División de Servicios Tecnológicos octubre, 2012 Costos de los servicios de TI para la SUGESE

División de Servicios Tecnológicos

octubre, 2012

Costos de los servicios de TI para la SUGESE

Agenda

1 2 3

Licencias Hardware

Contratos

Actividades

Dimensiones de costo

Software de terceros para sistema operativo, necesidades corporativas, desarrollo de software, etc.Costo: valor de cada licencia depreciada mensual y contratos de actualizaciones.

Computadores de usuario final, servidores, equipos de telecomuni-caciones, medios de almacenamiento, equipos de seguridad, etc.Costo: valor de cada activo, depreciado mensual.

Contratos de soporte técnico para software y hardware adquirido.Costo: monto mensual de cada contrato.

Horas de personal dedicado a tareas de TI.Costo: valor de horas mensual.

Servicios de la DST

Infraestructura Tecnológica BCCR

Telecomunicaciones

Servidores

Estaciones de trabajoBases de datos

Directorio ActivoAntivirus

Respaldos

…

Solución de negocio

Seg

uri

da

d

Bit

ác

ora

s

No

tifi

cac

ion

es

,,,Módulo funcional 1

Módulo funcional 2

Módulo funcional n…

Servicios base

Solución de negocio: herramienta de software que apoya los procesos de un área de negocio.

Implementación de Soluciones de NegocioGestión de Soluciones de Negocio

PaquetesSoluciones de

tercerosDesarrollo a la

medida

Infraestructura base

Componentes de alto valor para la gestión de TI de una organización de tamaño mediano.

Economías de escala al agregar más usuarios

Costo implementación infraestructura base BCCR: ₡4.126.376.819

Servicios de la DST


Telecomunicaciones

Servidores

Estaciones de trabajoBases de datos

Directorio ActivoAntivirus

Respaldos

…

Servicios de la DSTImplementación de soluciones de negocio

• Gestión Estadísticas Económicas

• SUGESE en línea• Supervisión• Sitio Web

SUGESE• Registro único de

beneficiarios

Asesora Evalúa Implementa Adapta PruebaEquipo TI


Plataforma de Supervisión

Servicios base

Módulos funcionales específicos

Economías de escala Paquetes: en componentes de

administración. Soluciones especializadas de

terceros: en hardware, licencias, contratos y actividades.

Desarrollo a la medida: en ambientes de trabajo y en componentes (servicios base) ya construidos.

Solución Monto BCCRCorreo electrónico ₡107.452.923

Intranet ₡125,488.306

Ambientes de trabajo ₡87.848.526

Costos referencia implementación de

soluciones

Servicios de la DSTGestión de Soluciones de Negocio

• Correo electrónico

• Internet• Intranet• Actas• SINPE• Central Directo• Sitio Web

SUGESE

Atención incidentes

Mantenimiento de mejoras

Mantenimiento preventivoEquipo TI


SINPE

Servicios base

Módulos funcionales específicos

Economías de escala Paquetes: en componentes de

administración. Soluciones especializadas de

terceros: en hardware, licencias, contratos y actividades.

Desarrollo a la medida: en ambientes de trabajo y en componentes (servicios base) ya construidos.

Solución Monto BCCRCorreo electrónico ₡5.310.000

Intranet ₡6,230.000

Sitio Web SUGESE ₡1.610.000

Costos mensuales de referencia gestión de

soluciones

Soluciones utilizadas por la SUGESE

Infraestructura base Paquetes de software

Telefonía Correo electrónico Internet Administración de

proyectos (MS Project) Soluciones de terceros

Gestor documental (Intranet)

Asistencia de servicio al cliente (Mesa de ayuda)

Desarrollo a la medida Plataforma de Supervisión Servicios de Seguros Sugese en línea (sitio

transaccional) Sitio Web (sitio de

contenidos) Registro único de

beneficiarios

Costos servicios de TI provistos por BCCR vs

estimación servicios provistos por depto. TI SUGESE

Infraestructura: Costo proporcional se carga a cada solución utilizada por la SUGESE. Una solución son las estaciones de trabajo.

