Documento de casos de uso Casos de uso del … · MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO

Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico

Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX

1

Documento de casos de uso

Casos de uso del Sistema Libro de Operaciones

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible


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INFORMACION DEL DOCUMENTO

Nombre del Proyecto: Libro de operaciones

Preparado por: Claudia Sandoval,

Ronald Guarín

Cargo: Analista libro de operaciones Fecha: 13/12/2017

Revisado Por: Fecha de revisión: DD/MM/AAAA

Lista de Distribución

De: Fecha Teléfono/Email

DD/MM/AAAA

Para: Acción

R: Revisión

A: Aprobación

Fecha Teléfono/Email

Edgar Eduardo Mora R

Rosa Alejandra Ruiz R

Carlos Garrid Rivera R

Cesar Rey R,A

*

Versiones

Ver. No. Fecha Ver. Actualizado Por Descripción Nombre Archivo

0.0 13/12/2017 Claudia Sandoval Creación documento Documento casos de

uso_V0

1.0 19/12/2017 Claudia

Sandoval, Ronald

Guarín

Casos de uso sistema libro de

operaciones, pantallas y flujo

de pantallas

Documento casos de

uso_v1


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Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito ........................................................................................................... 4

1.2 Alcance ............................................................................................................. 4

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas .................................................................... 4

1.4 Referencias ....................................................................................................... 4

2. SISTEMA PROPUESTO…….………………………………………………………………..6

2.1 Diagrama global propuesto para el sistema de Información/Aplicación por

módulo…………………………………………………………………………………………..6

2.2 Descripción y objetivos por módulo………………………………………….………..…7

2.3 Esquema de integración (Descripción, entidades, restricciones)…………….…….11

2.4 Descripción y objetivos por interfase…………………………………………….…….12

2.5 Matriz módulos/funcionalidad/usuarios/roles………………………………………….15

3. CASOS DE USO DEL SISTEMA……………………………………………………..……18

3.1 Paquete funcional Registro libro de operaciones……………………………………18

3.2 Paquete funcional Libro de operaciones maderable………………………………..35

3.3 Paquete funcional Libro de operaciones No maderable…………………………….42

3.4 Paquete funcional Libro transformación áreas de Aprovechamiento………………49

3.5 Paquete funcional Administración industrias………………………………………….55

3.6 Paquete funcional Visitas……………………………………………………………….61

3.7 Paquete funcional Reportes………………………………………………………….111

3.8 Paquete funcional Consultas………………………………………………………….121

3.9 Paquete funcional certificado exportación/Importación…………………………….124

3.10 Paquete funcional Ayudas…………………………………………………………...127


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4

3.11 Paquete funcional Administrador del sistema……………………………………..133

3.12 Paquete funcional genéricos………………………………………………………..168

4. Flujo de pantallas…………………………………………………………………………….178

5. Matriz de trazabilidad de Casos de uso y requerimientos……………………………....180


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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento detalla los casos de uso para el desarrollo del libro de

operaciones de flora maderable, No maderable y libro transformación en área de

aprovechamiento.

1.2 Alcance

El presente documento especifica los casos de uso para la automatización del módulo del libro de operaciones, contiene los casos de uso para los roles especificados para el sistema como son: Industrias, Administrador Autoridades ambientales, Técnicos autoridades ambientales, Entes de Apoyo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Administrador del sistema.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Término / Abreviatura Definición

AAA Administrador Autoridad Ambiental

SUN Salvoconducto Único nacional

SUNL Salvoconducto único Nacional en Línea

MADS Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

SILOP Sistema de Información Libro de Operaciones Electrónico CORNARE

CORNARE Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare

SDA Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá

1.4 Referencias

Documento Alcances y requerimento_V2


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Referencia normativa

2. SISTEMA PROPUESTO

Desarrollo de una herramienta tecnológica del libro de operaciones para el registro (del libro de operaciones) de entradas y salidas de especímenes de Flora maderable, no maderable y libro de aprovechamiento a nivel nacional permitiendo a los administradores de autoridades ambientales la autorización del registro del libro para que las industrias puedan manejar sus entradas, salidas y así obtener los saldos actualizados (inventario) de las especies de la flora maderable, no maderable y libro transformación en áreas de aprovechamiento.

A los técnicos de las autoridades ambientales les permitirá gestionar las visitas y crear los informes técnicos.

Permitir la consulta por parte de MADS, Entes de control, industrias, Administrador autoridades ambientales para seguimiento del libro de operaciones.

2.1. Diagrama global propuesto para el sistema de Información/Aplicación por módulos


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2.2 Descripción y objetivos por módulo

Modulo Registro libro de operaciones

El módulo de registro libro operaciones permite a las industrias solicitar el registro del libro de operaciones ya sea para libros maderables, no maderables y de transformación en áreas de aprovechamiento, a los administradores de autoridades ambientales les permite autorizar o rechazar las solicitudes.

- Solicitud de registro

- Registro inventarios flora maderable

- Registrar inventarios iniciales para no maderable

- Registrar inventarios flora no maderable

- Aprobación/Rechazo libro de operaciones

Modulo Libro de operaciones maderable

Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de flora maderable

- Entradas

- Salidas

Módulo Libro de operaciones no maderable

Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de flora no maderable

- Entradas

- Salidas

Módulo Libro de operaciones transformación a áreas aprovechamiento

Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de transformación en áreas de aprovechamiento.

- Entradas

- Salidas


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Módulo Administración industrias

En este módulo permite a los administradores de la autoridad ambiental administrar la información de los datos de la industria.

Visitas

Permite a los administradores de las autoridades ambientales asignar técnicos para las visitas y a los técnicos la programación de las visitas, registro de informes técnicos y procesos sancionatorios.

- Asignación técnicos

- Programación visitas

- Informes técnicos

- Procesos sancionatorios

Módulo Reportes

Permite la generación de reportes para industrias, Administrador autoridades ambientales, MADS y entes de control.

- Resumen libro de operaciones maderable

- Resumen libro de operaciones no maderable

- Resumen libro de operaciones transformación a áreas de aprovechamiento.

- Reporte remisión empresa.

- Reporte general para AA

- Reporte general MADS

- Reporte general entes de control

Modulo consulta

Este módulo se presenta para cualquier usuario, está dispuesto para que sea consultado sin autenticación de usuario y contraseña.

- Remisión empresa


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Modulo Certificado exportación/importación

Este módulo permite la impresión del certificado de exportación y/o importación para el actor industria.

- Certificado exportación/importación

Modulo Ayuda

Se accederá a las ayudas según el rol del usuario que ingrese en el cual estará la ayuda en los formularios del aplicativo.

- Ayuda Administrador Industrias

- Ayuda AA

- Ayuda técnico AA

- Ayuda MADS

Modulo Administrador

El modulo administrador realizara las acciones pertinentes a administración de usuarios y roles, administración de tablas básicas y Parametrizacion que manejaran el sistema libro de operaciones con las siguientes acciones:

- Roles.

- Usuarios.

- Asignación de roles

- Administración de tablas básicas: Administradores Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios.

- Parametrización datos iniciales: Días vigencia remisión empresa

Genéricos

Módulos realizados por el sistema y/o módulos aplicables para todos los roles.

- Enviar correo electrónico

- Inicio de sesión


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- Restablecer contraseña

- Cambiar contraseña

2.3 Esquema de integración (Descripción, entidades, restricciones)

El esquema permite la identificación de las entradas al libro de operaciones de

industrias, por parte de los sistemas existentes los cuales son fuente de información

para el registro de información de los inventarios de especímenes en las industrias

de la flora maderable y no maderable y los resultados para los subsistemas SNIF y

SIB que pertenecen al SIAC.

Tal como se ve en el esquema la salida para el componente del CITES se marca

como punteada, dado que este subsistema aún no existe, sin embargo se pueden

generar reportes de apoyo para la gestión de información de este trámite.

Para los listado de especies en el libro de operaciones no se realizara interface con

otros sistemas diferentes a VITAL ya que este sistema tiene las especies que se

manejan actualmente en el SUNL.


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2.4 Descripción y objetivos por interface

Nro. Aplicativo Interface Datos

1 Libro de operaciones SUNL VITAL El libro de operaciones solicitara a SUNL a través de un servicio (Ver Caso de Uso No funcionales) la consulta del Salvoconducto, con los siguientes datos de entrada:

Entrada: Numero Salvoconducto

El servicio de SUNL VITAL especificara al libro de operaciones las especies pertenecientes al salvoconducto, con la siguiente información de cada especie:

Salida:

- Fecha salvoconducto que

ampara la movilización

- Número de acto

administrativo

- Fecha del acto

administrativo

- Lugar de Procedencia de

los especímenes

- Tipo SUN

- Nombre científico

- Nombre común

- Nombre del

establecimiento que emitió

el documento

- Saldo Cantidad del

producto

- Descripción del producto


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2 Libro de operaciones SUNL VITAL Del salvoconducto de la interface 1, se debe descontar la(s) especies seleccionadas en las entradas de los libros de flora maderable y no maderable especificados por el actor Industria, para que la próxima vez que sea consultado el salvoconducto muestre los saldos actualizados, se enviarán los siguiente datos de entrada a la interface:

Entrada: Numero de salvoconducto

Nombre común

Nombre científico

Cantidad a descontar

Salidas: confirmación de actualización SUNL

Más detalle del servicio en casos de uso No funcionales

3 Libro de operaciones Aplicativo Forestal(Remisión ICA)

El libro de operaciones solicitara al aplicativo ICA a través de un servicio (Ver Caso de Uso No funcionales) la consulta de la remisión ICA, con los siguientes datos de entrada:

Entrada: Numero de remisión ICA

El servicio del aplicativo ICA especificara al libro de operaciones las especies pertenecientes a la remisión ICA, con la siguiente información de cada especie:

Salida:

- Fecha inicial de la remisión - Fecha Final de la remisión - Datos del titular - Identificación del titular


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- Nombre completo del titular - Información de

especímenes

- Id especie - Nombre técnico de la

especie - Clase de producto - Tipo de producto - Código de unidad de

medida - Unidad de medida - Cantidad - Volumen

4 Libro de operaciones SIAC El libro de operaciones expondrá un servicio al sistema SIAC con la información de los libros de operaciones.(Detalle ver Casos de uso no funcionales)

2.5 Matriz módulos/funcionalidad/usuarios/roles

Actores relacionados:

Nro MODULOS FUNCIONALIDAD CASO DE USO ROL

1 Registro libro de

operaciones

Solicitud registro CU-RLO-01 Industria

Aprobación Libro de operaciones CU-RLO-02 Autoridad ambiental


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Registro inventario inicial libro maderable

CU-RLO-03 Industria/Administrador Autoridad Ambiental

Registro inventario inicial libro No maderable

CU-RLO-04 Industria/Administrador Autoridad Ambiental

Consultar inventario inicial CU-RLO-05 Industria/Administrador Autoridad Ambiental

Eliminar inventario inicial CU-RLO-06 Administrador Autoridad Ambiental

Modificar inventario inicial CU-RLO-07 Administrador Autoridad Ambiental

2 Libro de operaciones

maderable

Entradas CU-MDB-01 Industria

Salidas CU-MDB-02 Industria

3 Libro de operaciones No

maderable

Entradas CU-NMB-01 Industria

Salidas CU-MDB-02 Industria

4 Libro transformación

áreas de Aprovechamiento

Registrar cantidades autorizadas aprovechamiento

CU-APR-01 Administrador Autoridad Ambiental

Salidas CU-APR-02 Industria

5 Administración

Industrias

Eliminar Industria CU-IND-01 Administrador Autoridad Ambiental

Consultar industria CU-IND-02 Administrador Autoridad Ambiental

Modificar industria CU-IND-03 Administrador Autoridad Ambiental

6 Visitas

Asignación técnicos CU-VIS-01 Administrador Autoridad Ambiental

Eliminar asignación técnico CU-VIS-02 Administrador Autoridad Ambiental

Consultar asignación técnico CU-VIS-03 Administrador Autoridad Ambiental

Modificar asignación técnico CU-VIS-04 Administrador Autoridad Ambiental

Programar visitas CU-VIS-05 Técnico AA

Eliminar Programación CU-VIS-06 Técnico AA

Consultar programación CU-VIS-07 Técnico AA

Modificar Programación CU-VIS-08 Técnico AA

Gestionar informe técnico CU-VIS-09 Técnico AA

Eliminar informe técnico CU-VIS-10 Técnico AA

Consultar informe técnico CU-VIS-11 Técnico AA

Modificar informe técnico CU-VIS-12 Técnico AA

Registrar proceso sancionatorio CU-VIS-13 Técnico AA


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15

Eliminar proceso sancionatorio CU-VIS-14 Técnico AA

Consultar informe sancionatorio CU-VIS-15 Técnico AA

Modificar proceso sancionatorio CU-VIS-16 Técnico AA

7 Reportes

Resumen libro de operaciones maderable

CU-REP-01 Industria

Resumen libro de operaciones no maderable

CU-REP-02 Industria

Resumen libro de operaciones transformación en áreas de aprovechamiento

CU-REP-03 Industria

Reporte general AA CU-REP-04 Administrador Autoridad Ambiental

Reporte general MADS CU-REP-05 MADS

8 Consultas Remisión Empresa CU-COL-01 Entes de apoyo, industrias, Administrador autoridad Ambiental, MADS

9 Certificados

exportación/Importación Certificado Exportación/importación

CU-CER-01 Industria

10 Ayudas

Ayuda usuario industria CU-HLP-01 Industria

Ayuda usuario Autoridad ambiental

CU-HLP-02 Administrador Autoridad Ambiental

Ayuda usuario Técnico AA CU-HLP-03 Técnico AA

Ayuda MADS CU-HLP-04 MADS

11 Administrador del

sistema

Crear roles CU-ADM-01 Administrador Sistema

Eliminar roles CU-ADM-02 Administrador Sistema

Consultar rol CU-ADM-03 Administrador Sistema

Modificar rol CU-ADM-04 Administrador Sistema

Crear usuarios CU-ADM-05 Administrador Sistema

Eliminar usuarios CU-ADM-06 Administrador Sistema

Consultar usuarios CU-ADM-07 Administrador Sistema

Modificar usuarios CU-ADM-08 Administrador Sistema

Crear parámetros CU-ADM-09 Administrador Sistema

Eliminar parámetros CU-ADM-10 Administrador Sistema

Consultar parámetros CU-ADM-11 Administrador Sistema

Modificar parámetros CU-ADM-12 Administrador Sistema

Consultar tablas básicas CU-ADM-13 Administrador Sistema

Modificar registros tablas básicas CU-ADM-14 Administrador Sistema

Eliminar registros tablas básicas CU-ADM-15 Administrador Sistema


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12 Genéricos

Enviar notificación correo electrónico

CU-GEN-01 Sistema

Inicio de sesión CU-GEN-02 Sistema, AAA, Técnicos AA, MADS

Restablecer contraseña CU-GEN-03 Sistema, AAA, Técnicos AA, MADS

Cambiar contraseña CU-GEN-04 Sistema, AAA, Técnicos AA, MADS

3. CASOS DE USO DEL SISTEMA

3.1 Registro Libro de operaciones

3.1.1. Diagrama Registro libro de operaciones


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3.1.2.1 Casos de Uso

3.1.2.2 CU-RLO-01-Solicitud registro

Nombre: Solicitud de registro

Código: CU-RLO-01

Versión: 1.0

Fuentes: RF_01_01, RF_01_01_02

Objetivos Asociados:

