División Administración de Personal Plan Operativo Anual

División Administración de Personal Plan Operativo Anual (POA) 1/6/ 2012 - 31/5/2013

Objetivo general Objetivos específicos Actividades Tareas Metas

1

1.1

1.1.1

a

1.1.2 Elaborar Plan de RRHH

a Plan de RRHH2012 - 2013 aprobado al 30/06/12 Directores de Servicio

Plan de RRHH 2013 - 2014 aprobado al 31/05/13 Directores de Servicio

1.2 1.2.1

a Planeamiento - Selección (concursos)

Planeamiento - Selección (concursos)


Transversal

e Planeamiento - Selección (concursos)


2

2.1

2.1.1 Calificaciones

2.1.2 a Calificaciones

2.2

2.2.1

a

2.2.2

a

CFE

2.3 Gestionar las becas y pasantías 2.3.1

a

Pasantías

2.4 2.4.1

a

2.5 2.5.1 a

2.5

2.5.1 a

2.5.2a Informar el 100% de las intervenciones realizadas

2.5.3 a

2.6

2.6.1 a

2.6.2 a Planeamiento - Selección (concursos)

2.6.3 a Planeamiento - Selección (concursos)

2.7

2.7.1 a

2.7.2 a

2.7.3

a

2.7.4

a

3

3.1

3.1.1a SLH

Retenciones

3.1.2 a Salarios

3.1.3 a Salarios

Unidad de trabajo Compromiso de Gestión

Originar, desarrollar, proponer y participar en la definición de las políticas,

estrategias y planes fundamentales de la

Gestión Humana de la IM.

Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal

Planear en coordinación con las dependencias las necesidades de personal

Relevar y analizar las necesidades de personal de la IM

Plan de relevamiento de necesidades personal (incluye becarios, pasantes, zafrales, arrendamiento obra y servicios) para el 2013 aprobado al 31/12/2012

bEjecutar un piloto de relevamiento y análisis de necesidades en el Departamento de Movilidad al 3|/05/2013

b

Reclutar, seleccionar y asignar con eficiencia y eficacia al personal que mejor se ajuste al perfil definido para el desempeño del cargo

Ejecutar y coordinar el plan de ingresos y ascensos de personal

Concurso a cargo de: Conducción 60 puestos (Con Resolución que habilita a hacer el llamado)

b Culminación del proceso de concurso a cargos de conducción en al menos 30 puestos

cConcursos de Ascensos a niveles I y/o II en 16 carreras - (Con Resolución que habilita a hacer el llamado)

dIngresar 500 nuevos funcionarios (Con alta en el SRH, BPS / GAFI y planificación del curso de inducción)

Comenzar 10 nuevos concursos internos a la base de la carrera y convocatorias Resolución que habilita a hacer el concurso

f Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados

Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal

Planificar, dirigir y coordinar la evaluación inicial, desempeño anual y calificación general del personal

Planificación de las evaluaciones y calificaciones del personal

Cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 30/06/2012

Dirigir y coordinar las evaluaciones y calificaciones del personal

Ejecución del 100% cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 31/12/2012

Gestionar ingresos, egresos y pases en comisión de funcionarios

Administrar los ingresos del personal

Reducir un 90% las multas abonadas al BPS por ingresos de nómina y Gafi fuera de fecha

b Realizar el ingreso del 100% del personal según procedimiento aludido en 6.1.1

Administrar los egresos del personal

Reducir un 90% las multas abonadas al BPS por egresos de nómina y Gafi fuera de fecha

bRealizar una propuesta de "transmisión de saberes" del personal que se retira de la IM al 31/07/2012

Administrar las becas y pasantías

Realizar convenios y prorrogas correspondientes con Institutos de Enseñanza

bCoordinar el 100% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los Institutos de Enseñanza

Administrar el procedimiento jubilatorio

Realizar el procedimiento administrativo que asegure el cumplimiento del trámite jubilatorio por todas las causales

Realizar el 100 % de los empadronamientos y trámites jubilatorios realizados en conexión remota con BPS

b Tramitar el 100% de los retiros según el Plan de Retiros

Cuentas Personales - Información de personal y despacho

Gestionar la extinción del vínculo laboral

Registrar e informar para la liquidación final

Tramitar el 100 % de los trámites de bajas por diferentes causales (renuncias, ceses, destituciones, fallecimientos, incapacidades físicas, etc.)

Gestionar los traslados del personal según las necesidades de la Administración

Reinserción por desempeño descendido

60 % de los traslados requeridos por desempeño descendido realizados

Realizar las intervenciones por régimen de limitación de tareas

Grupo de reconversión y reinserción laboral

b 100 % de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas realizados

Grupo de reconversión y reinserción laboral

Realizar los traslados por otras causales

60 % de los traslados requeridos por otras causales realizados

Planificar, coordinar y ejecutar la movilidad de la carrera funcional

Desarrollo del plan de promociones

Comenzar las promociones de 840 funcionarios (Resolución de inicio de las promociones)

Desarrollo del plan de ascensos en la propia carrera y a cargos de conducción

80 % de los concursos establecidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción realizada

Desarrollar el plan de ingresos a otras carreras (concursos internos y convocatorias)

80 % de los concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada

Gestionar y actualizar el Sistema Ocupacional SIR

Realizar la actualización sistemática del Manual de Carreras y puestos de conducción

Actualización del manual de carreras y manual de puestos de conducción para el 100% de los siguientes casos: creación, modificación o supresión de carreras o puestos

Definir los perfiles de los cargos a concursar y requisitos de los postulantes

Definir el 100% de los perfiles de los cargos a concursar

Realizar la clasificación, valoración de puestos y carreras y elabora estudios de los cambios organizacionales, tecnológicos, regímenes de trabajo, etc. y su impacto en la estructura ocupacional y retributiva

Informe que contenga estudios de puestos a crear, reclasificar o suprimir al 16/06/12 para presentación a la JDM

bPreparación de informes y proyectos de Normas de Personal para presentación en la JDM al 16/06/2012

c

Realizar el 100% de los informes que demande la Dirección de la División que contengan los estudios realizados y sus impactos correspondientes.

Analizar y determinar las competencias laborales y el diseño de sistemas de certificación ocupacional para aquellas reparticiones, carreras o puestos en que sea necesario.

Elaborar una propuesta de movilidad en el escalafón obrero.

Escuela de oficios, Reconversión y Planeamiento

bElaborar una propuesta de competencias transversales para los cargos de Dirección Media y Superior

Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal

Realizar de forma eficiente y eficaz la liquidación de haberes, retenciones, beneficios y cargas sociales según el cronograma anual

Realizar las liquidaciones de haberes, retenciones y cargas sociales mensuales y las extraordinarias

Realizar el 100% de las liquidaciones de haberes y cargas sociales mensuales según cronograma previsto

b Realizar el 100% liquidaciones de retenciones para terceros según cronograma previsto

Elaborar un plan de auditoría para aplicar en las remuneraciones descentralizadas

Propuesta de plan de auditoría para aplicar en las remuneraciones descentralizadas al 31/12/2012

Relevar, analizar y sistematizar los conceptos de liquidación de haberes y sus incompatibilidades

70% de los códigos relevados, analizados y sistematizados a 31/05/2013

Objetivo general Objetivos específicos Actividades Tareas Metas Unidad de trabajo Compromiso de Gestión

3

3.1

3.1.4 a

3.2 3.2.1

a Controlar el beneficio del CASMU Beneficio funcional

Beneficio funcional

Beneficio funcional

3.3

3.3.1

a

5130 5132 5133 5135

80% de las solicitudes de Tribunales Médicos. 5130 5132 5133 5135

e

3.3.2

a

5131 y Dirección Media

3.3.3

a

5131 y Dirección Media

3.3.4 a 5131 y Dirección Media

3.3.5

a 5130 5132 5133 5135

3.3.6 a

3.3.7 a

4

4.1

4.1.1

a Información de personal

4.1.2

a SAGH

4.1.3 a Realizar el 100 % de altas y bajas de cupos

4.1.4 a

4.1.5 a 100 % de las cuentas creadas

4.1.6 a 100 % carné confeccionados

4.2 4.2.1 Registro de nuevas unidades a Información de personal

4.3 4.3.1 a Información de personal

4.4 4.4.1

a 100 % de los informes internos entregados

100 % de los informes externos entregados

4.5

4.5.1

a 100 % funcionamiento de los relojes controlado





Realizar de forma eficiente y eficaz la liquidación de haberes, retenciones, beneficios y cargas sociales según el cronograma anual

Realizar controles y proponer mejoras a la aplicación informática sobre la liquidación de haberes, retenciones, beneficios y cargas sociales

Informe con un diagnostico de la situación actual y propuesta de modificación al sistema

Planificar y gestionar los beneficios funcionales otorgados al personal optimizando los costos de los mismos

Realizar los controles sobre los beneficios con su correspondiente ámbito de aplicación

b Controlar el 100% del beneficio de asignación familiar.

c Controlar el 40% del beneficio de la compensación familiar

Promover la salud del personal y emprender acciones preventivas tendientes a disminuir enfermedades y accidentes.

Considerar y responder la demanda de certificaciones médicas, por familiar enfermo, tribunales médicos, licencias maternales y otras situaciones especiales

100% de las solicitudes de exceptuación de las limitaciones para hacer horas extras por razones de salud.

b 95% de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo en Montevideo

c 100% de las solicitudes de extensión de la reducción de horario por lactancia (SERHL).

d

90% de las solicitudes de exceptuación de la pérdida de la prima por presentismo (PPP) presentadas.

Relevamiento, asesoramiento y seguimiento de CYMAT

90% de solicitudes de evaluación de CYMAT autorizadas por expediente.

bSeguimiento del asesoramiento realizado en casos con irregulares de CYMAT cada 6 a 12 meses en el 90% de los casos.

Cumplimiento de las formalidades administrativas relacionadas a accidentes de trabajo relacionados con el BSE y auditamiento

90% de las acciones administrativas ante el BSE generadas.

bEvaluar con criterio técnico el 95% de las altas del BSE de los funcionarios que presenten quejas y proceder en función de lo que el mismo determine.

Realización de cartillas de procedimientos de trabajo.

Realización de una cartilla de procedimientos de trabajo por cuatrimestre

Contención, asesoramiento, informe a asesoría jurídica y derivación en situaciones de adicciones problemáticas, acoso sexual, violencia doméstica, acoso laboral y conflictiva interpersonal.

