en
un 3er lugar pero no menos importante el alquiler de las luces
CUADRO Nª 6
Fuente: El autor
20
80
0 20 40 60 80
1
¿Has hecho uso alguna vez de este servicio?
Si No
¿Contratarias una empresa que ofrece estos servicios?
80%
20%
Si No
7.- en la penúltima interrogante nos encontramos que un 80% de los encuestados no
habían echo uso nunca del alquiler de luces y sonido, lo cual demuestra que existe
aun mucho mercado por conquistar.
CUADRO Nª 7
Fuente: El autor
8.- Para poder encontrar la intención de hacer uso del servicio, obtuvimos en
nuestra ultima pregunta que el 80% de los encuestados si tenían intención de hacer
uso de un servicio como el nuestro.
CUADRO Nª 8
Fuente: El autor
3.2.3 DETERMINACION DEL MERCADO
3.2.3.1 MERCADO POTENCIAL.- El mercado potencial que pudimos encontrar
dentro de la investigación de mercado que realizamos de los cuales son nuestros
potenciales clientes, son un total de 46343 personas que representan un total del
15.70%, estos datos se obtuvieron de la pregunta 4.
3.2.3.2 MERCADO DISPONIBLE.- El mercado disponible que pudimos encontrar en
nuestra investigación que representan a los que estarían dispuestos a pagar por
nuestro producto representan un total de 9269 personas, que representan un total
del 20%, estos
datos se
obtuvieron de
la pregunta 7.
3.2.3.3 MERCADO EFECTIVO.- El mercado efectivo que pudimos encontrar en
nuestro estudio que representa a los clientes que nos comprarían a nosotros y no a
la competencia, es un total de 7415 que representa el 80%, estos datos fueron
obtenidos de la pregunta 8.
3.2.3.4 MERCADO OBJETIVO.- El mercado objetivo que buscaremos cubrir de
acuerdo a nuestra capacidad productiva, será un total de 148 clientes que
representa el 2%.
TABLA DE LOS MERCADOS
3.2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA
MERCADO POTENCIAL 46343 15.70%
MERCADO DISPONIBLE 9269 20%
MERCADO EFECTIVO 7415 80%
MERCADO OBJETIVO 148 2%
La proyección de la demanda se obtuvo del resultado de la frecuencia con la que los
clientes harían uso de esta, que es de por lo menos 1 vez al mes, utilizando el
crecimiento poblacional pronosticado por el inei 1.71% anual, obtuvimos el siguiente
cuadro de resultados para los próximos 3 años.
TABLA Nº 01
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAÑO 1 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14AÑO 2 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17AÑO 3 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20
Fuente: El autor
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1 COMPETENCIA.- La competencia que existe en la actualidad en el mercado,
es diversa, muchos negocios similares tienen ya algún tiempo, por un sondeo que se
hizo se obtuvo que las empresas mas sonadas dentro de Trujillo son las siguientes:
Atenas Studio
Dan & nicolls
Servespectaculos
ILM
Las primeras 2 empresas Atenas Studio y Dan & Nicolls, son empresas que apuntan
al mismo mercado que el que apunta PSICODELIA, las empresas servespectaculos
e ILM, dirigidas a un mercado mas masivo y eventos mas grandes, por lo tanto
haremos el análisis de competitividad con las que compartimos el mercado,
resumiéndose en el siguiente cuadro.
TABLA Nº 02
Fuente: El autor
3.3.1.1 Competencia Directa.- El competidor directo con el que estaremos será la
empresa Atenas Studio, que es a quien tendremos que tener presente en todas
nuestras estrategias de venta y a la hora de ofrecer el producto, al mismo tiempo
saber cual es el movimiento que tienen para mejorar y de esta manera poder
incrementar nuestra participación.
Atenas Studio
Dan & Nicolls
Producto 3 3Precio 4 3Calidad 4 4Promocion 4 3Distribucion 4 4Posicionamiento 4 3Total 23 20
3.3.1.2 Competencia Indirecta.- Dentro de las competencias indirectas están las
otras alternativas que ofrecen un servicio similar al que tenemos como son, Dan &
Nicolls, Servespectaculo e ILM.
3.3.2. Análisis de la competencia.- De las empresas con las que operamos en el
mismo sector industrial existe muchas, un gran numero de ellas que trabajan de
acuerdo a la oportunidad que vean, mas no intentan buscar sus propios clientes,
esto significa que no es la prioridad del desarrollo de sus negocios. Sin embargo
ubicamos a 2 empresas que han ido creciendo cada vez mas y que tienen mayor
tiempo desarrollando su servicio, que son el caso de Atenas Studio y Dan & Nicolls,
estas empresas atienden el mismo sector de clientes al que estamos apuntando, los
clientes que tienen en la actualidad, le son fieles porque conocen de la experiencia
de estos, por esta razón trabajaremos para que nuestro mercado objetivo nos vea
como la primera y única opción al momento de requerir el servicio que ofrecemos.