Descripción: Permite a las Industrias el envío de la solicitud de registro del libro de operaciones a la respectiva AA

Actor: Industria Prioridad: Alta

Entradas: Formulario de registro - Constitución de empresa (botones de opción)

- Persona Jurídica

- Persona Natural

- CC/NIT (numérico)

- Número de identificación (numérico) - Nombre o razón social (Alfanumérico) - Número de teléfono (numérico)

- Número de teléfono celular (numérico)

- Correo electrónico (email)

- Dirección (texto)

- Actividades económicas (Código CIIU)

(numérico)

- Clasificación de la empresa Forestal (lista)

- Empresa de transformación primaria de

productos forestales

- Empresa de transformación secundaria de

productos forestales o de productos

terminados

- Empresas de comercialización forestal

- Empresas de comercialización y

transformación secundaria de productos

forestales

- Empresas forestales integradas

- Subclasificación de acuerdo con el sector (cajas

de verificación)

- Fábricas

Salidas:

Solicitud de registro diligenciada y “Pendiente de Aprobación”

Notificación a la autoridad


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- Depósitos

- Secadoras

- Inmunizadoras

- Carpinterías

- Talleres de Artesanías

- Viveros

- Comercializadoras

- Aprovechamiento

- Autoridad Ambiental competente - Municipio (Localización del establecimiento)

(lista)

- Contraseña - Validación captcha

- Datos Representante legal

- Nombre (texto)

- Número de identificación (numero)

- Número de Teléfono (numero)

- Número de teléfono celular (numero)

- Correo electrónico (email)

- Cuenta con registro previo Libro de operaciones? (Lista)

SI NO

- Términos y Condiciones de Uso

Condiciones de Entrada:

Si es Persona jurídica solicitar NIT, si es Persona natural Cedula de ciudadanía

Se deben listar los municipios pertenecientes a la autoridad ambiental seleccionada

Si la Constitución de empresa es Persona Jurídica se debe habilitar la sección Datos representante legal, de lo contrario no debe estar habilitada

Condiciones de Salida: Después de enviar la solicitud no se puede modificar la información por parte de la Industria. Solo el Administrador AA puede actualizar la información

Flujo Normal de Eventos

Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema

1 El actor ingresa a la opción Registro Mostrar el Formulario de registro con las opciones “Siguiente” y “Atrás”. Flujo Alterno A

2 El actor diligencia los datos del Formulario de Solicitud y acepta los Términos y Condiciones de Uso. Flujo alterno B

Validar la información y habilitar la opción Siguiente


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3 El actor selecciona la opción “Siguiente”. Flujo alterno C

4 El actor envía la solicitud para finalizar el proceso de registro

Guardar la información y mostrar un mensaje indicando que la solicitud se ha enviado correctamente y se encuentra “Pendiente de aprobación”

Enviar notificación de solicitud de registro al Administrador de la AA CU-GEN-01:

Asunto: Nueva Empresa Mensaje: Se ha registrado una nueva empresa en el Libro de Operaciones, la cual se encuentra Pendiente por aprobación y SI __ NO ___ cuenta con registro previo CC/NIT: XXX Nombre: XXX

Condiciones Alternativas: Flujo alterno A

1) Si el actor selecciona la opción Atrás, el sistema muestra la página de Inicio 2) Fin del flujo

Flujo alterno B 1) Si ya se encuentra registrada una Industria con el mismo CC/NIT, el sistema muestra un

mensaje de error 2) El caso de uso continúa con el paso 2 del flujo normal

Flujo alterno C 1) Si el actor indica que No tiene previo registro del libro de operaciones en el Formulario

de Solicitud, el sistema solicita el registro del inventario inicial de la empresa según la subclasificación de la empresa

2) El caso de uso continua con el paso 4 del flujo normal

Poscondiciones:

Enviar el Formulario de Solicitud a la AA seleccionada por el actor

Excepciones


Validaciones:

La contraseña y la validación Captcha deben cumplir las Políticas de seguridad definidas por MADS

Diagrama de actividades o proceso:


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Prototipo:

IU-RLO-01-Solicitud registro

Comentarios:

Aprobación


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Nombre de quien aprueba Firma Fecha:

3.1.2.3 CU-RLO-02-Aprobación Libro de operaciones

Nombre: Aprobación Libro de operaciones

Código: CU-RLO-02

Versión: 1.0

Fuentes: : RF_02_02_01

Objetivos Asociados: N/A

Descripción: Permite al administrador autoridad ambiental la revisión y cierre de solicitudes de registro de libro de operaciones enviadas por las Industrias

Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Alta

Entradas: - Formulario de solicitud diligenciado

Salidas: Cierre de la solicitud de registro por parte de la AA y notificación a la Industria de la revisión

Condiciones de Entrada: Solicitud de registro en estado “Pendiente por aprobar”

Condiciones de Salida: N/A



1 El actor ingresa a la opción Administración Industrias – Consultar Industrias

- Habilitar filtros de búsqueda por Nombre, CC/Nit y Estado

- Habilitar la opción “Consultar”

2 El actor ingresa información de los filtros de búsqueda y selecciona la opción “Consultar”

Mostrar los registros encontrados en los resultados de búsqueda y habilita las opciones “Editar” y “Eliminar” para cada registro

3 El actor selecciona el registro de la Industria en la opción “Editar”

Mostrar el formulario de solicitud enviado por la Industria y habilita los siguientes campos: Estado, Tipo de control, Fecha de aprobación, Observaciones y la opción “Guardar”

4 El actor selecciona el nuevo estado: Aprobado o Rechazado. Flujo alterno A

5 El actor ingresa las Observaciones

6 El actor selecciona la opción “Guardar” para cerrar la solicitud de registro de la Industria

Actualizar datos del registro

Enviar notificación del cierre de la solicitud de registro a la Industria CU-GEN-01:

Asunto: Cierre de la solicitud de registro Mensaje: Se ha revisado la solicitud de registro por parte de la AA


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Estado: XXX Observaciones: XXXX


1. Estado Aprobado 1.1 Debe activarse la opción de tipo de control, compuesto por las siguientes

opciones: C1: Mensual C2: Trimestral C3: Semestral C4: Anual

1.2 Debe activarse la opción Fecha de aprobación. Si el usuario es nuevo para registro de libro de operaciones la fecha debe ser la del sistema, si el usuario ya existía para el MADS y había sido autorizado en el libro de operaciones se debe permitir a la AA seleccionar la fecha de la última visita para efectos de control de la próxima visita.

1.3 El sistema debe generar el registro del libro de operaciones en formato PDF (Ver Formato 1)

1.4 El sistema debe cambiar el estado de la Industria de “Pendiente por aprobar” a “Aprobado” y permitir el acceso al sistema

2. Estado rechazado 2.1 En el campo observaciones se debe registrar la causa de rechazo 2.2 El sistema debe cambiar el estado de la Industria de “Pendiente por aprobar” a

“Rechazado” y denegar el acceso al sistema FORMATO 1: REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES

LOGO Y NOMBRE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

REGISTRO DEL LIBRO DE OPÉRACIONES ELÉCTRONICO No. XXX (Consecutivo para cada AA)

XXX (Nombre Director(a) de la AA, DIRECTOR(A) DE LA XXX (Nombre de la AA) en uso de sus atribuciones legales y en atención a lo establecido en la Resolución N° XXX (Norma que adopta Libro de Operaciones), “Por medio de la cual se implementa la aplicación del Libro de Operaciones Electrónico Nacional para especies y especímenes de la biodiversidad biológica y otras determinaciones”, que obliga a los establecimientos dedicados a la comercialización y/o transformación de productos y subproductos de especies o especímenes de la biodiversidad a registrar el Libro de Operaciones ante esta Autoridad Ambiental, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad ambiental vigente.


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Registra el Libro de Operaciones Electrónico de El (los) señor(es) - La empresa XXX, identificado(s) con (c.c. o nit.) No XXX e informa al interesado que el incumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Ley, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


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24

IU-AAA-01-Administrar Industrias

IU-RLO-02-Actualizar datos de Industria

Comentarios:

Aprobación



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25

3.1.2.4 CU-RLO-03- Registro inventario inicial libro maderable

Nombre: Registro inventario inicial libro maderable

Código: CU-RLO-03

Versión: 1.0

Fuentes: RF_01_02_01, RF_01_02_02,RF_06_01_01

Objetivos Asociados: CU-IND-01

Descripción: Permite a la Industria y al Administrador AA el cargue del inventario inicial para el libro de flora maderable

Actor: Industria, Administrador AA Prioridad: Alta

Entradas: - Formulario de Solicitud diligenciado - Formato de inventario inicial para libro

maderable en Excel

Salidas: Registro del inventario inicial

Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna



1 El actor ingresa a la opción Registro inventario inicial libro maderable

Habilitar la opción “Descargar Formato” del Inventario inicial en Excel.

Habilitar la opción de carga masiva y carga manual del Inventario inicial

2 El actor descarga el formato de inventario inicial para libro maderable en Excel. Flujo alterno A

3 El actor carga el archivo después de haber diligenciado todo su inventario

Guardar cada uno de los registros del archivo de Excel en base de datos

4 El actor selecciona la opción “Completar Registro”

Mensaje con el detalle de los registros que se guardaron correctamente y con los registros que presentaron inconvenientes


1) Si el usuario no registra el inventario inicial en Excel, debe ingresar de forma manual cada uno de los campos solicitados hasta completar todo el inventario 1.1) El actor selecciona la fecha de registro de la entrada en el libro de operaciones 1.2) El actor selecciona el tipo de documento que ampara la entrada: Salvoconducto,

Remisión ICA o Remisión Empresa 1.3) El actor ingresa el número del documento que ampara la entrada 1.4) El actor ingresa nombre científico, nombre común y saldo de cada una de las

especies que contiene la entrada 1.5) El usuario guarda cada una de las entradas seleccionando la opción “Guardar”


SOSTENIBLE




26

1.6) El sistema muestra los registros guardados por el usuario en el detalle Registro de Inventario Inicial: Fecha, Salvoconducto, Remisión ICA, Remisión Empresa, Nombre común, Nombre científico y Saldo


Poscondiciones: N/A

Excepciones


1 Ingresar Salvoconducto, Remisión ICA o Remisión Empresa

No validar en el inventario inicial el número de Salvoconducto, Remisión ICA o Remisión Empresa

Validaciones:

Verificar que las especies ingresadas en el inventario inicial son correctas

Permitir únicamente el ingreso de especies con saldo disponible (mayor a cero) Diagrama de actividades o proceso:


SOSTENIBLE




27

Prototipo:

IU-RLO-03-Inventario inicial libro maderable

Comentarios:

Aprobación


3.1.2.5 CU-RLO-04-Registrar inventario inicial libro no maderable

Nombre: Registrar inventario inicial libro no maderable

Código: CU-RLO-04

Versión: 1.0

Fuentes: RF_01_05_01, RF_01_05_02, RF_06_01_01


Descripción: Permite a la Industria y al Administrador AA el cargue del inventario inicial para el libro de flora no maderable


Entradas: - Formulario de Solicitud diligenciado - Formato de inventario inicial para libro no

maderable en Excel

Salidas: Registro del inventario inicial




1 El actor ingresa a la opción Registro inventario inicial libro no maderable

Habilitar la opción “Descargar Formato” del Inventario inicial en excel


SOSTENIBLE




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Habilitar la opción de carga masiva y carga manual del Inventario inicial

2 El actor descarga el formato de inventario inicial para libro no maderable en excel. Flujo alterno A

3 El actor carga el archivo después de haber diligenciado todo su inventario

Guardar cada uno de los registros del archivo de excel en base de datos

4 El actor selecciona la opción “Completar Registro”

Mensaje con el detalle de los registros que se guardaron correctamente y con los registros que presentaron inconvenientes


1) Si el usuario no registra el inventario inicial en excel, debe ingresar de forma manual cada uno de los campos solicitados hasta completar todo el inventario 1.7) El actor selecciona la fecha de registro de la entrada en el libro de operaciones 1.8) El actor selecciona el tipo de documento que ampara la entrada: Salvoconducto o

Remisión Empresa 1.9) El actor ingresa el número del documento que ampara la entrada 1.10) El actor ingresa nombre científico, nombre común y saldo de cada una de las

especies que contiene la entrada 1.11) El usuario guarda cada una de las entradas seleccionando la opción “Guardar” 1.12) El sistema muestra los registros guardados por el usuario en el detalle Registro

de Inventario Inicial: Fecha, Salvoconducto, Remisión Empresa, Nombre común, Nombre científico y Saldo


Poscondiciones: N/A

Excepciones


1 Ingresar Salvoconducto o Remisión Empresa

No validar en el inventario inicial el número de Salvoconducto o Remisión Empresa

Validaciones:

Verificar que las especies ingresadas en el inventario inicial son correctas

Permitir únicamente el ingreso de especies con saldo disponible (mayor a cero)



SOSTENIBLE




29

Prototipo:

IU-RLO-04-Inventario inicial libro no maderable

Comentarios:

Aprobación


3.1.2.6 CU-RLO-05 Consultar inventario inicial

Nombre: Consultar inventario inicial


SOSTENIBLE




30

Código: CU-RLO-05

Versión: 1.0

Fuentes: RF_01_09_03, RF_01_09_04


Descripción: Permite a la Industria y al Administrador AA consultar el inventario inicial del libro de operaciones