Contención, asesoramiento, informe a asesoría jurídica, derivación y/o seguimiento del 90% de la demanda de situaciones de acoso sexual.

b

Contención, asesoramiento, realización de informe a asesoría jurídica del 80% de casos presentados de acoso laboral, conflictiva vincular, violencia doméstica y adicciones en un plazo de 4 meses

Agendar los carné de salud del CASMU solicitados en función de las posibilidades de calendario proporcionados por dicha institución y las solicitudes hechas por los servicios

100% agendamientos para el carné solicitados en función de calendarios proporcionados por el CASMU

Investigar los accidentes graves o dudosos según criterios técnicos

Investigación del 90% de accidentes graves o dudosos (según criterios técnicos)

Planificar y ejecutar los procesos de control del personal

Mantener actualizadas las bases de datos y sistemas de información referente a la situación funcional

Registrar la historia laboral en el SRH, mantener y custodiar el legajo personal

100 % de los registros realizados de movilidad de la carrera y situaciones funcionales

bAltas, bajas y modificaciones en el SRH de los Pases en Comisión según procedimiento aludido en 6.1.1

c Propuesta de diseño de un Nuevo Legajo Funcional al 31/12/12

Gestión documental y administración del Archivo Laboral

75 % de los expedientes informados (10.000 expedientes, 26.000 movimientos)

b 100 % custodia y mantenimiento del acervo documental del Archivo Laboral (Activo y Pasivo)

Administrar el sist de Cupo de Hs Extras

Preparar y controlar el Plan Anual de Licencias

Realizar el 100 % de los controles en cumplimiento de las restricciones presupuestales y normativas

Creación de Cuentas Corrientes de Licencias

Confección de Carné de Identificación para tareas Inspectivas y/o de apoyo

Crear y mantener la estructura orgánico funcional de la IM en el SRH

Registro del 100 % de las nuevas unidades con sus atributos formales y retributivos (carga horaria, 6 día, etc.)

Mantener actualizadas las bases de datos y sistemas de información referente a becas, pasantías, contratos temporales y zafrales, arrendamientos de obras y servicios

Registro de altas, bajas y modificaciones en el SRH

Registrar el 95% de las altas, bajas y modificaciones

Realizar informes a partir de los datos del personal

Elaborar los informes internos y externos solicitados

b

Garantizar el registro de entrada y salida de los funcionarios en todas las dependencias internas y externas

Mantener y brindar soporte técnico y logístico al parque de Relojes

Información de personal, Auditoria y Relojes


4

4.5

4.5.1 Brindar el 100 % apoyo técnico solicitado

Incrementar el 30% de relojes

4.5.2 a 100 % de cuadernos entregados y controlados

4.6

4.6.1 a

4.6.2 a 100 % incidencias de expedientes verificadas

4.6.3 a 100 % solicitudes tardías verificadas e ingresadas Información de Personal / Auditoría

4.6.4 a 90 % Registro de marcas supervisadas

4.6.5 a

4.6.6 Registro e informe de Ausentes a 100 % de informes (uno por ausente)

4.7

4.7.1 a Criterios definidos y acordados al 31/10/12 Conducción

4.7.2 Identificar reportes a generar a Reportes definidos y acordados al 31/10/12 Conducción

4.7.3 a Informe anual realizado al 31/03/13 A definir

4.7.4 a

4.7.5 a

5

5.1

5.1.1 a

5.1.2

a

5.1.3

a

Planeamiento

5.1.4

a Conformar un grupo de trabajo

Implementar dos actividades al 31/05/13

5.2

5.2.1

a

5.2.2 a

5.2.3

a

5.2.4

a

5.3 5.3.1 a Realizar una actividad por cuatrimestre

5.4

5.4.1 a

5.4.2

a

Información de personal y Auditoría




Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Garantizar el registro de entrada y

salida de los funcionarios en todas las dependencias internas y externas

Mantener y brindar soporte técnico y logístico al parque de Relojes

b

c Información de personal, Auditoria, Relojes y Despacho

Administrar los cuadernos reglamentarios de hora permiso, tareas y asistencia

Realizar controles y auditoria de los procesos de RRHH

Fiscalizar asistencia y permanencia

Realizar controles de presentismo a 2.000 funcionarios por cuatrimestre, según cronograma,

Información de Personal / Auditoría / Presentismo

Supervisar el registro de incidencias

Verificar e ingresar solicitudes tardías de horas extras, 6º día, hs nocturnas

Controlar marcas de funcionarios

Asegurar comunicaciones oficiales

100 % de citaciones y notificaciones de Corte Electoral, Jubilaciones, otras

Desarrollar el observatorio de gestión humana

Identificar criterios para la extracción de información y bases de datos a utilizar

Realizar el análisis de la información en forma sistemática

Estudio de clima organizacional Informe de clima organizacional al 30/04/13

Evaluar el impacto de la capacitación del CFE

Evaluar el impacto de la capacitación a las jefaturas administrativas Ufip, cargo de conducción de Selección

Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos

Planificar las actividades de enseñanza/aprendizaje

Promover la integración del Consejo Consultivo de Capacitación Ciudadana y su funcionamiento regular

Consejo Consultivo de Capacitación Ciudadana conformado y funcionando al 31/12/12.

Estudiar las solicitudes de necesidades de formación y priorizar las actividades en coordinación con los respectivos Consejos Consultivos

Priorizar con el Consejo Consultivo del Área de Formación Institucional Permanente las actividades para cada cuatrimestre.

bPriorizar con el Consejo Consultivo de Capacitación Ciudadana las actividades de formación para el 1er cuatrimestre de 2013.

Realizar el diseño de nuevos programas para actividades de

formación

Realizar el diseño del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas. CFE – Ucci - Ufip – Eoe

b Realizar el diseño de un plan de formación para la conducción al 31/12/12 Directores CFE, Ufip, SAGH, SPDGH

c

Análisis del Dimensionado de puestos de Dirección y Dirección Superior y Descripción y especificaciones para cada sub-escalafón al 31/08/2012 y 30/06/2012

Diseñar e implementar metodologías y herramientas de educación a distancia.

b Informe que contenga al menos una propuesta que incluya la prueba de diferentes metodologías

c

Atender las actividades de formación vinculadas a la carrera

funcional

Coordinar, organizar y realizar cursos de inducción a los funcionarios que ingresan a la IM

Realizar el curso de inducción a nuevos ingresos de los subescalafones O1, O2, O3, O4, E1, E2 a 350 funcionarios.

Eoe

b Iniciar el curso de inducción a nuevos ingresos del escalafón administrativo para 60 funcionarios. Ufip

cRealizar el curso de inducción a nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción a 90 funcionarios

Ufip

Coordinar, organizar y realizar cursos de apoyo a la readecuación de carrera a funcionarios

Curso para unificación A1-A3 finalizado al 31/12/2012 para el 100% de los inscriptos.

Ufip

Coordinar, organizar y realizar cursos de apoyo a concursos de ascensos a funcionarios

Curso de apoyo a concursos para ascensos en carreras y jefaturas obreras. Máximo de 250 funcionarios. Según plan del punto 1.1.2

bCursos de apoyo a concursos de jefaturas administrativas. Máximo de 150 funcionarios Según plan del punto 1.1.2

Ufip

c Iniciar la capacitación a los ganadores de los concursos de jefaturas obreras al 31/05/13. Eoe

Coordinar, organizar y realizar actividades de apoyo a las promociones de funcionarios

Actividades de apoyo a las promociones de los subescalafones O1, O2, O3, O4, E1, E2

bActividades de apoyo a las promociones de los subescalafones A3, E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción

Atender necesidades de formación específicas priorizadas por Consejos Consultivos

Coordinar, organizar y realizar cursos, talleres y otras actividades de formación priorizadas por el Consejo Consultivo

Ucci - Ufip - Eoe

Atender otras actividades de capacitación en áreas o temas transversales de la IM y de los Municipios.

Coordinar, organizar y realizar el Programa para la Culminación de Estudios Secundarios. (ProCES).

Ejecutar las etapas XI, XII e iniciar la etapa XIII del ProCES al 30/7/12, 31/12/12 y 31/05/13 respectivamente.

Proces

Coordinar, organizar y realizar actividades de formación en áreas o temas transversales de acuerdo a las necesidades priorizadas.

Realizar actividades de formación/difusión del PAIM. 2 charlas masivas dentro de los 45 días de su aprobación.

Ufip

b

Talleres de información y sensibilización en sectores de mayor conflictividad vincular en el 90% de los casos detectados priorizando las demandas concretas

cRealizar el 100% de la capacitación a los miembros de Tribunales de concurso, promociones y calificaciones

d Realizar 6 talleres de fortalecimiento de responsables de parte y de unidad


5

5.4

5.4.3 a

5.4.4 a 600 funcionarios en el período

5.4.5 a Un curso por cuatrimestre.

5.5 5.5.1

a

5.6

5.6.1

a Biblioteca

Realizar una propuesta de biblioteca digital Biblioteca

Biblioteca

5.6.2 a

5.7

5.7.1

a

5.7.2 a A definir

5.7.3 a A definir

6

6.1

6.1.1

a

Información de personal

SAGH, Planeamiento y SSSO

6.1.2 a Propuesta de solución acordada al 31/07/2012

6.1.3a

Selección (concursos)

6.2

6.2.1a Mantener el registro docente actualizado al 31/8/12

6.2.2 a

6.3 6.3.1

a Proyecto SGH

Proyecto SGH

6.4 6.4.1 a 100% actualizada

6.56.5.1 a

6.5.2 Realizar la mudanza del CFE a Centro de Formación operativo al 30/09/2012 CFE

6.6 6.6.1 a Al menos una reunión por mes

6.7 Actualizar el marco normativo

6.7.1 a

6.7.2 a

6.7.3 a

6.7.4a Conformar el Equipo de Trabajo

6.7.5a Conformar el equipo de trabajo

Organigrama y cometidos actualizado al 31/12/12

6.8 6.8.1a Formular 20 Compromisos de Gestión Proyecto CG

Proyecto CG

7.17.1.1

a

7.1.2 a

6.9 6.9.1





Atender otras actividades de capacitación en áreas o temas transversales de la IM y de los Municipios.

Coordinar, organizar y realizar cursos y talleres vinculados a los sistemas informáticos de la IM.

Realizar 720 horas aula de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas. Ufip

Coordinar, organizar y realizar cursos y talleres de RCB. para funcionarios.

Coordinar, organizar y realizar cursos de inducción a pasantes

Atender necesidades de formación de los gobiernos municipales, concejos vecinales, comisiones de vecinos y sociedad organizada.

Coordinar, organizar y realizar cursos de acuerdo a las necesidades de formación priorizadas.

Ejecutar un programa de formación para los integrantes de los Concejos Vecinales. Al 30/4/13.

b

Atender el 100% de la demanda de Saneamiento y el PIAI de cursos y talleres en apoyo a la autoconstrucción en sanitaria interna en el cuatrimestre siguiente de recibida la solicitud.

c Realizar otras dos actividades de formación ciudadana al 30/4/13.

Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del CFyE por parte de las dependencias del Gobierno

Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en

general.

Apoyar las actividades de formación manteniendo actualizado el acervo bibliográfico y su conectividad en intranet.

Al menos una reunión de coordinación con un integrante de cada tribunal para la selección del material bibliográfico de apoyo

b

c Crear un catálogo del acervo en la intranet al 31/12 y mantenerlo actualizado

Acercar al personal y la ciudadanía a la Biblioteca a través de actividades de extensión.

Realización de al menos cuatro actividades de extensión cultural al año.

Profundizar la cooperación interdepartamental y con instituciones educativas

Impulsar acuerdos de cooperación y complementación con instituciones educativas y seguimiento de convenios existentes

Mantener y realizar el seguimiento del convenio con el Consejo de Educación Secundaria para la continuidad del ProCES.