En este análisis también podemos ubicar a los servicios sustitutos, en este caso
serán:
Discotecas
Pubs
Karaokes
Peñas
3.3.3 FODA (Competencia Directa)
Al haber reconocido a Atenas Studio como nuestro competidor, tendremos que hacer
un análisis FODA de cual es la realidad actual del negocio
FORTALEZAS.
Mejores equipos en lo que respecta el
sonido
Mayor capital de trabajo
Mayor tiempo en el mercado
Buenas relaciones con los clientes
DEBILIDADES
Poca preocupación por el valor
agregado
Pocas variedad en equipos luminosos
No cuentan con DJ`s
OPORTUNIDADES
Publicidad en medios de
comunicación
Capacidad tecnológica
Incremento de eventos sociales en
Trujillo
Programas que apoyan el
financiamiento de MYPES
AMENAZA
Variabilidad del dólar
Cambio de gobierno
Decisiones políticas
Nuevos competidores
3.3.4 VENTAJA COMPETITIVA DEL NEGOCIO.-
Condición favorable que obtendremos al realizar nuestras actividades de manera
más eficiente que nuestros competidores lo que se refleja en un costo inferior; o
realizarlas de una forma peculiar que nos permita crear un mayor valor para
nuestros clientes y obtener un sobreprecio. Nuestra ventaja competitiva la hemos
clasificado en 3 puntos principales.
SERVICIO DE DJ.- Son pocas las empresas que manejan el servicio de dj
en el mercado al que nos queremos dirigir, esto es por motivo de que se
considera muy costoso y existe poca gente capacitada con los
conocimientos necesarios para realizar este trabajo. En nuestro caso
contamos con el conocimiento y por ahora el software que nos permite
desarrollarnos en este ámbito el cual debemos explotar más.
FIGURA Nº 1 (VIRTUAL DJ 5.0.)
EL LASER.- Es un equipo de luz que nos ayuda en el trabajo de de efectos
especiales dentro del ambiente de baile, por considerarse muy costoso
pocas son las empresas que cuentan y alquilan este equipo, en nuestro
caso tenemos el equipo que nos permite ofrecerlo y alquilarlo para un mejor
desarrollo del show dentro del evento.
FIGURA Nº 2 ( LASER VERDE )
EL SERVICIO POSTVENTA.- Consideramos que el servicio no debe
culminar con el fin del contrato, sino con la plena satisfacción del cliente
incluso cuando revive los momentos que paso en el evento, es por eso que
se hace entrega de un cd con las fotos que se toman durante el evento, al
mismo tiempo algunas fotos que se lograron tomar son publicadas en el
espacio web del negocio, con la debida autorización de los organizadores.
3.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION.- En esta etapa del proyecto
veremos como se generan y diseñan formas para alcanzar nuestros
objetivos propuestos.
3.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO.- El servicio que ofreceremos es el
alquiler de luces, sonido y dj que lo daremos para las personas que desean
matizar las reuniones que desean realizar. El servicio lo hemos dividido de
la siguiente manera.
ALQUILER DE LUCES.- Dentro del alquiler de luces tenemos 2 tipos de
servicios:
o Alquiler de Luces normales.- Este servicio va definido por un tiempo
de 5 horas en el cual se hace uso de 1 bola disco, 2 semáforos, un
secuencial, 2 puntos para la bola disco, 1 cortadora, 2 fluorescentes lila
y consola de luces.
o Alquiler de luces y efectos.- Este servicio también esta definido por un
tiempo de 5 horas el cual incluye 1 bola disco, 2 semáforos, un
secuencial, 2 puntos para la bola disco, 1 cortadora, 2 fluorescentes lila,
el láser, la maquina de humo y la consola de luces
ALQUILER DE SONIDO Y SERVICIO DE DJ.- en este tipo de servicio se
distinguen 3 categorías:
o Servicio de pc dj.- Este servicio va definido por 3 horas en el cual se
hace uso de una computadora completa (o laptop ), 3 parlantes
pequeños, 1 audífono, y un búfer de sonido.
o Servicio de dj.- En este servicio va definido por 4 horas en el cual se
hará uso de un equipo mediano, conformado por 2 parlantes (incluyendo
sus graves y agudos), una mezcladora, una compactera, un power, un
micrófono, un par de audífonos, y estuche de CDS
o Alquiler de equipo de sonido.- Este servicio va definido por 5 horas en
el cual se hara uso de 2 parlantes medianos (incluyendo graves y
agudos), un power, 1 compactera y estuche de CDS.
