DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN UNIDAD DE …tftpvialidad.vialidad.cl/auditoria/auditorias/... · 2014. 5. 2. · contralorÍa general de la repÚblica divisiÓn de infraestrtíttura

del Ministerio de Obras Públicas

Número de Informe: 3912011

17 de enero deI 2013

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNUNIDAD DE SEGUIMIENTO

INFORMEDE SEGUIMIENTO

Dirección de Vialidad

wwwxontraria.cl

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DIR N° 1.336/12 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO

USEGDIR: 32/12 QUESE INDICA.

REF. N° 200.561 /12

__________________________________

ir 13 A00367{)SANTIAGO, 1 1.

Adjunto, se remite para su conocimiento y

fines pertinentes, copia del informe de seguimiento efectuado al informe final N° 39,

de 2011, debidamente aprobado, sobre auditoría de transacciones en la Dirección de

Víalidad del Ministerio de Obras Públicas.

Transcríbase a la Dirección de Vialidad, a la

Dirección de Contabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la Dirección de

Contabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la Dirección de Vialidad, al Auditor

Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, a la Unidad Técnica de Control Externo

de la División de Infraestructura y Regulación y a la Unidad de Sumarios de esta

Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALORGENERAL DE LA REPL)BUCA

DMSN PE

- SUBSECE7A

1ENE 2013

JHt:lNf

AL SEÑORSUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRtítTURA Y REGULACIÓN


1.336/12 TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.32/12

Lr’

18

200.561/12

AL SEÑORDIRECTOR DE VIALIDADMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

DIRN°USEG DIR:REF. N°

fech a7[13 ObdO

N°

SANTIAGO, 17.ENE13k093671

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de

de esta Contraloría General.


DLL (:C’flALORCA

UR’SIÓ: L) . i\ Y flEGULJ\CIÓNLrJEH: VuN

CONTRALORIAGENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN



1.336/1232/12

200.561/12


POR )EN D.L CON1íORCij\JL. 1

DViSÓN DE FI 1 A Y REGUIj•\CIÓN3UDJ;]E OIVi)N

A LA SEÑORADIRECTORA NACIONALDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.

SANTIAGO, 1LENE1 3 oo:6?2


de esta Contraloría General.fecha17.ENE13 3O367O

N°

1 ENE 213

R ECl 3 D

LG’1

/

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTR1DRA Y REGULACIÓN



1.336/1232/12

200.561/12


FC’ -N)EL íf; )R1

DfSlÓN DE h.. i kh Y REGULJ\CIÓNS1,i )V.)N

AL SEÑORAUDITOR INTERNODIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

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17.EN[13 OO673SANTIAGO,


de esta Contraloría General.fecha N°

18 ENE 20131 RE.1UDQ

±




1.336/1232/12

200.561/12

TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.

SANTIAGO, lLENE 13 OO37

fech a17.ENE’13 OO367O

N°Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de



3 1,’.\DVSIÓN DE 1 RELJ\CÓN

SUB2.±L JIV:k;N

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AL SEÑORAUDITOR INTERNODIRECCIÓN DE VIALIDADMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE




1.336/1232/12

200.561/12

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AL SEÑORAUDITOR MINISTERIALMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

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1.336/1232/12

200.561/12

SANTIAGO,lLENE 13 kOO367t

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N°




VIRGINIA GODOY CORÍESADOGADO

SUBJEFE DIVIStÓN DE RAESTRUCTUR V REGUIJ)N

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL SEÑORJEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTE

CONTRALORÍA GEN E-R4L-DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN



,‘W-Q( .7_)LS

CONTRALORIA GENERAL DLREPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN


1.336/1232/12

200.561/12

1 LENE 13 O 03670fecha N° de esta Contraloría General.

AL SEÑORJEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOSFISCALÍACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTE



SANTIAGO,17.ENE13:003677


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VIRGINIA GODOY CORTESABOGADO

SUBJEFE DMSIÓN DE FRAESTRUCTURÁ Y REGULClÓNCONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA 7;)

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¡ 18 ENE. 23

1 CONTRALopA .11

(1



SEGUIMIENTO AL INFORME FINALN° 39, DE 2011, SOBRE AUDITORÍA DETRANSACCIONES EN LA DIRECCIÓNDE VIALIDAD DEL MINISTERIO DEOBRAS PÚBLICAS.

