-
ENTIDAD: 020-9999-0000
1 1 06/01/2014 COM NOR OGA 1707987481 Estrella Proano Cesar
AugustoEstrella Proano Cesar Augusto.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL
26 AL 27 DE JUNIO 2013
DE LA COMISION EN QUEVEDO SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE
COBERTURA, ACTIVIDADES
PRESIDENCIALES, SECOM-V-13-1185 DEL 28/06/2013 F.-
ECO. PABLO YANEZ
86.18 0.00 86.18 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 86.18
2 2 06/01/2014 COM NOR OGA 1710422542VELOZ GUERRA JUAN
CARLOSVELOZ GUERRA JUAN
CARLOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE
JULIO 2013 DE LA COMISION EN LAGO AGRIO
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA,
RECEPCION DE DOCUMENTACION, SSDES-V-13-757 DEL 04/07/2013
F.-
MARIA VILLARREAL
85.18 0.00 85.18 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 85.18
3 3 06/01/2014 COM NOR OGA 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO
S.A. E.E.Q.EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA DE LA ANTENA DE RADIO CIUDADANA
SECTOR PUENGASI PERIODO DEL 08
NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE 2013 O. SNC-
CGAF-2013-641-O DEL 18-11-2013 F. COORDINADOR
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO SECOM FACT.
7026383 DEL 12-12-2013.
539.81 0.00 539.81 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 539.81
4 4 06/01/2014 COM NOR OGA 0910097823MINO RUIDIAZ GUILLERMO
ALEJANDMINO RUIDIAZ
GUILLERMO ALEJAND.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 19 DE
JUNIO 2013
DE LA COMISION EN GUAYAQUIL PARA
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR.
PRESIDENTE, DTESG-V-13-126 DEL 18/06/2013 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO, NO PRESENTA FACTURAS.
29.25 0.00 29.25 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 29.25
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
5 5 06/01/2014 COM NOR OGA 1002880761GUZMAN CEVALLOS JOSE
IVANGUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA EL
11 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LATACUNGA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS
OFICIALES,
CDLSP-V-13-260 DEL 08/11/2013 F.- AB. MARIA DONOSO, SE DESCARTA
FACT. 6326 POR DATOS
INCOMPLETOS.
17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 17.00
6 3 06/01/2014 DEV NOR OGA 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO
S.A. E.E.Q.EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA DE LA ANTENA DE RADIO CIUDADANA
SECTOR PUENGASI PERIODO DEL 08
NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE 2013 O. SNC-
CGAF-2013-641-O DEL 18-11-2013 F. COORDINADOR
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO SECOM FACT.
7026383 DEL 12-12-2013.
539.81 0.00 539.81 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 539.81
7 7 06/01/2014 COM NOR OGA 1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA MODEM BRINDADO A
LOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL
02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2013 M. PR-
DTESG-2013-1289-M DEL 18-12-2013 F. DIRECTOR TECNOLOGIA
FACTS.
261812-261811 DEL 18-12-2013
6,192.48 0.00 6,192.48 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 6,192.48
8 8 06/01/2014 COM NOR OGA 1712235371ACOSTA CASA EFREN
OSWALDOACOSTA CASA EFREN
OSWALDO SGOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-798 DEL 20/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA
87.00 0.00 87.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 87.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
9 9 06/01/2014 COM NOR OGA 0918663873MORAN HURTADO MANFRE
ANTONIOMORAN HURTADO
MANFRE ANTONIO CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN SANTA ELENA SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-839 DEL 04/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
110.00 0.00 110.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 110.00
10 10 06/01/2014 COM NOR OGA 1705692190001AGUIRRE ANDRADE
ROBERTOAGUIRRE ANDRADE
ROBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE VIDEO, AUDIO Y PRODUCCION EN UN
SET DE TELEVISION DURANTE
EL MES DE NOVIEMBRE 2013. O.SNC-CGAF-2013-573-
O DEL 04-125-2013 F. COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO SECOM FACT.
1075 DEL 02-12-2013 CONTRATO 1286-13.
35,392.00 0.00 35,392.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 35,392.00
11 11 06/01/2014 COM NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO
CRISTIAN
BYRONBONILLA LESCANO
CRISTIAN BYRON CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-826 DEL 29/11/2013 F.- MAYO.
SILVIA BURGOS
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 210.00
12 12 06/01/2014 COM NOR OGA 1600342602RODRIGUEZ ESPIN
KLEVER
PATRODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL
28 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-815 DEL 27/11/2013 F.- MAYO.
SILVIA BURGOS
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 210.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
13 13 06/01/2014 COM NOR OGA 1790615510001ORGANIZACION
ECUATORIANA DE TELEVISION ORTEL S.A.
ORGANIZACION ECUATORIANA DE
TELEVISION ORTEL S.A.- DIFUSION 53 CUÑAS VERSION ¨SEGUNDA
VUELTA¨ TRANSMITIDA DEL 23 AL 31 MAYO/02 AL
16 JUNIO 2013 M. PR-DAJSG-2013-61-M DEL 10-12-2013 F. ASESOR
LEGAL/PR-SSIGB-
2013-1029-1028 M F. SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 11363-11364 DEL
11-
12-2013 CON. PAGO 2230-13.
77,880.76 0.00 77,880.76 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM
PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 77,880.76
14 14 06/01/2014 COM NOR OGA 0919561977CHAVEZ COELLO WILLIAM
HERNANCHAVEZ COELLO WILLIAM
HERNAN CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN QUITO SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-804 DEL 22/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA.
74.04 0.00 74.04 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 74.04
15 15 06/01/2014 COM NOR OGA 1792359449001OPECUADOR ESTUDIOS
SOCIALES Y POLITICOS S.A.OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y
POLITICOS
S.A.- SONDEOS DE OPINION DESTINADOS A LA
FORMULACION ESTRATEGIAS DE COMUNICACION,
INFORMACION, IMAGEN Y PUBLICIDAD DEL
GOBIERNO NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SNC-
CGAF-2013-548-O DEL 28-11-2013 F. COORD.
ADMIN.FINAN. FACT. 157 01-11-2013 CONT.1352-13.
7,246.40 0.00 7,246.40 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,246.40
16 16 06/01/2014 COM NOR OGA 1714225784CAMPOVERDE CASTRO
ANDREA STEFANIACAMPOVERDE CASTRO
ANDREA STEFANIA.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 21 DE OCTUBRE 2013 DE LA
COMISION EN QUITO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-13-726 DEL 18/10/2013 F.-
TCRN.
SANTIAGO MENA, NO PRESENTA FACTURAS.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N
N N
Total Fuente: 001 9.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
17 17 06/01/2014 COM NOR OGA 0919380261SANDRA TUMBACO
ALVARADOSANDRA TUMBACO ALVARADO CBOS.-
LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
2013 DE LA
COMISION EN QUITO SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-817 DEL 27/11/2013 F.- MAYO.
SILVIA BURGOS.