Proces

bAcordar con el CEPT (ex UTU) la incorporación de funcionarios/as a uno de los programas al 31/05/13.

c Mantener y realizar el seguimiento de los convenios existentes.

d Gestionar acuerdos con otras dos instituciones al 31/05/2013

Formalizar convenios con Intendencias del interior y desarrollar programas de capacitación de acuerdo a necesidades comunes.

Integrar la Red de Referentes de Recursos Humanos de los Gobiernos Departamentales y promover la ejecución del plan de actividades

Fortalecer la gestión de la División

Identificar y documentar los procesos transversales de la

División

Diseñar y documentar el procesos de ingreso de

personal.

Proceso de ingreso de personal acordado al 30/09/2012.

Directores de Servicio y cargos de conducción

bProceso administrativo de ingreso de personal detallado por vínculo contractual aprobado al 30/09/2012.

cReducir el tiempo del 60 % de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días al dictado de Resolución.

Realizar un diagnóstico sobre cierre de PMI y una propuesta de solución acordada

Optimizar los tiempos del proceso de concursos con la normativa actual

Propuesta aprobada de proceso de concursos al 30/06/2012

b Lograr que el 50 % de los concursos culminen en menos de 8 meses.

Capacitar al personal en el área de gestión y administración de RR.HH. y fortalecer el equipo de docentes del CFE

Fortalecer el Equipo Docente del Centro de Formación y Estudios b Realizar cursos de formación y actualización

docente. Uno por cuatrimestre.Realizar cursos o talleres de actualización para el personal de la División

50% del personal capacitado según plan acordado por los distintos servicios de la División

Analizar y determinar los requerimientos que se deben contemplar en la reingeniería del SRH (SGH)

Desarrollar el plan de trabajo que atienda los diferentes módulos

Diagnóstico situación actual en los módulos de organigrama, CP, auditoría y presentismo, liquidación de haberes

b Realizar una propuesta de mejora por modulo junto al equipo de proyecto del SGH

Potenciar la comunicación con los funcionarios de los distintos procesos de Gestión Humana

Mantener actualizada el módulo de Gestión Humana de la página de intranet e internet respecto a oferta laboral

Realizar las coordinaciones necesarias para efectivizar la mudanza del Centro de Formación de Estudios

Coordinar y controlar las instalaciones de conexiones de equipos

Instalaciones de conexiones para instalación de equipo al 15/08/12

Coordinar las acciones de los 5 servicios de la División

Realizar periódicamente reuniones de coordinación generando los registros correspondientes

Revisión del reglamento de concursos

Proyecto de Resolución de nuevo reglamento de concurso presentado al Acuerdo al 31/05/13

Concursos, asesor SAGH y DIrectores de SAGH y Planeamiento

Revisión del sistema de calificaciones

Proyecto de Resolución del sistema de calificación presentado al Acuerdo al 31/12/12

Elaborar un reglamento de la actividad docente.

Acto administrativo aprobando el reglamento de la actividad docentes al 31/12/12

Participar en la Comisión de Trabajo que actualizará el Reglamento Régimen Disciplinario b Presentar el informe preliminar del régimen

disciplinario al 31/12/2012

Actualizar la estructura orgánica de la IM y sus cometidos

b

Planificar, implantar y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión

Planificar, implantar, reformular y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión b Realizar el seguimiento mensual del 100% de los

Compromisos de Gestión vigentes.

Administrar las relaciones laborales de la organización

Generar un archivo con la documentación que surge del relacionamiento de la IM con el sindicato

Propuesta de procedimiento de documentación de los acuerdos entre la Administración y sus gremios al 31/08/2012

b Archivo actualizado y en funcionamiento al 30/07/2012

Brindar apoyo en los procesos de negociación sectorial, etc.

Participación y apoyo técnico en las comisiones de trabajo que lo demanden

Apoyar las actividades centrales de la División

Informar y tramitar el 80% de los expedientes que ingresan a la División Administración de Personal

Secretaría División Administración de Personal

Intendencia de Montevideo

Objetivo POA Meta asociada

Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal Plan de RR.HH. aprobado al 30/06/12

INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE

Indicador

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Fuente de datos Copia del documento con el acuse de recibo Valor planificado 1 0 0 0 1

Responsable Valor real

Mensual 30/06/12 informeNumerador

Denominador

Supuestos

SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE

N/A N/A

Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A

Valor real Valor real

Numerador Numerador

Denominador Denominador

Supuestos Supuestos

Documento con el plan presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales

Meta cuatrimestre 1

Plan de RR.HH 2012 - 2013 presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales al 30/06/12

Fórmula de cálculo

Gabriel Robaina, Graciela Sosa

Frecuencia de carga de datos

Cierre del período

Unidad de medida

Descripción unidad de

medida

El plan debe incluir ingresos, concursos, ascensos, promociones, capacitación, liquidación de haberes, cierre de PMI con sus respectivos calendarios de cumplimiento.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.1.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal Plan de RR.HH. aprobado al 31/05/13


Indicador N/A



Fuente de datos Copia del documento con el acuse de recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Mensual 31/05/13 informeNumerador

Denominador

Supuestos


N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 0 0 1 1


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Documento con el plan presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales

Meta cuatrimestre 1


Gabriel Robaina, Graciela Sosa


Cierre del período

Unidad de medida


medida

El plan debe incluir ingresos, concursos, ascensos, promociones, capacitación, liquidación de haberes, cierre de PMI con sus respectivos calendarios de cumplimiento.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Plan de RR.HH 2013 - 2014 presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales al 31/05/13

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.1.2.b 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal. Concurso a cargo de Conducción 60 puestos (con Resolución que habilita a hacer el llamado)


Indicador



Fuente de datos Expedientes con Proyecto de Resolución Valor planificado 0 0 15 15 30


Mensual puestosNumerador

Denominador

Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 15 15 0 30 Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Numerador Numerador


Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012 Supuestos

Puestos de conducción con Proyecto de Resolución elevado a la División Administración de Personal

Meta cuatrimestre 1

Presentar a la División Administración de Personal, Proyectos de Resolución para los Concursos de los 30 puestos de Conducción.

Fórmula de cálculo Sumatoria

Isabel Aycaguer y Gabriela Ordóñez


Cierre del período

último día del mes

Unidad de medida


medida

El expediente sale de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos con pre-bases; Selección y Carrera Funcional completa las Bases y eleva el Proyecto de Resolución a

la División Administración de Personal.

Meta cuatrimestre 2

Presentar a la División Administración de Personal, Proyectos de Resolución para los Concursos de los 30 puestos de Conducción

Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal. Culminación del proceso de Concursos a cargos de Conducción en al menos 30 puestos


Indicador N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes con ganadores y con destinos asociados Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Mensual puestosNumerador

Denominador

Supuestos



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 15 0 15 Valor planificado 0 0 15 0 15


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Cantidad de puestos de Conducción con Proyecto de Resolución con ganadores y destinos asociados elevados a la División Administración de Personal

Meta cuatrimestre 1




Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Presentar Proyecto de Resolución a la División Administración de Personal con ganadores y destinos asociados de 15 puestos de Conducción

Meta cuatrimestre 3

Presentar Proyecto de Resolución a la División Administración de Personal con ganadores y destinos asociados de 15 puestos de Conducción

Cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación de la actuación de los Tribunales

Cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación de la actuación de los Tribunales




Planificar y Ejecutar los procesos de provisión del personal


Indicador


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes con proyecto de Resolución Valor planificado 0 0 0 2 2


Mensual carreras Numerador

Denominador



N/A




Numerador Numerador


Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012 Supuestos

Concursos de Ascensos a Niveles I y/o II en 16 Carreras (con Resolución que habilita a hacer el llamado)

Cantidad de carreras con Proyecto de Resolución para Concurso de Ascenso a Niveles I y II

Meta cuatrimestre 1

Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución con bases de concursos de ascensos en 2 carreras




Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución con bases de concursos de ascensos en 14 carreras

Meta cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.1.c 01/06/2012 - 31/05/2013





IndicadorCantidad de funcionarios ingresados

Ingresar 150 nuevos funcionarios



Fuente de datosValor planificado 100 0 0 50 150


MensualNumerador

Denominador

Supuestos


Ingresar 150 nuevos funcionarios Ingresar 200 nuevos funcionarios




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Ingresar 500 nuevos funcionarios (con Resolución de designación, altas en SRH, BPS-Gafi y Planificación de Curso de Inducción)

Meta cuatrimestre 1


Planilla de procesos intersectorial de ingresos (incluye comprobantes específicos de cada sector, como expedientes, resoluciones, programas de planif. de curso)

Carlos Rojí - Alejandro Alonso y Silvana Venturini


Cierre del período

Último día del mes

Unidad de medida

Funcionarios ingresados


medida Proceso de ingreso incluye distintas etapas ( determinar aptitud, definir destinos, Res. Designación, Alta SRH y BPS y planificación de curso Inducción.) Se consideran "ingresos" quienes cumplan todas las etapas del proceso. Se define la planificación de curso de inducción como la determinación del programa y la disponibilidad locativa.

Que una vez ingresado en el Acuerdo el tiempo máximo para sacar Res. no sea mayor a 20 días. Que no se generen limitaciones en los aspirantes evaluados que impidan concretar el ingreso(rechazo o postergaciones).Obtener las autorizaciones por parte del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales para iniciar el proceso de ingreso de nuevos funcionarios.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3



Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.1.d 01/06/2012 - 31/05/2013





IndicadorCantidad de concursos internos a la base de la carrera con proyecto de Resolución presentados a la División


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes con proyecto de Resolución Valor planificado 0 0 2 2 4


Mensual ConcursosNumerador

Denominador






Numerador Numerador


Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012 Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012

Comenzar 10 nuevos Concursos Internos a la base de la Carrera (con Resolución que habilita a hacer el Concurso)

Meta cuatrimestre 1

Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución para 4 nuevos concursos Internos a la base de la carrera




Cierre del período


Unidad de medida


medida

El expediente sale de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos con pre-bases; Selección y Carrera Funcional completa las Bases y eleva el proyecto de Resolución a la

División Administración de Personal.

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.1.e 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de provisión de personal Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados.


Indicador Porcentaje de ingresos coordinados Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%


Mensual Último día del mes PorcentajeNumerador

Denominador

Supuestos


Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Ingresos coordinados X 100Ingresos efectivos

Resoluciones de contratos - Planilla de registro de Coordinación de Ingresos

Fernando Scocozza, María José Rosas


Cierre del período

Unidad de medida


medida

Ingresos: producidos como resultado de concursos organizados por el Depto. de Gestión Humana contenidos en plan de concursos previsto en la meta 1.1.2.Coordinación de ingreso: implica comunicación telefónica a las unidades de destino, coordinando la persona de contacto y fecha, hora y lugar en que se producirá el ingreso, que se registran en carta presentación que se entrega al nuevo funcionario.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.2.f 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 30/06/12


Indicador Cronograma presentadoPresentación del cronograma de evaluaciones a la Dirección del Servicio


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de cronograma con acuse de recibo Valor planificado 1 0 0 0 1


Mensual cronogramaNumerador

Denominador

Supuestos


N/A N/A




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Liliana de los Campos y Jesus Madruga


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Ejecución del 100% cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 30/06/2012


Indicador Cantidad de hitos cumplidos Cumplimiento de 4 hitos.