SANTIAGO, 17 EWE Zlfl3

1’

En cumplimiento del plan anual defiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad deverificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, parasubsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informefinal N° 39, de 2011, sobre auditoría de transacciones.

El proceso de seguimiento consideró elinforme de estado de observaciones N° 8/2011, enviado mediante el oficio N° 35.601,de 15 de junio de 2012, cuya respuesta fue remitida a través del oficio ordinarioN° 1.923, de 10 de julio de 2012, a este Órgano Contralor.

Los antecedentes aportados fueronanalizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas,arrojando los resultados que en cada caso se indican:

1. Observaciones subsanadas

A LA SEÑORAVIRGINIA GODOY CORTÉSSUBJEFA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTEMOF/MDR/CSA


1.336/1232/12

200.561/12

N° Descripción de la Respuesta del Análisis de la ConclusiónObservación observación servicio respuesta y

verificacionesrealizadas

Acápite II. Procedimiento de La Dirección de Se comprobaron Se subsana lo3. cálculo erróneo del Contabilidad y las gestiones observado.Procedimiento aporte al fondo de Finanzas generó el realizadas por elde cálculo retiro, por parte del requerimiento al servicio,erróneo del empleador Departamento de tendientes aaporte correspondiente al Informática del recuperar lospatronal al 1,4 % de la Ministerio de Obras montos pagadosfondo de remuneración Públicas, en exceso, queretiro. imponible de cada solicitando el ajuste culminaron conPágina 8. funcionario, debido de la rutina de su efectivo

a que el servicio cálculo a partir de reintegro, segúnconsideró para su septiembre de consta en elcálculo un límite 2011, para comprobante dede 99 unidades adecuarlo al tope depósitode fomento, en legal, lo cual fue

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las

resp

ecti

vas

reso

luci

ones

cum

plim

ient

oa

loin

stru

ido

indi

cado

enel

auto

riza

das

y

4

auto

riza

das.

Pág

inas

4y

5.qu

eau

tori

zaro

nre

aliz

ació

n.

enel

info

rme

fina

l,pu

esto

que

delo

s13

caso

sob

jeta

dos,

sólo

en2

deel

los

sere

gula

riza

lasi

tuac

ión

enla

reso

luci

ónm

enci

onad

a.E

nef

ecto

,en

10ca

sos

las

hora

sin

dica

das

endi

cho

acto

noco

inci

den

con

loin

dica

doen

elin

form

efi

nal

yun

caso

noes

mat

eria

dela

cita

dare

gula

riza

ción

.(A

nexo

N°

3)

Ade

más

,se

dete

ctó

que

enlo

s

mes

esde

may

oy

juni

ode

2012

,

enal

guno

sca

sos

sepa

garo

nho

ras

extr

aord

inar

ias

ennú

mer

om

ayor

ala

ses

tab

leci

das

enla

s

resp

ecti

vas

reso

luci

ones

que

auto

riza

nsu

real

izac

ión.

(Ane

xo

Ens

egui

da,

seco

mpr

obó

que

con

carg

oa

las

reso

luci

ones

deau

tori

zaci

ónde

pago

deho

ras

ejec

uta

das

enel

prim

erse

mes

tre

del

2012

,se

solv

enta

ron

trab

ajos

extr

aord

inar

ios

dem

eses

ante

rior

es,

que

yaha

bían

sido

rem

uner

ados

ensu

opor

tuni

dad,

info

rme

fina

l,pu

esto

que

nose

regu

lari

zaro

nto

das

las

hora

sex

trao

rdin

aria

so

bse

rvad

as.

aque

llos

pag

os

real

izad

osen

dos

opor

tuni

dade

s,en

unpl

azo

máx

imo

de90

días

corr

idos

des

de

lare

cepc

ión

del

pre

sente

info

rme

dese

guim

ient

o.