310.18 0.00 310.18 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 310.18
18 7 06/01/2014 DEV NOR OGA 1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA MODEM BRINDADO A
LOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL
02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2013 M. PR-
DTESG-2013-1289-M DEL 18-12-2013 F. DIRECTOR TECNOLOGIA
FACTS.
261812-261811 DEL 18-12-2013
5,529.00 110.58 5,418.42 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,058.00
19 19 06/01/2014 COM NOR OGA 0502925373MUNOZ GRANDES PAUL
ANDRESMUNOZ GRANDES PAUL
ANDRES SUBT.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN EL TENA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-883 DEL 02/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
122.50 0.00 122.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 122.50
20 20 06/01/2014 COM NOR OGA 1715830699QUEZADA MOROCHO EDWIN
VINICIOQUEZADA MOROCHO
EDWIN VINICIO CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN EL TENA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-883 DEL 02/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 150.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
21 21 06/01/2014 COM NOR OGA 1792308550001SOLUCIONES INNOVADORAS
EN TECNOLOGIA EASYLIVE
S.A.
SOLUCIONES INNOVADORAS EN
TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.- ADQUISICION DE
CINCO PORTATILES TOSHIBA-MOUSE
INALAMBRICOS-MALETAS-HP OFFICE JET-100-
CANDADOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-
DTESG-2013-1254-M DEL 09-12-2013 F. DIRECTOR
TECNOLOGIA FACT. 1314 DEL 02-01-2014/SIE-PR-13-
2013.
24,926.72 0.00 24,926.72 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 24,926.72
22 22 06/01/2014 COM NOR OGA 0918663873MORAN HURTADO MANFRE
ANTONIOMORAN HURTADO
MANFRE ANTONIO CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN MANABI
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-846 DEL 09/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
85.50 0.00 85.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 85.50
23 23 06/01/2014 COM NOR OGA 1205614975RAMIREZ BUSTAMANTE
FRANKLIN EDUARDORAMIREZ BUSTAMANTE
FRANKLIN EDUARDO POLI.- LIQUIDACION DE
VIATICOS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN
MANABI
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-846 DEL 09/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
82.50 0.00 82.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 82.50
24 24 06/01/2014 COM NOR OGA 1712235371ACOSTA CASA EFREN
OSWALDOACOSTA CASA EFREN O. SGOS.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA
EL 22 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-802 DEL 22/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA, SEGUN AUTORIZACION RETORNA EL 23/11/2013 A LAS
07H00.
59.00 0.00 59.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 59.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
25 25 06/01/2014 COM NOR OGA 0915112288PERALTA FERNANDEZ
RODRIGO EDGARPERALTA FERNANDEZ
RODRIGO EDGAR.- REEMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD
DE SALINAS DEL 06 AL 08 DICIEMBRE 2013
CONDUCIENDO EL VEHICULO No. 77-B AL
SERVICIO DEL SECRETARIO NACIONAL
JURIDICO M. S/N DEL 11-12-2013 F. COORDINADOR
LOGISTICA SEGUN FACTURA ADJUNTA.
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 20.00
26 26 06/01/2014 COM NOR OGA 1712235371ACOSTA CASA EFREN
OSWALDOACOSTA CASA EFREN O. SGOS.- LIQUIDACION DE
VIATICOS DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-812 DEL 25/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA, SEGUN AUTORIZACION RETORNA A LAS 07H00 DEL
27/11/2013
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 60.00
27 27 06/01/2014 COM NOR OGA 1792329310001 GOURMONDO CIA.
LTDA.GOURMONDO CIA. LTDA.-
SERVICIO DE ALIMENTACION AL
PERSONAL DE LA EX-SUBSECRETARIA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013 M.
PR-DTHSG-2013-1771-M
DEL 11-12-2013 F. DIRECTORA TALENTO
HUMANO FACT. 2840 DEL 15-11-2013 CONTRATO 1313-
13.
2,163.84 0.00 2,163.84 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 2,163.84
28 28 06/01/2014 COM NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO
CRISTIAN
BYRONBONILLA LESCANO
CRISTIAN BYRON CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-834 DEL 03/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
240.61 0.00 240.61 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 240.61
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
29 29 06/01/2014 COM NOR OGA 1002880761GUZMAN CEVALLOS JOSE
IVANGUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN.- LIQUIDACION DE
VIATICOS DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN ARENILLAS-EL ORO SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA COORDINAR AGENDA
OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-276 DEL 22/11/2013 F.-
AB.
MARIA DONOSO.
343.83 0.00 343.83 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 343.83
30 30 06/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL-
NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2013 M. PR-JRDSG-2013-100-M DEL 10-
12-2013 F. JEFE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO-ENC FACT. 3261 DEL 04-12-013.
6,966.15 0.00 6,966.15 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 6,966.15
31 31 06/01/2014 COM NOR OGA 1711625697SANCHEZ TRUJILLO EDIL
FABIANSANCHEZ TRUJILLO EDIL
F.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE
DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN CUENCA-
LOJA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE INTEGRAR EL GRUPO DE
AVANZADA PARA FUTUROS EVENTOS DEL
SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-288 DEL 04/12/2013 F.-
AB. MARIA DONOSO.
166.95 0.00 166.95 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 166.95
32 32 06/01/2014 COM NOR OGA 0990786097001CONSTITUCION C.A.
COMPANIA DE SEGUROSCONSTITUCION C.A.
COMPANIA DE SEGUROS.- REEMBOLSO POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2013
DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION Y
ASESORIA PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2013-73-M
DEL 13-12-2013 F. DIRECTOR PLANIFICACION FACT. 1663 DEL
11-12-2013.
285.17 0.00 285.17 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 285.17
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
33 33 06/01/2014 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO
S.A.- SERVICIO
POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO
LA UNION Y PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2013 M. PR-JSMSG-2013-481-M DEL 13-12-2013 F. JEFE MANTENIMIENTO
FACT.
146257 DEL 09-12-2013.
572.12 0.00 572.12 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 572.12
34 34 06/01/2014 COM NOR OGA 1203891583GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOS.GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOP.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-844 DEL 06/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA, SE DESCARTA FACT. 506
CADUCADA.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 27.50
35 35 06/01/2014 COM NOR OGA 0918092636LLAMBO MURILLO ALEX
RICHARLLAMBO MURILLO ALEX
RICHAR CBOP.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-844 DEL 06/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 27.50
36 36 06/01/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION
NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA
MODEM NIU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION M. PR-DTESG-2013-1283-M DEL 16-12-2013 F. DIRECTOR
TECNOLOGIA
FACT. 274688.