3.4.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION.- La característica principal de este negocio
es que se ofrece el lugar donde el cliente lo requiera, por esta razón la distribución
será directa, nosotros iremos donde el cliente nos lo pida.
3.4.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION.
3.4.3.1 PLAN DE MEDIOS.- En esta oportunidad psicodelia opta por tener un
propio medio de comunicación que en este caso es un medio gratuito que es un
Blog de Internet, en el cual se podrá encontrar:
Fotos de los eventos
Televisión
Radio
Encuestas
Videos musicales, etc
La dirección web con la que trabajamos actualmente es www.psicodelia-
dm.blogspot.com.
3.4.3.2 PROPAGANDA.- Durante la semana se saldrá a repartir tarjetas de
presentación a los diferentes puntos donde se encuentran nuestros clientes
objetivos, que son las universidades, los colegios, etc, las personas que realizaran
este trabajo contaran con un uniforme que hará alusión al espacio en Internet de tal
manera que crean una expectativa y visiten nuestro blog con el que contamos de la
siguiente forma:
PSICODELIA CLIENTE
POLO EN PARTE DELANTERA
POLO EN PARTE TRASERA
TARJETA DE PRESENTACION
También se hará uso del mailing, de toda la base de datos con la que contamos
para mandar propaganda a los correos electrónicos de las ultimas novedades que
tenemos o las ultimas promociones.
3.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS.- Es un poco difícil establecer un precio fijo
para este tipo de negocio, en la actualidad el negocio se mueve con los
precios que manejan la competencia; este precio en su mayoría varia de
acuerdo al tipo de evento, lugar del evento y distancia que se tendrá que
recorrer y las horas de servicio.
El precio estará fijado de acuerdo a los costos de servicio
3.5 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES
3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS PROVEEDORES.- En su mayoría nuestros
proveedores son empresas especializadas que comercializan equipos y luces
para este tipo de negocios, los encontramos en la avenida España en el centro
comercial el protector y al frente.
PROVEEDORES PRODUCTO
Representaciones BC E.I.R.L. Maquina de humo
Cortadora
Liquido para la cortadora
Electrónica Rios Consola de luces
Punto, mica y motor para bola disco
Oriental Representaciones S.R.L Ferretería en general
Electrónica Jair Ampolla para cortadora
Music Import Mezcladora
Audífonos
Compactera doble
Parlantes
Power
CAPITULO IV
IV.- CARACTERIZACION LEGAL DE LA EMPRESA
4.1 TIPO DE EMPRESA.- La empresa psicodélica discoteca móvil será una
empresa inscrita como Persona Natural, ya que las ventajas que trae este tipo de
formalización, van acorde con lo que se persigue dentro del negocio.
4.2 REGIMEN TRIBUTARIO.- El régimen tributario al que se inscribirá
PSICODELIA DISCOTECA MOVIL será el Régimen Único Simplificado (RUS)
CAPITULO V
V.- ORGANIZACIÓN.-
5.1 Puestos de Trabajo.- Dentro de la organización se han podido ubicar 5 tipos
de puestos de trabajo bien definidos que son los siguientes:
GERENTE.- El encargado de guiar la organización, persona con la
capacidad de tomar decisiones en pro del crecimiento de la empresa.
TECNICO.- El técnico es el responsable de que los equipos funcionen
correctamente a la hora que se hace uso del servicio, de tal manera que
se eviten los contratiempos.
DJ.- Persona que se encargara de controlar la música y las luces a la
hora de ofrecer el servicio.
PROMOTOR O ANFITRIONA.- Persona que hará la presentación
directa con cada uno de las personas con quien interactúe con la
intención de promover el servicio y el uso de este.
5.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (Organigrama)
5.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.-
I.- IDENTIFICACION DEL CARGO.-
II.- FUNCIONES BASICAS
El gerente es el responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar, las actividades
técnicas, administrativas, operativas, financieras y presupuestarias de la empresa
PSICODELIA DISCOTECA MOVIL.
III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
Planear y coordinar todas las acciones concernientes al funcionamiento de la
PSICODELIA DISCOTECA MOVIL la obtención de recursos financieros, control de
ingresos, pagos a proveedores, SUNAT, y otros.
Organizar y administrar el buen uso y mantenimiento de los equipos musicales y de
las luces y efectos a fin de dar un buen servicio.
Elaborar control de inventarios y órdenes de compra para repuestos de Equipos por
mantenimiento.