Asi

mis

mo,

inst

ruir

undi

scip

lina

rio

dete

rmin

arev

entu

ales

resp

on

sab

ilid

ades

adm

inis

trat

ivas

com

prom

etid

as,

rela

ción

con

expu

esto

.

por

loqu

ese

prod

uce

supa

go

CO

NT

RA

LO

RIA

GE

NE

RA

LD

ELA

RE

PÚB

LIC

AD

IVIS

IÓN

DE

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

YR

EG

UL

AC

IÓN

UN

IDA

DD

ESE

GU

IMIE

NT

O

su

N°

Obs

erva

ción

Des

crip

ción

dela

Res

pues

tad&

serv

icio

Aná

lisi

sde

lare

spues

tay

—C

oncl

usió

nA

cció

nde

riva

da

obse

rvac

ión

veri

fica

cion

esre

aliz

adas

deb

erá

proc

eso

para las

/-

N°4

)

en lo

5

CO

NT

RA

LO

RÍA

GE

NE

RA

LD

EL

AR

EP

ÚB

LIC

A

DIV

ISIÓ

ND

EIN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

AY

RE

GU

LA

CIÓ

NU

NID

AD

DE

SEG

UIM

IEN

TO

N°

Obs

erva

ción

Des

crip

ción

dela

Res

pues

tade

lse

rvic

ioA

náli

sis

dela

resp

ues

tay

Con

clus

ión

Acc

ión

deri

vada

obse

rvac

ión

veri

fica

cion

esre

aliz

adas

dupl

icad

ode

ésta

s.P

orej

empl

o,pa

rael

mes

dem

ayo

sede

tect

óel

pago

deho

ras

extr

aord

inar

ias

dem

eses

ante

rior

esa

13fu

ncio

nari

os,

que

yaha

bían

sido

pag

adas

enlo

spe

ríod

os

efec

tiva

men

teej

ecut

ados

.(A

nexo

N°

5)

Acá

pite

II.E

nel

exam

enpr

acti

cado

seS

ein

dica

que

med

iant

eof

icio

Else

rvic

ioen

treg

ael

ofic

ioP

uest

oqu

eel

Else

rvic

iod

eber

á

1.3.

Hor

asco

nsta

tóqu

een

los

mes

esN

°14

.003

,de

2011

,el

serv

icio

ordi

nari

oN

°14

.003

,de

9de

serv

icio

reit

era

los

inst

ruir

unpr

oces

o

extr

aord

inar

ias

deen

ero

yfe

brer

ode

201

1,en

vió

afa

Dir

ecci

ónde

dici

embr

ede

201

1,po

rel

cual

sehe

chos

ob

serv

ado

sdi

scip

lina

rio

para

pag

adas

yno

func

iona

rios

dees

ese

rvic

ioC

onta

bili

dad

yF

inan

zas,

laen

vía

ala

Dir

ecci

ónde

enlo

sm

eses

dede

term

inar

las

acre

dita

das.

reci

bier

onpa

gopo

rho

ras

nóm

ina

ded

escu

ento

Con

tabi

lida

dy

Fin

anza

sun

am

ayo

yju

nio

deev

entu

ales

Pág

ina

5.ex

trao

rdin

aria

sen

cant

idad

corr

espo

ndie

nte

afu

ncio

nari

osnó

min

ade

func

iona

rios

para

que

2012

,no

espo

sibl

ere

spo

nsa

bil

idad

es

supe

rior

ala

sef

ecti

vam

ente

dela

dire

cció

npo

rco

ncep

tose

real

ice

lare

gula

riza

ción

delo

ssu

bsa

nar

load

min

istr

ativ

as

real

izad

asde

acue

rdo

asu

dein

asis

tenc

ias,

atra

sos

ydes

cuen

tos

dela

sin

asis

tenc

ias,

obse

rvad

o,co

mpr

omet

idas

,po

r

cont

rol

hora

rio,

hora

spag

adas

nore

aliz

adas

,at

raso

sy

hora

spag

adas

yno

lare

iter

ació

nde

los

ejec

uta

das

.D

elo

s8

func

iona

rios

hech

oso

bse

rvad

os

Asi

mis

mo,

solic

itóm

edia

nte

obse

rvad

os

enel

info

rme

fina

l,en

enel

info

rme

fina

l

corr

eoel

ectr

ónic

o,de

27de

elof

icio

ante

sm

enci

onad

osó

loN

°39

.de

201

1.