296.80 0.00 296.80 296.80 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 296.80
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
37 37 06/01/2014 COM NOR OGA 0918102484WONG ALVARADO RAUL
ANTONIOWONG ALVARADO RAUL
ANTONIO CBOP.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-844 DEL 06/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 27.50
38 38 06/01/2014 COM NOR OGA 0703339994NARVAEZ GUAICHA
WILSON
DANIELNARVAEZ GUAICHA
WILSON DANIEL TNTE.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 01 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN GUAYAS-
LOS RIOS-EL ORO-ARENILLAS SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-841 DEL 04/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
319.59 0.00 319.59 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 319.59
39 39 06/01/2014 COM NOR OGA 1715630271DAVALOS NASTUL JOSE
ALEXANDERDAVALOS NASTUL JOSE
ALEXANDER CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
01 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN GUAYAS-
LOS RIOS-EL ORO-ARENILLAS SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-841 DEL 04/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
345.85 0.00 345.85 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 345.85
40 40 06/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS Y SUPER EXPRESS
DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2013 F. JEFE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO ENC FACT. 15033 DEL 04-12-2013.
2,196.16 0.00 2,196.16 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 2,196.16
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
41 41 06/01/2014 COM NOR OGA 1703918274001FIERRO VILLAMAR
CARLOS
HERNANFIERRO VILLAMAR CARLOS HERNAN.-
ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE ¨PERFIL URBANO
Y ARCOS CUPULAS¨ REQUERIDOS PARA
OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-CDLSP-2013-997-M DEL
11-12-2013
F. COORDINADORA DIPLOMATICA FACT. 543
DEL 10-11-2013.
900.00 0.00 900.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 900.00
42 42 06/01/2014 COM NOR OGA 1708169170001BOWEN ALARCON
MARIA
FERNANDABOWEN ALARCON MARIA FERNANDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE 2013 M. PR-DTHSG-2013-1773-M DEL 11-
12-2013 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACT.
322 DEL 03-12-2013.
1,765.12 0.00 1,765.12 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 1,765.12
43 43 06/01/2014 COM NOR OGA 1792329310001 GOURMONDO CIA.
LTDA.GOURMONDO CIA. LTDA.-
SERVICIO DE ALIMENTACION AL
PERSONAL DE LA EX-SUBSECRETARIA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013
M. PR-DTHSG-2013-1770-M DEL 11-12-2013 F. DIRECTORA TALENTO
HUMANO FACT. 2941 DEL 02-12-2013 CONTRATO 1313-
13.
2,392.32 0.00 2,392.32 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,392.32
44 15 06/01/2014 DEV NOR OGA 1792359449001OPECUADOR ESTUDIOS
SOCIALES Y POLITICOS S.A.OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y
POLITICOS
S.A.- SONDEOS DE OPINION DESTINADOS A LA
FORMULACION ESTRATEGIAS DE COMUNICACION,
INFORMACION, IMAGEN Y PUBLICIDAD DEL
GOBIERNO NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SNC-
CGAF-2013-548-O DEL 28-11-2013 F. COORD.
ADMIN.FINAN. FACT. 157 01-11-2013 CONT.1352-13.
6,470.00 129.40 6,340.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,940.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
45 45 06/01/2014 COM NOR OGA 1203891583GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOS.GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-13-847 DEL 09/12/2013 F.-
TCRN.
SANTIAGO MENA
89.75 0.00 89.75 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 89.75
46 25 06/01/2014 DEV NOR OGA 0915112288PERALTA FERNANDEZ
RODRIGO EDGARPERALTA FERNANDEZ
RODRIGO EDGAR.- REEMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 06 AL 08
DICIEMBRE 2013 CONDUCIENDO EL
VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DEL
SECRETARIO NACIONAL JURIDICO M. S/N DEL 11-12-
2013 F. COORDINADOR LOGISTICA SEGUN
FACTURA ADJUNTA.
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.00
47 47 06/01/2014 COM NOR OGA 0918092636LLAMBO MURILLO ALEX
RICHARLLAMBO MURILLO ALEX
RICHAR CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-13-847 DEL 09/12/2013 F.-
TCRN.
SANTIAGO MENA
59.75 0.00 59.75 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 59.75
48 27 06/01/2014 DEV NOR OGA 1792329310001 GOURMONDO CIA.
LTDA.GOURMONDO CIA. LTDA.-
SERVICIO DE ALIMENTACION AL
PERSONAL DE LA EX-SUBSECRETARIA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013 M.
PR-DTHSG-2013-1771-M
DEL 11-12-2013 F. DIRECTORA TALENTO
HUMANO FACT. 2840 DEL 15-11-2013 CONTRATO 1313-
13.
1,932.00 38.64 1,893.36 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,864.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
49 49 06/01/2014 COM NOR OGA 1708842594CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABETCORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 07 AL 10 DE
OCTUBRE 2013 DE LA COMISION EN GUAYAQUIL-PORTOVIEJO SEGUN
JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-238 DEL 14/12/2013 F.-
AB.
MARIA DONOSO
378.59 0.00 378.59 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 378.59
50 30 06/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL-
NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2013 M. PR-JRDSG-2013-100-M DEL 10-
12-2013 F. JEFE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO-ENC FACT. 3261 DEL 04-12-013.
6,219.78 0.00 6,219.78 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,439.56
51 32 06/01/2014 DEV NOR OGA 0990786097001CONSTITUCION C.A.
COMPANIA DE SEGUROSCONSTITUCION C.A.
COMPANIA DE SEGUROS.- REEMBOLSO POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2013
DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION Y
ASESORIA PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2013-73-M
DEL 13-12-2013 F. DIRECTOR PLANIFICACION FACT. 1663 DEL
11-12-2013.
285.17 0.00 285.17 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 285.17
52 33 06/01/2014 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO
S.A.- SERVICIO
POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO
LA UNION Y PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2013 M. PR-JSMSG-2013-481-M DEL 13-12-2013 F. JEFE MANTENIMIENTO
FACT.
146257 DEL 09-12-2013.
510.82 10.22 500.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,021.64
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
53 53 06/01/2014 COM NOR OGA 1714782362QUINTANILLA CASTILLO
FREDY ENRQUINTANILLA CASTILLO FREDY.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 25 AL 26 DE
NOVIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN CUENCA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA
REALIZAR EMBALAJE Y TRANSPORTE DE UN
TOTAL DE 84 PESEBRES PARA EXPOSICION, SEGRL-V-13-43 DEL
28/11/2013 F.-
GLENDA SOTO
88.00 0.00 88.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 88.00
54 54 06/01/2014 COM NOR OGA 1500652498CAMPANA OTERO
FERNANDO
ADOLFOCAMPANA OTERO
FERNANDO ADOLFO.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR
LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,
CDLSP-V-
13-292 DEL 11/12/2013 F.- AB. MARIA DONOSO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 120.00
55 55 06/01/2014 COM NOR OGA 1710736735MONCAYO AGUIRRE JOSE
LUISMONCAYO AGUIRRE JOSE
LUIS.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN GUAYQUIL SEGUN
JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR
LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,
CDLSP-V-
13-292 DEL 11/12/2013 F.- AB. MARIA DONOSO
73.10 0.00 73.10 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 73.10
56 40 06/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS Y SUPER EXPRESS
DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2013 F. JEFE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO ENC FACT. 15033 DEL 04-12-2013.
