EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE

CASTILLA-LA MANCHA

Noviembre 2019

ÍNDICE

Entidad consolidada

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo ……..……. 5

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo ………… 7

Administración General

Gastos por secciones y subconcepto ……………………… 9

Ingresos por sección y subconcepto ……………….……… 211

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto ………………………. 243

Ingresos por sección y subconcepto ……………………….. 251

Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ……………………… 254

Ingresos por sección y subconcepto ………………………. 260

SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto ……………………… 262

Ingresos por sección y subconcepto ……………………….. 280

Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto ………………………. 284

Ingresos por sección y subconcepto ……………………….. 290

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto ………………………. 294

Ingresos por sección y subconcepto ………………………... 299

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Noviembre 2019

Índice

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Noviembre 2019

Índice

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Ejercicio 2019: Mes de Noviembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

Obligaciones Reconocidassobre créditos iniciales

Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas

Obligaciones Reconocidas

Pagos ejercicio corriente

1. Gastos Personal 3.120.086.620,00 2.903.811.742,57 2.903.806.236,06 93,07% 100,00% 5,14% 5,14%

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.191.746.400,00 1.049.753.781,01 1.039.750.814,92 88,09% 99,05% 2,14% 2,39%

3. Gastos Financieros  214.567.030,00 199.069.199,42 182.656.548,73 92,78% 91,76% 3,30% ‐4,04%

4. Transferencias Corrientes 2.448.284.560,00 1.977.917.312,84 1.967.770.782,17 80,79% 99,49% 11,66% 12,81%

5. Fondo de contingencia 8.103.050,00 0,00 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐

Operaciones Corrientes  6.982.787.660,00 6.130.552.035,84 6.093.984.381,88 87,80% 99,40% 6,55% 6,69%

6. Inversiones Reales 195.817.920,00 166.092.833,34 165.663.543,50 84,82% 99,74% 87,27% 91,89%

7. Transferencias Capital 431.063.400,00 226.497.732,95 217.933.845,72 52,54% 96,22% 42,71% 52,83%

Operaciones de Capital  626.881.320,00 392.590.566,29 383.597.389,22 62,63% 97,71% 58,68% 67,56%

Operaciones no Financieras  7.609.668.980,00 6.523.142.602,13 6.477.581.771,10 85,72% 99,30% 8,70% 9,03%

8. Activos Financieros  3.377.640,00 2.011.747,18 2.011.747,18 59,56% 100,00% ‐2,05% ‐2,05%

9. Pasivos Financieros 1.606.049.430,00 2.167.064.046,79 2.123.386.119,18 134,93% 97,98% 58,33% 61,09%

TOTAL GASTOS 9.219.096.050,00 8.692.218.396,10 8.602.979.637,46 94,28% 98,97% 17,91% 18,48%

Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.Presupuesto de Gastos. Datos homogéneos.

C.A. DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Porcentaje ejecución 2019 Tasa de variación 2019 / 2018

Presupuestoinicial

ObligacionesReconocidas

Pagosejercicio corriente

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Noviembre 2019

Índice

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Ejercicio 2019: Mes de Noviembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

Derechos Reconocidos

 sobre previsión inicial

Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos

Derechos Reconocidos

Recaudación corriente

1. Impuestos Directos  1.281.957.670,00 1.280.506.174,75 1.263.814.558,47 99,89% 98,70% 7,44% 6,67%

2. Impuestos Indirectos 2.583.088.590,00 2.341.464.850,20 2.307.249.686,49 90,65% 98,54% ‐1,52% ‐1,61%

3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos 203.814.840,00 182.921.919,46 168.733.468,34 89,75% 92,24% 1,18% 7,88%

4. Transferencias Corrientes 2.794.878.420,00 2.257.446.140,02 2.257.070.403,96 80,77% 99,98% 9,15% 9,14%

5. Ingresos Patrimoniales 11.659.180,00 10.229.545,36 7.091.727,32 87,74% 69,33% ‐16,18% ‐11,84%

Operaciones Corrientes  6.875.398.700,00 6.072.568.629,79 6.003.959.844,58 88,32% 98,87% 4,15% 4,19%

6. Enajenación Inversiones Reales 6.430.450,00 5.826.880,31 4.853.135,75 90,61% 83,29% 16,14% 25,45%

7. Transferencias Capital 417.968.250,00 290.253.619,06 259.437.566,25 69,44% 89,38% 90,56% 72,16%

Operaciones de Capital  424.398.700,00 296.080.499,37 264.290.702,00 69,76% 89,26% 88,19% 70,99%

Operaciones no Financieras  7.299.797.400,00 6.368.649.129,16 6.268.250.546,58 87,24% 98,42% 6,36% 5,94%

8. Activos Financieros  3.377.640,00 1.594.069,90 1.587.327,31 47,19% 99,58% 30,63% 30,79%

9. Pasivos Financieros 1.915.921.010,00 1.935.252.631,48 1.935.252.631,48 101,01% 100,00% 67,13% 67,13%

TOTAL INGRESOS 9.219.096.050,00 8.305.495.830,54 8.205.090.505,37 90,09% 98,79% 16,21% 15,96%

Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.Presupuesto de Ingresos. Datos homogéneos.

C.A. DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Porcentaje ejecución 2019 Tasa de variación 2019 / 2018

Presupuestoinicial

Derechos Reconocidos

Recaudación ejercicio corriente

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 9.765.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 Total Órgano Gestor 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 339.960,00 339.960,00 296.596,58 296.596,58 296.596,58 296.596,58 11000 Retribuciones básicas 10.560,00 10.560,00 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 11001 Otras remuneraciones 20.700,00 20.700,00 17.823,84 17.823,84 17.823,84 17.823,84 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 125.230,00 125.230,00 122.724,07 122.724,07 122.724,07 122.724,07 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 52.720,00 52.720,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 38.170,60 38.170,60 38.170,60 38.170,60 12008 Antigüedad 55.080,00 55.080,00 55.188,32 55.188,32 55.188,32 55.188,32 12100 Complemento de destino 130.380,00 130.380,00 127.686,43 127.686,43 127.686,43 127.686,43 12101 Complementos específicos 329.240,00 329.240,00 283.229,65 283.229,65 283.229,65 283.229,65 12102 Otros complementos 976,80 976,80 976,80 976,80 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.047,44 2.047,44 2.047,44 2.047,44 13003 Sueldos del grupo IV 15.990,72 15.990,72 15.990,72 15.990,72 13004 Sueldos del grupo V 32.690,00 32.690,00 28.897,46 28.897,46 28.897,46 28.897,46 13008 Antigüedad 9.410,00 9.410,00 13.369,18 13.369,18 13.369,18 13.369,18 13101 Complementos específicos 7.540,00 7.540,00 24.527,01 24.527,01 24.527,01 24.527,01 16000 Seguridad Social 231.260,00 231.260,00 206.512,32 206.512,32 206.512,32 206.512,32 16001 Otras 814,00 814,00 814,00 814,00 1 GASTOS DE PERSONAL 1.344.770,00 1.344.770,00 1.243.630,34 1.243.630,34 1.243.630,34 1.243.630,34 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 100,00 100,00 20500 Mobiliario y enseres 3.920,00 3.920,00 2.729,82 2.729,82 2.729,82 2.729,82 20600 Equipos para procesos de información 80,00 80,00 20800 Otro inmovilizado material 40,00 40,00 21200 Edificios y otras construcciones 20.000,00 20.000,00 14.595,10 14.595,10 14.013,07 14.013,07 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00 500,00 21400 Elementos de transporte 5.000,00 5.000,00 21500 Mobiliario y enseres 6.500,00 6.500,00 5.448,90 5.448,90 4.915,78 4.915,78 21600 Equipos para procesos de información 500,00 500,00 21800 Otro inmovilizado material 100,00 100,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22000 Ordinario no inventariable 4.000,00 4.000,00 2.590,93 2.590,93 2.454,44 2.454,44 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.000,00 13.000,00 10.687,07 10.687,07 2.187,07 2.187,07 22002 Material informático no inventariable 1.500,00 1.500,00 2.660,19 2.660,19 2.660,19 2.660,19 22100 Energía eléctrica 25.000,00 25.000,00 16.110,03 16.110,03 16.110,03 16.110,03 22101 Agua 4.200,00 4.200,00 4.171,30 4.171,30 4.171,30 4.171,30 22103 Combustible 4.800,00 4.800,00 7.000,00 7.000,00 687,67 687,67 22109 Otros suministros 6.900,00 6.900,00 4.280,14 4.280,14 4.280,14 4.280,14 22110 Productos farmacéuticos 200,00 200,00 244,78 244,78 244,78 244,78 22200 Telefónicas 100,00 100,00 22201 Postales 500,00 500,00 22202 Telegráficas 30,00 30,00 22203 Télex y telefax 30,00 30,00 22204 Informáticas 30,00 30,00 22300 Transportes 30,00 30,00 22408 Otro inmovilizado 30,00 30,00 22409 Otros riesgos 30,00 30,00 22500 Locales 500,00 500,00 445,70 445,70 445,70 445,70 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 100,00 100,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 14.100,00 14.100,00 3.753,67 3.753,67 3.753,67 3.753,67 22608 Gastos de edición y distribución 1.000,00 1.000,00 22609 Otros 30,00 30,00 22611 Compensación gastos de representación 65,97 65,97 65,97 65,97 22700 Limpieza y aseo 26.000,00 26.000,00 25.447,37 25.447,37 23.206,27 23.206,27 22701 Seguridad 41.210,00 41.210,00 11.073,54 11.073,54 9.946,88 9.946,88 22703 Postales 450,00 450,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 1.000,00 22709 Otros 600,00 600,00 22782 Servicios de carácter informático 3.500,00 3.500,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 134,30 134,30 134,30 134,30 23001 A personal laboral 400,00 400,00 79,64 79,64 79,64 79,64 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 191.010,00 191.010,00 114.543,45 114.543,45 95.111,72 95.111,72 6 INVERSIONES REALES 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 300,00 300,00 62200 Elementos de transporte 30.000,00 30.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.780,00 1.780,00 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 7.000,00 7.000,00 63000 Edificios y otras construcciones 770,00 770,00 1.800,48 1.800,48 1.800,48 1.800,48 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 30,00 30,00 2.939,96 2.939,96 2.939,96 2.939,96 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 30,00 30,00 1.332,21 1.332,21 1.332,21 1.332,21 64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 60,00 60,00 65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 30,00 30,00 6 INVERSIONES REALES 40.000,00 40.000,00 6.072,65 6.072,65 6.072,65 6.072,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82100 A personal funcionario y no laboral 7.970,00 7.970,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.970,00 7.970,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.583.750,00 1.583.750,00 1.366.246,44 1.366.246,44 1.346.814,71 1.346.814,71 Total Órgano Gestor 1.583.750,00 1.583.750,00 1.366.246,44 1.366.246,44 1.346.814,71 1.346.814,71

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 06 DEUDA PÚBLICA Organo gestor 0601 DEUDA PÚBLICA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 011A DEUDA PÚBLICA 3 GASTOS FINANCIEROS 30000 A largo plazo 54.600.000,00 54.600.000,00 54.062.858,55 54.062.858,55 53.795.539,10 45.168.939,10 30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación 195.000,00 195.000,00 605,00 605,00 605,00 605,00 31000 A largo plazo 142.230.000,00 142.230.000,00 139.234.524,62 139.234.524,62 129.971.023,47 124.865.922,78 31001 A corto plazo 2.000.000,00 2.000.000,00 36.883,66 36.883,66 36.883,66 36.883,66 31100 Gastos de formalización, modificación cancelación 1.500.000,00 1.500.000,00 1.069,67 1.069,67 1.069,67 1.069,67 33900 Otros gastos financieros 13.350.000,00 13.350.000,00 33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes 12.003.362,50 12.003.362,50 12.003.362,50 9.322.412,50 3 GASTOS FINANCIEROS 213.875.000,00 213.875.000,00 205.339.304,00 205.339.304,00 195.808.483,40 179.395.832,71 9 PASIVOS FINANCIEROS 91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p. 451.508.000,00 517.003.409,87 441.913.204,35 441.913.204,35 382.601.260,17 338.924.246,09 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 1.142.837.200,00 1.781.146.162,82 1.856.236.368,34 1.856.236.368,34 1.781.080.800,06 1.781.080.800,06 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.594.345.200,00 2.298.149.572,69 2.298.149.572,69 2.298.149.572,69 2.163.682.060,23 2.120.005.046,15 011A DEUDA PÚBLICA 1.808.220.200,00 2.512.024.572,69 2.503.488.876,69 2.503.488.876,69 2.359.490.543,63 2.299.400.878,86 Total Órgano Gestor 1.808.220.200,00 2.512.024.572,69 2.503.488.876,69 2.503.488.876,69 2.359.490.543,63 2.299.400.878,86

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS Organo gestor 0701 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre 8.103.050,00 14.874,07 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 8.103.050,00 14.874,07 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 8.103.050,00 14.874,07 Total Órgano Gestor 8.103.050,00 14.874,07

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1101 PRESIDENCIA DE LA JCCM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 146.370,00 171.370,00 173.882,06 173.882,06 173.882,06 173.882,06 11000 Retribuciones básicas 31.310,00 31.310,00 25.196,67 25.196,67 25.196,67 25.196,67 11001 Otras remuneraciones 87.760,00 87.760,00 73.166,29 73.166,29 73.166,29 73.166,29 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 24.360,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 15.268,24 15.268,24 15.268,24 15.268,24 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 9.460,00 9.460,00 12008 Antigüedad 7.940,00 7.940,00 9.446,03 9.446,03 9.446,03 9.446,03 12100 Complemento de destino 16.360,00 16.360,00 10.066,78 10.066,78 10.066,78 10.066,78 12101 Complementos específicos 34.310,00 59.310,00 21.021,92 21.021,92 21.021,92 21.021,92 16000 Seguridad Social 70.490,00 70.490,00 59.853,61 59.853,61 59.853,61 59.853,61 1 GASTOS DE PERSONAL 428.360,00 478.360,00 387.901,60 387.901,60 387.901,60 387.901,60 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 428.360,00 478.360,00 387.901,60 387.901,60 387.901,60 387.901,60 Total Órgano Gestor 428.360,00 478.360,00 387.901,60 387.901,60 387.901,60 387.901,60

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 582.880,00 718.880,00 544.460,27 544.460,27 544.460,27 544.460,27 11000 Retribuciones básicas 264.220,00 284.220,00 228.676,31 228.676,31 228.676,31 228.676,31 11001 Otras remuneraciones 702.530,00 872.530,00 546.037,65 546.037,65 546.037,65 546.037,65 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 619.780,00 669.780,00 594.910,11 594.910,11 594.910,11 594.910,11 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 31.790,00 31.790,00 23.900,86 23.900,86 23.900,86 23.900,86 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 182.530,00 222.530,00 73.014,87 73.014,87 73.014,87 73.014,87 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 144.410,00 144.410,00 219.762,10 219.762,10 219.762,10 219.762,10 12008 Antigüedad 177.490,00 177.490,00 221.392,19 221.392,19 221.392,19 221.392,19 12009 Sustituciones 24.000,00 8.202,54 8.202,54 8.202,54 8.202,54 12100 Complemento de destino 695.350,00 740.350,00 649.473,15 649.473,15 649.473,15 649.473,15 12101 Complementos específicos 1.054.120,00 1.171.120,00 1.381.426,05 1.381.426,05 1.381.426,05 1.381.426,05 12102 Otros complementos 11.123,23 11.123,23 11.123,23 11.123,23 12109 Sustituciones 56.000,00 18.935,60 18.935,60 18.935,60 18.935,60 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.160,00 5.160,00 19.305,78 19.305,78 19.305,78 19.305,78 13003 Sueldos del grupo IV 90.033,11 90.033,11 90.033,11 90.033,11 13008 Antigüedad 25.035,48 25.035,48 25.035,48 25.035,48 13101 Complementos específicos 58.747,65 58.747,65 58.747,65 58.747,65 13102 Otros complementos 1.720,38 1.720,38 1.720,38 1.720,38 16000 Seguridad Social 799.320,00 1.048.320,00 1.030.514,33 1.030.514,33 1.030.514,33 1.030.514,33 16001 Otras 35.866,47 35.866,47 35.866,47 35.866,47 16202 Formación y perfeccionamiento 44.749,13 18.490,00 18.490,00 18.490,00 18.490,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 13.918,91 13.918,91 13.918,91 13.918,91 1 GASTOS DE PERSONAL 5.259.580,00 6.211.329,13 5.814.947,04 5.814.947,04 5.814.947,04 5.814.947,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 18.650,00 18.650,00 18.650,00 18.650,00 6.527,50 41050 Al Instituto de la Mujer de CLM 17.199.720,00 17.199.720,00 17.199.720,00 17.199.720,00 14.800.000,00 11.000.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.199.720,00 17.218.370,00 17.218.370,00 17.218.370,00 14.818.650,00 11.006.527,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71050 Al Instituto de la Mujer de CLM 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 22.487.300,00 23.457.699,13 23.061.317,04 23.061.317,04 20.633.597,04 16.821.474,54 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 56.856,47 56.856,47 56.856,47 56.856,47 11000 Retribuciones básicas 62.620,00 62.620,00 44.291,31 44.291,31 44.291,31 44.291,31 11001 Otras remuneraciones 170.840,00 110.840,00 93.757,67 93.757,67 93.757,67 93.757,67 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 144.550,00 94.550,00 81.903,39 81.903,39 81.903,39 81.903,39 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 24.360,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,00 12008 Antigüedad 49.990,00 49.990,00 39.243,44 39.243,44 39.243,44 39.243,44 12100 Complemento de destino 107.680,00 72.680,00 68.989,24 68.989,24 68.989,24 68.989,24 12101 Complementos específicos 226.930,00 146.930,00 139.946,23 139.946,23 139.946,23 139.946,23 12102 Otros complementos 2.397,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.687,66 6.687,66 6.687,66 6.687,66 16000 Seguridad Social 170.260,00 110.260,00 101.462,05 101.462,05 101.462,05 101.462,05 16001 Otras 20.437,76 20.437,76 20.437,76 20.437,76 1 GASTOS DE PERSONAL 1.030.510,00 745.510,00 667.922,65 667.922,65 667.922,65 667.922,65 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.128,04 13.128,04 120,54 120,54 22606 Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00 4.475,00 1.129,21 1.129,21 1.129,21 1.129,21 22609 Otros 6.000,00 16.000,00 14.824,56 14.824,56 14.824,56 14.824,56 22706 Estudios y trabajos técnicos 14.000,00 14.000,00 22782 Servicios de carácter informático 4.383,83 4.383,83 2.191,92 2.191,92 23000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 626,27 626,27 626,27 626,27

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.000,00 35.475,00 34.091,91 34.091,91 18.892,50 18.892,50 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 1.054.510,00 780.985,00 702.014,56 702.014,56 686.815,15 686.815,15 Total Órgano Gestor 23.541.810,00 24.238.684,13 23.763.331,60 23.763.331,60 21.320.412,19 17.508.289,69

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1103 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA JCCM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 157.910,00 77.910,00 61.973,75 61.973,75 61.973,75 61.973,75 11000 Retribuciones básicas 62.620,00 42.620,00 39.438,14 39.438,14 39.438,14 39.438,14 11001 Otras remuneraciones 175.520,00 125.520,00 113.173,41 113.173,41 113.173,41 113.173,41 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 20.680,00 20.680,00 24.354,66 24.354,66 24.354,66 24.354,66 12008 Antigüedad 4.832,69 4.832,69 4.832,69 4.832,69 12100 Complemento de destino 16.360,00 16.360,00 14.083,56 14.083,56 14.083,56 14.083,56 12101 Complementos específicos 34.310,00 34.310,00 33.576,61 33.576,61 33.576,61 33.576,61 12102 Otros complementos 480,48 480,48 480,48 480,48 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 187,40 187,40 187,40 187,40 16000 Seguridad Social 142.900,00 75.900,00 72.935,07 72.935,07 72.935,07 72.935,07 16001 Otras 700,80 700,80 700,80 700,80 16202 Formación y perfeccionamiento 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 1 GASTOS DE PERSONAL 610.300,00 393.300,00 370.386,57 370.386,57 370.386,57 370.386,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 6.904,48 6.904,48 6.904,48 6.904,48 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 309,95 309,95 309,95 309,95 22002 Material informático no inventariable 861,58 861,58 861,58 861,58 22100 Energía eléctrica 2.840,25 2.840,25 2.840,25 2.840,25 22101 Agua 1.083,86 1.083,86 1.083,86 1.083,86 22109 Otros suministros 5.015,19 5.015,19 4.859,45 4.859,45 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 107.000,00 25.805,99 25.805,99 14.887,84 14.887,84 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 36.971,38 36.971,38 26.879,98 26.879,98 22609 Otros 1.000,00 1.000,00 22611 Compensación gastos de representación 1.647,60 1.647,60 1.647,60 1.647,60 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.392,28 4.392,28 4.392,28 4.392,28 22782 Servicios de carácter informático 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 153.000,00 110.000,00 97.327,56 97.327,56 76.162,27 76.162,27

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1103 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA JCCM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 763.300,00 503.300,00 467.714,13 467.714,13 446.548,84 446.548,84 Total Órgano Gestor 763.300,00 503.300,00 467.714,13 467.714,13 446.548,84 446.548,84

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 84.508,21 84.508,21 84.508,21 84.508,21 11000 Retribuciones básicas 31.310,00 31.310,00 50.772,46 50.772,46 50.772,46 50.772,46 11001 Otras remuneraciones 74.120,00 74.120,00 135.454,21 135.454,21 135.454,21 135.454,21 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 54.210,00 54.210,00 52.025,55 52.025,55 52.025,55 52.025,55 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 31.790,00 31.790,00 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 97.360,00 57.360,00 25.491,86 25.491,86 25.491,86 25.491,86 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 20.650,00 20.650,00 66.536,83 66.536,83 66.536,83 66.536,83 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 6.992,47 6.992,47 6.992,47 6.992,47 12008 Antigüedad 38.780,00 38.780,00 42.663,35 42.663,35 42.663,35 42.663,35 12100 Complemento de destino 112.490,00 112.490,00 110.010,44 110.010,44 110.010,44 110.010,44 12101 Complementos específicos 241.320,00 241.320,00 237.750,00 237.750,00 237.750,00 237.750,00 12102 Otros complementos 896,16 896,16 896,16 896,16 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 1.394,16 1.394,16 1.394,16 1.394,16 13003 Sueldos del grupo IV 292.140,00 292.140,00 175.897,92 175.897,92 175.897,92 175.897,92 13004 Sueldos del grupo V 728.900,00 639.900,00 293.032,44 293.032,44 293.032,44 293.032,44 13008 Antigüedad 187.200,00 127.200,00 105.387,92 105.387,92 105.387,92 105.387,92 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 1.040,00 9.540,00 9.349,32 9.349,32 9.349,32 9.349,32 13101 Complementos específicos 239.080,00 239.080,00 209.744,40 209.744,40 209.744,40 209.744,40 13102 Otros complementos 15.648,77 15.648,77 15.648,77 15.648,77 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.040,00 1.540,00 42,05 42,05 42,05 42,05 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 1.704,93 1.704,93 1.704,93 1.704,93 16000 Seguridad Social 514.810,00 394.810,00 384.858,42 384.858,42 384.858,42 384.858,42 16001 Otras 12.299,52 12.299,52 12.299,52 12.299,52 16304 Transporte del personal 1.240,00 1.240,00 1 GASTOS DE PERSONAL 2.736.690,00 2.436.690,00 2.022.461,39 2.022.461,39 2.022.461,39 2.022.461,39 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 168,30 168,30 168,30 168,30 20400 Elementos de transporte 2.700,00 20500 Mobiliario y enseres 6.000,00 19.000,00 14.942,63 14.942,63 14.942,63 14.942,63

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21200 Edificios y otras construcciones 244.140,00 349.140,00 298.451,74 298.451,74 273.885,36 270.707,24 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.000,00 24.000,00 19.158,33 19.158,33 17.874,52 17.874,52 21400 Elementos de transporte 15.000,00 15.000,00 41.499,97 41.499,97 41.499,97 41.499,97 21500 Mobiliario y enseres 41.000,00 41.000,00 53.157,45 53.157,45 22.818,03 22.718,52 21600 Equipos para procesos de información 3.000,00 3.000,00 3.768,89 3.768,89 2.952,14 2.952,14 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 10.000,00 18.033,19 18.033,19 13.664,96 13.664,96 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 40.000,00 49.868,58 49.868,58 49.868,58 49.868,58 22002 Material informático no inventariable 30.000,00 30.000,00 1.826,47 1.826,47 1.826,47 1.826,47 22100 Energía eléctrica 185.000,00 185.000,00 165.499,23 165.499,23 165.499,23 165.499,23 22101 Agua 20.000,00 20.000,00 13.459,98 13.459,98 13.262,00 13.262,00 22102 Gas 3.107,39 3.107,39 3.107,39 3.107,39 22103 Combustible 68.000,00 68.000,00 69.479,51 69.479,51 34.151,57 34.151,57 22109 Otros suministros 40.000,00 40.000,00 41.792,10 41.792,10 34.521,44 34.521,44 22141 Vestuario 7.000,00 7.000,00 6.953,23 6.953,23 6.953,23 6.953,23 22201 Postales 40.000,00 40.000,00 61.462,37 61.462,37 17.045,45 17.045,45 22300 Transportes 1.000,00 1.000,00 395,74 395,74 395,74 395,74 22500 Locales 5.000,00 5.000,00 5.640,71 5.640,71 5.640,71 5.640,71 22502 Estatales 5,00 5,00 5,00 5,00 22601 Atenciones protocolarias y representativas 15.000,00 74.850,00 72.469,37 72.469,37 72.469,37 72.469,37 22602 Divulgación y campañas institucionales 363,00 363,00 363,00 363,00 22603 Jurídico-contenciosos 23.000,00 23.000,00 369,53 369,53 369,53 369,53 22606 Reuniones, conferencias y cursos 63.500,00 63.500,00 188.321,54 188.321,54 188.321,54 188.321,54 22608 Gastos de edición y distribución 17.784,00 17.784,00 17.784,00 17.784,00 22609 Otros 91.500,00 91.500,00 9.146,99 9.146,99 9.032,42 9.032,42 22611 Compensación gastos de representación 8.596,03 8.596,03 8.596,03 8.596,03 22700 Limpieza y aseo 178.730,00 178.730,00 251.565,06 251.565,06 228.733,60 228.733,60 22701 Seguridad 463.190,00 463.190,00 361.582,49 361.582,49 299.396,50 299.396,50 22706 Estudios y trabajos técnicos 7.141,19 7.141,19 7.141,19 7.141,19 22709 Otros 202.000,00 55.554,05 21.081,91 21.081,91 21.081,91 21.081,91 22782 Servicios de carácter informático 252,89 252,89 252,89 252,89 23000 A personal funcionario y no laboral 22.150,00 22.150,00 16.248,27 16.248,27 16.248,27 16.248,27 23001 A personal laboral 5.000,00 5.000,00 12.988,10 12.988,10 12.988,10 12.988,10 23300 A personal funcionario y no laboral 39.000,00 31.410,85 31.410,85 31.410,85 31.410,85 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.843.210,00 1.916.314,05 1.867.992,03 1.867.992,03 1.634.271,92 1.630.994,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 46010 Fondo de acción especial 60.000,00 10.000,00 9.420,00 6.904,00 3.000,00 3.000,00 48010 Fondo de acción especial 35.000,00 185.000,00 162.518,25 150.853,07 125.155,95 125.155,95 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.000,00 195.000,00 171.938,25 157.757,07 128.155,95 128.155,95 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 2.410,85 2.410,85 2.410,85 2.410,85 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 29.260,00 29.260,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 14.854,84 14.854,84 14.525,84 14.525,84 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 277,09 277,09 277,09 277,09 63000 Edificios y otras construcciones 55.740,00 9.040,00 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 18.500,00 9.500,00 1.558,27 1.558,27 1.558,27 1.558,27 63102 Utillaje. Activable e inventariable 7.773,79 7.773,79 7.773,79 7.773,79 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 123,49 123,49 123,49 123,49 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.305,98 1.305,98 1.305,98 1.305,98 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.620,76 2.620,76 2.620,76 2.620,76 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 3.666,30 3.666,30 3.666,30 3.666,30 64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari 1.488,30 1.488,30 1.488,30 1.488,30 6 INVERSIONES REALES 113.500,00 57.800,00 36.079,67 36.079,67 35.750,67 35.750,67 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76010 Fondo de acción especial 530.000,00 2.830.000,00 2.493.567,02 1.904.390,16 1.433.857,88 1.417.293,38 78010 Fondo de acción especial 270.000,00 470.000,00 465.049,00 431.130,29 338.681,21 338.681,21 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000,00 3.300.000,00 2.958.616,02 2.335.520,45 1.772.539,09 1.755.974,59 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 11.620,00 11.620,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 82001 A personal laboral 8.070,00 8.070,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 82100 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 82101 A personal laboral 5.660,00 5.660,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.350,00 40.350,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 5.628.750,00 7.946.154,05 7.075.987,36 6.438.710,61 5.612.079,02 5.592.236,89 Total Órgano Gestor 5.628.750,00 7.946.154,05 7.075.987,36 6.438.710,61 5.612.079,02 5.592.236,89

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 18.070,00 18.070,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 16.360,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 15.881,79 15.881,79 15.881,79 15.881,79 12008 Antigüedad 8.200,00 8.200,00 6.838,10 6.838,10 6.838,10 6.838,10 12100 Complemento de destino 24.230,00 24.230,00 21.059,46 21.059,46 21.059,46 21.059,46 12101 Complementos específicos 51.340,00 51.340,00 45.299,57 45.299,57 45.299,57 45.299,57 16000 Seguridad Social 25.760,00 25.760,00 21.905,82 21.905,82 21.905,82 21.905,82 1 GASTOS DE PERSONAL 151.960,00 143.960,00 124.673,37 124.673,37 124.673,37 124.673,37 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 151.960,00 143.960,00 124.673,37 124.673,37 124.673,37 124.673,37 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 37.057,18 37.057,18 37.057,18 37.057,18 11000 Retribuciones básicas 78.270,00 78.270,00 42.956,99 42.956,99 42.956,99 42.956,99 11001 Otras remuneraciones 178.410,00 128.410,00 97.198,72 97.198,72 97.198,72 97.198,72 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 90.350,00 90.350,00 50.852,39 50.852,39 50.852,39 50.852,39 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 23.314,52 23.314,52 23.314,52 23.314,52 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,00 7.622,75 7.622,75 7.622,75 7.622,75 12008 Antigüedad 16.780,00 16.780,00 22.130,32 22.130,32 22.130,32 22.130,32 12100 Complemento de destino 62.220,00 62.220,00 64.549,46 64.549,46 64.549,46 64.549,46 12101 Complementos específicos 129.790,00 129.790,00 143.606,72 143.606,72 143.606,72 143.606,72 12102 Otros complementos 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.890,00 2.890,00 7.948,44 7.948,44 7.948,44 7.948,44 16000 Seguridad Social 136.040,00 116.040,00 98.557,32 98.557,32 98.557,32 98.557,32 16001 Otras 12.991,73 12.991,73 12.991,73 12.991,73 1 GASTOS DE PERSONAL 768.030,00 698.030,00 610.281,54 610.281,54 610.281,54 610.281,54

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20900 Cánones 21.000,00 26.131,91 19.625,71 19.625,71 15.733,24 15.733,24 22602 Divulgación y campañas institucionales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 13.685,36 13.685,36 10.585,36 10.585,36 22608 Gastos de edición y distribución 1.000,00 1.000,00 22611 Compensación gastos de representación 561,18 561,18 561,18 561,18 22706 Estudios y trabajos técnicos 36.000,00 36.000,00 4.417,32 4.417,32 4.371,74 4.371,74 23000 A personal funcionario y no laboral 1.500,00 1.500,00 403,67 403,67 403,67 403,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.500,00 80.631,91 48.693,24 48.693,24 41.655,19 41.655,19 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 43.000,00 43.000,00 42.778,05 42.778,05 35.517,59 35.517,59 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.000,00 43.000,00 42.778,05 42.778,05 35.517,59 35.517,59 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS 876.530,00 821.661,91 701.752,83 701.752,83 687.454,32 687.454,32 Total Órgano Gestor 1.028.490,00 965.621,91 826.426,20 826.426,20 812.127,69 812.127,69

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22706 Estudios y trabajos técnicos 900.000,00 733.525,00 708.469,98 708.469,98 647.496,19 647.496,19 22782 Servicios de carácter informático 54,45 54,45 54,45 54,45 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000,00 733.525,00 708.524,43 708.524,43 647.550,64 647.550,64 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 900.000,00 733.525,00 708.524,43 708.524,43 647.550,64 647.550,64 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 90.277,57 90.277,57 90.277,57 90.277,57 11000 Retribuciones básicas 391.330,00 391.330,00 371.570,73 371.570,73 371.570,73 371.570,73 11001 Otras remuneraciones 825.740,00 825.740,00 789.123,07 789.123,07 789.123,07 789.123,07 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 36.140,00 36.140,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 72.360,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,00 21.339,01 21.339,01 21.339,01 21.339,01 12008 Antigüedad 19.180,00 19.180,00 6.860,50 6.860,50 6.860,50 6.860,50 12100 Complemento de destino 35.070,00 35.070,00 22.375,95 22.375,95 22.375,95 22.375,95 12101 Complementos específicos 73.610,00 73.610,00 50.227,64 50.227,64 50.227,64 50.227,64 12102 Otros complementos 486,41 486,41 486,41 486,41 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 383,92 383,92 383,92 383,92 13008 Antigüedad 60.000,00 2.857,07 2.857,07 2.857,07 2.857,07 16000 Seguridad Social 356.950,00 476.950,00 322.360,16 322.360,16 322.360,16 322.360,16 1 GASTOS DE PERSONAL 1.840.890,00 2.068.890,00 1.691.550,66 1.691.550,66 1.691.550,66 1.691.550,66 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha 38.914.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 42902 Consejo asesor de RTVE 21.250,00 21.250,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.935.900,00 40.435.900,00 40.414.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha 239.120,00 239.120,00 239.120,00 239.120,00 239.120,00 239.120,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239.120,00 239.120,00 239.120,00 239.120,00 239.120,00 239.120,00 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN 41.015.910,00 42.743.910,00 42.345.320,66 42.345.320,66 42.345.320,66 42.345.320,66 Total Órgano Gestor 41.915.910,00 43.477.435,00 43.053.845,09 43.053.845,09 42.992.871,30 42.992.871,30

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1107 D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 36.940,00 28.638,54 28.638,54 28.638,54 28.638,54 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 18.070,00 18.070,00 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 15.900,00 15.900,00 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 36.520,00 16.520,00 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 30.960,00 30.960,00 41.570,70 41.570,70 41.570,70 41.570,70 12008 Antigüedad 17.180,00 17.180,00 13.135,75 13.135,75 13.135,75 13.135,75 12100 Complemento de destino 51.410,00 51.410,00 41.863,66 41.863,66 41.863,66 41.863,66 12101 Complementos específicos 112.730,00 100.730,00 92.175,89 92.175,89 92.175,89 92.175,89 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 16000 Seguridad Social 74.880,00 56.880,00 48.324,85 48.324,85 48.324,85 48.324,85 1 GASTOS DE PERSONAL 421.630,00 345.630,00 286.735,74 286.735,74 286.735,74 286.735,74 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 275.000,00 275.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 50.000,00 20.760,50 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos 75.000,00 104.239,50 104.239,50 104.239,50 104.239,50 104.239,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425.000,00 425.000,00 424.939,50 424.939,50 399.939,50 399.939,50 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN 846.630,00 770.630,00 711.675,24 711.675,24 686.675,24 686.675,24 Total Órgano Gestor 846.630,00 770.630,00 711.675,24 711.675,24 686.675,24 686.675,24

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 37.940,00 20.573,78 20.573,78 20.573,78 20.573,78 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 90.350,00 90.350,00 54.750,53 54.750,53 54.750,53 54.750,53 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 1.532,12 1.532,12 1.532,12 1.532,12 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,00 5.083,84 5.083,84 5.083,84 5.083,84 12008 Antigüedad 19.330,00 19.330,00 19.163,88 19.163,88 19.163,88 19.163,88 12100 Complemento de destino 67.780,00 67.780,00 57.358,48 57.358,48 57.358,48 57.358,48 12101 Complementos específicos 156.210,00 131.210,00 133.582,02 133.582,02 133.582,02 133.582,02 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 16000 Seguridad Social 76.220,00 69.220,00 64.138,22 64.138,22 64.138,22 64.138,22 1 GASTOS DE PERSONAL 484.210,00 427.210,00 368.133,30 368.133,30 368.133,30 368.133,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 245.000,00 270.464,04 270.464,04 270.464,04 187.210,26 166.409,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245.000,00 270.464,04 270.464,04 270.464,04 187.210,26 166.409,12 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 729.210,00 697.674,04 638.597,34 638.597,34 555.343,56 534.542,42 Total Órgano Gestor 729.210,00 697.674,04 638.597,34 638.597,34 555.343,56 534.542,42

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1109 CONSEJERA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DEL PGC