Monitorear constantemente el servicio q se otorga y entregar a los clientes la
promoción programada.
Firma de contrato con los clientes y registrar el cobro.
Pago al equipo de trabajo.
GERENTE
TECNICODJ
PROMOTOR O ANFITRIONA
NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL
CARGO / ESTRUCTURADO Gerente
IV.- LINEA DE AUTORIDAD
Ejerce orientación y supervisión sobre, técnico, dj y promotor o anfitriona
V.- REQUISITOS MINIMOS
Conocimiento del mercado y tener buenas relaciones publicas
I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.-
II.- FUNCIONES BASICAS
El técnico es el responsable, que todos los equipos funcionen adecuadamente, evitando
contratiempos a la hora del show, solucionando alguna incidencia que se presente
durante el servicio
III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
Preparar los equipos de acuerdo al servicio requerido, teniendo todo listo para ofrecer el
servicio a tiempo.
Llevar, distribuir e instalar los equipos en el local donde se llevara a cabo el evento
Evaluar las fallas técnicas de los equipos, e Informar a la Administración, para la
reparación oportuna de los futuros servicios.
Informar a la gerencia del mantenimiento y reparaciones que se tendrá que hacer
después de cada evento
IV.- LINEA DE AUTORIDAD
Depende del gerente
V.- REQUISITOS MINIMOS
Conocimiento técnico de la reparación de los equipos.
NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL
CARGO / ESTRUCTURADO TECNICO
Creatividad para la instalación de los equipos acondicionándolos de acuerdo al
local.
I.- IDENTIFICACION DEL CARGO.-
II.- FUNCIONES BASICAS
El DJ es el responsable de la buena imagen que se de sobre el servicio, controlando la
música de acuerdo a los gustos musicales especiales de cada grupo, y controlar las
luces, creando un buen ambiente de diversión.
III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
Elegir la música que se pondrá durante la fiesta.
Actualizarse constantemente de los nuevos hits musicales para estar a la orden del día
en lo que suena.
Realizar la mezcla musical adecuadamente.
Sincronizar las luces al ritmo de la música
Animar al publico durante el espectáculo para poder interactuar con la gente y se cree un
mejor ambiente.
IV.- LINEA DE AUTORIDAD
Depende del gerente
V.- REQUISITOS MINIMOS
Conocimiento técnico del manejo del software.
NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL
CARGO / ESTRUCTURADO DJ
Conocimiento técnico del uso de una mezcladora y las compacteras
Tener experiencia en trabajos similares.
I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.-
II.- FUNCIONES BASICAS
El promotor o anfitriona es la persona responsable de hacer mas conocido el negocio, al
interactuar con cada uno de los asistentes de los eventos, generando un deseo de
también hacer uso del servicio.
III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
Promocionar el negocio en todo momento, antes, durante y después del servicio
ofrecido.
Tomar fotos durante los eventos y repartir tarjetas de presentación a la mayor cantidad
de personas.
Acompañar a cualquier evento de relaciones publicas, representando a PSICODELIA
DISCOTECA MOVIL
IV.- LINEA DE AUTORIDAD
Depende del gerente
V.- REQUISITOS MINIMOS
Tener empatía con la gente
Ser mayor de edad
NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL
CARGO / ESTRUCTURADO PROMOTOR O ANFITRIONA
Tener experiencia en trabajos similares.
CAPITULO VI
VI.- ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION.-
6.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION.- El proceso de
atención al los clientes de PSICODELIA comienza desde el momento en
que llega a sus manos alguna publicidad de nuestra empresa, al
contactarse los clientes con nosotros les hacemos entrega de una pro
forma, en la cual con la información debida de, tipo de evento, local,
distancia y horas de duración se procede a la firma de un contrato, fijamos
la fecha y esperamos. El día del evento después de instalar los equipos el
equipo de PSICODELIA se encargara de sacar adelante el evento ya sea
con la música, show de luces y fotos o algunas filmaciones pequeñas;
pasado el tiempo fijado del contrato, si los organizadores desean mas
tiempo se les prestara el servicio por un adicional, al finalizar el contrato se
procede a colgar las fotos en Internet, para mas adelante hacerles entrega
de un cd con todas las fotos del evento.
6.2 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Inicio
Hacer publicidad
Contactar con el cliente
Entrega la proforma
Firma del contrato
Fijar Fecha de contrato
Llevar equipos al local
Instalación de equipos
Inicio del evento
Grabar los eventos
Comenzar a prestar el
servicio
Tomar fotos de los eventos
Culminación del servicio
Decidir por cuanto
tiempo más
Fin de contrato
Colgar fotos en internet
Entregar disco de recuerdo al cliente
Fin
¿Le interesa la publicidad?