CategoríaMonto mensual real

TI BCCRMonto mensual

estimado TI SUGESETOTAL ₡1.884.506 ₡9.091.805

Actividades ₡34.776 ₡145.702 Contratos ₡663.906 ₡2.430.725 Hardware ₡754.552 ₡4.574.124 Licencias ₡431.271 ₡1.941.253

CUADRO No. 1COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN ESTACIONES DE TRABAJOJunio 2011 – Junio 2012

Fuente: Registros de costo DST y elaboración DST Ac-tivi-

dades

Contratos Hardware Licencias₡0

₡500,000

₡1,000,000

₡1,500,000

₡2,000,000

₡2,500,000

₡3,000,000

₡3,500,000

₡4,000,000

₡4,500,000

₡5,000,000

₡34,776

₡663,906 ₡754,552 ₡431,271 ₡145,702

₡2,430,725

₡4,574,124

₡1,941,253

Monto mensual real TI BCCRMonto mensual estimado TI SUGESE

Ahorros estimados: ₡7.207.299

Servicio Gestión de Soluciones de NegocioPaquetes de software: Telefonía, correo electrónico, Internet, Project






Actividades ₡642.318 ₡2.691.107 Contratos ₡216.212 ₡2.911.196 Hardware ₡320.677 ₡2.843.752 Licencias ₡161.846 ₡463.494

CUADRO No. 2COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN PAQUETES DE SOFTWAREJunio 2011 – Junio 2012

Fuente: Registros de costo DST y elaboración DSTActividades Contratos Hardware Licencias

₡0

₡500,000

₡1,000,000

₡1,500,000

₡2,000,000

₡2,500,000

₡3,000,000

₡3,500,000

₡642,318

₡216,212 ₡320,677 ₡161,846

₡2,691,107 ₡2,911,196 ₡2,843,752

₡463,494

Monto mensual realMonto mensual estimado TI SUGESE


Servicio Gestión de Soluciones de NegocioSoluciones especializadas de terceros: Gestor documental (Intranet), Asistencia de Atención al Cliente (Mesa de Ayuda)





estimado TI SUGESETOTAL ₡532.571 ₡2.539.338

Actividades ₡350.792 ₡1.469.709 Contratos ₡17.890 ₡65.501 Hardware ₡92.291 ₡355.656 Licencias ₡71.598 ₡648.472

CUADRO No. 2COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TERCEROSJunio 2011 – Junio 2012

Fuente: Registros de costo DST y elaboración DST

Actividades Contratos Hardware Licencias₡0

₡200,000

₡400,000

₡600,000

₡800,000

₡1,000,000

₡1,200,000

₡1,400,000

₡1,600,000

₡350,792

₡17,890 ₡92,291 ₡71,598

₡1,469,709

₡65,501

₡355,656

₡648,472



Servicio Gestión de Soluciones de NegocioDesarrollo a la medida: Sitio Web SUGESE






Actividades ₡1.019.002 ₡6.370.953 Contratos ₡10.727 ₡231.739 Hardware ₡74.649 ₡1.399.599Licencias ₡82.282 ₡603.998

CUADRO No. 2COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TERCEROSJunio 2011 – Junio 2012

Fuente: Registros de costo DST y elaboración DST


₡1,000,000

₡2,000,000

₡3,000,000

₡4,000,000

₡5,000,000

₡6,000,000

₡7,000,000

₡1,019,002

₡10,727 ₡74,649 ₡82,282

₡6,370,953

₡231,739 ₡1,399,599

₡603,998



Servicio Implementación de soluciones de negocioDesarrollo a la medida: Plataforma de Supervisión, Plataforma de trámites, Registro Único de Personas Beneficiarias, SUGESE en línea






Actividades ₡13.771.152 ₡95.085.923 Contratos ₡48.446 ₡85.515 Hardware ₡278.827 ₡212.081 Licencias ₡93.621 ₡978.546

CUADRO No. xCOSTOS MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓNJunio 2011 – Junio 2012

Ahorros estimados: ₡82.170.019 Costo framework desarrollo: ₡260.340.000Costo servicios base: ₡630.280.000


