DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 5 Factura con Flete y gastos Comentarios, Gestin de Documentos Comerciales y No Comerciales, RADE, RASO Introduccin: Los siguientes comentarios e instrucciones ayudan a comprender la nueva estructura del DUA en su versin Digital. Se presenta un ejemplo de DUA Importacin con la finalidad de que los usuarios tengan una gua aplicable a operaciones reales. Se detallan en forma cronolgica los principales eventos desde el ingreso de datos de Factura de la mercadera, hasta la Solicitud de Canal. Comentarios: Este ejemplo se realiza para una operacin de: IMPORTACIN DEFINITIVA SIN PARCIALIZACION DE FACTURA DE MERCADERA - COND. DE VENTA EXW UNA FACTURA GASTOS EN ORIGEN, FLETE Y GASTOS TERMINALES Seguro No contratado Se utilizan para el ejemplo los siguientes tipos de documentos: FACN: Factura de la mercadera que no se parcializa, Condicin EXW China. FACC: Factura en U$S con: Gastos en Origen (200), Flete (700) y Gastos terminales (50) PACK: Packing list D5: Declaracin Jurada de Firmas CONC: Conocimiento de Embarque PROCEDIMIENTO ORDENADO: 1)Ingreso de Facturas:2)Ingreso de Cabezal 3)Agregado de Partidas 4)Liquidacin de DUA 5)Gestin de Documentos de DUA; ingreso de Datos de Documentos Comerciales 6)Escaneo y Transmisin a Servicio RADE de Documentos exigidos 7)Transmisin de Documentos a D.N.A. 8)Liquidacin y Envo a Numerar 9)Agregado de Documentos Correccin de DUA Numerado 10) Solicitud de Canal 11) Entrega de SOBRE a Servicio RASO 12) Envo de informe a DNA de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en RASO Factura conGastos en Origen: U$S200 Flete: U$S700 Gastos Terminales U$S50 Gastos no exentos U$S 100 TOTAL DOC: U$S 1.050Al DUA se afectan: U$S 950Ingreso de Cabezal: Se ingresan todos los datos normalmente excepto: En la pantalla Certificados del Cabezal NO SE INGRESA NINGUN CDIGO (para ste ejemplo es correcto) PORQU? El Certificado SOBR, es el que se usa para archivar los documentos del DUA actual en D.N.A. Hay un nuevo SOBRE que se utilizar para informar el archivado del sobre en un servicio RASO al final del procedimiento. No se deben ingresar aqu los Documentos Comerciales de Flete (FAFL), Seguro (CESE)y Gastos (OTRO), ya que se manejan en el Mdulo Gestin de Documentos del DUA (se explica ms adelante). No se ingresa en este momento el certificado D5, porque al escanearlo no tendra impreso el No. de DUA. Este documento se agrega con un mensaje de Correccin de DUA numerado sin canal (se explica ms adelante). Se agrega el certificado PACK con el Nro. de la Lista de Empaque (obligatorio si la mercadera est contenerizada) En la Pantalla Cabezal de Valor (importes Globales) se ingresa el Valor de los Gastos Terminales que figuran en el nico comprobante de gastos. Agregado de Partidas: Se ingresan todos los datos normalmente,declarando el No. de Stock correspondiente, el conocimiento de embarque (cdigo CONC), y los Certificados Obligatorios que se necesiten segn las mercaderas. Liquidacin de DUA: Se liquida con opcin Prueba, y se revisan los importes resultantes como es habitual, tanto a nivel de Valor CIF y Valor Normal en Aduana, como el clculo de las tasas e impuestos. Este paso no es obligatorio, pero permite controlar que no se han cometido errores y continuar el proceso. Gestin de Documentos del DUA: Ingresar al punto del men Liquidacin / Documentos del DUA: Se muestra la informacin de Factura de la Mercadera, el PACK, FACN y CONC Marcar el correlativo como DUA DIGITAL, en la parte superior derecha de la pantalla. En sta pantalla se va completando el procedimiento y en la informacin de las columnas se puede controlar cuales son las exigencias segn el Tipo de Documento. Se indica si el documento necesita escaneo, si se completaron los datos de los Documentos Comerciales y si se transmitieron a DNA. Marcar el rengln correspondiente a la Factura y seleccionar el botn Nuevo Doc. Se ven los datos del Documento General (No. Fecha, Condicin de Venta, Proveedor, Cant. de Unidades). Se debe completar nicamente el campo Cant.Lneas (del formulario papel) Para agregar los datos del UNICO DOCUMENTO COMERCIAL, se selecciona el botn Doc. Relac. La pantalla propone clasificar el Documento como Flete Seguro Gastos Otros Se recomienda utilizar OTROS para que la aplicacin no capture alguno de los importes declarados en el Cabezal de Factura Se debe ingresar: Tipo, No., fecha, proveedor, moneda, Valor y lugar. Como se trata de un documento comercial que influye en el valor pero no tiene detalle de mercaderas, los campos: Cant. Lneas y Cant. Unidades se dejan en blanco. Luego de agregar los Datos de la Factura de Gastos GLOBALES, relacionada a la Factura de la mercadera, la pantalla pide completar el campo Importe Afectado: Importe Afectado: es el importe que se asocia al Valor del DUA Importe General: es el importe Neto de la pantalla anterior. En ste caso las dos columnas tienen el mismo importe porque todo el documento se utiliza en esta operacin. Detalle de FacturaGastos en Origen:U$S 200 Flete: U$S 700 Gastos Terminales U$S 50 Gastos no exentos U$S 100 TOTAL DOC: U$S 1.050Al DUA se afectan:U$S 950Se completaron los datos identificatorios de los Documentos Comerciales y su relacin. Se completa el procedimiento: escaneo de todos los Documentos Comerciales y No Comerciales; registro de los archivos de imagen en el Servicio RADEy posteriormente envo a D.N.A: Agosto de 2012 Versin: 1.0