SiNo
¿Le interesa la proforma?
SiNo
¿Alquiler de tiempo extra?
SiNo
6.3 TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
6.3.1 PLANO DE LOCALIZACION.- A continuación se presenta
un plano satelital de la ubicación exacta del negocio:
UNIVERSIDADNACIONAL DE
TRUJILLO
1RA PURETA
CALLE DEAN SAAVERDRA
CALLE FCO SOLANO
URB SAN ANDRES
PSICODELIA DISCOTECA MOVIL (oficina principal)Fco Solano 270 Dpto. 501 Urb. San Andrés 1ra Etapa
6.3.2 PLANO DE DISTRIBUCION.- El plano que se muestra a continuación
representa a la distribución que se tiene en la oficina principal del negocio, por lo
general la distribución varia a la hora del servicio debido a que los lugares a los
que acudimos tienen diferente infraestructura.
La siguiente distribución se divide en 2 partes en equipos distribuidos a una
determinada altura del piso (colgados) y los equipos que se pueden sostener
directamente al piso, es por eso que realizamos la siguiente distribución.
A.- PLANO DE DISTRIBUCION AEREA.-
Leyenda de equipos
1.- Bola disco con motor
2.- Fluorescentes lila
3.- Cortadora
4.- Punto de bola disco
5.- Láser
6.- Semáforos
B.- PLANO DE DISTRIBUCION SOBRE PISO
Leyenda de equipos
7.- Parlantes.
8.- Maquina de humo.
9.- Mezcladora, compactera doble y audífonos.
10.- Consola de luces.
11.- Secuencial de semáforos.
12.- Power para sonido.
13.- Silla para DJ.
6.4 ESPECIFICACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL.- A
continuación se procederá a describir brevemente cada uno de los equipos a
utilizar tanto en luces como en sonido.
6.4.1 EQUIPOS
6.4.1.1 EQUIPOS DE LUCES
1.- BOLA DISCO.- Es un equipo esférico compuesto por espejos pequeños, este
equipo va colgado por lo general en medio del local para que tenga una mejor
perspectiva del efecto que puede realizar.
2.- PUNTO DE BOLA DISCO.- Este equipo es el que da la iluminación a la bola
disco para poder generarse el efecto.
3.- FLUORESCENTE LILA.- Es un equipo que emite un brillo leve que permite
resaltar los colores fosforescentes y colores blancos.
4.- CORTADORA.- Es uno de los efectos mas requeridos en las fiestas por
su efecto visual que por lo general acompaña va acompañado en la
percusión de las canciones.
5.- SEMAFOROS.- Conjunto de focos de colores intermitentes que
interactúan de acuerdo con la música
6.- SECUENCIAL DE SEMAFOROS.- Equipo que permite regular el
funcionamiento de los semáforos, graduando la intermitencia.
7.- CONSOLA DE LUCES.- Es el equipo principal para poder controlar el
efecto de las luces sin este equipo es imposible realizar el juego de luces.
8.- LASER.- equipo que emite una luz de color verde funciona junto con la
maquina de humo, creando mas de 15 formas diferentes en el aire.
9.- MAQUINA DE HUMO.- Equipo que funciona con un liquido, se deja
calentar un promedio de 10 min y se suelta el humo.
6.4.1. EQUIPOS DE SONIDO
1.- PARLANTES.- Torres acústicas esencial e indispensable para el sonido.
2.- CONTROLADOR DJ.- Equipo que permite mezclar en vivo con el
software que se utiliza durante las fiestas, trabaja con el programa traktor
versión 3.
3.- AUDIFONOS.- Este equipo ayuda a preparar la mezcla de la música
sincronizando la música y preparándola en el momento preciso en el que se
quiere realizar la entrada de la siguiente canción
5 .- POWER.- Equipo que me va permitir canalizar la salida del sonido con el
apoyo de todos los equipos en conjunto.
6.4.2 EQUIPO DE TRABAJO
GERENTE
TECNICO
DJ
CAPITULO VII
VII.- ESTUDIO ECONÓMICO
PROYECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROYECTO
(EN UNIDADES )
ITEM/ MESES MES 1 MES 2MES
3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 11
MES 12
TOTAL AÑO 1
TOTAL AÑO 2
TOTAL AÑO 3
SERVICIO DISCOTECA MÓVIL 12 12 12 8 8 8 8 8 8 10 12 12 118 201 201
VENTAS 12 12 12 8 8 8 8 8 8 10 12 12 118 201 201
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO EN S/.
