Diseño de Sistemas

Proyecto de Diseo de SistemasEDCOM COURIER45

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

ESCUELA DE DISEO Y COMUNICACIN VISUAL

ELABORACION DE MODELO Y DEFINICION DE CLASES - EDCOM COURIERINTEGRANTESALVARO GUACHISACA 9JAIME JATIVA 12MARCELO ROMERO 20ROGER PEAFIEL 26

PROYECTO PRIMER PARCIAL1. OBJETIVOS GENERALESSe necesita desarrollar para EDCOM Courier un sistema que permita registrar y controlar la entrada de rdenes de servicio para envo de encomiendas, la facturacin y el sistema de ruteo.EDCOM Courier se dedica a recoger y entregar cualquier tipo de encomienda (paquete y sobres), dentro de Ecuador. Una breve resea de cmo trabaja la compaa es como sigue:Una persona llama para pedir informacin acerca del envo de una encomienda, el costo y el tipo de servicio que desea. Nuestra compaa provee dos tipos de servicio: el Next-Day y el Standard. A la empresa le gustara aumentar otra clasificacin de servicio en un futuro. En cada servicio la persona podra especificar instrucciones especiales las cuales deberan ser registradas.Este requerimiento se convierte en un trabajo. Todos los trabajos tienen asignado un nico nmero. El mensajero debera estar programado para recoger la encomienda. La empresa tiene una ruta estandarizada para la recoleccin y entrega de encomiendas. Un mensajero puede ser asignado a alguna ruta, si bien es cierto que ellos ya tienen una ruta asignada por determinado perodo de tiempo. El mensajero para cada viaje debera ser registrado. Los mensajeros solo recogen o entregan encomiendas en sus viajes. Las listas de encomiendas a recoger o entregar para cada ruta son impresas y luego son asignadas a los mensajeros dependiendo de su ruta. Los mensajeros recogen las encomiendas y regresan a su oficina donde la encomienda es registrada, pesada y programada para una ruta. Adems se registra la hora en que ingres y sali de la oficina. Los mensajeros deberan registrar la hora en que ellos recogieron la encomienda.La decisin sobre como programar cada embarque basado en las estaciones ms cercanas al destino final la resuelven en cada estacin.Despus de que el embarque llega a la estacin de destino, todas las encomiendas deberan ser entregadas a la direccin final o son llevadas a otra estacin ms cercana a la direccin final.Similar a la lista de recoleccin, una lista de encomiendas a entregar es producida por cada ruta y un mensajero es asignado para la ruta. Los mensajeros entregan la encomienda, registrando la hora en que se lo hizo.Una vez que la encomienda fue entregada, se enva la factura al cliente. El servicio es facturado basndose en el tipo de servicio, la zona de destino y de origen de la encomienda, tomando en cuenta tambin si es zona rural o ciudad. Una factura es finalmente enviada al cliente con toda la informacin necesaria justificando el precio.Los clientes son clasificados en 3 tipos: Normal, quien solamente puede realizar envos cancelados al contado. No dispone de crdito. Comercial, tiene acceso a un lmite crdito de $3,000, este es incrementado anualmente dependiendo de su flujo de servicios requeridos y cumplimientos en pagos. Corporativo, no tiene lmite de crdito. Tienen un contrato para envos programados. Los clientes pueden estar Activos, Bloqueados y Eliminados, los dos ltimos imposibilitan al cliente de servicio alguno.Las encomiendas pueden ser de dos tipos: Sobre, su costo se calcula sobre la base del peso (kilos) y tamao (centmetros) del mismo, en caso de contener valores en efectivo o de otro tipo, un 5% de este, se sumar al importe. Paquete, el valor se obtiene de su peso y volumen (centmetros cbicos).