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 3 0 1 0 4


Mensual hitosNumerador

Denominador

Supuestos


Cumplimiento de 1 Hito N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 1 0 0 1 Valor planificado


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Sumatoria

Documentación de seguimiento y monitoreo de actividades

Jesus Madruga y Liliana de los Campos


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Hito:1 Capacitación Tribunales de Calificación. Hito:2 Convocatoria Tribunales 2 grado.Hito:3 Convocatoria Tribunales de 1 grado.Hito 4 Publicación proyecto de

Calificación.Hito 5 Publicación calificación general 2010.Cumplimiento por parte de los Tribunales del cronograma respectivo, soporte

informático, mantenimiento y disponibilidad de los recursos humanos integrantes del Sistema de Calificaciones.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Cumplimiento por parte de los Tribunales del cronograma respectivo, soporte informático, mantenimiento y disponibilidad de los recursos humanos integrantes del

Sistema de Calificaciones.






Indicador Cantidad de propuestas Realizar una propuesta de transmisión de saberes



Fuente de datos Valor planificado 0 1 0 0 1


Mensual documentosNumerador

Denominador

Supuestos


N/A N/A




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Realizar una propuesta a la División de Administración de Personal de "transmisión de saberes" del personal que se retira de la IM al 31/07/2012

Meta cuatrimestre 1


Copia del documento, acuse de recibo y publicación en wiki.

Fernando Borgia / Graciela Tomas


Cierre del período


Unidad de medida


medida

El documento con propuesta debe contener: descripción de la población objetivo, lugares de trabajo, tareas que desempeñan, metodología del relevamiento de saberes y

propuestas de traspaso o de entrenamiento de nuevo personal. Disponer de manera completa la información solicitada al SAGH, para el 10 de junio de 2012.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.22.b 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de aplicación de personal


Indicador Porcentaje de tramitaciones de ingresos de pasantes y becarios

Cantidad de tramitaciones de ingresos de pasantes y becarios Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de solicitudes de pasantes y becarias solicitadas


Fuente de datos Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%


MensualNumerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Coordinar el 100% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los institutos de enseñanza

Meta cuatrimestre 1

Tramitar el 95%% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los institutos de enseñanza


exptes sem

Lilian Ferrou, Sergio Siri


Cierre del período

Día 20 de cada mes

Unidad de medida

Descripción unidad de medida

Tramitar implica recibir de las dependencias solicitudes de becarios y pasantes 2) coordinaciones realizadas con instutos de enseñanza 3) registro de altas y bajas en

sistema srhLas solicitudes contengan toda la documentacion requerida, de acuerdo a

reglamentacion vigente, que las altas y bajas sean remitidas en tiempo. Que el sistema informatico funcione correctamente.

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Las solicitudes contengan toda la documentacion requerida, de acuerdo a reglamentacion vigente, que las altas y bajas sean remitidas en tiempo. Que el sistema

informatico funcione correctamente.

Las solicitudes contengan toda la documentacion requerida, de acuerdo a reglamentacion vigente, que las altas y bajas sean remitidas en tiempo. Que el

sistema informatico funcione correctamente.

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.3.1.b. 01/06/2012 - 31/05/2013


2.2.1 a


Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Tramitar 100% de los retiros, según el plan de retiros


IndicadorPorcentaje de retiros tramitados con causal configurada por BPS Tramitar 100% de las jubilaciones

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Jubilaciones con causal configurada




Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


Tramitar 100% de las jubilaciones Tramitar 100% de las jubilaciones




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Jubilaciones tramitadas X 100

Actas de reuniones, informes de avances, remitos SEM

Alicia Fleitas, Noemí Redellico, Sebastián Bernardez


Cierre del período

penúltimo día del mes

Unidad de medida


medidaExpediente jubilatorio SEM informado y elevado

Adhesión ó postergación del retiro por parte de los funcionarios.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Adhesión ó postergación del retiro por parte de los funcionarios. Adhesión ó postergación del retiro por parte de los funcionarios.




Planificar y ejecutar los procesos de Aplicación del personal 100% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas realizadas


Indicador Porcentaje de intervenciones informadas Informe del 100% de las intervenciones realizadas

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Intervenciones realizadas


Fuente de datos expediente y ficha del funcionario Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Intervenciones informadas x 100

Laura Brit y Gisselle Chelle


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Intervención: reuniones con el funcionarios, con SSO, GTA, Director del Servicio, compañeros, médico tratante, familia. Entrevistas con los Directores de posibles destinos

Meta cuatrimestre 2 Informe del 100% de las intevenciones realizadas Meta

cuatrimestre 3 Informe del 100% de las intevenciones realizadas

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.5.2.a1 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de Aplicación del personal 100% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas realizadas


Indicador Porcentaje de traslados y/o cambio de tareas realizados

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de traslados y/o cambio de tareas requeridos


Fuente de datos SRH, expediente y ficha del funcionario Valor planificado 70% 70% 70% 70% 70%


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Realizar el 70% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas.


Cantidad de traslados y/o cambio de tareas realizados x 100

Laura Brit y Gisselle Chelle


Cierre del período

Día 20 de cada mes

Unidad de medida


medida Colaboración y disposición de los Directores, expediente permite la aplicación del protocolo habitual, funcionario en condiciones de desempeñar tareas.

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Colaboración y disposición de los Directores, expediente permite la aplicación del protocolo habitual, funcionario en condiciones de desempeñar tareas.

Colaboración y disposición de los Directores, expediente permite la aplicación del protocolo habitual, funcionario en condiciones de desempeñar tareas.

Compromiso de GestiónDivisión Administración de PersonalMeta: 2.5.2.a2 01/06/2012 - 31/05/2013





Indicador N/A



Fuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Mensual Cierre del período %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado. Supuestos

Realizar el 80 % de los concursos establecidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c hasta la inscripción cerrada

Porcentaje de los concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción cerrada

Meta cuatrimestre 1


Cant. de concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y c con inscripción cerrada X 100

Total de concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y c

SRH - Agenda de incripciones

María José Rosas - María Belén Lluveras



Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Realizar el 30 % de los concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción cerrada

Meta cuatrimestre 3

Realizar 50 % de los concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción cerrada

Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado.




Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal 80% de los concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada


Indicador Cantidad de concursos establecidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción realizada N/A



Fuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Mensual Cierre del período concursosNumerador

Denominador

Supuestos


4 concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada 4 concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada




Numerador Numerador


Supuestos Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado. Supuestos

Meta cuatrimestre 1


SRH - Agenda de incripciones

María José Rosas - María Belén Lluveras



Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado.




Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero


Indicador Cantidad de hitos cumplidos


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Comprobante de entrega de Informe a División Administración de Personal. Valor planificado 1 0 0 1 2

Responsable Directores de Servicio Valor real

Mensual 31/05/13 InformeNumerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Cumplir hitos n° 1 y 2 para elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero


Sumatoria de hitos cumplidos


Cierre del período

Unidad de medida


medida

Hito 1: Conformar Equipo de trabajo; Hito 2: Informe de diagnóstico de situación y plan de trabajo, Hito 3: Informe de avance con los lineamientos generales de la movilidad en el es Escalafón Obrero Hito 4: Informe final

Meta cuatrimestre 2

Cumplir hito n° 3 para elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero Meta cuatrimestre 3

Cumplir hito n° 4 para elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero

Compromiso de Gestión División Administración de Personal Meta: 2.7.4 A 01/06/2012 - 31/05/2013





Indicador Cantidad de liquidaciones de haberes mensuales según agenda


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reportes SRH y agenda anual 2012 y 2013 Valor planificado 1 1 1 1 4


Mensual

Numerador

Denominador

Cumplimiento con la agendaSupuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Realizar al menos una liquidación de haberes y cargas sociales mensuales según cronograma previsto

Meta cuatrimestre 1


Fórmula de cálculo Sumatoria de liquidaciones de haberes mensuales según agenda

Milton Taruselli y Susana Ferrari


Cierre del período

Cierre de liquidación del

mes

Unidad de medida

Liquidaciones mensuales


medidaSe realizan cambios en el cronograma en función del movimiento de días feriados, o definición de fechas de pago con posterioridad a la presentación del cronograma original.

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Se realizan cambios en el cronograma en función del movimiento de días feriados, o definición de fechas de pago con posterioridad a la presentación del cronograma original.

Se realizan cambios en el cronograma en función del movimiento de días feriados, o definición de fechas de pago con posterioridad a la presentación del cronograma original.




Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar al menos una liquidación mensual de retenciones para terceros según cronograma previsto


Indicador Cantidad de liquidación de retenciones mensuales en fecha


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Agenda anual 2012 y 2013 y respaldo de la liquidación mensual de retenciones Valor planificado 1 1 1 1 4


MensualNumerador

Denominador

Cumplimiento con la agenda Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Recepción de información de los organismos correspondientes según agenda del servicio Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Realizar al menos una liquidación mensual de retenciones para terceros según cronograma previsto


Sumatoria de liquidación de retenciones mensuales en fecha

Carlos Roji


Cierre del período

Cierre de liquidación de retenciones

Unidad de medida

Liquidación de retenciones


medida Recepción de información de los organismos correspondientes según agenda del servicio

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Recepción de información de los organismos correspondientes según agenda del servicio

Compromiso de GestiónDivisión Administración de PersonalMeta: 3.1.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013





Indicador Cantidad de informes


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de los documentos con el acuse de recibo Valor planificado 0 0 1 0 1


Mensual informeNumerador

Denominador

Propuesta del plan de auditoría elevado a la direcciónSupuestos


N/A




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Propuesta del plan de auditoria para aplicar en las remuneraciones descentralizadas

Meta cuatrimestre 1

Elevar a la Dirección del Servicio, informe sobre aspectos reglamentarios de aquellos códigos considerados descentralizados por la Dirección e identificar sectores involucrados


Gabriela Scuro, Carlos Rojí, Milton Taruselli


Cierre del período

Ultimo día del mes

Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Presentar un informe que contenga propuesta de plan de auditoría a la División Administración de Personal

Meta cuatrimestre 3






Indicador

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Total de códigos vigentes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Total de códigos vigentes (SRH) e informe contenga códigos analizados Valor planificado 6% 6% 6% 5% 23%


MensualNumerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Relevar y analizar el 70% de los codigos de liquidación de haberes vigentes al 31/05/2013

% de codigos analizados Meta cuatrimestre 1



Cantidad de códigos vigentes analizados X 100

Milton Taruselli, Rodrigo Casco


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Informe elevado a la Dirección del Servicio detallando qué códigos se relevaron y analizaron en cada cuatrimestre

Contar con el apoyo juridico del Dpto necesario para el cumplimiento de la meta

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Contar con el apoyo juridico necesario para el cumplimiento de la meta Contar con el apoyo juridico necesario para el cumplimiento de la meta




Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Controlar el beneficio CASMU


Indicador Cantidad de Informes mensuales del control del padrón de CASMU




Mensual InformeNumerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Elevar informe a la Dirección de Servicio sobre el control del padrón e identificación y análisis de inconsistencias (a 2 meses vencidos)


Padrón de casmu, padrón de SRH e informe

Juan Delor, Virginia Krasinskas


Cierre del período


Unidad de medida


medida Contar con la información brindada por CASMU (CD con padrón de afiliados facturados en el mes y nota de crédito correspondientes)

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Contar con la información brindada por CASMU (CD con padrón de afiliados facturados en el mes y nota de crédito correspondientes)

Contar con la información brindada por CASMU (CD con padrón de afiliados facturados en el mes y nota de crédito correspondientes)




Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Control del 100% del beneficio de asignación familiar


Indicador Porcentaje de control de la nómina de beneficiarios de asignación familiar

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de funcionarios beneficiarios



Mensual %Numerador

Denominador

Beneficiario: hijos que cumplan 16 añosSupuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Control del 100% de la nomina de beneficiarios de asignación familiar conforme a la reglamentación


Cantidad de funcionarios controlados X 100

Listado proveniente de desarrollo informatico y planilla de control Beneficios

Juan Delor Ana Blanco


Cierre del período

Ultimo día del mes

Unidad de medida


medida Contar con la base de datos enviada por el equipo de desarrollo informatico en tiempo y forma.