Entradas: N/A

Salidas: Información del inventario inicial de libro de operaciones




1 El actor ingresa a la Consultar inventario inicial

Mostrar el Inventario inicial registrado por la Industria

Condiciones Alternativas:

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Al Administrador AA se le habilita la opción “Eliminar” y “Guardar” para modificar información del inventario inicial

Diagrama de actividades o proceso: N/A

Prototipo:

IU-RLO-05-Administrar Inventario Inicial

3.1.2.7 CU-RLO-06 Eliminar inventario inicial

Nombre: Eliminar inventario inicial

Código: CU-RLO-06

Versión: 1.0


SOSTENIBLE




31

Fuentes: RF_02_02_03


Descripción: Permite al Administrador AA eliminar información del inventario inicial del libro de operaciones

Actor: Administrador AA Prioridad: Alta

Entradas:

Salidas: Registro del inventario inicial eliminado




1 El actor ingresa a la opción Consultar inventario inicial

Mostrar el Inventario inicial registrado por la Industria y habilitar la opción “Eliminar” y “Guardar”

2 El actor selecciona el registro a eliminar en la opción “Eliminar”

Mostrar mensaje de confirmación y las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A

3 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirma la eliminación del registro seleccionado

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el registro ha sido eliminado

El sistema elimina el registro seleccionado y actualiza el Inventario inicial

Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A:

1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación del registro 2) El caso de uso continúa con el paso 2 del flujo normal

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Habilitar la opción “Eliminar” y “Guardar” únicamente cuando el registro de la solicitud de la Industria se encuentre “Pendiente de Aprobación”. Luego de cerrar la solicitud, no se pueden realizar cambios sobre el Inventario inicial de la Industria


Prototipo:


SOSTENIBLE




32


3.1.2.8 CU-RLO-07 Modificar inventario inicial

Nombre: Modificar inventario inicial

Código: CU-RLO-10

Versión: 1.0



Descripción: Permite al Administrador AA modificar información del inventario inicial del libro de operaciones


Entradas:

Salidas: Registro del inventario inicial actualizado




1 El actor ingresa a la opción Consultar inventario inicial

Mostrar el Inventario inicial registrado por la Industria y habilitar la opción “Eliminar” y “Guardar”

2 El actor modifica los saldos de los respectivos registros

3 El actor selecciona la opción “Guardar”

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el Inventario inicial ha sido actualizado


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Sólo se permiten saldos mayores a 0



SOSTENIBLE




33

Prototipo:


3.2 Libro de operaciones maderable

3.2.2 Diagrama Libro de operaciones maderable

3.2.1.1 CU-MDB-01-Registrar entrada libro maderable

Nombre: Registrar entrada libro maderable

Código: CU-MDB-01


SOSTENIBLE




34

Versión: 1.0

Fuentes: RF_01_03_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02, RF_06_03_03


Descripción: Permite a la Industria el registro de entradas del libro de flora maderable


Entradas: - Fecha en que se realiza el registro en el libro de operaciones - Tipo de documento que ampara la movilización (lista) Salvoconducto Remisión ICA Remisión empresa CITES NO CITES - Número de documento (número) - Nivel de transformación (lista) Primaria Secundaria - Identificación portador documento - Nombre del Portador documento

Salidas: Nuevo registro de entrada en el libro maderable




1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones maderable - Entradas

Mostrar los campos para la Nueva Entrada Libro Maderable con la opción “Guardar”

2 El actor ingresa la fecha de registro que por defecto es la fecha actual

No permitir una fecha superior a la fecha actual

3 El actor ingresa el tipo y el número de documento de entrada (Salvoconducto, Remisión ICA, Remisión Empresa, CITES, NO CITES)

Validar el documento ingresado: SUN: Conexión con VITAL para validar el número de SUNL y especies con saldo disponible. Flujo alterno A.

Remisión ICA: Conexión con el Aplicativo Forestales ICA para validar el número de remisión y especies con saldo disponible. Flujo alterno B.

Remisión Empresa: Validar en el libro de operaciones el número de remisión empresa y especies con saldo disponible. Flujo alterno C.


SOSTENIBLE




35

CITES/NO CITES: Número de CITES o NO CITES, el actor selecciona las especies en forma manual sin validar con ninguna interface.

4 Mostrar información según el origen del tipo de documento seleccionado, especies y saldos.

5 El actor ingresa los saldos adquiridos (Vol. Compra) de cada una de las especies con saldo disponible y selecciona la opción “Agregar especies”

No permitir saldos superiores a los disponibles Mostrar mensaje de confirmación con las opciones “Aceptar” y “Cancelar” con mensaje de advertencia: “Después de confirmar los saldos, no se permite realizar ningún cambio”. Flujo alterno D

6 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirmar los saldos adquiridos

Para tipo documento Salvoconducto: descontar los saldos del SUNL en el momento de hacer el registro en el libro de operaciones para cada una de las especies seleccionadas

7 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la entrada

Guardar información de la entrada y mostrar mensaje de confirmación al guardar la información


1) Si al validar el SUNL el número no existe o no tiene especies con saldo disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente

2) Fin del flujo alterno Flujo alterno B

1) Si al validar la remisión ICA el número no existe o ya se encuentra registrada por otra industria en el libro de operaciones, se debe indicar el mensaje de error correspondiente

2) Fin del flujo alterno

Flujo alterno C 1) Si al validar la remisión empresa el número no existe o no tiene especies con saldo

disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente 2) Fin del flujo alterno

Flujo alterno D

1) Si el actor selecciona la opción “Cancelar” al agregar especies, el sistema no registra dichas especies

2) El caso continúa con el paso 5 del flujo normal


SOSTENIBLE




36

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




37

IU-MDB-01-Entrada libro maderable

Comentarios:

Aprobación


3.2.1.2 CU-MDB-02-Registrar salida libro maderable

Nombre: Registrar salida libro maderable

Código: CU-MDB-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la Industria el registro de salidas del libro de flora maderable


Entradas: - Fecha de salida - Especie (lista) - Tipo de producto(lista): será entregada por bosques en el primer trimestre del año 2018 - Tipo de salida(lista) Madera dimensionada Madera rolliza - Volumen neto (m3) - Volumen desperdicio (m3): opcional - Descripción desperdicio: opcional

Salidas: Nuevo registro de salida en el libro maderable y actualización de saldos


SOSTENIBLE




38

- Datos Remisión (para primer grado) Numero Documento quien transporta Nombre de quien transporta Placa de Vehículo




1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones maderable - Salidas

Mostrar los campos para la Nueva Salida Libro maderable con la opciones “Agregar especie”, “Guardar” e “Imprimir Remisión”

2 El actor ingresa la fecha de salida que por defecto es la fecha actual


3 El actor selecciona una por una las especies (nombre científico)

Opción de autocompletar para facilitar búsqueda de la especie

Solo desplegar especies con saldo disponible y mostrar saldo al seleccionar

4 El actor selecciona el tipo de producto

5 El actor selecciona el tipo de salida para cada especie

Se despliega la calculadora de Cubi maderas como ayuda opcional para calcular volumen neto (m3) por cada tipo de salida:

Madera dimensionada: Ancho(m) Alto (m) Longitud(m) Cantidad(unidades) Volumen (m3)= (Ancho* Alto* Longitud)* Cantidad Madera rolliza: Diámetro mayor(m) Diámetro menor(m) Longitud(m) Cantidad(unidades) Volumen (m3) = (0.7854 * Longitud * ((DiámetroMayor^2 + DiámetroMenor^2) / 2)) * Cantidad (validar formula)

6 El actor ingresa el volumen neto, el volumen y descripción de desperdicio (cuando aplique) y selecciona la opción “Agregar especie”

Calcular volumen total (m3) = volumen neto + volumen desperdicio

Validar que el volumen total no sea superior al saldo de la especie


SOSTENIBLE




39

7 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la salida

Descontar saldos de cada una de las especies agregadas. Flujo alterno A

Mensaje de confirmación al guardar la información


1) Para productos en primer grado de transformación el sistema solicita los datos de quien transporta: Nombre, CC y Placa del Vehículo.

2) El usuario ingresa el Nombre, CC y Placa del Vehículo 3) Generar número de remisión con la siguiente estructura AA-II-XXXXX:

AA: consecutivo de la Autoridad Ambiental II: consecutivo de la industria

XXXXX: consecutivo anual de la remisión 4) El usuario selecciona la opción “Imprimir Remisión” 5) Generar remisión empresa en PDF con vigencia de 1 día (parametrizable)

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




40


SOSTENIBLE




41

Prototipo:

IU-MDB-02-Salida libro maderable

Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




42

3.3 Libro de operaciones no maderable

3.3.2 Diagrama libro de operaciones no maderable

3.3.2.1 CU-NMD-01-Registrar entrada libro no maderable

Nombre: Registrar entrada libro no maderable

Código: CU-NMD-01

Versión: 1.0

Fuentes: RF_01_06_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02, RF_06_03_03


Descripción: Permite a la Industria el registro de entradas del libro de flora no maderable


Entradas: - Fecha en que se realiza el registro en el libro de operaciones - Tipo de documento que ampara la movilización (lista) Salvoconducto Remisión empresa CITES NO CITES - Número de documento (número) - Identificación portador documento - Nombre del Portador documento

Salidas: Nuevo registro de entrada en el libro no maderable



SOSTENIBLE




43



1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones no maderable - Entradas

Mostrar los campos para la Nueva Entrada Libro No Maderable con la opción “Guardar”

2 El actor ingresa la fecha de registro que por defecto es la fecha actual


3 El actor ingresa el tipo y el número de documento de entrada (Salvoconducto, Remisión Empresa, CITES, NO CITES)

Validar el documento ingresado: SUN: Conexión con VITAL para validar el número de SUNL y especies con saldo disponible. Flujo alterno A. Remisión Empresa: Validar en el libro de operaciones el número de remisión empresa y especies con saldo disponible. Flujo alterno B. CITES/NO CITES: Número de CITES o NO CITES, el actor selecciona las especies en forma manual sin validar con ninguna interface.

4 Mostrar información según el origen del tipo de documento seleccionado, especies y saldos

5 El actor ingresa los saldos adquiridos (Cant. Compra) de cada una de las especies con saldo disponible y selecciona la opción “Agregar especies”

No permitir saldos superiores a los disponibles Mostrar mensaje de confirmación con las opciones “Aceptar” y “Cancelar” con mensaje de advertencia: “Después de confirmar los saldos, no se permite realizar ningún cambio”. Flujo alterno C

6 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirmar los saldos adquiridos

Para tipo documento Salvoconducto: descontar los saldos del SUNL en el momento de hacer el registro en el libro de operaciones para cada una de las especies seleccionadas

7 El usuario selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la entrada

Guardar información de la entrada y mostrar mensaje de confirmación al guardar la información



SOSTENIBLE




44

1) Si al validar el SUNL el número no existe o no tiene especies con saldo disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente

2) Fin del flujo alterno Flujo alterno B

1) Si al validar la remisión empresa el número no existe o no tiene especies con saldo disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente

2) Fin del flujo alterno Flujo alterno C

1) Si el actor selecciona la opción “Cancelar” al agregar especies, el sistema no registra dichas especies

2) El caso continúa con el paso 5 del flujo normal

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




45

IU-NMD-01-Entrada libro no maderable

Comentarios:

Aprobación


3.3.2.2 CU-NMD-02-Registrar salida libro no maderable

Nombre: Registrar salida libro no maderable

Código: CU-NMD-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la Industria el registro de salidas del libro de flora no maderable


Entradas: - Fecha de salida - Tipo de salida (lista) Venta Descarte / Muerte - Especie (lista) - Cantidad total - Datos Remisión (para venta) Numero Documento quien transporta Nombre de quien transporta Placa de Vehículo

Salidas: Nuevo registro de salida en el libro no maderable y actualización de saldos




SOSTENIBLE




46


1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones No maderable – Salidas

Mostrar los campos para la Nueva Salida Libro no maderable con la opciones “Agregar especie”, “Guardar” e “Imprimir Remisión”



3 El actor selecciona una por una las especies (nombre científico)

Opción de autocompletar para facilitar búsqueda de la especie

Solo desplegar especies con saldo disponible y mostrar saldo al seleccionar

4 El actor selecciona el tipo de salida para cada especie

5 El actor ingresa la cantidad total de salida y selecciona la opción “Agregar especie”

Validar que la cantidad total no es superior al saldo de la especie


Descontar saldos de cada una de las especies agregadas. Flujo alterno A



1) Para salidas de Venta el sistema solicita los datos de quien transporta: Nombre, CC y Placa del Vehículo.