Los costos se obtienen considerando: por cada kilogramo $1.50, un centmetro representa $0.15, y los centmetros cbicos $0.25 c / u, estas tasas se emplean segn el caso.El costo tambin se ve afectado segn la zona de destino: a Zona Rural se incrementa en un porcentaje base ms un factor que depende de las condiciones de acceso, zona Urbana no incide en el costo. Podran agregarse a futuro otras caractersticas necesarias para establecer un costo ms real.Las rdenes de trabajos pueden encontrarse en los siguientes estados: En proceso, luego de registrarla. Realizada, al emitir la factura correspondiente. Cancelada, cuando el cliente desiste del servicio.Para la facturacin, si es a un cliente normal se la realiza al momento de registrar el requerimiento. Para los clientes especiales se las emite una vez cumplido el requerimiento y se le permite al cliente realizar abonos a la misma; si con el servicio requerido se excede su lmite de crdito, este debe ser aprobado por un oficial de crdito y se bloquea al cliente hasta que realice abonos para la disminucin de su deuda, en cuyo caso se lo vuelve a activar. Para los corporativos el contrato estipula la forma de pago elaborando las facturas correspondientes.La factura puede estar: Emitida al momento de su elaboracin, Cancelada, al momento de pagar la factura, o Anulada. Una factura cancelada ya no puede anularse.Para el manejo de las rutas se han creado estaciones estratgicamente ubicadas. Para la entrega de las encomiendas dentro de una misma localidad estas son trasladadas en vehculos de una estacin al destino final, o de una estacin a otra que est ms cerca al destino final. Normalmente se usan pequeos camiones o motocicletas para las entregas o recolecciones de las encomiendas, y camiones ms grandes cuando se va de estacin a estacin o a otras localidades. Dependiendo del tipo de servicio se usan aviones para localidades lejanas.

2. LISTA DE SUSTANTIVOS Y ACCIONES

2.1 SUSTANTIVOSSUSTANTIVOSRealAbstracto

RolEventoInteraccin

EncomiendaX

paquetesX

SobreX

PersonaX

EnvoX

ViajeX

MensajeroX

Cliente NormalX

Cliente ComercialX

Cliente CorporativoX

Contrato para EnvoX

Orden de TrabajoX

OficinaX

RutaX

Zona de destinoX

VehculoX

FacturaX

EmbarcoX

InformacinX

DireccinX

Lista de EncomiendaX

Tipo de ServicioX

TrabajoX

Periodo de TiempoX

Zona de OrigenX

Zona RuralX

Zona UrbanaX

CiudadX

Flujo de ServicioX

CrditoX

PesoX

TamaoX

CostoX

ImporteX

Oficial de CrditoX

2.2 ACCIONES

Registrar Envo de Encomienda

Recoger Encomienda

Entregar Encomienda

Pedir Informacin

Proveer tipo de Servicio

Aumentar tipo de Servicio

Solicitar Tipo de servicio

Registrar rdenes de Servicio

Asignar nmero a Trabajo

Asignar mensajero

Asignar Ruta a mensajero

Registrar viaje

Imprimir Ruta

Imprimir Lista de Encomienda

Registrar Hora de Llegada de Encomienda

Registrar Hora de Salida de Encomienda

Programar Embarque

Registrar Hora de Embarque

Enviar Factura

Registrar Estado del Cliente

Calcular Costo Total

Registrar Estado de trabajo

Registrar Estado de la Factura

Calcular Descuento

3. MODELO DE OBJETOS

4. DESCRIPCION DE LOS OBJETOS

Clase: Encomienda

Descripcin:Permite almacenar los datos del paquete que el cliente desea enviar, entre ellos datos especficos del paquete, el tipo, tamao, peso, contenido, etc.Superclase de Sobre y Paquete.

ResponsabilidadesColaboradores

Calcular ValorCliente, Oficina

Clase: Persona

Descripcin:Registra los datos de las personas que intervienen en el proceso de envo y recepcin de los paquetes, entre ellos los clientes y mensajerosSuperclase de Cliente y Mensajero

Clase: Oficina

Descripcin:Almacena los datos de la oficina de origen y destino del paquete que viaja, as como la hora y fecha de recepcin y envo de los mismos


Registrar EncomiendaEncomienda

Programar Embarque EncomiendaEncomienda, Envo

Clase: Factura

Descripcin:Registra el costo del viaje del paquete basndose en el tipo de servicio solicitado, en el cliente y en el tipo de paquete


Imprimir FacturaOficina, Ruta, Cliente

Clase: Envio

Descripcin:Controla el destino o recoleccin de los paquetes, conforme a la(s) lista(s) recibidas, asi como el tipo de servicio elegido por el cliente