juni

ode

2012

.a

laD

irec

ción

sere

fier

ea

2fu

ncio

nari

osa

deC

onta

bili

dad

yF

inan

zas,

desc

uent

o,ac

ompa

ñand

ola

s

las

colil

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depa

gode

liqu

idac

ione

sde

suel

doqu

elo

func

iona

rios

dond

ese

refl

eja

acre

dita

n.

elde

scue

nto.

Res

pec

tode

los

otro

s6

func

iona

rios

,el

serv

icio

indi

caqu

ea

ésto

sno

corr

espo

nde

6

/

jJ

CO

NT

RA

LO

RÍA

GE

NE

RA

LD

ELA

RE

PÚB

LIC

AD

IVIS

IÓN

DE

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

YR

EG

UL

AC

IÓN

UN

IDA

DD

ES

EG

UIM

IEN

TO

N°

Obs

erva

ción

Des

crip

ción

dela

Res

pues

tade

lse

rvic

ioA

náli

sis

dela

resp

ues

tay

Con

clus

ión

Acc

ión

deri

vada

obse

rvac

ión

veri

fica

cion

esre

aliz

adas

hace

rle

des

cuen

tos,

pues

toqu

e

las

hora

sfu

eron

efec

tiva

men

te

trab

ajad

asen

ocas

ión

desa

lida

s

ate

rren

opo

rem

erge

ncia

s,

adju

ntan

dola

spl

anil

las

deho

ras

extr

aord

inar

ias

que

así

lo

acre

dita

n.

No

obst

ante

loan

teri

or,

revis

adas

las

reso

luci

ones

deau

tori

zaci

óny

pago

detr

abaj

osex

trao

rdin

ario

s

dem

ayo

yju

nio

de20

12,

se

enco

ntra

ron

algu

nos

caso

sen

que

sepa

garo

nho

ras

extr

aord

inar

ias,

sin

que

esta

s

estu

vier

anau

tori

zada

s.(A

nexo

N°2

)

Acá

pite

II.-

Se

dete

rmin

aron

dife

renc

ias

Else

rvic

ioin

dica

que

des

de&

Se

real

izó

unre

proc

eso

del

Else

rvic

ioha

Info

rmar

aes

ta

1.4.

enel

pago

dela

sho

ras

8de

sept

iem

bre

de20

11,

cálc

ulo

deho

ras

extr

aord

inar

ias

real

izad

ola

sU

nida

dde

Pro

cedi

mie

nto

deex

trao

rdin

aria

sa

func

iona

rios

apli

cala

met

odol

ogía

deco

rres

pond

ient

eal

mes

deju

nio

ges

tiones

Seg

uim

ient

oen

un

dete

rmin

ació

nqu

ese

des

empeñ

anen

lacá

lcul

opa

rael

pago

deho

ras

de20

12,

para

locu

alse

solic

itóal

tendie

nte

sa

plaz

om

áxim

ode

30

del

hora

rio

yel

Pla

zade

Pea

jeC

rist

oex

trao

rdin

aria

sde

lpe

rson

alse

rvic

ioel

regi

stro

biom

étri

coy

reso

lver

lodí

ashá

bile

s

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deho

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Red

ento

r,ba

joun

sist

ema

dequ

etr

abaj

aen

elsi

stem

ade

las

liqu

idac

ione

sde

suel

do,

obse

rvad

o,no

conta

dos

des

de

la

extr

aord

inar

ias

turn

o,de

bido

aer

rore

sen

eltu

rnos

del

Pea

jeC

rist

ove

rifi

cand

oqu

ela

dete

rmin

ació

nob

stan

te,

sere

cepc

ión

del

ensi

stem

ade

proc

edim

ient

ode

cálc

ulo.