1,960.86 0.00 1,960.86 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,921.72
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
57 57 06/01/2014 COM NOR OGA 1718338757CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO
ALEJANDRO
CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO
CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 29 DE
NOVIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN EL ORO-
ARENILLAS, SEGURIDAD DE AVANZADA DEL SR. SECRETARIO DEL BUEN
VIVIR, SIPCSBV-V-13-39 DEL 26/11/2013 F.- ANA
ALBAN, SEGUN AUTORIZACION RETORNA A LAS 07H45 DEL
30/11/2013.
100.20 0.00 100.20 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 100.20
58 58 06/01/2014 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS
MARTINEZ JORGE LUIS.-
REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR
TRANSPORTE AEREO SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA EL 18
DICIEMBRE 2013 M.PR-ASESP-2013-1321-M DEL 23-
12-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 8.00
59 59 06/01/2014 COM NOR OGA 1102294038 ALTAMIRANO ARIAS
FABIANALTAMIRANO ARIAS
FABIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS EL 29 DE
NOVIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN EL ORO-
ARENILLAS SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS PARA ASISTIR A LA DECIMA
CUARTA SESION DE GABIENTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-13-39 DEL
26/11/2013 F.- ANA ALBAN
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 100.00
60 60 06/01/2014 COM NOR OGA 1102294038 ALTAMIRANO ARIAS
FABIANALTAMIRANO ARIAS
FABIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS EL 02 DE
DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN CUENCA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA CUMPLIR AGENDA DE
TRABAJO ESTABLECIDA, SIPCSBV-V-13-40 DEL
29/11/2013 F.- ANA ALBAN, SEGUN AUTORIZACION
RETORNA A LAS 08H30 DEL 03/12/2013.
79.00 0.00 79.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 79.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
61 61 06/01/2014 COM NOR OGA 6097473RAMIREZ ZULOAGA LUZ
MARIARAMIREZ ZULOAGA LUZ
MARIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL EL 02 DE DICIEMBRE 2013 DE
LA COMISION EN CUENCA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA CUMPLIR AGENDA DE
TRABAJO ESTABLECIDA, SIPCSBV-V-13-40 DEL
29/11/2013 F.- ANA ALBAN, SEGUN AUTORIZACION RETORNA A LAS
08H30
DEL 03/12/2013.
79.00 0.00 79.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 79.00
62 41 06/01/2014 DEV NOR OGA 1703918274001FIERRO VILLAMAR
CARLOS
HERNANFIERRO VILLAMAR CARLOS HERNAN.-
ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE ¨PERFIL URBANO
Y ARCOS CUPULAS¨ REQUERIDOS PARA
OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-CDLSP-2013-997-M DEL
11-12-2013
F. COORDINADORA DIPLOMATICA FACT. 543
DEL 10-11-2013.
803.57 8.04 795.53 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 803.57
63 63 06/01/2014 COM NOR OGA 1712068269001MORALES CATAGNA
JOSE
FERNANDOMORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION
DE ESTUCHES PARA LA ENTREGA Y ENVIO DE OBSEQUIOS OFICIALES
DENTRO Y FUERA DEL
PAIS M. PR-CDLSP-2013-957-M DEL 02-12-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA FACT. 775 DEL 28-11-2013
2,299.36 0.00 2,299.36 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 2,299.36
64 64 06/01/2014 COM NOR OGA 1712738598PAREDES CADENA LUIS
ALFONSOPAREDES CADENA LUIS
ALFONSO MAYOR. LIQUIDACION DE VIATICOS
EL 02 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN
CUENCA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS. PARA CUMPLIR AGENDA DE
TRABAJO ESTABLECIDA, SIPCSV-V-13-40 DEL
29/11/2013 F.- ANA ALBAN, SEGUN AUTORIZACION
RETORNA A LAS 08H30 DEL 29/11/2013.
60.75 0.00 60.75 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 60.75
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
65 65 06/01/2014 COM NOR OGA 1712738598PAREDES CADENA LUIS
ALFONSOPAREDES CADENA LUIS
ALFONSO MAYOR.- LIQUIDACION DE VIATICOS EL 29 DE NOVIEMBRE
2013
DE LA COMISION EN EL ORO-ARENILLAS SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA SEGURIDAD DEL SR.
SECRETARIO DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-13-39 DEL 26/11/2013 F.-
ANA
ALBAN
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 60.00
66 42 06/01/2014 DEV NOR OGA 1708169170001BOWEN ALARCON
MARIA
FERNANDABOWEN ALARCON MARIA FERNANDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE 2013 M. PR-DTHSG-2013-1773-M DEL 11-
12-2013 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACT.
322 DEL 03-12-2013.
1,576.00 31.52 1,544.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,152.00
67 67 06/01/2014 COM NOR OGA 1102294038 ALTAMIRANO ARIAS
FABIANALTAMIRANO ARIAS
FABIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 04 AL 09 DE
DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN LOJA SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA
ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL BUEN VIVIR
PARA CUMPLIR AGENDA ESTALBECIDA, SIPCSB-V-13-45 DEL 03/12/2013
F.- ANA
ALBAN
238.44 0.00 238.44 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 238.44
68 43 06/01/2014 DEV NOR OGA 1792329310001 GOURMONDO CIA.
LTDA.GOURMONDO CIA. LTDA.-
SERVICIO DE ALIMENTACION AL
PERSONAL DE LA EX-SUBSECRETARIA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013
M. PR-DTHSG-2013-1770-M DEL 11-12-2013 F. DIRECTORA TALENTO
HUMANO FACT. 2941 DEL 02-12-2013 CONTRATO 1313-
13.
2,136.00 42.72 2,093.28 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,272.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
69 69 06/01/2014 COM NOR OGA 1708618986PELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDAPELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDA.- REEMBOLSO POR COMPRA DE
REFIRGERIOS PARA EL VEHICULO VIP DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE
LA
VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE IBARRA EL 18
DICIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-1026-M DEL 20-12-2013 F.
COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN FACTURA ADJUNTA.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 42.00
70 10 06/01/2014 DEV NOR OGA 1705692190001AGUIRRE ANDRADE
ROBERTOAGUIRRE ANDRADE
ROBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE VIDEO, AUDIO Y PRODUCCION EN UN
SET DE TELEVISION DURANTE
EL MES DE NOVIEMBRE 2013. O.SNC-CGAF-2013-573-
O DEL 04-125-2013 F. COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO SECOM FACT.
1075 DEL 02-12-2013 CONTRATO 1286-13.
31,600.00 632.00 30,968.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63,200.00
71 13 06/01/2014 DEV NOR OGA 1790615510001ORGANIZACION
ECUATORIANA DE TELEVISION ORTEL S.A.
ORGANIZACION ECUATORIANA DE
TELEVISION ORTEL S.A.- DIFUSION 53 CUÑAS VERSION ¨SEGUNDA
VUELTA¨ TRANSMITIDA DEL 23 AL 31 MAYO/02 AL
16 JUNIO 2013 M. PR-DAJSG-2013-61-M DEL 10-12-2013 F. ASESOR
LEGAL/PR-SSIGB-
2013-1029-1028 M F. SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 11363-11364 DEL
11-
12-2013 CON. PAGO 2230-13.