ITEM MES 1 MES 2MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL AÑO 1
TOTAL AÑO 2
TOTAL AÑO 2
VOLUMEN VENTAS 12 12 12 8 8 8 8 8 8 10 12 12 118 144 144
PRECIO DE VENTA UNITARIO 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL INGRESOS POR SERVICIO 3600 3600 3600 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3600 3600 35400 43200 43200
PLAN DE INVERSIONES
COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO
RUBROVALORUNITARIO
UNIDADESREQUERIDAS
UNIDAD DECOSTEO FIJO VARIABLE
APORTEPROPIO
APORTEBANCARIO
1.- ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURA 220 220 Acondicionamiento de local 100 1 global 100 100 Decoracion 20 1 20 20
Mano de obra de acondicionamiento de local 100 1 global 100 100
MAQUINARIA Y EQUIPOS 8920 3445 5475
controlador dj BCD behringer con programa 1100 1 unidad 1100 1100
microfonos 250 1 unidad 250 250
Audifonos 175 1 unidad 175 175
Power crusado 8 canales 1450 1 unidad 1450 1450
Columna sp 118 1150 2 unidad 2300 2300
Repotenciar PC Penthium III 200 1 unidad 200 200
PC core 2 duo 2000 1 unidad 2000 2000
Maquina de humo 120 1 unidad 120 120
Bola Disco 70 1 unidad 70 70
Cortadora 30 1 unidad 30 30 Semaforos 25 2 unidad 50 50 Fluoresentes 24 2 unidad 48 48 Laser 550 1 unidad 550 550
Consola 8 canales 77 1 unidad 77 77
Camara fotografica 500 1 Unidad 500 500
HERRAMIENTAS 80 80
Set de herramientas 50 1 unidad 50 50
Micas 3 10 unidad 30 30
MUEBLES Y ENSERES 110 110 0Mesa 70 1 unidad 70 70 Silla 20 2 unidad 40 40
TOTAL ACTIVOS FIJOS 9330 0 3855 5475
2.- GASTOS PRE OPERATIVOS Estudio técnico 500 1 unidad 500 50 450Estudio de mercado 300 1 global 300 300 Gastos de implementación (licencias y trámites) 350 1 unidad 350 350 Gastos de promoción y publicidad lanzamiento (trípticos, tarjetas personales, gigantografía)
100 1 global 100
100
TOTAL GASTOS DE PRE OPERACIÓN 1250 0 800 450
3.- CAPITAL DE TRABAJO (PARA 12 SERVICIOS/MES)
MANO DE OBRA 0 840 840 0
Ayudante 30 6 evento 180 180
DJ 80 6 evento 480 480
7.3.- PLAN DE INVERSIONES:
“DISCOTECA MÓVIL”
Anfitriona 30 6 evento 180 180
COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 0 113 113 0
Cinta adhesiva 6 4 unidad 24 24
Cable Nª 18 1.2 50 metros 60 60
Cinta Aislante 3 2 unidad 6 6
Liquido de humo 15 1 unidad 15 15
Enchufes 1 8 unidad 8 8
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0 953 953 0
4.- GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 870 0 870 0
Gerente 600 1 mes 600 600
Luz, Agua 50 1 mes 50 50
Telefono 30 1 mes 30 30
Transporte 10 8 servicios 80 80
Utiles de oficina 10 1 global 10 10
Alquiler de oficina 100 1 global 100 100
GASTOS DE VENTAS 160 40 200 0
Polos 40 4 unidad 40 40
Internet 60 1 mes 60 60
Tarjetas de presentacion 100 1 millar 100 100
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1030 40 1070 0
TOTAL 11610 993 6678 5925
7.4 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
RUBROS
VALOR ACTUAL
% DEPRECIAC
DEPRECIACIONANUAL
DEPRECIACION
MENSUAL DEPRECIACIONA LOS 3 AÑOS
VALOR RESIDUAL
INFRAESTRUCTURA 220 10.00% 22 2 65 155
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8920 10.00% 892 74 2676 6244
MUEBLES Y ENSERES 110 10.00% 11 1 32 78
TOTAL 9250 925 77 2773 6477
7.5 AMORTIZACION DE GASTOS PREOPERATIVOS
AMORTIZACION VALOR
RUBRO
VALORACTUAL ANUAL %
IMPORTEANUAL
AMORTIZACIONDEL MES
AMORTIZACIONACUMULADA
RESIDUAL
GASTOS PREOPERATIVOS 1250 33.33% 417.00 34.75 1251 -1
1250 417.00 34.75 0 1251 -1
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO
Estructura de Capital del Proyecto
Items En S/.En
Porcentaje Capital Propio 6678 52.99 Préstamo 5925 47.01 Total 12603 100
Datos Generales del Financiamiento Items Valores Monto del Préstamo 5925 Plazo (En meses) 36 Interés Mensual (En %) 3.5 Período de gracia (En meses) 0
Cuadro de Amortización de la Deuda
N° Saldo Inicial Interés Amrtización Cuota Saldo Final
1 5925 207 85 292 5840
2 5840 204 88 292 5752
3 5752 201 91 292 5661
4 5661 198 94 292 5567
5 5567 195 97 292 5470