Red

ento

r.de

lho

rari

oy

pago

deho

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esper

arán

los

pre

sente

info

rme,

turn

os,

extr

aord

inar

ias

seaj

usta

alo

ante

ceden

tes

que

sobr

ela

s

Pág

ina

6y

7.es

tabl

ecid

oen

lam

etod

olog

íade

acre

dite

nel

disp

osic

ione

s

7

CO

NT

RA

LO

RÍA

GE

NE

RA

LD

EL

AR

EP

ÚB

LIC

A

DIV

ISIÓ

ND

EIN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

AY

RE

GU

LA

CIÓ

NU

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AD

DE

SE

GU

IMIE

NT

O

N°

Obs

erva

ción

Des

crip

ción

dela

Res

pues

tade

lse

rvic

ioA

náli

sis

dela

resp

ues

tay

Con

clus

ión

Acc

ión

deri

vada

obse

rvac

ión

veri

fica

cion

esre

aliz

adas

cálc

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del

sist

ema

detu

rno

efec

tivo

des

cuen

toad

opta

das

resp

ecto

cont

empl

ada

enel

decr

eto

dele

yde

las

ala

sm

edid

as

N°

249,

de19

73.

No

obst

ante

,se

rem

uner

acio

nes

enre

aliz

adas

,lo

que

encu

entr

aun

adi

fere

ncia

enel

lasi

tuac

ión

será

veri

fica

dopo

rla

reca

lcul

ode

hora

sde

unad

vert

ida

enel

Uni

dad

de

func

iona

rio

RU

TN

°pre

sente

Seg

uim

ient

o.

resp

ecto

del

cual

sein

dicó

enla

segu

imie

nto.

visi

taqu

ese

ría

envi

ado

ades

cuen

to.

Acá

pite

II.S

eco

nsta

tóla

exis

tenc

iade

La

Dir

ecci

ónde

Via

lidad

indi

caEl

serv

icio

prop

orci

onó

elli

stad

oE

nvi

rtud

delo

sS

eve

rifi

cará

n

2.C

ontr

atos

aco

ntra

tos

susc

rito

spa

raqu

ees

tágen

eran

do

las

delo

sco

ntra

tos

aho

nora

rios

,an

tece

den

tes

med

idas

enun

a

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rari

osa

labo

res

habi

tual

esy

inst

anci

asp

resu

pu

esta

rias

adet

ectá

ndose

que

aún

exis

ten

apo

rtad

os

por

elpr

óxim

aau

dito

ría.

sum

aal

zada

.per

man

ente

sde

laob

jeto

dere

gula

riza

rla

cont

rato

ssu

scri

tos

para

labo

res

serv

icio

,no

es

Pág

ina

7.in

stit

ució

n,qu

eno

situ

ació

nob

serv

ada.

habi

tual

esy

per

man

ente

sde

lapo

sibl

esu

bsa

nar

lo

cons

titu

yen

com

etid

osin

stit

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n,qu

eno

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yen

obse

rvad

oh

asta

la

espe

cífi

cos.

En

laac

tual

idad

delo

s12

com

etid

oses

pecí

fico

s,lo

que

veri

fica

ción

dela

conv

enio

sa

hono

rari

osco

ntra

vien

eel

artí

culo

11

dela

corr

ecci

ónde

los

Loqu

eco

ntra

vien

eel

artí

culo

obje

tado

spo

rel

Org

anis

mo

ley

N°

18.8

34,

sobr

eE

stat

uto

hech

os.