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Contar con la base de datos enviada por el equipo de desarrollo informatico en tiempo y forma.

Contar con la base de datos enviada por el equipo de desarrollo informatico en tiempo y forma.




Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Control del 40% del beneficio de compensación familiar


Indicador Porcentaje de funcionarios controlados Control del 16% de la nómina de beneficiarios conforme a la reglamentación


Cantidad de población con compensación familiar


Fuente de datosValor planificado 4% 4% 4% 4% 16%


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


Control del 12% de la nómina de beneficiarios conforme a la reglamentación Control del 12% de la nómina de beneficiarios conforme a la reglamentación




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Cantidad de población con compensacion familiar controlada X 100

Desarrollo informatico ( listado de notificaciones enviadas), Reportes del SRH de compensaciones revisadas con detalle de los distintos usuarios que las revisaron

Juan Delor Virginia Krasinskas


Cierre del período


Unidad de medida


medida Apoyo de desarrollo informatico y de cada responsable de unidad

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Apoyo de desarrollo informatico y de cada responsable de unidad Apoyo de desarrollo informatico y de cada responsable de unidad

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.2.1 B 01/06/2012 - 31/05/2013

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.2.1

01/06/2012 - 31/05/2013


03/03/01


Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar el 95 % de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo al cierre del PMI


Indicador Solicitudes ingresadas al SRH

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Cantidad de solicitudes respondidas

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos SRH Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%


Mensual Cierre de PMI SolicitudesNumerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Realizar el 95 % de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo al cierre del PMI


Cantidad de solicitudes ingresadas X 100

Luis Alpuin – Carlos Matteo


Cierre del período

Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.1 b 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen


Indicador Porcentaje de solicitudes respondidas con dictamen Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen



Fuente de datos S R H Valor planificado 80% 80% 80% 80% 80%


Mensual % Numerador

Denominador

Supuestos


Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Nº de Tribunales Médicos respondidos con dictamen x 100Nº de Tribunales Médicos solicitados

Carlos Matteo, Luis Alpuin


Cierre del período


Unidad de medida


medidaPresentación de funcionario a la citación Aporte de la información requerida a la citación Disponibilidad de Médicos para realizar el Tribunal Médico

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Presentación de funcionario a la citación Aporte de la información requerida a la citación Disponibilidad de Médicos para realizar el Tribunal Médico

Presentación de funcionario a la citación Aporte de la información requerida a la citación Disponibilidad de Médicos para realizar el Tribunal Médico






Indicador Porcentaje de solicitudes respondidas Realizar el 90 % de seguimientos de CYMAT que correspondan


Seguimientos de CYMAT correspondientes en el períodoMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Fuente de datos Copia de informe de 1º intervención y actas siguientes Valor planificado 90% 90% 90% 90% 90%


Mensual %Numerador

Denominador

Se hace referencia a acciones ulteriores de control subsidiarias de diagnostico primariosSupuestos - Contar con la autorización de los sectores - Contar con personal y transporte


Realizar el 90 % de seguimientos de CYMAT que correspondan Realizar el 90 % de seguimientos de CYMAT que correspondan




Numerador Numerador


Supuestos - Contar con la autorización de los sectores - Contar con personal y transporte Supuestos - Contar con la autorización de los sectores - Contar con personal y transporte

Seguimiento del asesoramiento realizado en casos con irregularidades de CYMAT cada 6 a 12 meses en el 90 % de los casos.

Meta cuatrimestre 1


Seguimientos de CYMAT realizados x 100

Nestor Dal Cin


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3






Indicador Porcentaje de auditorías médicas realizadas





Mensual % Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Evaluar con criterio técnico el 95% de las altas del BSE de los funcionarios que presenten quejas y proceder en funcion de lo que el mismo determine

Meta cuatrimestre 1 Realizar el 95 % auditamiento de quejas ante altas del BSE


Nº de casos de altas auditadas x 100Nº de altas que presentan quejas

Actas de Auditoria

Carlos Sarasola – Estefania Martinelli


Cierre del período

penúltimo día hábil del mes

Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2 Realizar el 95 % auditamiento de quejas ante altas del BSE Meta

cuatrimestre 3 Realizar el 95 % auditamiento de quejas ante altas del BSE




Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo por cuatrimestre


Indicador Cantidad de cartillas completas Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo





Mensual CartillaNumerador

Denominador

Cartilla revisada, consensuada en formato digital presentable al Servicio ImprentaSupuestos


Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Fórmula de cálculo Sumatoria de cartillas

Unidad Seguridad Laboral – Actas; Versión digital de la cartilla completa para presentar a Imprenta

Nestor Dal Cin – Carlos Sarasola


Cierre del período


Unidad de medida


medida 1-Colaboración del sector seleccionado (asistencia del sector a las convocatorias) 2 – Conformación de Comité de seguridad

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

1-Colaboración del sector seleccionado (asistencia del sector a las convocatorias) 2 – Conformación de Comité de seguridad

1-Colaboración del sector seleccionado (asistencia del sector a las convocatorias) 2 – Conformación de Comité de seguridad

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.4 01/06/2012 - 31/05/2013





Indicador Porcentaje de informes realizados Presentar informe para el 90 % de las denuncias recibidas por acoso sexual


Denuncias recibidasMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Fuente de datos Expedientes y copia de informe Valor planificado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %


Mensual PorcentajeNumerador

Denominador

Supuestos Promulgación de reglamentación al respecto


Presentar informe para el 90 % de las denuncias recibidas por acoso sexual Presentar informe para el 90 % de las denuncias recibidas por acoso sexual


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Valor planificado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %


Numerador Numerador


Supuestos Promulgación de reglamentación al respecto Supuestos Promulgación de reglamentación al respecto

Contención, asesoramiento, informe a asesoría, derivación y/o seguimiento del 90 % de la demanda de situaciones de acoso sexual

Meta cuatrimestre 1


Informes realizados x 100

Rosario Garcia – Carolina Penino – Dora Lorenzo


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de control de personal. Informar el 75% de los expedientes que ingresan al Servicio


Indicador Porcentaje de expedientes informados





Mensual PorcentajeNumerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1 Informar el 60% de expedientes que ingresan ó se generán en el Servicio


Cantidad de Exp. Informados X 100 Cant. de exp. a informar

SEM- Planilla Excel- Jubilaciones.

Alexis Castillo-Joana Agresta-Gustavo Francia


Cierre del período

último día hábil del mes

Unidad de medida


medida



Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.1.2 a 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Registro del 100% de las unidades con sus atributos formales y retributivos


Indicador Porcentaje de actualización de la Estructura Análisis y actualización del 100% de la Estructura Orgánica al 30/09/2011




Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


Análisis y actualización del 100% de la Estructura Orgánica al 31/12/2012 Análisis y actualización del 100% de la Estructura Orgánica al 30/04/2013




Numerador Numerador


Supuestos Recepción de resoluciones aprobadas y comunicaciones de los servicios al SAGH Supuestos Recepción de resoluciones aprobadas y comunicaciones de los servicios al SAGH

Meta cuatrimestre 1


Nº de cambios de la Estructura ingresados al SRH X 100 Nº de cambios en la Estructura en el cuatrimestre correspondiente

Resoluciones y SRH

Mariela Masanti


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.2.1 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de control de personal Registrar el 95% de las altas, bajas y modificaciones


Indicador Porcentaje de registros realizados




Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos Recepción del total de Resoluciones y comunicaciones de los servicios al SAGH





Numerador Numerador


Supuestos Recepción del total de Resoluciones y comunicaciones de los servicios al SAGH Supuestos Recepción del total de Resoluciones y comunicaciones de los servicios al SAGH

Meta cuatrimestre 1

Registrar en el SRH el 70% de las altas, bajas y modificaciones de becas, pasantías y contratados zafrales y temporales


Cantidad de Resoluciones registradas en el SRH X 100 Total de Resoluciones aprobadas y recepcionadas

SRH, Resoluciones y notas SEM o mails

Luna Behyaut, Lilian Ferrou


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3





Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Control del 100% de funcionamiento de los relojes


Indicador Porcentaje de relojes controlados Control del funcionamiento del 80% los relojes

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Total del parque de relojes



Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


Control del 90% de funcionamiento de los relojes Control del 100% de funcionamiento de los relojes controlados




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Cantidad de relojes controlados X 100

SRH; Tarjetas y Solicitudes de los servicios; Planilla de relevamiento

Marcelo Balboa, Silvia Ravera


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Control de funcionamiento: relevamiento del parque de relojes identificando los que están con inconvenientes

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de control de personal Incrementar el 30% de los relojes


Indicador Cantidad de reuniones



Fuente de datos Actas de reuniones Valor planificado 1 1 1 1 4


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1 Realizar 4 reuniones de coordinación para la compra de los insumos


Sumatoria

Angela García, Graciela Sosa


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Realizar 2 reuniones de coordinación para la compra de los insumosMeta

cuatrimestre 3Realizar 2 reuniones de coordinación para la compra de los insumos

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.5.1.c1 01/06/2012 - 31/05/2013





Indicador

Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13Artículos solicitados


Fuente de datos SIAB + Actas de reuniones de coordinación con Tecnología de la Información Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Porcentaje de insumos con la expresión de necesidad realizadaMeta

cuatrimestre 1Realizar la expresión de necesidad del 100% de los insumos solicitados por informática


Articulos con expresión de necesidad *100

Victoria Visca , Graciela Sosa


Cierre del período


Unidad de medida


medida Contar con disponibilidad presupuestal

Meta cuatrimestre 2

Realizar la expresión de necesidad del 100% de los insumos solicitados por informáticaMeta

cuatrimestre 3Realizar la expresión de necesidad del 100% de los insumos solicitados por informática

Contar con disponibilidad presupuestal Contar con disponibilidad presupuestal






Indicador Porcentaje de relojes ubicados Definir ubicación del 100% de los relojes entregados

Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Relojes recibidos


Fuente de datos Informe con definición de ubicación de relojes Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


Definir ubicación del 100% de los relojes entregados Definir ubicación del 100% de los relojes entregados




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Relojes ubicados *100

Graciela Sosa


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3



Planificar y ejecutar los procesos de control de personal.