6 5470 191 101 292 5369
7 5369 188 104 292 5265
8 5265 184 108 292 5157
9 5157 180 112 292 5045
10 5045 177 115 292 4930
11 4930 173 119 292 4811
12 4811 168 124 292 4687
AÑO 1 2266 1238 3504
13 4687 164 128 292 4559
14 4559 160 132 292 4427
15 4427 155 137 292 4290
16 4290 150 142 292 4148
17 4148 145 147 292 4001
18 4001 140 152 292 3849
19 3849 135 157 292 3692
20 3692 129 163 292 3529
21 3529 124 168 292 3361
22 3361 118 174 292 3187
23 3187 112 180 292 3007
24 3007 105 187 292 2820
AÑO 2 1637 1867 3504
25 2820 99 193 292 2627
7.6.- FINANCIAMIENTO
26 2627 92 200 292 2427
27 2427 85 207 292 2220
28 2220 78 214 292 2006
29 2006 70 222 292 1784
30 1784 62 230 292 1554
31 1554 54 238 292 1316
32 1316 46 246 292 1070
33 1070 37 255 292 815
34 815 29 263 292 552
35 552 19 273 292 279
36 279 10 279 292 0
AÑO 3 681 2820 3504
TOTALES 4584 5925 10512
GASTOS DE FINANCIAMENTO DEL PROYECTO
Items Unidad Cantidad
interés mensualpromedio
TOTAL COSTOFINANCIERO
Intereses por financiamiento del proyecto mes 36 127.33 4584
Total En S/. 4584
DETERMINACION DEL COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)
CTU = COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO
1.- DETERMINACION DEL COSTO FIJO UNITARIO (CFU)
CFU= COSTOS FIJOS TOTALES NÚMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN AÑO
CFU= 12360 + 4584 + 1342.00118
CFU= 18286118
CFU= 154.97 NUEVOS SOLES
2.- DETERMINACION DEL COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
CVU= COSTOS VARIABLES TOTALES
NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCION ESTIMADAS EN PLAN INVERSIONES
CVU= 993 =12
CVU= 82.75 NUEVOS SOLES
CTU = COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO
CTU= 154.97 + 82.75
CTU= 237.72 NUEVOS SOLES
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pvu)
P.V.U CTU + G
Donde:PVU= PRECIO DE VENTA UNITARIOCTU= COSTO TOTAL UNITARIOG = GANANCIA
PVU= CTU + CTU(26%)
PVU= 237.72 + 61.8072
PVU= 300 NUEVOS SOLES
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)
PUNTO DE EQUILIBRIO COSTO FIJO TOTAL
PRECIO VENTA UNITARIO-COSTO VARIABLE UNITARIO
P.E. = 18286.00
300 - 82.75
P.E. =
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES = 18286.00
217.25
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES = 84 SERVICIOS / AÑO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS = 25200
FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL
AÑO 1
EN NUEVOS SOLES
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL año 1 TOTAL año 2 TOTAL año 3
INGRESOS 12603 3600 3600 3600 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3600 3600 48003 43200 43200
VENTAS 0 3600 3600 3600 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3600 3600 35400 43200 43200
APORTE PROPIO 6678 6678
APORTE BANCO 5925 5925
EGRESOS 12603 2275 2275 2275 1957 1957 1957 1957 1957 1957 2116 2275 2275 37836 34550 31046
ACTIVO FIJO 10580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10580 0
Infraestructura 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0
maquinaria y equipo 8920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8920 0
Herramientas y menaje 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Muebles y enseres 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0
Gastos preoperativos 1250 1250 0
CAPITAL DE TRABAJO 2023 2275 2275 2275 1957 1957 1957 1957 1957 1957 2116 2275 2275 27256 34550 31046
Mano de obra 840 840 840 840 560 560 560 560 560 560 700 840 840 9100 14070 14070
Costos indirectos variables 113 113 113 113 75 75 75 75 75 75 94 113 113 1222 1893 1893
Gastos administrativos 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 11310 12740 12740
Gastos de Ventas 200 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 2120 2343 2343
Cuota préstamo (capital + interes) 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3504 3504
SALDO ANTES DE IMPUESTOS 0 1325 1325 1325 443 443 443 443 443 443 884 1325 1325 10167 8650 12154
IMPUESTO RUS 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 240 240