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 80.160,00 50.160,00 39.185,30 39.185,30 39.185,30 39.185,30 11000 Retribuciones básicas 31.310,00 31.310,00 25.355,53 25.355,53 25.355,53 25.355,53 11001 Otras remuneraciones 87.760,00 77.760,00 70.947,20 70.947,20 70.947,20 70.947,20 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 4.360,00 12008 Antigüedad 2.015,15 2.015,15 2.015,15 2.015,15 12100 Complemento de destino 16.360,00 6.360,00 12101 Complementos específicos 34.310,00 9.310,00 16000 Seguridad Social 114.900,00 37.900,00 33.650,29 33.650,29 33.650,29 33.650,29 16001 Otras 3.663,00 3.663,00 3.663,00 3.663,00 1 GASTOS DE PERSONAL 389.160,00 217.160,00 174.816,47 174.816,47 174.816,47 174.816,47 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 389.160,00 217.160,00 174.816,47 174.816,47 174.816,47 174.816,47 Total Órgano Gestor 389.160,00 217.160,00 174.816,47 174.816,47 174.816,47 174.816,47

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.440,00 138.440,00 181.777,10 181.777,10 181.777,10 181.777,10 11000 Retribuciones básicas 46.970,00 46.970,00 94.199,38 94.199,38 94.199,38 94.199,38 11001 Otras remuneraciones 134.270,00 134.270,00 155.182,35 155.182,35 155.182,35 155.182,35 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 824.500,00 711.700,00 618.993,27 618.993,27 618.993,27 618.993,27 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 268.140,00 268.140,00 117.883,09 117.883,09 117.883,09 117.883,09 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 441.470,00 221.470,00 288.527,53 288.527,53 288.527,53 288.527,53 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 313.800,00 313.800,00 399.768,84 399.768,84 399.768,84 399.768,84 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 15.930,00 15.930,00 12008 Antigüedad 379.690,00 379.690,00 342.366,74 342.366,74 342.366,74 342.366,74 12100 Complemento de destino 1.066.900,00 1.066.900,00 915.700,30 915.700,30 915.700,30 915.700,30 12101 Complementos específicos 1.513.770,00 1.513.770,00 1.661.411,68 1.661.411,68 1.661.411,68 1.661.411,68 12102 Otros complementos 2.285,00 12.456,67 12.456,67 12.456,67 12.456,67 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 23.869,82 23.869,82 23.869,82 23.869,82 13000 Sueldos del grupo I 29.260,00 29.260,00 13002 Sueldos del grupo III 63.700,00 63.700,00 49.073,09 49.073,09 49.073,09 49.073,09 13003 Sueldos del grupo IV 2.829.390,00 2.829.390,00 2.576.939,95 2.576.939,95 2.576.939,95 2.576.939,95 13004 Sueldos del grupo V 985.400,00 985.400,00 795.511,04 795.511,04 795.511,04 795.511,04 13008 Antigüedad 854.560,00 854.560,00 660.245,00 660.245,00 660.245,00 660.245,00 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 90.000,00 88.689,70 88.689,70 88.689,70 88.689,70 13101 Complementos específicos 989.750,00 989.750,00 1.149.542,23 1.149.542,23 1.149.542,23 1.149.542,23 13102 Otros complementos 73.784,18 73.784,18 73.784,18 73.784,18 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 24.602,00 24.600,82 24.600,82 24.600,82 24.600,82 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 41.868,57 41.868,57 41.868,57 41.868,57 16000 Seguridad Social 2.547.820,00 2.547.820,00 2.672.514,59 2.672.514,59 2.672.514,59 2.672.514,59 16001 Otras 294.727,78 294.727,78 294.727,78 294.727,78 16202 Formación y perfeccionamiento 50.253,85 18.729,99 18.729,99 18.729,99 18.729,99 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 11.607,67 11.607,67 11.607,67 11.607,67 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 15.460,00 15.460,00 16304 Transporte del personal 1.189,50 1.189,50 1.189,50 1.189,50 16305 Acción social 860,05 860,05 860,05 860,05

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 13.459.220,00 13.293.560,85 13.272.020,93 13.272.020,93 13.272.020,93 13.272.020,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 396.000,00 396.000,00 407.844,93 407.844,93 203.922,47 203.922,47 20500 Mobiliario y enseres 15.000,00 48.000,00 19.767,83 17.418,60 11.759,37 11.759,37 20600 Equipos para procesos de información 7.800,00 7.800,00 5.241,06 5.241,06 21200 Edificios y otras construcciones 596.380,00 541.380,00 506.023,14 502.366,42 456.454,24 455.585,88 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 13.783,50 13.783,50 11.609,96 11.609,96 21400 Elementos de transporte 16.000,00 16.000,00 5.522,74 5.522,74 5.522,74 5.522,74 21500 Mobiliario y enseres 97.000,00 97.000,00 116.045,51 112.049,50 104.580,08 104.580,08 21600 Equipos para procesos de información 20.000,00 20.000,00 12.286,33 12.286,33 9.378,97 9.378,97 22000 Ordinario no inventariable 51.000,00 51.000,00 47.783,33 47.783,33 47.370,17 47.370,17 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 30.500,00 30.500,00 30.245,31 30.245,31 29.977,90 29.977,90 22002 Material informático no inventariable 20.500,00 20.500,00 11.834,41 11.834,41 11.834,41 11.834,41 22100 Energía eléctrica 585.000,00 585.000,00 415.376,43 415.376,43 413.786,39 413.786,39 22101 Agua 41.500,00 41.500,00 33.878,93 33.878,93 33.792,64 33.792,64 22102 Gas 55.000,00 55.000,00 52.264,57 52.264,57 50.305,36 50.305,36 22103 Combustible 95.000,00 95.000,00 106.124,15 106.124,15 85.628,28 85.628,28 22109 Otros suministros 71.500,00 71.500,00 44.107,05 44.107,05 42.298,94 42.298,94 22110 Productos farmacéuticos 2.000,00 2.000,00 56,96 56,96 56,96 56,96 22141 Vestuario 1.000,00 1.000,00 676,57 676,57 545,59 545,59 22201 Postales 354.200,00 354.200,00 321.424,95 321.424,95 321.023,57 157.371,24 22300 Transportes 15.000,00 15.000,00 9.747,06 9.747,06 6.958,38 6.958,38 22400 Edificios y locales 500,00 500,00 216,59 216,59 216,59 216,59 22409 Otros riesgos 635.800,00 635.800,00 640.044,18 640.044,18 202.175,43 202.175,43 22500 Locales 8.000,00 8.000,00 4.049,07 4.049,07 4.049,07 4.049,07 22502 Estatales 72.000,00 72.000,00 146.160,25 146.160,25 146.160,25 146.160,25 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 1.006,50 1.006,50 1.006,50 1.006,50 22602 Divulgación y campañas institucionales 160.000,00 160.000,00 21.185,44 21.185,44 16.877,84 16.877,84 22603 Jurídico-contenciosos 191.000,00 191.000,00 46.350,00 46.350,00 41.350,00 41.350,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 41.700,00 41.700,00 34.181,74 34.181,74 29.181,74 29.181,74 22609 Otros 17.500,00 17.500,00 1.089,26 1.089,26 1.089,26 1.089,26 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 18.228,59 18.228,59 18.228,59 18.228,59 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 16.548,07 16.548,07 16.548,07 16.548,07 22700 Limpieza y aseo 679.270,00 679.270,00 877.172,41 832.032,85 752.823,40 752.823,40 22701 Seguridad 765.200,00 765.200,00 1.075.931,51 1.075.931,51 895.465,71 895.465,71 22706 Estudios y trabajos técnicos 65.000,00 65.000,00 4.207,40 4.207,40 1.073,50 1.073,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 31.300,00 31.300,00 7.502,07 7.502,07 5.792,07 5.792,07 23000 A personal funcionario y no laboral 20.500,00 33.500,00 28.016,38 28.016,38 28.016,38 28.016,38 23001 A personal laboral 2.700,00 2.700,00 2.026,75 2.026,75 2.026,75 2.026,75 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.185.050,00 5.176.050,00 5.086.509,91 5.031.368,39 4.014.128,63 3.849.607,94 3 GASTOS FINANCIEROS 33200 Intereses de demora 6.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 6.302,01 6.302,01 6.302,01 6.302,01 62102 Utillaje. Activable e inventariable 1.760,25 1.760,25 1.760,25 1.760,25 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 66.000,00 30.800,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 7.719,80 7.719,80 7.719,80 7.719,80 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 3.252,72 3.252,72 3.252,72 3.252,72 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 6.092,35 6.092,35 6.092,35 6.092,35 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 2.637,80 2.637,80 2.637,80 2.637,80 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 6.035,23 6.035,23 6.035,23 6.035,23 63000 Edificios y otras construcciones 536.000,00 480.000,00 355.038,24 355.038,24 33.252,01 33.252,01 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 14.180,85 14.180,85 9.644,44 9.644,44 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 2.352,85 2.352,85 2.352,85 2.352,85 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 1.663,75 1.663,75 1.663,75 1.663,75 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 10.079,79 10.079,79 10.079,79 10.079,79 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 7.647,20 7.647,20 7.647,20 7.647,20 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 1.093,84 1.093,84 1.093,84 1.093,84 6 INVERSIONES REALES 602.000,00 510.800,00 425.856,68 425.856,68 99.534,04 99.534,04 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 83.370,00 83.370,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 82001 A personal laboral 21.930,00 21.930,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 82100 A personal funcionario y no laboral 86.070,00 86.070,00 80.700,00 80.700,00 80.700,00 80.700,00 82101 A personal laboral 15.930,00 15.930,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 8 ACTIVOS FINANCIEROS 207.300,00 207.300,00 165.900,00 165.900,00 165.900,00 165.900,00 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS 19.453.570,00 19.193.710,85 18.950.287,52 18.895.146,00 17.551.583,60 17.387.062,91 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 96.050,00 74.850,00 51.944,27 51.944,27 51.944,27 51.944,27 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 28.170,00 28.170,00 23.228,35 23.228,35 23.228,35 23.228,35 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.360,00 32.360,00 27.227,76 27.227,76 27.227,76 27.227,76 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 15.268,24 15.268,24 15.268,24 15.268,24 12008 Antigüedad 42.350,00 42.350,00 33.459,46 33.459,46 33.459,46 33.459,46 12100 Complemento de destino 98.670,00 98.670,00 81.678,20 81.678,20 81.678,20 81.678,20 12101 Complementos específicos 174.840,00 174.840,00 163.549,58 163.549,58 163.549,58 163.549,58 12102 Otros complementos 2.696,85 2.696,85 2.696,85 2.696,85 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.695,77 1.695,77 1.695,77 1.695,77 16000 Seguridad Social 102.230,00 102.230,00 86.908,07 86.908,07 86.908,07 86.908,07 16001 Otras 735,45 735,45 735,45 735,45 1 GASTOS DE PERSONAL 574.670,00 553.470,00 488.392,00 488.392,00 488.392,00 488.392,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21400 Elementos de transporte 158.810,00 185.810,00 152.542,22 152.542,22 148.781,63 148.781,63 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 22103 Combustible 440.000,00 440.000,00 424.222,95 424.222,95 225.482,89 225.482,89 22109 Otros suministros 15.391,99 15.391,99 15.391,99 15.391,99 22300 Transportes 2.500,00 2.500,00 453,93 453,93 453,93 453,93 22400 Edificios y locales 3.533,66 3.533,66 3.533,66 3.533,66 22401 Vehículos 440.000,00 440.000,00 383.706,29 383.706,29 371.158,66 371.158,66 22500 Locales 7.262.000,00 8.160.000,00 7.840.879,85 7.840.879,85 7.840.879,85 7.835.289,78 22502 Estatales 6.000,00 6.000,00 4.653,06 4.653,06 4.653,06 4.653,06 22609 Otros 15.000,00 15.000,00 6.922,26 6.922,26 6.922,26 6.922,26 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 364.301,17 364.301,17 364.301,17 364.301,17 22706 Estudios y trabajos técnicos 12.000,00 12.000,00 15.367,00 15.367,00 15.367,00 15.367,00 22709 Otros 10.325,06 10.325,06 10.325,06 10.325,06 23000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 64,07 64,07 64,07 64,07

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 23001 A personal laboral 60.000,00 75.000,00 60.701,38 60.701,38 60.701,38 60.701,38 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.397.310,00 9.337.310,00 9.283.074,89 9.283.074,89 9.068.026,61 9.062.436,54 6 INVERSIONES REALES 63200 Elementos de transporte 400.000,00 74.200,00 69.699,72 43.895,84 43.895,84 43.895,84 6 INVERSIONES REALES 400.000,00 74.200,00 69.699,72 43.895,84 43.895,84 43.895,84 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 9.371.980,00 9.964.980,00 9.841.166,61 9.815.362,73 9.600.314,45 9.594.724,38 Total Órgano Gestor 28.825.550,00 29.158.690,85 28.791.454,13 28.710.508,73 27.151.898,05 26.981.787,29

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 60.493,07 60.493,07 60.493,07 60.493,07 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 512.170,00 503.250,00 375.867,89 375.867,89 375.867,89 375.867,89 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 70.390,00 70.390,00 52.997,28 52.997,28 52.997,28 52.997,28 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 118.580,00 118.580,00 27.051,42 27.051,42 27.051,42 27.051,42 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 45.690,00 45.690,00 96.904,85 96.904,85 96.904,85 96.904,85 12008 Antigüedad 150.200,00 150.200,00 131.870,50 131.870,50 131.870,50 131.870,50 12009 Sustituciones 3.860,00 3.508,89 3.508,89 3.508,89 3.508,89 12100 Complemento de destino 429.770,00 429.770,00 342.481,19 342.481,19 342.481,19 342.481,19 12101 Complementos específicos 706.770,00 706.770,00 636.436,73 636.436,73 636.436,73 636.436,73 12102 Otros complementos 923,53 923,53 923,53 923,53 12109 Sustituciones 5.500,00 5.494,37 5.494,37 5.494,37 5.494,37 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.954,38 10.954,38 10.954,38 10.954,38 13003 Sueldos del grupo IV 15.990,72 15.990,72 15.990,72 15.990,72 13004 Sueldos del grupo V 90.325,79 90.325,79 90.325,79 90.325,79 13008 Antigüedad 12.305,58 12.305,58 12.305,58 12.305,58 13101 Complementos específicos 10.398,91 10.398,91 10.398,91 10.398,91 13102 Otros complementos 716,64 716,64 716,64 716,64 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.401,00 1.401,00 1.401,00 1.401,00 16000 Seguridad Social 439.180,00 439.180,00 343.207,71 343.207,71 343.207,71 343.207,71 16001 Otras 67.551,28 67.551,28 67.551,28 67.551,28 1 GASTOS DE PERSONAL 2.539.880,00 2.540.320,00 2.286.881,73 2.286.881,73 2.286.881,73 2.286.881,73 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 13.020,00 2.201,85 571,25 571,25 571,25 571,25 23000 A personal funcionario y no laboral 138,00 138,00 138,00 138,00 23300 A personal funcionario y no laboral 10.818,15 646,18 646,18 646,18 646,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.020,00 13.020,00 1.355,43 1.355,43 1.355,43 1.355,43

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM 111.100,00 111.100,00 111.100,00 111.100,00 111.100,00 111.100,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.100,00 211.100,00 211.100,00 211.100,00 136.100,00 136.100,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 390.017,53 390.017,53 377.017,53 377.017,53 76040 Fondo Regional de Cooperación Local 3.950.000,00 535.315,95 145.273,42 86.972,87 50.101,74 50.101,74 76050 Apoyo a las entidades locales 1.050.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000,00 535.315,95 535.290,95 476.990,40 427.119,27 427.119,27 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES 7.664.000,00 3.299.755,95 3.034.628,11 2.976.327,56 2.851.456,43 2.851.456,43 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 32.020,00 22.020,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 28.480,00 28.480,00 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 75.470,00 75.470,00 43.497,05 43.497,05 43.497,05 43.497,05 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.150,00 9.150,00 44.344,20 44.344,20 44.344,20 44.344,20 12008 Antigüedad 34.120,00 34.120,00 27.796,68 27.796,68 27.796,68 27.796,68 12100 Complemento de destino 82.730,00 82.730,00 67.762,07 67.762,07 67.762,07 67.762,07 12101 Complementos específicos 132.550,00 132.550,00 128.701,44 128.701,44 128.701,44 128.701,44 12102 Otros complementos 813,58 813,58 813,58 813,58 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.741,06 1.741,06 1.741,06 1.741,06 16000 Seguridad Social 93.880,00 93.880,00 63.054,55 63.054,55 63.054,55 63.054,55 16001 Otras 6.474,14 6.474,14 6.474,14 6.474,14 1 GASTOS DE PERSONAL 488.400,00 478.400,00 397.873,40 397.873,40 397.873,40 397.873,40 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 488.400,00 478.400,00 397.873,40 397.873,40 397.873,40 397.873,40

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 96.050,00 96.050,00 101.933,53 101.933,53 101.933,53 101.933,53 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,00 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 215.600,00 215.600,00 61.609,33 61.609,33 61.609,33 61.609,33 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 402.030,00 402.030,00 434.065,21 434.065,21 434.065,21 434.065,21 12008 Antigüedad 138.170,00 138.170,00 127.278,29 127.278,29 127.278,29 127.278,29 12100 Complemento de destino 402.210,00 402.210,00 363.174,19 363.174,19 363.174,19 363.174,19 12101 Complementos específicos 705.420,00 705.420,00 719.929,32 719.929,32 719.929,32 719.929,32 12102 Otros complementos 5.774,21 5.774,21 5.774,21 5.774,21 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.481,48 8.481,48 8.481,48 8.481,48 16000 Seguridad Social 470.890,00 470.890,00 380.897,93 380.897,93 380.897,93 380.897,93 16001 Otras 37.787,76 37.787,76 37.787,76 37.787,76 1 GASTOS DE PERSONAL 2.444.470,00 2.444.470,00 2.252.881,68 2.252.881,68 2.252.881,68 2.252.881,68 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 383,56 383,56 383,56 383,56 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 155,59 155,59 42,75 42,75 22109 Otros suministros 4.425,70 4.425,70 4.425,70 4.425,70 22606 Reuniones, conferencias y cursos 11.000,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 50.000,00 47.625,32 47.625,32 13.310,00 13.310,00 22709 Otros 21.000,00 21.000,00 169,40 169,40 169,40 169,40 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 71.000,00 71.000,00 63.759,57 52.759,57 18.331,41 18.331,41 6 INVERSIONES REALES 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 250.000,00 133.000,00 6 INVERSIONES REALES 250.000,00 133.000,00 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS 2.765.470,00 2.648.470,00 2.316.641,25 2.305.641,25 2.271.213,09 2.271.213,09

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 461A ELECCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22705 Procesos electorales 1.775.000,00 1.416.230,08 1.410.457,58 1.409.033,41 1.409.033,41 22708 Gastos derivados de asistencia a proceso electoral 280.000,00 297.596,00 255.256,82 255.256,82 255.256,82 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.055.000,00 1.713.826,08 1.665.714,40 1.664.290,23 1.664.290,23 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 343.500,00 154.663,97 154.663,97 154.663,97 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 1.700.000,00 952.429,20 423.365,23 423.365,23 423.365,23 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.043.500,00 1.107.093,17 578.029,20 578.029,20 423.365,23 461A ELECCIONES 4.098.500,00 2.820.919,25 2.243.743,60 2.242.319,43 2.087.655,46 Total Órgano Gestor 10.917.870,00 10.525.125,95 8.570.062,01 7.923.585,81 7.762.862,35 7.608.198,38

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 57.041,97 57.041,97 57.041,97 57.041,97 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 192.420,00 192.420,00 144.496,37 144.496,37 144.496,37 144.496,37 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 56.320,00 56.320,00 35.205,12 35.205,12 35.205,12 35.205,12 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 39.056,15 39.056,15 39.056,15 39.056,15 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.150,00 9.150,00 12008 Antigüedad 42.640,00 42.640,00 46.874,87 46.874,87 46.874,87 46.874,87 12100 Complemento de destino 161.320,00 161.320,00 150.741,45 150.741,45 150.741,45 150.741,45 12101 Complementos específicos 285.770,00 285.770,00 314.284,59 314.284,59 314.284,59 314.284,59 12102 Otros complementos 680,16 680,16 680,16 680,16 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.414,93 5.414,93 5.414,93 5.414,93 16000 Seguridad Social 182.300,00 182.300,00 174.292,75 174.292,75 174.292,75 174.292,75 16001 Otras 4.799,51 4.799,51 4.799,51 4.799,51 1 GASTOS DE PERSONAL 992.860,00 992.860,00 972.887,87 972.887,87 972.887,87 972.887,87 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 992.860,00 992.860,00 972.887,87 972.887,87 972.887,87 972.887,87 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 52000 Otros Imprevistos 179.483.716,84 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 179.483.716,84 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 179.483.716,84 Total Órgano Gestor 992.860,00 180.476.576,84 972.887,87 972.887,87 972.887,87 972.887,87

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1505 INTERVENCIÓN GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 59.374,23 59.374,23 59.374,23 59.374,23 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.408.280,00 1.408.280,00 742.969,96 742.969,96 742.969,96 742.969,96 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 55.770,00 55.770,00 487.988,29 487.988,29 487.988,29 487.988,29 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 543.780,00 543.780,00 211.596,33 211.596,33 211.596,33 211.596,33 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.420,00 27.420,00 181.073,76 181.073,76 181.073,76 181.073,76 12008 Antigüedad 473.990,00 473.990,00 439.249,36 439.249,36 439.249,36 439.249,36 12100 Complemento de destino 1.258.360,00 1.258.360,00 1.101.058,70 1.101.058,70 1.101.058,70 1.101.058,70 12101 Complementos específicos 2.317.060,00 2.317.060,00 2.197.008,25 2.197.008,25 2.197.008,25 2.197.008,25 12102 Otros complementos 41.437,50 41.437,50 41.437,50 41.437,50 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 57.731,78 57.731,78 57.731,78 57.731,78 16000 Seguridad Social 1.191.990,00 1.191.990,00 1.074.570,42 1.074.570,42 1.074.570,42 1.074.570,42 16001 Otras 140.333,50 140.333,50 140.333,50 140.333,50 1 GASTOS DE PERSONAL 7.343.780,00 7.343.780,00 6.734.392,08 6.734.392,08 6.734.392,08 6.734.392,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22706 Estudios y trabajos técnicos 568.750,00 655.750,00 574.124,06 574.124,06 325.213,70 325.213,70 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 568.750,00 655.750,00 574.124,06 574.124,06 325.213,70 325.213,70 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 7.912.530,00 7.999.530,00 7.308.516,14 7.308.516,14 7.059.605,78 7.059.605,78 Total Órgano Gestor 7.912.530,00 7.999.530,00 7.308.516,14 7.308.516,14 7.059.605,78 7.059.605,78

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 16.010,00 16.010,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,00 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 43.130,00 43.130,00 27.227,76 27.227,76 27.227,76 27.227,76 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.420,00 27.420,00 52.166,82 52.166,82 52.166,82 52.166,82 12008 Antigüedad 18.680,00 18.680,00 18.432,93 18.432,93 18.432,93 18.432,93 12100 Complemento de destino 55.950,00 55.950,00 59.046,68 59.046,68 59.046,68 59.046,68 12101 Complementos específicos 98.600,00 98.600,00 102.511,04 102.511,04 102.511,04 102.511,04 16000 Seguridad Social 61.210,00 61.210,00 55.066,63 55.066,63 55.066,63 55.066,63 1 GASTOS DE PERSONAL 335.100,00 335.100,00 328.140,49 328.140,49 328.140,49 328.140,49 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO 335.100,00 335.100,00 328.140,49 328.140,49 328.140,49 328.140,49 613A GESTIÓN TRIBUTARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 55.663,44 55.663,44 55.663,44 55.663,44 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.004.610,00 998.010,00 563.258,63 563.258,63 563.258,63 563.258,63 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 334.060,00 334.060,00 561.178,05 561.178,05 561.178,05 561.178,05 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 440.570,00 440.570,00 167.936,52 167.936,52 167.936,52 167.936,52 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 149.870,00 149.870,00 490.755,93 490.755,93 490.755,93 490.755,93 12008 Antigüedad 523.800,00 523.800,00 407.552,38 407.552,38 407.552,38 407.552,38 12009 Sustituciones 3.000,00 562,72 562,72 562,72 562,72 12100 Complemento de destino 1.274.790,00 1.274.790,00 1.101.982,01 1.101.982,01 1.101.982,01 1.101.982,01 12101 Complementos específicos 1.822.220,00 1.822.220,00 1.945.404,12 1.945.404,12 1.945.404,12 1.945.404,12 12102 Otros complementos 25.713,54 25.713,54 25.713,54 25.713,54 12109 Sustituciones 3.600,00 714,34 714,34 714,34 714,34 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 29.243,06 29.243,06 29.243,06 29.243,06 16000 Seguridad Social 1.149.730,00 1.149.730,00 1.175.780,24 1.175.780,24 1.175.780,24 1.175.780,24 16001 Otras 47.619,85 47.619,85 47.619,85 47.619,85

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 6.762.590,00 6.762.590,00 6.573.364,83 6.573.364,83 6.573.364,83 6.573.364,83 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 629,61 629,61 629,61 629,61 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos 125.000,00 125.000,00 20.385,20 20.385,20 20.385,20 20.385,20 22603 Jurídico-contenciosos 46.000,00 46.000,00 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 6.973.370,00 8.536.054,05 8.336.587,88 8.336.587,88 8.336.587,88 8.336.587,88 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.032,81 1.032,81 1.032,81 1.032,81 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 92.270,61 92.270,61 92.270,61 92.270,61 22611 Compensación gastos de representación 16,94 16,94 16,94 16,94 22702 Valoraciones y peritajes 50.000,00 50.000,00 58.493,56 58.493,56 55.650,52 55.650,52 22706 Estudios y trabajos técnicos 48.500,00 48.500,00 44.263,98 43.263,98 29.927,71 29.927,71 22782 Servicios de carácter informático 183,06 183,06 183,06 183,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.242.870,00 8.805.554,05 8.553.863,65 8.552.863,65 8.536.684,34 8.536.684,34 613A GESTIÓN TRIBUTARIA 14.005.460,00 15.568.144,05 15.127.228,48 15.126.228,48 15.110.049,17 15.110.049,17 Total Órgano Gestor 14.340.560,00 15.903.244,05 15.455.368,97 15.454.368,97 15.438.189,66 15.438.189,66

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 96.050,00 96.050,00 118.775,40 118.775,40 118.775,40 118.775,40 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,00 35.851,29 35.851,29 35.851,29 35.851,29 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.360,00 73.933,00 9.074,88 9.074,88 9.074,88 9.074,88 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 21.195,99 21.195,99 21.195,99 21.195,99 12008 Antigüedad 36.450,00 36.450,00 48.761,19 48.761,19 48.761,19 48.761,19 12100 Complemento de destino 88.550,00 88.550,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 12101 Complementos específicos 129.430,00 349.430,00 250.010,32 250.010,32 250.010,32 250.010,32 12102 Otros complementos 1.531,32 1.531,32 1.531,32 1.531,32 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.318,75 6.318,75 6.318,75 6.318,75 16000 Seguridad Social 94.920,00 94.920,00 123.853,77 123.853,77 123.853,77 123.853,77 16001 Otras 10.856,18 10.856,18 10.856,18 10.856,18 1 GASTOS DE PERSONAL 491.860,00 753.433,00 753.429,09 753.429,09 753.429,09 753.429,09 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 1.769,54 1.769,54 1.769,54 1.769,54 22706 Estudios y trabajos técnicos 60.000,00 118.000,00 75.625,00 75.625,00 60.500,00 60.500,00 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 876,89 876,89 876,89 876,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 69.000,00 127.000,00 78.271,43 78.271,43 63.146,43 63.146,43 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS 560.860,00 880.433,00 831.700,52 831.700,52 816.575,52 816.575,52 631A GESTIÓN FINANCIERA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 56.193,60 56.193,60 56.193,60 56.193,60 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 160.070,00 143.970,00 77.237,67 77.237,67 77.237,67 77.237,67 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 70.390,00 70.390,00 35.851,29 35.851,29 35.851,29 35.851,29 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 86.490,00 86.490,00 40.368,94 40.368,94 40.368,94 40.368,94

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.290,00 18.290,00 68.138,49 68.138,49 68.138,49 68.138,49 12008 Antigüedad 82.290,00 82.290,00 66.450,95 66.450,95 66.450,95 66.450,95 12100 Complemento de destino 208.640,00 208.640,00 154.923,98 154.923,98 154.923,98 154.923,98 12101 Complementos específicos 377.230,00 377.230,00 301.353,04 301.353,04 301.353,04 301.353,04 12102 Otros complementos 1.220,52 1.220,52 1.220,52 1.220,52 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.560,59 3.560,59 3.560,59 3.560,59 16000 Seguridad Social 230.210,00 230.210,00 144.053,73 144.053,73 144.053,73 144.053,73 16001 Otras 17.818,18 17.818,18 17.818,18 17.818,18 1 GASTOS DE PERSONAL 1.296.550,00 1.280.450,00 967.170,98 967.170,98 967.170,98 967.170,98 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 210,44 210,44 210,44 210,44 22609 Otros 403,40 403,40 403,40 403,40 22706 Estudios y trabajos técnicos 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22709 Otros 67,86 67,86 67,86 67,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.000,00 35.000,00 30.681,70 30.681,70 30.681,70 30.681,70 631A GESTIÓN FINANCIERA 1.331.550,00 1.315.450,00 997.852,68 997.852,68 997.852,68 997.852,68 Total Órgano Gestor 1.892.410,00 2.195.883,00 1.829.553,20 1.829.553,20 1.814.428,20 1.814.428,20

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 57.041,97 57.041,97 57.041,97 57.041,97 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 592.420,00 568.205,00 294.521,81 294.521,81 294.521,81 294.521,81 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 187.300,00 187.300,00 296.346,28 296.346,28 296.346,28 296.346,28 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 235.060,00 223.060,00 98.777,25 98.777,25 98.777,25 98.777,25 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 210.550,00 210.550,00 317.291,00 317.291,00 317.291,00 317.291,00 12008 Antigüedad 221.410,00 221.410,00 201.261,68 201.261,68 201.261,68 201.261,68 12009 Sustituciones 13.415,00 13.408,04 13.408,04 13.408,04 13.408,04 12100 Complemento de destino 731.660,00 731.660,00 642.456,81 642.456,81 642.456,81 642.456,81 12101 Complementos específicos 1.124.440,00 1.124.440,00 1.191.522,98 1.191.522,98 1.191.522,98 1.191.522,98 12102 Otros complementos 10.358,83 10.358,83 10.358,83 10.358,83 12109 Sustituciones 24.000,00 22.177,15 22.177,15 22.177,15 22.177,15 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 25.948,38 25.948,38 25.948,38 25.948,38 16000 Seguridad Social 745.590,00 745.590,00 706.784,56 706.784,56 706.784,56 706.784,56 16001 Otras 57.019,45 57.019,45 57.019,45 57.019,45 16206 Seguros 102.893,14 102.893,14 101.810,14 101.810,14 1 GASTOS DE PERSONAL 4.111.370,00 4.112.570,00 4.037.809,33 4.037.809,33 4.036.726,33 4.036.726,33 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 1.125,17 1.125,17 1.125,16 1.125,16 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00 1.500,00 22109 Otros suministros 1.780,44 1.780,44 1.780,44 1.780,44 22110 Productos farmacéuticos 8.640,00 8.640,00 5.317,54 5.317,54 5.317,54 5.317,54 22141 Vestuario 434,20 434,20 304,16 304,16 22300 Transportes 6.700,00 6.700,00 385,29 385,29 385,29 385,29 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 1.439,49 1.439,49 1.439,49 1.439,49 22706 Estudios y trabajos técnicos 8.282,45 8.282,45 8.282,45 8.282,45 22709 Otros 18.870,00 18.870,00 6.631,78 6.631,78 6.631,68 6.631,68 22782 Servicios de carácter informático 6.000,00 6.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.710,00 43.710,00 25.396,36 25.396,36 25.266,21 25.266,21 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4863D Centrales sindicales 500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 4.655.080,00 4.156.280,00 4.063.205,69 4.063.205,69 4.061.992,54 4.061.992,54 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 160.070,00 160.070,00 74.275,98 74.275,98 74.275,98 74.275,98 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,00 34.814,81 34.814,81 34.814,81 34.814,81 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 53.900,00 53.900,00 11.268,33 11.268,33 11.268,33 11.268,33 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.290,00 18.290,00 73.664,05 73.664,05 73.664,05 73.664,05 12008 Antigüedad 45.050,00 45.050,00 42.152,31 42.152,31 42.152,31 42.152,31 12100 Complemento de destino 164.070,00 164.070,00 129.941,95 129.941,95 129.941,95 129.941,95 12101 Complementos específicos 301.370,00 301.370,00 260.072,94 260.072,94 260.072,94 260.072,94 12102 Otros complementos 6.193,98 6.193,98 6.193,98 6.193,98 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.375,11 10.375,11 10.375,11 10.375,11 13004 Sueldos del grupo V 16.720,00 16.720,00 14.448,73 14.448,73 14.448,73 14.448,73 13008 Antigüedad 2.060,00 2.060,00 1.957,64 1.957,64 1.957,64 1.957,64 16000 Seguridad Social 169.230,00 169.230,00 112.808,39 112.808,39 112.808,39 112.808,39 16001 Otras 46.911,35 46.911,35 46.911,35 46.911,35 16202 Formación y perfeccionamiento 1.100.000,00 421.744,27 112.175,00 107.960,00 91.660,00 91.660,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 210.088,27 210.088,27 151.827,52 151.827,52 1 GASTOS DE PERSONAL 2.044.860,00 1.366.604,27 1.141.148,84 1.136.933,84 1.062.373,09 1.062.373,09 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 6.711,81 6.711,81 6.711,81 6.711,81 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 253.510,00 505.510,00 443.069,30 443.069,30 3.564,83 3.564,83 23000 A personal funcionario y no laboral 30.300,00 30.300,00 214,66 214,66 214,66 214,66 23300 A personal funcionario y no laboral 697.210,00 419.210,00 732,50 732,50 732,50 732,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 981.020,00 955.020,00 450.728,27 450.728,27 11.223,80 11.223,80 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46000 A corporaciones locales 513.980,00 927.301,40 924.960,00 819.293,20 819.293,20 819.293,20 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 200.000,00 447.306,62 265.024,00 265.000,00 222.435,09 222.435,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 713.980,00 1.374.608,02 1.189.984,00 1.084.293,20 1.041.728,29 1.041.728,29 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. 3.739.860,00 3.696.232,29 2.781.861,11 2.671.955,31 2.115.325,18 2.115.325,18 Total Órgano Gestor 8.394.940,00 7.852.512,29 6.845.066,80 6.735.161,00 6.177.317,72 6.177.317,72

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 221A PROTECCIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 55.663,44 55.663,44 55.663,44 55.663,44 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 185.370,00 185.370,00 256.162,99 256.162,99 256.162,99 256.162,99 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 127.000,00 127.000,00 168.453,34 168.453,34 168.453,34 168.453,34 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 140.150,00 140.150,00 105.772,41 105.772,41 105.772,41 105.772,41 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 54.840,00 54.840,00 91.599,05 91.599,05 91.599,05 91.599,05 12008 Antigüedad 149.010,00 149.010,00 161.439,12 161.439,12 161.439,12 161.439,12 12100 Complemento de destino 496.460,00 496.460,00 423.032,35 423.032,35 423.032,35 423.032,35 12101 Complementos específicos 877.990,00 877.990,00 812.506,20 812.506,20 812.506,20 812.506,20 12102 Otros complementos 6.341,85 6.341,85 6.341,85 6.341,85 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.581,48 5.581,48 5.581,48 5.581,48 13004 Sueldos del grupo V 83.520,00 83.520,00 12.439,12 12.439,12 12.439,12 12.439,12 13008 Antigüedad 5.120,00 5.120,00 1.644,15 1.644,15 1.644,15 1.644,15 13102 Otros complementos 256,30 256,30 256,30 256,30 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 105,90 105,90 105,90 105,90 15100 Gratificaciones 222.510,00 222.510,00 152.034,63 152.034,63 152.034,63 152.034,63 16000 Seguridad Social 520.050,00 520.050,00 412.150,97 412.150,97 412.150,97 412.150,97 16001 Otras 11.112,48 11.112,48 11.112,48 11.112,48 16304 Transporte del personal 253,50 253,50 253,50 253,50 1 GASTOS DE PERSONAL 2.924.960,00 2.924.960,00 2.676.549,28 2.676.549,28 2.676.549,28 2.676.549,28 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20500 Mobiliario y enseres 9.000,00 6.503,85 6.503,85 6.503,85 6.503,85 20800 Otro inmovilizado material 1.000,00 838,53 838,53 762,30 762,30 21200 Edificios y otras construcciones 135.000,00 64.000,00 109.723,43 109.723,43 99.309,86 99.309,86 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 25.507,20 25.507,20 22.615,30 22.615,30 21400 Elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 4.988,31 4.988,31 4.988,31 4.988,31 21500 Mobiliario y enseres 2.000,00 -117.000,00 5.690,77 5.690,77 5.003,36 5.003,36 21600 Equipos para procesos de información 542.000,00 380.000,00 132.734,88 132.734,88 130.829,13 130.829,13 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 5.000,00 5.935,21 5.935,21 5.935,21 5.935,21 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 26.000,00 26.000,00 22.127,06 22.127,06 16.595,28 16.595,28

