PROYECCIONES DE PRODUCCION

MES

ENERO 108000 54000 162000FEBRERO 96000 48000 144000MARZO 108000 54000 162000

ABRIL 104000 52000 156000MAYO 108000 54000 162000JUNIO 104000 52000 156000

JULIO 108000 54000 162000AGOSTO 108000 54000 162000

SEPTIEMBRE 104000 52000 156000OCTUBRE 108000 54000 162000

NOVIEMBRE 104000 52000 156000

DICIEMBRE 108000 54000 162000

PRIMER TRIMESTRE 312000 156000 468000SEGUNDO TRIMESTRE 316000 158000 474000

PRIMER SEMESTRE 628000 314000 942000TERCER TRIMESTRE 320000 160000 480000CUARTO TRIMESTRE 320000 160000 480000SEGUNDO SEMESTRE 640000 320000 960000

TOTAL ANUAL 1268000 634000 1902000

Frascos 6000

Frascos de 250g 4000Frascos de 500g 2000

VOLUMEN DE VENTAS (Frascos

250g)

VOLUMEN DE VENTAS (Frascos

500g)

VOLUMEN DE VENTAS

(Frascos Totales)

PROYECCIONES DE PRODUCCION

PECTINA(KG)

31 27 648 53514 540 37828 24 576 47568 480 33631 27 648 53514 540 378

30 26 624 51532 520 36431 27 648 53514 540 37830 26 624 51532 520 364

31 27 648 53514 540 37831 27 648 53514 540 37830 26 624 51532 520 36431 27 648 53514 540 37830 26 624 51532 520 364

31 27 648 53514 540 378

90 78 1872 154596 1560 109291 79 1896 156578 1580 1106

181 157 3768 311174 3140 219892 80 1920 158560 1600 112092 80 1920 158560 1600 1120

184 160 3840 317120 3200 2240

365 317 628294 6340 4438

DIAS CALENDARIO

DIAS DE PRODUCCION DE mermeladas de

pomarrosa

HORAS LABORABLES

POMARROSA FRUTA(Kg)

ACIDO CITRICO(KG)

PROYECCIONES DE PRODUCCION

AZUCAR(kG) TOTAL (kg)

54 53514 54486 POMARROSA 48 47568 4843254 53514 54486

52 51532 5246854 53514 54486 ACIDO CITRICO(KG)52 51532 52468 PECTINA(KG)

54 53514 5448654 53514 54486 AZUCAR(kG)52 51532 52468 FRASCOS de 250g54 53514 54486 FRASCOS de 500g52 51532 52468

54 53514 54486Produccion Diaria de Mermelada de Pomarrosa

156 154596 157404158 156578 159422314 311174 316826 Precio de venta por unidad de frascos de 500g160 158560 161440 Precio de venta por unidad de frascos de 250g160 158560 161440 Ventas320 317120 322880 Ventas

634 628294 639706 IngresosGastos

Utilidad 3260.84

SORBATO DE POTASIO(Kg)

POMARROSA FRUTA(Kg)

SORBATO DE POTASIO(Kg)

8BrixProyeccion Diaria

Porcentaje Cantidad en Kg Precio por KG Costo Total

49.55% 1982 1 19820.50% 20 2 400.35% 14 24.2 338.8

0.05% 2 13.5 2749.55% 1982 0.48 951.360.00% 4000 0.2 8000.00% 2000 0.35 700

sumatoria 4839.16

Produccion Diaria de Mermelada de Pomarrosa 4000 Kg

Precio de venta por unidad de frascos de 500g 1.75Precio de venta por unidad de frascos de 250g 1.15

3500 frascos de 500g4600 frascos de 250g

81004839.16

dolares

COSTOSVARIABLES

MES AGUA MATERIA PRIMA COMBUSTIBLE

ENERO 135.00 130657 405.00FEBRERO 120.00 116140 360.00MARZO 135.00 130657 405.00ABRIL 130.00 125818 390.00MAYO 135.00 130657 405.00JUNIO 130.00 125818 390.00JULIO 135.00 130657 405.00

AGOSTO 135.00 130657 405.00SEPTIEMBRE 130.00 125818 390.00

OCTUBRE 135.00 130657 405.00NOVIEMBRE 130.00 125818 390.00DICIEMBRE 135.00 130657 405.00

PRIMER TRIMESTRE 390 377454 1170SEGUNDO TRIMESTRE 395 382294 1185

PRIMER SEMESTRE 785 759748 2355TERCER TRIMESTRE 400 387133 1200CUARTO TRIMESTRE 400 387133 1200SEGUNDO SEMESTRE 800 774266 2400