2) El usuario ingresa el Nombre, CC y Placa del Vehículo 3) Generar número de remisión con la siguiente estructura AA-II-XXXXX:

AA: consecutivo de la Autoridad Ambiental II: consecutivo de la industria

XXXXX: consecutivo anual de la remisión 4) El usuario selecciona la opción “Imprimir Remisión” 5) Generar remisión empresa en PDF con vigencia de 1 día (parametrizable)

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




47


SOSTENIBLE




48

Prototipo:

IU-NMD-02-Salida libro no maderable

Comentarios:

Aprobación


3.4 Libro de operaciones empresa transformación a área aprovechamiento

3.4.2 Diagrama Libro de operaciones empresa transformación a área aprovechamiento


SOSTENIBLE




49

3.4.2.1 CU-APR-01- Registrar cantidades autorizadas aprovechamiento

Nombre: Registrar resoluciones de aprovechamiento

Código: CU-APR-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la autoridad ambiental registrar las resoluciones de aprovechamiento

Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Alta

Entradas: Fecha de registro Número de resolución Especie (lista) Volumen (m3)

Salidas: Registro de la nueva resolución de aprovechamiento




1 El actor selecciona la opción Libro transformación áreas de Aprovechamiento - Entradas

Mostrar los campos para la Nueva Resolución de aprovechamiento con las opciones “Agregar especie” y “Guardar”

2 El actor especifica los datos básicos de la resolución de aprovechamiento: Fecha de registro Número de resolución

3 El actor selecciona la especie, ingresa el volumen (m3) y selecciona la opción “Agregar especie”

No permitir el ingreso de volúmenes en 0

3 Usuario especifica el volumen de entrada para la especie

3 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro

Guardar los datos de la resolución y mostrar el mensaje de confirmación

Condiciones Alternativas: N/A

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Se debe controlar la duplicidad de resoluciones de aprovechamiento

Se debe validar la duplicidad de especies en la misma resolución de aprovechamiento



SOSTENIBLE




50

Prototipo:


SOSTENIBLE




51

IU-APR-01-Registrar resoluciones de aprovechamiento

Comentarios:

Aprobación


3.4.2.2 CU-APR-02-Registrar salida libro empresa transformación en área de aprovechamiento

Nombre: Registrar salida libro empresa de transformación en área de aprovechamiento

Código: CU-APR-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la Industria el registro de salidas del libro de trasformación en áreas de aprovechamiento


Entradas: - Fecha de salida - Resolución de Aprovechamiento (lista) - Salvoconducto - Especie (lista) - Volumen (m3) - Volumen neto (m3) - Volumen desperdicio (m3): opcional - Descripción desperdicio: opcional

Salidas: Nuevo registro de salida libro de transformación en área de aprovechamiento y actualización de saldos





SOSTENIBLE




52

1 El actor selecciona la opción Libro transformación áreas de Aprovechamiento - Salidas

Mostrar los campos para la Nueva Salida con la opciones “Agregar especie” y “Guardar”



3 El actor selecciona la resolución de aprovechamiento sobre la cual se registra la salida

Desplegar el listado de especies con saldo disponibles que tiene la resolución seleccionada

4 El actor indica el número de salvoconducto de venta (salida)

6 El actor ingresa el volumen neto, el volumen y descripción de desperdicio (cuando aplique) y selecciona la opción “Agregar especie”

Calcular volumen total (m3) = volumen neto + volumen desperdicio

Validar que el volumen total no sea superior al saldo de la especie


Descontar saldos de cada una de las especies agregadas



Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




53

Prototipo:


SOSTENIBLE




54

IU-APR-02-Registrar salida libro de aprovechamiento

3.5 Administración industrias

3.5.1 Diagrama casos de uso administración industrias


SOSTENIBLE




55

3.5.1.1 CU-IND-01 Eliminar industria

Nombre: Eliminar industria

Código: CU-IND-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite al Administrador AA eliminar información de las Industrias registradas


Entradas: Nombre industria C.C./NIT Estado (Lista)

- Aprobado - Rechazado - Pendiente por aprobar

Salidas: Información de la Industria eliminada









3 El actor selecciona el registro a eliminar en la opción “Eliminar”

Mostrar mensaje de confirmación y las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A

4 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirma la eliminación del registro seleccionado

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el registro ha sido eliminado

El sistema elimina el registro seleccionado y actualiza los resultados de búsqueda

Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A:

1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación del registro 2) El caso de uso continúa con el paso 2 del flujo normal

Poscondiciones: N/A


SOSTENIBLE




56

Excepciones


Validaciones:

Solo se pueden eliminar Industrias con estado “Pendiente de aprobación” y sin inventario inicial registrado en sus libros de operaciones


Prototipo:


Comentarios:

Aprobación


3.5.1.2 CU-IND-02 Consultar industria

Nombre: Consultar industria

Código: CU-IND-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite al Administrador AA consultar información de las Industrias registradas


Entradas: Nombre industria

Salidas:


SOSTENIBLE




57

C.C./NIT Estado (Lista)


Información de las Industrias según los filtros de búsqueda seleccionados










Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




58


Comentarios:

Aprobación


3.5.1.3 CU-IND-03 Modificar industria

Nombre: Modificar industria

Código: CU-IND-03

Versión: 1.0



Descripción: Permite al Administrador AA modificar información de las Industrias registradas


Entradas: Nombre industria C.C./NIT Estado (Lista)


Salidas: Información de la Industria actualizada






Habilitar la opción “Consultar”



3 El actor selecciona el registro de la Industria en la opción “Editar”

Mostrar información de la Industria y habilitar los siguientes campos: Estado, Tipo de control, Fecha de aprobación, Observaciones y la opción “Guardar”

4 El actor modifica la información de la Industria y selecciona la opción “Guardar”

Actualizar información de la Industria



SOSTENIBLE




59

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




60

3.6 Visitas

3.6.1 Diagrama Visitas

3.6.2 CASOS DE USO

3.6.2.1 CU-VIS-01- Asignar técnico

Nombre: Asignar técnico

Código: CU-VIS-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la autoridad ambiental asignar técnicos AA para visitas a industrias

Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Baja

Entradas: Numero asignación(Lectura)

Salidas: Asignación técnico AA Notificación técnico AA

uc CU-Visitas

AC-04-Técnico AA

(from Actores)

AC-02-Administrador AA

(from Actores)

CU-VIS-01-Asignar

técnico

CU-VIS-05-Programar

v isita

CU-VIS-09 Gestionar

informe técnico

CU-VIS-13

Proceso

sancionatorio

CU-VIS-08-Modificar

programacion

CU-VIS-02-Eliminar

asignación técnico

CU-VIS-04 Modificar

asignacion tecnicoCU-VIS-03 Consultar

asignacion tecnico

CU_VIS_06

Eliminar

Programacion

v isita

CU-VIS-07 Consultar

programacion

CU-VIS-10 Eliminar

informe tecnico

CU-VIS-11 Consultar

informeCU-VIS-12 Modificar

informe

CU-VIS-14

Eliminar

proceso

CU-VIS-15

Consultar

proceso

CU-VIS-16

Modificar

proceso

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»


SOSTENIBLE




61

Tipo de asignación(Obligatorio, modificable) Técnico AA(Obligatorio, modificable) Industria(Obligatorio, modificable) Fecha asignación (Obligatorio, modificable) Observaciones(Modificable) Estado(Lectura)


Numero de asignación auto numérico

El técnico de la AA, debe estar previamente creado.

Las industrias deben estar previamente creadas.

Tipo asignación(lista de valores):

1. Visita de solicitud registro de libro de operaciones / inventario

2. Visita de control libro de operaciones 3. Visita de seguimiento incumplimiento

(irregularidades))

Estado por defecto “Asignada”




1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Asignación de técnicos.

El sistema presenta al actor un formulario con la siguiente información:

Numero asignación(Lectura) Tipo de asignación(Obligatorio, modificable) Técnico AA(Obligatorio, modificable) Industria(Obligatorio, modificable) Fecha asignación (Obligatorio, modificable) Observaciones(Modificable) Estado(Lectura) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consulta. El sistema debe generar un auto numérico para el número de asignación. El sistema debe asignar a la información de estado por defecto “Asignada”


SOSTENIBLE




62

2 El actor diligencia la información y realiza clic en guardar. Flujo alterno A

El sistema valida y guarda la información de la asignación de técnico y confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente.

El sistema ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.

Enviar notificación de asignación al técnico de la AA CU-GEN-01, al correo registrado del técnico.

Asunto: Cuerpo mensaje: Destinatario:

Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A

1) Actor hace clic en cancelar

El sistema debe limpiar el registro y ubica al actor en paso 1 del flujo normal.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones: 1. Inconsistencias al validar la información:

El sistema informa al actor la información inválida mediante el mensaje “Información inválida”, indicando cada uno de los errores encontrados.

El actor corrige la información y continúa en el paso 2 del flujo normal.

2. Inconsistencias por asignaciones duplicadas

El sistema informa al actor que la asignación ya existe en el libro de operaciones, validando técnico, industria



SOSTENIBLE




63

Prototipo:

IU-VIS-01-Asignación de Técnicos para Visita

Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




64

3.6.2.2 CU-VIS-02- Eliminar asignación técnico

Nombre: Eliminar asignación técnico

Código: CU-VIS-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la autoridad ambiental eliminar la asignación de un técnico para una visita


Entradas: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado

Salidas: Asignación de técnico eliminada Notificación al técnico de la autoridad ambiental.

Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A




El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado El sistema muestra el Botón consultar

2 El actor realiza la consulta de asignación de técnico para lo cual puede usar cualquier información de entrada.

Actor hace clic en consultar

El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.

3 El actor elige la asignación de técnico a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”

El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar la asignación de técnico y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A


SOSTENIBLE




65

4 El actor confirma que desea eliminar la asignación de técnico realizando un clic en “Eliminar”

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la asignación de técnico ha sido eliminada.

El sistema elimina de la lista de consulta la asignación de técnico que se ha eliminado.

El sistema envía una notificación por correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del técnico

Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y la asignación de técnico permanece en la información de asignaciones técnico

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Solo se pueden eliminar asignaciones de técnico que tengan estado “Asignada”, al estar en este estado se garantiza que no está la asignación en otras tablas del sistema.



SOSTENIBLE




66

Prototipo:


SOSTENIBLE




67


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.3 CU-VIS-03- Consultar asignación técnico

Nombre: Consultar asignación técnico

Código: CU-VIS-03

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la autoridad ambiental Consultar la asignación de un técnico para una visita


Entradas: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación

Salidas: Información de las asignaciones según los filtros de búsqueda seleccionados


SOSTENIBLE




68

Observaciones Estado





El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado

2 El actor realiza la consulta de asignación de técnico a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)




N/A

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




69

Prototipo:


SOSTENIBLE




70


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.4 CU-VIS-04- Modificar asignación técnico

Nombre: Modificar asignación Técnico

Código: CU-VIS-04

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la autoridad ambiental modificar la asignación de un técnico para una visita


Entradas: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria

Salidas: Asignación de técnico modificada Notificación a técnico


SOSTENIBLE




71

Fecha asignación Observaciones Estado





El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado Botones Guardar, Cancelar y Consultar

2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para la asignación de técnico para lo cual puede usar cualquier información de entrada.

3 Actor hace clic en consultar El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.

4 El actor elige la asignación de técnico a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.

El sistema trae la información de la asignación seleccionada de la grilla en la parte superior del formulario.

5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro de asignación

6 El actor hace clic en Guardar. Flujo alterno A.

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la asignación de técnico ha sido modificada. Flujo alterno B

El sistema actualiza el registro en los campos de la grilla.

El sistema envía una notificación por correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del técnico. Flujo alterno C

El sistema limpia los campos de la parte superior del formulario.


SOSTENIBLE




72


1) Si el actor elige la opción “Cancelar”

El sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1.

Flujo alterno B 1) Si la información a modificar no es correcta

El sistema debe enviar el mensaje con el error registrado al actor.

Actor debe corregir la información.

El sistema continuará en el paso 6 flujo normal.

Flujo alterno C 1) Si se modifica el técnico

El sistema debe notificar por correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del técnico anterior sobre el cambio de asignación.

Debe enviar un correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del nuevo técnico informando la asignación.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Solo se pueden modificar asignaciones de técnico que tengan estado “Asignada” ya que si está en estado ”En Proceso” indica que ya el técnico de la autoridad ambiental gestiono la programación de la visita.

Diagrama de actividades o procesos:


SOSTENIBLE




73

Prototipo:


SOSTENIBLE




74


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.5 CU-VIS-05- Programar Visitas

Nombre: Programar visitas

Código: CU-VIS-05

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Programar visitas a industrias

Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja

Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)

Salidas: Programación visita realizada Notificación a AA

Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: N/A


SOSTENIBLE




75

Numero de asignación debe listar las existentes en el sistema para el actor que va a crear la programación y que estén en estado asignada.



1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Programar visitas.


Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consultar. El sistema debe listar en el número de asignación, las asignaciones registradas por la autoridad ambiental al actor.


El sistema valida y guarda la información de la programación de la visita.

El sistema debe cambiar el estado de la asignación realizada por la autoridad ambiental a estado “En Proceso”

Confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente..


Enviar notificación de programación visita a la autoridad ambiental de la AA CU-GEN-01, al correo registrado de la autoridad ambiental.


1. Actor hace clic en cancelar

El sistema debe limpiar el registro y ubica al actor en paso 1 del flujo normal.


SOSTENIBLE




76

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones: Inconsistencias al validar la información:




Prototipo:


SOSTENIBLE




77

IU-VIS-02-Programación de Visitas

Comentarios:

Aprobación


3.6.2.6 CU-VIS-06- Eliminar programación visita

Nombre: Eliminar programación visita

Código: CU-VIS-06

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental eliminar la programación de una visita



Salidas: Programación de visita eliminada Notificación AA





El sistema muestra un formulario con los campos:


SOSTENIBLE




78

Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el Botón consultar

2 El actor realiza la consulta de programación de visita, para lo cual puede usar cualquier información de entrada.



3 El actor elige la programación de visita a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”

El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar la programación de la visita y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A

4 El actor confirma que desea eliminar la programación de la visita realizando un clic en “Eliminar”

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la programación de la visita ha sido eliminada.

El sistema envía un correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado de la autoridad ambiental.

El sistema elimina de la lista de consulta la programación de la visita que se ha eliminado.


1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y la programación de la visita permanece en la información de programación.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Solo se pueden eliminar programación de la visita que tengan estado “En proceso”, al estar en este estado se garantiza que no está la asignación en otras tablas del sistema relacionadas con los informes técnicos o procesos sancionatorios.



SOSTENIBLE




79

Prototipo:


Comentarios:

Aprobación


SOSTENIBLE




80


3.6.2.7 CU-VIS-07- Consultar programación visita

Nombre: Consultar programación visita

Código: CU-VIS-07

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Consultar la programación de una visita



Salidas: Información de las programación de visitas según los filtros de búsqueda seleccionados





El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el botón consultar

2 El actor realiza la consulta de programación visitas a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)




Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


SOSTENIBLE




81


Prototipo:


SOSTENIBLE




82


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.8 CU-VIS-08- Modificar programación visitas

Nombre: Modificar programación visitas

Código: CU-VIS-08

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental modificar la programación de una visita



Salidas: Modificación de visita actualizada Notificación a AA





El sistema muestra un formulario con los campos:


SOSTENIBLE




83

Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Botones Guardar, Cancelar y Consultar

2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para la programación de la visita para lo cual puede usar cualquier información de entrada.


4 El actor elige la programación de visita a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.

El sistema trae la información de la programación seleccionada de la grilla en la parte superior del formulario.

5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro de programación visita


El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la programación de visita ha sido modificada. Flujo alterno B


El sistema envía un correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado de la autoridad ambiental con el cambio de programacion.


Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1. Flujo alterno B 1) Si la información a modificar no es correcta





SOSTENIBLE




84

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Solo se pueden modificar asignaciones de técnico que tengan estado “En Proceso”.