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22002 Material informático no inventariable 3.000,00 3.000,00 1.290,34 1.290,34 1.290,34 1.290,34 22100 Energía eléctrica 148.500,00 148.500,00 122.699,60 122.699,60 122.699,60 122.699,60 22101 Agua 6.000,00 6.000,00 6.626,72 6.626,72 6.626,72 6.626,72 22103 Combustible 28.000,00 28.000,00 38.088,07 38.088,07 18.301,25 18.301,25 22109 Otros suministros 52.000,00 52.000,00 26.253,63 19.933,34 19.933,34 19.933,34 22140 Lencería 5.000,00 5.000,00 447,76 447,76 447,76 447,76 22141 Vestuario 98.500,00 98.500,00 55.697,38 55.697,38 55.697,38 55.697,38 22300 Transportes 24,35 24,35 24,35 24,35 22401 Vehículos 320,00 320,00 320,00 320,00 22500 Locales 500,00 500,00 599,16 599,16 599,16 599,16 22606 Reuniones, conferencias y cursos 436.600,00 436.600,00 195.681,11 184.452,50 159.050,63 159.050,63 22609 Otros 25.000,00 65.000,00 9.685,17 9.685,17 8.571,97 8.571,97 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 50.000,00 195.079,20 161.744,00 161.744,00 161.744,00 22700 Limpieza y aseo 195.000,00 267.500,00 168.159,70 168.159,70 150.170,26 150.170,26 22701 Seguridad 166.400,00 166.400,00 174.324,84 174.324,84 144.609,81 144.609,81 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.603.100,00 3.603.100,00 3.927.989,99 3.927.989,99 3.558.407,17 3.558.407,17 22709 Otros 65.000,00 65.000,00 65.696,77 65.696,77 59.550,02 59.550,02 22750 Servicios contratados y de comedor 139.000,00 189.000,00 127.114,16 127.114,16 90.635,69 90.635,69 22782 Servicios de carácter informático 2.613,60 2.613,60 2.613,60 2.613,60 23000 A personal funcionario y no laboral 5.000,00 5.000,00 1.227,72 1.227,72 1.227,72 1.227,72 23001 A personal laboral 300,00 300,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.692.400,00 5.562.900,00 5.433.668,51 5.382.784,41 4.855.063,37 4.855.063,37 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46000 A corporaciones locales 132.500,00 60.000,00 60.000,00 59.435,41 4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 332.500,00 260.000,00 260.000,00 259.435,41 6 INVERSIONES REALES 62122 Utillaje. No activable y no inventariable 594,11 594,11 594,11 594,11 62200 Elementos de transporte 200.000,00 200.000,00 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 110.000,00 12.480,49 12.480,49 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 15.332,15 15.332,15 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 11.530,45 45.580,33 45.580,33 256,74 256,74

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63000 Edificios y otras construcciones 140.000,00 200.469,55 400.523,95 394.253,35 394.253,22 394.253,22 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 2.621,09 2.621,09 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 9.500,00 9.500,00 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 9.000,00 24.000,00 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 668,53 668,53 668,53 668,53 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 755,64 755,64 755,64 755,64 63200 Elementos de transporte 20.000,00 20.000,00 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 5.000,00 26.970,26 26.970,26 26.970,26 26.970,26 63510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 2.596,93 2.596,93 2.596,93 2.596,93 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 376,31 376,31 376,31 376,31 6 INVERSIONES REALES 388.500,00 590.500,00 508.499,79 502.229,19 426.471,74 426.471,74 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil 250.000,00 250.000,00 250.000,00 249.236,72 46.436,78 46.436,78 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 249.236,72 46.436,78 46.436,78 221A PROTECCIÓN CIUDADANA 9.588.360,00 9.588.360,00 9.128.717,58 9.070.235,01 8.004.521,17 8.004.521,17 Total Órgano Gestor 9.588.360,00 9.588.360,00 9.128.717,58 9.070.235,01 8.004.521,17 8.004.521,17

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.440,00 138.440,00 153.929,26 153.929,26 153.929,26 153.929,26 10001 Otras remuneraciones 2.346,03 2.346,03 2.346,03 2.346,03 11000 Retribuciones básicas 62.620,00 62.620,00 93.122,47 93.122,47 93.122,47 93.122,47 11001 Otras remuneraciones 176.980,00 176.980,00 143.947,45 143.947,45 143.947,45 143.947,45 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 860.120,00 860.120,00 592.508,84 592.508,84 592.508,84 592.508,84 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 285.420,00 285.420,00 161.054,77 161.054,77 161.054,77 161.054,77 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 710.440,00 660.440,00 329.013,42 329.013,42 329.013,42 329.013,42 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 547.260,00 547.260,00 616.573,22 616.573,22 616.573,22 616.573,22 12008 Antigüedad 546.910,00 546.910,00 403.879,77 403.879,77 403.879,77 403.879,77 12100 Complemento de destino 1.321.020,00 1.321.020,00 1.060.393,01 1.060.393,01 1.060.393,01 1.060.393,01 12101 Complementos específicos 2.344.550,00 2.297.550,00 1.924.499,42 1.924.499,42 1.924.499,42 1.924.499,42 12102 Otros complementos 16.490,00 16.490,00 8.344,75 8.344,75 8.344,75 8.344,75 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 21.185,54 21.185,54 21.185,54 21.185,54 13002 Sueldos del grupo III 64.590,00 49.090,00 33.322,57 33.322,57 33.322,57 33.322,57 13003 Sueldos del grupo IV 187.430,00 187.430,00 118.770,81 118.770,81 118.770,81 118.770,81 13004 Sueldos del grupo V 979.340,00 979.340,00 667.142,98 667.142,98 667.142,98 667.142,98 13008 Antigüedad 280.350,00 280.350,00 194.022,72 194.022,72 194.022,72 194.022,72 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 11.100,00 6.873,65 6.873,65 6.873,65 6.873,65 13101 Complementos específicos 105.820,00 105.820,00 102.141,78 102.141,78 102.141,78 102.141,78 13102 Otros complementos 8.250,00 8.250,00 7.841,33 7.841,33 7.841,33 7.841,33 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 4.400,00 1.133,32 1.133,32 1.133,32 1.133,32 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 12.734,29 12.734,29 12.734,29 12.734,29 13200 Retribuciones básicas 78.470,00 26.813,34 26.813,34 26.813,34 26.813,34 13208 Antigüedad 4.856,84 4.856,84 4.856,84 4.856,84 13210 Retribuciones complementarias 1.586,62 1.586,62 1.586,62 1.586,62 16000 Seguridad Social 2.072.000,00 2.072.000,00 1.512.160,17 1.512.160,17 1.512.160,17 1.512.160,17 16001 Otras 119.664,37 119.664,37 119.664,37 119.664,37 16202 Formación y perfeccionamiento 67.846,13 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 34.063,52 34.063,52 34.063,52 34.063,52 16305 Acción social 10.370,00 10.370,00 227,73 227,73 227,73 227,73

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 10.718.400,00 10.767.716,13 8.369.183,99 8.369.183,99 8.369.183,99 8.369.183,99 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 220.700,00 222.200,00 222.443,96 222.443,96 192.220,27 174.808,66 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.700,00 6.700,00 6.098,40 6.098,40 4.573,80 4.573,80 20500 Mobiliario y enseres 129,92 129,92 129,92 129,92 21000 Infraestructura y bienes naturales 54,32 54,32 54,32 54,32 21200 Edificios y otras construcciones 394.720,00 394.720,00 349.819,75 349.473,73 297.661,08 297.625,68 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000,00 65.000,00 37.129,15 35.804,95 29.934,37 29.934,37 21400 Elementos de transporte 14.830,00 14.830,00 13.793,99 7.882,29 7.882,29 7.882,29 21500 Mobiliario y enseres 125.000,00 125.000,00 121.546,48 121.546,48 90.000,46 90.000,46 21600 Equipos para procesos de información 25.500,00 25.500,00 23.199,11 22.202,92 12.587,44 12.587,44 22000 Ordinario no inventariable 50.000,00 50.000,00 85.407,64 55.305,51 55.005,43 55.005,43 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 23.000,00 23.000,00 23.308,31 22.308,31 17.572,05 17.572,05 22002 Material informático no inventariable 80.000,00 80.000,00 31.782,74 20.263,88 20.263,88 20.263,88 22100 Energía eléctrica 1.240.000,00 740.000,00 836.395,34 828.074,72 514.789,59 514.789,59 22101 Agua 55.000,00 55.000,00 43.359,54 43.359,54 27.182,98 27.182,98 22102 Gas 100.000,00 100.000,00 109.605,30 109.605,30 71.151,40 71.151,40 22103 Combustible 152.500,00 117.500,00 52.653,60 52.653,60 21.710,05 21.710,05 22109 Otros suministros 50.000,00 50.000,00 49.121,89 38.622,56 38.250,50 38.250,50 22110 Productos farmacéuticos 5.000,00 5.000,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 22141 Vestuario 2.461,49 2.461,49 2.461,49 2.461,49 22201 Postales 400.000,00 298.500,00 228.896,77 228.896,77 178.264,41 178.264,41 22300 Transportes 10.000,00 10.000,00 62,95 62,95 62,95 62,95 22400 Edificios y locales 16.000,00 16.000,00 15.081,20 15.081,20 15.081,20 15.081,20 22500 Locales 12.000,00 12.000,00 15.383,05 15.383,05 15.383,05 15.383,05 22502 Estatales 5.000,00 5.000,00 926,49 926,49 926,49 926,49 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 908,50 908,50 908,50 908,50 22602 Divulgación y campañas institucionales 400.000,00 300.000,00 39.432,13 39.432,13 39.432,13 39.432,13 22603 Jurídico-contenciosos 278.790,00 78.790,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 25.760,00 25.760,00 22.891,10 14.504,31 14.504,31 14.504,31 22609 Otros 4.000,00 4.000,00 5.524,59 5.524,59 1.378,66 1.378,66 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 66.626,29 65.999,04 65.999,04 65.999,04 22611 Compensación gastos de representación 1.784,04 1.784,04 1.784,04 1.784,04 22700 Limpieza y aseo 669.460,00 669.460,00 669.654,12 664.214,73 546.602,62 546.602,62 22701 Seguridad 700.000,00 700.000,00 519.607,53 519.607,53 436.695,62 436.695,62 22706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 25.000,00 181,50 181,50 181,50 181,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 5.000,00 5.000,00 1.189,67 1.189,67 1.189,67 1.189,67 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 850,00 850,00 130,58 130,58 130,58 130,58 23000 A personal funcionario y no laboral 30.000,00 30.000,00 18.713,13 18.334,57 18.334,57 18.334,57 23001 A personal laboral 9.350,00 9.350,00 7.171,97 7.171,97 7.171,97 7.171,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.201.160,00 4.266.160,00 3.624.486,54 3.539.635,50 2.749.472,63 2.732.025,62 3 GASTOS FINANCIEROS 33200 Intereses de demora 5.000,00 93.437,70 88.095,11 88.095,11 88.095,11 88.095,11 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 93.437,70 88.095,11 88.095,11 88.095,11 88.095,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41014 A la Agencia del Agua 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 8.612.910,00 4.784.950,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 8.612.910,00 4.784.950,00 6 INVERSIONES REALES 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 695,75 695,75 695,75 695,75 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 4.755,88 4.755,88 4.755,88 4.755,88 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 7.786,35 7.786,35 7.786,35 7.786,35 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 1.021,24 1.021,24 1.021,24 1.021,24 63000 Edificios y otras construcciones 300.000,00 113.979,11 63.903,83 63.903,83 63.903,83 63.903,83 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 11.134,88 11.134,88 11.134,88 11.134,88 63122 Utillaje. No activable y no inventariable 55,01 55,01 55,01 55,01 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 60.000,00 21.534,06 5.559,95 5.559,95 5.559,95 5.559,95 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 966,79 966,79 966,79 966,79 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 7.955,75 7.955,75 7.955,75 7.955,75 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 1.135,35 1.135,35 1.135,35 1.135,35 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 78.470,00 6 INVERSIONES REALES 438.470,00 135.513,17 104.970,78 104.970,78 104.970,78 104.970,78 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 71014 A la Agencia del Agua 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 11.928.330,00 9.277.590,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 11.928.330,00 9.277.590,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 30.560,00 30.560,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 82001 A personal laboral 23.160,00 23.160,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 82100 A personal funcionario y no laboral 92.250,00 92.250,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 82101 A personal laboral 84.010,00 84.010,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 229.980,00 229.980,00 156.750,00 156.750,00 156.750,00 156.750,00 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO 43.981.330,00 42.881.127,00 39.731.806,42 39.646.955,38 32.009.712,51 25.513.565,50 Total Órgano Gestor 43.981.330,00 42.881.127,00 39.731.806,42 39.646.955,38 32.009.712,51 25.513.565,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 77.535,10 77.535,10 77.535,10 77.535,10 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 292.120,00 292.120,00 121.770,30 121.770,30 121.770,30 121.770,30 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 28.560,00 178.560,00 157.197,03 157.197,03 157.197,03 157.197,03 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.800,00 32.800,00 44.218,15 44.218,15 44.218,15 44.218,15 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.280,00 109.280,00 62.942,13 62.942,13 62.942,13 62.942,13 12008 Antigüedad 66.450,00 163.450,00 90.877,56 90.877,56 90.877,56 90.877,56 12100 Complemento de destino 208.900,00 208.900,00 240.784,94 240.784,94 240.784,94 240.784,94 12101 Complementos específicos 397.820,00 397.820,00 435.611,83 435.611,83 435.611,83 435.611,83 12102 Otros complementos 4.570,00 4.570,00 4.266,83 4.266,83 4.266,83 4.266,83 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.716,76 8.716,76 8.716,76 8.716,76 16000 Seguridad Social 265.350,00 265.350,00 266.206,78 266.206,78 266.206,78 266.206,78 16001 Otras 12.191,51 12.191,51 12.191,51 12.191,51 1 GASTOS DE PERSONAL 1.368.790,00 1.715.790,00 1.522.318,92 1.522.318,92 1.522.318,92 1.522.318,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM 4.228.610,00 48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión 46.328.800,00 49.324.950,36 45.279.859,26 45.279.859,26 45.279.859,26 41.234.768,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.557.410,00 49.324.950,36 45.279.859,26 45.279.859,26 45.279.859,26 41.234.768,16 6 INVERSIONES REALES 60010 Infraestructuras 12.058.600,00 18.557.593,15 11.817.367,64 11.817.367,64 11.662.738,09 11.662.738,09 60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera 200.000,00 97.465,68 97.465,68 97.465,68 97.465,68 6 INVERSIONES REALES 12.258.600,00 18.557.593,15 11.914.833,32 11.914.833,32 11.760.203,77 11.760.203,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha 22.854.070,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.854.070,00 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS 87.038.870,00 69.598.333,51 58.717.011,50 58.717.011,50 58.562.381,95 54.517.290,85 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 129.850,00 129.850,00 51.975,34 51.975,34 51.975,34 51.975,34 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.290,00 14.290,00 71.406,37 71.406,37 71.406,37 71.406,37 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.800,00 32.800,00 8.706,15 8.706,15 8.706,15 8.706,15 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 120.450,00 120.450,00 94.360,51 94.360,51 94.360,51 94.360,51 12008 Antigüedad 64.540,00 64.540,00 41.118,79 41.118,79 41.118,79 41.118,79 12100 Complemento de destino 167.190,00 167.190,00 139.652,20 139.652,20 139.652,20 139.652,20 12101 Complementos específicos 297.140,00 297.140,00 257.207,95 257.207,95 257.207,95 257.207,95 12102 Otros complementos 3.100,00 3.100,00 7.691,04 7.691,04 7.691,04 7.691,04 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 9.615,74 9.615,74 9.615,74 9.615,74 13002 Sueldos del grupo III 2.769.120,00 2.632.120,00 2.221.479,82 2.221.479,82 2.221.479,82 2.221.479,82 13003 Sueldos del grupo IV 3.214.960,00 3.214.960,00 2.675.249,49 2.675.249,49 2.675.249,49 2.675.249,49 13004 Sueldos del grupo V 3.116.950,00 3.116.950,00 2.658.989,74 2.658.989,74 2.658.989,74 2.658.989,74 13008 Antigüedad 1.543.260,00 1.543.260,00 1.285.733,51 1.285.733,51 1.285.733,51 1.285.733,51 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 90.000,00 81.166,83 81.166,83 81.166,83 81.166,83 13101 Complementos específicos 2.303.190,00 2.303.190,00 2.739.680,94 2.739.680,94 2.739.680,94 2.739.680,94 13102 Otros complementos 1.261.990,00 1.261.990,00 1.250.133,61 1.250.133,61 1.250.133,61 1.250.133,61 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 47.000,00 41.100,30 41.100,30 41.100,30 41.100,30 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 60.558,97 60.558,97 60.558,97 60.558,97 16000 Seguridad Social 4.171.070,00 4.171.070,00 4.665.337,29 4.665.337,29 4.665.337,29 4.665.337,29 16001 Otras 280.923,28 280.923,28 280.923,28 280.923,28 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 36.380,00 36.380,00 16304 Transporte del personal 15.460,00 15.460,00 9.473,36 9.473,36 9.473,36 9.473,36 16306 Seguros 72.110,00 72.110,00 58.894,93 58.894,93 58.894,93 58.894,93 1 GASTOS DE PERSONAL 19.333.850,00 19.333.850,00 18.710.456,16 18.710.456,16 18.710.456,16 18.710.456,16 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 14.919,58 11.374,12 10.422,52 10.422,52 20500 Mobiliario y enseres 1.626,24 1.626,24 348,48 348,48

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Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 20600 Equipos para procesos de información 660,66 660,66 660,66 660,66 21000 Infraestructura y bienes naturales 100.000,00 100.000,00 61.934,87 61.934,87 55.161,47 55.161,47 21200 Edificios y otras construcciones 57.000,00 57.000,00 34.518,14 34.516,44 30.337,06 30.337,06 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 170.000,00 170.000,00 139.944,70 122.042,46 119.741,73 119.741,73 21400 Elementos de transporte 400.000,00 400.000,00 351.281,91 298.615,50 285.379,36 283.881,49 22100 Energía eléctrica 105.000,00 105.000,00 95.356,53 95.356,53 67.294,89 67.294,89 22101 Agua 5.000,00 5.000,00 3.408,61 3.408,61 3.408,61 3.408,61 22103 Combustible 1.400.000,00 1.300.000,00 1.179.884,95 1.177.735,24 601.344,25 601.344,25 22109 Otros suministros 1.100.000,00 1.100.000,00 841.110,48 795.049,11 646.527,81 641.808,82 22110 Productos farmacéuticos 2.000,00 2.000,00 2.561,53 2.561,53 2.561,53 2.561,53 22141 Vestuario 150.000,00 150.000,00 215.862,48 110.285,59 86.141,76 86.141,76 22161 Material del laboratorio 410,68 410,68 410,68 410,68 22300 Transportes 180,44 180,44 180,44 180,44 22500 Locales 2.500,00 2.500,00 2.428,38 2.428,38 2.428,38 2.428,38 22502 Estatales 3.000,00 3.000,00 22609 Otros 6.712,00 6.712,00 6.712,00 6.712,00 22700 Limpieza y aseo 35.000,00 35.000,00 58.426,52 57.838,54 49.702,52 49.702,52 22701 Seguridad 1.000,00 1.000,00 889,64 889,64 289,71 289,71 22706 Estudios y trabajos técnicos 62.665,64 28.987,53 11.232,43 11.232,43 22709 Otros 30.189,11 13.580,23 13.580,23 13.580,23 22782 Servicios de carácter informático 393,25 393,25 393,25 393,25 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 2.063,20 2.063,20 2.063,20 2.063,20 23001 A personal laboral 370.000,00 370.000,00 284.213,66 284.213,66 284.213,66 283.984,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.933.500,00 3.833.500,00 3.391.643,20 3.112.864,45 2.280.536,63 2.274.090,97 6 INVERSIONES REALES 61010 Infraestructuras 23.210.620,00 26.894.916,29 25.840.752,43 25.628.431,82 22.747.035,98 22.746.603,73 61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones 100.000,00 12.376,48 12.376,48 12.376,48 9.478,60 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 8.528,08 8.528,08 8.528,08 8.528,08 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 2.982,83 2.982,83 2.982,83 2.982,83 62112 Utillaje. No activable e inventariable 2.049,75 2.049,75 2.049,75 2.049,75 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 2.489,08 2.489,08 2.489,08 2.489,08 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 13.059,53 13.059,53 5.610,77 5.610,77 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 74.645,73 74.645,73 74.645,73 74.645,73 63000 Edificios y otras construcciones 250.000,00 100.000,00 207.249,56 207.249,56 200.860,76 200.860,76 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 111.989,34 111.989,34 62.489,50 62.489,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63102 Utillaje. Activable e inventariable 2.964,50 2.964,50 2.964,50 2.964,50 65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 4.000,00 65005 Derecho bienes arrendamiento. Activable e inventar 479.160,00 65006 Otro inmovil inmaterial. Activable e inventariable 411.360,00 251.851,30 128.825,73 128.825,73 104.680,96 104.680,96 65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 65026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa 87.513,25 87.513,25 55.871,75 55.871,75 6 INVERSIONES REALES 24.455.140,00 27.246.767,59 26.497.604,29 26.285.283,68 23.284.764,17 23.281.434,04 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 47.722.490,00 58.289.117,59 56.474.703,65 55.983.604,29 52.150.756,96 52.140.981,17 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 390.080,00 340.080,00 204.379,64 204.379,64 204.379,64 204.379,64 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 42.820,00 42.820,00 64.853,55 64.853,55 64.853,55 64.853,55 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 229.540,00 229.540,00 113.760,05 113.760,05 113.760,05 113.760,05 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 240.880,00 240.880,00 278.016,82 278.016,82 278.016,82 278.016,82 12008 Antigüedad 207.600,00 207.600,00 150.406,57 150.406,57 150.406,57 150.406,57 12100 Complemento de destino 499.930,00 499.930,00 388.116,70 388.116,70 388.116,70 388.116,70 12101 Complementos específicos 897.670,00 847.670,00 691.657,94 691.657,94 691.657,94 691.657,94 12102 Otros complementos 5.160,00 5.160,00 31.380,16 31.380,16 31.380,16 31.380,16 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.686,39 13.686,39 13.686,39 13.686,39 13003 Sueldos del grupo IV 93.720,00 93.720,00 52.965,50 52.965,50 52.965,50 52.965,50 13008 Antigüedad 31.610,00 31.610,00 18.727,91 18.727,91 18.727,91 18.727,91 13101 Complementos específicos 8.840,00 8.840,00 4.773,31 4.773,31 4.773,31 4.773,31 16000 Seguridad Social 589.010,00 589.010,00 455.721,44 455.721,44 455.721,44 455.721,44 16001 Otras 15.245,67 15.245,67 15.245,67 15.245,67 1 GASTOS DE PERSONAL 3.236.860,00 3.136.860,00 2.483.691,65 2.483.691,65 2.483.691,65 2.483.691,65

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00 8.000,00 22000 Ordinario no inventariable 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos 300.000,00 300.000,00 299.887,92 210.600,69 136.408,29 136.408,29 22500 Locales 1.339,88 1.339,88 1.339,88 1.339,88 22706 Estudios y trabajos técnicos 197.000,00 141.000,00 135.769,02 135.769,02 96.531,79 96.531,79 23000 A personal funcionario y no laboral 60.000,00 66.000,00 51.800,97 51.800,97 51.800,97 51.800,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 565.000,00 515.000,00 491.084,69 401.797,46 288.367,83 288.367,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45000 A comunidades autónomas 7.784.950,00 3.804.064,80 3.804.064,80 3.804.064,80 3.718.882,67 3.718.882,67 47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros 6.732.610,00 10.993.390,85 9.718.133,62 7.187.441,30 6.266.257,52 6.266.257,52 47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros 1.979.310,00 1.767.742,08 1.799.714,19 1.767.742,08 1.256.111,16 1.256.111,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.496.870,00 16.565.197,73 15.321.912,61 12.759.248,18 11.241.251,35 11.241.251,35 6 INVERSIONES REALES 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 534.750,00 534.750,00 534.759,40 534.759,40 532.597,27 532.597,27 63000 Edificios y otras construcciones 140.960,00 140.960,00 137.932,87 137.932,87 79.626,69 79.626,69 6 INVERSIONES REALES 675.710,00 675.710,00 672.692,27 672.692,27 612.223,96 612.223,96 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE 20.974.440,00 20.892.767,73 18.969.381,22 16.317.429,56 14.625.534,79 14.625.534,79 Total Órgano Gestor 155.735.800,00 148.780.218,83 134.161.096,37 131.018.045,35 125.338.673,70 121.283.806,81

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 93.065,42 93.065,42 93.065,42 93.065,42 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 536.130,00 536.130,00 213.838,09 213.838,09 213.838,09 213.838,09 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.790,00 14.790,00 246.726,67 246.726,67 246.726,67 246.726,67 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 218.600,00 218.600,00 80.035,73 80.035,73 80.035,73 80.035,73 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 138.980,00 138.980,00 213.004,92 213.004,92 213.004,92 213.004,92 12008 Antigüedad 182.120,00 182.120,00 170.533,74 170.533,74 170.533,74 170.533,74 12100 Complemento de destino 518.470,00 518.470,00 482.818,17 482.818,17 482.818,17 482.818,17 12101 Complementos específicos 938.330,00 938.330,00 857.414,32 857.414,32 857.414,32 857.414,32 12102 Otros complementos 3.100,00 3.100,00 6.132,84 6.132,84 6.132,84 6.132,84 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.188,39 13.188,39 13.188,39 13.188,39 13003 Sueldos del grupo IV 56.240,00 56.240,00 31.981,44 31.981,44 31.981,44 31.981,44 13008 Antigüedad 17.240,00 17.240,00 9.672,18 9.672,18 9.672,18 9.672,18 13101 Complementos específicos 2.450,00 2.450,00 1.538,62 1.538,62 1.538,62 1.538,62 16000 Seguridad Social 599.570,00 599.570,00 531.081,08 531.081,08 531.081,08 531.081,08 16001 Otras 44.665,85 44.665,85 44.665,85 44.665,85 1 GASTOS DE PERSONAL 3.288.960,00 3.288.960,00 2.995.697,46 2.995.697,46 2.995.697,46 2.995.697,46 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.807,20 2.807,20 2.807,20 2.807,20 20800 Otro inmovilizado material 20.000,00 5.726,76 5.726,76 5.726,76 5.726,76 21200 Edificios y otras construcciones 410.000,00 410.000,00 375.936,83 328.117,12 317.492,20 317.492,20 22100 Energía eléctrica 349,98 349,98 268,55 261,74 22101 Agua 1.633,84 1.633,84 1.633,84 1.633,84 22109 Otros suministros 8,46 8,46 8,46 8,46 22500 Locales 1.586.000,00 1.586.000,00 1.715.927,60 1.715.927,60 1.563.147,35 1.563.147,35 22502 Estatales 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 15.000,00 15.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 22650 Cuotas de asociación 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 22700 Limpieza y aseo 1.064,80 1.064,80 1.064,80 1.064,80 22706 Estudios y trabajos técnicos 2.131.270,00 2.131.270,00 1.861.029,24 1.861.029,24 1.306.517,56 1.306.517,56

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 2.389,06 2.389,06 2.389,06 2.389,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.142.270,00 4.162.270,00 3.972.553,77 3.924.734,06 3.206.735,78 3.206.728,97 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN 6.246.280,00 6.246.280,00 6.246.280,00 6.246.280,00 5.725.756,63 3.643.663,31 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 4.451.770,00 7.123.657,82 7.098.359,89 6.812.437,13 4.696.788,28 4.696.788,28 48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler 6.936.220,00 16.007.440,00 16.011.139,93 15.759.369,02 10.784.148,51 10.747.817,96 48173 Garantías ciudadanas: Oficinas antidesahucio 179.360,00 7.283,35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.813.630,00 29.384.661,17 29.355.779,82 28.818.086,15 21.206.693,42 19.088.269,55 6 INVERSIONES REALES 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 475.743,25 475.743,25 287.176,65 287.176,65 67000 Grupos de viviendas -447.149,24 539.220,20 539.220,20 435.373,28 435.373,28 67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas 2.000.000,00 2.448.134,78 722.351,67 722.351,67 617.731,69 617.731,69 6 INVERSIONES REALES 2.000.000,00 2.000.985,54 1.737.315,12 1.737.315,12 1.340.281,62 1.340.281,62 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72000 A empresas públicas de la Junta 517.364,50 517.364,50 72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha 1.638.030,00 6.976.261,12 6.976.252,59 6.976.252,59 6.976.252,59 1.090.412,10 73005 Consorcio de Cuenca 443.420,00 443.420,00 443.420,00 443.420,00 406.468,37 369.516,70 73007 Consorcio de Toledo 900.000,00 777.360,44 600.000,00 600.000,00 550.000,00 500.000,00 76000 A corporaciones locales 195.000,00 189.561,01 189.561,01 79.989,51 3.000,00 3.000,00 76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca 800.000,00 102.486,19 102.486,19 102.486,19 12.151,85 12.151,85 77000 A empresas privadas 65.000,00 636.269,50 636.269,50 13.560,00 78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda 1.072.460,00 1.072.460,00 764.908,42 300,00 78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif 12.090.330,00 13.944.340,51 12.523.570,60 2.729.860,44 849.774,84 792.350,88 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.204.240,00 24.659.523,27 22.753.832,81 10.945.868,73 8.797.647,65 2.767.431,53 9 PASIVOS FINANCIEROS 93100 Devolución de fianzas 200.000,00 200.000,00 73.059,16 73.059,16 73.059,16 72.145,63

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 9 PASIVOS FINANCIEROS 200.000,00 200.000,00 73.059,16 73.059,16 73.059,16 72.145,63 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 44.649.100,00 63.696.399,98 60.888.238,14 48.494.760,68 37.620.115,09 29.470.554,76 432A GESTIÓN DEL URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 504.240,00 504.240,00 374.021,38 374.021,38 374.021,38 374.021,38 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.290,00 14.290,00 72.899,25 72.899,25 72.899,25 72.899,25 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 120.230,00 120.230,00 52.562,97 52.562,97 52.562,97 52.562,97 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 138.980,00 138.980,00 134.146,76 134.146,76 134.146,76 134.146,76 12008 Antigüedad 146.330,00 146.330,00 131.956,72 131.956,72 131.956,72 131.956,72 12100 Complemento de destino 436.290,00 436.290,00 375.325,19 375.325,19 375.325,19 375.325,19 12101 Complementos específicos 773.710,00 773.710,00 673.158,80 673.158,80 673.158,80 673.158,80 12102 Otros complementos 5.160,00 5.160,00 6.073,15 6.073,15 6.073,15 6.073,15 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 7.553,87 7.553,87 7.553,87 7.553,87 16000 Seguridad Social 478.940,00 478.940,00 415.673,88 415.673,88 415.673,88 415.673,88 16001 Otras 31.608,42 31.608,42 31.608,42 31.608,42 1 GASTOS DE PERSONAL 2.618.170,00 2.618.170,00 2.274.980,39 2.274.980,39 2.274.980,39 2.274.980,39 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22500 Locales 450.000,00 230.000,00 226.613,23 226.613,23 178.902,47 178.902,47 22502 Estatales 612.349,32 434.601,01 434.601,01 434.601,01 434.601,01 22706 Estudios y trabajos técnicos 6.660,00 6.660,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 456.660,00 849.009,32 661.214,24 661.214,24 613.503,48 613.503,48 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 1.427.150,00 864.769,82 864.769,82 864.411,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.427.150,00 864.769,82 864.769,82 864.411,53 432A GESTIÓN DEL URBANISMO 4.501.980,00 4.331.949,14 3.800.964,45 3.800.606,16 2.888.483,87 2.888.483,87

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 49.151.080,00 68.028.349,12 64.689.202,59 52.295.366,84 40.508.598,96 32.359.038,63

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 19.773,83 19.773,83 19.773,83 19.773,83 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 81.150,00 81.150,00 57.527,30 57.527,30 57.527,30 57.527,30 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.280,00 9.280,00 7.634,12 7.634,12 7.634,12 7.634,12 12008 Antigüedad 16.180,00 16.180,00 12.324,14 12.324,14 12.324,14 12.324,14 12100 Complemento de destino 55.840,00 55.840,00 40.810,01 40.810,01 40.810,01 40.810,01 12101 Complementos específicos 110.770,00 110.770,00 81.328,12 81.328,12 81.328,12 81.328,12 12102 Otros complementos 2.070,00 2.070,00 3.728,05 3.728,05 3.728,05 3.728,05 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 434,80 434,80 434,80 434,80 16000 Seguridad Social 73.500,00 73.500,00 55.020,38 55.020,38 55.020,38 55.020,38 16001 Otras 1.141,08 1.141,08 1.141,08 1.141,08 1 GASTOS DE PERSONAL 411.730,00 411.730,00 279.721,83 279.721,83 279.721,83 279.721,83 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 2.413,95 2.413,95 2.413,95 2.413,95 22606 Reuniones, conferencias y cursos 17.560,00 17.560,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 51.193,47 13.307,58 13.307,58 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.560,00 71.753,47 26.771,53 26.771,53 13.463,95 13.463,95 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 91.270,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.270,00 6 INVERSIONES REALES 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 260.200,00 146.006,53 146.006,53 146.006,53

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 260.200,00 146.006,53 146.006,53 146.006,53 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD 780.760,00 629.490,00 452.499,89 452.499,89 293.185,78 293.185,78 541I CARTOGRAFÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 48.710,00 48.710,00 27.377,26 27.377,26 27.377,26 27.377,26 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.280,00 9.280,00 12008 Antigüedad 16.350,00 16.350,00 14.254,08 14.254,08 14.254,08 14.254,08 12100 Complemento de destino 36.670,00 36.670,00 29.122,31 29.122,31 29.122,31 29.122,31 12101 Complementos específicos 75.350,00 75.350,00 59.405,75 59.405,75 59.405,75 59.405,75 16000 Seguridad Social 38.090,00 38.090,00 29.765,58 29.765,58 29.765,58 29.765,58 1 GASTOS DE PERSONAL 224.450,00 224.450,00 171.875,41 171.875,41 171.875,41 171.875,41 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 20.000,00 20.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000,00 20.000,00 6 INVERSIONES REALES 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 635.680,00 258.998,16 97.478,16 97.478,16 32.492,72 32.492,72 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 161.511,90 161.511,90 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 141.570,00 141.570,00 64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 141.570,00 141.570,00 6 INVERSIONES REALES 777.250,00 400.568,16 400.560,06 400.560,06 32.492,72 32.492,72 541I CARTOGRAFÍA 1.021.700,00 645.018,16 572.435,47 572.435,47 204.368,13 204.368,13 Total Órgano Gestor 1.802.460,00 1.274.508,16 1.024.935,36 1.024.935,36 497.553,91 497.553,91

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 521A TELECOMUNICACIONES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 37.082,64 37.082,64 37.082,64 37.082,64 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 227.790,00 152.790,00 94.477,97 94.477,97 94.477,97 94.477,97 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 42.820,00 42.820,00 71.702,58 71.702,58 71.702,58 71.702,58 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 21.870,00 21.870,00 28.066,69 28.066,69 28.066,69 28.066,69 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.540,00 18.540,00 6.999,67 6.999,67 6.999,67 6.999,67 12008 Antigüedad 66.280,00 66.280,00 46.702,27 46.702,27 46.702,27 46.702,27 12100 Complemento de destino 185.890,00 185.890,00 139.800,27 139.800,27 139.800,27 139.800,27 12101 Complementos específicos 388.880,00 313.880,00 282.141,11 282.141,11 282.141,11 282.141,11 12102 Otros complementos 4.130,00 4.130,00 1.007,27 1.007,27 1.007,27 1.007,27 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 795,05 795,05 795,05 795,05 16000 Seguridad Social 218.910,00 218.910,00 154.312,92 154.312,92 154.312,92 154.312,92 16001 Otras 1.933,25 1.933,25 1.933,25 1.933,25 1 GASTOS DE PERSONAL 1.238.050,00 1.088.050,00 865.021,69 865.021,69 865.021,69 865.021,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21600 Equipos para procesos de información 1.513.240,00 1.513.240,00 1.505.541,52 1.505.541,52 1.134.924,27 1.134.924,27 22502 Estatales 1.920,00 1.920,00 484,80 484,80 484,80 484,80 22706 Estudios y trabajos técnicos 64.680,00 64.680,00 22782 Servicios de carácter informático 30.340,00 30.340,00 30.323,80 30.323,80 15.161,89 15.161,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.610.180,00 1.610.180,00 1.536.350,12 1.536.350,12 1.150.570,96 1.150.570,96 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77000 A empresas privadas 2.500.000,00 84.442,60 84.442,60 84.442,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500.000,00 84.442,60 84.442,60 84.442,60 9 PASIVOS FINANCIEROS