Indicador Cantidad de funcionarios controlados





Mensual funcionariosNumerador

Denominador

Supuestos Locomoción





Numerador Numerador


Supuestos Locomoción Supuestos Locomoción

Realizar controles de presentismo a 2000 funcionarios x cuatrimestre, según cronograma.

Meta cuatrimestre 1



Sumatoria

Planilla Excel- SRH

Carlos Dell'Anna-Mariana Méndez.


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de control de personal.


Indicador

01/06/12 Fecha fin 30/09/12Fecha inicio

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total50% 50% 50% 50% 50%

Fuente de datos SEM Valor planificado


Mensual %Numerador

Denominador

Solicitud tardía: Correcciones de PMI fuera de fecha

SRH activo en el período de corrección.Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos

SRH activo en el período de corrección.

Supuestos

SRH activo en el período de corrección.

70% solicitudes tardías verificadas e ingresadas (hs. extras,6º día, hs. Nocturnas)

Tramitar e informar el 50% de las solicitudes tardías ingresadas hasta 48 hs. antes de la fecha de recepción de Liq. De Haberes

Porcentaje de exp. Tramitados e informadosMeta

cuatrimestre 1


Cant. de exp. informados y tramitados x 100Cant. de exp. Ingresados

Cynthia de León y Marinella Fraga


Cierre del período

48 hs. antes del cierre de

aceptación de modificaciones x Liq. De Haberes

Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Tramitación del 60% de solicitudes tardías ingresadas hasta 48 hs. antes de la fecha de recepción de Liq. De Haberes

Meta cuatrimestre 3

Tramitación del 70% de solicitudes tardías ingresadas hasta 48 hs. antes de la fecha de recepción de Liq. De Haberes

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.6.3 a 01/06/2012 – 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Criterios definidos y acordados al 31/08/2012


Indicador Informe realizado con guía de criterios definidos y acordados N/A

informe presentadoFecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe presentado y acuse recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A



Denominador

Informe conteniendo criterios definidos y acordadosSupuestos


N/A




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1



Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Informe realizado con guía de criterios definidos y acordados para la extracción de la información y base de datos a utilizar

Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Reportes definidos y acordados para desarrollar el observatorio de gestión humana al 31/10/2012


Indicador Cantidad de informes N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de listado presentado y acuse recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A



Denominador

Definir: tipo, frecuencia y contenido de los reportesSupuestos


N/A




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1



Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Elevar a la DIvisión un infome que contenga listado de reportes definidos y acordados al 31/10/2012

Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Informe anual presentado al 31/03/2013


Indicador Cantidad de Informes realizados con guía de criterios definidos y acordados N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe presentado y acuse recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A

Responsable a definir Valor real

Mensual 31/03/13 1Numerador

Denominador

Supuestos


N/A Informe anual 31/03/2013 elevado a la División




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos Se hayan definido: tipo, frecuencia y contenido de los reportes

Meta cuatrimestre 1



Cierre del período

Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3




Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Evaluar el impacto de la capacitación de las Jefaturas Administrativas


Indicador N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia del documento y acuse de recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A



Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Cantidad de infomes de evaluación de la capacitación elevados a la División Meta cuatrimestre 1


CFE: Estela Caiata y Fernando Borgia, SAGH


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Descripción de la población objetivo, lugares de trabajo, tareas que desempeñan, metodología del relevamiento de saberes y propuestas de traspaso o de entrenamiento

de nuevo personal.

Meta cuatrimestre 2

Realizar un informe que contenga la evaluación del impacto de la capacitación de apoyo al concurso de Jefaturas Administrativas realizado 2009-2010.

Meta cuatrimestre 3

Realizar un informe que contenga la evaluación cualitativa de la aplicación de conocimientos de los ganadores de concurso de jefaturas administrativas.

Al 30/9/2012 contar con las preguntas de las pruebas y disponer de las planillas con resultados parciales pregunta a pregunta por participante.

1) Acceso al plan de trabajo presentado y su evaluación por el superior jerárquico para su confirmación en el cargo. 2) Disposición de los ganadores y de sus

superiores para participar de entrevistas y grupos de discusión.

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.7.5.a. 01/06/2012 - 31/05/2013


Objetivo POA Meta asociada POA

Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar el diseño del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas.


Indicador

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de actividades de formación planificadas



mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Valor planificado

Valor realValor real

Numerador Numerador

DenominadorDenominador

SupuestosSupuestos

Porcentaje de programas diseñados y documentados al inicio de la actividad planificada

Meta cuatrimestre 1

Realizar el diseño y documentación del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas.


Cantidad de programas diseñados y documentados al inicio X 100

Reporte SRH, Publicación en intranet, programas y/o cronogramas.

Estela Caiata, Danilo Viñoly, Fernando Borgia


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Por "programa diseñando" se entiende un documento escrito que contiene: objetivos, contenidos temáticos, metodología, régimen de trabjo y definición de población objetivo. 1) Los docentes entregan los insumos con antelación a la fecha de incio de la actividad;

2) Se han coordinado las prioridades de ingresos, promociones y concursos del Plan de RRHH (meta 1.1.2.a); 3) Prioridades definidas de acuerdo con el POA del CFE (metas

5.1.2.a y b).

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3


1) Los docentes entregan los insumos con antelación a la fecha de incio de la actividad; 2) Se han coordinado las prioridades de ingresos, promociones y concursos del Plan de RRHH (meta 1.1.2.a); 3) Prioridades definidas de acuerdo con el POA del CFE (metas

5.1.2.a y b).

1) Los docentes entregan los insumos con antelación a la fecha de incio de la actividad; 2) Se han coordinado las prioridades de ingresos, promociones y concursos del Plan de RRHH (meta 1.1.2.a); 3) Prioridades definidas de acuerdo con el POA del CFE (metas

5.1.2.a y b).

Meta:5.1.3.a Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.1.3.a 01/06/2012 - 31/05/2013


Objetivo POA

Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar el diseño de un plan de formación para la conducción al 31/12/2012


IndicadorInforme realizado y entregado Análisis preliminar de la formación realizada en la IM por quienes ocupan cargos D y DS

Fórmula de cálculo Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe con acuse de recibo Valor planificado 0 0 0 1 1


Frecuencia de carga de datosmensual

Cierre del período Unidad de medidaInforme

Numerador

Denominador


Supuestos


N/A


0 0 1 0 1Valor planificado Valor planificado


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Sumatoria de informes

Estela Caiata / Noela Gari


Plan de formación = definición de objetivos, contenidos, metodología, población objetivo, reglas de funcionamiento, criterios de evaluación, presupuesto

Grupo de trabajo conformado por CFE/UFIP conjuntamente con PDGH y AGH Análisis del Dimensionado de puestos de Dirección y Dirección Superior al 31/08/2012 y Descripción y especificaciones de puestos D y DS actualizados al 30/09/2012

Meta cuatrimestre 2

Elaborar informe que contenga una propuesta de plan de formación para la D y DS al 31/12/2012

Meta cuatrimestre 3

Grupo de trabajo conformado al 01/10/12 integrado por las direcciones de CFE,/Ufip, SPDGH y SAGH

Meta:5.1.3.a Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.1.3.b 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar el diseño de un plan de formación para la conducción al 31/12/2012


Indicador Informes realizados y entregados



Fuente de datos Copia de informes con acuse de recibo

Valor planificado 0 0 1 1 2


mensual InformeNumerador

Denominador

Supuestos


N / A


Valor planificado 1 0 0 0 1Valor planificado

Valor realValor real

Numerador Numerador

DenominadorDenominador

Decreto de la Junta Departamental promulgado al 31/01/2012

SupuestosSupuestos

Meta cuatrimestre 1

Análisis del Dimensionado de puestos de Dirección y Dirección Superior al 31/08/12 y descripción y especificaciones de competencias transversales para escalafones DS y D

al 30/09/2012


Sumatoria de informes realizados y entregados

Gabriel Robaina


Cierre del período


Unidad de medida


medida

1.- Informe preliminar del dimensionado de puestos D y DS; 2.- Informe con descripción y especificaciones para sub-escalafones D y DS; 3.- Informe del dimensionado de puestos D y DS actualizados.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Ajuste del Dimensionado de D y DS según modificación presupuestal aprobada por la JDM

n/a n/a n/a n/a n/a

Meta:5.1.3.a Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.1.3.c 01/06/2012 - 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal u otros actores externos


IndicadorCantidad de funcionarios que realizaron el curso de inducción, con calificación. Inducción a 238 nuevos funcionarios





Mensual funcionariosNumerador

Denominador

Supuestos


Inducción a 70 nuevos funcionarios Inducción a 42 nuevos funcionarios




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Realizar Inducción a nuevos ingresos al subescalafón O1, O2, O3, O4, E1 y E2, a 350 funcionarios

Meta cuatrimestre 1

Fórmula de cálculo Sumatoria de funcionarios con calificación

Reporte de SRH-Planilla de control de entrega de diplomas

Alejandro Alonso / Danilo Viñoly


Cierre del período

ültimo día del mes

Unidad de medida


Por calificación se entiende que figure el nombre del participante y que tenga un concepto asociado de su pariticipación en el curso en el reporte del SRH Ingreso minimo de 20 y máximo de 70 funcionarios por mes. Disponibilidad locativa

planificada. Distribución equitativa numéricamente. Alta en el SRH 72 hs. hábiles antes del inicio programamdo de la capacitación.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Ingreso minimo de 20 y máximo de 70 funcionarios por mes. Disponibilidad locativa planificada. Distribución equitativa numéricamente. Alta en el SRH 72 hs. hábiles antes

del inicio programado de la capacitación.

Ingreso mínimo de 20 y máximo de 70 funcionarios por mes. Disponibilidad locativa planificada. Distribución equitativa numéricamente.Alta en el SRH 72 hs. hábiles

antes del inicio programado de la capacitación.






Indicador N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH/Lista de asistencia Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


mensualNumerador

Denominador

Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cuál se haya dictado la primera clase.

Supuestos


N/A




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Iniciar el curso de inducción a nuevos ingresos del escalafón administrativo para 60 funcionarios en el 3er cuatrimestre del Compromiso de Gestión.

Número de funcionarios administrativos que iniciaron el curso de inducción en el 3er cuatrimestre del CG.

Meta cuatrimestre 1

Fórmula de cálculo Sumatoria de funcionarios inscriptos en la primera clase.

Estela Caiata, Silvana Venturini


Cierre del período


Unidad de medida

Nro de funcionarios


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Iniciar el curso de inducción a nuevos ingresos del escalafón administrativo para 60 funcionarios en el 3er cuatrimestre del Compromiso de Gestión.

1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa, 4) ingreso mínimo de 15 y máximo de 60 funcionarios en el cuatrimestre.

Meta:5.2.1.b Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.1.b 01/06/2012 - 31/05/2013





Indicador Número de funcionarios que realizaron el curso de inducción




mensual funcionariosNumerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Realizar el curso de inducción a nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción hasta 90 funcionarios

Meta cuatrimestre 1

Realizar el curso de inducción a 30 nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción hasta 30 funcionarios


Sumatoria de funcionarios con calificación

Reporte SRH/Planilla de control de entrega de diplomas



Cierre del período


Unidad de medida


medida

Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cuál se haya dictado la primera clase. Por "calificación" se entiende que figure el nombre del funcionario y que tenga un concepto

asociado a su participación en el curso en el reporte del SRH. 1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa, 4) ingreso mínimo de 10 y máximo de 30 funcionarios en el cuatrimestre.