Prototipo:


SOSTENIBLE




85


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.9 CU-VIS-09- Gestionar informe técnico

Nombre: Gestionar informe técnico

Código: CU-VIS-09

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental gestionar el informe técnico luego de la visita a industria


Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) Segunda visita(Lista, Si/No, modificable) Fecha segunda visita(modificable)

Salidas: informe técnico creado Notificación a AA



SOSTENIBLE




86

Numero de asignación debe listar las existentes en el sistema para el actor que va a crear el informe técnico y que estén en estado “En Proceso”.



1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Gestionar informe técnico.


Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consultar. El sistema debe listar en el número de asignación, las asignaciones registradas por la autoridad ambiental al actor.

2 El actor diligencia la información. Flujo alterno A

3 Realiza clic en guardar. Flujo alterno B

El sistema valida y guarda la información del informe técnico.

El sistema debe cambiar el estado de la asignación realizada por la autoridad ambiental a estado “Terminada”

Confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente.


Enviar notificación de creación informe técnico a la autoridad ambiental, el sistema envía un correo electrónico CU-GEN-01.


1) Si el actor selecciona segunda visita con valor SI


SOSTENIBLE




87

El sistema le debe pedir al actor que diligencie como obligatorio el campo fecha segunda visita

El actor debe diligenciar la fecha de segunda visita

El sistema debe crear el registro de asignación de técnico CU-VIS-02- Asignar técnico

El sistema debe crear la programación de visita CU-VIS-05- Programar Visitas. Flujo alterno B

1) Actor hace clic en cancelar

El sistema debe limpiar el registro y ubicar al actor en el paso 1 del flujo normal.

Poscondiciones: N/A

Excepciones






Prototipo:


SOSTENIBLE




88

IU-VIS-03-Informe Técnico de Visita

Comentarios:

Aprobación


3.6.2.10 CU-VIS-10- Eliminar informe técnico

Nombre: Eliminar informe técnico

Código: CU-VIS-10

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental eliminar un informe técnico



Salidas: informe técnico eliminado


SOSTENIBLE




89

Compromisos(modificable) Asistentes(modificable)





El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) El sistema muestra el Botón consultar

2 El actor realiza la consulta del informe técnico, para lo cual puede usar cualquier información de entrada.



3 El actor elige el informe técnico a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”

El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar el informe técnico y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A

4 El actor confirma que desea eliminar el informe técnico realizando un clic en “Eliminar”

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el informe técnico ha sido eliminado.

El sistema debe cambiar el estado de la asignación de la autoridad ambiental a “En Proceso”.

El sistema elimina de la lista de consulta el informe técnico que se ha eliminado.


1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y el informe técnico permanece en la información de informes técnicos.

Poscondiciones: N/A

Excepciones



SOSTENIBLE




90

Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




91


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.11 CU-VIS-11- Consultar informes técnicos

Nombre: Consultar informes técnicos

Código: CU-VIS-11

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Consultar los informes técnicos gestionados

Actor: Técnico autoridad ambiental Prioridad: Baja

Entradas: Numero asignación Fecha visita hora

Salidas: Información de las programación de visitas según los filtros de búsqueda seleccionados


SOSTENIBLE




92

Observaciones Compromisos Asistentes Segunda visita Fecha segunda visita





El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación Fecha visita hora Observaciones Compromisos Asistentes Segunda visita Fecha segunda visita El sistema muestra el botón consultar

2 El actor realiza la consulta de informes técnicos a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)




Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




93

Prototipo:


SOSTENIBLE




94


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.12 CU-VIS-12- Modificar informe técnico

Nombre: Modificar informe técnico

Código: CU-VIS-12

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental modificar un informe técnico



Salidas: Modificación de informe actualizado


SOSTENIBLE




95

Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) Segunda visita(Lista, Si/No, modificable) Fecha segunda visita(modificable)





El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) Botones Guardar, Cancelar y Consultar

2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para el informe técnico para lo cual puede usar cualquier información de entrada.


4 El actor elige el informe técnico a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.

El sistema trae la información del informe técnico seleccionado de la grilla en la parte superior del formulario.

5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro del informe técnico. Flujo alterno A.

6 El actor hace clic en Guardar. Flujo alterno B.

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el informe técnico ha sido modificado. Flujo alterno C





SOSTENIBLE




96

Flujo alterno A 1) Si el actor selecciona segunda visita con valor SI

El sistema le debe pedir al actor que diligencie como obligatorio el campo fecha segunda visita

El actor debe diligenciar la fecha de segunda visita

El sistema debe crear el registro de asignación de técnico CU-VIS-02- Asignar técnico

El sistema debe crear la programación de visita CU-VIS-05- Programar Visitas. Flujo alterno B

1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1.

Flujo alterno C 1) Si la información a modificar no es correcta




Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




97

Prototipo:


SOSTENIBLE




98


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.13 CU-VIS-13- Registrar proceso sancionatorio

Nombre: Registrar proceso sancionatorio

Código: CU-VIS-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental registrar un proceso sancionatorio a la industria


Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable)

Salidas: registro de proceso sancionatorio creado Notificación a AA


SOSTENIBLE




99

Observaciones(modificable)


La información del número de la asignación y la industria deben estar relacionados




1 El actor ingresa a la opción Visitas- Registrar proceso sancionatorio.


Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consultar. El sistema debe listar en el número de asignación, las asignaciones registradas por la autoridad ambiental al actor.


El sistema valida y guarda la información del proceso sancionatorio.

Confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente..


Enviar notificación de creación proceso sancionatorio al correo registrado de la autoridad ambiental CU-GEN-01.


1) Si el Actor hace clic en cancelar el sistema debe limpiar el registro y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.

Poscondiciones: N/A

Excepciones




SOSTENIBLE




100




Prototipo:

IU-VIS-04-Proceso sancionatorio

Comentarios:

Aprobación


SOSTENIBLE




101


3.6.2.14 CU-VIS-14- Eliminar proceso sancionatorio

Nombre: Eliminar proceso sancionatorio

Código: CU-VIS-14

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental eliminar un proceso sancionatorio técnico


Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)

Salidas: informe técnico eliminado





El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el Botón consultar

2 El actor realiza la consulta del proceso sancionatorio, para lo cual puede usar cualquier información de entrada.



3 El actor elige el proceso sancionatorio a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”

El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar el proceso sancionatorio y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A


SOSTENIBLE




102

4 El actor confirma que desea eliminar el proceso sancionatorio realizando un clic en “Eliminar”

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el proceso sancionatorio ha sido eliminado.

El sistema elimina de la lista de consulta el proceso sancionatorio que se ha eliminado.

Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y el proceso sancionatorio permanece en la información de procesos sancionatorios.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




103


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.15 CU-VIS-15- Consultar proceso sancionatorios

Nombre: Consultar procesos sancionatorios

Código: CU-VIS-15

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Consultar los procesos sancionatorios registrados de las asignaciones especificadas


Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)

Salidas: Información de los procesos sancionatorios según los filtros de búsqueda seleccionados





SOSTENIBLE




104


El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el botón consultar

2 El actor realiza la consulta de los procesos sancionatorios a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)




Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




105

Prototipo:


SOSTENIBLE




106


Comentarios:

Aprobación


3.6.2.16 CU-VIS-16- Modificar Proceso sancionatorio

Nombre: Modificar proceso sancionatorio

Código: CU-VIS-16

Versión: 1.0



Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental modificar un proceso sancionatorio


Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable)

Salidas: Modificación de proceso sancionatorio actualizado





SOSTENIBLE




107


El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Botones Guardar, Cancelar y Consultar

2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para el proceso sancionatorio para lo cual puede usar cualquier información de entrada.


4 El actor elige el proceso sancionatorio a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.

El sistema trae la información del proceso sancionatorios seleccionado de la grilla en la parte superior del formulario.

5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro del proceso sancionatorio


El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el proceso sancionatorio ha sido modificado. Flujo alterno B



Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1. Flujo alterno B 1) Si la información a modificar no es correcta

i. El sistema debe enviar el mensaje con el error registrado al actor. ii. Actor debe corregir la información. iii. El sistema continuará en el paso 6 flujo normal.

Poscondiciones: N/A


SOSTENIBLE




108

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




109


Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




110

3.7 REPORTES

3.7.1 Diagrama reportes

3.7.1.1 CU-REP-01 Resumen libro de operaciones maderable

Nombre: Resumen libro de operaciones maderable

Código: CU-REP-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite ver el resumen del libro de operaciones maderables

Actor: Industrias Prioridad: Alta

Entradas: Exportar a PDF, Excel, txt

Salidas: Reporte resumen libro de operaciones en grilla Reporte en el formato seleccionado


SOSTENIBLE




111




1 Actor entra a opción reportes El sistema muestra la opción Resumen libro maderable

El actor selecciona opción Resumen libro maderable

El sistema le muestra un formulario con los siguiente: Botón consultar Grilla para resultado de la consulta Botón Exportar a PDF Botón exportar a Excel Botón exportar a txt

2 El actor hace Clic en Consultar El sistema genera la información mostrando un reporte en una grilla con los siguientes campos:

Numero de SUN/Remisión ICA/Remisión empresa

Fecha adquisición producto

Detalle producto

Procedencia producto

Saldo

Flujo alterno A El sistema habilita los botones de exportar a PDF, Excel, txt

3 El actor selecciona una de las opciones de exportación de datos

El sistema permitir exportar la información de la grilla a archivo PDF, Excel, txt El sistema solicita mediante un cuadro de dialogo la ruta para almacenar el reporte

4 El actor selecciona la ruta para guardar el reporte

El sistema guarda el reporte en la ruta indicada por el actor

Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si no hay datos del libro seleccionado el sistema debe informar al usuario que no existe información para el reporte del libro

Poscondiciones: N/A

Excepciones



SOSTENIBLE




112

Validaciones:


Prototipo:

IU-REP-01-Resumen libro de operaciones maderable

Comentarios:

Aprobación


3.7.1.2 CU-REP-02 Resumen libro de operaciones no maderable

Nombre: Resumen libro de operaciones no maderable

Código: CU-REP-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite ver el resumen del libro de operaciones no maderables








SOSTENIBLE




113

1 Actor entra a opción reportes El sistema muestra la opción Resumen libro no maderable

El actor selecciona opción Resumen libro no maderable



Numero de SUN/Remisión empresa


Detalle producto


Saldo







Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




114

IU-REP-02-Resumen libro de operaciones no maderable

Comentarios:

Aprobación


3.7.1.3 CU-REP-03 Resumen libro de transformación a áreas de

aprovechamiento

Nombre: Resumen libro de operaciones trasformación a áreas de aprovechamiento

Código: CU-REP-03

Versión: 1.0



Descripción: Permite ver el resumen del libro trasformación a áreas de aprovechamiento







1 Actor entra a opción reportes El sistema muestra la opción Resumen libro Transformación en Áreas de Aprovechamiento


SOSTENIBLE




115

El actor selecciona opción Resumen Libro Transformación en Áreas de Aprovechamiento



Remisión empresa


Detalle producto


Saldo







Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




116

IU-REP-03-Resumen Libro Transformación en Áreas de Aprovechamiento

Comentarios:

Aprobación


3.7.1.4 CU-REP-04 Reporte general administrador autoridad ambiental

Nombre: Reporte general Administrador Autoridad ambiental

Código: CU-REP-04

Versión: 1.0



Descripción: Permite al Administrador AA generar reportes a la medida, con ayuda de un asistente de informe


Entradas: - Desde (fecha inicial) - Hasta (fecha final) - Tabla (lista de tablas del sistema) - Campos (lista de campos de la tabla seleccionada) - Consulta SQL (texto)

Salidas: Reporte con campos agregados en el asistente de informe e información filtrada por las fechas indicadas

Condiciones de Entrada: - La fecha final (hasta) debe ser mayor a la fecha inicial (desde)





SOSTENIBLE




117

1 El actor ingresa a la opción Reporte General

Mostrar el asistente de informe y las opciones “Generar reporte” y “Exportar”. Flujo alterno A

2 El actor ingresa las fechas (desde, hasta)

Validar que la fecha final (hasta) es mayor a la fecha inicial (desde)

3 El actor selecciona una tabla de la lista (Ejm: Visitas, Técnicos, Autoridades Ambientales, Industrias), según el reporte requerido

El sistema despliega los campos que contiene la tabla seleccionada Ejm. Industrias Campos: CC / NIT, Nombre, Tel, Dirección, Correo, Autoridad Ambiental, Municipio, Fecha de registro, etc

4 El actor selecciona los campos de la tabla que desea incluir en su reporte

Validar que se selecciona como mínimo un campo de la tabla seleccionada

El sistema genera automáticamente la consulta sql que incluye la tabla y campos seleccionados en el asistente

5 El actor selecciona la opción “Generar reporte”

Generar reporte con los campos seleccionados en el asistente y habilitar la opción “Exportar”

6 El actor selecciona la opción “Exportar”: Excel, Word o PDF

Exportar el reporte al formato seleccionado: Excel, Word o PDF

Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A 1) El sistema permite generar la Consulta SQL (Sentencia de consulta para bases de datos) a usuarios avanzados sin usar el asistente 2) El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo normal

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




118

IU-REP-05-Reporte general Administrador AA

Comentarios:

Aprobación


3.7.1.5 CU-REP-05 Reporte general MADS

Nombre: Reporte general MADS

Código: CU-REP-05

Versión: 1.0



Descripción: Permite al usuario MADS generar reportes a la medida, con ayuda de un asistente de informe


Entradas: - Desde (fecha inicial) - Hasta (fecha final) - Tabla (lista de tablas del sistema) - Campos (lista de campos de la tabla seleccionada) - Consulta SQL (texto)

Salidas: Reporte con campos agregados en el asistente de informe e información filtrada por las fechas indicadas


SOSTENIBLE




119

Condiciones de Entrada: - La fecha final (hasta) debe ser mayor a la fecha inicial (desde)




1 El actor ingresa a la opción Reporte General

Mostrar el asistente de informe y las opciones “Generar reporte” y “Exportar”. Flujo alterno A

2 El actor ingresa las fechas (desde, hasta)

Validar que la fecha final (hasta) es mayor a la fecha inicial (desde)

3 El actor selecciona una tabla de la lista (Ejm: Visitas, Técnicos, Autoridades Ambientales, Industrias), según el reporte requerido

El sistema despliega los campos que contiene la tabla seleccionada Ejm. Industrias Campos: CC / NIT, Nombre, Tel, Dirección, Correo, Autoridad Ambiental, Municipio, Fecha de registro, etc

4 El actor selecciona los campos de la tabla que desea incluir en su reporte

Validar que se selecciona como mínimo un campo de la tabla seleccionada

El sistema genera automáticamente la consulta sql que incluye la tabla y campos seleccionados en el asistente

5 El actor selecciona la opción “Generar reporte”

Generar reporte con los campos seleccionados en el asistente y habilitar la opción “Exportar”

6 El actor selecciona la opción “Exportar”: Excel, Word o PDF

Exportar el reporte al formato seleccionado: Excel, Word o PDF

Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A 1) El sistema permite generar la Consulta SQL (Sentencia de consulta para bases de datos) a usuarios avanzados sin usar el asistente 2) El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo normal

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




120

IU-REP-05-Reporte general MADS

Comentarios:

Aprobación


3.8 CONSULTAS

3.8.1 Diagrama consultas


SOSTENIBLE




121

3.8.2 Casos de Uso

3.8.2.1 CU-COL-01 Remisión empresa

Nombre: Remisión empresa

Código: CU-COL-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite ver el reporte de remisión empresa realizado por la industria.