Imprimir Lista EnvioLista, Oficina, Encomienda

Clase: Lista

Descripcin:Registra y Ordena los paquetes para ser enviados o recogidos a domicilio y los ordena por la ubicacin a donde deben ser enviados o recibidos


Imprimir Lista EnvoEncomienda

Imprimir Lista ReciboEncomienda

Clase: Factura

Descripcin:Realiza los clculos correspondientes al servicio recibido por el cliente y los registra


Imprimir FacturaEnvo, Encomienda

Calcular PrecioEncomienda, Oficina, Envo

PROYECTO SEGUNDO PARCIALLista de Casos de UsoRecoger encomienda

Enviar factura

Aumentar el lmite de crdito

Actualizar la cuenta del cliente

Generar lista de Encomiendas

Asignar Ruta

Registrar Cliente

Verificar Estado de Encomienda

Asignacin de Trabajo a Mensajero

Registrar Encomienda

Diagrama General de Casos de Uso

Caso de Uso

Caso de uso:Recoger encomienda

Actores:Mensajero, cliente (registrado)

Propsito:Recoger las encomiendas que requieren los clientes para su envi.

Descripcin General:El cliente selecciona el tipo de servicio que desea y los requerimientos respectivos, luego se lo asigna al mensajero a una ruta y ste es registrado en un viaje donde recoge la encomienda y la traslada a la oficina para que sea pesada y programada para su entrega.

Pre-Condiciones:El mensajero debe estar programado para recoger la encomienda

Post-Condiciones:El mensajero registra la hora en que recogi la encomienda

Descripcin Detallada

Accin del actor Reaccin del sistema

1. El cliente llama para pedir informacin de los tipos de servicio que existen actualmente en EDCOM corruier (Next-Day y el Standard).2. La informacin es otorgada al cliente y realiza la peticin del servicio.3. Se registra el servicio anotando los datos del cliente tal como nombres y direccin de donde se recoger la encomienda.

6. Se asigna el mensajero a la ruta y el se encarga de recoger la encomienda a la direccin antes asignada.7. Encomienda es registrada y las caractersticas son tomadas como peso, tamao y destino de la encomienda.

4. Se registra todos los datos dados por el cliente en el sistema.5. Muestra que el registro fue correctamente ingresado.

7. Todos los datos de la encomienda son registradas.8. Muestra el correcto ingreso de los registros.

Diagrama de Secuencia a nivel de Usuario

Diagrama de Secuencia a nivel de Diseo

Diagrama de Colaboracin a nivel de Diseo

Caso de usoCaso de uso:Generar factura

Actores:Cliente, Secretaria, Mensajero

Propsito:Enviar la emisin de la factura al cliente

Descripcin General:El cliente selecciona el tipo de servicio que desea, se registran los requerimientos respectivos y los datos del cliente se obtienen tomados de la base (nombre, cedula direccin telfono y tipo de cliente), se calcula el costo de la encomienda segn su peso y las zonas de origen y destino, se establece segn el tipo de cliente las condiciones de pago (al contado o en abonos). Luego se emite la factura.

Pre-Condiciones:Se debe registrar el requerimiento.El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente.Se deben haber cumplido los requerimientos del cliente.La encomienda debe estar entregada.

Post-Condiciones:El cliente recibe la factura con la debida justificacin del precioActualizar estado de la factura

Descripcin Detallada:

Accin del Actor:Respuesta del Sistema:

El cliente solicita su factura para realizar la cancelacin o pagos de los servicios de EDCOM-Courier

La secretaria confirma los datos del cliente en el sistema (el cliente debi ser registrado en el momento de registrase su primer requerimiento).El sistema indica entre los datos del cliente su tipo (segn el tipo la facturacin podra realizarse antes o despus entregada la encomienda).

La secretaria obtiene los datos del requerimiento expuestos por el cliente.Se verifica el precio del envo segn la encomienda y las observaciones del mensajero

La secretaria revisa su disponibilidad de crdito si es que este existiera.

El sistema indica el mensajero que tenga asignado una ruta cercana al cliente.