69,536.39 695.37 68,841.02 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139,072.78
72 72 06/01/2014 COM NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO
C.A.GRUPO EL COMERCIO C.A.- PUBLICACION EFECTUADA
EL 10 DE AGOSTO 2013 VERSION ¨VELADA LIBERTARIA¨ M. PR-
DADSG-2013-2167-M DEL 21-08-2013 F. DIRECTOR
FINANCIERO FACT. 703 DEL 16-12-2013.
2,788.80 0.00 2,788.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 2,788.80
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
73 58 06/01/2014 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS
MARTINEZ JORGE LUIS.-
REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR
TRANSPORTE AEREO SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA EL 18
DICIEMBRE 2013 M.PR-ASESP-2013-1321-M DEL 23-
12-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
74 69 06/01/2014 DEV NOR OGA 1708618986PELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDAPELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDA.- REEMBOLSO POR COMPRA DE
REFIRGERIOS PARA EL VEHICULO VIP DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE
LA
VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE IBARRA EL 18
DICIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-1026-M DEL 20-12-2013 F.
COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN FACTURA ADJUNTA.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
75 75 06/01/2014 COM NOR OGA 1101987152JARAMILLO VIVANCO
VICTORJARAMILLO VIVANCO
VICTOR.- REMBOLSO POR GASTOS FECTUADOS EN COMISION A LA
CIUDAD
DE LATACUNGA EL 12 DICIEMBRE 2013 M. PR-
ASESP-2013-1298-M DEL 17-12-2013 F. ASESOR
PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 16.80
76 63 06/01/2014 DEV NOR OGA 1712068269001MORALES CATAGNA
JOSE
FERNANDOMORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION
DE ESTUCHES PARA LA ENTREGA Y ENVIO DE OBSEQUIOS OFICIALES
DENTRO Y FUERA DEL
PAIS M. PR-CDLSP-2013-957-M DEL 02-12-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA FACT. 775 DEL 28-11-2013
2,053.00 41.06 2,011.94 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 2,053.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
77 43 06/01/2014 RDP NOR OGA 1792329310001 GOURMONDO CIA.
LTDA.REGULARIZACION IVA.-
GOURMONDO CIA. LTDA.- SERVICIO DE
ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA EX-
SUBSECRETARIA TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013 M.
PR-DTHSG-2013-1770-M DEL 11-12-2013 F. DIRECTORA TALENTO
HUMANO FACT. 2941 DEL 02-12-2013 CONTRATO 1313-
13.
256.32 0.00 256.32 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 256.32
78 42 06/01/2014 RDP NOR OGA 1708169170001BOWEN ALARCON
MARIA
FERNANDAREGULARIZACION IVA.-
BOWEN ALARCON MARIA FERNANDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA
LOS
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE 2013 M. PR-DTHSG-2013-1773-M DEL 11-
12-2013 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACT.
322 DEL 03-12-2013.
189.12 0.00 189.12 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 189.12
79 41 06/01/2014 RDP NOR OGA 1703918274001FIERRO VILLAMAR
CARLOS
HERNANREGULARIZACION IVA.-
FIERRO VILLAMAR CARLOS HERNAN.-
ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE ¨PERFIL URBANO
Y ARCOS CUPULAS¨ REQUERIDOS PARA
OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-CDLSP-2013-997-M DEL
11-12-2013
F. COORDINADORA DIPLOMATICA FACT. 543
DEL 10-11-2013.
96.43 0.00 96.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.43
80 40 06/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.REGULARIZACION IVA.-
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS Y
SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2013 F. JEFE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO ENC FACT. 15033 DEL 04-12-2013.
235.30 0.00 235.30 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 235.30
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
81 81 06/01/2014 COM NOR OGA 1712047867JUNCOSA CALAHORRANO
JAVIER ENRIQUEJUNCOSA CALAHORRANO
JAVIER ENRIQUE.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA COORDINAR REUNIONES
CON EL CONSEP EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD,
SIPCBV-V-13-44 DEL 03/12/2013 F.- ANA ALBAN
327.48 0.00 327.48 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 327.48
82 33 06/01/2014 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO
S.A.REGULARIZACION IVA.- COHECO S.A.- SERVICIO
POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO
LA UNION Y PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2013 M. PR-JSMSG-2013-481-M DEL 13-12-2013 F. JEFE MANTENIMIENTO
FACT.
146257 DEL 09-12-2013.
61.30 0.00 61.30 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.30
83 30 06/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.REGULARIZACION IVA.-
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.- SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013 M. PR-
JRDSG-2013-100-M DEL 10-12-2013 F. JEFE
DOCUMENTACION Y ARCHIVO-ENC FACT. 3261
DEL 04-12-013.
746.37 0.00 746.37 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 746.37
84 84 06/01/2014 COM NOR OGA 0201786985COLINA VELASCO ANGEL
RENECOLINA VELASCO ANGEL
RENE CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE
2013 DE LA COMISION EN GUAYAQUIL-
SALINAS SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA ACOMPAÑAR AL SR.
SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU
SEGURIDAD, SNJRD-V-13-77 DEL 04/12/2013 F.- DR.
ALEXIS MERA
242.50 0.00 242.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 242.50
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
85 85 06/01/2014 COM NOR OGA 1724404684COELLO ARIAS JHENNY
ANAVELA COELLO ARIAS JHENNY
ANAVELA.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
DE LA COMISION EN ARENILLAS SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA REALIZAR ATENCION A LA
CIUDADANIA Y RECEPCION DE
DOCUMENTACION, SEGRL-V-13-42 DEL 28/11/2013 F.-
GLENDA SOTO
45.95 0.00 45.95 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 45.95
86 86 06/01/2014 COM NOR OGA 1791811046001DIGITAL SERVICE
SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.
DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS
PROFESIONALES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE
IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX E
IMPRESORAS A COLOR PORTATILES REQUERIDOS
PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-
JSHSG-2013-360-M DEL 19-12-2013 F. SOPORTE
TECNICO FACT. 28849 DEL 24-12-2013.
2,206.40 0.00 2,206.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,206.40
87 27 06/01/2014 RDP NOR OGA 1792329310001 GOURMONDO CIA.
LTDA.REGULARIZACION IVA.-
GOURMONDO CIA. LTDA.- SERVICIO DE
ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA EX-
SUBSECRETARIA TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013 M.
PR-DTHSG-2013-1771-M
DEL 11-12-2013 F. DIRECTORA TALENTO
HUMANO FACT. 2840 DEL 15-11-2013 CONTRATO 1313-
13.
231.84 0.00 231.84 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 231.84
88 88 06/01/2014 COM NOR OGA 1102975321BEJARANO BEJARANO
MARINO ANGELBEJARANO BEJARANO
MARINO ANGEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN ARENILLAS SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA REALIZAR ATENCION A LA
CIUDADANIA Y RECEPCION DE
DOCUMENTACION, SEGRL-V-13-42 DEL 28/11/2013 F.-
GLENDA SOTO, SE DESCARTA FACT. 3049 SIN
FECHA.