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 521A TELECOMUNICACIONES 7.848.230,00 5.282.672,60 4.985.814,41 4.985.814,41 4.515.592,65 4.515.592,65 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.265.820,00 1.265.820,00 528.858,34 528.858,34 528.858,34 528.858,34 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 2.056.990,00 2.029.990,00 779.786,79 779.786,79 779.786,79 779.786,79 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 1.270.560,00 1.270.560,00 2.085.713,99 2.085.713,99 2.085.713,99 2.085.713,99 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 28.347,11 28.347,11 28.347,11 28.347,11 12008 Antigüedad 1.132.320,00 1.132.320,00 785.428,18 785.428,18 785.428,18 785.428,18 12009 Sustituciones 10.000,00 9.355,77 9.355,77 9.355,77 9.355,77 12100 Complemento de destino 2.403.200,00 2.403.200,00 2.182.390,45 2.182.390,45 2.182.390,45 2.182.390,45 12101 Complementos específicos 5.343.940,00 5.338.040,00 4.835.260,02 4.835.260,02 4.835.260,02 4.835.260,02 12102 Otros complementos 32.970,00 32.970,00 21.354,03 21.354,03 21.354,03 21.354,03 12109 Sustituciones 22.900,00 19.617,05 19.617,05 19.617,05 19.617,05 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 43.974,13 43.974,13 43.974,13 43.974,13 13002 Sueldos del grupo III 65.350,00 65.350,00 51.990,94 51.990,94 51.990,94 51.990,94 13003 Sueldos del grupo IV 74.980,00 74.980,00 48.946,80 48.946,80 48.946,80 48.946,80 13008 Antigüedad 43.520,00 43.520,00 33.880,11 33.880,11 33.880,11 33.880,11 13101 Complementos específicos 17.570,00 17.570,00 15.193,87 15.193,87 15.193,87 15.193,87 13102 Otros complementos 360,00 360,00 316,58 316,58 316,58 316,58 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 689,36 689,36 689,36 689,36 13200 Retribuciones básicas 16.837,10 16.837,10 16.837,10 16.837,10 13208 Antigüedad 2.610,32 2.610,32 2.610,32 2.610,32 13210 Retribuciones complementarias 4.113,00 4.113,00 4.113,00 4.113,00 15100 Gratificaciones 3.610,00 3.610,00 16000 Seguridad Social 2.855.150,00 2.855.150,00 2.612.287,31 2.612.287,31 2.612.287,31 2.612.287,31 16001 Otras 124.297,23 124.297,23 124.297,23 124.297,23 1 GASTOS DE PERSONAL 16.566.340,00 16.566.340,00 14.231.248,48 14.231.248,48 14.231.248,48 14.231.248,48 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 153.650,00 153.650,00 130.454,55 130.454,55 94.773,63 94.773,63 21600 Equipos para procesos de información 1.642.420,00 1.642.420,00 1.585.830,41 1.585.830,41 1.158.128,84 1.158.128,84 22002 Material informático no inventariable 12.000,00 12.000,00 15.757,95 14.190,51 9.011,21 9.011,21 22103 Combustible 1.800,00 1.800,00 22200 Telefónicas 10.065.310,00 9.983.510,00 9.506.111,78 9.506.111,78 5.647.743,07 5.647.743,07 22609 Otros 1.950,00 1.950,00 1.499,19 1.499,19 1.499,19 1.499,19 22650 Cuotas de asociación 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 127.196,72 41.097,65 1.669,80 1.669,80 22782 Servicios de carácter informático 5.130.110,00 5.130.110,00 5.449.047,21 5.402.480,11 2.869.776,95 2.869.776,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.007.240,00 16.925.440,00 16.818.347,81 16.684.114,20 9.785.052,69 9.785.052,69 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM 432.570,00 432.570,00 432.570,00 432.570,00 396.522,50 360.475,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 432.570,00 432.570,00 432.570,00 432.570,00 396.522,50 360.475,00 6 INVERSIONES REALES 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 2.786.900,00 286.900,00 1.858.604,51 1.315.754,36 1.315.754,36 1.315.754,36 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 148.334,77 38.200,18 38.200,18 38.200,18 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 69.445,13 61.351,13 42.709,87 42.709,87 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 513,36 513,36 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 13.263.070,00 15.813.881,92 9.026.588,26 8.949.566,73 7.275.877,81 7.275.877,81 64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari 101.185,53 101.185,53 99.068,03 99.068,03 64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 95.788,92 95.788,92 56.467,55 56.467,55 65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 53.155,30 53.155,30 6 INVERSIONES REALES 16.049.970,00 16.100.781,92 11.353.615,78 10.615.515,51 8.828.077,80 8.828.077,80 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 50.056.120,00 50.025.131,92 42.835.782,07 41.963.448,19 33.240.901,47 33.204.853,97 Total Órgano Gestor 57.904.350,00 55.307.804,52 47.821.596,48 46.949.262,60 37.756.494,12 37.720.446,62

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 201.380,00 201.380,00 160.867,88 160.867,88 160.867,88 160.867,88 11000 Retribuciones básicas 63.540,00 63.540,00 94.245,02 94.245,02 94.245,02 94.245,02 11001 Otras remuneraciones 179.540,00 179.540,00 153.664,27 153.664,27 153.664,27 153.664,27 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 2.097.460,00 2.040.625,73 1.009.275,44 1.009.275,44 1.009.275,44 1.009.275,44 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 825.860,00 825.860,00 788.348,42 788.348,42 788.348,42 788.348,42 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 1.908.070,00 1.899.529,60 904.712,63 904.712,63 904.712,63 904.712,63 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 1.912.190,00 1.912.190,00 2.196.354,11 2.196.354,11 2.196.354,11 2.196.354,11 12008 Antigüedad 1.486.630,00 1.486.630,00 1.137.379,44 1.137.379,44 1.137.379,44 1.137.379,44 12009 Sustituciones 8.800,00 19.524,64 17.230,49 17.230,49 17.230,49 17.230,49 12100 Complemento de destino 3.814.070,00 3.814.070,00 2.965.518,15 2.965.518,15 2.965.518,15 2.965.518,15 12101 Complementos específicos 6.626.690,00 6.626.690,00 5.265.468,55 5.265.468,55 5.265.468,55 5.265.468,55 12102 Otros complementos 88.360,00 88.360,00 32.634,28 32.634,28 32.634,28 32.634,28 12109 Sustituciones 8.800,00 27.122,80 24.679,52 24.679,52 24.679,52 24.679,52 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 82.614,41 82.614,41 82.614,41 82.614,41 13000 Sueldos del grupo I 114.420,00 114.420,00 44.157,94 44.157,94 44.157,94 44.157,94 13001 Sueldos del grupo II 73.000,00 73.000,00 21.518,60 21.518,60 21.518,60 21.518,60 13002 Sueldos del grupo III 62.300,00 62.300,00 52.039,89 52.039,89 52.039,89 52.039,89 13003 Sueldos del grupo IV 90.400,00 86.622,76 60.655,13 60.655,13 60.655,13 60.655,13 13004 Sueldos del grupo V 1.274.190,00 1.261.684,60 960.817,72 960.817,72 960.817,72 960.817,72 13008 Antigüedad 350.020,00 350.020,00 259.890,25 259.890,25 259.890,25 259.890,25 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 8.800,00 17.305,40 16.713,69 16.713,69 16.713,69 16.713,69 13101 Complementos específicos 132.740,00 132.740,00 108.741,65 108.741,65 108.741,65 108.741,65 13102 Otros complementos 23.390,00 23.390,00 17.126,64 17.126,64 17.126,64 17.126,64 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.060,00 8.837,24 6.307,23 6.307,23 6.307,23 6.307,23 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 16.487,93 16.487,93 16.487,93 16.487,93 13200 Retribuciones básicas 817,25 817,25 817,25 817,25 13210 Retribuciones complementarias 69,04 69,04 69,04 69,04 16000 Seguridad Social 5.294.670,00 5.294.670,00 3.504.883,20 3.504.883,20 3.504.883,20 3.504.883,20 16001 Otras 330.493,05 330.493,05 330.493,05 330.493,05 16202 Formación y perfeccionamiento 21.480,20 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 6.625,00 6.625,00 6.624,90 6.624,90 16304 Transporte del personal 491,68 491,68 491,68 491,68

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 16305 Acción social 3.750,00 3.750,00 174,67 174,67 174,67 174,67 1 GASTOS DE PERSONAL 26.650.130,00 26.635.282,97 20.242.568,17 20.242.568,17 20.242.568,07 20.242.568,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 1.000.000,00 927.903,07 902.541,47 902.541,47 453.031,62 453.031,62 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.147,60 9.147,60 3.847,80 3.847,80 20400 Elementos de transporte 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 20800 Otro inmovilizado material 1.694,00 1.694,00 21200 Edificios y otras construcciones 450.000,00 459.359,91 529.089,94 527.918,72 470.406,04 470.406,04 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 15.234,79 15.234,79 15.234,79 15.234,79 21400 Elementos de transporte 40.000,00 40.000,00 12.048,42 12.048,42 12.048,42 12.048,42 21500 Mobiliario y enseres 180.000,00 180.000,00 128.467,63 128.384,98 101.551,95 101.551,95 21600 Equipos para procesos de información 25.000,00 25.000,00 181,50 181,50 181,50 181,50 22000 Ordinario no inventariable 114.870,00 114.870,00 77.140,32 77.140,32 77.140,22 77.140,22 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 25.510,00 25.510,00 149.663,38 149.663,38 117.827,96 117.827,96 22002 Material informático no inventariable 39.000,00 39.000,00 8.911,51 8.911,51 8.911,51 8.911,51 22100 Energía eléctrica 470.000,00 470.000,00 283.671,71 283.671,71 283.671,71 283.671,71 22101 Agua 45.000,00 45.000,00 31.918,43 31.918,43 31.918,43 31.918,43 22102 Gas 70.000,00 70.000,00 65.244,69 65.244,69 65.244,69 65.244,69 22103 Combustible 60.000,00 60.000,00 56.038,37 56.038,37 44.720,35 44.720,35 22109 Otros suministros 50.000,00 50.000,00 64.425,51 64.425,51 62.746,07 62.746,07 22110 Productos farmacéuticos 300,00 300,00 2,10 2,10 2,10 2,10 22141 Vestuario 5.000,00 5.000,00 839,35 839,35 839,35 839,35 22201 Postales 200.000,00 200.000,00 190.465,26 190.465,26 181.462,91 181.462,91 22202 Telegráficas 90,00 90,00 22300 Transportes 13.000,00 13.000,00 20.155,59 20.155,59 20.155,59 20.155,59 22400 Edificios y locales 2.100,00 2.100,00 22409 Otros riesgos 29.752,20 29.752,20 29.751,97 29.751,97 22500 Locales 18.000,00 18.000,00 11.321,25 11.321,25 11.321,25 11.321,25 22501 Autonómicos 49,47 49,47 49,47 49,47 22502 Estatales 90,00 90,00 323,00 323,00 323,00 323,00 22601 Atenciones protocolarias y representativas 4.500,00 4.500,00 890,48 890,48 890,48 890,48 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 150.000,00 359.767,98 359.767,98 357.831,98 357.831,98 22603 Jurídico-contenciosos 176.100,00 176.100,00 275,00 275,00 275,00 275,00 22604 Actividades culturales 11.810,00 11.810,00 11.410,00 11.410,00 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 7,32 7,32 7,32 7,32

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22606 Reuniones, conferencias y cursos 31.710,00 31.710,00 52.998,47 52.998,47 52.998,47 52.998,47 22609 Otros 7.000,00 7.000,00 8.843,61 8.843,61 8.843,61 8.843,61 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 26.990,96 25.470,56 25.470,56 25.470,56 22611 Compensación gastos de representación 2.619,82 2.619,82 2.619,82 2.619,82 22700 Limpieza y aseo 301.120,00 301.120,00 325.701,44 325.701,44 297.821,77 297.821,77 22701 Seguridad 264.140,00 264.140,00 407.434,90 407.434,90 334.741,83 334.741,83 22703 Postales 1.500,00 1.500,00 423,76 423,76 423,76 423,76 22704 Custodia, depósito y almacenaje 1.000,00 1.000,00 22705 Procesos electorales 6.028,91 6.028,91 6.028,91 6.028,91 22706 Estudios y trabajos técnicos 435.880,00 435.880,00 312.178,54 259.063,79 193.383,62 193.383,62 22709 Otros 52.060,00 52.060,00 35.412,05 35.412,05 35.412,05 35.412,05 22782 Servicios de carácter informático 150.000,00 150.000,00 99.778,99 99.778,99 76.930,05 76.930,05 23000 A personal funcionario y no laboral 120.930,00 120.930,00 93.578,99 93.578,99 93.578,99 93.578,99 23001 A personal laboral 30.000,00 30.000,00 17.514,61 17.514,61 17.514,61 17.514,61 23300 A personal funcionario y no laboral 2.000,00 2.000,00 266,50 266,50 266,50 266,50 23301 A personal laboral 17.892,91 17.892,91 17.892,91 17.892,91 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.565.900,00 4.503.162,98 4.383.262,73 4.327.373,71 3.541.250,94 3.541.250,94 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42900 A otros entes públicos 500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 6 INVERSIONES REALES 62001 Solares de naturaleza urbana 24.000,00 24.000,00 42.631,80 42.631,80 5.046,20 5.046,20 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 17.151,75 17.151,75 17.151,75 17.151,75 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.299,95 1.299,95 1.299,95 1.299,95 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 330,38 330,38 330,38 330,38 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 40.000,00 40.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 20.715,87 20.715,87 20.715,87 20.715,87 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 617,10 617,10 617,10 617,10 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 7.502,00 7.502,00 7.502,00 7.502,00 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 1.877,92 1.877,92 1.877,92 1.877,92 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 3.697,76 3.697,76 3.697,76 3.697,76 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 462,22 462,22 462,22 462,22

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63000 Edificios y otras construcciones 160.770,00 160.770,00 55.709,16 55.709,16 55.709,16 55.709,16 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 3.611,85 3.611,85 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 3.841,75 3.841,75 3.841,75 3.841,75 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.004,30 1.004,30 1.004,30 1.004,30 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 883,30 883,30 883,30 883,30 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 23.004,31 23.004,31 23.004,31 23.004,31 6 INVERSIONES REALES 244.770,00 244.770,00 184.341,42 184.341,42 143.143,97 143.143,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 207.200,00 207.200,00 46.566,00 46.566,00 46.566,00 46.566,00 82001 A personal laboral 12.460,00 12.460,00 41.026,00 41.026,00 41.026,00 41.026,00 82100 A personal funcionario y no laboral 36.000,00 36.000,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00 82101 A personal laboral 35.830,00 35.830,00 114.850,00 114.850,00 114.850,00 114.850,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 291.490,00 291.490,00 281.042,00 281.042,00 281.042,00 281.042,00 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 32.252.290,00 31.674.705,95 25.091.214,32 25.035.325,30 24.208.004,98 24.208.004,98 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 100.000,00 1.382.759,48 628.537,75 628.537,75 628.537,75 628.537,75 23000 A personal funcionario y no laboral 1.500,00 1.500,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 101.500,00 1.384.259,48 628.537,75 628.537,75 628.537,75 628.537,75 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4871A Formación del profesorado 165.000,00 349.478,22 146.644,16 146.644,16 146.644,16 146.644,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.000,00 349.478,22 146.644,16 146.644,16 146.644,16 146.644,16 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 266.500,00 1.733.737,70 775.181,91 775.181,91 775.181,91 775.181,91

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 11.712,80 11.712,80 11.712,80 11.712,80 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 175.000,00 175.000,00 82.417,53 82.417,53 72.654,96 72.654,96 21200 Edificios y otras construcciones 60.890,00 132.046,00 151.157,80 151.157,80 25.101,00 25.101,00 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 73.220,00 73.220,00 25.361,70 25.361,70 19.183,50 19.183,50 21500 Mobiliario y enseres 24.210,00 24.210,00 12.659,15 12.659,15 12.571,69 12.571,69 21600 Equipos para procesos de información 2.000,00 2.000,00 529,37 529,37 529,37 529,37 22000 Ordinario no inventariable 18.000,00 18.000,00 22.935,70 22.935,70 22.745,45 22.745,45 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 399,25 399,25 399,25 399,25 22002 Material informático no inventariable 6.000,00 6.000,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 22100 Energía eléctrica 300.000,00 300.000,00 159.063,40 159.063,40 159.063,40 159.063,40 22101 Agua 60.000,00 60.000,00 45.092,49 45.092,49 45.092,49 45.092,49 22102 Gas 60.000,00 60.000,00 49.094,46 49.094,46 49.094,46 49.094,46 22103 Combustible 180.000,00 180.000,00 161.303,65 161.303,65 148.658,84 148.658,84 22105 Productos alimenticios 850.000,00 850.000,00 630.855,14 630.855,14 629.802,44 629.802,44 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 20.000,00 20.000,00 8.251,02 8.251,02 6.700,00 6.700,00 22109 Otros suministros 240.000,00 240.000,00 221.193,60 221.193,60 218.955,72 218.955,72 22110 Productos farmacéuticos 3.000,00 3.000,00 3.117,23 3.117,23 2.996,23 2.996,23 22140 Lencería 5.000,00 5.000,00 2.262,22 2.262,22 2.262,22 2.262,22 22141 Vestuario 4.500,00 4.500,00 4.747,53 4.747,53 4.747,53 4.747,53 22201 Postales 70.000,00 70.000,00 161.149,34 161.149,34 28.388,04 28.388,04 22300 Transportes 90.000,00 90.000,00 62.148,91 62.148,91 38.938,26 38.938,26 22400 Edificios y locales 4.000,00 4.000,00 2.736,41 2.736,41 2.736,41 2.736,41 22409 Otros riesgos 55.000,00 55.000,00 42.305,07 42.305,07 32.126,75 32.126,75 22500 Locales 10.000,00 10.000,00 9.142,21 9.142,21 9.142,21 9.142,21 22603 Jurídico-contenciosos 50.000,00 50.000,00 50.830,25 50.830,25 50.830,25 50.830,25 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.494,50 1.494,50 1.494,50 1.494,50 22609 Otros 130,00 130,00 2.058,46 2.058,46 2.058,46 2.058,46 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 20.592,97 20.592,97 20.592,97 20.592,97 22700 Limpieza y aseo 55.000,00 55.000,00 42.033,37 42.033,37 38.455,91 38.455,91 22701 Seguridad 95.000,00 95.000,00 4.726,74 4.726,74 3.851,09 3.851,09 22704 Custodia, depósito y almacenaje 59.540,00 59.540,00 88.168,65 88.168,65 78.488,30 78.488,30 22706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 100.000,00 31.045,64 31.045,64 23.309,39 23.309,39 22709 Otros 30.000,00 30.000,00 30.257,68 30.257,68 30.257,68 30.257,68 22782 Servicios de carácter informático 1.791,80 1.791,80 1.791,80 1.791,80

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 4.326.480,00 5.078.608,93 5.082.918,66 5.082.918,66 5.082.918,66 4.202.569,86 23000 A personal funcionario y no laboral 120.000,00 569.759,52 514.430,46 514.430,46 514.430,46 514.430,46 23001 A personal laboral 7.647,61 7.647,61 7.647,61 7.647,61 23300 A personal funcionario y no laboral 421,72 421,72 421,72 421,72 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.148.970,00 8.422.014,45 7.753.344,49 7.753.344,49 7.405.441,82 6.525.093,02 3 GASTOS FINANCIEROS 33200 Intereses de demora 100.000,00 100.000,00 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 81.132,98 81.132,98 81.132,98 81.132,98 3 GASTOS FINANCIEROS 100.000,00 100.000,00 81.132,98 81.132,98 81.132,98 81.132,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43001 A la Administración del Estado 11.340,00 46162 Gestión de escuelas infantiles 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 47164 Escuelas infantiles 15.660,00 13.549,91 13.549,91 13.549,91 13.549,91 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 15.560,00 17.916,57 17.916,57 17.916,57 17.916,57 17.916,57 48164 Escuelas infantiles 225.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 48711 Desarrollo de programas educativos 90.750,00 378.750,00 88.983,18 88.983,18 22.245,66 22.245,66 48716 Conciertos educativos de infantil y primaria 83.343.190,00 83.343.190,00 75.229.361,01 75.228.221,23 75.054.149,59 75.054.149,59 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.674.500,00 86.964.856,57 78.547.810,67 78.546.670,89 78.305.861,73 78.305.861,73 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 13.617.680,00 12.794.662,77 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.000.000,00 1.132.480,60 1.048,63 1.048,63 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 19.690,18 19.690,18 653,40 653,40 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 7.255,16 7.255,16 7.255,16 7.255,16 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 8.209,92 8.209,92 8.209,92 8.209,92 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 6.610.871,21 4.777.928,33 4.777.928,33 4.777.928,33 4.777.928,33 63000 Edificios y otras construcciones 2.522.560,00 2.403.711,26 49.512,91 49.512,91 43.130,16 43.130,16 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 445,28 445,28 445,28 445,28 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 8.610,54 8.610,54 8.610,54 8.610,54 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.824,99 1.824,99 1.824,99 1.824,99

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 7 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 5.697,85 5.697,85 2.262,70 2.262,70 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 9.917,50 9.917,50 9.917,50 6.118,50 64005 Derecho bienes arrendamiento. Activable e inventar -13.631,86 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 2.152.000,00 14.706.061,57 14.341.440,77 10.129.008,44 10.129.008,44 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb -183.921,00 3.670.260,97 3.670.260,97 3.029.709,99 3.029.709,99 6 INVERSIONES REALES 17.140.240,00 24.896.172,98 23.266.463,83 22.901.843,03 18.018.956,41 18.015.157,41 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 111.063.710,00 120.383.044,00 109.648.751,97 109.282.991,39 103.811.392,94 102.927.245,14 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 8.000,00 8.000,00 8.249,79 8.249,79 6.874,80 6.874,80 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 110.000,00 110.000,00 74.601,76 67.281,32 61.055,89 61.055,89 21200 Edificios y otras construcciones 11.000,00 42.377,62 27.502,72 27.502,72 19.321,28 19.321,28 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 323,72 323,72 323,72 323,72 22000 Ordinario no inventariable 277,09 277,09 277,09 277,09 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.199,60 2.199,60 2.199,60 2.199,60 22100 Energía eléctrica 20.000,00 20.000,00 22103 Combustible 1.054.974,92 1.054.974,92 536.634,25 536.634,25 22201 Postales 250.000,00 250.000,00 337.633,91 337.633,91 92.929,58 92.929,58 22300 Transportes 150.000,00 150.000,00 243.752,76 200.012,19 114.489,41 114.489,41 22409 Otros riesgos 30.000,00 42.118,98 53.211,59 53.211,59 17.057,25 17.057,25 22500 Locales 5.000,00 5.000,00 12.298,61 12.298,61 12.298,61 12.298,61 22502 Estatales 34,00 34,00 34,00 34,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 52.060,60 22.758,21 22.758,21 4.610,87 4.610,87 22603 Jurídico-contenciosos 779,51 779,51 779,51 779,51 22606 Reuniones, conferencias y cursos 30.000,00 458.717,29 174.878,30 174.878,30 148.466,96 148.466,96 22609 Otros 6.000,00 6.000,00 439,65 439,65 439,65 439,65 22611 Compensación gastos de representación 1.129,41 1.129,41 1.129,41 1.129,41 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 5.420,80 5.420,80 5.420,80 5.420,80 22700 Limpieza y aseo 4.713.990,00 4.849.062,75 5.795.149,37 5.653.154,66 4.737.800,51 4.737.800,51 22701 Seguridad 300.000,00 300.000,00 168.873,19 168.873,19 141.511,00 141.511,00 22704 Custodia, depósito y almacenaje 59.260,00 131.965,87 88.168,65 88.168,65 78.488,30 78.488,30 22706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 50.000,00 72.650,95 72.650,95 72.650,95 72.650,95 22709 Otros 10.000,00 10.000,00 31.210,60 31.210,60 31.210,60 31.210,60

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 8 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22782 Servicios de carácter informático 5.445,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 17.017.490,00 18.922.787,22 16.547.797,28 16.547.797,28 16.547.797,28 13.590.420,52 23000 A personal funcionario y no laboral 325.000,00 349.615,65 331.301,77 331.301,77 331.301,77 331.301,77 23001 A personal laboral 540,54 540,54 540,54 540,54 23300 A personal funcionario y no laboral 100.000,00 655.000,00 544.695,52 544.695,52 544.695,52 544.695,52 23301 A personal laboral 14.043,19 14.043,19 14.043,19 14.043,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.195.740,00 26.412.705,98 25.620.342,41 25.427.286,69 23.529.827,34 20.572.450,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 300.000,00 144.313,50 144.313,50 144.313,50 144.313,50 144.313,50 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 20.613,75 20.613,75 20.613,75 20.613,75 20.613,75 46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 47711 Programas educativos en colaboración con empresas 75.630,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 544.600,00 422.788,95 419.372,88 419.372,88 419.372,88 419.372,88 48711 Desarrollo de programas educativos 300.000,00 1.541.039,28 1.565.055,86 790.567,30 530.859,00 530.859,00 48718 Conciertos educativos 59.549.470,00 59.549.470,00 54.797.339,01 54.797.339,01 54.741.419,19 54.737.811,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.859.700,00 61.768.225,48 57.036.695,00 56.262.206,44 55.946.578,32 55.942.970,97 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 1.222.180,00 3.122.180,00 3.237.733,37 3.237.733,37 2.234.710,81 2.234.710,81 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 500.000,00 272.371,60 13.338,94 13.338,94 13.338,94 13.338,94 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 9.022,41 9.022,41 9.022,41 9.022,41 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 140.000,00 -564.646,97 27.612,96 27.612,96 27.612,96 27.612,96 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 786,48 786,48 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 9.129.807,84 6.237.207,92 6.237.207,92 6.237.207,92 6.237.207,92 63000 Edificios y otras construcciones 3.204.550,00 3.246.381,81 4.848.546,70 4.345.566,89 2.941.119,68 2.941.119,68 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 3.351,97 3.351,97 3.351,97 3.351,97 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 6.484,39 137.601,09 137.601,09 137.601,09 137.601,09 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 5.142,50 5.142,50 5.142,50 5.142,50 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 3.388,00 3.388,00 3.388,00 3.388,00 6 INVERSIONES REALES 5.066.730,00 15.212.578,67 14.523.732,34 14.020.752,53 11.612.496,28 11.612.496,28

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 9 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 14.610,00 14.610,00 76000 A corporaciones locales 1.003.870,00 1.924.430,00 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.018.480,00 1.939.040,00 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93 9 PASIVOS FINANCIEROS 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 97.681.540,00 112.873.440,13 106.557.605,68 105.087.081,59 92.924.847,87 89.963.863,76 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,00 21200 Edificios y otras construcciones 20.000,00 36.359,40 26.320,90 26.320,90 21.535,29 21.535,29 22100 Energía eléctrica 5.000,00 5.000,00 22201 Postales 11.670,00 11.670,00 18.413,99 18.413,99 880,55 880,55 22409 Otros riesgos 46,31 46,31 46,31 46,31 22606 Reuniones, conferencias y cursos 755,37 755,37 755,37 755,37 22700 Limpieza y aseo 150.010,00 150.010,00 145.258,13 145.166,51 120.928,66 120.928,66 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 563.750,00 599.750,00 564.310,30 564.310,30 564.310,30 564.310,30 23000 A personal funcionario y no laboral 125.000,00 125.000,00 108.538,64 108.538,64 108.538,64 108.538,64 23001 A personal laboral 1.625,48 1.625,48 1.625,48 1.625,48 23300 A personal funcionario y no laboral 423,40 423,40 423,40 423,40 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 885.430,00 937.789,40 865.692,52 865.600,90 819.044,00 819.044,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48711 Desarrollo de programas educativos 10.840,00 10.840,00 1.658,39 1.658,39 48717 Conciertos educativos de educación especial 8.046.550,00 8.046.550,00 7.562.701,72 7.562.701,72 7.562.701,72 7.562.701,72

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 10 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.057.390,00 8.057.390,00 7.564.360,11 7.564.360,11 7.562.701,72 7.562.701,72 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 435.740,00 321.180,00 103.816,64 103.816,64 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 570.000,00 570.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 4.984,18 4.984,18 4.984,16 4.984,16 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria -27.300,00 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 4.869,67 197.592,54 197.592,54 197.592,54 173.862,36 63000 Edificios y otras construcciones 346.190,00 341.899,94 761,96 0,08 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent -38.000,00 10.159,64 10.159,64 10.159,64 10.159,64 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 431.014,93 431.014,92 194.937,73 190.279,23 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb -5.982,77 358.755,07 275.508,71 186.974,82 186.974,82 6 INVERSIONES REALES 1.351.930,00 1.166.666,84 1.107.084,96 1.023.076,71 594.648,89 566.260,21 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 10.294.750,00 10.161.846,24 9.537.137,59 9.453.037,72 8.976.394,61 8.948.005,93 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22201 Postales 11.670,00 11.670,00 16.710,03 16.710,03 3.317,24 3.317,24 22602 Divulgación y campañas institucionales 616,50 616,50 616,50 616,50 22700 Limpieza y aseo 80.000,00 80.000,00 120.902,92 120.902,92 100.477,84 100.477,84 22709 Otros 60.000,00 60.000,00 47.029,07 47.029,07 47.029,07 47.029,07 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 666.250,00 778.928,99 723.559,26 723.559,26 723.559,26 621.199,50 23000 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 10.462,01 10.462,01 10.462,01 10.462,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 832.920,00 945.598,99 919.279,79 919.279,79 885.461,92 783.102,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46000 A corporaciones locales 33.000,00 33.000,00 33.000,00 4871C Ayudas y becas al estudio 333.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 11 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 100.000,00 10.000,00 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 635,25 2.197,23 2.197,23 2.197,23 2.197,23 63000 Edificios y otras construcciones 55.000,00 47.849,97 2.040,25 2.040,25 6 INVERSIONES REALES 155.000,00 58.485,22 4.237,48 4.237,48 2.197,23 2.197,23 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 1.320.920,00 1.037.084,21 956.517,27 956.517,27 887.659,15 785.299,39 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.750,50 3.750,50 3.750,50 3.750,50 22109 Otros suministros 7.673,12 7.673,12 7.673,09 7.673,09 22300 Transportes 28.250.000,00 28.634.207,39 26.294.820,40 25.660.859,87 20.741.184,89 20.692.543,34 22409 Otros riesgos 33.000,00 33.000,00 96.317,80 48.167,80 5.695,84 5.695,84 22604 Actividades culturales 18.167,00 18.167,00 18.167,00 18.167,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00 25.000,00 50.086,88 50.086,88 50.086,88 50.086,88 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 529,03 529,03 529,03 529,03 22700 Limpieza y aseo 676,43 676,43 676,43 676,43 22706 Estudios y trabajos técnicos 14.495,80 14.495,80 22709 Otros 4.439,49 4.439,49 22782 Servicios de carácter informático 9.323,44 9.323,44 9.323,44 9.323,44 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 135.023,11 135.023,11 134.581,17 134.581,17 22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar 6.578.360,00 6.954.835,12 8.134.970,78 7.781.115,24 7.669.975,53 7.657.621,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.886.360,00 35.647.042,51 34.770.273,78 33.734.307,71 28.641.643,80 28.580.647,93 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam 65.000,00 1.104.846,50 874.450,50 657.203,00 657.203,00 657.203,00 48711 Desarrollo de programas educativos 544.000,00 763.742,11 1.627.436,00 1.061.160,87 1.061.160,87 1.061.160,87 48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo 4.809.590,00 6.965.700,61 4.712.774,09 3.555.267,12 3.555.267,12 3.555.267,12 48790 Subvenciones y ayu en especie en materia educativa 200.000,00 400.000,00 198.742,00 187.824,00 187.824,00 187.824,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 12 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.618.590,00 9.234.289,22 7.413.402,59 5.461.454,99 5.461.454,99 5.461.454,99 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 125.000,00 125.000,00 60.318,50 55.218,21 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 37.945,00 39.942,53 39.942,53 39.942,53 39.942,53 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 57.028,65 57.028,65 57.028,65 57.028,65 6 INVERSIONES REALES 125.000,00 162.945,00 157.289,68 152.189,39 96.971,18 96.971,18 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 40.629.950,00 45.044.276,73 42.340.966,05 39.347.952,09 34.200.069,97 34.139.074,10 Total Órgano Gestor 293.509.660,00 322.908.134,96 294.907.374,79 289.938.087,27 265.783.551,43 261.746.675,21

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVEST.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 103.457,23 99.180,58 99.180,58 99.180,58 99.180,58 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 27.377,26 27.377,26 27.377,26 27.377,26 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 63.270,00 63.270,00 26.459,94 26.459,94 26.459,94 26.459,94 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 21.080,22 21.080,22 21.080,22 21.080,22 12008 Antigüedad 26.650,00 26.650,00 29.768,87 29.768,87 29.768,87 29.768,87 12100 Complemento de destino 47.800,00 47.800,00 49.803,29 49.803,29 49.803,29 49.803,29 12101 Complementos específicos 87.960,00 87.960,00 96.643,62 96.643,62 96.643,62 96.643,62 12102 Otros complementos 4.626,53 4.626,53 4.626,53 4.626,53 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.174,65 1.174,65 1.174,65 1.174,65 16000 Seguridad Social 64.140,00 64.140,00 49.198,35 49.198,35 49.198,35 49.198,35 1 GASTOS DE PERSONAL 372.610,00 408.937,23 405.313,31 405.313,31 405.313,31 405.313,31 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 372.610,00 408.937,23 405.313,31 405.313,31 405.313,31 405.313,31 Total Órgano Gestor 372.610,00 408.937,23 405.313,31 405.313,31 405.313,31 405.313,31

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 95.297,82 95.297,82 95.297,82 95.297,82 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 23.842,03 23.842,03 23.842,03 23.842,03 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 8.897,06 8.897,06 8.897,06 8.897,06 12008 Antigüedad 2.050,00 2.050,00 14.473,80 14.473,80 14.473,80 14.473,80 12100 Complemento de destino 12.450,00 12.450,00 25.247,97 25.247,97 25.247,97 25.247,97 12101 Complementos específicos 27.040,00 27.040,00 54.651,27 54.651,27 54.651,27 54.651,27 13002 Sueldos del grupo III 20.780,00 20.780,00 16.837,56 16.837,56 16.837,56 16.837,56 13003 Sueldos del grupo IV 18.090,00 18.090,00 7.995,42 7.995,42 7.995,42 7.995,42 13004 Sueldos del grupo V 81.690,00 81.690,00 72.237,04 72.237,04 72.237,04 72.237,04 13008 Antigüedad 24.000,00 24.000,00 16.235,72 16.235,72 16.235,72 16.235,72 13101 Complementos específicos 4.600,00 4.600,00 3.412,48 3.412,48 3.412,48 3.412,48 16000 Seguridad Social 66.700,00 66.700,00 58.495,90 58.495,90 58.495,90 58.495,90 16305 Acción social 5.240,00 5.240,00 16705 Acción social 12.740,00 12.740,00 2.941,31 2.941,31 2.941,31 2.941,31 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.479.670,00 1.117.251,51 1.026.927,19 1.026.927,19 1.026.927,19 1.026.927,19 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 290.370,00 290.370,00 199.718,59 199.718,59 199.718,59 199.718,59 17008 Antigüedad 529.380,00 529.380,00 322.559,98 322.559,98 322.559,98 322.559,98 17100 Complemento de destino 1.120.060,00 1.120.060,00 727.835,22 727.835,22 727.835,22 727.835,22 17101 Componente general del complemento específico 1.397.060,00 1.397.060,00 868.414,19 868.414,19 868.414,19 868.414,19 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 1.076.360,00 1.076.360,00 1.004.288,56 1.004.288,56 1.004.288,56 1.004.288,56 17105 Complemento específico por formación permanente 456.300,00 456.300,00 297.039,81 297.039,81 297.039,81 297.039,81 17108 Otras retribuciones complementarias 60,00 60,00 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 91.060,00 91.060,00 22.667,35 22.667,35 22.667,35 22.667,35 1 GASTOS DE PERSONAL 6.794.300,00 6.431.881,51 4.870.016,27 4.870.016,27 4.870.016,27 4.870.016,27 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23000 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 27.600,00 37.578,49 37.578,49 37.578,49 37.578,49 23300 A personal funcionario y no laboral 10.000,00 10.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.000,00 37.600,00 37.578,49 37.578,49 37.578,49 37.578,49 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 103.740,00 103.740,00 103.740,00 103.740,00 82100 A personal funcionario y no laboral 175.880,00 175.880,00 72.140,00 72.140,00 72.140,00 72.140,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 175.880,00 175.880,00 175.880,00 175.880,00 175.880,00 175.880,00 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 6.995.180,00 6.645.361,51 5.083.474,76 5.083.474,76 5.083.474,76 5.083.474,76 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 1 GASTOS DE PERSONAL 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 80.440,00 80.440,00 65.317,17 65.317,17 65.317,17 65.317,17 12008 Antigüedad 15.820,00 15.820,00 10.669,26 10.669,26 10.669,26 10.669,26 12100 Complemento de destino 41.000,00 41.000,00 34.374,33 34.374,33 34.374,33 34.374,33 12101 Complementos específicos 69.330,00 69.330,00 56.565,52 56.565,52 56.565,52 56.565,52 13004 Sueldos del grupo V 163.360,00 163.360,00 71.022,88 71.022,88 71.022,88 71.022,88 13008 Antigüedad 29.460,00 29.460,00 9.900,78 9.900,78 9.900,78 9.900,78 13101 Complementos específicos 7.400,00 7.400,00 9.229,88 9.229,88 9.229,88 9.229,88 16000 Seguridad Social 104.600,00 104.600,00 56.684,67 56.684,67 56.684,67 56.684,67 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 110.950,00 110.950,00 99.621,50 99.621,50 99.621,50 99.621,50 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 56.630,00 56.630,00 61.129,12 61.129,12 61.129,12 61.129,12 17008 Antigüedad 27.130,00 27.130,00 40.831,88 40.831,88 40.831,88 40.831,88 17100 Complemento de destino 91.230,00 91.230,00 90.345,92 90.345,92 90.345,92 90.345,92 17101 Componente general del complemento específico 113.560,00 113.560,00 138.914,44 138.914,44 138.914,44 138.914,44 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 46.040,00 46.040,00 53.054,82 53.054,82 53.054,82 53.054,82 17105 Complemento específico por formación permanente 26.630,00 26.630,00 32.273,14 32.273,14 32.273,14 32.273,14 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.940,00 10.940,00 1 GASTOS DE PERSONAL 994.520,00 994.520,00 829.935,31 829.935,31 829.935,31 829.935,31 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 994.520,00 994.520,00 829.935,31 829.935,31 829.935,31 829.935,31 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.472.780,00 1.472.780,00 1.189.323,74 1.189.323,74 1.189.323,74 1.189.323,74 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 52.720,00 52.720,00 45.378,56 45.378,56 45.378,56 45.378,56 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 268.080,00 268.080,00 227.122,67 227.122,67 227.122,67 227.122,67 12008 Antigüedad 586.110,00 586.110,00 352.800,57 352.800,57 352.800,57 352.800,57 12009 Sustituciones 90.620,00 90.620,00 75.023,86 75.023,86 75.023,86 75.023,86 12100 Complemento de destino 843.650,00 843.650,00 806.673,97 806.673,97 806.673,97 806.673,97 12101 Complementos específicos 1.038.260,00 1.038.260,00 1.121.756,56 1.121.756,56 1.121.756,56 1.121.756,56 12102 Otros complementos 25.090,00 25.090,00 20.393,55 20.393,55 20.393,55 20.393,55 12109 Sustituciones 82.950,00 82.950,00 82.933,40 82.933,40 82.933,40 82.933,40 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 33.794,18 33.794,18 33.794,18 33.794,18 13001 Sueldos del grupo II 121.640,00 121.640,00 45.174,21 45.174,21 45.174,21 45.174,21 13002 Sueldos del grupo III 5.849.320,00 5.297.112,27 4.669.865,80 4.669.865,80 4.669.865,80 4.669.865,80 13003 Sueldos del grupo IV 1.211.160,00 1.211.160,00 861.089,93 861.089,93 861.089,93 861.089,93 13004 Sueldos del grupo V 2.744.060,00 2.744.060,00 1.818.184,96 1.818.184,96 1.818.184,96 1.818.184,96 13008 Antigüedad 1.741.270,00 1.741.270,00 1.200.266,26 1.200.266,26 1.200.266,26 1.200.266,26 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 494.080,00 1.014.342,16 849.646,97 849.646,97 849.646,97 849.646,97 13101 Complementos específicos 456.230,00 456.230,00 360.791,84 360.791,84 360.791,84 360.791,84 13102 Otros complementos 201.050,00 201.050,00 128.082,07 128.082,07 128.082,07 128.082,07 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 36.570,00 68.515,57 66.068,68 66.068,68 66.068,68 66.068,68 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 141.986,74 141.986,74 141.986,74 141.986,74 13200 Retribuciones básicas 10.905,00 10.905,00 10.905,00 10.905,00 13208 Antigüedad 379,28 379,28 379,28 379,28 13210 Retribuciones complementarias 4.826,25 4.826,25 4.826,25 4.826,25 16000 Seguridad Social 31.561.070,00 31.561.070,00 34.599.830,29 34.599.830,29 34.599.830,29 34.599.830,29 16001 Otras 1.443.440,00 1.443.440,00 3.083.042,36 3.083.042,36 3.083.042,36 3.083.042,36 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 10.470,00 10.470,00 16305 Acción social 9.160,00 9.160,00 70,15 70,15 70,15 70,15 16706 Seguros 4.520,44 4.520,44 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 146.901.140,00 146.901.140,00 126.505.080,81 126.505.080,81 126.505.080,81 126.505.080,81 17008 Antigüedad 28.519.680,00 28.519.680,00 25.712.798,41 25.712.798,41 25.712.798,41 25.712.798,41 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 6.792.920,00 6.792.920,00 7.079.441,96 7.079.441,96 7.079.441,96 7.079.441,96 17100 Complemento de destino 71.383.480,00 71.383.480,00 62.610.917,42 62.610.917,42 62.610.917,42 62.610.917,42 17101 Componente general del complemento específico 96.439.170,00 96.439.170,00 96.580.896,22 96.580.896,22 96.580.896,22 96.580.896,22 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 10.471.140,00 10.471.140,00 9.619.799,54 9.619.799,54 9.619.799,54 9.619.799,54 17105 Complemento específico por formación permanente 32.451.670,00 32.451.670,00 27.261.547,63 27.261.547,63 27.261.547,63 27.261.547,63