El cliente recibe la factura con la debida justificacin del precio, entregado con el mensajero asignado que indica las observaciones indicadas sobre el envo

El mensajero indica confirma la recepcin de la factura por parte del clienteActualizar el estado de la factura.

Caso de uso:Aumentar Limite de Crdito

Actores:Cliente, Operador, Gerente

Propsito:Extender la capacidad de crdito del cliente con la empresa.

Descripcin General:En caso de ser necesario se puede ampliar la capacidad de crdito del cliente con el fin de que pueda seguir adquiriendo los servicios de la empresa sin ningn tipo de interrupciones.El cliente (empresa) debe solicitarlo va telefnica o por medio de un documento.

Pre-Condiciones:Se registra la solicitud de extensin de crdito.El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente (comercial) y vida crediticia del mismo.Se emite un informe al Gerente y este decide la aprobacin o negacin de la solicitud

Post-Condiciones:El cliente es aprobado para la ampliacin de su crdito y puede continuar adquiriendo los servicios de la empresa.



El cliente solicita una extensin de crdito va telefnica o por medio de un documento a EDCOM-Courier

La Secretaria revisa los datos del cliente en el sistema, comprueba que cumpla los requisitos.El sistema muestra los datos del cliente (tipo y vida crediticia).

La Secretaria segn los datos del cliente, emite un informe al Gerente.La solicitud de la secretaria se registra y se enva el correo al Gerente.

El Gerente revisa los datos y la vida crediticia del cliente, toma una decisin (aprobar o negar)El sistema registra la decisin del cliente, y enva un correo a la Secretaria.

La Secretaria revisa la decisin del Gerente e informa va telefnica o documento la decisin tomada al Cliente.Se registra en el sistema que el Cliente fue notificado de la decisin tomada.

Diagrama de Secuencia de Usuario

Diagrama de Secuencia de Diseo

Caso de uso:Registrar Cliente

Actores:Cliente, Operador

Propsito:Registrar un nuevo cliente para la Empresa y categorizarlo.

Descripcin General:Para que una persona reciba los servicios de Edcom Currier se debe categorizar al cliente (Normal/Comercial/Corporativo) e ingresar los datos necesarios para poder brindarle la atencin requerida, tales como: Nombre/Razn Social, Cedula/Ruc, Direccin(es), Telfono(s), etc.

Pre-Condiciones:El Cliente solicita el o los servicios de Edcom Currier

Post-Condiciones:Una vez registrado el cliente puede solicitar los servicios de Edcom Currier.



El Cliente solicita los servicios de la empresa

La Secretaria le solicita los datos del cliente Nombre o Razn Social, Cedula o Ruc, Direccin(es), Telfono(s), adems es categorizado como Normal, Comercial o Corporativo, y los ingresa al sistemaEl Sistema registra los datos brindados, y reporta su ingreso satisfactorio.

La Secretaria informa al cliente que el proceso ha sido satisfactorio.


Diagrama Secuencia Diseo

PROYECTO PRESENTACION FINAL Listado de Casos de Uso. Registrar Entrega Encomienda. Generar Factura. Registrar Pago. Enviar Factura. Registrar Cliente. Ampliar Crdito. Registrar Encomienda. Registrar Abono. Asignar Ruta. Registrar Requerimiento. Programar Embarque. Generar Lista de Entrega. Generar Lista de Recoleccin. Registrar Ingreso de Encomienda a Bodega.

Diagrama General de Casos de Uso Corregido

Casos de Uso.Caso de uso:Generar factura

Actores:Cliente, Cajero, Mensajero

Propsito:Enviar la emisin de la factura al cliente

Descripcin General:El cliente selecciona el tipo de servicio que desea, se registran los requerimientos respectivos y los datos del cliente se obtienen tomados de la base (nombre, cedula direccin telfono y tipo de cliente), se calcula el costo de la encomienda segn su peso y las zonas de origen y destino, se establece segn el tipo de cliente las condiciones de pago (al contado o en abonos). Luego se emite la factura.

Pre-Condiciones:Se debe registrar el requerimiento.El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente.Se deben haber cumplido los requerimientos del cliente.La encomienda debe estar entregada.