Actor: Industrias, entes de control, MADS, administrador autoridad ambiental

Prioridad: Alta


Salidas: Reporte remisión empresa en grilla Reporte en el formato seleccionado




1 Actor entra al aplicativo libro de operaciones opción Consultas

El sistema muestra la opción Remisión empresa

El actor selecciona opción Resumen libro maderable



Numero

Fecha

Industria

Especie

Unidad

Cantidad



SOSTENIBLE




122


El sistema permitir exportar la información de la grilla a archivo PDF, Excel, txt. El sistema genera el reporte según prototipo de remisión empresa. El sistema solicita mediante un cuadro de dialogo la ruta para almacenar el reporte




1) Si no hay datos del libro seleccionado el sistema debe informar al usuario que no existe información para el reporte del libro

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones: Para acceder a esta consulta no se requiere autenticarse en el sistema.


Prototipo:


SOSTENIBLE




123

IU-REP-04-Consultar remisiones Empresa

Comentarios:

Aprobación


3.9 CERTIFICADO EXPORTACION/IMPORTACION

3.9.1 DIAGRAMA


SOSTENIBLE




124

3.9.2 CASOS DE USO

3.9.2.1 CU-CER-01-Certificaciones de exportación e importación

Nombre: Certificaciones de exportación e importación

Código: CU-CER-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite a la Industrias

Actor: Industria Prioridad: Baja

Entradas: - Importar / Exportar (lista) Importar Exportar - Detalle (cajas de verificación) Productos forestales de segundo grado de transformación. Flor cortada de origen silvestre Follaje de origen silvestre Demás productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento directo del medio natural

Salidas: Certificación de exportación e importación en PDF

Condiciones de Entrada: Especies con saldo disponible en el libro de operaciones de la Industria que solicita la Certificación




1 El actor ingresa a la opción Certificaciones de exportación e importación

- Mostrar los campos para la Certificación de exportación e importación con la opción “Generar Certificado” deshabilitada por defecto - Mostrar el listado de especies con saldo disponible en el Libro de Operaciones de la Industria. Flujo alterno A

2 El actor selecciona la opción Importar o Exportar y agrega el Detalle de la Certificación de exportación e importación

Validar que se selecciona como mínimo una opción para el Detalle

3 El actor selecciona la opción “Generar Certificación”

Generar Certificación de exportación e importación en PDF con vigencia de 3 meses (parametrizable). Ver Formato 2


SOSTENIBLE




125

FORMATO 2: FORMATO DE CERTIFICACIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

LOGO Y NOMBRE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

CERTIFICACIÓN No. XXX (Consecutivo por AA)

El (los) señor(es) - La empresa XXX, identificado(s) con (c.c. o nit.) No. XXX con domicilio en XXX, se encuentra(n) registrado(s) ante esta Entidad conforme a lo establecido en los artículos 2.2.1.1.11.3. a 2.2.1.1.11.6. del Decreto 1076 de 2015 y en la Resolución 1367 del 29 de diciembre de 2000, dando cumplimiento a los requerimientos ambientales para: __Importación __Exportación __Productos forestales de segundo grado de transformación __Flor cortada de origen silvestre __Follaje de origen silvestre __Demás productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento directo del medio natural Se expide en XXX a los XXX días del mes de XXX del año XXX Válida hasta XXX (Vigencia de 3 meses – Parametrizable) ____________________________________ Nombre y cargo del funcionario autorizado

Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si no hay especies con saldo disponible en el libro de operaciones de la Industria, el sistema no habilita la opción “Generar Certificación” 2) Fin del caso de uso

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




126

IU-CER-01-Certificaciones de exportación e importación

Comentarios:

Aprobación


3.10 Ayudas

3.10.1 Diagrama ayudas


SOSTENIBLE




127

3.10.1.1 CU-HLP-01 Ayuda Industria

Nombre: Ayuda industria

Código: CU-HLP-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite a los usuarios de las industrias obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(Registro libro, entradas/salidas libros maderable y no maderable, inventarios, estos manuales serán entregados de acuerdo al desarrollo que se realice)


Entradas: Salidas: N/A




1 Seleccionar ayuda en el aplicativo El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario Industrias Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Mostrar ayuda en línea según la información relacionada para su rol


Prototipo: N/A

Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




128

3.10.1.2 CU-HLP-02 Ayuda Administrador Autoridad ambiental

Nombre: Ayuda Administrador autoridad ambiental

Código: CU-HLP-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite a los usuarios de las autoridades ambientales obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(autorización del libro operaciones, inventarios, creación técnicos, asignación técnicos)

Actor: Autoridad ambiental Prioridad: Alta





1 Seleccionar ayuda en línea El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario Administrador autoridad ambiental Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



Prototipo: N/A

Comentarios:

Aprobación


SOSTENIBLE




129


3.10.1.3 CU-HLP-03 Ayuda técnicos autoridad ambiental

Nombre: Ayuda técnico autoridad ambiental

Código: CU-HLP-03

Versión: 1.0



Descripción: Permite a los usuarios técnicos de las Autoridades ambientales obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(Programación de visitas, gestión de informe técnico, proceso sancionatorio, modificación programación)

Actor: Técnico autoridad ambiental Prioridad: Alta





1 Seleccionar ayuda en el aplicativo El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario Técnico autoridad ambiental. Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



Prototipo: N/A

Comentarios:


SOSTENIBLE




130

Aprobación


3.10.1.4 CU-HLP-04 Ayuda MADS

Nombre: Ayuda MADS

Código: CU-HLP-04

Versión: 1.0



Descripción: Permite a los usuarios de MADS obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol

Actor: MADS Prioridad: Alta





1 El actor Selecciona opción ayuda dispuesta en el aplicativo

El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario MADS Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



Prototipo: N/A

Comentarios:

Aprobación


SOSTENIBLE




131


3.10.1.5 CU-HLP-05 Ayuda en línea MADS

Nombre: Ayuda en línea MADS

Código: CU-HLP-05

Versión: 1.0



Descripción: Permite a los usuarios de MADS obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(Consultas)

Actor: MADS Prioridad: Alta





1 Seleccionar ayuda en línea Mostrar información de ayuda


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:



Prototipo: N/A

Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




132

3.11 Administración de usuarios

3.11.1 Diagrama Administración de usuarios

uc CU-Administrador usuarios

AC-01-Administrador

(from Actores)

CU-ADM-05 Crear

usuarios

CU-ADM-13

Consultar tablas

basicas

CU-ADM-11

Consultar

parametro

CU-ADM-03

Consultar Rol

CU-ADM-04

Modificar Rol

CU-ADM-02

Eliminar rol

CU-ADM-08

Modificar Usuario

CU-ADM-01

Crear Rol

CU-ADM-12

Modificar

parametros

CU-ADM-09 Crear

parametros

CU-ADM-10

Eliminar

parametro

CU-ADM-14

Modificar registros

tablas basicas

CU-ADM-06

Eliminar usuario

CU-ADM-07

Consultar

usuarios

CU-ADM-15

Eliminar registros

tablas basicas

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»


SOSTENIBLE




133

3.11.2 CASOS DE USO

3.11.2.1 CU-ADM-01 Crear Rol

Nombre: Crear Rol

Código: CU-ADM-01

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_01


Descripción: Permite al administrador crear roles

Actor: Administrador Prioridad: Alta

Entradas: Nombre del rol (obligatorio) Descripción del rol (obligatorio) Funcionalidades ( obligatorio; campo selección para escoger una o varias funcionalidades)

Salidas: Nuevo rol definido

Condiciones de Entrada: Las funcionalidades a asignar al usuario ya deben esta creadas previamente para que aparezcan en la lista de selección respectiva




1 Opción crear rol El sistema presenta al actor un formulario solicitando diligenciar la información para crear el nuevo rol:

- Nombre del rol (obligatorio)

- Descripción del rol (obligatorio)

- Funcionalidades ( obligatorio; campo selección para escoger una o varias funcionalidades)

Opciones “Guardar” y “Cancelar”

2 El actor ingresa la información solicitada por el sistema: Nombre, descripción para el nuevo rol y selecciona las funcionalidades a que tiene derecho ese nuevo rol.

El sistema valida la información ingresada por el usuario.

El sistema confirma al actor la correcta creación del rol mediante un mensaje indicando que el nuevo rol ha sido creado.


SOSTENIBLE




134

3 Guardar registro


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Validaciones de tipo de campo para no permitir digitar información en un formato diferente en el valor del parámetro.


Prototipo:

IU-ADM-01-Administración de roles

Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




135

3.11.2.2 CU-ADM-02 Eliminar Rol

Nombre: Eliminar Rol

Código: CU-ADM-02

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_01


Descripción: Permite al administrador eliminar roles


Entradas: Nombre del rol

Salidas: Rol eliminado

Condiciones de Entrada: El rol a eliminar ya debe estar creado en el sistema




1 Realiza la consulta de roles

Elige el rol y elige la opción “Eliminar ”

Validación a usuario si está seguro de eliminar el rol. Mostrar opción de Eliminar (flujo alterno A) y Cancelar( Flujo alterno B)

2 Confirma que desea eliminar el rol realizando un clic en “Eliminar”

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación indicando que el rol ha sido eliminado.

El sistema elimina de la lista de consulta el rol que se ha eliminado.


Flujo alterno B

1) El sistema no efectúa la eliminación y el rol permanece en la lista de roles.

Flujo alterno B

2) El sistema debe validar que el rol a eliminar no este asociado, si está asociado debe mostrar un mensaje indicando que el rol no podrá eliminarse porque está relacionado con información de otras tablas del sistema y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.

Poscondiciones: N/A


SOSTENIBLE




136

Excepciones


Validaciones: El sistema no permitirá que un rol que tenga asociado uno o varios usuarios o información

relacionada en otras tablas del sistema, se pueda eliminar.


Prototipo:


Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




137

3.11.2.3 CU-ADM-03 Consultar Rol

Nombre: Consultar Rol

Código: CU-ADM-03

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_01


Descripción: Permite al administrador consultar roles



Salidas: información del rol




1 El actor ingresa a administración de rol

El sistema presenta al actor un formulario con la información de: Nombre de rol Descripción de rol Botón consultar

2 El actor especifica el rol a buscar y hace clic en la opción “Consultar”

El sistema muestra la información de nombre de rol y las funcionalidades en la grilla


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




138


Comentarios:

Aprobación


3.11.2.4 CU-ADM-04 Modificar Rol

Nombre: Modificar Rol

Código: CU-ADM-04

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_01


Descripción: Permite al administrador modificar roles



Salidas: Actualización del rol

Condiciones de Entrada: El rol a modificar ya debe estar creado en el sistema



SOSTENIBLE




139



1 El actor ingresa a administración de roles

El sistema presenta al actor un formulario con la información :

- Nombre del rol (obligatorio) (lectura)

- Descripción del rol (obligatorio) (modificable)

- Funcionalidades ( obligatorio) (modificable)

El sistema muestra las opciones de “Consultar”

2 El actor realiza la consulta de roles de acuerdo a los filtros especificados y hace clic en consultar

El sistema muestra el resultado de la búsqueda en la grilla

El actor elige el rol a modificar y da clic en la opción “editar”

El sistema muestra la información del rol en la parte superior para que el actor modifique

2 El actor modifica la información y realiza un clic en “Guardar”. Flujo alterno A

El sistema valida y guarda la información actualizada para el rol y confirma al actor que la información de rol ha sido modificada satisfactoriamente.

El sistema ubica al actor en el paso 1 del flujo normal


Flujo alterno A ( cancelar):

1) El sistema no guarda la información modificada y cierra la ventana y regresa al paso 1 del flujo normal.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Las funcionalidades definidas para la modificación de roles deben estar correctamente creadas en el sistema.

El sistema valida la obligatoriedad de los campos.


Prototipo:


SOSTENIBLE




140


Comentarios:

Aprobación


3.11.2.5 CU-ADM-05 Crear Usuarios

Nombre: Crear Usuarios

Código: CU-ADM-05

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_02


Descripción: Permite al administrador crear usuarios de autoridades ambientales, MADS


Entradas: Tipo de identificación(obligatorio) Número de identificación(obligatorio) Nombres/Apellidos(obligatorio) Dirección(obligatorio)

Salidas: Usuario creado


SOSTENIBLE




141

Teléfono(obligatorio) Email (obligatorio) Usuario(obligatorio) Contraseña (obligatorio) Confirmar contraseña (obligatorio)

Condiciones de Entrada: El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas. El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación. El actor debe tener una cuenta en el sistema y los datos asociados a esta son correctos. Los roles a asignar al usuario ya deben esta creados previamente para que aparezcan en la lista de selección respectiva




1 El actor ingresa a Administración usuarios

El sistema muestra el formulario de usuarios con los siguientes campos: Tipo de identificación(obligatorio) Número de identificación(obligatorio) Nombres/Apellidos(obligatorio) Dirección(obligatorio) Teléfono(obligatorio) Email (obligatorio) Usuario(obligatorio) Contraseña (obligatorio) Confirmar contraseña (obligatorio)

2 El actor ingresa los datos del usuario y hace clic en guardar. Flujo alterno A

El sistema valida los datos ingresados y muestra al actor un mensaje con los datos actualizados correctamente. El sistema envía un correo electrónico al administrador, informando la nueva solicitud de credenciales con datos de usuario y contraseña para acceder al


SOSTENIBLE




142

sistema (se inicia caso de uso CU-GEN-01-Notificacion correo electrónico)


1) Si el rol asignado es Técnico autoridad ambiental, el sistema debe activar el campo de lista autoridad ambiental para identificar su pertenencia a la misma.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El sistema valida que el usuario no este creado en la tabla de usuarios del sistema

El sistema valida que los campos definidos como obligatorios queden debidamente diligenciados.