Meta cuatrimestre 1


Meta cuatrimestre 1


1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa,

4) ingreso mínimo de 10 y máximo de 30 funcionarios en el cuatrimestre.

1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa, 4) ingreso mínimo de 10 y máximo de 30 funcionarios en el cuatrimestre.

Meta:5.2.1.c Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.1.c 01/06/2012 - 31/05/2013




Indicador Porcentaje de inscriptos con calificaciónMeta cuatrimestre 1

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de inscriptos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH/Actas de resultados Valor planificado 0% 0% 0% 100% 100%


mensual % Numerador

Denominador

Supuestos


Curso para unificación A1-A3 para el 100% de los ingresados hasta el 31/3/2012 N/A

Meta cuatrimestre 3Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 01/02/13 Fecha fin 31/05/13

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Fecha inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0% 100% 0% 0% 100% Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Numerador Numerador


Supuestos

Curso para unificación A1-A3 finalizadoal 31/12/2012 para el 100% de los inscriptos.

Curso para unificación A1-A3 para el 100% de los habilitados que ingresaron hasta el 30/9/2011.


Cantidad de inscriptos con calificación X 100



Cierre del período


Unidad de medida

Por calificación se entiende que figure el nombre del participante y que tenga un concepto asociado de su participación en el curso en el acta.


medida 1) Reglamentación y resoluciones de Intendenta y DGH al 30/6/2012; 2) Disponer de la lista de habilitados al 30/6/2012; 3) que los habilitados se inscriban; 4) el número máximo de inscriptos no supere los 150; 5) el número de grupos a realizar no supere

los 8

Meta cuatrimestre 2

1) Reglamentación y resoluciones de Intendenta y DGH al 30/6/2012; 2) Disponer de la lista de habilitados al 15/8/2012, 3) que los habilitados se inscriban; 4) el número

máximo de inscriptos no supere los 200; 5) el número de grupos a realizar no supere los 8



Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Iniciar un curso de apoyo a concursos de jefaturas administrativas


Indicador Cantidad de cursos iniciadosMeta cuatrimestre 1

N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH/Lista de asistencia Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


mensual cursos iniciados Numerador

Denominador

Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cuál se haya dictado la primera clase.Supuestos


N/A Iniciar un curso de apoyo a concursos de jefaturas administrativas

Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 01/02/13 Fecha fin 31/05/13

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Fecha inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 0 0 1 1


Numerador Numerador


Supuestos

Fórmula de cálculo Sumatoria de cursos iniciados



Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

1) Plan 1.1.2 disponible; 2) Listado de inscriptos disponible al 28/2/2013; 3) Tribunal integrado al 28/2/2013; 4) Disponibilidad locativa




Planificar y Ejecutar los procesos de desarrollo del personal u otros actores externos Iniciar un curso a los ganadores de los concursos de jefaturas obreras al 30/04/2013, 23 funcionarios


Indicador Porcentaje de funcionarios inscriptos que comenzaron el curso N/A

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de funcionarios inscriptos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH- Lista de asistencia Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Mensual %Numerador

Denominador

Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cual se haya dictado la primera claseSupuestos


N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 0 0 100% 100%


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Cantidad de funcionarios que comenzaron el curso X 100

Marcelo Nebril / Danilo Viñoly


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Iniciar un curso para el 100% de los ganadores de los concursos de jefaturas obreras al 31/05/2013 inscriptos

Resolución de ganadores antes del mes 4 del cuatrimestre 2. Disponibilidad locativa. Número de funcionarios inscriptos al curso <=23.




Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo personal y otros actores externos Realizar una actividad por cuatrimestre según listado del Consejo Consultivo


Indicador Número de actividades realizadas Realizar una actividad por cuatrimestre




Mensual ActividadesNumerador

Denominador

Supuestos


Realizar una actividad por cuatrimestre Realizar una actividad por cuatrimestre




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Sumatoria de actividades

Planillla de control de entrega de Diplomas/Acta/Lista de prioridades

Estela Caiata/Fernando Borgia/Danilo Viñoly


Cierre del período

último día habil del mes

Unidad de medida


medidaConsejo Consultivo conformado y operativo/Canalización de actividades a través de representantes operativos. En caso de EOE-coordinación y/o información al Consejo Asesor.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Consejo Consultivo conformado y operativo/Canalización de actividades a través de representantes operativos. En caso de EOE-coordinación y/o información al Consejo Asesor.

Consejo Consultivo conformado y operativo/Canalización de actividades a través de representantes operativos. En caso de EOE-coordinación y/o información al Consejo Asesor.

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.3.1.a 01/06/2012 – 31/05/2013





Indicador





Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Ejecutar las etapas XI, XII e iniciar la etapa XIII del ProCES.

Porcentaje de inicio y realizción de etapa del PROCES Meta cuatrimestre 1

Terminar la etapa XI e iniciar la etapa XII del ProCES


Listado de inscriptos/lista de asistencia al primer día de clase de cada materia planificada /listado de habilitados a exámen / informe de etapa

Noela Gari, Romina Lemos


Cierre del período

último día habil del mes

Unidad de medida


medida

Hitos: 1) Inscripción de estudiantes 2) Primera clase dictada 3) ültima clase dictada y lista de habilitados a rendir examen 4) Informe final de cierre de curso. Cada hito se pondera en un 25%. En el primer cuatrimestre se cumplirán los hitos 3, 1, 2 y 4. En el segundo cuatrimestre se cumplirán los hitos 3 y 4. En el tercer cuatrimestre se cumplen los hitos 1 y 2.

Meta cuatrimestre 2 Terminar la etapa XII del ProCES

Meta cuatrimestre 3 Inciar la etapa XIII del ProCES

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.4.1.a 01/06/2012 – 31/05/2013



Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar 2 actividades de formación/difusión del PAIM, dentro de los 45 días de su aprobación


Indicador Cantidad de actividades N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


MensualNumerador

Denominador

Presentación a cargo de un docente sobre las modificaciones del PAIMSupuestos


N/A




Numerador Numerador


Supuestos Resolución con aprobación del nuevo PAIM al 15/09/12 Supuestos

Meta cuatrimestre 1


Sumatoria de actividades de formación/difusión realizadas

planilla de control de entrega de diplomas / reporte del SRH

Estela Caiata / Silvana Venturini


Cierre del período


Unidad de medida

Nº de charlas


medida

Meta cuatrimestre 2

Realizar 2 charlas de formación/difusión del PAIM, dentro de los 45 días de su aprobación

Meta cuatrimestre 3




Realizar 6 talleres de fortalecimiento de responsable de parte y de unidad


Indicador Cantidad de hitos Realizar 4 hitos



Fuente de datos listado de unidades y problemas detectados, material elaborado, talleres realizados Valor planificado 2 1 1 0 4


Mensual hitosNumerador

Denominador

Supuestos disponibilidad locativa, concurrencia de usuarios y material de apoyo

INDICADOR SEGUNDO CUATRIMESTRE

Indicador cantidad de talleres Realizar 6 talleres de responsable de parte y de unidad



Fuente de datos listado de unidades y problemas detectados, material elaborado, talleres realizados Valor planificado 2 2 2 0 6


Mensual talleresNumerador

Denominador

Supuestos disponibilidad locativa, concurrencia de usuarios y material de apoyo

atender otras actividades de capacitacion en areas o temas transversales de la im y municipios

Meta cuatrimestre 1


angela garcia, mercedes fernandez


Cierre del período


Unidad de medida


hitos: 1) listado de unidades criticas relevadas 2) identificacion de problemas 3) elaboracion de material de taller 4) coordinacion con cfe 5) realizacion de talleres

Meta cuatrimestre 3


angela garcia, mercedes fernandez


Cierre del período


Unidad de medida





Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar 720 horas clase de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas


Indicador Cantidad de horas – clase dictada




Mensual horas -claseNumerador

Denominador

Horas – clase dictadas en cursos de Aplicaciones InformáticasSupuestos Aulas de informática disponibles (cumplimiento de meta 6.5.2)





Numerador Numerador


Supuestos Aulas de informática disponibles (cumplimiento de meta 6.5.2) Supuestos Aulas de informática disponibles (cumplimiento de meta 6.5.2)

Meta cuatrimestre 1

Realizar 280 horas clase de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas


Sumatoria

Reporte del SRH y Planilla excel de horas dictadas

Silvana Venturini, Estela Caiata


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3






Indicador Porcentaje de reuniones con tribunales de concursos

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad total de Tribunales conformados en el período




Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

5.6. Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del C.F.y E. por parte de las dependencias del Gobierno Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en general.

Al menos una reunión de coordinación con un integrante de cada tribunal para la selección del material bibliográfico de apoyo

Meta cuatrimestre 1

Participar en el 80% de las reuniones con tribunales de concursos a las que son convocados, para coordinar apoyo bibliográfico


Cantidad de reuniones con los Tribunales X 100

Resoluciones de llamados a concursos; Convocatoria de la unidad de Selección; Minuta de reuniones con listado de bibliografía vinculada existente en Bibioteca y sugerencias de compra o búsqueda por parte del Tribunal.

Ana María Martínez / Noelia Rizzo


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Por “reunion realizada” se entiende aquella en la cual la Biblioteca entrega a los miembros del Tribunal un listado con el material existente en la Biblioteca, vinculada a la temática del concurso; y en la que además el Tribunal solicita material específico.

Recibir de Selección notificación de fecha de Charla de Capacitación a los tribunales de concursos, según procedimiento 6.1.3.a.La cantidad de reuniones en el cuatrimestre no superan las 20.

Meta cuatrimestre 2

Participar en el 90% de las reuniones con tribunales de concursos a las que son convocados, para coordinar apoyo bibliográfico

Meta cuatrimestre 3

Participar en el 100%% de las reuniones con tribunales de concursos a las que son convocados, para coordinar apoyo bibliográfico

Recibir de Selección notificación de fecha de Charla de Capacitación a los tribunales de concursos, según procedimiento 6.1.3.a. La cantidad de reuniones en el cuatrimestre no superan las 15.

Recibir de Selección notificación de fecha de Charla de Capacitación a los tribunales de concursos, según procedimiento 6.1.3.a. La cantidad de reuniones en el cuatrimestre no superan las 29.




Realizar una propuesta de Biblioteca Digital


Indicador Porcentaje de material de cursos publicado en Biblioteca digital N / A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


N / A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 25% 25% 25% 25% 100%


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

5.6. Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del C.F.y E. por parte de las dependencias del Gobierno Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en general.