Post-Condiciones:El cliente recibe la factura con la debida justificacin del precioActualizar estado de la factura


Accin del Actor:Reaccin del Sistema:

El cliente solicita su factura para realizar la cancelacin o pagos de los servicios de EDCOM-Courier

La secretaria confirma los datos del cliente en el sistema (el cliente debi ser registrado en el momento de registrase su primer requerimiento).El sistema indica entre los datos del cliente su tipo (segn el tipo la facturacin podra realizarse antes o despus entregada la encomienda).

La secretaria obtiene los datos del requerimiento expuestos por el cliente.Se verifica el precio del envo segn la encomienda y las observaciones del mensajero

La secretaria revisa su disponibilidad de crdito si es que este existiera.

El sistema indica el mensajero que tenga asignado una ruta cercana al cliente.

El cliente recibe la factura con la debida justificacin del precio, entregado con el mensajero asignado que indica las observaciones indicadas sobre el envo

El mensajero indica confirma la recepcin de la factura por parte del clienteActualizar el estado de la factura.

Diagrama de Secuencia a Nivel de Diseo

Caso de uso:Registrar Requerimiento

Actores:Cliente (registrado), Cajero

Propsito:Anotar una solicitud de servicio del cliente aceptada y aprobada por el mismo y lista para ser atendida.

Descripcin General:Una persona llama a pedir informacin a pedir informacin sobre todos los tipos de servicio de la compaa selecciona el tipo de servicio que desea, se registran los requerimientos (tipo de servicio, costo, instrucciones especiales) y los datos del cliente se registran en la base (nombre, cedula direccin telfono y tipo de cliente), se calcula el costo de la encomienda segn su peso y las zonas de origen y destino, se establece segn el tipo de cliente (Normal, Comercial, Corporativo) las condiciones de pago (al contado o en abonos).

Pre-Condiciones:ninguna

Post-Condiciones:El cliente debe aceptar los trminos y condiciones del servicio de Edcom CourrierSe crea una orden de trabajo segn los trminos y condiciones aceptados



1 Una persona llama a la empresa a pedir informacin sobre los servicios que la compaa ofrece.

2 La Cajeraconsulta los tipos de servicios.3 Busca los tipos de servicios disponibles en la compaa.

4 Informa los servicios disponibles e solicita los datos del servicio q prefiere (sobre o paquete) y los datos de la ubicacin a donde se dirige la encomienda.

5 El cliente entrega los datos solicitados

6 La cajera anota los datos (tipo, tamao, peso) de servicio expuestos por el cliente.7 Calcula el precio del servicio.

8 La cajera informa los el precio y pide la aprobacin del cliente

9 El Cliente confirma su satisfaccin con los trminos del servicio.

10 La cajera solicita los datos personales del cliente (nombre, apellido, identificacin, tipo de identificacin) para verificar si se encuentra registrado en la base de datos.

11 El cliente proporciona los datos a la cajera

12 La cajera ingresa los datos13 Busca al cliente en la base de datos.

14 Muestra los datos del cliente

15 La cajera ingresa las observaciones indicadas por el cliente16 Crea una encomienda

17 Crea una orden de trabajo

18 La cajera indica al cliente el nmero nico de su orden de trabajo

19 La cajera indica al cliente que su encomienda ser retirada por un mensajero que ser asignado pronto y se desplazara a el lugar indicado en un tiempo aproximado.

Caso de uso:Ingresar Encomienda a Bodega

Actores:Encargado de Personal, Mensajero

Propsito:Ingresar en el sistema el ingreso de una Encomienda a la bodega.

Descripcin General:Un mensajero despus de haber recogido la encomienda la lleva a una bodega, el encargado revisa la orden de trabajo y registra el ingreso de la encomienda en el sistema.

Pre-Condiciones:Debe haber recogido la encomienda.Debe existir una orden de trabajo.

Post-Condiciones:Se cambia el estado de la encomienda.