11de

lale

yN

°18

.834

,qu

eC

ontr

alor

,só

loqu

edan

4A

dmin

istr

ativ

o.

esta

ble

cequ

elo

svi

gent

es.

orga

nism

ospú

blic

osre

gido

sA

sim

ism

o,m

edia

nte

cert

ific

ado

por

elE

stat

uto

Adm

inis

trat

ivo

de30

deju

liode

2012

,el

serv

icio

podr

ánco

ntra

tar

sobr

ela

señal

ala

sper

sonas

cont

rata

das

bas

ede

hono

rari

osa

aho

nora

rios

vige

ntes

dura

nte

el

prof

esio

nale

sy

técn

icos

deañ

o20

12,

yqu

ere

aliz

anla

bore

s

educ

ació

nsu

peri

oro

que

noco

nsti

tuye

nco

met

idos

expe

rtos

endet

erm

inad

ases

pecí

fico

s.

mat

eria

s,pa

rare

aliz

ar

8

CO

NT

RA

LO

RÍA

GE

NE

RA

LD

EL

AR

EP

ÚB

LIC

A

DIV

ISIÓ

ND

EIN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

AY

RE

GU

LA

CIÓ

NU

NID

AD

DE

SEG

UIM

IEN

TO

N°O

bser

vack

3nD

escr

ipci

ónde

la—

Res

pues

tade

lse

rvic

ioA

náli

sis

dela

resp

ues

tay

Con

clus

ión

Acc

ión

deri

vada

obse

rvac

ión

veri

fica

cion

esre

aliz

adas

labo

res

acci

den

tale

sy

que

nose

anla

sha

bitu

ales

dela

Inst

ituc

ión

(apl

ica

dict

ámen

esN

os2.

095,

de19

98y

5.43

9de

2010

).

9



CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, es posible concluir

que la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas ha realizado acciones

que permiten subsanar las observaciones referidas en el cuadro N°1 del presente

informe, sin perjuicio de que dichas materias puedan ser incorporadas en futuras

auditorías.

No obstante lo anterior, se mantienen las

observaciones contenida en el cuadro N°2, con las acciones derivadas que en el caso

se señalan.

Finalmente, para las observaciones en cuyo

caso se solicita al servicio instruir un proceso disciplinario, se deberán remitir a esta

Contraloría General dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción

/7 de este informe, copia de las resoluciones de inicio.


Ma MORELiA ORELLANA FLOSJefa Ur’1dod de SegurnieIo 1

Dviaór’ de Infraestructura Y RegUIiÓn

CoitraIOda General de a RepbtiCa

lo

(:1

CO

NT

RA

LO

RÍA

GE

NE

RA

LD

ELA

RE

PÚB

LIC

AD

IVIS

IÓN

DE

INFR

AE

STR

UC

TU

RA

YR

EG

UL

AC

IÓN

UN

IDA

DD

ESE

GU

IMIE

NT

O

An

exo

N°

1:H

oras

extr

aord

inar

ias

pag

adas

yno

auto

riza

das

.

Ante

ceden

tes

Obse

rvad

os

enel

Info

rme

Fin

alN

°39

,ci

e20

11

Nom

bre

Fec

ha

Pag

oR

efer

enci

aN

°H

oras

Ext

ras

Aut

oriz

adas

01/2

011

09/2

010

011

361

09/2

010

N°

Hor

asE

xtra

sP

agad

as

Diu

rnas

Noc

turn

as

Per

iodo

deA

utor

izac

ión

_J_eente

s_S

!uim

iento

Res

olu

ción

exen

taN

°5.

565,

de

2011

NH

oras

Ext

ras

Aut

oriz

adas

Diu

rnas

11

Noc

turn

as

Obs

erva

ción

36R

equl

ariz

alo

obse

rvad

o

01/2

011

10/2

010

011

1610

/201

011

16R

egul

ariz

alo

obse

rvad

o

.01

/201

109

/201

00

638

09/2

010

—6

38R

egul

ariz

alo

obse

rvad

o

.01

/201

112

/201

00

010

12/2

010

2633

Aum

ento

deho

ras

noju

stif

icad

o

.02

/201

201

/201

10

023

01/2

011

1123

Aum

ento

dehora

sno

just

ific

ado

12/2

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sno

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ado

12



Anexo N° 2: Horas extraordinarias no autorizadas y pagadas en los meses de mayo y junio,

que no aparecen en las resoluciones N° 2329, de 30 de abril de 2012, y N° 2868, de 31 de

mayo de 2012, respectivamente.

Horas a pago

Toct

20

NombreFecha Fechapago referencia

05/2012

N° HorasAutorizadas

04/2012 0

05/2012 05/2012 0 33 46

05/2012 05/2012 0 14 16

05/2012 05/2012 0 40 0

05/2012 05/2012 0 40 0

05/2012 05/2012 0 5 35

05/2012 05/2012 0 5 31

05/2012 05/2012 0 5 55

05/2012 04/2012 0 10 0

05/2012 05/2012 0 16 38

05/2012 05/2012 0 5 25

05/2012 05/2012 0 15 16

05/20 12 05/20 12 0 5 58

05/2012 05/2012 0 5 40

05/2012 05/2012 0 35 46

05/2012 05/2012 0 19 19

05/2012 05/2012 0 25 16

05/2012 04/2012 0 20 0

05/2012 05/2012 0 20 0

05/2012 05/2012 0 15 16

05/2012 05/2012 0 - 5 46

05/2012 05/2012 0 5 47

05/2012 05/2012 0 20 0

05/2012 05/2012 0 5 58

05/2012 05/2012 0 20 6

05/2012 05/2012 0 37 15

05/2012 05/2012 0 24 16

05/2012 05/2012 0 5 31

05/2012 05/2012 0 5 63

05/2012 05/2012 0 25 19

05/20 12 05/20 12 0 5 55

05/2012 05/2012 0 18 28

05/2012 05/2012 0 33 46

05/2012 05/2012 0 15 0

05/2012 04/2012 0 4 0

05/2012 05/2012 0 27 7

05/2012 05/2012 0 15 0

05/2012 05/2012 0 15 14

05/2012 05/2012 0 5 34

05/2012 05/2012 0 15

05/20 12 05/20 12 0 40 0

13

\I1927



Horas a pago

Fecha Fecha N° HorasNombre Diurnas Nocturnas

pago referencia Autorizadas

05/2012 05/2012 0 19 16

06/2012 05/2012 0 12 8

06/2012 05/2012 0 11 7

06/2012 04/2012 0 4 0

06/2012 04/2012 0 10 0

06/2012 05/2012 0 24 0

06/2012 05/2012 0 40 8

06/2012 05/2012 0 10 7

06/2012 05/2012 0 — 12 7

06/20 12 06/20 12 0 20 0

06/2012 06/2012 0 3 0

14

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stif

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01/2

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60

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-

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reso

luci

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15



Anexo N° 4: Horas extraordinarias pagadas en exceso respecto de las autorizadas.

Resoluciónautorización

Resolución de pago

Fecha FechaNombre Diurnas Nocturnas Diurnas Nocturnas

pago referencia

05/2012 05/2012 15 30 30 0

05/2012 05/2012 15 0 20 0

05/2012 05/2012 15 0 19 0

05/2012 05/2012 15 0 18 0

06/2012 06/2012 15 30 30 1

06/2012 06/2012 15 30 3D O

06/2012 06/2012 15 0 25 0

16

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012

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100

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012

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05/2

012

04/2

012

1530

300

04/2

012

150

05/2

012

04/2

012

280

200

04/2

012

150

05/2

012

03/2

012

50

50

03/2

012

20

05/2

012

04/2

012

150

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04/2

012

100

05/2

012

01/2

012

028

012

01/2

012

028

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012

03/2

012

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150

03/2

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05/2

012

04/2

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04/2

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05/2

012

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03/2

012

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05/2

012

01/2

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01/2

012

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05/2

012

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012

100

150

03/2

012

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05/2

012

04/2

012

200

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004/2

012

150

06/2

012

03/2

012

-10

6010

6003/2

012

03

17

(U

Io(Uot1

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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN UNIDAD DE …tftpvialidad.vialidad.cl/auditoria/auditorias/... · 2014. 5. 2. · contralorÍa general de la repÚblica divisiÓn de infraestrtíttura