SALDO OPERATIVO (despues imptos) 0 1305 1305 1305 423 423 423 423 423 423 864 1305 1305 9927 8410 11914
SALDO INICIAL 0 0 1305 2610 3915 4338 4761 5184 5607 6030 6453 7317 8622 0 9927 18337
SALDO FINAL 0 1305 2610 3915 4338 4761 5184 5607 6030 6453 7317 8622 9927 9927 18337 30251
7.10.- PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO
( EN SOLES)
RUBROS AÑO 1 AÑO 2AÑO 3
VENTAS NETAS 35400 43200 43200
COSTO DE VENTAS -9765 -16633-
16633
UTILIDAD BRUTA 25635 26567 26567
GASTOS ADMINISTRATIVOS -10440 -12740-
12740
GASTOS DE VENTAS -1920 -2343 -2343DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACTIVOS
-1342.00
-1342.00 -1342
UTILIDAD OPERATIVA 13275 11484 11484
GASTOS FINANCIEROS -2266 -1637 -681
UTILIDAD ANTES IMPTOS. 11009 9847 10803
IMPUESTO RUS -240 -240 -240
UTILIDAD NETA 10769 10087 11043
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
(+) (+) (+)
-12603 = 9927 8410 8410
(1+i) (1+i)2 (1+i)3
TIR= 0.5173
-12603 9927 8410 8410
1.5173 2.30219929 3.493126983
-12603 6542.542674 3653.028665 2407.584964
-12603 = 12603
TIR = 51.73% 51.73%
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO
+ + +
VAN = -12603 + 9927 8410 12154
(1+0.08) (1+0.08)2 (1+0.08)3
VAN = -12603 + 9927 8410 12154
1.08 1.1664 1.259712
VAN = -12603 + 9191.67 7210.22 9648.24
VAN = 13447.00
i = 0.08
CAPITULO VII I
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .
Analizaremos Los siguientes indicadores para dar una respuesta coherente a las recomendaciones y conclusiones del Proyecto “psicodelia discoteca móvil ”
Viabilidad Comercial.
Según el análisis de mercado se ha determinado que el servicio ha brindarse, es un servicio de entretenimiento, en base al alquiler de sonido, luces, efectos y dj’s, para amenizar reuniones sociales, fiestas de aniversario, verbenas, concierto, etc. Agronomía, el empresario es una persona versada ene ste tipo de servicio con amplio conocimiento de su mercado debido a que ya viene realizando contratos de animación de fiestas, razón que le permitiría posicionar el mercado en forma rápida.
Viabilidad Legal y Ambiental
Se inicia como una microempresa, dedicada a la venta de servicios de entretenimiento para reuniones sociales, el conocimiento del mercado lo hace un proyecto rentable, adoptando el tipo de Empresa: Persona Natural, y en lo tributario: Régimen Único Simplificado (RUS)
Viabilidad Técnica.
La localización del proyecto está en una zona de buena accesibilidad, con diferentes vías de acceso y amplia publicidad en la Web
Viabilidad Financiera.
La inversión del proyecto es S/. 12 603, 00 y se financiará de la siguiente manera:Aporte Propio S/. 6 678,00 que equivale al 53%Préstamo Bancario: S/. 5925.00 que equivale al 47%La devolución del financiamiento Bancario se estima en tres añosDe las proyecciones económicas financieras se establece que el proyecto no tendría problemas de liquidez, del mismo modo podemos observar que el estado de ganancias y pérdidas arroja niveles de utilidad que indica el resultado positivo del proyecto.La TIR, para el proyecto es de 51,73 % se realizó con las proyecciones, nos indica que el empresario esta en condiciones de empezar el proyecto.El VAN es de S/. 13 447, 00, este indicador muestra que las inversiones son realizables.
Estrategias a implementar:
Los medios de comunicación, los planes de financiamiento y el aprovechamiento de la capacitación tecnológica, permitirá optimizar nuestro servicio. (F1: O1.O2,03))
Una administración coherente en base a gestión nos permitirá potenciar el mercado y hacer frente a nuestros competidores. (F6: A1,)
CONCLUSIÓN: El análisis de todos los indicadores nos muestra que es un proyecto rentable, su logro esta en el conocimiento del mercado en el campo del alquiler de sonidos y luces, motivo por el cual su éxito y despegue es de pronto despegue.
_______________________ _______________________________Mg. Alberto Zelada Zegarra C.P.C. María Emilia Cáceda Azañedo