1 Un mensajero llega con la encomienda al lugar donde se encuentra ubicada la bodega.

2 El encargado de bodega revisa la integridad de la encomienda.

3 El encargado de bodega le pide los datos de la Lista de Recoleccin (Cdigo, fecha recoleccin).

4 El mensajero entrega los datos solicitados.5 Busca la Lista de Recoleccin.

6 El en cargado pregunta los datos de la encomienda

7 El mensajero indica los datos de la/las encomienda.

8 El encargado busca que los datos de la encomienda.9 Busca los datos de la/las encomienda

10 Compara con la encomienda con los datos ingresados.

11 El encargado pregunta al mensajero alguna observacin importante sobre la encomienda.

12 El mensajero indica cualquier observacin importante sobre la encomienda si existiera.

13 El encargado anota las observaciones adicionales sobre la encomienda.14 Ingresa las observaciones sobre la encomienda.

14 El encargado pregunta los datos personales del mensajero (Cdigo, Nombre)15 Busca los datos del Mensajero.

16 El encargado crea el ingreso a bodega.

17 Cambia el estado de la Encomienda.

18 Cambia el estado de la orden de trabajo.

19 Cambia en la lista de recoleccin los estados.

Caso de uso:Aumentar Limite de Crdito

Actores:Cliente, Operador, Gerente

Propsito:Extender la capacidad de crdito del cliente con la empresa.

Descripcin General:En caso de ser necesario se puede ampliar la capacidad de crdito del cliente con el fin de que pueda seguir adquiriendo los servicios de la empresa sin ningn tipo de interrupciones.El cliente (empresa) debe solicitarlo va telefnica o por medio de un documento.

Pre-Condiciones:Se registra la solicitud de extensin de crdito.El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente (comercial) y vida crediticia del mismo.Se emite un informe al Gerente y este decide la aprobacin o negacin de la solicitud

Post-Condiciones:El cliente es aprobado para la ampliacin de su crdito y puede continuar adquiriendo los servicios de la empresa.



El cliente solicita una extensin de crdito va telefnica o por medio de un documento a EDCOM-Courier

La Secretaria revisa los datos del cliente en el sistema, comprueba que cumpla los requisitos.El sistema muestra los datos del cliente (tipo y vida crediticia).

La Secretaria segn los datos del cliente, emite un informe al Gerente.La solicitud de la secretaria se registra y se enva el correo al Gerente.

El Gerente revisa los datos y la vida crediticia del cliente, toma una decisin (aprobar o negar)El sistema registra la decisin del cliente, y enva un correo a la Secretaria.

La Secretaria revisa la decisin del Gerente e informa va telefnica o documento la decisin tomada al Cliente.Se registra en el sistema que el Cliente fue notificado de la decisin tomada.


Diagrama de Secuencia de Diseo

Caso de uso:Registrar Cliente

Actores:Cliente, Operador

Propsito:Registrar un nuevo cliente para la Empresa y categorizarlo.

Descripcin General:Para que una persona reciba los servicios de Edcom Currier se debe categorizar al cliente (Normal/Comercial/Corporativo) e ingresar los datos necesarios para poder brindarle la atencin requerida, tales como: Nombre/Razn Social, Cedula/Ruc, Direccin(es), Telfono(s), etc.

Pre-Condiciones:El Cliente solicita el o los servicios de Edcom Currier

Post-Condiciones:Una vez registrado el cliente puede solicitar los servicios de Edcom Currier.



El Cliente solicita los servicios de la empresa

La Secretaria le solicita los datos del cliente Nombre o Razn Social, Cedula o Ruc, Direccin(es), Telfono(s), adems es categorizado como Normal, Comercial o Corporativo, y los ingresa al sistemaEl Sistema registra los datos brindados, y reporta su ingreso satisfactorio.

La Secretaria informa al cliente que el proceso ha sido satisfactorio.


Diagrama Secuencia Diseo

Diagrama de Clases

Diagrama de Clases- Nivel Diseo

Listado de Paquetes y Componentes:Cliente:ClienteCliente_Tipo

Encomienda:EncomiendaSobrePaqueteOrden_TrabajoEnvoTipo_ServicioLista

Entrega: OficinaRutaZonaCiudadEstacinTransporteAvinCaminMotocicletaRuta

Recurso Humano:PersonaPersonalTipo_Personal

Facturacin:FacturaDetalle_Factura

Diagrama de Componentes

Diagrama de Componente Cliente.

Diagrama de Despliegue

Diagrama de Actividad

Documents

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