34.75 0.00 34.75 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 34.75
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
89 7 06/01/2014 RDP NOR OGA 1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
REGULARIZACION IVA.- CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA MODEM BRINDADO A
LOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL
02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2013 M. PR-
DTESG-2013-1289-M DEL 18-12-2013
663.48 0.00 663.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 663.48
90 15 06/01/2014 RDP NOR OGA 1792359449001OPECUADOR ESTUDIOS
SOCIALES Y POLITICOS S.A.REGULARIZACION IVA.- OPECUADOR ESTUDIOS
SOCIALES Y POLITICOS
S.A.- SONDEOS DE OPINION DESTINADOS A LA
FORMULACION ESTRATEGIAS DE COMUNICACION,
INFORMACION, IMAGEN Y PUBLICIDAD DEL
GOBIERNO NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SNC-
CGAF-2013-548-O DEL 28-11-2013.
776.40 0.00 776.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 776.40
91 91 06/01/2014 COM NOR OGA 1710422542VELOZ GUERRA JUAN
CARLOSVELOZ GUERRA JUAN
CARLOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 19 DE
OCTUBRE 2013 DE LA COMISION EN SAN MIGUEL
DE BOLIVAR SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR
ACTIVIDADES
DE ATENCION CIUDADANA, SUBNP-V-13-
47 DEL 17/10/2013 F.- GLENDA SOTO
55.95 0.00 55.95 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 55.95
92 63 06/01/2014 RDP NOR OGA 1712068269001MORALES CATAGNA
JOSE
FERNANDOREGULARIZACION IVA.-
MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION
DE ESTUCHES PARA LA ENTREGA Y ENVIO DE OBSEQUIOS OFICIALES
DENTRO Y FUERA DEL
PAIS M. PR-CDLSP-2013-957-M DEL 02-12-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA FACT. 775 DEL 28-11-2013
246.36 0.00 246.36 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 246.36
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
93 93 06/01/2014 COM NOR OGA 1710422542VELOZ GUERRA JUAN
CARLOSVELOZ GUERRA JUAN
CARLOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2013
DE LA COMISION EN SALITRE
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA
MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR ACTIVIDADES
DE ATENCION CIUDADANA, SUBNP-V-13-
13 DEL 26/09/2013 F.- GLENDA SOTO, FACTS.
5408, 512 Y 458 ERRADAS.
59.78 0.00 59.78 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 59.78
94 94 06/01/2014 COM NOR OGA 1704439213001FLORES ROMERO
WILSON
DELFINFLORES ROMERO WILSON
DELFIN.- SERVICIO VOLANTEO PERIODICO EL
CIUDADANO 145-146 Y EDICION ESPECIAL
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013 O. SNC-
CGAF-2013-631-O DEL 13-12-2013 F. COORDINADOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO SECOM
FACTS. 340-339-341 DEL 03-12-2013 CONTRATO 1304-13
2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 2,250.00
95 13 06/01/2014 RDP NOR OGA 1790615510001ORGANIZACION
ECUATORIANA DE TELEVISION ORTEL S.A.
REGULARIZACION IVA.- ORGANIZACION
ECUATORIANA DE TELEVISION ORTEL S.A.-
DIFUSION 53 CUÑAS VERSION ¨SEGUNDA
VUELTA¨ TRANSMITIDA DEL 23 AL 31 MAYO/02 AL
16 JUNIO 2013 M. PR-DAJSG-2013-61-M DEL 10-12-2013 F. ASESOR
LEGAL/PR-SSIGB-
2013-1029-1028
8,344.37 0.00 8,344.37 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,344.37
96 10 06/01/2014 RDP NOR OGA 1705692190001AGUIRRE ANDRADE
ROBERTOREGULARIZACION IVA.-
AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- ALQUILER
EQUIPOS DE VIDEO, AUDIO Y PRODUCCION EN UN SET DE TELEVISION
DURANTE
EL MES DE NOVIEMBRE 2013. O.SNC-CGAF-2013-573-
O DEL 04-125-2013 F. COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO SECOM FACT.
1075 DEL 02-12-2013 CONTRATO 1286-13.
3,792.00 0.00 3,792.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,792.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
97 97 06/01/2014 COM NOR OGA 0502521677ANGULO JARAMILLO
CARLOS ANDRES ANGULO JARAMILLO
CARLOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 27 DE
JULIO 2013 DE LA COMISION EN GUAYAQUIL-
SANTA ELENA-LA LIBERTAD SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA APOYO LOGISTICO EN LAS
ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA,
SSDES-V-13-755 DEL 24/07/2013 F.- MARIA
VILLARREAL, SE HOSPEDA EN LIBERTAD
78.53 0.00 78.53 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 78.53
98 98 06/01/2014 COM NOR OGA 0990786097001CONSTITUCION C.A.
COMPANIA DE SEGUROSCONSTITUCION C.A.
COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO POR ARRIENDO
OFICINAS DE PLANIFICACION Y
ASESORIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2013 SEGUN CONTRATO 1301-13 M. PR-
CPLSG-2013-60-M DEL 15-11-2013 F. DIRECTOR
PLANIFICACION FACT. 1642 DEL 12-11-2013 CONTRATO
1301-13.
5,086.66 0.00 5,086.66 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 5,086.66
99 99 06/01/2014 COM NOR OGA 1801854694TOAPANTA HECTOR PATRICIO
TOAPANTA HECTOR
PATRICIO.- ALCANCE DE VIATICOS DEL 12 AL 15 DE
NOVIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN TULCAN
(PAGADO DEL 12-14/11/2013 CON FONDO 494 AÑO 2013) PARA MOVILIZAR
AL SR.
JARAMILLO VICTOR, SSDES-V-13-1237 DEL
12/11/2013 F.- MARIANA PICO
52.94 0.00 52.94 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 52.94
100 100 06/01/2014 COM NOR OGA 1714237300GAIBOR ISUASTE
PEDRO
JESUSGAIBOR ISUASTE PEDRO
JESUS CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01
DE NOVIEMBRE 2013 DE
LA COMISION EN GUAYAQUIL-ARENILLAS-
GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS PARA CUMPLIR AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL,
SEGRL-V-13-46 DEL 11/12/2013 F.- GLENDA
SOTO
197.19 0.00 197.19 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 197.19
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
101 101 06/01/2014 COM NOR OGA 1713806428HERRERA JACOME
PABLO
SALOMONHERRERA JACOME PABLO
SALOMON CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 DE NOVIEMBRE
AL
01 DE DICIEMBRE DE LA COMISION EN ARENILLAS-
GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL,
SEGRL-V-13-47 DEL 11/12/2013 F.- GLENDA
SOTO
126.50 0.00 126.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 126.50
102 102 06/01/2014 COM NOR OGA 1710011774ENRIQUEZ PEREZ
FREDDY
FERNANDOENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL-ISLA SANTAY SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-13-1079 DEL 14/10/2013
F.- AB.
MARIANA PICO
39.75 0.00 39.75 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 39.75
103 1 06/01/2014 DEV NOR OGA 1707987481 Estrella Proano Cesar
AugustoESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL
26 AL 27
DE JUNIO 2013 DE LA COMISION EN QUEVEDO SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE
COBERTURA, ACTIVIDADES
PRESIDENCIALES, SECOM-V-13-1185 DEL 28/06/2013 F.-
ECO. PABLO YANEZ
86.18 0.00 86.18 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 86.18
104 104 06/01/2014 COM NOR OGA 0915112288PERALTA FERNANDEZ
RODRIGO EDGARPERALTA FERNANDEZ
RODRIGO EDGAR.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN SALINAS-SANTA
ELENA SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS PARA
MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO
NACIONAL JURIDICO, DADSG-V-13-36 DEL
11/12/2013 F.- ING. LUIS ROJAS
133.00 0.00 133.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 133.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
105 2 06/01/2014 DEV NOR OGA 1710422542VELOZ GUERRA JUAN
CARLOSVELOZ GUERRA JUAN
CARLOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE
JULIO 2013 DE LA COMISION EN LAGO AGRIO
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA,
RECEPCION DE DOCUMENTACION, SSDES-V-13-757 DEL 04/07/2013
F.-
MARIA VILLARREAL
85.18 0.00 85.18 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85.18
106 4 06/01/2014 DEV NOR OGA 0910097823MINO RUIDIAZ
GUILLERMO
ALEJANDMINO RUIDIAZ
GUILLERMO ALEJAND.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 19 DE
JUNIO 2013
DE LA COMISION EN GUAYAQUIL PARA
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR.
PRESIDENTE, DTESG-V-13-126 DEL 18/06/2013 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO, NO PRESENTA FACTURAS.
29.25 0.00 29.25 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.25
107 107 06/01/2014 COM NOR OGA 1706361654PENAHERRERA
MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO
GERMANICO VICENTE.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 12 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LATACUNGA-PROV. COTOPAXI SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA TRASLADAR EQUIPOS
INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO, DTESG-V-13-282 DEL
11/12/2013 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 30.00
108 5 06/01/2014 DEV NOR OGA 1002880761GUZMAN CEVALLOS JOSE
IVANGUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA EL
11 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LATACUNGA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS
OFICIALES,
CDLSP-V-13-260 DEL 08/11/2013 F.- AB. MARIA DONOSO, SE DESCARTA
FACT. 6326 POR DATOS
INCOMPLETOS.
17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
109 8 06/01/2014 DEV NOR OGA 1712235371ACOSTA CASA EFREN
OSWALDOACOSTA CASA EFREN
OSWALDO SGOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-798 DEL 20/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA
87.00 0.00 87.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.00
110 110 06/01/2014 COM NOR OGA 0924132046001BAJANA GARCIA
MARGARITA
SUSANABAJANA GARCIA
MARGARITA SUSANA.- PUBLICACIONES
EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013 EDC.
233-234 VERSIONES ¨EL FUTURO TE ESPERA-
PUEDES MAS-POSTULA YA PARA UNA BECA¨ O.SNC-
SSIGB-2013-194-O DEL 09-12-2013 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN
FACTS. 485 DEL 02-12/480 DEL 18-11-2013 CONTRATO 1367-13.
6,048.00 0.00 6,048.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE
N N N
Total Fuente: 001 6,048.00
111 111 06/01/2014 COM NOR OGA 1720898988SIMBANA CAIZA
GIOVANNA
ELIZABETHSIMBANA CAIZA
GIOVANNA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN ATACAMES SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL
ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-13-283 DEL
11/12/2013 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
192.50 0.00 192.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 192.50
112 9 06/01/2014 DEV NOR OGA 0918663873MORAN HURTADO MANFRE
ANTONIOMORAN HURTADO
MANFRE ANTONIO CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN SANTA ELENA SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-839 DEL 04/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
110.00 0.00 110.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
113 113 06/01/2014 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL
JEOVANITOSCANO ANGEL
JEOVANI.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2013
DE LA COMISION EN ATACAMES SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL
ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-13-283 DEL
11/12/2013 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
245.00 0.00 245.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 245.00
114 114 06/01/2014 COM NOR OGA 1710011774ENRIQUEZ PEREZ
FREDDY
FERNANDOENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 03 DE
DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN EL TENA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-13
-1265 DEL 02/12/2013 F.- LEONARDO JARRIN
28.04 0.00 28.04 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 28.04
115 11 06/01/2014 DEV NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO
CRISTIAN
BYRONBONILLA LESCANO
CRISTIAN BYRON CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-826 DEL 29/11/2013 F.- MAYO.
SILVIA BURGOS
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.00
116 116 06/01/2014 COM NOR OGA 1715292452VILLAREAL ROCA
JAIME
EDUARDO VILLAREAL ROCA JAIME
EDUARDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2013
DE LA COMISION EN GUAYAQUIL
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS PARA
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS
DE COORDINACION, DTESG-V-13-279 DEL
05/12/2013 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
97.10 0.00 97.10 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N
N
Total Fuente: 001 97.10
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
117 12 06/01/2014 DEV NOR OGA 1600342602RODRIGUEZ ESPIN
KLEVER
PATRODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL
28 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-815 DEL 27/11/2013 F.- MAYO.
SILVIA BURGOS
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.00
118 14 06/01/2014 DEV NOR OGA 0919561977CHAVEZ COELLO
WILLIAM
HERNANCHAVEZ COELLO WILLIAM
HERNAN CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN QUITO SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-804 DEL 22/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA.
74.04 0.00 74.04 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 74.04
119 16 06/01/2014 DEV NOR OGA 1714225784CAMPOVERDE CASTRO
ANDREA STEFANIACAMPOVERDE CASTRO
ANDREA STEFANIA.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 21 DE OCTUBRE 2013 DE LA
COMISION EN QUITO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-13-726 DEL 18/10/2013 F.-
TCRN.
SANTIAGO MENA, NO PRESENTA FACTURAS.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
120 17 06/01/2014 DEV NOR OGA 0919380261SANDRA TUMBACO
ALVARADOSANDRA TUMBACO ALVARADO CBOS.-
LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
2013 DE LA
COMISION EN QUITO SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-817 DEL 27/11/2013 F.- MAYO.
SILVIA BURGOS.
310.18 0.00 310.18 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 310.18
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
121 176 06/01/2014 DEV NOR OGA 0502925373MUNOZ GRANDES PAUL
ANDRESMUNOZ GRANDES PAUL
ANDRES SUBT.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN EL TENA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-833 DEL 02/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
137.50 0.00 137.50 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.50
122 20 06/01/2014 DEV NOR OGA 1715830699QUEZADA MOROCHO
EDWIN
VINICIOQUEZADA MOROCHO
EDWIN VINICIO CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN EL TENA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-833 DEL 02/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
123 179 06/01/2014 DEV NOR OGA 0918663873MORAN HURTADO
MANFRE
ANTONIOMORAN HURTADO
MANFRE ANTONIO CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN MANABI
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-846 DEL 09/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
82.50 0.00 82.50 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 82.50
124 23 06/01/2014 DEV NOR DPU 1205614975RAMIREZ BUSTAMANTE
FRANKLIN EDUARDORAMIREZ BUSTAMANTE
FRANKLIN EDUARDO POLI.- LIQUIDACION DE
VIATICOS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN
MANABI
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-846 DEL 09/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
82.50 0.00 82.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 82.50
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
125 24 06/01/2014 DEV NOR OGA 1712235371ACOSTA CASA EFREN
OSWALDOACOSTA CASA EFREN O. SGOS.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA
EL 22 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-802 DEL 22/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA, SEGUN AUTORIZACION RETORNA EL 23/11/2013 A LAS
07H00.
59.00 0.00 59.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59.00
126 26 06/01/2014 DEV NOR OGA 1712235371ACOSTA CASA EFREN
OSWALDOACOSTA CASA EFREN O. SGOS.- LIQUIDACION DE
VIATICOS DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-812 DEL 25/11/2013 F.- CAPT.
PABLO LUNA, SEGUN AUTORIZACION RETORNA A LAS 07H00 DEL
27/11/2013
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
127 28 06/01/2014 DEV NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO
CRISTIAN
BYRONBONILLA LESCANO
CRISTIAN BYRON CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYAQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN
DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-834 DEL 03/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
240.61 0.00 240.61 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.61
128 29 06/01/2014 DEV NOR OGA 1002880761GUZMAN CEVALLOS JOSE
IVANGUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN.- LIQUIDACION DE
VIATICOS DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN ARENILLAS-EL ORO SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA COORDINAR AGENDA
OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-276 DEL 22/11/2013 F.-
AB.
MARIA DONOSO.
343.83 0.00 343.83 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 343.83
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
129 31 06/01/2014 DEV NOR OGA 1711625697SANCHEZ TRUJILLO
EDIL
FABIANSANCHEZ TRUJILLO EDIL
F.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE
DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN CUENCA-
LOJA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE INTEGRAR EL GRUPO DE
AVANZADA PARA FUTUROS EVENTOS DEL
SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-288 DEL 04/12/2013 F.-
AB. MARIA DONOSO.
166.95 0.00 166.95 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.95
130 34 06/01/2014 DEV NOR OGA 1203891583GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOS.GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOP.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-844 DEL 06/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA, SE DESCARTA FACT. 506
CADUCADA.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.50
131 35 06/01/2014 DEV NOR OGA 0918092636LLAMBO MURILLO ALEX
RICHARLLAMBO MURILLO ALEX
RICHAR CBOP.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-844 DEL 06/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.50
132 37 06/01/2014 DEV NOR DPU 0918102484WONG ALVARADO RAUL
ANTONIOWONG ALVARADO RAUL
ANTONIO CBOP.- LIQUIDACION DE
SUBSISTENCIA EL 06 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-844 DEL 06/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.50
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
133 38 06/01/2014 DEV NOR OGA 0703339994NARVAEZ GUAICHA
WILSON
DANIELNARVAEZ GUAICHA
WILSON DANIEL TNTE.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 01 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN GUAYAS-
LOS RIOS-EL ORO-ARENILLAS SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-841 DEL 04/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
319.59 0.00 319.59 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 319.59
134 72 06/01/2014 DEV NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO
C.A.GRUPO EL COMERCIO C.A.- PUBLICACION EFECTUADA
EL 10 DE AGOSTO 2013 VERSION ¨VELADA LIBERTARIA¨ M. PR-
DADSG-2013-2167-M DEL 21-08-2013 F. DIRECTOR
FINANCIERO FACT. 703 DEL
2,490.00 49.80 2,440.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,980.00
135 39 06/01/2014 DEV NOR OGA 1715630271DAVALOS NASTUL JOSE
ALEXANDERDAVALOS NASTUL JOSE
ALEXANDER CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
01 DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN GUAYAS-
LOS RIOS-EL ORO-ARENILLAS SEGUN
JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, A FIN DE
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-13-841 DEL 04/12/2013 F.- TCRN.
SANTIAGO MENA
345.85 0.00 345.85 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 345.85
136 183 06/01/2014 DEV NOR OGA 1203891583GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOS.GUERRERO GAVILANEZ
MARIO CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-13-847 DEL 09/12/2013 F.-
TCRN.
SANTIAGO MENA
82.50 0.00 82.50 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 82.50
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
137 137 06/01/2014 COM NOR OGA 0102016730001NARVAEZ DURAN
HERNAN
ESTEBANNARVAEZ DURAN HERNAN
ESTEBAN.- ADQUISICION DE MEDALLAS
CONMEMORATIVAS REQUERIDAS POR LA
UNIDAD CULTURAL M. PR-CDLSP-2013-1028-M DEL 20-12-2013 F.
COORDINADORA DIPLOMATICA FACT. 6157
DEL 04-12-2013
5,185.60 0.00 5,185.60 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE
GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,185.60
138 47 06/01/2014 DEV NOR OGA 0918092636LLAMBO MURILLO ALEX
RICHARLLAMBO MURILLO ALEX
RICHAR CBOP.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-13-847 DEL 09/12/2013 F.-
TCRN.
SANTIAGO MENA
59.75 0.00 59.75 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59.75
139 49 06/01/2014 DEV NOR OGA 1708842594CORREA MOSCOSO
MONICA
ELIZABETCORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 07 AL 10 DE
OCTUBRE 2013 DE LA COMISION EN GUAYAQUIL-PORTOVIEJO SEGUN
JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-238 DEL 14/12/2013 F.-
AB.
MARIA DONOSO
378.59 0.00 378.59 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.59
140 53 06/01/2014 DEV NOR OGA 1714782362QUINTANILLA CASTILLO
FREDY ENRQUINTANILLA CASTILLO FREDY.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 25 AL 26 DE
NOVIEMBRE 2013 DE LA COMISION EN CUENCA
SEGUN JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS, PARA
REALIZAR EMBALAJE Y TRANSPORTE DE UN
TOTAL DE 84 PESEBRES PARA EXPOSICION, SEGRL-V-13-43 DEL
28/11/2013 F.-
GLENDA SOTO
88.00 0.00 88.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE
AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.00
1,104
09:03:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
141 75 06/01/2014 DEV NOR OGA 1101987152JARAMILLO VIVANCO
VICTORJARAMILLO VIVANCO
VICTOR.- REMBOLSO POR GASTOS FECTUADOS EN COMISION A LA
CIUDAD
DE LATACUNGA EL 12 DICIEMBRE 2013 M. PR-
ASESP-2013-1298-M DEL 17-12-2013 F. ASESOR
PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE
BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
142 54 06/01/2014 DEV NOR OGA 1500652498CAMPANA OTERO
FERNANDO
ADOLFOCAMPANA OTERO
FERNANDO ADOLFO.- LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COMISION EN GUAYQUIL SEGUN JUSTIFICATIVOS
PRESENTADOS, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR
LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,
CDLSP-V-
13-292 DEL 11/12/2013 F.- A