TOTAL ANUAL 1585 1534014 4755

Costo al dia

MES COMBUSTIBLE

ENERO 27 55 15FEBRERO 24 55 15MARZO 27 55 15ABRIL 26 55 15MAYO 27 55 15JUNIO 26 55 15JULIO 27 55 15

AGOSTO 27 55 15SEPTIEMBRE 26 55 15

OCTUBRE 27 55 15NOVIEMBRE 26 55 15DICIEMBRE 27 55 15

DIAS DE PRODUCCION

DE mermeladas de pomarrosa

PRECIO CONSUMO ELECTRICO Al DIA

PERSONAS SUELDO UNITARIO EneroGerente General 1 3000 3000SUPERINTENDENTE 5 1800 9000Gerente Ventas 1 2000 2000RECURSOS HUMANOS 4 800 3200OPERADORES 20 500 10000Administrativo 10 700 7000MANTENIMIENTO 8 800 6400SEGURIDAD 5 500 2500SISTEMAS 3 800 2400

45500

COSTOSVARIABLES FIJOS

SUELDOS

1485.00 45500.00 178182.321320.00 45500.00 163439.841485.00 45500.00 178182.321430.00 45500.00 173268.161485.00 45500.00 178182.321430.00 45500.00 173268.161485.00 45500.00 178182.321485.00 45500.00 178182.321430.00 45500.00 173268.161485.00 45500.00 178182.321430.00 45500.00 173268.161485.00 45500.00 178182.32

4290 136500 5198044345 136500 5247198635 273000 10445234400 136500 5296334400 136500 5296338800 273000 1059266

17435 546000 2103789

AGUA Materia Prima

5 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.165 4839.16

TOTAL DE COSTOSPRECIO CONSUMO ELECTRICO

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio3000 3000 3000 3000 3000 30009000 9000 9000 9000 9000 90002000 2000 2000 2000 2000 20003200 3200 3200 3200 3200 3200

10000 10000 10000 10000 10000 100007000 7000 7000 7000 7000 70006400 6400 6400 6400 6400 64002500 2500 2500 2500 2500 25002400 2400 2400 2400 2400 2400

45500 45500 45500 45500 45500 45500

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre3000 3000 3000 3000 30009000 9000 9000 9000 90002000 2000 2000 2000 20003200 3200 3200 3200 3200

10000 10000 10000 10000 100007000 7000 7000 7000 70006400 6400 6400 6400 64002500 2500 2500 2500 25002400 2400 2400 2400 2400

45500 45500 45500 45500 45500

MES

ENERO 124200 94500 162000FEBRERO 110400 84000 144000MARZO 124200 94500 162000ABRIL 119600 91000 156000MAYO 124200 94500 162000JUNIO 119600 91000 156000JULIO 124200 94500 162000

AGOSTO 124200 94500 162000SEPTIEMBRE 119600 91000 156000

OCTUBRE 124200 94500 162000NOVIEMBRE 119600 91000 156000DICIEMBRE 124200 94500 162000

PRIMER TRIMESTRE 358800 273000 468000SEGUNDO TRIMESTRE 363400 276500 474000

PRIMER SEMESTRE 722200 549500 942000TERCER TRIMESTRE 368000 280000 480000CUARTO TRIMESTRE 368000 280000 480000SEGUNDO SEMESTRE 736000 560000 960000

TOTAL ANUAL 1458200 1109500 1902000

MES PRECIO (FRASCOS DE 250G)

ENERO 108000 1.15 54000FEBRERO 96000 1.15 48000MARZO 108000 1.15 54000ABRIL 104000 1.15 52000MAYO 108000 1.15 54000JUNIO 104000 1.15 52000JULIO 108000 1.15 54000

AGOSTO 108000 1.15 54000SEPTIEMBRE 104000 1.15 52000

OCTUBRE 108000 1.15 54000NOVIEMBRE 104000 1.15 52000DICIEMBRE 108000 1.15 54000

PRIMER TRIMESTRE 312000 156000

VOLUMEN DE VENTAS (Frascos

250g)VOLUMEN DE VENTAS

(Frascos 500g)VOLUMEN

DE VENTAS (Totales)

VOLUMEN DE VENTAS (Frascos

250g)

VOLUMEN DE VENTAS

(Frascos 500g)

SEGUNDO TRIMESTRE 316000 158000PRIMER SEMESTRE 628000 314000TERCER TRIMESTRE 320000 160000CUARTO TRIMESTRE 320000 160000SEGUNDO SEMESTRE 640000 320000

TOTAL ANUAL 1268000 634000

INGRESOS GASTOS UTILIDAD

218700 178182.32 40517.68194400 163439.84 30960.16218700 178182.32 40517.68210600 173268.16 37331.84218700 178182.32 40517.68210600 173268.16 37331.84218700 178182.32 40517.68218700 178182.32 40517.68210600 173268.16 37331.84218700 178182.32 40517.68210600 173268.16 37331.84218700 178182.32 40517.68

631800 519804.48 111995.52639900 524718.64 115181.36

1271700 1044523.12 227176.88648000 529632.8 118367.2648000 529632.8 118367.2

1296000 1059265.6 236734.4

1935900 1583984.24 351915.76

PRECIO (FRASCOS DE 500G)

1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75

Proyeccio de ProduccionINSUMOSVENTAS