El sistema valida que la contraseña digitada sea como mínimo de 8 caracteres

El sistema valida que la información digitada en los campos de contraseña y confirma contraseña sean iguales

El mensaje de correo electrónico debe contener la siguiente información: Asunto: Respuesta a solicitud de creación de usuarios

Cuerpo mensaje: Nombre e identificación del usuario, login y password asignados, el sistema pedirá cambiar password al primer ingreso.


Prototipo:


SOSTENIBLE




143

IU-ADM-02-Administración de usuarios

Comentarios:

Aprobación


3.11.2.5.1 Crear Usuario industria

Nombre: Crear usuario industria

Código: CU-ADM-05

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_02


Descripción: Permite que se pueda crear un usuario industria para el uso del libro de operaciones, el cual debe ser aprobado por la autoridad ambiental correspondiente.

Actor: - Usuario industria - Autoridad ambiental - Sistema Vital

Prioridad: Alta


SOSTENIBLE




144

Entradas: N/A Salidas: N/A



Paso Usuario Industria Usuario Autoridad Ambiental

Vital

1 Da click en la opción de “Solicitud de usuario para libro de operaciones” en Vital

2 Presenta el link de registro y el link de ingreso con un usuario existente

3 Da click en link de registro

4 Presenta el formulario de registro actual en Vital, en el cual se ingresan los siguientes campos obligatorios: - Tipo de usuario (natural,

jurídica pública, jurídica privada)

- Autoridad ambiental - Primer nombre - Primer apellido - Tipo de documento - Número de documento - Dirección de contacto

Dirección de correspondencia

- Correo electrónico

5 Completa la información obligatoria en pantalla

6 Habilita el botón de enviar

7 Da click en enviar

8 Notifica a autoridad ambiental para su autorización con un link a vital

9 Ingresa a link

10 Autoriza usuario


SOSTENIBLE




145

11 Envía correo de notificación al usuario con link, usuario y clave

12 Ingresa a link

13 Pinta opción de completar datos

14 Pinta opción de inventario inicial

Flujo alternativo

Si el usuario ya existe en Vital

8.1.

9.1 Envía correo a la industria indicando el motivo

Si la autoridad ambiental no autoriza el usuario

3.1. Da click en ingresar con usuario existente

4.1 Muestra formulario con usuario, contraseña, y botón de ingreso

Precondiciones: Previamente, debe existir en Vital el rol de “industria con libro de operaciones” ; para que una vez la autoridad ambiental ingrese a autorizar la industria, se le permita asociar dicho rol a la nueva industria.

Poscondiciones: Cuando la autoridad ambiental autorice a la industria, Vital debe asegurarse que el usuario exista, y asociarle el permiso para ingresar al libro de operaciones, de modo que el menú de acceso al susbsistema “libro de operaciones” esté disponible para este usuario.

Excepciones


Validaciones:



SOSTENIBLE




146

Prototipo:

Paso 1:

Paso 2:


SOSTENIBLE




147

Paso 4:

Comentarios:

Aprobación


3.11.2.6 CU-ADM-06 Eliminar usuarios

Nombre: Eliminar Usuarios

Código: CU-ADM-06

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_02


Descripción: Permite eliminar usuarios a administrador


Entradas: Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono

Salidas:

Información de usuario eliminada


SOSTENIBLE




148

email Rol


El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas.

El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación.

El usuario a eliminar ya debe existir en el sistema




1 El actor realiza la búsqueda del usuarios (tiene a disposición el listado de los usuarios filtrados)

El actor selecciona el usuario a eliminar y oprime la opción de eliminar

El sistema presenta al actor un formulario con la información del usuario y las opciones “eliminar” y “Cancelar”

2 El actor selecciona eliminar. El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el usuario ha sido eliminado satisfactoriamente “Usuario Eliminado exitosamente”


Flujo alterno A

1) Si el usuario está relacionado en otras tablas 2) El sistema presenta al actor un mensaje indicando que el usuario no podrá

eliminarse porque está relacionado con información de otras tablas del sistema y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El sistema no elimina un usuario que tenga registros asociados en otras tablas del sistema.

El único usuario que no se puede eliminar a través del sistema es el administrador del sistema

El sistema valida que el usuario a eliminar exista.


SOSTENIBLE




149


Prototipo:


Comentarios:

Aprobación


3.11.2.7 CU-ADM-07 Consultar usuarios

Nombre: Consultar Usuarios

Código: CU-ADM-07

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_02


Descripción: Permite consultar usuarios a administrador



SOSTENIBLE




150

Entradas: Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono email Rol

Salidas:

Información de usuario








1 El actor ingresa a la opción administración usuarios


Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono email Rol

2 El actor selecciona los filtros requeridos y hace clic en consultar

El sistema muestra el resultado de la búsqueda en la grilla.


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


SOSTENIBLE




151


Prototipo:


Comentarios:

Aprobación


3.11.2.8 CU-ADM-08 Modificar usuarios

Nombre: Modificar Usuarios

Código: CU-ADM-08

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_02


Descripción: Permite modificar usuarios a administrador


Entradas: Salidas:


SOSTENIBLE




152


Información de usuario modificada








1 El actor ingresa a administración de usuarios

El sistema presenta al actor un formulario con la información :


El actor realiza la búsqueda del usuarios y hace clic en consultar

El sistema muestra el resultado de la consulta en la grilla

El actor selecciona el usuario a modificar y hace clic en la opción editar

El sistema muestra la información del usuario seleccionado en los campos de la parte superior para que el actor modifique la información

2 El actor modifica la información y hace clic en guardar.

El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el usuario ha sido actualizado satisfactoriamente “Usuario actualizado exitosamente”. Flujo alterno A

El sistema actualiza los campos actualizados en la grilla


SOSTENIBLE




153


Flujo alterno A

1) El sistema presenta al actor los datos inválidos en una ventana en donde se indica cada una de las inconsistencias que fueron encontradas.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El sistema valida la obligatoriedad de los datos


Prototipo:



SOSTENIBLE




154

Comentarios:

Aprobación


3.11.2.9 CU-ADM-09 Crear Parámetros

Nombre: Crear Parámetros

Código: CU-ADM-09

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_03


Descripción: Permite al administrador crear parámetros


Entradas: Parámetro(obligatorio) Descripción Valor(obligatorio)

Salidas: Parámetro creado




1 El actor ingresa a administración parámetros

El sistema muestra un formulario con la información: Parámetro(obligatorio) Descripción Valor(obligatorio)

2 El actor especifica la información del nuevo parámetro y da clic en guardar

El sistema valida la información y guarda el parámetro mostrando un mensaje al actor de parámetro creado correctamente


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Validaciones de tipo de campo para no permitir digitar información en un formato diferente en el valor del parámetro.

El sistema debe validar obligatoriedad de campos.


SOSTENIBLE




155

El sistema debe validar que el parámetro no exista en la información de parámetros


Prototipo:

IU-ADM-03-Parametrización

Comentarios:

Aprobación


3.11.2.10 CU-ADM-10 Eliminar parámetros

Nombre: Eliminar parámetros

Código: CU-ADM-10

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_03


Descripción: Permite eliminar parámetros al administrador


Entradas: Nombre parámetro

Salidas: Información de parámetro eliminada





SOSTENIBLE




156


El parámetro a eliminar ya debe existir en el sistema



1 El actor realiza la búsqueda del parámetro

El actor selecciona el parámetro a eliminar y oprime la opción de eliminar

El sistema presenta al actor un formulario con la información del parámetro y las opciones “eliminar” de la grilla

2 El actor selecciona eliminar. El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el parámetro ha sido eliminado satisfactoriamente “Parámetro Eliminado exitosamente”


Flujo alterno A

1) Si el parámetro está relacionado en otras tablas El sistema presenta al actor un mensaje indicando que el parámetro no podrá eliminarse porque está relacionado con información de otras tablas del sistema y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El sistema no elimina un parámetro que tenga registros asociados en otras tablas del sistema.

El sistema valida que el parámetro a eliminar exista.


Prototipo:


SOSTENIBLE




157


Comentarios:

Aprobación


3.11.2.11 CU-ADM-11 Consultar parámetros

Nombre: Consultar parámetros

Código: CU-ADM-11

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_03


Descripción: Permite consultar parámetros al administrador



Salidas: 1) Información del Parámetro




El parámetro a consultar ya debe existir en el sistema





SOSTENIBLE




158

1 El actor realiza la búsqueda del parámetro (tiene a disposición el listado de los parámetros filtrados)

El actor selecciona el parámetro a consultar

El sistema presenta al actor un formulario con la información de los parámetros y las opciones “consultar” y “Cancelar”

2 El actor selecciona consultar. El sistema valida muestra la información de parámetro.


Poscondiciones:

Excepciones


Validaciones:

El sistema valida que el parámetro a consultar exista.


Prototipo:


Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




159

3.11.2.12 CU-ADM-12 Modificar parámetros

Nombre: Modificar parámetros

Código: CU-ADM-12

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_03


Descripción: Permite actualizar parámetros al administrador



Salidas: Parámetro actualizado




El parámetro a actualizar ya debe existir en el sistema




1 El actor realiza la búsqueda del parámetro

El actor selecciona el parámetro a actualizar

El sistema presenta al actor un formulario con la información de los parámetros y las opciones “editar” de la grilla

2 El usuario actualiza el valor. Flujo alterno A

2 El actor selecciona guardar. El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el parámetro ha sido actualizado satisfactoriamente


Flujo alterno A

2) Si el actor digita un dato invalido El sistema presenta al actor un mensaje indicando que el valor del parámetro asignado no es correcto.

Poscondiciones:

Excepciones


Validaciones:


SOSTENIBLE




160

El sistema no actualiza un parámetro que tenga registros asociados en otras tablas del sistema ya que el nombre puede estar relacionado con procesos del sistema.

El sistema valida que el parámetro a actualizar exista.


Prototipo:


Comentarios:

Aprobación


3.11.2.13 CU-ADM-13 Consultar tablas básicas/Registros tablas básicas

Nombre: Consultar tablas básicas

Código: CU-ADM-13

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_04


Descripción: Permite al administrador consultar las tablas básicas del sistema (Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios)


Entradas:

Salidas: Tablas y registros consultados


SOSTENIBLE




161

Nombre tabla Descripción número de registros Opción Ver detalle




1 El actor ingresa a la opción Administración tablas básicas

El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Grilla de tablas básicas: Nombre tabla, Descripción número de registros, opción Ver detalle

2 El actor selecciona la tabla a revisar El sistema muestra una segunda grilla que contiene los datos de la tabla seleccionada con los campos: Código, nombre del registro de la tabla


Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




162

IU-ADM-04-Administración de tablas básicas

Comentarios:

Aprobación


3.11.2.14 Modificar registros tablas básicas

Nombre: Modificar registros tablas básicas

Código: CU-ADM-14

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_04


Descripción: Permite al administrador modificar registros de las tablas básicas del sistema (Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios)

Actor: Administrador sistema Prioridad: Alta

Entradas: Nombre tabla Descripción número de registros Opción Ver detalle

Salidas: Registro actualizado de tabla básica





SOSTENIBLE




163




3 El actor selecciona el registro a modificar haciendo clic en editar del registro

El sistema muestra el registro seleccionado en la parte inferior mostrando el registro para edición y los botones guardar y cancelar. Flujo alterno A

4 El actor modifica los datos

5 El actor hace clic en guardar El sistema valida los datos ingresados y genera un mensaje de datos almacenados correctamente. Flujo alterno B

6 El sistema limpia el modo edición y actualiza el registro en la segunda grilla


1) Si el usuario hace clic en cancelar, el sistema debe limpiar el modo edición y no hacer ningún cambio al registro.

Flujo alterno B

1) Si se encuentran datos inválidos, el sistema debe informar al actor los errores encontrados.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

Validación de formato de datos al modificar los registros de la tabla

Validación de duplicados al modificar la información de los registros

El sistema debe validar que el registro modificado no tenga afectación en otras tablas del sistema



SOSTENIBLE




164

N/A

Prototipo:


Comentarios:

Aprobación


3.11.2.15 CU-ADM-15 Eliminar registros de tablas básicas

Nombre: Modificar registros tablas básicas

Código: CU-ADM-15

Versión: 1.0

Fuentes: RF_07_04


Descripción: Permite al administrador modificar registros de las tablas básicas del sistema (Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios)

Actor: Administrador sistema Prioridad: Alta

Entradas: Nombre tabla Descripción número de registros Opción Ver detalle

Salidas: Registro actualizado de tabla basica



SOSTENIBLE




165






3 El actor selecciona el registro a eliminar haciendo clic en eliminar del registro

El sistema muestra un mensaje al actor especificando si está seguro de eliminar, el sistema muestra las opciones de eliminar y cancelar. Flujo alterno A

4 El actor selecciona eliminar El sistema valida la eliminación del registro y elimina el registro de la tabla seleccionada. Flujo alterno B

6 El sistema actualiza la segunda grilla con el registro eliminado.


2) Si el usuario hace clic en cancelar, el sistema no debe eliminar el registro.

Flujo alterno B

2) Si se encuentran que el registro está relacionado en otras tablas el sistema debe informar al actor y no eliminar el registro.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El sistema debe validar que el registro a eliminar no tenga afectación en otras tablas del sistema


Prototipo:


SOSTENIBLE




166


Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




167

3.12 GENERICOS

3.12.1 Diagrama genéricos

3.12.2 CASOS DE USO

3.12.2.1 CU-GEN-01-Enviar Notificación correo electrónico

Nombre: Enviar notificación correo electrónico

Código: CU-GEN-01

Versión: 1.0



Descripción: Permite enviar notificación por correo electrónico al sistema

Actor: Sistema Prioridad: Baja

Entradas: Asunto Cuerpo del mensaje Destinatario

Salidas: El correo electrónico es enviado al destinatario.


SOSTENIBLE




168

Cuenta de correo de control

Condiciones de Entrada: Dirección a la que se va a enviar el correo electrónico.

Debe existir la cuenta de control creada.

Condiciones de Salida: Ninguna



1 Se inicia cuando se requiere el envío automático de un correo electrónico

El sistema realiza el envío del correo electrónico.