₡10,000,000

₡20,000,000

₡30,000,000

₡40,000,000

₡50,000,000

₡60,000,000

₡70,000,000

₡80,000,000

₡90,000,000

₡100,000,000

₡13,771,152

₡48,446 ₡278,827 ₡93,621

₡95,085,923

₡85,515 ₡212,081 ₡978,546


Costos mensuales Junio 2011 a Junio 2012

Fuente: Registros de costo DST, costos de adquisición y estimaciones

Actividades Contratos Hardware Licencias TOTAL

SOLUCIÓNMonto mensual

real

Monto mensual

estimado TI SUGESE

Monto mensual real

Monto mensual

estimado TI SUGESE

Monto mensual real

Monto mensual

estimado TI SUGESE

Monto mensual real

Monto mensual

estimado TI SUGESE

Monto mensual real

Monto mensual

estimado TI SUGESE

Estaciones de trabajo ₡34.776 ₡145.702 ₡663.906 ₡2.430.725 ₡754.552 ₡4.574.124 ₡431.271 ₡1.941.253 ₡1.884.505 ₡9.091.804

Telefonía ₡166.041 ₡695.661 ₡8.619 ₡79.260 ₡48.200 ₡356.069 ₡33.368 ₡81.820 ₡256.228 ₡1.212.810

Correo electrónico₡175.810 ₡736.590 ₡101.334 ₡479.427 ₡106.193 ₡1.224.255 ₡13.864 ₡52.577

₡397.201 ₡2.492.849

Internet ₡173.204 ₡725.672 ₡101.334 ₡2.334.479 ₡106.193 ₡1.031.861 ₡13.864 ₡33.996 ₡394.595 ₡4.126.008

Administración proyectos (Project)

₡127.261 ₡533.183 ₡4.924 ₡18.029 ₡60.090 ₡231.567 ₡100.748 ₡295.101

₡293.023 ₡1.077.880

Gestor documental (Intranet)

₡323.438 ₡1.355.103 ₡9.271 ₡33.943 ₡72.040 ₡277.617 ₡61.096 ₡622.721

₡465.845 ₡2.289.384

Asistencia de servicio al cliente (Mesa de Ayuda)

₡27.354 ₡114.606 ₡8.619 ₡31.558 ₡20.251 ₡78.039 ₡10.502 ₡25.751

₡66.726 ₡249.954

Sitio Web ₡1.019.002 ₡6.370.953 ₡10.727 ₡231.739 ₡74.649 ₡1.399.599 ₡82.282 ₡603.998 ₡1.186.660 ₡8.606.289

Plataforma Supervisión de Seguros ₡5.701.474

₡23.771.481 ₡9.689 ₡21.379 ₡55.765 ₡53.020 ₡18.724 ₡244.636

₡5.785.652 ₡24.090.516

SUGESE en línea ₡4.150.293 ₡15.847.654 ₡9.689 ₡14.252 ₡55.765 ₡35.347 ₡18.724 ₡163.091 ₡4.234.471 ₡16.060.344

Registro único de personas beneficiarias

₡1.047.932 ₡15.847.654 ₡9.689 ₡14.252 ₡55.765 ₡35.347 ₡18.724 ₡163.091

₡1.132.110 ₡16.060.344

Nuevo Sitio Web ₡1.047.932 ₡7.923.827 ₡9.689 ₡7.126 ₡55.765 ₡17.673 ₡18.724 ₡81.545 ₡1.132.110 ₡8.030.171

Plataforma de Seguros₡1.823.522 ₡31.695.308 ₡9.689 ₡28.505 ₡55.765 ₡70.693 ₡18.724 ₡326.182

₡1.907.700 ₡32.120.688

TOTAL ₡15.818.039 ₡105.763.394 ₡957.179 ₡5.724.674 ₡1.520.993 ₡9.385.211 ₡840.615 ₡4.635.762 ₡19.136.826 ₡125.509.041

Economías de escalaAhorros totales estimados

¢ 1382 millones periodo estudio Junio 2011 a Junio 2012

¢ 614.33 millones Agosto 2009 a Mayo 2011 y Julio 2012 a Setiembre 2012

Total de ¢1996 millones, periodo Agosto 2009 a Setiembre de 2012

• Más valor agregado:• Mismos niveles de calidad, disponibilidad y

riesgo que el BCCR.• Experiencia en seguridad informática,

metodología y procesos de TI, riesgos operativos.

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División de Servicios Tecnológicos octubre, 2012 Costos de los servicios de TI para la SUGESE