Meta cuatrimestre 1


Nº de materiales en formato digital del católogo de cursos publicados x 100 Nº de materiales del catálogo en formato digital a publicar

Espacio del CFyE de la intranet - Catálogo de Biblioteca

Ana María Martínez/Noelia Rizzo


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Publicar del catálogo de la Biblioteca el material de cursos dictados por el CFyE a partir de 01/2010 que se encuentra en formato digital

Propuesta de Biblioteca digital aprobado. Apoyo de la División Tecnología de la Información





Indicador



Fuente de datosValor planificado 0 0 0 100% 100%


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos

INDICADOR SEGUNDO CUATRIMESTRE

Indicador




Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos

INDICADOR TERCER CUATRIMESTRE

Indicador Mantener actualizado el catálogo de incorporaciones a la Biblioteca en Intranet




Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos

Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del C.F.y E. por parte de las dependencias del Gobierno Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en general. Crear un catálogo del acervo en la intranet al 31/12 y mantenerlo actualizado

% de material incorporado al catálogo en intranet Meta cuatrimestre 1 Publicar en intranet catálogo de incorporaciones a la Biblioteca durante 2011


Nº de materiales incluidos en el catálogo en intranet en el período x 100 Nº de materiales incorporados a la Biblioteca en el período

Espacio del CfyE de la intranet y Listado de incorporaciones a la Biblioteca por período

Ana María Martínez / Noelia Rizzo / Adela Viviani


Cierre del período


Unidad de medida


medida

En el SCG esta meta se catalogó en 2 metas, 1100 catalogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 1 y 2 y 1100 catálogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 3. Es separación es por el tipo de meta sumarizable y no sumarizable.

% de material incorporado al catálogo en intranet Meta cuatrimestre 2 Publicar en intranet catálogo de incorporaciones a la Biblioteca durante 2012






Cierre del período


Unidad de medida


medida En el SCG esta meta se catalogó en 2 metas, 1100 catalogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 1 y 2 y 1100 catálogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 3. Es

separación es por el tipo de meta sumarizable y no sumarizable.

% de material incorporado al catálogo en intranet Meta cuatrimestre 3






Cierre del período


Unidad de medida


medida

En el SCG esta meta se catalogó en 2 metas, 1100 catalogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 1 y 2 y 1100 catálogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 3. Es

separación es por el tipo de meta sumarizable y no sumarizable.




Fortalecer la gestión de la División Proceso de ingreso de personal acordado al 30/9/12


Indicador Cantidad de Informes Informe que contenga diseño del proceso de ingreso de personal acordado al 30/9/12

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe con acuse de recibo Valor planificado 0 0 0 1 1


Mensual DocumentoNumerador

Denominador

Supuestos Grupo conformado al 30/6/12


N/A N/A




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1



Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.1.1 a 01/06/2012 – 31/05/2013



Fortalecer la gestión de la División Proceso administrativo de ingreso de personal detallado por vínculo contractual aprobado al 30/9/12,


Indicador Cantidad de Informes

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Total

Fuente de datos Copia de informe con acuse de recibo Valor planificado 0 0 0 1 1



Denominador


N/A N/A

01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Fecha inicio

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalN/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A

Valor planificadoValor real

Valor realNumerador

Numerador Denominador

Denominador

Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Informe que contenga diseño del proceso de ingreso de personal detallado por vínculo contractual aprobado al 30/9/12,


Mercedes Fernandez, Mariela Masantti


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Meta cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.1.1 b 01/06/2012 – 31/05/2013





Indicador Porcentaje de ingresos por lista de prelación en menos de 40 días

Cantidad de ingresos por lista de prelación en menos de 40 días Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de ingresos por lista de prelación

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos EXPEDIENTES CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN Valor planificado 60% 60% 60% 60% 60%


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Reducir el tiempo del 60 % de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días al dictado de Resolución.

Meta cuatrimestre 1

Realizar el 60% de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días entre la autorización de la División de Administración de Personal y el dictado de

Resolución


Graciela Sosa y Susana Ferrari


Cierre del período


Unidad de medida


medida

En los 40 días deben realizarse las siguientes etapas: autorización de ingreso por la División Administración de Personal, examen médico, psicolaboral, elevar proyecto de

Resolución de designación

Meta cuatrimestre 2

Realizar el 60% de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días entre la autorización de la División de Administración de Personal y el dictado de Resolución

Meta cuatrimestre 3

Realizar el 60% de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días entre la autorización de la División de Administración de Personal y el dictado de

Resolución




Fortalecer la gestión de la División Lograr que el 50% de los concursos culmine en menos de 8 meses


Indicador Porcentaje de concursos finalizados en menos de 8 meses N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes de concursos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A


Mensual %Numerador

Denominador

Supuestos


Lograr que el 50% de los concursos culmine en menos de 8 meses Lograr que el 50% de los concursos culmine en menos de 8 meses


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 0 50% 50% Valor planificado 50% 50% 50% 50% 50%


Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1


(Total de concursos finalizados en menos de 8 meses / Total de concursos iniciados hace 8 meses) * 100

Gabriela Ordoñez, Verónica Matteo


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Se toman en cuenta los concursos iniciados a partir del 1/06/2012 en adelante. Se toma como inicio de concurso la fecha en que la Unidad de Selección y Carrera Funcional recibe el expediente con la resolución que habilita a realizar el llamado

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3

Que no haya renuncias por parte de miembros del tribunal. Contar con el soporte informático necesario.

Que no haya renuncias por parte de miembros del tribunal. Contar con el soporte informático necesario.






Indicador Diagnóstico situación actual en los módulos de organigrama y auditoría





Mensual Ultimo día mes CantidadNumerador

Denominador

Supuestos


Diagnóstico situación actual en el modulo de Liquidación de Haberes




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Diagnóstico situación actual en los módulos de organigrama, auditoría, presentismo y liquidación de haberes

Cantidad de diagnóstico de situación actual en los módulos de organigrama, CP, auditoría, presentismo y liquidación de haberes

Meta cuatrimestre 1


Acuse de recibodel Jefe de proyecto de diagnóstico de módulos y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto.

Adrián Mántaras / Adela Viviani / Sebastián Scitti / Rodrigo Casco


Cierre del período

Unidad de medida


medida

Diágnostico es igual a documento de diagnóstico de módulos entregado al Jefe de Proyecto y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto a ser utilizado en las reuniones del Comité de Dirección.

Meta cuatrimestre 2 Diagnóstico situación actual en el modulo de presentismo Meta

cuatrimestre 3






Indicador Propuesta de mejora en el modulo de organigrama.





Mensual Ultimo día mes CantidadNumerador

Denominador

Supuestos


Propuesta de mejora en los módulos de liquidación de haberes




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

En base al diagnóstico realizado para cada uno de los módulos (organigrama, CP, auditoría y presentismo y liquidación de haberes), realizar la propuesta correspondiente de mejora.

Cantidad de propuesta de mejoras en los módulos de organigrama, CP, auditoría, presentismo y liquidación de haberes

Meta cuatrimestre 1


Acuse de recibo de Jefe Proyecto de propuesta de módulos y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto.

Adrián Mántaras / Adela Viviani / Sebastián Scitti / Rodrigo Casco


Cierre del período

Unidad de medida


medida

Propuesta de mejora es igual a documento de diagnóstico de módulos entregado al Jefe de Proyecto y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto a ser utilizado en las reuniones del Comité de Dirección.

Meta cuatrimestre 2 Propuesta de mejora en los módulos de auditoría y presentismo Meta

cuatrimestre 3

Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.3.1 (b) 01/06/2012 - 31/05/2013



Fortalecer la gestión de la División Centro de Formación y Estudios operativo al 30/09/12


Indicador Cantidad de hitos a cumplir





mensual Hitos Supuestos


N/A N/A


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado Valor planificado


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimestre 1

Nuevo local del Centro de Formación y Estudios operativo al 30/09/12


Sumatoria de hitos

SIAB, Planilla de control de funcionamiento, Orden de Servicio de la mudanza

Pierina Cardinale / Stefania Conde


Cierre del período

último día de cada mes

Unidad de medida

Autorización de las compras necesarias iniciadas al 30/06/12, SCP entrega la obra terminada al 15/7, Realización de la mudanza por el Servicio de Conservación de

Palacio al 31/08/12, Existan condiciones ambientales y sonoras necesarias para el funcionamiento CFyE.


Nuevo local operativo implica el cumplimiento de 3 hitos: 1)pedidos de compras iniciadas en el SIAV al 30/06/12, 2) verificación de funcionamiento de instalaciones y servicios prontas al 31/07/12, 3) Traslado de materiales y equipos al nuevo local realizada al

31/08/12.

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3




Fortalecer la gestión de la División Proyecto de resolución de nuevo Reglamento de Concurso presentado al Acuerdo al 31/05/2013


Indicador Cantidad de hitos cumplidos Cumplimiento de 2 hitos


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Informes presentados Valor planificado 1 0 0 1 2


Mensual HitosNumerador

Denominador

Supuestos Mantener linea de acuerdo con ADEOM


Cumplimiento de 1 hito Cumplimiento de 2 hitos




Numerador Numerador


Supuestos Mantener linea de acuerdo con ADEOM Supuestos Mantener linea de acuerdo con ADEOM

Meta cuatrimestre 1


Comisión de Carrera Funcional, Graciela Sosa, Gabriel Robaina, Humberto Ruocco


Cierre del período


Unidad de medida


medida

Hitos: 1) borrador con identificación de puntos críticos (junio); 2) informe de avance para la División (Set.); 3) borrador final para la División (Dic.); 4) redacción definitiva y

articulado (marzo); 5) proyecto de resolución (abril)

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimestre 3




Planificar, implantar y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión Formular y firmar 20 Compromisos de Gestión


Indicador Cantidad de Compromisos de Gestión firmados Formular y firmar 7 Compromisos de Gestión


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Resoluciones - Acuerdos firmados Valor planificado 2 0 3 2 7


Mensual Numerador

Denominador

Supuestos


Formular y firmar 7 Compromisos de Gestión Formular y firmar 6 Compromisos de Gestión




Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Meta cuatrimest

re 1


Sumatoria

Verónica ilaria / Javier Lema

Frecuencia de carga de

datos

Cierre del período


Unidad de medida

Compromiso de gestión

firmado


medida

Meta cuatrimestre 2

Meta cuatrimest

re 3




Planificar, implantar y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión


Indicador Porcentaje de seguimiento de los Compromisos de Gestión vigentes

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de compromisos de gestión vigentes


ResponsableValor real

Mensual % Numerador

Denominador

Supuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Realizar el seguimiento mensual del 100% de los Compromisos de Gestión vigentes.

Meta cuatrimest

re 1



Cantidad de compromisos de gestión con seguimiento X100

SCG / Wiki - copia de informes con acuse de recibo

Verónica ilaria / Javier Lema

Frecuencia de carga de

datos

Cierre del período


Unidad de medida


medida

Segumiento: datos cargados al SCG o informe elevado al Comité de Dirección del Proyecto con los casos que no cargaron en fecha

Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimest

re 3





Fortalecer la Gestión de la División


Indicador Porcentaje de Expedientes informados y tramitados

Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Total de Expedientes Ingresados a ésta División


Fuente de datos SEM Valor planificado 60% 60% 60% 60% 60%


Mensual Cierre del período Unidad de medida ExpedientesNumerador

Denominador

Expedientes tramitados y archivados en ésta DivisiónSupuestos





Numerador Numerador


Supuestos Supuestos

Informar y dar trámite al 80 % de los Expedientes que ingresan a la División Administración de Personal

Meta cuatrimestre 1



Total de Expedientes Tramitados x100

Santiago Iguini – Rosanna Montanaro


Antepenúltimo día del mes


Meta cuatrimestre 2


Meta cuatrimestre 3



Documents

División Administración de Personal Plan Operativo Anual