2 El correo electrónico es enviado exitosamente.

El sistema envía a la cuenta de correo de control el acuse de envío del correo enviado. Flujo A

3 El correo electrónico es leído por el remitente.

El sistema envía a la cuenta de correo de control el acuse de lectura del correo enviado.

Condiciones Alternativas: Flujo A

1) Si los datos del mensaje no están completos, el sistema enviara un correo electrónico a la cuenta de control cuyo asunto debe ser diligenciado así: Envío no exitoso: [Asunto del correo que se envió].

2) Si ocurre un error en el envío, el sistema enviara un correo electrónico a la cuenta de

control cuyo asunto debe ser diligenciado así: Envío no exitoso: [Asunto del correo que se envió].

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El sistema debe tener una cuenta de control en donde se almacenaran los mensajes de acuse de envió y lectura de email.


Prototipo:


SOSTENIBLE




169

Comentarios:

Aprobación


3.12.2.2 CU-GEN-02 Inicio de sesión

Nombre: Inicio de sesión

Código: CU-GEN-02

Versión: 1.0



Descripción: Permite el ingreso a la aplicación tanto por los actores Industrias, autoridades ambientales, Técnicos autoridades ambientales, MADS

Actor: Industrias, autoridades ambientales, técnicos AA, MADS

Prioridad: Alta

Entradas: Usuario (Obligatorio) Contraseña (Obligatorio)

Salidas:

El usuario inicia sesión en el sistema.


Debe contar con nombre de usuario y contraseña registrados en la base de datos y debe estar activo.

El actor no debe tener otra sesión activa sobre el sistema




1 El actor accede al sistema a través de la dirección de website o ejecutable de ingreso al sistema.

El sistema presenta al actor un formulario con los campos de usuario y contraseña y los link correspondientes a “Iniciar sesión”, “Cancelar”, “Olvide mi contraseña” y “Limpiar pantalla”.

2 El actor ingresa la información de usuario y contraseña y realiza un clic en “Iniciar sesión”

El sistema valida la información de usuario y contraseña ingresada por el usuario contra la información de la base de datos. Flujo alterno A


SOSTENIBLE




170

El sistema presenta una pantalla de bienvenida al actor y le muestra el menú de opciones de acuerdo al rol del actor.

Condiciones alternativas

1) Si el sistema encuentra inconsistencias en la validación de usuario y contraseña:

iv. El sistema informa al actor que el usuario y/o contraseña son invalidas mediante el mensaje “El usuario tiene caracteres no validos o algún campo no ingresado es obligatorio”.

v. El sistema limpia la información de los campos y continua en el paso 2 del flujo normal

2) Si el sistema encuentra que el usuario no existe:

vi. El sistema informa al actor mediante el mensaje “El usuario no existe, por favor ingrese por la opción de registro para solicitar un usuario y password validos”

3) Si el sistema encuentra que el usuario está inactivo:

vii. El sistema informa al actor mediante el mensaje “El usuario se encuentra inactivo contáctese con el administrador del sistema” y limpia la información de los campos.

viii. El sistema informa al administrador de la AA competente sobre la novedad presentada para con el usuario a través de un mensaje de correo electrónico. (CU-GEN-01- Notificación correo electrónico).

4) Si en el paso 2 del flujo normal, el actor selecciona la opción ”Cancelar”:

ix. El sistema limpia la información de los campos y regresa al paso 1 del flujo normal.


SOSTENIBLE




171

5) Si en el paso 2 del flujo normal, el actor selecciona la opción limpiar pantalla:

x. El sistema limpia la información de los campos y regresa al paso 1 del flujo normal.

6) Si en el paso 2 del flujo normal, el actor selecciona la opción de “Olvide mi contraseña” :

xi. El sistema inicia el caso de uso - CU-GEN-03 Restablecer contraseña. Y termina el actual caso de uso.

7) Si el usuario ingresa por primera vez o reestableció su contraseña:

xii. El sistema obliga al actor a cambiar su contraseña mediante una ventana de cambio de contraseña, iniciando el caso de uso CU–GEN-04- Cambiar contraseña.

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:


Prototipo:


SOSTENIBLE




172

IU-GEN-01-Inicio de sesión

Comentarios:

Aprobación


3.12.2.3 CU-GEN-03 Restablecer contraseña

Nombre: Restablecer contraseña

Código: CU-GEN-03

Versión: 1.0



Descripción: Permite a cualquier usuario la recuperación de su contraseña de acceso al sistema


Prioridad: Alta

Entradas: Identificación (CC / NIT)

Salidas:


SOSTENIBLE




173

Notificación a usuario con los datos de acceso al sistema

Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: El actor debe tener registrado un correo electrónico



1 El actor se encuentra en la pantalla de inicio de sesión y elije la opción “Olvidé mis datos”

El sistema solicita el número de identificación (CC/NIT) para reestablecer contraseña (entrada) y las opciones de “Cerrar” y “Aceptar”

2 El actor ingresa su número de identificación (CC/NIT) y selecciona la opción “Aceptar”. Flujo alterno A

El sistema envía los datos de acceso al correo electrónico registrado y muestra el mensaje de confirmación al usuario. Flujo alterno B

Condiciones alternativas Flujo alterno A 1) Si el usuario selecciona la opción “Cerrar” el sistema limpia la pantalla 2) Fin del caso de uso Flujo alterno B 1) Si el sistema no encuentra un usuario registrado con el número de identificación indicado por el actor, deberá mostrarse el siguiente mensaje de error: “El usuario no se encuentra registrado” 2) El actor corrige la información y continua en el paso 2 del flujo normal

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El actor no puede conectarse simultáneamente desde diferentes terminales

Solo debe existir una sesión por credencial

Si las credenciales del actor están inactivas, el sistema no puede reestablecer contraseña.

El mensaje de correo electrónico debe contener la siguiente información: Asunto: Respuesta a solicitud reestablecimiento de contraseña Cuerpo mensaje: Nombre e identificación del actor, login y password.


Prototipo:


SOSTENIBLE




174

IU-GEN-01-Inicio de sesión

Comentarios:

Aprobación


3.12.2.4 CU-GEN-04-Cambiar contraseña

Nombre: Cambiar contraseña

Código: CU-GEN-04

Versión: 1.0



Descripción: Cambiar contraseña de ingreso al sistema


Prioridad: Alta

Entradas: Nombre de usuario ( obligatorio) Contraseña Antigua ( obligatorio) Contraseña nueva ( obligatorio)

Salidas:

La contraseña del usuario ha sido cambiada.


SOSTENIBLE




175

Confirmación de la nueva contraseña (obligatorio)

Condiciones de Entrada: El actor debe tener usuario y contraseña de seguridad autenticadas. El actor debe estar autenticado en el sistema

Condiciones de Salida: El actor cuenta con una nueva contraseña La nueva contraseña cumple con los requerimientos de seguridad.



1 El actor ingresa a la opción de “Cambiar contraseña”

El sistema presenta al actor un formulario para el cambio de contraseña ( entrada) y las opciones de “Cambiar contraseña” y “Cancelar”

2 El actor diligencia la información solicitada y elige la opción “Cambiar contraseña”

El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los requerimientos de seguridad, reemplaza la contraseña y presenta al actor un mensaje de “Su contraseña ha cambiado en forma satisfactoria”. Flujo alterno A

3 El actor acepta El sistema limpia el formulario y cierra la ventana

Condiciones alternativas Flujo alterno A


SOSTENIBLE




176

1) Si el sistema identifica que la información digitada por el actor presenta datos inválidos:

xiii. El sistema le presenta al usuario un mensaje indicando los datos inválidos encontrados y limpia la pantalla

xiv. El actor corrige la información y continua en el paso 2 de flujo normal

2) Si el actor selecciona cancelar:

xv. El sistema limpia la pantalla y termina el caso de uso

3) Si la información digitada para la contraseña nueva y su confirmación no coinciden entre sí:

xvi. El sistema le presenta al usuario un mensaje indicando que los la contraseña nueva y la confirmación de la misma no son iguales y limpia el campo de nueva contraseña y confirmación de nueva contraseña.

xvii. El actor corrige la información y continua en el paso 4 del flujo normal

Poscondiciones: N/A

Excepciones


Validaciones:

El sistema valida que la longitud mínima de la contraseña debe ser de 8 caracteres.

El sistema valida que la contraseña contenga caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas.

El sistema valida que la contraseña nueva y la confirmación de la nueva contraseña sean iguales

El sistema guarda la Fecha de cambio de contraseña por parte del actor.

El cambio de clave no ser puede realizar simultáneamente para el mismo usuario


Prototipo:

Comentarios:

Aprobación



SOSTENIBLE




177

4 FLUJO DE PANTALLAS

MODULOS FUNCIONALIDAD PANTALLA

Registro libro de operaciones

Solicitud registro IU-RLO-01

Aprobación Libro de operaciones IU-RLO-02

Registro inventario inicial libro maderable IU-RLO-03

Registro inventario inicial libro No maderable IU-RLO-04

Consultar inventario inicial IU-RLO-05

Eliminar inventario inicial IU-RLO-05

Modificar inventario inicial IU-RLO-05

Libro de operaciones maderable

Entradas IU-MDB-01

Salidas IU-MDB-02

Libro de operaciones No maderable

Entradas IU-NMD-01

Salidas IU-NMD-02

Libro transformación áreas de Aprovechamiento

Registrar cantidades autorizadas aprovechamiento

IU-APR-01

Salidas IU-APR-02

Administración Industrias

Eliminar Industria CU-IND-01

Consultar industria CU-IND-01

Modificar industria CU-IND-01

Visitas

Asignación técnicos IU-VIS-01

Eliminar asignación técnico IU-VIS-01

Consultar asignación técnico IU-VIS-01

Modificar asignación técnico IU-VIS-01

Programar visitas IU-VIS-02

Eliminar Programación IU-VIS-02

Consultar programación IU-VIS-02

Modificar Programación IU-VIS-02

Gestionar informe técnico IU-VIS-03

Eliminar informe técnico IU-VIS-03

Consultar informe técnico IU-VIS-03


SOSTENIBLE




178

Modificar informe técnico IU-VIS-03

Registrar proceso sancionatorio IU-VIS-04

Eliminar proceso sancionatorio IU-VIS-04

Consultar informe sancionatorio IU-VIS-04

Modificar proceso sancionatorio IU-VIS-04

Reportes

Resumen libro de operaciones maderable IU-REP-01

Resumen libro de operaciones no maderable IU-REP-02

Resumen libro de operaciones transformación a áreas de aprovechamiento

IU-REP-03

Reporte general AA IU-REP-04

Reporte general MADS IU-REP-05

Consultas Remisión Empresa IU-COL-01

Certificados exportación/Importación

Certificado Exportación/importación IU-CER-01

Administrador del sistema

Crear roles IU-ADM-01

Eliminar roles IU-ADM-01

Consultar rol IU-ADM-01

Modificar rol IU-ADM-01

Crear usuarios IU-ADM-02

Eliminar usuarios IU-ADM-02

Consultar usuarios IU-ADM-02

Modificar usuarios IU-ADM-02

Crear parámetros IU-ADM-03

Eliminar parámetros IU-ADM-03

Consultar parámetros IU-ADM-03

Modificar parámetros IU-ADM-03

Consultar tablas básicas IU-ADM-04

Modificar registros tablas básicas IU-ADM-04

Eliminar registros tablas básicas IU-ADM-04

Genéricos

Enviar notificación correo electrónico

Inicio de sesión IU-GEN-01

Restablecer contraseña IU-GEN-01

Cambiar contraseña


SOSTENIBLE




179

5 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

CASO DE USO

REQUERIMIENTOS

CU-RLO-01 RF_01_01_01, RF_01_01_02

CU-RLO-02 RF_02_02_02

CU-RLO-03 RF_01_02_01, RF_01_02_02,RF_06_01_01

CU-RLO-04 RF_01_05_01, RF_01_05_02, RF_06_01_01

CU-RLO-05 RF_01_09_03, RF_01_09_04

CU-RLO-06 RF_02_02_03

CU-RLO-07 RF_02_02_03

CU-MDB-01 RF_01_03_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02,

RF_06_03_03

CU-MDB-02 RF_01_04_01

CU-NMB-01 RF_01_06_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02,

RF_06_03_03

CU-MDB-02 RF_01_07_01

CU-APR-01 RF_02_06_01

CU-APR-02 RF_01_08_01

CU-IND-01 RF_02_02_01

CU-IND-02 RF_02_02_01

CU-IND-03 RF_02_02_01

CU-VIS-01 RF_02_03_01

CU-VIS-02 RF_02_03_02

CU-VIS-03 RF_02_03_01

CU-VIS-04 RF_02_03_01

CU-VIS-05 RF_03_01_01

CU-VIS-06 RF_03_01_01

CU-VIS-07 RF_03_01_01

CU-VIS-08 RF_04_01_02

CU-VIS-09 RF_03_02_01

CU-VIS-10 RF_03_02_01

CU-VIS-11 RF_03_02_01

CU-VIS-12 RF_03_02_01

CU-VIS-13 RF_03_02_02

CU-VIS-14 RF_03_02_02


SOSTENIBLE




180

CU-VIS-15 RF_03_02_02

CU-VIS-16 RF_03_02_02

CU-REP-01 RF_01_09_01

CU-REP-02 RF_01_09_02

CU-REP-03 RF_01_09_05

CU-REP-04 RF_04_01_01

CU-REP-05 RF_04_01_01

CU-COL-01 RF_05_01_01

CU-CER-01 RF_01_10_01

CU-HLP-01 RF_06_01_01

CU-HLP-02 RF_06_01_01

CU-HLP-03 RF_06_01_01

CU-HLP-04 RF_06_01_01

CU-ADM-01 RF_07_01

CU-ADM-02 RF_07_01

CU-ADM-03 RF_07_01

CU-ADM-04 RF_07_01

CU-ADM-05 RF_07_02

CU-ADM-06 RF_07_02

CU-ADM-07 RF_07_02

CU-ADM-08 RF_07_02

CU-ADM-09 RF_07_03

CU-ADM-10 RF_07_03

CU-ADM-11 RF_07_03

CU-ADM-12 RF_07_03

CU-ADM-13 RF_07_04

CU-ADM-14 RF_07_04

CU-ADM-15 RF_07_04

CU-GEN-01 RF_06_04_01

CU-GEN-02 RF_06_05_01

CU-GEN-03 RF_06_05_01

CU-GEN-04 RF_06_05_01

Documents

Documento de casos de uso Casos de uso del … · MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte