Ejecución presupuestal Proyectos de inversión mes …...la presentación de la distribución del presupuesto de inversión del DADEP, seguido del análisis de la ejecución presupuestal

Ejecución presupuestal Proyectos de

inversión mes de septiembre

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONTENIDO

1. Presentación. Pg. 1

2. Apropiación inicial. Pg. 2

3. El valor comprometido y girado de inversión. Pg. 14

4. Giros presupuestales de inversión. Pg. 38

Alcalde Mayor de Bogotá

Enrique Peñalosa Londoño

Secretario de Gobierno

Miguel Uribe Turbay

Directora

Nadime Yaver Licht

Subdirector Registro Inmobiliario

Guillermo Ávila Barragán

Subdirectora Administrativa,

Financiera y de Control

Disciplinario

Rosalba Garcés Betancur

Subdirectora Administración

Inmobiliaria

Claudia Galvis Sánchez

Jefe Oficina de Planeación

Isaías Sánchez Rivera

Profesionales Oficina de Planeación

Esteban Alfaro Cubillos

Liceth Merchan Villamizar

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1. Presentación El presente documento realiza un análisis a SEPTIEMBRE 2016 del nivel de utilización de los recursos de inversión asignados a la Entidad durante la vigencia fiscal de 2016. La metodología utilizada para cumplir con el objetivo indicado en el párrafo anterior, involucra la presentación de la distribución del presupuesto de inversión del DADEP, seguido del análisis de la ejecución presupuestal de cada proyecto haciendo un énfasis en las metas, componentes de costo y conceptos de gasto en el mes de SEPTIEMBRE Para el mes de septiembre de 2016 la Defensoría del Espacio Público presenta una estructura presupuestal definitiva de egresos por valor de $ 25.475 millones, suma que en un 35,23% afectan gastos de funcionamiento y en un 64,76% afecta proyectos de inversión. Tabla 1: Ejecución presupuestal gastos a septiembre 2016

Gastos Presupuesto Definitivo

Ejecutado Porcentaje Ejecución

Funcionamiento $8.975,74 $5.656,99 63.03%

Inversión $16.500,00 $10.907,70 66.11%

TOTAL $25.475,74 $16.564,69 65.02%

Cifras en millones de pesos

En el transcurso de la vigencia 2016, del total aforado para gastos se ejecutaron $16.564.69 millones, cifra equivalente al 65,02% de ejecución, de los cuales $10.055,14 millones fueron giros.

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GASTOS DE INVERSIÓN

El año 2016 es coyuntural para el presupuesto dado que en este año se finaliza el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” e inicia el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”, es por eso que el presupuesto asignado para la vigencia 2016 se divide en dos Planes de Desarrollo Distritales, quedando así: Tabla 2: Asignación presupuestal vigencia 2016 por plan de desarrollo distrital:

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL APROPIACIÓN ASIGNADA (Cifras en millones de pesos)

Bogotá Humana $7.771,86

Bogotá Mejor Para Todos $8.728,13

TOTAL RECURSOS INVERSIÓN $16.500,00 Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” ejecuta cuatro proyectos de inversión los cuales son:

0751-Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital (PID),

0711-Centro de estudios y análisis del espacio público,

0734-Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del PID y

0761-Modernización organizacional. De la asignación presupuestal de este Plan de Desarrollo Distrital a la fecha se han generado compromisos por un valor de $7.743,83 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Tabla 3: Ejecución por proyecto de inversión a septiembre de 2016:

PROYECTO DE INVERSIÓN APROPIACIÓN

INICIAL (Cifras en millones de pesos)

VALOR COMPROMETIDO (Cifras en millones de pesos)

0751-Gestion efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital (PID)

$4.724,38 $4.697,33

0711-Centro de estudios y análisis del espacio publico

$311,39 $311.39

0734-Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del PID

$2.040,46 $2.039,47

0761-Modernización organizacional $695,62 $695,62

TOTAL DE RECURSOS $7.771,86 $7.743,83 Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

De la misma manera para el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” que tiene cuatro proyectos de inversión, los cuales son:

1064- Estructurando a Bogotá desde el espacio,

1065- cuido y defiendo el espacio público de Bogotá,

1066- fortalecimiento institucional DADEP y

1122- Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP.

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El cual inició a ejecutar recursos en el mes de Junio de 2016 y a la fecha ha comprometido recursos por un valor de $3.164,27 millones de pesos. A continuación se presenta la distribución por proyecto de inversión: Tabla 4: Ejecución por proyecto de inversión a septiembre de 2016:




1064- Estructurando a Bogotá desde el espacio público

$2.384,23 $1.132,93

1065- cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

$4.104,17 $636,99

1066- fortalecimiento institucional DADEP $1.340,99 $666,07

1122- Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

$898,72 $727,85

TOTAL DE RECURSOS $8.728,13 $3.164,27 Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

2. Apropiación inicial

Con el fin de ejecutar los proyectos de inversión de la mejor forma, la Defensoría del Espacio Público ha determinado qué el liderazgo de los mismos estén a cargo de las subdirecciones y oficinas cuya misión sea claramente articulada con el objetivo del proyecto. A continuación se presenta dicha distribución para los Planes de Desarrollo Distritales: Tabla 5: Plan de desarrollo distrital “Bogotá humana”: PROYECTO DE INVERSIÓN SUBDIRECCIÓN RESPONSABLE


Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público


Subdirección de Registro Inmobiliario 0734-Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del PID

0761-Modernización organizacional Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP

Tabla 6: Plan de desarrollo distrital “Bogotá mejor para todos”:

PROYECTO DE INVERSIÓN SUBDIRECCIÓN/OFICINA RESPONSABLE

1064- Estructurando a Bogotá desde el espacio público

Subdirección de Registro Inmobiliario

1065- cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público

1066- fortalecimiento institucional DADEP Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

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Oficina de Sistemas

Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP

Para la vigencia 2016, la Defensoría del Espacio público tiene una apropiación inicial para proyectos de inversión de $16.500,00 millones de pesos, recursos que se distribuyen en ocho proyectos de inversión, de los cuales cuatro corresponden al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” y cuatro a “Bogotá Mejor Para Todos”. A continuación se presenta el recurso asignado a cada uno de ellos: Tabla 7: Apropiación inicial plan de desarrollo distrital “Bogotá Humana”

PROYECTO DE INVERSIÓN APROPIACIÓN INICIAL (Cifras en millones de pesos)


$4.724,38

0711-Centro de estudios y análisis del espacio publico $311,39


$2.040,46

0761-Modernización organizacional $695,62

TOTAL DE RECURSOS DE INVERSIÓN $7.771,86 Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

De acuerdo a la tabla anterior se evidencia que la mayor cantidad de recursos asignados para este Plan de Desarrollo Distrital corresponde al proyecto 0751, el cual tiene un peso porcentual del 60,78% en relación a la apropiación total asignada.

Tabla 8: Apropiación inicial plan de desarrollo distrital “Bogotá Mejor para Todos”

PROYECTO DE INVERSIÓN APROPIACIÓN INICIAL

1065- cuido y defiendo el espacio público de Bogotá $4.104,17

1066- fortalecimiento institucional DADEP $1.340,99


$898,72

1064- Estructurando a Bogotá desde el espacio público $2.384,23

TOTAL DE RECURSOS DE INVERSIÓN $8.728,13 Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

De igual forma se evidencia que el proyecto que más recurso le fue asignado en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” es el proyecto 1065, con un peso porcentual del 47,02% del dinero asignado. Por último, como se evidencia en las tablas anteriores (7,8), la subdirección que lidera los proyectos de inversión que más recursos le fueron asignados en los dos Planes de Desarrollo Distrital, es la Subdirección de Administración Inmobiliaria – SAI con un 60,78% del presupuesto de inversión para el Plan “Bogotá Humana” y 47,02% para “Bogotá Mejor para Todos”.

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COMPONENTE DE COSTO, CONCEPTO DE GASTO Y METAS:

Con el fin de analizar la apropiación inicial de los proyectos de inversión que lidera la

Defensoría del Espacio Público en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para

Todos”, a continuación se muestra la distribución presupuestal de conceptos de gasto,

componentes de costo y metas para el proyecto de inversión 1064- Estructurando a

Bogotá desde el espacio público, el cual cuenta con una apropiación inicial de $2.384,23

millones de pesos como se mencionó en la tabla 8:

1064- Estructurando a Bogotá desde el espacio público:

Los recursos asignados a este proyecto de inversión son distribuidos en siete metas, las

cuales fueron definidas por la Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI de la siguiente

manera:

Tabla 9: Apropiación inicial metas del proyecto 1064:

METAS APROPIACION DISPONIBLE

(Cifras en millones de pesos)

Recibir 4´000.000 m2 de los bienes de uso público. $ 768,12

Sanear y/o titular 1.000.000 m2 de los bienes de uso público. $ 1.080,18

Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (Identificación de zonas para ubicación temporal de VI).

$ 227,65

Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público. $ 35,84

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público.

$ 190,00

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(Cifras en millones de pesos) Estructurar e implementar 100% Líneas de investigación en espacio Público Certificadas por Colciencias.

$ 49,32

Generar 4 reportes técnicos sobre información del espacio Público Distrital.

$ 33,09

TOTAL $ 2.384,23

Fuente: Plan de contratación DADEP versión 23

De acuerdo a la tabla anterior la meta que más recurso asignado tiene es “sanear y/o

titular 1.000.000 m2 de los bienes de uso público” la cual tiene un peso porcentual del

45,30% del total de la apropiación asignada al proyecto, Lo anterior debido a que la

Subdirección planea por medio de la escrituración de zonas de cesión obligatorias gratuitas

de las urbanizaciones y desarrollos legalizados que todavía no han transferido la

titularidad de estos a favor del distrito (titulación) otorgar dichas zonas al Distrito. Así

mismo planea adelantar las acciones correspondientes para garantizar técnica y

jurídicamente que los predios que se encuentran en el patrimonio inmobiliario distrital

cuenten con todos los atributos para que las entidades que los administran puedan invertir

los recursos o utilizarlos en condiciones óptimas.

En relación a conceptos de gasto la Subdirección, asigno los recursos de acuerdo al plan

de acción para este proyecto de la siguiente manera:

Tabla 10: Apropiación inicial concepto de gasto del proyecto 1064:

CONCEPTO DE GASTO APROPIACION DISPONIBLE

(Cifras en millones de pesos) Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad

$ 906,00

Otros Gastos Operativos $ 1.462,22

Producción Y Distribución De Piezas Divulgativas Y Publicaciones Especializadas

$ 16,00

TOTALES $ 2.384,23

Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Con base en la tabla anterior, el concepto de gasto al que le fue asignada la mayor

cantidad de recursos es “otros Gestos Operativos”, el cual corresponde al 61,32% del

valor total de los recursos asignados al proyecto, recursos que se utilizarán para todos los

gastos que no fueron tenidos en cuenta en el momento de planear las actividades que

daban cumplimiento a las metas y que sean resultado de la ejecución de las acciones para

el cumplimiento de las actividades misionales del proyecto de inversión.

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Finalmente en relación a los componentes de costo y teniendo en cuenta el que hacer

misional de la Subdirección, la distribución de los recursos es:

Tabla 11: Apropiación inicial componente de costo del proyecto 1064:

COMPONENTE DE COSTO APROPIACION DISPONIBLE

(Cifras en millones de pesos) Apoyo técnico – jurídico para la consolidación y actualización permanente del inventario de bienes de uso público y predios fiscales del Nivel Central del Distrito Capital

$ 240,57

Consolidación y actualización permanente del inventario de bienes de uso público y predios fiscales del Nivel Central del Distrito Capital

$ 1.058,67

Desarrollo de líneas de investigación y desarrollo de la política del Espacio Público

$ 1.084,98

TOTALES $ 2.384,23 Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP

De acuerdo a la tabla anterior el componente de costo al que se le asignó la mayor

cantidad de recurso fue “Desarrollo de líneas de investigación y desarrollo de la política

del Espacio Público”, con un peso porcentual del 45,50% del total del recurso del proyecto

de inversión. Lo anterior con el fin de promover investigaciones que aporten información

relevante y conocimiento para la gestión integral y faciliten la toma de decisiones sobre

el espacio público de la ciudad, sistematizar y categorizar las investigaciones que se lleven

a cabo por la entidad.

A modo de resumen la meta “sanear y/o titular 600000 m2 de los bienes de uso público”,

el concepto de gasto “otros Gestos Operativos” y el componente de costo “Consolidación

y actualización permanente del inventario de bienes de uso público y predios fiscales del

Nivel Central del Distrito Capital” son los ítems que más recurso le fue asignado del total

del proyecto de inversión que lidera la Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI.

8

PR- 1065: Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá:

Este proyecto de inversión tiene una apropiación inicial de

$4.104,17 millones de pesos, proyecto al cual le fue

asignado el mayor peso porcentual de apropiación en

relación al total apropiado para los proyectos de inversión

de “Bogotá Mejor para Todos”, porcentaje equivalente a

47,02%. A continuación se relaciona la distribución de

recursos en las cinco metas que tiene este proyecto:



(Cifras en millones de pesos) Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP.

$ 1.040,93

Fuente: http://4.bp.blogspot.com



Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 50% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP

$ 647,73

Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de Intervenciones integrales, correspondiente a 75km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular

$ 889,53

Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a las 134 estaciones de Transmilenio

$1.500,96

Recuperar 500 zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP

$ 25,00

TOTAL $ 4.104,17

Fuente: Plan de contratación DADEP versión 23

Con base en la tabla anterior, se evidencia que para este proyecto existen dos metas a las

cuales les fue asignada la mayor cantidad de recurso, la primera de ellas es “Recuperar

y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos

adyacentes a las 134 estaciones de Transmilenio” con un peso porcentual de 36,57% del

total del presupuesto del proyecto. La Subdirección asigno el monto a esta meta con el

http://4.bp.blogspot.com/

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fin de atender los problemas de inseguridad, falta de aseo, obstaculización de las vías de

acceso por ventas informales a las estaciones y portales del sistema de transporte masivo

– Transmilenio, generando inconformidad de los usuarios y dificultad en el acceso y salida

de las estaciones y portales.

La segunda meta es “Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y

sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas

de cesión a cargo del DADEP.” Que tiene un peso porcentual de 25,36% sobre la cantidad

total del recurso asignado al proyecto. Lo anterior debido a que esta meta apunta a la

misión del DADEP que corresponde a la administración de espacios públicos y en razón a

ello se han venido instrumentando diferentes formas de administrar el espacio público con

el fin de que estos sean sostenibles, incluyentes y democráticos. Las estrategias que se

planearon ejecutar son:

1. Incorporar 4.000.000 de metros cuadrados en el patrimonio distrital, los cuales se

pretenden incorporar mediante Contratos de Administración y Aprovechamiento

Económico de Espacios Públicos – CAMEPS. Y

2. Celebrar alianzas público privadas para la administración de espacios públicos.

Al sumar estos pesos porcentuales se encuentra que el 61,93% del presupuesto asignado

para este proyecto de inversión se destinó para el cumplimiento de las dos metas

anteriormente mencionadas.

De acuerdo al plan de acción del proyecto 1065 – cuido y defiendo el espacio público de

Bogotá, a continuación se presenta la distribución de recursos que realizo la Subdirección

de Administración Inmobiliaria- SAI en cuanto a conceptos de gasto:



(Cifras en millones de pesos) Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad

$ 298,08

Otros Gastos Operativos $ 6,00

Mantenimiento Y Administración De La Propiedad Inmobiliaria Distrital

$ 3.800,09

Educación, Formación, Capacitación Y Entrenamiento $ 0,00

TOTALES $ 4.104,17 Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Con el fin de cumplir con los objetos contractuales que la Subdirección de Administración

Inmobiliaria - SAI plasmo en el plan de contratación, esta Subdirección destino la mayor

cantidad de recursos del proyecto de inversión al concepto de gasto “Mantenimiento Y

10

Administración De La Propiedad Inmobiliaria Distrital”, logrando un peso porcentual del

92,59%.

Por ultimo en relación a los componentes de costo la distribución de los recursos

corresponde a:




Defensa y recuperación del Espacio Público $ 2.418,99

Administración del Espacio Público $ 647,89

Campañas sostenibles en el tiempo que generen apropiación y defensa del espacio público de la ciudad

$ 0,00

Sostenibilidad del Espacio Público $ 1.037,28


Dado que uno de los ejes principales dentro de la misión del DADEP es la defensa y

recuperación del espacio público, la Subdirección de Administración Inmobiliaria – SAI

destinó el 58,93% de los recursos del proyecto de inversión para el cumplimiento de este

eje, como lo muestra la tabla anterior.

PR- 1066: Fortalecimiento institucional DADEP:

Con el fin de dar cumplimiento al

objetivo de este proyecto, el cual es

“Fortalecer la capacidad administrativa,

operativa, de calidad y ambiental del

DADEP, para la mejora continua de los

resultados estratégicos, técnicos y

operativos, que contribuyen al

cumplimiento del quehacer de la Entidad”

la subdirección Administrativa, Financiera y

de control interno - SAF ha planeado cinco

metas a cumplir, a continuación se presenta

la distribución de recursos por meta para

este proyecto de inversión:

Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com

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Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía

$ 186,49

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos

$ 601,64

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

$ 291,48

Fortalecer 100 % El sistema Integrado de Gestión $ 155,55

Fortalecer 100 % El sistema de control interno $ 105,81

TOTAL $ 1.340,99 Fuente: Plan de contratación DADEP versión 23

Como se evidencia en la tabla anterior, la meta que a la fecha cuenta con la mayor

cantidad de recursos es “Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de

prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos”, con un peso

porcentual equivalente a 44.86% del valor de los recursos del proyecto. Con éste dinero

la Subdirección pretende a través de la Oficina Asesora Jurídica ejecutar cinco estrategias

las cuales son:

1. Gestionar las acciones necesarias que permitan a la entidad tramitar los procesos

judiciales requeridos para la recuperación del Espacio Público,

2. Atender de manera oportuna las acciones de tutela, de cumplimiento y populares que

se instauren en contra de la entidad o en las que de acuerdo con las funciones de la

Entidad deba intervenir,

3. Gestionar las Investigaciones Penales, logrando que estas sean Exitosas,

4. Adelantar la etapa pre-contractual, contractual y pos-contractual que se requiera en

la entidad y

5. Atender de manera oportuna los conceptos y estudios jurídicos.

Basado en el plan de acción la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Interno

asignó los recursos para los conceptos de gasto, de la siguiente forma:



(Cifras en millones de pesos) Adquisición De Equipos, Materiales, Suministros $ 308,04


Personal Contratado Para Apoyar Actividades De Fortalecimiento De La Gestión Institucional

$ 1.017,70

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Procedimientos Y Procesos Integrales De Evaluación Institucional Y Reorganización Administrativa De La Entidad

$ 0,00

TOTALES $ 1.340,99 Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

El concepto de gasto que más recurso tiene asignado es “Personal Contratado Para Apoyar

Actividades De Fortalecimiento De La Gestión Institucional”, el cual cuenta con un valor

correspondiente al 75,89% del presupuesto total del proyecto. Lo que infiere que SAF

destina su mayor cantidad de recurso para la contratación de personal que coadyuven al

fortalecimiento de las actividades o labores que realiza la Entidad.

Por ultimo en relación a los componentes de costo y teniendo en cuenta el que hacer

misional de la Subdirección, la distribución de los recursos corresponde a:




Fortalecimiento de la defensa judicial institucional $ 586,75

Fortalecimiento de la gestión institucional $ 293,90

Fortalecimiento de la mejora continua en la Entidad $ 273,84

Posicionamiento de imagen institucional $ 186,49


La mayor cantidad de recursos distribuidos, corresponden al componente de costo “fortalecimiento de la defensa judicial institucional”, cifra que asciende al 43,75% del presupuesto asignado al proyecto de inversión. Lo anterior debido a que para la Defensoría es importante contar con profesionales que defiendan judicialmente a la entidad asegurando que toda acción jurídica que se le imponga al DADEP no llegue a feliz término. PR- 1122: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP:

Este proyecto cuenta con una asignación

presupuestal de $898,72 millones de pesos y es

el proyecto que menos asignación presupuestal

tiene dado que solo el 10,29% del presupuesto

de inversión total del plan de desarrollo distrital

“Bogotá Mejor para Todos”. La Oficina de

Sistemas, quien es la responsable del proyecto ha

definido una sola meta, definida as:

Fuente: https://userscontent2.emaze.com

13


META APROPIACION DISPONIBLE

(Cifras en millones de pesos) Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público.

$ 898,72

TOTAL $ 898,72 Fuente: Plan de contratación DADEP versión 23

La oficina de sistemas considera que todas las actividades que se planean realizar son

enmarcadas en una única meta la cual se presentó en la tabla anterior. Ahora bien para

el caso de los conceptos de gasto, a continuación se presenta la distribución presupuestal:




Adquisición De Hardware Y/O Software $ 616,47



$ 282,25

TOTALES $ 898,72 Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

En relación a los conceptos de gasto definidos para este proyecto, el concepto que mayor

cantidad de recurso tiene es “Adquisición de hardware y/o software”, con un peso

porcentual del 68,59% del total asignado al proyecto de inversión.

Lo anterior con el fin de cumplir con las necesidades de Hardware y Software que los

funcionarios y contratistas de DADEP tienen y de esta forma garantizarles a ellos los

medios adecuados para realizar las labores que aportan a la misión y quehacer del DADEP.

Para terminar, en lo referente a componente de costo, a continuación se presenta la

distribución de los tres componentes definidos de acuerdo al que hacer de la Oficina de

Sistemas:




Hardware $ 436,47

Software $ 180,00

Apoyo técnico $ 282,25

TOTALES $ 898,72 Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP

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La Oficina de Sistemas define asignar al componente de costo “hardware” la mayor

cantidad de recurso, motivado por la actualización de los equipos de cómputo más

antiguos con los que cuenta la Defensoría del Espacio Público, así como adquirir equipos

tales como fotocopiadoras, faxes, cámaras y telefonía que se consideran Hardware, con

un peso porcentual de 48,56% sobre el total de recurso asignado a este proyecto de

inversión.

3. El valor comprometido y girado de inversión.

Para el DADEP a corte del mes

de septiembre los compromisos

presupuestales generados

alcanzaron la cifra de $

10.908,10 millones de pesos de

los cuales $7.743,83 millones

corresponden a las operaciones

que afectan en forma definitiva

la apropiación presupuestal de

los proyectos de inversión del

Plan de Desarrollo Distrital

“Bogotá Humana” y $3.164,27

millones a la ejecución de los

proyectos de “Bogotá Mejor Para

Todos”.

De los recursos asignados a cada

uno de los proyectos de inversión

de los dos Planes de Desarrollo

Distrital a la fecha se han girado

$4.373,19 millones de pesos

para “Bogotá Humana” y

$325.994,13 millones para

“Bogotá Mejor Para Todos”.

Cifras que equivalen al 56,27% y

3,73% respectivamente de la

apropiación inicial asignada a los

proyectos de inversión de cada

uno de los Planes de Desarrollo.

Fuente: http://www.barriosdebogota.com

http://www.barriosdebogota.com/

15

A continuación se presenta la distribución presupuestal de los valores comprometidos de

los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”:

Tabla 21: Valor comprometido vs valor apropiado inicialmente PDD “Bogotá Humana”:




PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

(valor porcentual)


$4.724,38 $4.697,33 99,42%


$311,39 $311.39 100,00%


$2.040,46 $2.039,47 99,95%

0761-Modernización organizacional $695,62 $695,62 100,00%

TOTAL DE RECURSOS $7.771,86 $7.743,83 99,63% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Como se evidencia en la tabla anterior para dar cumplimiento con el Plan de Desarrollo

Distrital “Bogotá Humana” hace falta por comprometer el 0.37% de la apropiación inicial,

porcentaje que tan solo el 0.05% corresponde al proyecto 0734 – “Consolidación del

sistema de información geográfica del inventario del PID” y el restante al proyecto 0751-

“Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital (PID)”.

En cuanto a los recursos autorizados a girar, a continuación se presenta la discriminación

de los mismos por cada proyecto de inversión:

Tabla 22: Valor girado vs valor apropiado inicialmente PDD “Bogotá Humana”:

PROYECTO DE INVERSIÓN

APROPIACIÓN INICIAL


VALOR AUTORIZADO A

GIRAR (Cifras en millones de pesos)


(valor porcentual)


$4.724,38 $2.580,07 54,61%


$311,39 $146,815 47,15%


$2.040,46 $1.177,13 57,69%

0761-Modernización organizacional

$695,62 $469,17 67,45%

TOTAL DE RECURSOS $7.771,86 $4.373,19 56,27% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

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De acuerdo a la tabla anterior, aunque los proyectos de inversión de este Plan de

Desarrollo Distrital han comprometido un 99,63% de los recursos apropiados, tan solo el

56,27% han sido autorizados para pagar, lo que indica que los productos que corresponden

al 43,36% de los registros presupuestales aún no han sido recibidos a satisfacción y por

ende no se ha autorizado su giro.

Sin dejar de lado el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, a continuación

se presenta la distribución presupuestal de los valores comprometidos para los proyectos

de inversión:

Gráfica 1: Distribución valores comprometidos PDD “Bogotá Mejor para Todos”:

Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 – PREDIS

De los $3.164,27 millones de pesos que se han comprometido en el Plan de Desarrollo

Distrital “Bogotá Mejor para Todos” el proyecto que más registros presupuestales ha

generado a la fecha es el 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”,

proyecto liderado por la Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI que ha logrado un

47,51% de compromisos respecto a la apropiación asignada al proyecto. Sin embargo no

es el que tiene el mayor porcentaje ejecución presupuestal respecto al valor inicial

apropiado. De acuerdo a lo anterior el proyecto que mejor ejecución ha tenido a la fecha

es el 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación

del DADEP” con un 80,98% de compromisos en relación a los recursos asignados.

Al analizar el comportamiento de la autorización de giro que se realizó en el mes de

septiembre se encuentra lo siguiente:

17

Tabla 23: Distribución valores Girados PDD “Bogotá Mejor para Todos”:



VALOR AUTORIZADO A



(valor porcentual)

1064- Estructurando a Bogotá

desde el espacio público $2.384,23 $48,65 2,04%

1065- cuido y defiendo el espacio

público de Bogotá $4.104,17 $19,20 0,47%

1066- fortalecimiento institucional

DADEP $1.340,99 $78,08 5,82%

1122- Fortalecimiento de la

plataforma tecnológica de

información y comunicación del

DADEP

$898,72 $180,04 20,03%

TOTAL DE RECURSOS $8.728,13 $325,97 3,73%


Como se muestra en la tabla anterior, para el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor

para Todos” a la fecha se ha autorizado girar el 3.73% del valor total apropiado y el

10,30% de lo comprometido. El proyecto que tiene el menor porcentaje de autorización

de giros es 1065 “cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”, que solo ha realizado

las autorizaciones para el pago de: factura de impuesto predial 2016, Servicios públicos

como electricidad, aseo, acueducto y administración en centros comerciales.

Análisis del valor comprometido y girado por metas de los proyectos de inversión:

Con el fin de analizar el

comportamiento de los registros

presupuestales realizados por cada

meta de los proyectos de inversión,

a continuación se presenta el valor

comprometido por meta para el

proyecto 1064 “Estructurando a

Bogotá desde el espacio público”:

Fuente: http://dianawiesner.com/images/espaciopublico/21.jpg

18

Tabla 24: Valor comprometido por meta, PR – 1064 “Estructurando a Bogotá desde el Espacio público”

METAS VALOR

COMPROMETIDO (Cifras en millones de pesos)

CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE

(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Recibir 4´000.000 m2 de los bienes de uso público.

$ 235,18 30,62% 21.86%

Sanear y/o titular 1.000.000 m2 de los bienes de uso público.

$ 639,60 59,21% 8.82%


$ 141,90 62,33% 49.95%

Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público.

$ 35,92 100,00% 55.36%

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público.

$ 0,00 0,00% 0.0 %

Estructurar e implementar 100% Líneas de investigación en espacio Público Certificadas por Colciencias.

$ 48,09 97,51% 0.0%


$ 32,21 97,33% 97.33%

TOTAL $ 1.132,93 47,52% 17.99%


Como lo muestra la tabla anterior, cinco metas tuvieron un avance porcentual de

asignación de registros presupuestales, lo que indica que durante el mes de Septiembre

se comprometió un valor mayor de recursos apropiados que el mes anterior. Las dos

restantes no presentan movimiento en el periodo, estas metas son:

“Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público.” Para ésta

meta la causa de no tener un avance porcentual en el cumplimiento de la meta es

que de acuerdo al plan de contratación versión 23 a la fecha no se ha realizado la

contratación para suplir las necesidades de: “Aunar esfuerzos técnicos,

administrativos e institucionales para adelantar acciones conjuntas con relación a

líneas de investigación y sostenibilidad del Observatorio del Espacio Público de

Bogotá.” y realizar el “Diseño metodológico para la conceptualización y

estructuración del observatorio del espacio público de Bogotá”.

De la misma manera en lo referente a la meta “Generar 4 reportes técnicos sobre

información del espacio Público Distrital.” La cual tiene un porcentaje de avance

del 97.33% que corresponde al registro presupuestal cuyo objeto contractual es

19

“Prestar servicios profesionales especializados para la formulación de los modelos

de indicadores de medición del Espacio Público del Distrito Capital.” Contrato que

se comprometió parcialmente.

En relación a las autorizaciones de giro generadas en el periodo de análisis de este

informe, a continuación se relaciona el comportamiento de dicho proyecto:

Tabla 25: Valor girado por meta, PR – 1064 “Estructurando a Bogotá desde el Espacio público”

METAS APROPIACIÓN INICIAL


VALOR AUTORIZADO A



(valor porcentual)

Recibir 4´000.000 m2 de los bienes de uso público

$ 768,12 $25,93 1,43%

Sanear y/o titular 600000 m2 de los bienes de uso público

$ 1.080,18 $12,90 1,19%


$ 227,65 $5,18 2,27%

Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público

$ 35,84 $1,76 4,91%

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público

$ 190,00 $0,00 0,00%

Estructurar e implementar 100% Líneas de investigación en espacio Público Certificadas por Colciencias.

$ 49,32 $0,00 0,00%


$ 33,09 $32,21 97,34%

TOTAL $ 2.384,23 $48,65 2,04% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Como se muestra en la tabla anterior, la Subdirección de Registro Inmobiliario ha girado

el 2,04% de los recursos asignados al proyecto y el 4,29% del valor total de los registros

presupuestados elaborados en este periodo. Giros que cubren el pago de caja menor y

parcialmente el pago de la prestación de servicios para:

Estructurar e incorporar la información geográfica de las urbanizaciones,

predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes

Fiscales,

20

Para desarrollar las actividades relacionadas con los estudios técnicos de las

urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio

Público y Bienes Fiscales,

Para la valoración y análisis técnico de los predios ubicados en la franja de

adecuación de los cerros orientales de Bogotá, de conformidad con las

obligaciones asignadas al DADEP,

Para desarrollar las actividades relacionadas con titulación y saneamiento de

las urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de

Espacio Público y Bienes Fiscales,

Para desarrollar las investigaciones que realice el DADEP sobre el Espacio

Público de la ciudad con el fin de consolidar los indicadores de ciudad,

Para la formulación de la Política de Espacio Público del Distrito Capital,

Para la formulación de los modelos de indicadores de medición del Espacio

Público del Distrito Capital,

Para fortalecer el inventario General de los Bienes Inmuebles de uso Público

y Bienes Fiscales mediante la elaboración de los procesos, procedimientos y

formatos que se requieran en la Subdirección de Registro Inmobiliario,

Para el mejoramiento continuo de la información relacionada con la

Subdirección de Registro Inmobiliario en el SIDEP 2.0, acompañamiento a la

Defensoría del Espacio Público en la planeación y conceptualización del

diseño que realizará esta entidad para el montaje de la línea prospectiva de

investigación denominada "Calle 2050", como parte de las investigaciones en

espacio público.

1065 “CUIDO Y DEFIENDO EL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ”

A continuación se

presenta la distribución

del valor de los registros

presupuestales

realizado en el mes de

análisis y

correspondientes al

proyecto de inversión

1065 “Cuido y defiendo

el espacio público de

Bogotá”:

Fuente: http://fundacioncompartir.org

21

Tabla 26: Valor comprometido por meta, PR – 1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”

METAS VALOR



(valor porcentual) Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP.

$ 356,48 34,25%


$ 172,39 26,61%


$ 83,52 9,39%


$0,00 0,00%


$25,00 100,00%

TOTAL $637,40 15,53%


En lo concerniente a este proyecto de inversión, no es posible comparar el porcentaje de cumplimiento con el mes anterior debido a que en Agosto se realizaron modificaciones a la apropiación inicial de las metas, con excepción de la meta “Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a las 134 estaciones de Transmilenio” que continuo con la misma apropiación y con el mismo porcentaje de ejecución al del mes de septiembre. En cuanto a la meta “Recuperar 500 zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP”, la cual es la única meta de este proyecto de inversión que ha logrado cumplir el 100% debido a que se logró la contratación de la prestación de servicios de transporte terrestre automotor de carga, para el desarrollo de actividades en el Espacio Público. Con referencia a la autorización de pagos, para este proyecto de inversión a la fecha se ha autorizado el pago de los registros presupuestales por un valor de $19,20 millones de pesos como se ilustra en la siguiente tabla:

22

Tabla 27: Valor girado por meta, PR – 1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”

METAS APROPIACIÓN


VALOR AUTORIZADO A



(valor porcentual)

Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP.

$1.040,93 $5,25 0,50%


$647,73 $9,98 1,54%


$889,53 $3,96 0,44%


$1.500,96 $0,00 0,00%


$25,00 $0,00 0,00%

TOTAL $4.104,17 $19,20 0.46%


Cifra que equivale al 0.46% de los recursos apropiados y el 3,01% del valor total de compromisos generados en el período de análisis. Como se muestra en la tabla, la meta “Recuperar 500 zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP”, aunque han comprometido $25,00 millones de pesos que corresponden al 100% del cumplimiento de la apropiación inicial de la meta, a la fecha no se ha autorizado el pago. En lo concerniente a la meta “Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 50% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP”, la cual ha sido la que más recursos ha girado en el período y los cuales corresponden al pago de servicios públicos de los bienes y contratar las obras y el suministro de materiales de construcción necesarios para el mantenimiento y la adecuación de la propiedad inmobiliaria distrital administrada

23

directa o indirectamente por el DADEP, en los casos que se determinen de acuerdo con las condiciones particulares de cada bien. 1066 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DADEP”

Fuente: https://ciudadseguridadygenero.files.wordpress.com/2012/11/nus.jpg

Para el proyecto 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”, a continuación se presenta la distribución de los valores comprometidos por cada meta del proyecto: Tabla 28: Valor comprometido por meta, PR – 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”

METAS VALOR



(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía

$ 42,81 22,95% 13,46%


$ 479,81 79,75% 62,79%


$ 72,28 24,80% 6,05%

24

METAS VALOR



(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Fortalecer 100 % El sistema Integrado de Gestión

$ 87,77 56,42% 21,33%

Fortalecer 100 % El sistema de control interno

$ 37,70 35,63% 0,00%

TOTAL $666,07 53,72% 33,83% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 – PREDIS

Con base a la tabla anterior, la meta que menos porcentaje incremento en el periodo de

Agosto a Septiembre es “Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la

ciudadanía” con un 9,49% de incremento, lo anterior debido a que la Subdirección

contrató un profesional especializado para realizar los ajustes requeridos por la

normatividad vigente al proceso de atención al ciudadano.

Así mismo, la meta que mayor incremento en la ejecución de recursos realizo en el período

es “Fortalecer 100 % El sistema de control interno” con un 35.63%, porcentaje que fue

logrado gracias a la contratación de la elaboración de las fichas de valoración documental

para Fondos Documentales Acumulados para la Tabla de Valoración Documental-TVD.

En lo referente a los pagos, la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Interno

– SAF ha autorizado giros por un valor de $78,08 millones de pesos, cifra que se discrimina

en la tabla que se presenta a continuación:

Tabla 29: Valor girado por meta, PR – 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”

METAS APROPIACIÓN


VALOR AUTORIZADO A



(valor porcentual)

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía

$186,49 $3,44 1,84%


$601,64 $74,12 12,31%


$291,48 $0,00 0,00%

Fortalecer 100 % El sistema Integrado de Gestión

$155,55 $0,51 0,32%

25

METAS APROPIACIÓN


VALOR AUTORIZADO A



(valor porcentual)

Fortalecer 100 % El sistema de control interno

$105,81 $0,00 0,00%

TOTAL $1.340,99 $78,08 5,82%


Al analizar el valor girado en relación a los registros presupuestales emitidos en el período,

se encuentra que el 11,72% del valor comprometido ha sido autorizado para pagar. La

meta que más recursos ha autorizado a girar es “Desarrollar 5 Estrategias de gestión

Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y

estudios técnicos”, con un valor de $74,12 millones de pesos, cifra que corresponde a la

recepción de los productos de:

Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad,

Servicios de apoyo en el marco del subsistema de gestión y seguridad de la

información, incorporando la información de los asuntos jurídicos internos y

externos y apoyando las actividades relacionadas con el sistema de gestión de la

calidad,

Servicios profesionales especializados relacionados con la gestión contractual en el

marco de la ejecución de la estrategia de gestión administrativa eficiente,

Servicios profesionales especializados para brindar acompañamiento jurídico para

el fortalecimiento de la gestión fiscal a cargo del Departamento Administrativo de

la Defensoría del Espacio Público de Bogotá,

Seguimiento a la gestión contractual en el marco de la ejecución de la estrategia

de la gestión administrativa eficiente,

los servicios de apoyo en la gestión que contribuyan a la investigación y recolección

del material probatorio pertinente en los procesos de representación judicial y

extrajudicial de la entidad,

Servicios profesionales especializados para brindar acompañamiento jurídico para

el fortalecimiento de la gestión fiscal a cargo del Departamento Administrativo de

la Defensoría del Espacio Público de Bogotá y

Servicios profesionales especializados para apoyar a la Dirección en la toma de

decisiones de la gestión institucional del Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público de Bogotá.

26

1122 “FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN DEL DADEP”

Fuente: http://semanaeconomica.com/wp-content/uploads/2015/05/tecnologia-negocios-industria.jpg

Para el Proyecto 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y

comunicación del DADEP”, a continuación se muestra la distribución de los recursos

comprometidos por cada meta del proyecto de inversión:

Tabla 30: Valor comprometido por meta, PR – 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”

META VALOR



(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público.

$ 727,85 80,99% 45,83%

TOTAL $727,85 80,99% 45,83% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Como se observa en la tabla anterior, el porcentaje de avance de esta meta en el período de agosto a septiembre es de 35,16%, logro que corresponde a la adquisición de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y escáneres, para la Defensoría del Espacio público.

27

En relación a las autorizaciones de giro para este proyecto, a continuación se presenta el valor girado en septiembre y su porcentaje de cumplimiento en relación al valor apropiado: Tabla 31: Valor girado por meta, PR – 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”

METAS APROPIACIÓN


VALOR AUTORIZADO A



(valor porcentual)

Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público.

$898,72 $180,04 20,03%

TOTAL $898,72 $180,04 20,03%


Como se muestra en la tabla anterior la Oficina de Sistemas ha girado el 20,03% de los

recursos apropiados y el 24,73% de la cantidad de registros comprometidos para el

proyecto de inversión. Estos giros corresponden al pago de:

Actualización, Soporte y mantenimiento del sofware de gestión documental

Royal / Erdms,

Servicio de garantía y de soporte técnico de los servidores y componentes

DELL que apoyan y administran los sistemas de información de la entidad,

brindando asistencia de expertos así como las herramientas y los recursos de

tecnología que se requieran para su normal funcionamiento,

los servicios de apoyo para la divulgación técnica del aplicativo y el

desarrollo de la interoperabilidad del SIDEP 2.0, y

La prestación de los servicios profesionales para: realizar el análisis, diseño

y desarrollo de los requerimientos asignados en los sistemas de información

de la Defensoría del Espacio Público. Analizar, diseñar y desarrollar los

requerimientos asignados en los sistemas de información de la Defensoría del

espacio Público. Diseñar, desarrollar, implementar y migrar los contenidos

de la página web de la entidad y del sitio web, observatorio del espacio

público y para realizar el análisis, diseño y desarrollo de los requerimientos

asignados en el sistema de información PERNO de SI CAPITAL en la Defensoría

del espacio Público.

28

Análisis del valor comprometido y girado por concepto de gasto de los proyectos de inversión:

Para analizar el comportamiento de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo

“Bogotá Mejor Para Todos” en relación a los conceptos de gasto y componentes de costo,

se presentarán los valores de los registros presupuestales emitidos en el periodo de

análisis, así como las cifras autorizadas para giro.

1064 “ESTRUCTURANDO A BOGOTÁ DESDE EL ESPACIO PÚBLICO”

Este proyecto cuenta con tres

conceptos de gasto, los cuales se

presentan a continuación. Para el 1064

no se realizará comparación de los

valores comprometidos entre el mes de

agosto y septiembre, lo anterior debido

a que las apropiaciones iniciales fueron

modificados.

Fuente: http://www.hogarismo.es/wp-content/uploads/2012/03/26.jpg

Tabla 32: Valor comprometido por concepto de gasto, PR – 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”

CONCEPTO DE GASTO VALOR



(valor porcentual)

Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad

$ 643,38 71,01%

Otros Gastos Operativos $489,55 33,48%


$0,00 0,00%

TOTAL $1.132,93 47,52% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Como se muestra en la tabla anterior, del presupuesto asignado a cada concepto de gasto

el que más recursos ha comprometido es “Personal Contratado Para Apoyar Las

Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad”, con un

71,01% del total asignado. Lo anterior se obtuvo gracias a que a la fecha se han realizado

43 contrataciones directas.

En relación a los giros que la subdirección autorizó en el periodo en relación a conceptos

de gasto, tan solo el 2,04% del valor apropiado para el proyecto ha sido autorizado para

girar, el 4,29% del recurso comprometido, como se muestra a continuación:

29

Tabla 33: Valor girado por concepto de gasto, PR – 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”

CONCEPTO DE GASTO AUTORIZACIÓN

DE GIROS (Cifras en millones de pesos)


(valor porcentual) Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad

$ 48,25 5,33%

Otros Gastos Operativos $ 0,40 0,03%


$ 0,00 0,00%

TOTALES $ 48,65 2,04% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Como se evidencia en la tabla anterior el concepto de gasto que mayor recurso ha

autorizado a girar es “Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los

Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad”, con un 5.33% del valor apropiado a

dicho concepto. Lo anterior debido a que parcialmente se ha pagado 43 contrataciones

directas.

La Subdirección de Registro Inmobiliario tiene establecidos para su proyecto de inversión

tres componentes de costo, a la fecha el 47,52% de los recursos asignados al proyecto han

sido comprometidos como se presentan a continuación:

Tabla 34: Valor comprometido por componente de costo, PR – 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”

COMPONENTE DE COSTO VALOR



(valor porcentual) Apoyo técnico – jurídico para la consolidación y actualización permanente del inventario de bienes de uso público y predios fiscales del Nivel Central del Distrito Capital

$ 152,40 63,35%


$ 722,38 68,24%


$ 258,14 23,79%

TOTALES $ 1.132,93 47,52%


Como se muestra en la tabla anterior el componente de costo “Consolidación y

actualización permanente del inventario de bienes de uso público y predios fiscales del

Nivel Central del Distrito Capital” tiene comprometido el 68,24% del valor asignado al

componente, lo anterior debido a la emisión de registros presupuestales de 17 Contratos

de prestación de servicios, 3 Selección abreviada de mínima cuantía.

30

Tabla 35: Valor girado por componente de costo, PR – 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”

COMPONENTE DE COSTO AUTORIZACIÓN



(valor porcentual) Apoyo técnico – jurídico para la consolidación y actualización permanente del inventario de bienes de uso público y predios fiscales del Nivel Central del Distrito Capital

$ 12,90 5,36%


$ 25,93 2,45%


$ 9,81 0,90%

TOTALES $ 48,65 2,04%


Como se evidencia en la tabla anterior, de la totalidad de autorizaciones de giro, $48,65

millones de pesos han sido realizados, cifra que corresponde al 4,29% del valor total de

los registros presupuestales emitidos en el período. En cuanto al componente “Apoyo

técnico – jurídico para la consolidación y actualización permanente del inventario de

bienes de uso público y predios fiscales del Nivel Central del Distrito Capital”, el cual ha

realizado la mayor cantidad de autorizaciones de giro, que corresponden al pago parcial

de cinco órdenes de servicio en la modalidad de contratación directa.

1065 “CUIDO Y DEFIENDO EL ESPACIO PÚBLICO DE GOGOTÁ”

Este proyecto tiene cuatro conceptos de

gasto, los cuales se presentan a

continuación. Para el proyecto 1065 no

se realizará comparación de los valores

comprometidos entre el mes de agosto y

septiembre, lo anterior debido a que las

apropiaciones iniciales fueron

modificados con excepción del concepto

“otros gastos operativos”, el cual no

presenta modificación en la asignación

inicial pero el comportamiento en cuanto

a compromisos y autorización de giros si

es el mismo.

Fuente: http://www.elespectador.com

31

Tabla 36: Valor comprometido por concepto de gasto, PR – 1065 “cuido y defiendo el espacio público”




(valor porcentual) Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad.

$ 240,26 80,60%

Otros Gastos Operativos. $ 0,00 0,00%

Mantenimiento Y Administración De La Propiedad Inmobiliaria Distrital.

$ 397,14 10,45%

Educación, Formación, Capacitación Y Entrenamiento.

$ 0,00 0,00%

TOTAL $637,40 15,53% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

Como se muestra en la tabla anterior, el concepto de gasto que mayor recurso ha

comprometido es “Mantenimiento Y Administración De La Propiedad Inmobiliaria

Distrital”, con $397,14 millones de pesos, cifra que equivale al 62,34% del valor

comprometido en el período. Sin embargo no es el concepto que mayor porcentaje de

logro tenga, dado que “Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los

Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad” tiene un 80,60% de cumplimiento del

recurso asignado al concepto, valor que ascienden a $240,26 millones de pesos y con los

cuales la Subdirección de Administración Inmobiliaria – SAI ha realizado la contratación de

servicios de personal.

Tan solo el 0,47% del total de recursos apropiados al proyecto de inversión han sido

autorizados para girar, a continuación se muestra la distribución de los recursos girados

por conceptos de gasto:

Tabla 35: Valor comprometido por concepto de gasto, PR – 1065 “cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”




(valor porcentual) Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad.

$ 9,21 3,09%

Otros Gastos Operativos. $ 0,00 0,00%

Mantenimiento Y Administración De La Propiedad Inmobiliaria Distrital.

$ 9,98 0,26%

Educación, Formación, Capacitación Y Entrenamiento.

$ 0,00 0,00%

TOTAL $19,20 0,47% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

32

Como se muestra en la tabla anterior, “Mantenimiento Y Administración De La Propiedad

Inmobiliaria Distrital”, concepto que mayor recurso ha autorizado a girar del proyecto

con un porcentaje de logro del 51,97% del valor total para el proyecto. Lo anterior es

debido al giro parcial de dos contratos de selección abreviada de menor cuantía.

La Subdirección actualmente cuenta con cuatro componentes de costo, lo a cuales a

continuación se presentan:

Tabla 36: Valor comprometido por componente de costo, PR – 1065 “cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”




(valor porcentual)

Defensa y recuperación del Espacio Público $ 97,75 4,04%

Administración del Espacio Público $ 21,15 3,27%


$ 0,00 0,00%

Sostenibilidad del Espacio Público $ 518,48 49,99%

TOTAL $637,40 15,53%


Como se muestra en la tabla anterior el componente de costo que mayor recurso ha

comprometido es “sostenibilidad del espacio público”, este comportamiento se debe a

que este componente ha emitido registros presupuestales para seis contrataciones

directas, una licitación pública y una selección abreviada de mínima cuantía, sumando un

valor comprometido de $518,48 millones de pesos.

A la fecha la SAI ha autorizado girar el 3,01% del valor comprometido, cifra que

corresponde a $19,20 millones. A continuación se presenta la distribución de recursos

girados para cada componente de costo del proyecto:

Tabla 37: Valor comprometido por componente de costo, PR – 1065 “cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”




(valor porcentual)

Defensa y recuperación del Espacio Público $ 3,96 0,16%

Administración del Espacio Público $ 9,98 1,54%


$ 0,00 0,00%

Sostenibilidad del Espacio Público $ 5,25 0,51%

TOTAL $19,20 0,47%


33

El componente de costo que mayor porcentaje de autorización de giro tiene es

“Administración del Espacio Público”, con un 1,54 %, como lo muestra la tabla anterior,

Porcentaje que corresponde a $9,98 millones de pesos autorizados a girar, lo cual lo

califica como el componente que más recurso ha girado. Lo anterior debido a pago de la

contratación de la modalidad de selección abreviada de mínima cuantía cuyo objeto es

“Contratar las obras y el suministro de materiales de construcción necesarios para el

mantenimiento y la adecuación de la propiedad inmobiliaria distrital administrada

directa o indirectamente por el DADEP, en los casos que se determinen de acuerdo con

las condiciones particulares de cada bien”.

1066 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

Este proyecto tiene cuatro

conceptos de gasto, los cuales se

presentan a continuación. Para

el proyecto que lidera la

Subdirección Administrativa,

Financiera y de Control interno,

sí se realizará la comparación de

los valores comprometidos entre

el mes de agosto y septiembre.

Lo anterior debido a que las

apropiaciones iniciales fueron las

mismas para los dos meses.

http://www.paisajismodigital.com/imagenes/Alcance_cursos/espacio7.jpg

Tabla 38: Valor comprometido por concepto de gasto, PR – 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”




(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Adquisición De Equipos,

Materiales, Suministros $ 10,36 3,36% 3,36%

Otros Gastos Operativos $ 2,47 16,63% 0,00%

Personal Contratado Para Apoyar

Actividades De Fortalecimiento De

La Gestión Institucional

$ 653,23 64,19% 43,56%

Procedimientos Y Procesos

Integrales De Evaluación

Institucional Y Reorganización

Administrativa De La Entidad

$ 0,00 0,00% 0,00%


34

El 20,63% es el avance porcentual que presenta el concepto de gasto “Personal

Contratado Para Apoyar Actividades De Fortalecimiento De La Gestión Institucional”,

concepto qué durante el período de análisis fue el que mayor incremento tuvo. Además

ese fue el concepto que más registros presupuestales realizo en el mes de septiembre,

aportando un 98,07% del valor total comprometido en el mes. Porcentaje logrado por

comprometer las ordenes de servicio que corresponde a la contratación de los contratistas

que apoyan a la Subdirección en el logro de los objetivos y metas propuestas por la misma.

A continuación se presenta la distribución por concepto de gasto de las autorizaciones de

giro para el mes de septiembre:

Tabla 39: Valor girado por concepto de gasto, PR – 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”




(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Adquisición De Equipos, Materiales,

Suministros $ 1,18 0,38% 0,00%


Personal Contratado Para Apoyar

Actividades De Fortalecimiento De

La Gestión Institucional

$ 76,29 7,50% 0,87%

Procedimientos Y Procesos

Integrales De Evaluación

Institucional Y Reorganización

Administrativa De La Entidad

$ 0,00 0,00% 0,00%


El concepto de gasto que mejor comportamiento tuvo entre los meses de agosto a

septiembre es “Personal Contratado Para Apoyar Actividades De Fortalecimiento De La

Gestión Institucional”, el cual tuvo un incremento de 6,63%, porcentaje de incremento

que corresponde al pago parcial de los contratos directos efectuados en los meses

anteriores. También se destaca este concepto de gasto por el aporte que realizo al

proyecto en autorizar el 97,70% del total realizado en el mes.

A continuación se presenta el comportamiento de los registros presupuestales realizados

en el mes de septiembre para cada componente de costo:

35

Tabla 40: Valor comprometido por componente de costo, PR – 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”




(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Fortalecimiento de la defensa judicial institucional

$ 479,81 81,77% 64,38%

Fortalecimiento de la gestión institucional

$ 72,28 24,60% 6,00%

Fortalecimiento de la mejora continua en la Entidad

$ 71,16 25,99% 0,00%

Posicionamiento de imagen institucional

$ 42,81 22,95% 13,46

TOTALES $ 666,07 49,67% 33,83% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

El componente de costo que más recursos comprometió en el período es “Fortalecimiento de la defensa judicial institucional” con un porcentaje de 72,03% del valor comprometido en el mes, pero apenas logró el 17,39% de incremento entre lo comprometido en el mes de agosto y septiembre. El componente que mayor incremento en el valor de los registros presupuestales es “Fortalecimiento de la mejora continua en la Entidad”, logrando un 25,99% para el mes de septiembre y un 10,68% del total comprometido en el mes. A continuación se presenta la distribución de recursos autorizados a girar de cada componente de costo del proyecto de inversión:

Tabla 41: Valor girado por componente de costo, PR – 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”


DE GIROS


(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Fortalecimiento de la defensa judicial institucional

$ 74,12 12,63% 1,50%

Fortalecimiento de la gestión institucional

$ 0,00 0,00% 0,00%

Fortalecimiento de la mejora continua en la Entidad

$ 0,51 0,19% 0,00%

Posicionamiento de imagen institucional

$ 3,44 1,85% 0,00%

TOTALES $78,08 5,82% 0,66% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 - PREDIS

El 94,92% de los recursos autorizados a girar efectuados en el mes de septiembre

corresponden al componente “Fortalecimiento de la defensa judicial institucional” que

logró el mayor incremento de autorizaciones entre los meses de agosto y septiembre,

incremento correspondiente al 11,13% del valor total apropiado para este componente.

36

1122 “FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN DEL DADEP”

Este proyecto no ha sufrido

modificaciones en las

apropiaciones iniciales de los

conceptos de gasto y

componentes de costo, por tal

razón para el análisis de estos

ítems se realizará una

comparación entre los meses de

agosto y septiembre buscando

identificar el porcentaje de

avance. A continuación se

relacionan los tres conceptos de

gasto con los que cuenta el

proyecto de inversión y los

valores comprometidos:

Fuente: http://www.enter.co/custom/uploads/2013/04/oficina002.jpg

Tabla 42: Valor comprometido por Concepto de gasto, PR – 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”




(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Adquisición De Hardware Y/O Software

$ 565,20 91,86% 40,42%



$ 162,65 57,63% 57,63%

TOTALES $ 727,85 80,99% 45,83% Fuente: Informe de ejecución presupuestal por conceptos con corte 30 de septiembre 2016 – PREDIS

El 77,65% del valor comprometido por conceptos de gasto lo obtuvo “Adquisición De

Hardware y/o Software” gracias a la emisión de registros presupuestales relacionados con

la compra de computadores de escritorio que realizo la Oficina de Sistemas en el mes.

A continuación se presenta la distribución de recursos autorizados a girar por concepto de

gasto:

http://www.enter.co/custom/uploads/2013/04/oficina002.jpg

37

Tabla 43: Valor girado por Concepto de gasto, PR – 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”


DE GIROS (Cifras en millones de pesos


(valor porcentual

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual) Adquisición De Hardware Y/O Software

$ 159,20 25,83% 0,00%



$ 20,84 7,38% 0,00%


El concepto “Adquisición De Hardware y/o Software” autorizó el 88,42% de los recursos

para girar, lo anterior gracias a la contratación de los servicios de garantía y de soporte

técnico de los servidores y componentes DELL que apoyan y administran los sistemas de

información de la entidad, brindando asistencia de expertos así como las herramientas y

los recursos de tecnología que se requieran para su normal funcionamiento.

A continuación se presenta la distribución de los recursos comprometidos por componente

de costo:

Tabla 44: Valor comprometido por componente de costo, PR – 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”




(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual)

Hardware $ 385,21 88,26% 15,86%

Software $ 179,98 99,99% 99,99%

Apoyo técnico $ 162,65 57,63% 57,63%


De acuerdo a la tabla anterior el 52,94% del valor comprometido lo aporta el componente

de costo “Hardware”, el cual logro un aumento en la emisión de registros presupuestales

del 72,40% entre los meses de agosto y septiembre, correspondientes a la compra de

computadores de escritorio. También se evidencia que el componente de “Software” es

el que cuenta con mayor porcentaje de compromiso en relación al valor total apropiado,

con un 99,99%, gracias a la actualización, soporte y mantenimiento de software de gestión

documental royal/erdms

A continuación se presenta la distribución de la autorización de giros para cada

componente de costo del proyecto de inversión que lidera la Oficina de Sistemas:

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Tabla 45: Valor comprometido por componente de costo, PR – 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”


DE GIROS



(valor porcentual)

CUMPLIMIENTO AGOSTO

(valor porcentual)

Hardware $ 69,21 15,86% 0,00%

Software $ 89,99 50,00% 0,00%

Apoyo técnico $ 20,84 7,38% 0,00%


Por ultimo como se evidencia en la tabla anterior el componente de costo que mayor

porcentaje de logro en cuanto a giros tiene es “software” con un 50,00% del valor

apropiado al mismo, adicional es el que cuenta con el 49,09% del total de recursos

autorizados.

4. Reservas presupuestales de inversión.

En el periodo de enero a septiembre de 2016, la defensoría del espacio público constituyo

$10.287,50 millones de reservas, de las cuales a la fecha se han autorizado girar

$3.928,34 millones. A continuación se muestra la distribución por cada proyecto de

inversión:

PR- 0751: Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital. Con el fin de presentar el comportamiento que ha tenido el proyecto 0751 en el pago de las reservas constituidas en el año 2015, a continuación se muestra la siguiente gráfica: Gráfica 2: Autorizaciones de giro por mes, PR – 0751 “Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital”


La subdirección responsable de esta reserva es SAI. A la fecha la reserva definitiva

constituida para este proyecto de inversión asciende al valor de $8.811,47 millones, de

los cuales $2.526,35 han sido girados, cifra que corresponde al menor porcentaje de

39

autorizaciones de pago en comparación con los demás proyectos de inversión. De acuerdo

a lo anterior el resultado del proyecto es que lleva el 28,67% girado del valor total.

PR- 0711: Centro de estudios y análisis del espacio público. A continuación se presenta el comportamiento de autorizaciones de giro realizadas durante el periodo de enero a septiembre y correspondientes al pago de las reservas del proyecto 0711. Gráfica 3: Autorizaciones de giro por mes, PR – 0711 “Centro de estudios y análisis del espacio público”


La subdirección responsable de esta reserva es SRI. A la fecha la reserva definitiva

constituida para este proyecto de inversión asciende al valor de $75,17 millones, de los

cuales $74,45 han sido girados. De acuerdo a lo anterior el resultado del proyecto es que

lleva el 99,03% girado del valor de la reserva.

PR- 0734: Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital.

El pago de las reservas presupuestales para este proyecto asciende a $783,66 millones de pesos, a continuación se presenta el comportamiento de autorizaciones de giro en el período de enero a septiembre de 2016: Gráfica 3: Autorizaciones de giro por mes, PR – 0734 “Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital”


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La subdirección responsable de esta reserva es SRI. Este proyecto tiene el porcentaje más

alto de giro de reservas, gracias a las autorizaciones realizadas que ascienden al valor de

$778,52 millones. De acuerdo a lo anterior el resultado del proyecto es que lleva el

99,34% girado del valor de la reserva.

PR- 0761: Modernización organizacional.

Como se muestra en la siguiente gráfica, la mayor cantidad de recursos girados se han realizado en los meses de febrero, marzo y abril, meses que al sumarlos alcanzan más del 50 % del valor autorizado a pagar en el periodo de enero a septiembre: Gráfica 4: Autorizaciones de giro por mes, PR – 0761 “Modernización organizacional”


La subdirección responsable de esta reserva es SAF. A la fecha la reserva definitiva

constituida para este proyecto de inversión asciende al valor de $245,32 millones, de los

cuales $224,98 han sido girados. De acuerdo a lo anterior el resultado del proyecto es

que lleva el 91,71% girado del valor de la reserva.

Documents

Ejecución presupuestal Proyectos de inversión mes …...la presentación de la distribución del presupuesto de inversión del DADEP, seguido del análisis de la ejecución presupuestal