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 17108 Otras retribuciones complementarias 1.335.890,00 1.335.890,00 1.724.816,90 1.724.816,90 1.724.816,90 1.724.816,90 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 7.823.080,00 7.823.080,00 7.369.183,67 7.369.183,67 7.369.183,67 7.369.183,67 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.775.420,00 6.775.420,00 7.448.931,35 7.448.931,35 7.448.931,35 7.448.931,35 17200 Retribuciones básicas 7.365.380,00 7.365.380,00 6.916.406,12 6.916.406,12 6.916.406,12 6.916.406,12 17201 Retribuciones complementarias 11.237.420,00 11.237.420,00 9.654.934,61 9.654.934,61 9.654.934,61 9.654.934,61 17208 Otras retribuciones 1.986.325,15 1.986.325,15 1.986.325,15 1.986.325,15 17209 Sustituciones 469.800,00 469.800,00 965.613,06 965.613,06 965.613,06 965.613,06 17248 Complemento por Incapacidad Temporal 161.460,00 161.460,00 238.049,67 238.049,67 238.049,67 238.049,67 1 GASTOS DE PERSONAL 478.483.090,00 478.483.090,00 443.488.363,44 443.488.363,44 443.483.843,00 443.483.843,00 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 478.483.090,00 478.483.090,00 443.488.363,44 443.488.363,44 443.483.843,00 443.483.843,00 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 13.649,30 13.649,30 13.649,30 13.649,30 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 564.350,00 564.350,00 463.911,84 463.911,84 463.911,84 463.911,84 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 2.414.070,00 2.165.497,70 604.487,03 604.487,03 604.487,03 604.487,03 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 2.019.410,00 2.019.410,00 2.767.728,65 2.767.728,65 2.767.728,65 2.767.728,65 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 40.950,00 40.950,00 17.888,18 17.888,18 17.888,18 17.888,18 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 60.978,47 60.736,02 60.736,02 60.736,02 60.736,02 12008 Antigüedad 1.075.950,00 1.075.950,00 844.805,91 844.805,91 844.805,91 844.805,91 12009 Sustituciones 15.930,00 36.836,75 33.978,47 33.978,47 33.978,47 33.978,47 12100 Complemento de destino 2.287.140,00 2.287.140,00 2.110.932,66 2.110.932,66 2.110.932,66 2.110.932,66 12101 Complementos específicos 3.343.940,00 3.343.940,00 3.456.466,28 3.456.466,28 3.456.466,28 3.456.466,28 12102 Otros complementos 23.450,00 23.450,00 24.218,71 24.218,71 24.218,71 24.218,71 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 78.469,73 74.348,17 74.348,17 74.348,17 74.348,17 12109 Sustituciones 18.820,00 49.362,05 46.625,31 46.625,31 46.625,31 46.625,31 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 51.335,55 51.335,55 51.335,55 51.335,55 13001 Sueldos del grupo II 48.670,00 48.670,00 17.999,78 17.999,78 17.999,78 17.999,78 13002 Sueldos del grupo III 581.350,00 581.350,00 493.691,06 493.691,06 493.691,06 493.691,06 13003 Sueldos del grupo IV 668.860,00 608.860,00 418.966,62 418.966,62 418.966,62 418.966,62 13004 Sueldos del grupo V 20.868.690,00 20.578.409,38 16.368.209,66 16.368.209,66 16.368.209,66 16.368.209,66 13008 Antigüedad 4.023.440,00 4.023.440,00 3.155.380,73 3.155.380,73 3.155.380,73 3.155.380,73 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 616.620,00 920.657,64 891.286,30 891.286,30 891.286,30 891.286,30 13101 Complementos específicos 705.680,00 705.680,00 934.429,08 934.429,08 934.429,08 934.429,08

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13102 Otros complementos 227.150,00 227.150,00 345.462,34 345.462,34 345.462,34 345.462,34 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 46.242,98 44.227,85 44.227,85 44.227,85 44.227,85 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 220.185,50 220.185,50 220.185,50 220.185,50 13200 Retribuciones básicas 44.057,85 44.057,85 44.057,85 44.057,85 13208 Antigüedad 571,10 571,10 571,10 571,10 13210 Retribuciones complementarias 15.188,36 15.188,36 15.188,36 15.188,36 15100 Gratificaciones 47.365,00 47.365,00 47.365,00 47.365,00 47.365,00 16000 Seguridad Social 34.427.710,00 34.485.385,30 48.313.624,28 48.313.624,28 48.313.624,28 48.313.624,28 16001 Otras 1.225.820,00 1.225.820,00 3.498.367,78 3.498.367,78 3.498.367,78 3.498.367,78 16201 Indemnizaciones por traslado 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 10.470,00 10.470,00 10.295,36 10.295,36 10.295,36 10.295,36 16304 Transporte del personal 25.550,00 25.550,00 17.109,48 17.109,48 17.109,48 17.109,48 16305 Acción social 179.890,00 179.890,00 60.467,45 60.467,45 60.467,45 60.467,45 16306 Seguros 1.060,00 1.060,00 16706 Seguros 4.784,45 4.784,45 264,01 264,01 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 167.067.880,00 167.719.372,08 135.820.169,68 135.820.169,68 135.820.169,68 135.820.169,68 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 21.673.920,00 21.673.920,00 18.100.706,09 18.100.706,09 18.100.706,09 18.100.706,09 17008 Antigüedad 35.372.490,00 35.372.490,00 30.303.926,78 30.303.926,78 30.303.926,78 30.303.926,78 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 5.607.290,00 5.607.290,00 6.129.225,96 6.129.225,96 6.129.225,96 6.129.225,96 17100 Complemento de destino 97.223.250,00 97.223.250,00 83.462.071,06 83.462.071,06 83.462.071,06 83.462.071,06 17101 Componente general del complemento específico 104.927.430,00 104.927.430,00 104.558.864,51 104.558.864,51 104.558.864,51 104.558.864,51 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 11.306.060,00 11.306.060,00 9.837.263,70 9.837.263,70 9.837.263,70 9.837.263,70 17105 Complemento específico por formación permanente 34.838.130,00 34.838.130,00 26.860.533,85 26.860.533,85 26.860.533,85 26.860.533,85 17108 Otras retribuciones complementarias 979.970,00 979.970,00 1.013.983,54 1.013.983,54 1.013.983,54 1.013.983,54 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 5.403.780,00 5.403.780,00 6.396.976,05 6.396.976,05 6.396.976,05 6.396.976,05 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.462.960,00 5.462.960,00 6.346.768,28 6.346.768,28 6.346.768,28 6.346.768,28 17200 Retribuciones básicas 2.862.320,00 2.862.320,00 3.442.072,90 3.442.072,90 3.442.072,90 3.442.072,90 17201 Retribuciones complementarias 3.191.370,00 3.191.370,00 3.243.928,15 3.243.928,15 3.243.928,15 3.243.928,15 17208 Otras retribuciones 771.825,65 771.825,65 771.825,65 771.825,65 17209 Sustituciones 44.310,00 44.310,00 243.305,05 243.305,05 243.305,05 243.305,05 17248 Complemento por Incapacidad Temporal 21.800,00 21.800,00 82.522,72 82.522,72 82.522,72 82.522,72 1 GASTOS DE PERSONAL 571.413.590,00 572.112.447,08 522.088.126,08 522.088.126,08 522.083.605,64 522.083.605,64 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 571.413.590,00 572.112.447,08 522.088.126,08 522.088.126,08 522.083.605,64 522.083.605,64 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 632.830,00 632.830,00 586.452,80 586.452,80 586.452,80 586.452,80 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.560,00 10.560,00 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 80.510,00 80.510,00 76.260,42 76.260,42 76.260,42 76.260,42 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 546.190,00 873.834,74 689.445,80 689.445,80 689.445,80 689.445,80 12008 Antigüedad 252.420,00 252.420,00 181.548,73 181.548,73 181.548,73 181.548,73 12009 Sustituciones 73.200,00 83.620,10 80.032,40 80.032,40 80.032,40 80.032,40 12100 Complemento de destino 319.110,00 319.110,00 321.917,74 321.917,74 321.917,74 321.917,74 12101 Complementos específicos 485.470,00 485.470,00 587.278,67 587.278,67 587.278,67 587.278,67 12102 Otros complementos 8.220,00 8.220,00 7.451,53 7.451,53 7.451,53 7.451,53 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 557.070,00 906.761,92 765.058,36 765.058,36 765.058,36 765.058,36 12109 Sustituciones 86.800,00 99.490,69 91.569,56 91.569,56 91.569,56 91.569,56 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 21.091,31 21.091,31 21.091,31 21.091,31 13001 Sueldos del grupo II 194.620,00 194.620,00 142.634,13 142.634,13 142.634,13 142.634,13 13002 Sueldos del grupo III 11.578.960,00 10.108.623,22 10.423.390,03 10.423.390,03 10.423.390,03 10.423.390,03 13003 Sueldos del grupo IV 409.640,00 409.640,00 306.685,23 306.685,23 306.685,23 306.685,23 13004 Sueldos del grupo V 1.143.210,00 1.143.210,00 932.194,89 932.194,89 932.194,89 932.194,89 13008 Antigüedad 1.805.970,00 1.805.970,00 1.476.676,00 1.476.676,00 1.476.676,00 1.476.676,00 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 698.660,00 1.434.549,28 1.076.533,57 1.076.533,57 1.076.533,57 1.076.533,57 13101 Complementos específicos 470.620,00 470.620,00 667.415,36 667.415,36 667.415,36 667.415,36 13102 Otros complementos 316.730,00 316.730,00 316.524,76 316.524,76 316.524,76 316.524,76 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 57.140,00 91.140,05 85.514,94 85.514,94 85.514,94 85.514,94 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 146.621,60 146.621,60 146.621,60 146.621,60 13200 Retribuciones básicas 89.930,00 89.930,00 230.715,29 230.715,29 230.715,29 230.715,29 13208 Antigüedad 2.420,00 2.420,00 2.362,72 2.362,72 2.362,72 2.362,72 13210 Retribuciones complementarias 8.110,00 8.110,00 23.729,92 23.729,92 23.729,92 23.729,92 15100 Gratificaciones 11.870,00 11.870,00 10.052,67 10.052,67 10.052,67 10.052,67 16000 Seguridad Social 11.331.790,00 11.331.790,00 13.014.036,21 13.014.036,21 13.014.036,21 13.014.036,21 16001 Otras 303.810,00 303.810,00 1.392.579,34 1.392.579,34 1.392.579,34 1.392.579,34 16301 Indemnizaciones por traslado 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 16304 Transporte del personal 18.130,00 18.130,00 11.675,00 11.675,00 11.675,00 11.675,00 16305 Acción social 3.460,00 3.460,00 370,06 370,06 370,06 370,06 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 11.156.710,00 11.156.710,00 9.712.266,19 9.712.266,19 9.712.266,19 9.712.266,19 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 23.271.910,00 23.271.910,00 21.542.141,73 21.542.141,73 21.542.141,73 21.542.141,73 17008 Antigüedad 6.172.220,00 6.172.220,00 5.881.908,47 5.881.908,47 5.881.908,47 5.881.908,47 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 1.584.850,00 1.584.850,00 1.859.173,05 1.859.173,05 1.859.173,05 1.859.173,05 17100 Complemento de destino 17.098.600,00 17.098.600,00 15.972.442,83 15.972.442,83 15.972.442,83 15.972.442,83

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 7 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 17101 Componente general del complemento específico 21.367.810,00 21.367.810,00 22.767.753,02 22.767.753,02 22.767.753,02 22.767.753,02 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 2.198.210,00 2.198.210,00 1.828.845,88 1.828.845,88 1.828.845,88 1.828.845,88 17105 Complemento específico por formación permanente 6.684.060,00 6.684.060,00 5.690.067,75 5.690.067,75 5.690.067,75 5.690.067,75 17108 Otras retribuciones complementarias 412.380,00 412.380,00 468.004,47 468.004,47 468.004,47 468.004,47 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.516.220,00 1.516.220,00 1.906.604,31 1.906.604,31 1.906.604,31 1.906.604,31 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.506.310,00 1.506.310,00 1.779.546,68 1.779.546,68 1.779.546,68 1.779.546,68 1 GASTOS DE PERSONAL 124.466.730,00 124.466.730,00 123.087.001,34 123.087.001,34 123.087.001,34 123.087.001,34 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 124.466.730,00 124.466.730,00 123.087.001,34 123.087.001,34 123.087.001,34 123.087.001,34 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.940,00 371.358,49 7.633,14 7.633,14 7.633,14 7.633,14 12008 Antigüedad 2.040,00 2.040,00 1.826,24 1.826,24 1.826,24 1.826,24 12009 Sustituciones 10.470,00 10.470,00 12100 Complemento de destino 4.580,00 4.580,00 3.888,36 3.888,36 3.888,36 3.888,36 12101 Complementos específicos 6.690,00 6.690,00 5.772,24 5.772,24 5.772,24 5.772,24 12102 Otros complementos 3.670,00 3.670,00 12109 Sustituciones 10.470,00 10.470,00 13004 Sueldos del grupo V 98.000,00 98.000,00 295.573,41 295.573,41 295.573,41 295.573,41 13008 Antigüedad 21.500,00 21.500,00 72.590,72 72.590,72 72.590,72 72.590,72 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 5.310,00 5.310,00 13101 Complementos específicos 1.650,00 1.650,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 13102 Otros complementos 5.250,00 5.250,00 14.902,11 14.902,11 14.902,11 14.902,11 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 2.950,00 2.950,00 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.572,98 1.572,98 1.572,98 1.572,98 16000 Seguridad Social 1.503.120,00 1.503.120,00 2.157.643,03 2.157.643,03 2.157.643,03 2.157.643,03 16001 Otras 68.760,00 68.760,00 134.270,46 134.270,46 134.270,46 134.270,46 16305 Acción social 1.060,00 1.060,00 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 4.906.690,00 4.906.690,00 5.173.448,74 5.173.448,74 5.173.448,74 5.173.448,74 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 2.784.530,00 2.784.530,00 1.880.258,38 1.880.258,38 1.880.258,38 1.880.258,38 17008 Antigüedad 1.385.790,00 1.385.790,00 1.283.773,52 1.283.773,52 1.283.773,52 1.283.773,52 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 288.990,00 288.990,00 358.949,44 358.949,44 358.949,44 358.949,44 17100 Complemento de destino 3.830.750,00 3.830.750,00 3.644.148,75 3.644.148,75 3.644.148,75 3.644.148,75 17101 Componente general del complemento específico 4.488.790,00 4.488.790,00 4.766.449,34 4.766.449,34 4.766.449,34 4.766.449,34

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 8 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 607.050,00 607.050,00 588.049,86 588.049,86 588.049,86 588.049,86 17105 Complemento específico por formación permanente 1.396.460,00 1.396.460,00 1.181.621,99 1.181.621,99 1.181.621,99 1.181.621,99 17108 Otras retribuciones complementarias 36.970,00 36.970,00 27.899,99 27.899,99 27.899,99 27.899,99 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 285.410,00 285.410,00 370.945,36 370.945,36 370.945,36 370.945,36 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 305.530,00 305.530,00 412.850,43 412.850,43 412.850,43 412.850,43 1 GASTOS DE PERSONAL 22.071.420,00 22.433.838,49 22.404.638,49 22.404.638,49 22.404.638,49 22.404.638,49 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 22.071.420,00 22.433.838,49 22.404.638,49 22.404.638,49 22.404.638,49 22.404.638,49 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 1 GASTOS DE PERSONAL 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 98.074,53 66.399,02 66.399,02 66.399,02 66.399,02 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 99.388,62 72.744,79 72.744,79 72.744,79 72.744,79 13002 Sueldos del grupo III 1.187.590,00 984.347,93 932.711,80 932.711,80 932.711,80 932.711,80 13003 Sueldos del grupo IV 567.790,00 566.821,64 454.057,35 454.057,35 454.057,35 454.057,35 13004 Sueldos del grupo V 179.350,00 179.350,00 127.773,84 127.773,84 127.773,84 127.773,84 13008 Antigüedad 290.230,00 290.230,00 195.550,71 195.550,71 195.550,71 195.550,71 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 120.930,00 120.930,00 114.589,53 114.589,53 114.589,53 114.589,53 13101 Complementos específicos 13.700,00 13.700,00 59.144,51 59.144,51 59.144,51 59.144,51 13102 Otros complementos 59.370,00 59.370,00 83.818,54 83.818,54 83.818,54 83.818,54 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 5.300,00 12.047,28 11.640,79 11.640,79 11.640,79 11.640,79 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.503,13 13.503,13 13.503,13 13.503,13 13200 Retribuciones básicas 152.950,00 152.950,00 99.352,78 99.352,78 99.352,78 99.352,78 13208 Antigüedad 29.490,00 29.490,00 18.396,37 18.396,37 18.396,37 18.396,37 13210 Retribuciones complementarias 10.690,00 10.690,00 14.901,89 14.901,89 14.901,89 14.901,89 15100 Gratificaciones 400.860,00 353.495,00 238.199,64 238.199,64 238.199,64 238.199,64 16000 Seguridad Social 750.670,00 750.670,00 613.373,84 613.373,84 613.373,84 613.373,84 16001 Otras 65.852,55 65.852,55 65.852,55 65.852,55 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 10.470,00 10.470,00 10.295,36 10.295,36 10.295,36 10.295,36 16304 Transporte del personal 1.560,00 1.560,00 1.572,54 1.572,54 1.572,54 1.572,54 16305 Acción social 540,00 540,00 1 GASTOS DE PERSONAL 3.781.490,00 3.734.125,00 3.193.878,98 3.193.878,98 3.193.878,98 3.193.878,98

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 9 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 3.781.490,00 3.734.125,00 3.193.878,98 3.193.878,98 3.193.878,98 3.193.878,98 Total Órgano Gestor 1.208.206.020,00 1.208.870.112,08 1.120.175.418,40 1.120.175.418,40 1.120.166.377,52 1.120.166.377,52

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 55.656,17 55.656,17 55.656,17 55.656,17 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12008 Antigüedad 5.920,00 5.920,00 8.494,99 8.494,99 8.494,99 8.494,99 12100 Complemento de destino 12.450,00 12.450,00 10.612,37 10.612,37 10.612,37 10.612,37 12101 Complementos específicos 28.660,00 28.660,00 24.781,02 24.781,02 24.781,02 24.781,02 16000 Seguridad Social 23.940,00 23.940,00 10.184,48 10.184,48 10.184,48 10.184,48 1 GASTOS DE PERSONAL 149.570,00 149.570,00 123.417,66 123.417,66 123.417,66 123.417,66 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 1.000,00 1.000,00 21500 Mobiliario y enseres 1.500,00 1.500,00 22100 Energía eléctrica 3.000,00 3.000,00 76,01 76,01 22102 Gas 3.500,00 3.500,00 87,64 87,64 83,70 83,70 22103 Combustible 2.000,00 2.000,00 22105 Productos alimenticios 2.000,00 2.000,00 22109 Otros suministros 669,03 669,03 669,03 669,03 22500 Locales 4.000,00 4.000,00 531,73 531,73 531,73 531,73 22603 Jurídico-contenciosos 10.536,96 10.536,96 10.536,96 10.536,96 22609 Otros 35.000,00 8.005,92 22700 Limpieza y aseo 2.756,59 2.756,59 2.600,00 2.600,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 1.000,00 3.881,20 3.881,20 3.364,68 3.364,68 22709 Otros 1.000,00 1.000,00 4.907,49 4.907,49 4.050,00 4.050,00 22750 Servicios contratados y de comedor 1.000,00 1.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 55.000,00 28.005,92 23.446,65 23.446,65 21.836,10 21.836,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 61.286,92 61.286,92 61.286,92 61.286,92 36.772,14 42202 Ayudas a centros asociados de la UNED 437.120,00 437.120,00 437.120,00 437.120,00 374.674,44 374.674,44

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 135.675.027,36 135.675.027,36 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 498.407,26 473.892,49 473.892,49 473.892,49 473.892,49 42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog 6.856.350,00 8.657.288,79 8.657.142,84 8.657.142,84 8.657.142,84 8.657.142,84 42206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones 30.643,46 30.643,46 30.643,46 30.643,46 30.643,46 47000 A empresas privadas 183.860,76 183.860,76 183.860,76 183.860,76 183.860,76 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 3.906.980,00 934.304,07 922.046,69 922.046,69 922.046,69 922.046,69 48727 Programa de Retención y Retorno de Talento 500.000,00 238.002,00 39.667,00 29.750,26 12.395,95 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.700.450,00 151.040.913,26 150.805.660,16 150.795.743,42 146.390.970,91 146.354.060,18 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 590.000,00 1.020.931,21 1.020.896,56 1.020.896,56 1.020.896,56 1.020.896,56 63000 Edificios y otras construcciones 50.000,00 88.290,06 81.755,66 81.755,66 49.544,14 49.544,14 6 INVERSIONES REALES 640.000,00 1.109.221,27 1.102.652,22 1.102.652,22 1.070.440,70 1.070.440,70 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones 1.500.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 189.240,00 189.240,00 189.233,17 189.233,17 9 PASIVOS FINANCIEROS 189.240,00 189.240,00 189.233,17 189.233,17 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 154.234.260,00 152.516.950,45 152.244.409,86 152.234.493,12 147.606.665,37 147.569.754,64 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 3.118,40 2.528,67 2.528,67 2.528,67 2.528,67 22609 Otros 2.000,00 22611 Compensación gastos de representación 826,44 826,44 826,44 826,44

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22706 Estudios y trabajos técnicos 47.000,00 102.413,33 101.971,70 21.773,95 21.773,95 21.773,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.000,00 105.531,73 105.326,81 25.129,06 25.129,06 25.129,06 3 GASTOS FINANCIEROS 31000 A largo plazo 67.030,00 364.030,00 363.938,10 363.938,10 363.938,10 363.938,10 3 GASTOS FINANCIEROS 67.030,00 364.030,00 363.938,10 363.938,10 363.938,10 363.938,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 15.290,00 7.645,00 7.645,00 7.645,00 7.645,00 7.645,00 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM 911.960,00 911.960,00 911.955,58 911.955,58 804.543,82 804.543,82 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 412.000,00 245.000,00 244.812,41 86.612,41 86.612,41 86.612,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.339.250,00 1.164.605,00 1.164.412,99 1.006.212,99 898.801,23 898.801,23 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 328.641,10 328.641,10 260.641,10 260.641,10 253.697,10 72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo 3.666.000,00 3.922.960,89 3.922.960,89 3.158.089,89 3.158.089,89 3.158.089,89 72203 UCLM. Inversiones 634.560,00 641.177,08 460.320,76 460.320,76 84.355,20 84.355,20 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones 746.870,00 72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D 166.000,00 238.980,65 238.980,65 198.980,65 198.980,65 198.980,65 72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM 808.280,00 810.249,59 810.249,59 810.249,59 810.169,60 810.169,60 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 2.001.030,00 2.065.629,50 2.065.620,50 2.043.120,50 1.884.702,12 1.884.702,12 76000 A corporaciones locales 14.000,00 14.000,00 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 68.000,00 139.535,54 139.535,54 104.035,54 86.557,84 86.557,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.090.740,00 8.161.174,35 7.980.309,03 7.035.438,03 6.483.496,40 6.476.552,40 9 PASIVOS FINANCIEROS 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 1.274.100,00 1.274.100,00 808.927,40 808.927,40 808.927,40 808.927,40 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.274.100,00 1.274.100,00 808.927,40 808.927,40 808.927,40 808.927,40

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 10.822.120,00 11.069.441,08 10.422.914,33 9.239.645,58 8.580.292,19 8.573.348,19 Total Órgano Gestor 165.056.380,00 163.586.391,53 162.667.324,19 161.474.138,70 156.186.957,56 156.143.102,83

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES 1 GASTOS DE PERSONAL 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.790,00 13.790,00 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.940,00 8.940,00 12008 Antigüedad 5.020,00 5.020,00 1.217,23 1.217,23 1.217,23 1.217,23 12100 Complemento de destino 12.520,00 12.520,00 6.500,09 6.500,09 6.500,09 6.500,09 12101 Complementos específicos 21.390,00 21.390,00 10.718,04 10.718,04 10.718,04 10.718,04 13004 Sueldos del grupo V 16.350,00 16.350,00 14.448,73 14.448,73 14.448,73 14.448,73 13008 Antigüedad 530,00 530,00 921,16 921,16 921,16 921,16 16000 Seguridad Social 19.430,00 19.430,00 11.817,05 11.817,05 11.817,05 11.817,05 16305 Acción social 1.580,00 1.580,00 1 GASTOS DE PERSONAL 99.550,00 99.550,00 54.698,22 54.698,22 54.698,22 54.698,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 500,00 500,00 130,68 130,68 130,68 130,68 22608 Gastos de edición y distribución 30.000,00 30.000,00 11.936,00 11.936,00 11.936,00 11.936,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.500,00 30.500,00 12.066,68 12.066,68 12.066,68 12.066,68 6 INVERSIONES REALES 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 35.000,00 35.000,00 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 29.070,63 29.070,63 29.070,63 29.070,63 6 INVERSIONES REALES 35.000,00 35.000,00 29.070,63 29.070,63 29.070,63 29.070,63 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES 165.050,00 165.050,00 95.835,53 95.835,53 95.835,53 95.835,53 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 360.030,00 360.030,00 188.240,82 188.240,82 188.240,82 188.240,82 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 784.580,00 784.580,00 699.394,24 699.394,24 699.394,24 699.394,24 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 938.220,00 903.893,76 720.328,35 720.328,35 720.328,35 720.328,35 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 518.260,00 518.260,00 451.212,70 451.212,70 451.212,70 451.212,70 12008 Antigüedad 600.710,00 600.710,00 432.085,26 432.085,26 432.085,26 432.085,26 12009 Sustituciones 14.480,00 36.752,02 35.556,21 35.556,21 35.556,21 35.556,21 12100 Complemento de destino 1.342.720,00 1.342.720,00 1.067.897,22 1.067.897,22 1.067.897,22 1.067.897,22 12101 Complementos específicos 2.549.670,00 2.524.886,22 2.044.912,07 2.044.912,07 2.044.912,07 2.044.912,07 12102 Otros complementos 13.100,00 13.100,00 23.369,99 23.369,99 23.369,99 23.369,99 12109 Sustituciones 16.730,00 53.568,00 48.523,98 48.523,98 48.523,98 48.523,98 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 35.258,43 35.258,43 35.258,43 35.258,43 13000 Sueldos del grupo I 28.620,00 28.620,00 8.524,96 8.524,96 8.524,96 8.524,96 13001 Sueldos del grupo II 93.190,00 93.190,00 13003 Sueldos del grupo IV 289.240,00 289.240,00 210.275,41 210.275,41 210.275,41 210.275,41 13004 Sueldos del grupo V 732.250,00 731.250,00 585.127,67 585.127,67 585.127,67 585.127,67 13008 Antigüedad 232.790,00 232.790,00 176.829,55 176.829,55 176.829,55 176.829,55 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 20.430,00 20.430,00 14.688,88 14.688,88 14.688,88 14.688,88 13101 Complementos específicos 69.820,00 69.820,00 97.401,11 97.401,11 97.401,11 97.401,11 13102 Otros complementos 46.320,00 46.320,00 124.736,77 124.736,77 124.736,77 124.736,77 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.140,00 2.140,00 1.595,23 1.595,23 1.595,23 1.595,23 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 19.678,04 19.678,04 19.678,04 19.678,04 15100 Gratificaciones 63.790,00 63.790,00 55.224,65 55.224,65 55.224,65 55.224,65 16000 Seguridad Social 2.073.200,00 2.073.200,00 1.607.279,50 1.607.279,50 1.607.279,50 1.607.279,50 16001 Otras 213.728,74 213.728,74 213.728,74 213.728,74 16301 Indemnizaciones por traslado 15.700,00 15.700,00 16305 Acción social 6.680,00 6.680,00 904,40 904,40 904,40 904,40 1 GASTOS DE PERSONAL 10.811.670,00 10.811.670,00 8.862.774,18 8.862.774,18 8.862.774,18 8.862.774,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 40.000,00 49.000,00 45.738,00 45.738,00 42.471,00 42.471,00 20900 Cánones 500,00 500,00 3.707,74 3.707,74 3.707,74 3.707,74 21200 Edificios y otras construcciones 325.000,00 325.000,00 375.248,67 375.248,55 328.890,32 328.890,32 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 50.000,00 25.152,97 25.152,97 19.987,76 19.987,76 21400 Elementos de transporte 50.000,00 50.000,00 24.440,18 24.440,18 23.755,38 23.755,38

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21500 Mobiliario y enseres 40.000,00 40.000,00 21.126,89 20.327,08 19.610,07 19.610,07 21600 Equipos para procesos de información 20.000,00 20.000,00 329,68 329,68 329,68 329,68 22000 Ordinario no inventariable 20.000,00 20.000,00 18.879,49 18.879,49 18.392,49 18.392,49 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 161.000,00 137.705,42 137.705,42 39.262,99 39.262,99 22002 Material informático no inventariable 15.000,00 15.000,00 5.576,95 5.576,95 5.576,95 5.483,78 22100 Energía eléctrica 570.000,00 570.000,00 339.028,32 339.028,32 339.028,32 339.028,32 22101 Agua 47.000,00 47.000,00 20.562,11 20.562,11 20.562,11 20.562,11 22102 Gas 62.500,00 62.500,00 59.465,33 59.465,33 59.465,33 59.465,33 22103 Combustible 80.000,00 80.000,00 96.704,69 96.704,69 72.677,18 72.677,18 22109 Otros suministros 60.000,00 60.000,00 55.372,09 55.372,09 54.103,09 53.656,36 22141 Vestuario 300,00 300,00 1.451,56 1.451,56 1.451,56 952,60 22300 Transportes 3.000,00 3.000,00 22500 Locales 7.000,00 7.000,00 10.031,23 10.031,23 10.031,23 10.031,23 22502 Estatales 300,00 300,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 8.000,00 8.000,00 2.801,15 2.801,15 2.801,15 2.801,15 22604 Actividades culturales 214.000,00 114.000,00 162.335,99 156.893,93 138.925,20 137.335,20 22606 Reuniones, conferencias y cursos 26.000,00 49.000,00 3.134,38 3.134,38 3.134,38 3.134,38 22608 Gastos de edición y distribución 2.000,00 2.000,00 2.984,80 2.984,80 2.984,80 2.984,80 22609 Otros 19.000,00 19.000,00 181,50 181,50 181,50 181,50 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 7.802,50 7.802,50 7.352,50 7.242,50 22700 Limpieza y aseo 617.200,00 617.200,00 730.529,91 714.863,67 627.081,59 627.081,59 22701 Seguridad 486.150,00 486.150,00 451.295,91 451.295,91 381.121,26 381.121,26 22706 Estudios y trabajos técnicos 92.250,00 92.250,00 1.694,00 1.694,00 1.694,00 1.694,00 22709 Otros 1.800,00 1.800,00 6.057,51 6.057,51 5.524,86 5.524,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.858.000,00 2.950.000,00 2.609.338,97 2.587.430,74 2.230.104,44 2.227.365,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46411 Cooperación con la Administración local 600.000,00 600.000,00 600.000,00 582.195,62 579.705,86 552.605,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000,00 600.000,00 600.000,00 582.195,62 579.705,86 552.605,78 6 INVERSIONES REALES 60010 Infraestructuras 388,70 388,70 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 35.000,00 35.000,00 6.480,83 6.480,83 6.480,83 6.480,83 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.699,81 1.699,81 828,61 828,61

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.708,86 1.708,86 1.708,86 1.708,86 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 328.000,00 328.000,00 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 326.544,15 319.283,56 319.283,55 318.996,04 63000 Edificios y otras construcciones 25.000,00 25.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 45.731,10 45.731,10 45.731,10 45.731,10 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 12.200,00 12.200,00 2.722,50 2.722,50 2.722,50 2.722,50 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 33.000,00 33.000,00 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 219,65 219,65 219,65 219,65 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 750,76 750,76 750,76 750,76 63200 Elementos de transporte 15.000,00 15.000,00 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 4.800,00 4.800,00 2.946,35 2.946,35 2.946,35 2.946,35 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 822,80 822,80 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.263,51 1.263,51 1.263,51 1.263,51 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 16.957,75 16.957,75 5.160,25 5.160,25 6 INVERSIONES REALES 458.000,00 458.000,00 408.236,77 400.976,18 387.095,97 386.808,46 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul 500.000,00 386.587,86 346.469,94 346.469,94 346.469,94 346.469,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000,00 386.587,86 346.469,94 346.469,94 346.469,94 346.469,94 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 15.227.670,00 15.206.257,86 12.826.819,86 12.779.846,66 12.406.150,39 12.376.023,94 455A GESTIÓN CULTURAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 172.190,00 172.190,00 66.400,13 66.400,13 66.400,13 66.400,13 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 27.540,00 27.540,00 82.324,39 82.324,39 82.324,39 82.324,39 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 84.340,00 84.340,00 8.430,58 8.430,58 8.430,58 8.430,58 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 35.750,00 35.750,00 47.830,39 47.830,39 47.830,39 47.830,39 12008 Antigüedad 88.560,00 88.560,00 52.155,85 52.155,85 52.155,85 52.155,85 12100 Complemento de destino 177.770,00 177.770,00 119.518,35 119.518,35 119.518,35 119.518,35 12101 Complementos específicos 291.820,00 291.820,00 200.908,35 200.908,35 200.908,35 200.908,35 12102 Otros complementos 1.950,00 1.950,00 2.863,76 2.863,76 2.863,76 2.863,76

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.055,26 3.055,26 3.055,26 3.055,26 16000 Seguridad Social 197.940,00 197.940,00 130.168,88 130.168,88 130.168,88 130.168,88 16001 Otras 15.013,59 15.013,59 15.013,59 15.013,59 1 GASTOS DE PERSONAL 1.077.860,00 1.077.860,00 728.669,53 728.669,53 728.669,53 728.669,53 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20800 Otro inmovilizado material 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 20900 Cánones 3.200,00 3.200,00 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 9.317,00 9.317,00 9.317,00 9.317,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 300.000,00 300.000,00 312.834,38 312.834,38 310.632,18 310.632,18 22604 Actividades culturales 244.910,00 364.910,00 244.716,20 244.716,20 142.130,16 142.130,16 22606 Reuniones, conferencias y cursos 35.112,75 35.112,75 34.452,75 34.452,75 22609 Otros 1.500,00 1.500,00 673,40 673,40 22611 Compensación gastos de representación 929,03 929,03 929,03 929,03 22706 Estudios y trabajos técnicos 35.000,00 35.000,00 54.540,75 54.540,75 54.540,75 54.540,75 22709 Otros 90,94 90,94 90,94 90,94 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 584.610,00 704.610,00 659.284,45 659.284,45 553.162,81 553.162,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 1.576.000,00 1.576.000,00 1.576.000,00 1.576.000,00 1.418.416,65 1.418.416,65 42315 Fundación Impulsa. Colección Roberto Polo 300.000,00 42316 Fundación Colección Roberto Polo 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.800.000,00 42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 46412 Programas culturales municipales 1.250.000,00 1.250.000,00 1.602.154,18 1.546.100,88 1.497.594,55 1.492.832,00 46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu 414.290,00 414.290,00 601,26 601,26 601,25 601,25 47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu 150.000,00 300.000,00 288.933,01 284.830,41 253.771,66 253.771,66 48021 Real Fundación de Toledo 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 48028 Fundación teatro de Almagro 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 48411 Asociaciones culturales 75.000,00 55.000,00 83.362,34 33.362,34 33.362,34 33.362,34 48417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu 100.000,00 30.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.260.290,00 5.990.290,00 5.916.050,79 5.805.894,89 5.548.746,45 5.393.983,90

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 52.701,22 63000 Edificios y otras construcciones 44.201,22 44.201,22 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 8.499,27 8.499,27 8.499,27 8.499,27 6 INVERSIONES REALES 52.701,22 52.700,49 52.700,49 8.499,27 8.499,27 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 433.400,00 124.083,62 124.083,62 124.083,62 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 433.400,00 124.083,62 124.083,62 124.083,62 455A GESTIÓN CULTURAL 6.356.160,00 7.949.544,84 7.480.788,88 7.370.632,98 6.839.078,06 6.684.315,51 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 59.707,11 59.707,11 59.707,11 59.707,11 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 391.320,00 365.400,00 293.010,43 293.010,43 293.010,43 293.010,43 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 123.890,00 123.890,00 137.064,89 137.064,89 137.064,89 137.064,89 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 137.060,00 137.060,00 55.585,52 55.585,52 55.585,52 55.585,52 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 35.750,00 35.750,00 63.682,15 63.682,15 63.682,15 63.682,15 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 8.210,00 8.210,00 6.992,47 6.992,47 6.992,47 6.992,47 12008 Antigüedad 169.930,00 169.930,00 133.996,04 133.996,04 133.996,04 133.996,04 12009 Sustituciones 2.030,00 2.030,00 154,58 154,58 154,58 154,58 12100 Complemento de destino 386.310,00 386.310,00 331.604,03 331.604,03 331.604,03 331.604,03 12101 Complementos específicos 689.040,00 689.040,00 611.182,59 611.182,59 611.182,59 611.182,59 12102 Otros complementos 5.420,00 5.420,00 5.227,44 5.227,44 5.227,44 5.227,44 12109 Sustituciones 2.110,00 2.110,00 290,40 290,40 290,40 290,40 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 14.169,86 14.169,86 14.169,86 14.169,86 13000 Sueldos del grupo I 28.620,00 28.620,00 25.302,09 25.302,09 25.302,09 25.302,09 13001 Sueldos del grupo II 97.320,00 97.320,00 19.801,66 19.801,66 19.801,66 19.801,66 13002 Sueldos del grupo III 38.860,00 38.860,00 17.495,98 17.495,98 17.495,98 17.495,98 13003 Sueldos del grupo IV 54.250,00 54.250,00 51.965,82 51.965,82 51.965,82 51.965,82 13004 Sueldos del grupo V 1.568.050,00 1.484.616,34 1.313.503,97 1.313.503,97 1.313.503,97 1.313.503,97

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 7 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13008 Antigüedad 393.300,00 393.300,00 313.843,08 313.843,08 313.843,08 313.843,08 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 18.780,00 102.882,40 90.638,63 90.638,63 90.638,63 90.638,63 13101 Complementos específicos 75.460,00 75.460,00 168.407,67 168.407,67 168.407,67 168.407,67 13102 Otros complementos 356.400,00 356.400,00 313.254,90 313.254,90 313.254,90 313.254,90 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 8.860,00 34.111,26 32.776,69 32.776,69 32.776,69 32.776,69 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.213,65 10.213,65 10.213,65 10.213,65 16000 Seguridad Social 1.167.640,00 1.167.640,00 1.024.808,00 1.024.808,00 1.024.808,00 1.024.808,00 16001 Otras 109.772,54 109.772,54 109.772,54 109.772,54 16304 Transporte del personal 1.609,60 1.609,60 1.609,60 1.609,60 16305 Acción social 810,00 810,00 2,89 2,89 2,89 2,89 1 GASTOS DE PERSONAL 5.826.550,00 5.826.550,00 5.206.064,68 5.206.064,68 5.206.064,68 5.206.064,68 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 32.290,00 32.290,00 30.492,00 30.492,00 28.314,00 28.314,00 20900 Cánones 120,00 2.594,00 4.026,88 4.026,88 4.026,88 4.026,88 21200 Edificios y otras construcciones 408.970,00 335.320,00 317.433,11 317.433,11 283.506,20 283.506,20 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 38.090,00 38.090,00 3.702,76 3.702,76 2.735,13 2.735,13 21500 Mobiliario y enseres 25.000,00 25.000,00 6.787,57 6.787,57 6.787,57 6.787,57 22000 Ordinario no inventariable 7.000,00 743.615,16 3.158,96 3.158,96 3.158,96 3.158,96 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 30,00 30,00 30,00 30,00 22002 Material informático no inventariable 4.410,00 4.410,00 2.695,38 2.695,38 2.695,38 2.695,38 22100 Energía eléctrica 496.000,00 496.000,00 415.104,03 415.104,03 415.104,03 415.104,03 22101 Agua 31.000,00 31.000,00 24.300,71 24.300,71 24.300,71 24.300,71 22102 Gas 597,42 597,42 597,42 597,42 22103 Combustible 68.500,00 68.500,00 58.864,62 58.864,62 58.864,62 58.864,62 22109 Otros suministros 42.500,00 42.500,00 23.299,55 23.299,55 19.837,98 19.837,98 22141 Vestuario 3.600,00 3.600,00 22300 Transportes 15.000,00 15.000,00 66.509,43 66.509,43 50.563,45 50.563,45 22409 Otros riesgos 5.000,00 5.000,00 1.500,54 1.500,54 1.096,80 1.096,80 22500 Locales 3.200,00 3.200,00 63.489,91 63.489,91 63.489,91 63.489,91 22502 Estatales 2.500,00 2.500,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 35.597,94 35.597,94 35.597,94 35.597,94 22604 Actividades culturales 10.000,00 10.000,00 56.178,16 56.178,16 51.851,46 51.851,46 22606 Reuniones, conferencias y cursos 21.500,00 21.500,00 5.377,22 5.377,22 5.377,22 5.377,22 22609 Otros 80.000,00 80.000,00 2.874,70 2.874,70 2.874,70 2.874,70 22700 Limpieza y aseo 179.210,00 179.210,00 254.436,05 254.262,78 223.054,20 223.054,20

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 8 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22701 Seguridad 839.740,00 839.740,00 942.966,25 942.966,25 781.011,20 781.011,20 22704 Custodia, depósito y almacenaje 6.000,00 6.000,00 54.258,65 54.258,65 46.998,65 46.998,65 22706 Estudios y trabajos técnicos 33.400,00 184.505,00 1.090.782,24 1.090.782,23 371.499,78 371.499,78 22709 Otros 432.800,00 432.800,00 94.924,97 94.924,90 71.869,66 71.869,66 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 50.000,00 50.000,00 22782 Servicios de carácter informático 2.000,00 2.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.842.830,00 3.659.374,16 3.559.389,05 3.559.215,70 2.555.243,85 2.555.243,85 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 100.000,00 294.553,91 294.553,91 287.431,02 275.486,62 275.486,62 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 608.590,00 608.590,00 608.590,00 608.590,00 557.874,15 557.874,15 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 30.000,00 79.329,62 79.329,62 79.329,62 77.315,42 77.315,42 46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist 160.000,00 42.149,14 64.694,14 64.694,14 63.126,51 63.126,51 46427 Ayud trabajos investigación patrimonio hist. Aplic 100.000,00 22.545,00 48425 Investigación en patrimonio cultural 220.000,00 93.967,33 93.967,33 93.967,33 93.374,60 93.374,60 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.218.590,00 1.141.135,00 1.141.135,00 1.134.012,11 1.067.177,30 1.067.177,30 6 INVERSIONES REALES 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 124.000,00 115.000,00 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 875.000,00 515.000,00 369.807,67 363.496,61 340.290,28 340.290,28 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 45.000,00 45.000,00 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 50.000,00 50.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.601,07 1.601,07 1.601,07 1.601,07 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 7.625,74 7.625,74 7.625,74 7.625,74 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 12.342,00 12.342,00 63000 Edificios y otras construcciones 200.000,00 100.000,00 31.372,47 31.372,47 14.043,26 14.043,26 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 1.792,86 1.792,86 1.792,86 1.792,86 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 92.670,00 90.196,00 71.550,00 71.550,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 3.505,85 3.505,85 3.505,85 3.505,85 64004 Propiedad intelectual. Activable e inventariable 1.210,00 1.210,00 64024 Propiedad intelectual. No activable y no inventari 406,56 406,56 406,56 406,56 65002 Propiedad industrial. Activable e inventariable 3.794,59 3.794,59 3.794,59 3.794,59 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 227.046,31 190.536,90 87.983,76 87.983,76

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 9 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 1.387.880,00 916.406,00 730.845,12 688.024,65 461.043,97 461.043,97 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72000 A empresas públicas de la Junta 250.000,00 160.985,80 76421 Actuaciones patrimonio histórico 260.000,00 78421 Actuaciones patrimonio histórico 466.610,00 555.624,20 555.624,20 555.624,20 555.126,82 555.126,82 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 976.610,00 716.610,00 555.624,20 555.624,20 555.126,82 555.126,82 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS 12.252.460,00 12.260.075,16 11.193.058,05 11.142.941,34 9.844.656,62 9.844.656,62 Total Órgano Gestor 34.001.340,00 35.580.927,86 31.596.502,32 31.389.256,51 29.185.720,60 29.000.831,60

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 20.678,63 20.678,63 20.678,63 20.678,63 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 125.230,00 125.230,00 31.058,58 31.058,58 31.058,58 31.058,58 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.790,00 13.790,00 59.746,88 59.746,88 59.746,88 59.746,88 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 200.310,00 200.310,00 36.302,64 36.302,64 36.302,64 36.302,64 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 35.750,00 35.750,00 148.610,24 148.610,24 148.610,24 148.610,24 12008 Antigüedad 101.760,00 101.760,00 60.949,61 60.949,61 60.949,61 60.949,61 12100 Complemento de destino 206.790,00 206.790,00 167.991,11 167.991,11 167.991,11 167.991,11 12101 Complementos específicos 354.930,00 354.930,00 287.787,36 287.787,36 287.787,36 287.787,36 12102 Otros complementos 1.911,63 1.911,63 1.911,63 1.911,63 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.613,81 3.613,81 3.613,81 3.613,81 13001 Sueldos del grupo II 73.000,00 69.293,82 10.759,30 10.759,30 10.759,30 10.759,30 13002 Sueldos del grupo III 62.300,00 62.300,00 73.464,20 73.464,20 73.464,20 73.464,20 13003 Sueldos del grupo IV 54.250,00 54.250,00 47.972,16 47.972,16 47.972,16 47.972,16 13004 Sueldos del grupo V 228.670,00 219.183,63 194.769,51 194.769,51 194.769,51 194.769,51 13008 Antigüedad 75.940,00 75.940,00 51.272,56 51.272,56 51.272,56 51.272,56 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 9.488,95 8.870,82 8.870,82 8.870,82 8.870,82 13101 Complementos específicos 33.280,00 33.280,00 55.028,65 55.028,65 55.028,65 55.028,65 13102 Otros complementos 79.874,37 79.874,37 79.874,37 79.874,37 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 3.703,60 2.858,94 2.858,94 2.858,94 2.858,94 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 268,57 268,57 268,57 268,57 16000 Seguridad Social 377.210,00 377.210,00 342.005,79 342.005,79 342.005,79 342.005,79 16001 Otras 30.317,57 30.317,57 30.317,57 30.317,57 1 GASTOS DE PERSONAL 1.943.210,00 1.943.210,00 1.716.112,93 1.716.112,93 1.716.112,93 1.716.112,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 993,71 993,71 993,71 993,71 20900 Cánones 1.200,00 1.200,00 159,67 159,67 159,67 159,67 21000 Infraestructura y bienes naturales 2.500,00 2.500,00 21200 Edificios y otras construcciones 59.100,00 59.100,00 60.551,53 60.551,53 53.997,80 53.997,80 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.800,00 3.800,00 5.878,33 5.878,33 5.845,28 5.845,28

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21500 Mobiliario y enseres 2.000,00 2.000,00 22100 Energía eléctrica 56.000,00 56.000,00 22.801,14 22.801,14 17.203,65 17.203,65 22101 Agua 12.000,00 12.000,00 11.131,99 11.131,99 11.131,99 11.131,99 22102 Gas 28.000,00 28.000,00 21.833,23 21.833,23 21.256,73 21.256,73 22103 Combustible 1.730,30 1.730,30 1.730,30 1.730,30 22105 Productos alimenticios 93.000,00 153.000,00 70.577,84 70.577,84 70.577,84 70.577,84 22109 Otros suministros 14.000,00 14.000,00 13.842,09 13.842,09 13.842,09 13.842,09 22140 Lencería 6.000,00 6.000,00 22141 Vestuario 3.500,00 3.500,00 22409 Otros riesgos 5.000,00 5.000,00 1.350,65 1.350,65 1.350,65 1.350,65 22500 Locales 1.000,00 1.000,00 5.898,01 5.898,01 5.898,01 5.898,01 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.863,40 1.863,40 1.863,40 1.863,40 22606 Reuniones, conferencias y cursos 10.000,00 10.000,00 22609 Otros 69.532,47 69.532,47 69.532,47 69.532,47 22650 Cuotas de asociación 6.010,00 6.010,00 22700 Limpieza y aseo 29.500,00 29.500,00 4.900,88 4.900,88 1.694,00 1.694,00 22701 Seguridad 61.060,21 61.060,21 47.491,27 47.491,27 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.500,00 5.500,00 3.474,13 3.205,96 2.770,36 2.770,36 22707 Servicios contratados de lavandería 14.903,20 12.590,42 8.801,32 8.801,32 22709 Otros 45.900,00 45.900,00 10.504,01 10.504,01 10.504,01 10.504,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 384.010,00 444.010,00 382.986,79 380.405,84 346.644,55 346.644,55 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 136.740,00 283.733,03 43.733,03 43.733,03 43.733,03 43.733,03 46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami 1.592.410,00 249.009,19 66.583,24 66.583,24 21.255,53 21.255,53 47000 A empresas privadas 47.420,00 16.806,74 16.806,74 16.806,74 16.806,74 16.806,74 48193 Potenciación asociaciones juveniles 300.000,00 48194 Apoyo actividades juveniles 930.570,00 3.645.070,63 3.600.166,44 3.600.166,44 2.183.745,43 2.183.745,43 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.007.140,00 4.194.619,59 3.727.289,45 3.727.289,45 2.265.540,73 2.265.540,73 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 335,52 335,52 335,52 335,52 63000 Edificios y otras construcciones 10.000,00 57.126,25 77.855,97 77.855,97 77.855,97 77.855,97

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,00 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.103,01 1.103,01 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 970,63 970,63 970,63 970,63 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.205,83 2.205,83 2.205,83 2.205,83 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,00 6 INVERSIONES REALES 50.000,00 97.126,25 82.470,96 82.470,96 81.367,95 81.367,95 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 5.384.360,00 6.678.965,84 5.908.860,13 5.906.279,18 4.409.666,16 4.409.666,16 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 36.345,79 36.345,79 36.345,79 36.345,79 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 109.580,00 109.580,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 55.070,00 55.070,00 80.556,38 80.556,38 80.556,38 80.556,38 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 189.770,00 189.770,00 63.250,95 63.250,95 63.250,95 63.250,95 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 89.370,00 89.370,00 116.578,48 116.578,48 116.578,48 116.578,48 12008 Antigüedad 91.240,00 91.240,00 62.043,61 62.043,61 62.043,61 62.043,61 12100 Complemento de destino 249.370,00 249.370,00 167.752,29 167.752,29 167.752,29 167.752,29 12101 Complementos específicos 427.870,00 427.870,00 296.401,92 296.401,92 296.401,92 296.401,92 12102 Otros complementos 4.730,00 4.730,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 7.321,05 7.321,05 7.321,05 7.321,05 16000 Seguridad Social 295.160,00 295.160,00 162.231,09 162.231,09 162.231,09 162.231,09 16001 Otras 30.800,08 30.800,08 30.800,08 30.800,08 1 GASTOS DE PERSONAL 1.575.100,00 1.575.100,00 1.040.316,27 1.040.316,27 1.040.316,27 1.040.316,27 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 30.000,00 22000 Ordinario no inventariable 1.688,01 1.688,01 1.688,01 1.688,01 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 1.000,00 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 165.000,00 165.000,00 117.925,08 106.499,66 101.737,10 101.737,10 22300 Transportes 1.000.000,00 1.000.000,00 1.100.964,66 1.084.752,30 1.081.791,62 1.081.791,62 22409 Otros riesgos 262.500,00 262.500,00 234.500,00 224.178,65 224.178,65 224.178,65 22500 Locales 95,57 95,57 95,57 95,57

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22602 Divulgación y campañas institucionales 37.000,00 44.590,40 44.590,40 44.590,40 44.590,40 22606 Reuniones, conferencias y cursos 82.770,00 82.770,00 10.366,14 10.366,14 10.366,14 10.366,14 22609 Otros 1.278.250,00 1.041.388,00 952.220,18 952.007,55 886.188,59 875.418,59 22611 Compensación gastos de representación 267,71 267,71 267,71 267,71 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 10.752,00 10.752,00 10.752,00 10.752,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 66.000,00 66.000,00 9.075,00 9.075,00 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 66.880,00 251.786,00 150.250,00 150.250,00 149.754,31 149.754,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.952.400,00 2.907.444,00 2.632.694,75 2.594.522,99 2.511.410,10 2.500.640,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 100.000,00 51.150,64 51.150,64 51.150,64 50.567,04 50.567,04 46435 Ayunto. de GU. Ciudad Europea del Deporte 2018 200.000,00 47431 Asociaciones deportivas 40.000,00 40.000,00 20.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 31.250,00 31.250,00 14.000,00 13.596,57 13.596,57 48431 Asociaciones deportivas 2.451.630,00 2.573.196,31 2.077.602,99 1.543.136,81 1.534.636,81 1.534.636,81 48434 Apoyo a grandes eventos deportivos 250.000,00 250.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.041.630,00 2.945.596,95 2.180.003,63 1.608.287,45 1.598.800,42 1.598.800,42 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 40.000,00 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 1.100.220,00 977.174,00 957.864,53 943.743,69 427.617,68 427.617,68 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 4.787,30 4.787,30 2.480,50 2.480,50 6 INVERSIONES REALES 1.140.220,00 977.174,00 962.651,83 948.530,99 430.098,18 430.098,18 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE 8.709.350,00 8.405.314,95 6.815.666,48 6.191.657,70 5.580.624,97 5.569.854,97 Total Órgano Gestor 14.093.710,00 15.084.280,79 12.724.526,61 12.097.936,88 9.990.291,13 9.979.521,13

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 128.860,00 128.860,00 160.487,01 160.487,01 160.487,01 160.487,01 11000 Retribuciones básicas 58.280,00 58.280,00 90.994,27 90.994,27 90.994,27 90.994,27 11001 Otras remuneraciones 164.710,00 164.710,00 144.554,80 144.554,80 144.554,80 144.554,80 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 739.710,00 739.710,00 479.648,69 479.648,69 479.648,69 479.648,69 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 119.480,00 119.480,00 141.132,44 141.132,44 141.132,44 141.132,44 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 294.840,00 294.840,00 209.615,93 209.615,93 209.615,93 209.615,93 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 301.620,00 301.620,00 323.438,31 323.438,31 323.438,31 323.438,31 12008 Antigüedad 313.310,00 313.310,00 296.238,82 296.238,82 296.238,82 296.238,82 12100 Complemento de destino 826.510,00 826.510,00 730.021,07 730.021,07 730.021,07 730.021,07 12101 Complementos específicos 1.547.130,00 1.547.130,00 1.353.281,13 1.353.281,13 1.353.281,13 1.353.281,13 12102 Otros complementos 7.915,39 7.915,39 7.915,39 7.915,39 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 15.496,18 15.496,18 15.496,18 15.496,18 13000 Sueldos del grupo I 165.520,00 165.520,00 169.690,82 169.690,82 169.690,82 169.690,82 13001 Sueldos del grupo II 117.310,00 117.310,00 107.593,00 107.593,00 107.593,00 107.593,00 13002 Sueldos del grupo III 20.030,00 20.030,00 18.366,05 18.366,05 18.366,05 18.366,05 13003 Sueldos del grupo IV 156.910,00 156.910,00 94.830,21 94.830,21 94.830,21 94.830,21 13004 Sueldos del grupo V 724.620,00 724.620,00 795.295,79 795.295,79 795.295,79 795.295,79 13008 Antigüedad 253.590,00 253.590,00 262.209,05 262.209,05 262.209,05 262.209,05 13101 Complementos específicos 106.850,00 106.850,00 100.586,21 100.586,21 100.586,21 100.586,21 13102 Otros complementos 3.122,22 3.122,22 3.122,22 3.122,22 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 11.108,42 11.108,42 11.108,42 11.108,42 13200 Retribuciones básicas 23.248,45 23.248,45 23.248,45 23.248,45 13208 Antigüedad 3.655,54 3.655,54 3.655,54 3.655,54 13210 Retribuciones complementarias 1.787,77 1.787,77 1.787,77 1.787,77 16000 Seguridad Social 1.375.080,00 1.375.080,00 1.304.565,73 1.304.565,73 1.304.565,73 1.304.565,73 16001 Otras 87.652,51 87.652,51 87.652,51 87.652,51 16202 Formación y perfeccionamiento 33.750,00 12.425,00 12.425,00 12.425,00 12.425,00 1 GASTOS DE PERSONAL 7.414.360,00 7.448.110,00 6.948.960,81 6.948.960,81 6.948.960,81 6.948.960,81 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 20200 Edificios y otras construcciones 400.000,00 448.000,00 406.993,03 406.993,03 356.858,91 332.971,22 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.488,32 1.488,32 1.488,32 1.488,32 20500 Mobiliario y enseres 3.000,00 3.000,00 11.682,79 11.682,79 3.372,23 3.372,23 20600 Equipos para procesos de información 11.500,00 11.500,00 7.667,32 7.667,32 20900 Cánones 22.000,00 22.000,00 21.444,00 21.444,00 21.444,00 21.444,00 21000 Infraestructura y bienes naturales 14.000,00 14.000,00 29.593,57 29.593,57 26.453,73 26.453,73 21200 Edificios y otras construcciones 397.000,00 349.000,00 261.400,18 261.400,08 226.263,80 226.263,80 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 110.000,00 110.000,00 30.484,07 30.484,07 26.302,56 26.302,56 21400 Elementos de transporte 22.000,00 22.000,00 20.625,34 20.625,34 19.741,43 19.741,43 21500 Mobiliario y enseres 160.000,00 160.000,00 177.666,11 177.666,11 108.065,30 108.065,30 21600 Equipos para procesos de información 12.000,00 12.000,00 32.634,26 32.634,26 15.094,11 15.094,11 21800 Otro inmovilizado material 3.108,47 3.108,47 3.108,47 3.108,47 22000 Ordinario no inventariable 70.000,00 70.000,00 74.502,72 74.502,72 59.138,55 59.138,55 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 17.000,00 17.000,00 18.529,75 18.529,75 11.934,28 11.934,28 22002 Material informático no inventariable 45.000,00 45.000,00 45.153,67 45.153,67 41.701,39 41.701,39 22100 Energía eléctrica 780.000,00 752.000,00 852.438,89 852.438,89 804.195,75 803.576,64 22101 Agua 60.000,00 60.000,00 54.008,30 54.008,30 46.583,12 46.583,12 22102 Gas 70.000,00 70.000,00 54.346,57 54.346,57 49.180,62 49.180,62 22103 Combustible 125.000,00 125.000,00 105.217,65 93.378,63 43.278,67 43.278,67 22109 Otros suministros 95.000,00 95.000,00 51.847,50 51.847,50 46.624,95 46.624,95 22110 Productos farmacéuticos 300,00 300,00 22141 Vestuario 800,00 800,00 2.284,69 2.284,69 2.284,69 2.284,69 22201 Postales 400.000,00 331.000,00 330.936,89 330.936,89 222.154,88 222.154,88 22300 Transportes 30.150,00 30.150,00 4.151,32 4.151,32 3.693,40 3.693,40 22500 Locales 15.500,00 15.500,00 19.892,61 19.892,61 19.892,61 19.892,61 22501 Autonómicos 98,95 98,95 98,95 98,95 22502 Estatales 1.900,00 1.900,00 22601 Atenciones protocolarias y representativas 20.000,00 20.000,00 2.382,64 2.382,64 2.382,64 2.382,64 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.996,50 1.996,50 1.996,50 1.996,50 22603 Jurídico-contenciosos 152.500,00 152.500,00 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 6.000,00 6.000,00 27,64 27,64 27,64 24,21 22606 Reuniones, conferencias y cursos 18.000,00 18.000,00 10.525,61 10.525,61 9.150,61 9.150,61 22609 Otros 4.000,00 4.000,00 2.326,93 2.326,93 2.326,93 2.326,93 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 31.649,10 31.649,10 31.649,10 31.649,10 22611 Compensación gastos de representación 1.090,36 1.090,36 1.090,36 1.090,36 22700 Limpieza y aseo 1.440.000,00 1.440.000,00 1.434.473,62 1.434.473,62 1.294.687,69 1.294.687,69 22701 Seguridad 875.000,00 875.000,00 907.741,26 907.741,26 739.686,77 739.686,77 22704 Custodia, depósito y almacenaje 7.000,00 7.000,00 7.386,20 7.386,20 3.822,40 3.822,40

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22706 Estudios y trabajos técnicos 107.000,00 107.000,00 54.271,25 54.271,25 54.271,25 54.271,25 22709 Otros 30.000,00 30.000,00 4.256,93 4.256,93 1.662,30 1.662,30 23000 A personal funcionario y no laboral 120.000,00 120.000,00 87.813,39 87.813,39 87.813,39 87.813,39 23001 A personal laboral 5.000,00 5.000,00 5.037,73 5.037,73 5.037,73 5.037,73 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.635.150,00 5.538.150,00 5.173.008,81 5.161.169,69 4.402.227,35 4.377.717,12 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 25.000,00 25.000,00 1.727,88 1.727,88 1.727,88 1.727,88 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 20.000,00 20.000,00 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 2.513,17 2.513,17 2.513,17 2.513,17 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 928,07 928,07 928,07 928,07 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 9.150,63 9.150,63 7.713,75 7.713,75 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 12.060,71 12.060,71 9.954,82 9.954,82 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 18.648,29 18.648,29 18.648,29 18.648,29 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 14.883,00 5.426,85 5.426,85 5.426,85 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 2.107,82 2.107,82 2.107,82 2.107,82 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 31,50 31,50 31,50 31,50 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 261,29 261,29 261,29 261,29 63000 Edificios y otras construcciones 150.000,00 150.000,00 46.991,77 46.991,77 15.101,57 15.101,57 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 16.969,12 16.969,12 15.072,23 15.072,23 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 45.000,00 45.000,00 20.449,00 20.449,00 20.449,00 20.449,00 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 5.856,33 5.856,33 5.856,33 5.856,33 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 3.709,86 3.709,86 3.709,86 3.709,86 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.079,32 1.079,32 1.079,32 1.079,32 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 87.120,00 30.159,25 30.159,25 30.159,25 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 1.841,31 1.841,31 1.841,31 1.841,31 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 3.637,10 3.637,10 3.637,10 3.637,10 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 45.000,00 45.000,00 6 INVERSIONES REALES 295.000,00 295.000,00 249.966,17 183.549,27 146.219,41 146.219,41 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 55.000,00 55.000,00 52.990,00 52.990,00 52.990,00 52.990,00 82001 A personal laboral 10.000,00 10.000,00 8.314,38 8.314,38 8.314,38 8.314,38 82100 A personal funcionario y no laboral 95.000,00 95.000,00 71.100,00 71.100,00 71.100,00 71.100,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 82101 A personal laboral 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 175.000,00 146.404,38 146.404,38 146.404,38 146.404,38 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 13.519.510,00 13.456.260,00 12.518.340,17 12.440.084,15 11.643.811,95 11.619.301,72 Total Órgano Gestor 13.519.510,00 13.456.260,00 12.518.340,17 12.440.084,15 11.643.811,95 11.619.301,72

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.480,00 62.480,00 59.075,52 59.075,52 59.075,52 59.075,52 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 211.350,00 186.350,00 82.131,78 82.131,78 82.131,78 82.131,78 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 26.560,00 26.560,00 72.946,65 72.946,65 72.946,65 72.946,65 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 40.680,00 40.680,00 27.227,76 27.227,76 27.227,76 27.227,76 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.620,00 8.620,00 32.230,79 32.230,79 32.230,79 32.230,79 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 1.646.420,00 3.326.420,00 1.406.780,61 1.406.780,61 1.406.780,61 1.406.780,61 12008 Antigüedad 203.080,00 203.080,00 145.051,37 145.051,37 145.051,37 145.051,37 12009 Sustituciones 9.280,00 6.286,11 6.286,11 6.286,11 6.286,11 12100 Complemento de destino 170.230,00 170.230,00 147.803,22 147.803,22 147.803,22 147.803,22 12101 Complementos específicos 316.480,00 316.480,00 270.614,67 270.614,67 270.614,67 270.614,67 12102 Otros complementos 1.560,63 1.560,63 1.560,63 1.560,63 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 1.643.960,00 3.413.960,00 1.483.023,07 1.483.023,07 1.483.023,07 1.483.023,07 12109 Sustituciones 15.720,00 10.524,48 10.524,48 10.524,48 10.524,48 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 24.002,25 24.002,25 24.002,25 24.002,25 16000 Seguridad Social 1.235.550,00 2.295.550,00 1.014.793,21 1.014.793,21 1.014.793,21 1.014.793,21 16001 Otras 83.834,60 83.834,60 83.834,60 83.834,60 16202 Formación y perfeccionamiento 72.600,00 72.600,00 1 GASTOS DE PERSONAL 5.638.010,00 10.148.010,00 4.867.886,72 4.867.886,72 4.867.886,72 4.867.886,72 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 1.573,00 1.573,00 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00 100.000,00 18.392,32 18.392,32 21200 Edificios y otras construcciones 100.000,00 100.000,00 48.973,04 48.973,04 810,70 810,70 22000 Ordinario no inventariable 4.000,00 4.000,00 22109 Otros suministros 394,58 394,58 394,58 394,58 22300 Transportes 7.078,50 7.078,50 7.078,50 7.078,50 22602 Divulgación y campañas institucionales 350.000,00 350.000,00 221.091,20 221.091,20 213.105,20 213.105,20 22606 Reuniones, conferencias y cursos 65.000,00 65.000,00 33.207,30 31.948,30 31.948,30 31.948,30 22611 Compensación gastos de representación 674,95 674,95 674,95 674,95 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 32,00 32,00 32,00 32,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22703 Postales 7.653,69 7.653,69 7.653,69 7.653,69 22706 Estudios y trabajos técnicos 702.000,00 552.000,00 365.970,84 365.970,84 229.870,99 221.279,99 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.281.000,00 1.171.000,00 705.041,42 703.782,42 491.568,91 482.977,91 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46000 A corporaciones locales 125.000,00 47000 A empresas privadas 175.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 1.000.000,00 850.600,00 163.350,00 120.534,00 120.534,00 120.534,00 4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 462.500,00 462.500,00 4863I Lucha contra la discriminación 200.000,00 365.576,03 351.114,45 351.114,45 287.000,00 287.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.950.000,00 2.266.176,03 1.264.464,45 1.221.648,45 870.034,00 870.034,00 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 971.100,00 981.185,57 15.607,69 15.607,69 14.922,33 14.922,33 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 9.574,37 9.574,37 9.574,37 9.574,37 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 11.588,95 11.588,95 11.588,95 11.588,95 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.084,32 1.084,32 1.084,32 1.084,32 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 173,42 173,42 173,42 173,42 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 113.690,00 113.690,00 9.149,23 9.149,23 9.149,23 9.149,23 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 9.675,63 9.675,63 4.170,13 4.170,13 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 154.589,75 154.589,75 3.829,80 3.829,80 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 354.390,00 354.390,00 18.533,56 18.533,56 9.210,38 9.210,38 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 15.368,62 15.368,62 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 1.921,04 1.921,04 1.921,04 1.921,04 63000 Edificios y otras construcciones 925.680,00 3.422.868,21 2.269.008,49 2.269.008,49 2.107.070,67 2.107.070,67 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 128.311,40 128.311,40 56.348,56 56.348,56 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 5.304,64 5.304,64 5.304,64 5.304,64 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 550,55 550,55 550,55 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 2.020,70 2.020,70 2.020,70 2.020,70 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 3.111,06 3.111,06 3.111,06 3.111,06 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 6.205,62 11.685,96 11.685,96 11.441,84 11.441,84 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 12.861,09 12.861,09 12.861,09 12.861,09 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 4.064,26 4.064,26 4.064,26 4.064,26 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 10.853,70 10.853,70 10.853,70 10.853,70 10.853,70

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 2.364.860,00 4.889.743,65 2.695.038,43 2.695.038,43 2.278.700,49 2.278.700,49 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO 11.233.870,00 18.474.929,68 9.532.431,02 9.488.356,02 8.508.190,12 8.499.599,12 Total Órgano Gestor 11.233.870,00 18.474.929,68 9.532.431,02 9.488.356,02 8.508.190,12 8.499.599,12

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1907 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 37.066,98 37.066,98 37.066,98 37.066,98 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 679.310,00 679.310,00 454.031,07 454.031,07 454.031,07 454.031,07 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 238.940,00 238.940,00 282.395,65 282.395,65 282.395,65 282.395,65 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 254.170,00 254.170,00 71.249,00 71.249,00 71.249,00 71.249,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 241.300,00 241.300,00 286.955,92 286.955,92 286.955,92 286.955,92 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 54.000,00 248.931,64 119.610,13 119.610,13 119.610,13 119.610,13 12008 Antigüedad 249.100,00 249.100,00 225.121,47 225.121,47 225.121,47 225.121,47 12100 Complemento de destino 783.470,00 783.470,00 663.260,09 663.260,09 663.260,09 663.260,09 12101 Complementos específicos 1.368.120,00 1.368.120,00 1.175.824,39 1.175.824,39 1.175.824,39 1.175.824,39 12102 Otros complementos 10.268,86 10.268,86 10.268,86 10.268,86 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 58.000,00 260.858,73 126.615,54 126.615,54 126.615,54 126.615,54 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 18.548,52 18.548,52 18.548,52 18.548,52 13002 Sueldos del grupo III 380.450,00 380.450,00 239.493,91 239.493,91 239.493,91 239.493,91 13003 Sueldos del grupo IV 17.450,00 17.450,00 15.990,72 15.990,72 15.990,72 15.990,72 13008 Antigüedad 86.940,00 86.940,00 49.526,87 49.526,87 49.526,87 49.526,87 13101 Complementos específicos 59.960,00 59.960,00 43.467,89 43.467,89 43.467,89 43.467,89 13102 Otros complementos 3.217,17 3.217,17 3.217,17 3.217,17 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.993,58 3.993,58 3.993,58 3.993,58 16000 Seguridad Social 1.052.350,00 1.118.597,66 893.225,01 893.225,01 893.225,01 893.225,01 16001 Otras 72.463,44 72.463,44 72.463,44 72.463,44 1 GASTOS DE PERSONAL 5.582.150,00 6.046.188,03 4.792.326,21 4.792.326,21 4.792.326,21 4.792.326,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 300.000,00 1.860.803,70 31.496,00 31.496,00 31.496,00 31.496,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.655,00 6.655,00 6.655,00 6.655,00 22109 Otros suministros 1.887,60 1.887,60 1.887,60 1.887,60 22602 Divulgación y campañas institucionales 10.000,00 10.000,00 1.368,62 1.368,62 1.368,62 1.368,62 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 5.000,00 5.567,40 5.567,40 5.567,40 5.173,62 22609 Otros 20.000,00 20.000,00 62,97 62,97 62,97 62,97 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 7.282,02 7.282,02 7.282,02 7.282,02

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1907 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22611 Compensación gastos de representación 563,45 563,45 563,45 563,45 22706 Estudios y trabajos técnicos 492.000,00 442.446,19 46.309,30 46.309,30 6.408,99 6.408,99 22782 Servicios de carácter informático 580,80 580,80 580,80 580,80 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 827.000,00 2.338.249,89 101.773,16 101.773,16 61.872,85 61.479,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48553 Plan de ahorro y eficiencia energética 27.500,00 21.240,00 21.240,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.500,00 21.240,00 21.240,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 8.000,00 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 15.000,00 6 INVERSIONES REALES 23.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 25.000,00 72000 A empresas públicas de la Junta 25.000,00 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 25.000,00 74000 A la Seguridad Social 25.000,00 76000 A corporaciones locales 500.945,92 368.043,41 313.043,41 76553 Plan de ahorro y eficiencia energética 2.100.000,00 410.397,68 76556 Energías renovables 60.000,00 15.000,00 15.000,00 77000 A empresas privadas 10.823.878,45 475.000,00 77553 Plan de ahorro y eficiencia energética 800.000,00 1.090.000,00 171.394,22 134.874,38 128.480,16 128.480,16 77556 Plan de energías renovables 900.000,00 868.645,70 1.662.251,48 460.978,41 460.978,41 460.978,41 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 500.000,00 200.000,00 78553 Plan de ahorro y eficiencia energética 250.000,00 250.000,00 579.886,42 494.855,20 494.855,20 494.855,20 78556 Plan de energías renovables 585.500,00 446.500,00 101.932,94 46.832,46 44.608,00 44.608,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.695.500,00 15.005.367,75 3.573.508,47 1.450.583,86 1.128.921,77 1.128.921,77

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1907 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA 11.155.150,00 23.411.045,67 8.488.847,84 6.359.203,23 5.997.640,83 5.997.247,05 Total Órgano Gestor 11.155.150,00 23.411.045,67 8.488.847,84 6.359.203,23 5.997.640,83 5.997.247,05

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 53.676,15 53.676,15 53.676,15 53.676,15 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 694.410,00 694.410,00 200.566,48 200.566,48 200.566,48 200.566,48 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.261.070,00 1.261.070,00 1.019.403,82 1.019.403,82 1.019.403,82 1.019.403,82 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 671.000,00 671.000,00 463.302,73 463.302,73 463.302,73 463.302,73 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 629.080,00 629.080,00 753.605,69 753.605,69 753.605,69 753.605,69 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 7.900,00 7.900,00 5.205,02 5.205,02 5.205,02 5.205,02 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 195.000,00 164.410,28 164.410,28 164.410,28 164.410,28 12008 Antigüedad 825.950,00 825.950,00 612.001,71 612.001,71 612.001,71 612.001,71 12009 Sustituciones 30.650,00 30.650,00 3.439,32 3.439,32 3.439,32 3.439,32 12100 Complemento de destino 1.626.670,00 1.626.670,00 1.479.151,26 1.479.151,26 1.479.151,26 1.479.151,26 12101 Complementos específicos 2.816.690,00 2.816.690,00 2.550.240,31 2.550.240,31 2.550.240,31 2.550.240,31 12102 Otros complementos 20.309,23 20.309,23 20.309,23 20.309,23 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 215.000,00 178.643,31 178.643,31 178.643,31 178.643,31 12109 Sustituciones 45.270,00 45.270,00 5.369,86 5.369,86 5.369,86 5.369,86 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 39.846,78 39.846,78 39.846,78 39.846,78 13000 Sueldos del grupo I 606.870,00 606.870,00 461.254,34 461.254,34 461.254,34 461.254,34 13001 Sueldos del grupo II 304.990,00 304.990,00 235.461,89 235.461,89 235.461,89 235.461,89 13002 Sueldos del grupo III 20.030,00 20.030,00 18.357,65 18.357,65 18.357,65 18.357,65 13003 Sueldos del grupo IV 244.080,00 244.080,00 203.737,49 203.737,49 203.737,49 203.737,49 13004 Sueldos del grupo V 110.270,00 110.270,00 77.063,41 77.063,41 77.063,41 77.063,41 13008 Antigüedad 234.730,00 234.730,00 206.165,32 206.165,32 206.165,32 206.165,32 13101 Complementos específicos 84.390,00 84.390,00 72.987,61 72.987,61 72.987,61 72.987,61 13102 Otros complementos 4.355,55 4.355,55 4.355,55 4.355,55 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 9.980,37 9.980,37 9.980,37 9.980,37 16000 Seguridad Social 2.230.630,00 2.360.630,00 2.056.081,05 2.056.081,05 2.056.081,05 2.056.081,05 16001 Otras 174.090,44 174.090,44 174.090,44 174.090,44 1 GASTOS DE PERSONAL 12.503.270,00 13.043.270,00 11.068.707,07 11.068.707,07 11.068.707,07 11.068.707,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 10.157,04 10.157,04 10.157,04 10.157,04

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22606 Reuniones, conferencias y cursos 10.000,00 10.000,00 5.746,47 5.746,47 5.746,47 5.746,47 22611 Compensación gastos de representación 931,78 931,78 931,78 931,78 22706 Estudios y trabajos técnicos 200.000,00 130.319,55 214,19 214,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.000,00 140.319,55 17.049,48 17.049,48 16.835,29 16.835,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42000 A empresas públicas de la Junta 70.000,00 70.000,00 35.700,00 46619 Plan de Empleo contra la violencia de género 4.352.250,00 4.352.250,00 4661P Integración laboral de personas con discapacidad 106.480,00 349.088,65 140.933,75 140.933,75 68.708,75 68.708,75 46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp 61.916.430,00 55.763.501,74 50.932.148,35 11.436.067,53 11.266.198,27 11.213.040,63 4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc 7.056.790,00 8.464.070,13 3.125.629,25 2.884.729,25 1.701.229,25 1.701.229,25 4664L Recuperación económica de zonas con despoblamiento 19.255,01 18.396,00 4664N Empleo juvenil 8.113.030,00 2.982.909,20 2.980.000,00 2.940.000,00 20.000,00 20.000,00 47619 Plan de Empleo contra la violencia de género 500.000,00 500.000,00 4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo 5.009.000,00 5.298.359,49 5.646.669,18 1.021.370,30 971.170,30 971.170,30 4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida 2.533.000,00 9.702.408,00 5.606.120,00 3.520.432,18 3.308.332,18 3.298.032,18 4761I Contratación indefinida personas con discapacidad 756.000,00 756.000,00 960.743,60 796.127,16 796.127,16 796.127,16 4761P Integración laboral de personas con discapacidad 10.929.580,00 22.403.417,18 16.872.820,56 13.745.236,63 13.271.121,01 13.271.121,01 4761S Acción por el empleo 750.000,00 2.175.601,93 1.603.716,59 1.541.326,48 1.398.778,43 1.396.219,06 4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas 3.136.800,00 2.976.220,00 2.877.772,00 2.470.240,00 2.470.240,00 2.470.240,00 4764N Empleo juvenil 250.000,00 2.103.732,00 1.930.000,00 1.650.000,00 40.000,00 40.000,00 48619 Plan de Empleo contra la violencia de género 147.750,00 147.750,00 4861A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo 2.500.000,00 2.500.000,00 1.050.000,00 519.575,00 98.437,50 98.437,50 4861F Plan de Empleo: Seguimiento 1.000.000,00 1.000.000,00 1.093.719,28 1.093.719,28 812.469,28 812.469,28 4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida 442.000,00 472.000,00 116.800,00 88.260,00 88.260,00 88.260,00 4861I Contratación indefinida personas con discapacidad 84.000,00 84.000,00 300.000,00 126.315,82 126.315,82 126.315,82 4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe 1.813.940,00 3.717.783,40 2.459.808,75 2.345.876,78 1.981.074,23 1.981.074,23 4861S Acción por el empleo 66.000,00 808.970,00 779.371,80 534.118,54 147.148,54 147.148,54 48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp 1.947.140,00 1.045.060,00 1.878.137,61 437.658,34 426.075,34 426.075,34 48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo 115.000,00 115.000,00 115.000,00 68.660,85 68.660,85 68.660,85 4864F Ayudas especiales para afectados por ERE 120.520,00 522.514,10 127.943,11 114.861,93 66.552,85 66.552,85 4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas 623.200,00 649.200,00 449.468,00 21.588,00 21.588,00 21.588,00 4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc 388.520,00 191.603,92 63.600,00 55.500,00 31.050,00 31.050,00 4864N Empleo juvenil 250.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 160.000,00 160.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.907.430,00 129.540.694,75 106.568.797,83 47.958.297,82 39.339.537,76 39.273.520,75 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7761P Integración laboral de personas con discapacidad 571.500,00 1.835.940,21 1.141.050,80 992.390,80 725.489,07 725.489,07 7861P Integración laboral de personas con discapacidad 330.000,00 445.062,89 234.476,50 82.082,89 56.115,05 56.115,05 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 901.500,00 2.281.003,10 1.375.527,30 1.074.473,69 781.604,12 781.604,12 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 450.000,00 450.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 450.000,00 450.000,00 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO 123.972.200,00 145.455.287,40 119.030.081,68 60.118.528,06 51.206.684,24 51.140.667,23 Total Órgano Gestor 123.972.200,00 145.455.287,40 119.030.081,68 60.118.528,06 51.206.684,24 51.140.667,23

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 315A SEGURIDAD LABORAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 -50.000,00 979,46 979,46 979,46 979,46 22606 Reuniones, conferencias y cursos 200,00 200,00 22608 Gastos de edición y distribución 130,00 130,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 102.000,00 102.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 252.330,00 52.330,00 979,46 979,46 979,46 979,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46635 Seguridad y salud laboral 50.000,00 23.964,00 19.164,00 3.696,00 1.840,00 48635 Seguridad y salud laboral 500.000,00 455.000,00 454.042,69 454.042,69 454.042,69 454.042,69 4863F Formación y asesoramiento seguridad y salud labora 5.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505.000,00 505.000,00 478.006,69 473.206,69 457.738,69 455.882,69 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral 256.000,00 256.000,00 255.967,39 253.402,30 116.257,72 106.997,72 77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral 452.000,00 469.436,63 469.436,63 430.708,03 205.565,54 181.437,67 7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr 90.000,00 90.000,00 89.832,84 88.552,81 49.881,34 49.881,34 78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral 27.500,00 10.063,37 10.063,37 10.063,37 2.188,28 2.188,28 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 825.500,00 825.500,00 825.300,23 782.726,51 373.892,88 340.505,01 315A SEGURIDAD LABORAL 1.582.830,00 1.382.830,00 1.304.286,38 1.256.912,66 832.611,03 797.367,16 322A RELACIONES LABORALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 9.999,90 9.999,90 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 19.000,00 19.000,00 19.000,00 15.459,70 15.459,70 15.459,70

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22606 Reuniones, conferencias y cursos 12.000,00 12.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.000,00 31.000,00 28.999,90 25.459,60 15.459,70 15.459,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha 460.950,00 460.950,00 460.950,00 460.950,00 422.537,50 422.537,50 47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L. 325.000,00 6.600,00 47639 Ayudas a empresas de economía social 585.400,00 590.900,00 597.500,00 90.500,00 77.300,00 77.300,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social 90.000,00 109.974,10 109.974,10 47.574,10 19.974,10 19.974,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.961.350,00 1.668.424,10 1.668.424,10 1.099.024,10 1.019.811,60 1.019.811,60 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 450.000,00 450.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 450.000,00 450.000,00 322A RELACIONES LABORALES 2.442.350,00 2.149.424,10 1.697.424,00 1.124.483,70 1.035.271,30 1.035.271,30 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 75.614,95 75.614,95 75.614,95 75.614,95 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.524.670,00 1.524.670,00 557.913,73 557.913,73 557.913,73 557.913,73 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 623.910,00 623.910,00 928.719,32 928.719,32 928.719,32 928.719,32 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 488.000,00 488.000,00 199.745,63 199.745,63 199.745,63 199.745,63 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 370.560,00 370.560,00 465.254,54 465.254,54 465.254,54 465.254,54 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 135.000,00 275.000,00 117.210,40 117.210,40 117.210,40 117.210,40 12008 Antigüedad 699.580,00 699.580,00 536.785,33 536.785,33 536.785,33 536.785,33 12009 Sustituciones 28.870,00 28.870,00 4.099,27 4.099,27 4.099,27 4.099,27 12100 Complemento de destino 1.674.220,00 1.674.220,00 1.340.065,80 1.340.065,80 1.340.065,80 1.340.065,80 12101 Complementos específicos 2.496.770,00 2.496.770,00 2.360.357,62 2.360.357,62 2.360.357,62 2.360.357,62 12102 Otros complementos 13.606,28 13.606,28 13.606,28 13.606,28 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 145.000,00 290.000,00 123.385,84 123.385,84 123.385,84 123.385,84

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12109 Sustituciones 48.940,00 48.940,00 4.150,98 4.150,98 4.150,98 4.150,98 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 39.799,50 39.799,50 39.799,50 39.799,50 13000 Sueldos del grupo I 110.350,00 110.350,00 60.420,10 60.420,10 60.420,10 60.420,10 13001 Sueldos del grupo II 93.850,00 93.850,00 78.704,99 78.704,99 78.704,99 78.704,99 13003 Sueldos del grupo IV 17.450,00 17.450,00 7.995,42 7.995,42 7.995,42 7.995,42 13008 Antigüedad 40.230,00 40.230,00 29.000,40 29.000,40 29.000,40 29.000,40 13101 Complementos específicos 29.790,00 29.790,00 22.476,32 22.476,32 22.476,32 22.476,32 13102 Otros complementos 5.091,74 5.091,74 5.091,74 5.091,74 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.268,43 4.268,43 4.268,43 4.268,43 15100 Gratificaciones 46.040,00 46.040,00 44.970,04 44.970,04 44.970,04 44.970,04 16000 Seguridad Social 2.187.160,00 2.277.160,00 1.529.371,95 1.529.371,95 1.529.371,95 1.529.371,95 16001 Otras 192.888,04 192.888,04 192.888,04 192.888,04 1 GASTOS DE PERSONAL 10.818.980,00 11.193.980,00 8.741.896,62 8.741.896,62 8.741.896,62 8.741.896,62 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 86,67 86,67 22300 Transportes 12.097,43 12.097,43 12.097,43 12.097,43 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.703,05 1.703,05 1.703,05 1.703,05 22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.748.050,00 4.930.083,53 964.459,14 742.998,70 428.232,79 428.232,79 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 51.164,62 51.164,62 51.164,62 51.164,62 22611 Compensación gastos de representación 547,96 547,96 547,96 547,96 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 258.531,71 22706 Estudios y trabajos técnicos 650.800,00 1.051.003,08 1.250.887,03 1.212.227,53 1.027.414,19 1.027.414,19 23000 A personal funcionario y no laboral 25.000,00 74.844,29 60.344,29 22.174,35 5.142,62 5.142,62 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.423.850,00 6.055.930,90 2.599.821,90 2.043.000,31 1.526.302,66 1.526.302,66 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46621 Formación profesional para el empleo 2.454.340,00 4.821.879,30 3.192.737,76 2.200.087,04 1.342.350,82 1.342.350,82 4662C Formación continua 73.000,00 138.277,00 68.392,96 66.134,96 8.735,96 8.735,96 47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo 82.259,44 82.259,44 82.259,44 47621 Formación profesional para el empleo 20.020.000,00 40.286.693,84 33.376.995,61 23.855.127,22 15.561.621,62 15.561.621,62 4762C Formación contínua 1.030.000,00 3.675.814,00 3.113.092,81 3.009.538,08 1.538.974,63 1.538.974,63 48621 Formación profesional para el empleo 8.828.670,00 18.249.386,40 14.016.126,37 10.345.119,06 6.824.491,67 6.824.491,67 48622 Formación para el empleo. F.S.E. 13.851,13 13.851,13 13.851,13

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 48625 Becas y ayudas de alumnos 3.073.610,00 2.673.610,00 4.403.783,25 2.013.729,43 2.009.913,43 1.913.592,53 4862C Formación contínua 3.125.000,00 9.541.715,17 9.194.733,62 8.906.260,81 5.564.207,38 5.557.776,13 4862H Formación para trabajadores por cuenta propia 90.000,00 337.389,98 283.561,09 255.640,88 167.635,73 167.635,73 4862M Propección, diseño y asesoramiento en formación pa 1.200.000,00 2.325.376,00 2.243.242,36 2.241.362,22 1.565.000,13 1.565.000,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.894.620,00 82.146.252,26 69.988.776,40 52.989.110,27 34.582.931,37 34.480.179,22 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 500.000,00 915.400,00 223.402,44 10.000,00 10.000,00 10.000,00 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 286,24 286,24 286,24 286,24 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 9.999,44 9.999,44 9.999,44 9.999,44 64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa 290,40 290,40 6 INVERSIONES REALES 500.000,00 915.400,00 233.978,52 20.576,08 20.285,68 20.285,68 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 56.637.450,00 100.311.563,16 81.564.473,44 63.794.583,28 44.871.416,33 44.768.664,18 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42900 A otros entes públicos 1.000,00 1.000,00 125,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 1.000,00 1.000,00 125,00 46622 Formación para el empleo. F.S.E. 235.000,00 449.813,77 943.197,84 566.397,84 300.059,50 300.059,50 46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores 9.368.420,00 22.095.145,39 19.841.443,26 16.449.437,83 9.105.527,36 9.101.410,24 47622 Formación para el empleo. F.S.E. 7.992.370,00 13.436.972,08 15.244.848,11 7.684.214,11 5.913.255,31 5.913.255,31 47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación 1.420.000,00 6.088.629,08 3.362.004,00 2.535.316,00 2.535.316,00 2.535.316,00 47649 Formación Plus 490.648,55 48622 Formación para el empleo. F.S.E. 1.771.040,00 3.100.336,52 4.793.229,70 2.826.532,22 1.338.001,84 1.338.001,84 48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación 112.000,00 112.000,00 122.000,00 40.880,00 40.880,00 40.880,00 48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores 1.021.010,00 3.052.371,12 890.208,12 763.423,22 462.012,32 462.012,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.921.840,00 48.827.916,51 45.197.181,03 30.866.201,22 19.695.052,33 19.690.935,21 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 21.921.840,00 48.827.916,51 45.197.181,03 30.866.201,22 19.695.052,33 19.690.935,21

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 82.584.470,00 152.671.733,77 129.763.364,85 97.042.180,86 66.434.350,99 66.292.237,85

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1911 D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47080 Plan Adelante: A empresas privadas 2.610.000,00 1.747.214,42 1.553.349,92 1.525.762,01 1.510.711,17 1.510.711,17 48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim 400.000,00 392.709,63 392.709,63 92.709,63 92.709,63 92.709,63 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.010.000,00 2.139.924,05 1.946.059,55 1.618.471,64 1.603.420,80 1.603.420,80 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77080 Plan Adelante: A empresas privadas 490.000,00 242.150,03 241.770,67 241.770,67 241.770,67 241.770,67 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 490.000,00 242.150,03 241.770,67 241.770,67 241.770,67 241.770,67 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA 3.500.000,00 2.382.074,08 2.187.830,22 1.860.242,31 1.845.191,47 1.845.191,47 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 56.856,47 56.856,47 56.856,47 56.856,47 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 377.390,00 377.390,00 274.177,94 274.177,94 274.177,94 274.177,94 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.290,00 13.290,00 56.385,55 56.385,55 56.385,55 56.385,55 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 172.830,00 172.830,00 52.266,66 52.266,66 52.266,66 52.266,66 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 60.340,00 60.340,00 133.541,55 133.541,55 133.541,55 133.541,55 12008 Antigüedad 150.310,00 150.310,00 128.382,00 128.382,00 128.382,00 128.382,00 12100 Complemento de destino 355.090,00 355.090,00 333.272,42 333.272,42 333.272,42 333.272,42 12101 Complementos específicos 654.710,00 654.710,00 588.620,04 588.620,04 588.620,04 588.620,04 12102 Otros complementos 2.438,69 2.438,69 2.438,69 2.438,69 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.089,56 3.089,56 3.089,56 3.089,56 16000 Seguridad Social 402.910,00 402.910,00 378.130,71 378.130,71 378.130,71 378.130,71 16001 Otras 5.257,00 5.257,00 5.257,00 5.257,00 1 GASTOS DE PERSONAL 2.245.460,00 2.245.460,00 2.012.418,59 2.012.418,59 2.012.418,59 2.012.418,59

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1911 D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300,00 300,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 61.400,00 61.400,00 33.606,41 33.606,41 32.735,21 32.735,21 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.300,00 5.300,00 25.443,41 25.443,41 25.443,41 25.443,41 22609 Otros 14.753,00 14.753,00 14.753,00 14.753,00 22611 Compensación gastos de representación 867,22 867,22 867,22 867,22 22706 Estudios y trabajos técnicos 700.000,00 90.000,00 39.683,10 39.683,10 21.915,93 21.915,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 767.000,00 157.000,00 114.353,14 114.353,14 95.714,77 95.714,77 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM 4.061.540,00 4.061.540,00 4.061.540,00 4.061.540,00 3.000.000,00 1.500.000,00 47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial 727.720,00 865.509,30 658.431,90 569.028,20 187.191,71 187.191,71 47590 Subvenciones y ayudas en especie 264.386,10 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 100.000,00 93.000,00 90.000,00 90.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.889.260,00 5.284.435,40 4.809.971,90 4.720.568,20 3.187.191,71 1.687.191,71 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad 13.350.000,00 15.083.049,38 14.188.020,09 12.151.400,93 5.076.891,11 5.076.891,11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.356.850,00 15.089.899,38 14.194.870,09 12.158.250,93 5.076.891,11 5.076.891,11 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 21.258.570,00 22.776.794,78 21.131.613,72 19.005.590,86 10.372.216,18 8.872.216,18 Total Órgano Gestor 24.758.570,00 25.158.868,86 23.319.443,94 20.865.833,17 12.217.407,65 10.717.407,65

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 54.527,46 54.527,46 54.527,46 54.527,46 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 241.540,00 241.540,00 163.237,75 163.237,75 163.237,75 163.237,75 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 119.480,00 119.480,00 106.257,43 106.257,43 106.257,43 106.257,43 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 162.670,00 162.670,00 118.514,16 118.514,16 118.514,16 118.514,16 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 86.180,00 86.180,00 106.519,29 106.519,29 106.519,29 106.519,29 12008 Antigüedad 137.710,00 137.710,00 128.593,14 128.593,14 128.593,14 128.593,14 12100 Complemento de destino 335.730,00 335.730,00 313.978,93 313.978,93 313.978,93 313.978,93 12101 Complementos específicos 594.710,00 594.710,00 564.885,67 564.885,67 564.885,67 564.885,67 12102 Otros complementos 3.680,21 3.680,21 3.680,21 3.680,21 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.909,26 4.909,26 4.909,26 4.909,26 13000 Sueldos del grupo I 27.590,00 27.590,00 25.302,09 25.302,09 25.302,09 25.302,09 13008 Antigüedad 5.240,00 5.240,00 5.143,26 5.143,26 5.143,26 5.143,26 13101 Complementos específicos 1.160,00 1.160,00 1.178,35 1.178,35 1.178,35 1.178,35 16000 Seguridad Social 393.550,00 393.550,00 346.365,61 346.365,61 346.365,61 346.365,61 16001 Otras 22.322,99 22.322,99 22.322,99 22.322,99 1 GASTOS DE PERSONAL 2.164.150,00 2.164.150,00 1.965.415,60 1.965.415,60 1.965.415,60 1.965.415,60 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 411.000,00 648.477,34 622.020,39 622.020,39 588.991,02 588.991,02 22000 Ordinario no inventariable 322,71 322,71 322,71 322,71 22109 Otros suministros 3.630,50 3.630,50 3.630,50 3.630,50 22300 Transportes 29.010,60 29.010,60 29.010,60 29.010,60 22400 Edificios y locales 680,42 680,42 680,42 680,42 22500 Locales 2.133,60 2.133,60 2.133,60 2.133,60 22502 Estatales 4.272,80 4.272,80 4.272,80 4.272,80 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.000.000,00 1.230.000,00 2.054.780,79 2.054.780,79 2.054.780,77 2.054.780,77 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 2.516,95 2.516,95 2.516,95 2.516,95 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 47.326,49 47.326,49 47.326,49 47.326,49 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 10.000,00 10.000,00 22609 Otros 6.002,70 6.002,70 6.002,70 6.002,70

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22611 Compensación gastos de representación 1.342,85 1.342,85 1.342,85 1.342,85 22622 Promoción turística 1.453.530,00 3.679.835,87 1.833.559,98 1.789.581,41 1.740.513,66 1.736.393,51 22700 Limpieza y aseo 35.627,86 35.627,86 33.285,80 33.285,80 22701 Seguridad 2.589,39 2.589,39 2.589,39 2.589,39 22706 Estudios y trabajos técnicos 167.070,00 167.070,00 520.379,62 520.379,62 450.722,88 450.272,88 22709 Otros 47.761,62 47.761,62 47.761,62 47.761,62 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.043.600,00 5.737.383,21 5.213.959,27 5.169.980,70 5.015.884,76 5.011.314,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.008.333,37 1.008.333,37 46000 A corporaciones locales 25.270,00 47000 A empresas privadas 23.000,00 23.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 220.000,00 197.190,00 197.020,63 186.926,07 34.418,46 33.227,15 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.343.000,00 1.345.460,00 1.315.020,63 1.304.926,07 1.060.751,83 1.059.560,52 6 INVERSIONES REALES 60011 Bienes naturales 150.000,00 10.000,00 48.185,56 48.185,56 61010 Infraestructuras 54.500,00 9.938,25 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 1.706,10 1.706,10 1.706,10 1.706,10 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 1.177,33 1.177,33 1.177,33 1.177,33 63000 Edificios y otras construcciones 285.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 43.160,53 43.160,53 43.160,53 43.160,53 6 INVERSIONES REALES 204.500,00 304.938,25 94.229,52 94.229,52 46.043,96 46.043,96 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 3.000.000,00 4.730,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00 4.730,00 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 9.755.250,00 9.556.661,46 8.588.625,02 8.534.551,89 8.088.096,15 8.082.334,69

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 52.600,00 52.600,00 17.450,91 17.450,91 17.450,91 17.450,91 22606 Reuniones, conferencias y cursos 9.992,18 9.992,18 9.992,18 9.992,18 22609 Otros 18.000,00 22709 Otros 6.772,77 6.772,77 6.772,73 6.772,73 22782 Servicios de carácter informático 28.338,20 28.338,20 26.006,91 26.006,91 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 52.600,00 70.600,00 62.554,06 62.554,06 60.222,73 60.222,73 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47000 A empresas privadas 111.000,00 145.000,00 145.000,00 26.489,40 26.466,50 26.466,50 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 44.000,00 10.000,00 10.000,00 48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000,00 385.000,00 385.000,00 256.489,40 256.466,50 256.466,50 6 INVERSIONES REALES 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 433.656,64 1.452,00 1.452,00 1.452,00 63000 Edificios y otras construcciones 550.250,00 470.250,00 21.719,51 21.719,51 21.719,50 21.719,50 6 INVERSIONES REALES 550.250,00 470.250,00 455.376,15 23.171,51 23.171,50 23.171,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77000 A empresas privadas 45.000,00 45.000,00 45.000,00 6.831,80 5.000,00 5.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.000,00 45.000,00 45.000,00 6.831,80 5.000,00 5.000,00 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 1.032.850,00 970.850,00 947.930,21 349.046,77 344.860,73 344.860,73 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46000 A corporaciones locales 90.000,00 1.184,37 1.184,37 1.184,37 47000 A empresas privadas 130.000,00 35.352,32 20.968,64 20.968,64 19.183,64 19.183,64 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 190.000,00 14.918,76 14.918,76 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000,00 51.455,45 37.071,77 22.153,01 19.183,64 19.183,64 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77000 A empresas privadas 35.000,00 593.047,68 546.862,42 173.120,80 167.471,24 167.471,24 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 5.000,00 45.000,00 40.680,88 14.422,50 14.422,50 14.422,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 638.047,68 587.543,30 187.543,30 181.893,74 181.893,74 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO 450.000,00 689.503,13 624.615,07 209.696,31 201.077,38 201.077,38 Total Órgano Gestor 11.238.100,00 11.217.014,59 10.161.170,30 9.093.294,97 8.634.034,26 8.628.272,80

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 110.360,00 110.360,00 79.609,28 79.609,28 79.609,28 79.609,28 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 180.230,00 132.880,00 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 21.240,00 21.240,00 128.358,21 128.358,21 128.358,21 128.358,21 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 81.500,00 76.115,17 76.115,17 76.115,17 76.115,17 12008 Antigüedad 46.630,00 46.630,00 38.623,46 38.623,46 38.623,46 38.623,46 12100 Complemento de destino 160.180,00 160.180,00 136.060,86 136.060,86 136.060,86 136.060,86 12101 Complementos específicos 361.860,00 361.860,00 312.785,08 312.785,08 312.785,08 312.785,08 12102 Otros complementos 1.270,85 1.270,85 1.270,85 1.270,85 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 131.850,00 122.081,77 122.081,77 122.081,77 122.081,77 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.653,41 4.653,41 4.653,41 4.653,41 16000 Seguridad Social 200.360,00 200.360,00 234.940,25 234.940,25 234.940,25 234.940,25 16001 Otras 18.988,65 18.988,65 18.988,65 18.988,65 1 GASTOS DE PERSONAL 1.080.860,00 1.246.860,00 1.165.437,42 1.165.437,42 1.165.437,42 1.165.437,42 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21600 Equipos para procesos de información 65.000,00 35.000,00 24.100,86 24.100,86 18.714,89 18.714,89 22002 Material informático no inventariable 45.000,00 60.000,00 44.503,57 44.503,57 44.503,57 44.503,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000,00 95.000,00 68.604,43 68.604,43 63.218,46 63.218,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 680.000,00 680.000,00 679.921,07 679.921,07 679.921,07 679.921,07 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 210.000,00 208.873,31 208.873,31 208.873,31 208.873,31 208.873,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 890.000,00 888.873,31 888.794,38 888.794,38 888.794,38 888.794,38 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 400.000,00 326.416,00 93.276,46 93.276,46 93.276,46 93.276,46 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 10.811,28 10.811,28 10.811,28 10.811,28 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 1.252,16 1.252,16 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 673.390,00 744.660,00 581.194,70 581.194,70 422.848,57 422.848,57 65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 50.000,00 50.000,00 34.122,00 34.122,00 17.182,00 17.182,00 6 INVERSIONES REALES 1.138.390,00 1.136.076,00 720.656,60 720.656,60 544.118,31 544.118,31 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 3.219.250,00 3.366.809,31 2.843.492,83 2.843.492,83 2.661.568,57 2.661.568,57 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y D.RURAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.510,00 -951.782,26 400.490,79 400.490,79 400.490,79 400.490,79 11000 Retribuciones básicas 62.650,00 62.650,00 144.119,72 144.119,72 144.119,72 144.119,72 11001 Otras remuneraciones 177.000,00 177.000,00 177.929,10 177.929,10 177.929,10 177.929,10 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 6.148.400,00 4.902.620,18 3.470.073,22 3.470.073,22 3.470.073,22 3.470.073,22 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 4.521.190,00 4.521.190,00 4.908.947,01 4.908.947,01 4.908.947,01 4.908.947,01 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 7.043.310,00 7.043.310,00 5.102.419,33 5.102.419,33 5.102.419,33 5.102.419,33 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 2.770.740,00 2.770.740,00 2.359.876,31 2.359.876,31 2.359.876,31 2.359.876,31 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 49.500,00 49.500,00 19.558,45 19.558,45 19.558,45 19.558,45 12008 Antigüedad 4.234.740,00 4.234.740,00 3.463.716,34 3.463.716,34 3.463.716,34 3.463.716,34 12009 Sustituciones 97.300,22 89.281,57 89.281,57 89.281,57 89.281,57 12100 Complemento de destino 10.759.160,00 10.759.160,00 8.850.461,70 8.850.461,70 8.850.461,70 8.850.461,70 12101 Complementos específicos 19.328.860,00 18.995.430,00 16.087.425,62 16.087.425,62 16.087.425,62 16.087.425,62 12102 Otros complementos 105.257,30 105.257,30 105.257,30 105.257,30 12109 Sustituciones 123.854,01 115.351,05 115.351,05 115.351,05 115.351,05 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 181.712,83 181.712,83 181.712,83 181.712,83 13002 Sueldos del grupo III 250.940,00 250.940,00 197.124,11 197.124,11 197.124,11 197.124,11 13003 Sueldos del grupo IV 437.210,00 437.210,00 354.480,56 354.480,56 354.480,56 354.480,56 13004 Sueldos del grupo V 1.368.260,00 1.368.260,00 1.079.665,95 1.079.665,95 1.079.665,95 1.079.665,95 13008 Antigüedad 467.770,00 467.770,00 387.446,50 387.446,50 387.446,50 387.446,50 13101 Complementos específicos 152.470,00 152.470,00 162.859,14 162.859,14 162.859,14 162.859,14 13102 Otros complementos 104.599,33 104.599,33 104.599,33 104.599,33 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.726,09 13.726,09 13.726,09 13.726,09 15100 Gratificaciones 2.026.870,00 2.626.870,00 2.574.282,77 2.574.282,77 2.574.282,77 2.574.282,77 16000 Seguridad Social 11.897.840,00 11.608.183,60 11.960.065,59 11.960.065,59 11.960.065,59 11.960.065,59

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 16001 Otras 808.888,84 808.888,84 808.888,84 808.888,84 16202 Formación y perfeccionamiento 35.753,77 12.712,50 12.712,50 12.712,50 12.712,50 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 1.287,82 1.287,82 1.287,82 1.287,82 1 GASTOS DE PERSONAL 71.835.420,00 69.733.169,52 63.133.759,54 63.133.759,54 63.133.759,54 63.133.759,54 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 45.000,00 55.000,00 50.334,20 50.334,20 43.351,21 43.351,21 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.700,00 2.700,00 649,46 649,46 649,46 649,46 20500 Mobiliario y enseres 17.300,00 77.880,00 70.053,64 70.053,64 57.011,82 57.011,82 20900 Cánones 200,00 200,00 1.421,25 1.421,25 1.421,25 439,13 21000 Infraestructura y bienes naturales 4.000,00 4.000,00 8.689,14 8.689,14 8.689,14 8.689,14 21200 Edificios y otras construcciones 220.000,00 220.000,00 213.407,12 213.407,10 181.626,74 181.626,74 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000,00 100.000,00 28.451,41 28.451,29 25.459,74 25.459,74 21400 Elementos de transporte 650.000,00 650.000,00 513.412,11 512.815,39 512.815,39 512.815,39 21500 Mobiliario y enseres 210.000,00 210.000,00 186.801,93 186.801,93 146.526,34 146.526,34 21600 Equipos para procesos de información 2.000,00 2.000,00 7.442,38 7.442,38 7.442,38 7.442,38 21800 Otro inmovilizado material 24,08 24,08 22000 Ordinario no inventariable 110.000,00 350.510,30 94.208,28 94.208,28 90.353,26 90.353,26 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 18.000,00 18.000,00 17.258,65 17.258,65 17.243,99 17.243,99 22002 Material informático no inventariable 20.000,00 20.000,00 20.013,49 20.013,49 13.636,79 13.636,79 22100 Energía eléctrica 1.500.000,00 1.676.126,69 1.053.429,20 938.123,94 936.840,86 936.840,86 22101 Agua 50.000,00 50.000,00 51.923,70 39.755,68 39.755,68 39.755,68 22102 Gas 45.000,00 45.000,00 44.722,92 33.685,41 33.685,41 33.685,41 22103 Combustible 1.200.000,00 1.200.000,00 1.171.085,41 1.165.585,41 853.801,16 853.801,16 22105 Productos alimenticios 23.709,79 23.709,79 23.709,79 23.709,79 22109 Otros suministros 190.000,00 190.000,00 218.628,92 218.628,92 218.628,92 218.628,92 22110 Productos farmacéuticos 2.000,00 2.000,00 162,27 162,27 162,27 162,27 22141 Vestuario 50.000,00 50.000,00 356.842,54 356.842,54 184.297,33 184.297,33 22161 Material del laboratorio 1.773,47 1.773,47 1.773,47 1.773,47 22201 Postales 650.000,00 650.000,00 726.924,19 726.924,19 370.338,50 370.338,50 22300 Transportes 5.000,00 5.000,00 3.441,50 3.441,50 3.441,50 3.441,50 22400 Edificios y locales 10.000,00 10.000,00 8.257,78 8.257,78 8.257,78 8.257,78 22401 Vehículos 1.000,00 1.000,00 111,90 111,90 111,90 111,90 22500 Locales 20.000,00 20.000,00 31.903,72 31.903,72 31.903,72 31.903,72 22501 Autonómicos 4.017,97 4.017,97 4.017,97 4.017,97 22502 Estatales 6.000,00 6.000,00 58.055,61 58.055,61 58.055,61 56.992,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22601 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00 10.000,00 1.843,71 1.843,71 1.843,71 1.843,71 22602 Divulgación y campañas institucionales 15.142,13 15.142,13 15.142,13 15.142,13 22603 Jurídico-contenciosos 353.000,00 353.000,00 7.594,23 7.594,23 7.594,23 7.594,23 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 500,00 500,00 1.453,16 1.453,16 1.453,16 1.453,16 22606 Reuniones, conferencias y cursos 50.000,00 50.000,00 42.519,11 42.519,11 42.519,11 42.519,11 22608 Gastos de edición y distribución 1.000,00 1.000,00 22609 Otros 9.000,00 9.000,00 19.134,76 16.515,84 16.515,24 16.515,24 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 434.841,76 434.841,76 434.841,76 434.841,76 22611 Compensación gastos de representación 2.968,84 2.968,84 2.968,84 2.968,84 22700 Limpieza y aseo 1.400.000,00 1.400.000,00 1.458.266,03 1.458.266,02 1.276.462,48 1.276.462,48 22701 Seguridad 400.000,00 400.000,00 404.211,13 404.211,13 342.288,66 342.288,66 22706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 136.480,30 91.585,16 91.585,16 84.110,17 84.110,17 22709 Otros 25.000,00 25.000,00 8.673,44 8.673,44 6.673,44 6.673,44 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.000,00 1.000,00 1.754,50 1.754,50 1.754,50 1.754,50 23000 A personal funcionario y no laboral 95.000,00 95.000,00 75.066,33 75.066,33 75.066,33 75.066,33 23001 A personal laboral 15.000,00 15.000,00 12.577,92 12.577,92 12.577,92 12.577,92 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.512.700,00 8.111.397,29 7.544.790,24 7.397.563,66 6.196.821,06 6.194.775,33 3 GASTOS FINANCIEROS 33200 Intereses de demora 5.000,00 -5.000,00 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 5.000,00 5.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll 5.276.710,00 5.276.710,00 42900 A otros entes públicos 500.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 880.000,00 811.668,84 710.679,67 710.679,67 710.679,67 710.679,67 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 500.000,00 449.489,70 449.489,70 449.489,70 449.489,70 449.489,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.156.710,00 6.537.868,54 1.160.169,37 1.160.169,37 1.160.169,37 1.160.169,37 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 135.000,00 -85.000,00 68.856,42 68.856,42 68.856,42 68.856,42

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 100.000,00 100.000,00 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 46.107,05 46.107,05 46.107,05 46.107,05 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 960,16 960,16 960,16 960,16 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 2.587,61 2.587,61 2.587,61 2.587,61 62200 Elementos de transporte 32.559,54 32.559,54 32.559,54 32.559,54 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 60.000,00 60.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.436,27 1.436,27 1.436,27 1.436,27 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 36.802,35 36.802,35 31.403,60 31.403,60 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 101.671,46 101.671,46 101.671,46 101.671,46 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 2.688,02 2.688,02 2.688,02 2.688,02 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 807,59 807,59 807,59 807,59 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 2.124,44 2.124,44 63000 Edificios y otras construcciones 1.750.000,00 377.753,42 51.218,19 51.218,19 51.217,60 51.217,60 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 135.569,51 135.569,51 109.685,93 109.685,93 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 100.000,00 100.000,00 26.329,43 26.329,43 26.329,43 26.329,43 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 30.921,03 30.921,03 30.921,03 30.921,03 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.794,90 1.794,90 1.794,90 1.794,90 63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 2.045,14 2.045,14 2.045,14 2.045,14 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 865,15 865,15 865,15 865,15 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 4.543,55 4.543,55 4.543,55 4.543,55 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 150.000,00 150.000,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 24.030,24 24.030,24 24.030,24 24.030,24 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 62.797,79 62.797,79 62.797,79 62.797,79 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 7.715,43 7.715,43 7.715,43 7.715,43 6 INVERSIONES REALES 2.295.000,00 702.753,42 644.431,27 644.431,27 611.023,91 611.023,91 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll 1.108.350,00 1.108.350,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.108.350,00 1.108.350,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 20.000,00 20.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 82001 A personal laboral 4.600,00 4.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 82100 A personal funcionario y no laboral 90.000,00 90.000,00 105.481,00 105.481,00 105.481,00 105.481,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 82101 A personal laboral 73.000,00 73.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 187.600,00 187.600,00 174.381,00 174.381,00 174.381,00 174.381,00 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y D.RURAL 90.105.780,00 86.381.138,77 72.657.531,42 72.510.304,84 71.276.154,88 71.274.109,15 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22706 Estudios y trabajos técnicos 300.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 1.535.000,00 1.583.034,00 1.583.023,82 1.583.023,82 1.525.994,76 1.174.584,47 4331S Sistema de información geográfica 360.000,00 573.700,00 573.618,29 573.618,29 573.618,29 573.618,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.895.000,00 2.156.734,00 2.156.642,11 2.156.642,11 2.099.613,05 1.748.202,76 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 2.195.000,00 2.156.734,00 2.156.642,11 2.156.642,11 2.099.613,05 1.748.202,76 Total Órgano Gestor 95.520.030,00 91.904.682,08 77.657.666,36 77.510.439,78 76.037.336,50 75.683.880,48

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 110.360,00 110.360,00 51.881,37 51.881,37 51.881,37 51.881,37 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 41.590,00 41.590,00 81.832,40 81.832,40 81.832,40 81.832,40 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.630,00 10.630,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 7.634,12 7.634,12 7.634,12 7.634,12 12008 Antigüedad 31.220,00 31.220,00 21.941,39 21.941,39 21.941,39 21.941,39 12100 Complemento de destino 86.500,00 86.500,00 76.250,04 76.250,04 76.250,04 76.250,04 12101 Complementos específicos 138.850,00 138.850,00 117.174,45 117.174,45 117.174,45 117.174,45 12102 Otros complementos 708,24 708,24 708,24 708,24 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 537,98 537,98 537,98 537,98 13002 Sueldos del grupo III 41.830,00 41.830,00 11.984,72 11.984,72 11.984,72 11.984,72 13003 Sueldos del grupo IV 72.830,00 72.830,00 94.289,38 94.289,38 94.289,38 94.289,38 13004 Sueldos del grupo V 14.448,73 14.448,73 14.448,73 14.448,73 13008 Antigüedad 23.750,00 23.750,00 24.224,69 24.224,69 24.224,69 24.224,69 13101 Complementos específicos 4.280,00 4.280,00 11.819,41 11.819,41 11.819,41 11.819,41 13102 Otros complementos 2.453,09 2.453,09 2.453,09 2.453,09 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 761,45 761,45 761,45 761,45 16000 Seguridad Social 128.740,00 128.740,00 144.944,35 144.944,35 144.944,35 144.944,35 16001 Otras 6.159,56 6.159,56 6.159,56 6.159,56 1 GASTOS DE PERSONAL 690.580,00 690.580,00 669.045,37 669.045,37 669.045,37 669.045,37 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 8.000,00 8.000,00 22100 Energía eléctrica 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 75.000,00 75.000,00 11.836,09 11.836,09 11.836,09 11.836,09 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 83.000,00 83.000,00 14.667,49 14.667,49 14.667,49 14.667,49 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 3.825.710,00 6.185,40 6.185,40 6.185,40

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4731W Asesoramiento a explotaciones 1.000.000,00 61.249,00 60.827,54 60.827,54 4831W Asesoramiento explotaciones 100.000,00 75.000,00 25.615,82 25.615,82 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.925.710,00 142.434,40 92.628,76 92.628,76 6 INVERSIONES REALES 60010 Infraestructuras 6.128.720,00 413.287,78 61010 Infraestructuras 55.250,00 4.709,76 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 6.756.530,83 7.006.551,72 6.970.840,29 121.072,92 121.072,92 6 INVERSIONES REALES 6.183.970,00 7.174.528,37 7.006.551,72 6.970.840,29 121.072,92 121.072,92 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 24.000,00 23.985,05 23.985,05 15.477,03 5.857,29 72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 100.000,00 76090 Subvenciones y ayudas en especie 12.500.000,00 35.743.171,00 35.200.000,00 35.200.000,00 9.958.483,59 9.958.483,59 77000 A empresas privadas 402.440,00 191.710,00 191.193,84 190.480,28 7731N Jóvenes agricultores 36.000.000,00 14.676.540,00 14.675.216,99 13.892.468,99 2.467.400,00 2.467.400,00 7731O Mejora de las explotaciones 14.080.000,00 60.020.742,00 59.963.676,11 57.637.556,71 34.690.542,68 34.690.542,68 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 177.940,00 63.142,97 55.929,75 55.929,75 55.929,75 55.929,75 7831W Asesoramiento explotaciones 200.000,00 113.790,63 5.436,75 5.436,75 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.460.380,00 110.833.096,60 110.115.438,49 107.005.857,53 47.187.833,05 47.178.213,31 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS 75.343.640,00 118.923.639,37 117.898.331,83 114.753.039,44 47.992.618,83 47.982.999,09 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 31.530,00 31.530,00 13.688,63 13.688,63 13.688,63 13.688,63 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12008 Antigüedad 5.850,00 5.850,00 5.576,24 5.576,24 5.576,24 5.576,24 12100 Complemento de destino 21.020,00 21.020,00 18.509,94 18.509,94 18.509,94 18.509,94 12101 Complementos específicos 42.300,00 42.300,00 37.743,87 37.743,87 37.743,87 37.743,87 13003 Sueldos del grupo IV 18.220,00 18.220,00 11.726,01 11.726,01 11.726,01 11.726,01

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13008 Antigüedad 1.490,00 1.490,00 1.350,97 1.350,97 1.350,97 1.350,97 13101 Complementos específicos 3.100,00 3.100,00 2.214,99 2.214,99 2.214,99 2.214,99 13200 Retribuciones básicas 2.374,36 2.374,36 2.374,36 2.374,36 13208 Antigüedad 82,66 82,66 82,66 82,66 13210 Retribuciones complementarias 448,76 448,76 448,76 448,76 16000 Seguridad Social 27.650,00 27.650,00 28.850,58 28.850,58 28.850,58 28.850,58 1 GASTOS DE PERSONAL 151.160,00 151.160,00 134.517,44 134.517,44 134.517,44 134.517,44 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 -230.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 780.000,00 780.000,00 78.963,47 78.963,47 78.963,47 78.963,47 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 196.915,96 196.915,96 196.915,96 196.915,96 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 930.000,00 550.000,00 275.879,43 275.879,43 275.879,43 275.879,43 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47000 A empresas privadas 200.000,00 377.420,00 253.777,81 122.987,73 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 832.260,00 1.234.840,00 516.044,91 177.487,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.032.260,00 1.612.260,00 769.822,72 300.475,38 6 INVERSIONES REALES 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 200.000,00 64020 Gasto investigación. No activable y no inventariab 38.722,84 15.981,57 15.981,57 6 INVERSIONES REALES 200.000,00 38.722,84 15.981,57 15.981,57 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 2.313.420,00 2.352.142,84 1.196.201,16 726.853,82 410.396,87 410.396,87 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 62.960,00 56.712,36 56.712,36 56.712,36 56.712,36

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 157.660,00 132.660,00 74.323,42 74.323,42 74.323,42 74.323,42 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 69.330,00 69.330,00 60.391,71 60.391,71 60.391,71 60.391,71 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 36.010,00 36.010,00 27.858,66 27.858,66 27.858,66 27.858,66 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 97.800,00 80.973,39 80.973,39 80.973,39 80.973,39 12008 Antigüedad 43.260,00 43.260,00 46.133,37 46.133,37 46.133,37 46.133,37 12100 Complemento de destino 152.230,00 152.230,00 108.835,04 108.835,04 108.835,04 108.835,04 12101 Complementos específicos 274.510,00 274.510,00 208.940,85 208.940,85 208.940,85 208.940,85 12102 Otros complementos 2.199,96 2.199,96 2.199,96 2.199,96 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 108.000,00 90.389,09 90.389,09 90.389,09 90.389,09 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 11.093,97 11.093,97 11.093,97 11.093,97 16000 Seguridad Social 174.320,00 238.220,00 151.927,49 151.927,49 151.927,49 151.927,49 16001 Otras 25.000,00 58.633,16 58.633,16 58.633,16 58.633,16 1 GASTOS DE PERSONAL 970.280,00 1.239.980,00 978.412,47 978.412,47 978.412,47 978.412,47 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 5.000,00 1.093,61 1.093,61 1.093,61 1.093,61 22611 Compensación gastos de representación 1.182,49 1.182,49 1.182,49 1.182,49 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.753.380,00 482.610,25 162.761,59 162.761,59 148.860,72 148.860,72 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.758.380,00 487.610,25 165.037,69 165.037,69 151.136,82 151.136,82 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4831H Redes de desarrollo rural 12.790,00 12.790,00 12.778,27 12.778,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.790,00 12.790,00 12.778,27 12.778,27 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 4.625.000,00 959.360,47 7831H Leader 45.015.650,00 56.676.110,00 56.615.845,53 56.615.845,53 18.252.534,02 18.252.534,02 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.640.650,00 57.635.470,47 56.615.845,53 56.615.845,53 18.252.534,02 18.252.534,02 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL 52.382.100,00 59.375.850,72 57.772.073,96 57.772.073,96 19.382.083,31 19.382.083,31

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 47.300,00 47.300,00 27.377,26 27.377,26 27.377,26 27.377,26 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 11.950,43 11.950,43 11.950,43 11.950,43 12008 Antigüedad 11.100,00 11.100,00 9.130,05 9.130,05 9.130,05 9.130,05 12100 Complemento de destino 29.980,00 29.980,00 26.407,51 26.407,51 26.407,51 26.407,51 12101 Complementos específicos 58.390,00 58.390,00 52.108,28 52.108,28 52.108,28 52.108,28 16000 Seguridad Social 31.270,00 31.270,00 29.140,76 29.140,76 29.140,76 29.140,76 1 GASTOS DE PERSONAL 178.040,00 178.040,00 156.114,29 156.114,29 156.114,29 156.114,29 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22603 Jurídico-contenciosos 10.000,00 10.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000,00 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4731G Cese anticipado 1.500.000,00 71.400,00 55.158,71 55.158,71 55.158,71 55.158,71 4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas 25.571.420,00 25.117.000,00 25.073.000,00 13.095.123,83 13.095.123,83 13.095.123,83 4731Z Agricultura ecológica 38.500.000,00 43.984.000,00 43.984.000,00 29.639.292,37 29.639.292,37 29.639.292,37 4734D Medidas agroambientales 8.500.000,00 807.335,95 740.738,29 348.542,98 348.542,98 348.542,98 4734F Agroambiente y clima 13.700.000,00 16.673.963,70 16.652.380,73 10.760.527,73 9.885.627,11 9.885.627,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.771.420,00 86.653.699,65 86.505.277,73 53.898.645,62 53.023.745,00 53.023.745,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77321 Mejora de explotaciones ganaderas 51.950,00 51.950,00 51.938,82 51.938,82 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.950,00 51.950,00 51.938,82 51.938,82 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 88.011.410,00 86.893.689,65 86.713.330,84 54.106.698,73 53.179.859,29 53.179.859,29

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 218.050.570,00 267.545.322,58 263.579.937,79 227.358.665,95 120.964.958,30 120.955.338,56

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 713A PRODUCCIÓN VEGETAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 62.960,00 56.856,47 56.856,47 56.856,47 56.856,47 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 268.020,00 268.020,00 117.845,14 117.845,14 117.845,14 117.845,14 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 27.730,00 27.730,00 127.430,31 127.430,31 127.430,31 127.430,31 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.010,00 9.010,00 7.634,12 7.634,12 7.634,12 7.634,12 12008 Antigüedad 53.080,00 53.080,00 59.518,75 59.518,75 59.518,75 59.518,75 12100 Complemento de destino 176.800,00 176.800,00 158.253,38 158.253,38 158.253,38 158.253,38 12101 Complementos específicos 316.410,00 316.410,00 282.823,78 282.823,78 282.823,78 282.823,78 12102 Otros complementos 1.531,29 1.531,29 1.531,29 1.531,29 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.285,63 3.285,63 3.285,63 3.285,63 13001 Sueldos del grupo II 98.010,00 98.010,00 51.772,98 51.772,98 51.772,98 51.772,98 13002 Sueldos del grupo III 418.510,00 418.510,00 309.950,45 309.950,45 309.950,45 309.950,45 13003 Sueldos del grupo IV 1.125.250,00 1.125.250,00 766.533,23 766.533,23 766.533,23 766.533,23 13004 Sueldos del grupo V 1.243.280,00 1.043.957,17 886.951,76 886.951,76 886.951,76 886.951,76 13008 Antigüedad 622.800,00 622.800,00 473.111,06 473.111,06 473.111,06 473.111,06 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 5.000,00 4.746,81 4.746,81 4.746,81 4.746,81 13101 Complementos específicos 290.160,00 290.160,00 231.045,74 231.045,74 231.045,74 231.045,74 13102 Otros complementos 22.941,59 22.941,59 22.941,59 22.941,59 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.000,00 624,29 624,29 624,29 624,29 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 32.097,78 32.097,78 32.097,78 32.097,78 16000 Seguridad Social 1.173.760,00 1.123.929,29 1.067.727,71 1.067.727,71 1.067.727,71 1.067.727,71 16001 Otras 135.566,29 135.566,29 135.566,29 135.566,29 16304 Transporte del personal 2.415,60 2.415,60 2.415,60 2.415,60 16305 Acción social 29,93 29,93 29,93 29,93 1 GASTOS DE PERSONAL 5.885.780,00 5.642.626,46 4.800.694,09 4.800.694,09 4.800.694,09 4.800.694,09 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -30.502,78 312,00 312,00 312,00 312,00 22109 Otros suministros 18.000,00 18.000,00 11.934,41 11.934,41 8.937,78 8.937,78 22300 Transportes 98,78 98,78 98,78 98,78

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22603 Jurídico-contenciosos 3.000,00 3.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 10.964,93 10.964,93 10.964,93 10.964,93 22611 Compensación gastos de representación 873,35 873,35 873,35 873,35 22706 Estudios y trabajos técnicos 412.000,00 604.848,30 5.346,82 5.346,82 5.346,82 5.346,82 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 445.000,00 597.345,52 29.530,29 29.530,29 26.533,66 26.533,66 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 44.323,00 44.321,66 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 582.500,00 544.655,82 544.655,82 544.655,82 544.655,82 544.655,82 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 87.306,54 87.306,54 87.306,54 87.306,54 87.306,54 47311 Sanidad y protección vegetal 105.000,00 105.000,00 47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS 591.000,00 544.731,47 559.778,35 19.778,35 4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios 4.827.030,00 4.937.805,22 4.976.465,02 4.976.465,02 4.492.959,79 4.492.959,79 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 25.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.105.530,00 6.288.822,05 6.212.527,39 5.628.205,73 5.124.922,15 5.124.922,15 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 16.000,00 -10.000,00 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 6 INVERSIONES REALES 26.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 1.671,00 1.670,78 7731K Fomento del asociacionismo agrario 157.539,41 7831K Fomento del asociacionismo agrario 5.024,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 164.234,41 1.670,78 713A PRODUCCIÓN VEGETAL 12.462.310,00 12.693.028,44 11.044.422,55 10.458.430,11 9.952.149,90 9.952.149,90

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 713B PRODUCCIÓN ANIMAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 2.207.140,00 2.191.140,00 1.827.284,63 1.827.284,63 1.827.284,63 1.827.284,63 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 21.240,00 21.240,00 6.845,85 6.845,85 6.845,85 6.845,85 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 90.000,00 90.000,00 49.722,15 49.722,15 49.722,15 49.722,15 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 42.050,00 33.047,09 33.047,09 33.047,09 33.047,09 12008 Antigüedad 585.640,00 585.640,00 523.104,26 523.104,26 523.104,26 523.104,26 12009 Sustituciones 37.000,00 35.748,05 35.748,05 35.748,05 35.748,05 12100 Complemento de destino 1.203.420,00 1.203.420,00 999.134,96 999.134,96 999.134,96 999.134,96 12101 Complementos específicos 2.418.270,00 2.418.270,00 2.026.400,30 2.026.400,30 2.026.400,30 2.026.400,30 12102 Otros complementos 11.874,46 11.874,46 11.874,46 11.874,46 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 45.800,00 35.443,07 35.443,07 35.443,07 35.443,07 12109 Sustituciones 56.956,01 54.318,67 54.318,67 54.318,67 54.318,67 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 39.271,34 39.271,34 39.271,34 39.271,34 13002 Sueldos del grupo III 356.760,00 356.760,00 292.767,60 292.767,60 292.767,60 292.767,60 13003 Sueldos del grupo IV 419.120,00 419.120,00 354.678,79 354.678,79 354.678,79 354.678,79 13004 Sueldos del grupo V 131.960,00 131.960,00 102.756,80 102.756,80 102.756,80 102.756,80 13008 Antigüedad 216.030,00 216.030,00 156.809,00 156.809,00 156.809,00 156.809,00 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 1.492,26 497,42 497,42 497,42 497,42 13101 Complementos específicos 129.980,00 129.980,00 125.385,30 125.385,30 125.385,30 125.385,30 13102 Otros complementos 10.645,80 10.645,80 10.645,80 10.645,80 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 5,22 1,74 1,74 1,74 1,74 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.237,68 6.237,68 6.237,68 6.237,68 16000 Seguridad Social 1.780.380,00 1.806.080,00 1.634.689,50 1.634.689,50 1.634.689,50 1.634.689,50 16001 Otras 183.498,62 183.498,62 183.498,62 183.498,62 16304 Transporte del personal 471,20 471,20 471,20 471,20 1 GASTOS DE PERSONAL 9.559.940,00 9.752.943,49 8.510.634,28 8.510.634,28 8.510.634,28 8.510.634,28 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 7.950,00 22109 Otros suministros 74.000,00 74.000,00 36.256,35 36.256,35 35.543,64 35.543,64 22161 Material del laboratorio 60.000,00 27.992,14 27.992,14 27.992,14 27.992,14 22300 Transportes 14.000,00 14.000,00 11.157,96 11.157,96 11.157,96 11.157,96

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 5.000,00 7.758,16 7.758,16 22609 Otros 2.000,00 2.000,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 1.350,12 1.350,12 1.350,12 1.350,12 22706 Estudios y trabajos técnicos 2.525.680,00 2.525.680,00 2.182.615,06 2.182.615,06 1.838.496,32 1.838.496,32 22709 Otros 50.000,00 50.000,00 15.477,27 15.477,27 9.427,27 9.427,27 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.685.680,00 2.738.630,00 2.282.607,06 2.282.607,06 1.923.967,45 1.923.967,45 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 650.000,00 577.068,96 577.068,96 577.068,96 577.068,96 577.068,96 42200 A Universidades públicas 35.687,00 35.684,54 47314 Convenios financieros 67.563,29 47329 Lucha contra enfermedades 1.920.000,00 6.386.580,60 2.150.442,59 2.150.442,59 2.150.442,59 2.150.442,59 4732P Fomento de especies amenazadas 223.605,46 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4732Q Ayudas al sector porcino 21.254,36 4732R Ayuda Bienestar Animal 2.833.333,35 2.833.333,34 2.804.865,00 2.537.219,35 2.537.219,35 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 112.500,00 12.500,00 48328 Control lechero 150.000,00 569.567,31 306.926,00 306.926,00 177.823,20 177.823,20 4832F Programas zoosanitarios ADSG 2.817.500,00 3.245.509,46 3.028.484,50 10.984,50 10.984,50 10.984,50 4832J Convenios asociaciones ganaderas 62.692,61 4832P Fomento de especies amenazadas 32.000,00 131.113,37 33.885,73 17.885,73 17.885,73 17.885,73 48351 Proyectos piloto de innovación 3.636,00 3.634,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.682.000,00 14.170.111,77 8.975.460,50 5.874.172,78 5.477.424,33 5.477.424,33 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 9.000,00 -25.000,00 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 2.000,00 2.000,00 62122 Utillaje. No activable y no inventariable 338,80 338,80 338,80 338,80 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 25.000,00 25.000,00 6 INVERSIONES REALES 36.000,00 2.000,00 338,80 338,80 338,80 338,80 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72200 A Universidades públicas 12.500,00 12.500,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 77321 Mejora de explotaciones ganaderas 276.831,91 12.000,00 12.000,00 7732L Ayuda al sector equino 91.631,37 7732Q Ayudas al sector porcino 470.000,00 78351 Proyectos piloto de innovación 463,00 460,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 851.426,28 24.960,50 12.000,00 713B PRODUCCIÓN ANIMAL 17.963.620,00 27.515.111,54 19.794.001,14 16.679.752,92 15.912.364,86 15.912.364,86 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 315.320,00 180.825,69 157.329,22 157.329,22 157.329,22 157.329,22 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 97.060,00 97.060,00 136.320,68 136.320,68 136.320,68 136.320,68 12008 Antigüedad 68.490,00 68.490,00 65.095,83 65.095,83 65.095,83 65.095,83 12100 Complemento de destino 242.530,00 242.530,00 192.800,94 192.800,94 192.800,94 192.800,94 12101 Complementos específicos 440.420,00 440.420,00 364.134,92 364.134,92 364.134,92 364.134,92 12102 Otros complementos 2.151,10 2.151,10 2.151,10 2.151,10 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.355,69 1.355,69 1.355,69 1.355,69 13003 Sueldos del grupo IV 18.820,00 18.820,00 15.990,72 15.990,72 15.990,72 15.990,72 13004 Sueldos del grupo V 16.460,00 16.460,00 14.448,73 14.448,73 14.448,73 14.448,73 13008 Antigüedad 24.830,00 24.830,00 5.526,96 5.526,96 5.526,96 5.526,96 13101 Complementos específicos 29.100,00 29.100,00 4.360,13 4.360,13 4.360,13 4.360,13 16000 Seguridad Social 300.430,00 266.806,42 215.460,02 215.460,02 215.460,02 215.460,02 16001 Otras 2.553,23 2.553,23 2.553,23 2.553,23 1 GASTOS DE PERSONAL 1.553.460,00 1.385.342,11 1.177.528,17 1.177.528,17 1.177.528,17 1.177.528,17 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22603 Jurídico-contenciosos 5.000,00 5.000,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 848,21 848,21 848,21 848,21 22706 Estudios y trabajos técnicos 498.040,00 248.040,00 251.686,61 251.686,61 192.528,62 192.528,62 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 503.040,00 253.040,00 252.534,82 252.534,82 193.376,83 193.376,83

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 73.279,72 73.279,72 73.279,72 73.279,72 73.279,72 4731T Ayudas a superficies de frutos secos 975.000,00 908.546,05 7.712,93 7.712,93 7.712,93 7.712,93 4731X Pagos directos 720.000.000,00 645.942.554,82 503.383.406,17 503.383.406,17 503.383.406,17 503.383.406,17 4732B Programa nacional apícola 5.010,00 138.896,14 8.000,00 590,21 590,21 590,21 4832B Programa nacional apícola 700.000,00 638.093,64 610.000,00 576.096,15 558.130,29 558.130,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 721.680.010,00 647.701.370,37 504.082.398,82 504.041.085,18 504.023.119,32 504.023.119,32 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 50.000,00 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 36.658,19 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 17.968,50 17.968,50 6 INVERSIONES REALES 50.000,00 36.658,19 17.968,50 17.968,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77317 Reconversión del viñedo 48.382.150,00 42.385.795,00 37.582.233,65 37.582.233,65 37.582.233,65 37.582.233,65 7732B Programa nacional apícola 147.800,00 206.002,36 181.502,50 171.608,97 124.676,91 124.676,91 7832B Programa nacional apícola 2.010,00 2.010,00 2.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.531.960,00 42.593.807,36 37.765.736,15 37.753.842,62 37.706.910,56 37.706.910,56 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 772.318.470,00 691.970.218,03 543.296.166,46 543.242.959,29 543.100.934,88 543.100.934,88 Total Órgano Gestor 802.744.400,00 732.178.358,01 574.134.590,15 570.381.142,32 568.965.449,64 568.965.449,64

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2105 D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 61.460,00 61.357,56 61.357,56 61.357,56 61.357,56 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 346.850,00 338.402,66 192.767,28 192.767,28 192.767,28 192.767,28 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 27.730,00 27.730,00 126.171,52 126.171,52 126.171,52 126.171,52 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 54.010,00 54.010,00 15.203,46 15.203,46 15.203,46 15.203,46 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 55.450,00 44.444,24 44.444,24 44.444,24 44.444,24 12008 Antigüedad 83.990,00 83.990,00 81.232,68 81.232,68 81.232,68 81.232,68 12100 Complemento de destino 256.360,00 256.360,00 227.068,64 227.068,64 227.068,64 227.068,64 12101 Complementos específicos 493.750,00 493.750,00 439.905,18 439.905,18 439.905,18 439.905,18 12102 Otros complementos 2.099,76 2.099,76 2.099,76 2.099,76 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 60.000,00 47.152,28 47.152,28 47.152,28 47.152,28 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.374,80 6.374,80 6.374,80 6.374,80 13002 Sueldos del grupo III 228.630,00 228.630,00 192.643,86 192.643,86 192.643,86 192.643,86 13003 Sueldos del grupo IV 617.170,00 617.170,00 455.767,65 455.767,65 455.767,65 455.767,65 13004 Sueldos del grupo V 82.160,00 82.160,00 65.988,94 65.988,94 65.988,94 65.988,94 13008 Antigüedad 137.350,00 137.350,00 142.652,14 142.652,14 142.652,14 142.652,14 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 21.032,31 18.642,33 18.642,33 18.642,33 18.642,33 13101 Complementos específicos 88.570,00 88.570,00 121.833,42 121.833,42 121.833,42 121.833,42 13102 Otros complementos 6.589,48 6.589,48 6.589,48 6.589,48 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 3.500,00 3.251,96 3.251,96 3.251,96 3.251,96 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 9.882,50 9.882,50 9.882,50 9.882,50 16000 Seguridad Social 600.620,00 634.920,00 574.627,55 574.627,55 574.627,55 574.627,55 16001 Otras 61.379,33 61.379,33 61.379,33 61.379,33 1 GASTOS DE PERSONAL 3.080.150,00 3.244.484,97 2.897.036,56 2.897.036,56 2.897.036,56 2.897.036,56 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 80.000,00 45.528,67 45.528,67 45.528,67 45.528,67 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 350.000,00 395.000,00 355.885,10 355.885,09 300.335,23 300.335,23 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 9.530,35 9.530,35 9.530,35 9.530,35 22109 Otros suministros 40.000,00 40.000,00 10.477,94 3.662,64 3.662,64 3.662,64 22141 Vestuario 969,03 969,03 89,46 89,46

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2105 D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22161 Material del laboratorio 240.000,00 350.000,00 312.692,22 206.161,78 158.960,19 158.960,19 22602 Divulgación y campañas institucionales 600.000,00 800.000,00 608.002,81 577.752,81 577.752,81 577.752,81 22606 Reuniones, conferencias y cursos 3.119,05 3.119,05 3.119,05 3.119,05 22611 Compensación gastos de representación 69,44 69,44 69,44 69,44 22700 Limpieza y aseo 34.000,00 34.000,00 26.133,21 22.406,14 13.503,48 13.503,48 22706 Estudios y trabajos técnicos 742.800,00 1.028.800,00 804.783,62 789.217,96 514.930,13 514.930,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.011.800,00 2.732.800,00 2.177.191,44 2.014.302,96 1.627.481,45 1.627.481,45 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 25.020,00 25.020,00 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 320.833,34 320.833,34 47090 Subvenciones y ayudas en especie 250.000,00 194.085,65 152.582,37 152.582,37 152.582,37 152.582,37 47316 Ayudas al sector vitivinícola 100.000,00 100.000,00 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores 1.921.510,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 566.169,68 566.169,68 4733E Mejora de la comercialización 395.010,00 416.310,00 262.509,69 228.840,01 192.611,10 192.611,10 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 100.000,00 100.000,00 48052 Fundación Dieta Mediterránea 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4833D Denominaciones de calidad 1.535.010,00 1.717.010,00 1.464.812,48 1.366.794,91 1.095.097,97 1.095.097,97 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.726.550,00 4.092.425,65 3.419.904,54 3.288.217,29 2.377.294,46 2.377.294,46 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 409.270,00 210.520,00 249.818,04 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 288,34 288,34 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.150,35 1.150,35 1.150,35 1.150,35 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 10.000,00 10.000,00 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 500.000,00 176.630,00 64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa 17.871,70 17.871,70 17.871,70 17.871,70 6 INVERSIONES REALES 929.270,00 407.150,00 269.128,43 19.310,39 19.022,05 19.022,05 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 25.020,00 25.020,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2105 D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 77333 Industrias y mercados agroalimentarios 97.606.000,00 84.241.257,92 83.328.234,42 78.511.469,02 31.610.320,07 31.610.320,07 77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología 300.010,00 300.010,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.931.030,00 84.566.287,92 83.328.234,42 78.511.469,02 31.610.320,07 31.610.320,07 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 108.678.800,00 95.043.148,54 92.091.495,39 86.730.336,22 38.531.154,59 38.531.154,59 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 13003 Sueldos del grupo IV 18.220,00 -2.980,00 13008 Antigüedad 1.980,00 1.980,00 13101 Complementos específicos 590,00 590,00 16000 Seguridad Social 5.710,00 410,00 1 GASTOS DE PERSONAL 26.500,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22706 Estudios y trabajos técnicos 110.000,00 448.328,34 216.759,59 216.759,59 216.759,59 216.759,59 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000,00 448.328,34 216.759,59 216.759,59 216.759,59 216.759,59 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47316 Ayudas al sector vitivinícola 36.420.000,00 27.627.435,87 25.103.657,35 25.103.657,35 25.103.657,35 25.103.657,35 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores 4.200.000,00 5.945.827,49 5.945.827,49 5.945.827,49 5.945.827,49 5.945.827,49 47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares 1.500.000,00 1.281.636,21 1.090.282,59 1.081.699,23 1.073.217,90 1.073.217,90 4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios 25.000,00 48316 Ayudas al sector vitivinícola 1.000.000,00 1.000.000,00 232.949,44 232.949,44 232.949,44 232.949,44 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.145.000,00 35.854.899,57 32.372.716,87 32.364.133,51 32.355.652,18 32.355.652,18 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 43.281.500,00 36.303.227,91 32.589.476,46 32.580.893,10 32.572.411,77 32.572.411,77 Total Órgano Gestor 151.960.300,00 131.346.376,45 124.680.971,85 119.311.229,32 71.103.566,36 71.103.566,36

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 49.960,00 37.082,64 37.082,64 37.082,64 37.082,64 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 236.480,00 236.480,00 149.783,00 149.783,00 149.783,00 149.783,00 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 41.590,00 41.590,00 35.851,29 35.851,29 35.851,29 35.851,29 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 74.330,00 74.330,00 28.413,80 28.413,80 28.413,80 28.413,80 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.010,00 27.010,00 49.777,36 49.777,36 49.777,36 49.777,36 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 96.620,00 76.281,79 76.281,79 76.281,79 76.281,79 12008 Antigüedad 65.890,00 65.890,00 68.701,97 68.701,97 68.701,97 68.701,97 12100 Complemento de destino 216.760,00 216.760,00 173.662,51 173.662,51 173.662,51 173.662,51 12101 Complementos específicos 388.960,00 388.960,00 326.032,96 326.032,96 326.032,96 326.032,96 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 106.100,00 83.009,05 83.009,05 83.009,05 83.009,05 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 386,40 386,40 386,40 386,40 13002 Sueldos del grupo III 396.850,00 396.850,00 323.383,58 323.383,58 323.383,58 323.383,58 13003 Sueldos del grupo IV 236.700,00 236.700,00 128.431,09 128.431,09 128.431,09 128.431,09 13004 Sueldos del grupo V 296.130,00 296.130,00 265.314,50 265.314,50 265.314,50 265.314,50 13008 Antigüedad 184.800,00 184.800,00 110.365,67 110.365,67 110.365,67 110.365,67 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 10.000,00 5.768,27 5.768,27 5.768,27 5.768,27 13101 Complementos específicos 80.650,00 80.650,00 80.332,62 80.332,62 80.332,62 80.332,62 13102 Otros complementos 32.885,46 32.885,46 32.885,46 32.885,46 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 3.000,00 2.747,42 2.747,42 2.747,42 2.747,42 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 498,46 498,46 498,46 498,46 16000 Seguridad Social 553.030,00 615.280,00 558.635,68 558.635,68 558.635,68 558.635,68 16001 Otras 25.979,66 25.979,66 25.979,66 25.979,66 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 10.295,36 10.295,36 10.295,36 10.295,36 16304 Transporte del personal 625,80 625,80 625,80 625,80 1 GASTOS DE PERSONAL 2.862.140,00 3.127.110,00 2.574.246,34 2.574.246,34 2.574.246,34 2.574.246,34 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 200.000,00 297.162,00 81.729,71 81.729,71 73.938,51 73.938,51 21200 Edificios y otras construcciones 4.000,00 4.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 64.869,15 2.624,70 2.624,70 2.624,70 2.624,70

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22105 Productos alimenticios 102.720,00 -82.596,96 45.706,75 45.706,75 45.706,75 45.706,75 22109 Otros suministros 11.000,00 11.000,00 33.445,80 33.445,80 9.154,19 9.154,19 22110 Productos farmacéuticos 452,84 452,84 452,84 452,84 22141 Vestuario 123.320,00 123.320,00 73.465,34 73.465,34 53.514,25 53.514,25 22161 Material del laboratorio 1.592,48 1.592,48 1.592,48 1.592,48 22602 Divulgación y campañas institucionales 289.500,00 559.500,00 448.545,86 448.545,86 448.545,86 448.545,86 22603 Jurídico-contenciosos 5.000,00 5.000,00 32.550,63 32.550,63 32.550,63 32.550,63 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 825,99 825,99 825,99 825,99 22606 Reuniones, conferencias y cursos 150.760,00 150.760,00 24.604,10 24.604,10 24.604,10 24.604,10 22608 Gastos de edición y distribución 10.594,88 10.594,88 10.594,88 10.594,88 22609 Otros 20.500,00 20.500,00 10.114,00 10.114,00 10.114,00 10.114,00 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 1.616,07 1.616,07 1.616,07 1.616,07 22706 Estudios y trabajos técnicos 300.000,00 1.048.445,89 276.820,72 276.820,72 173.720,35 173.720,35 22709 Otros 12.870.490,00 13.016.490,00 13.006.914,96 13.006.914,96 9.959.910,98 9.959.910,98 22782 Servicios de carácter informático 60.000,00 60.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.137.290,00 15.278.450,08 14.051.604,83 14.051.604,83 10.849.466,58 10.849.466,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 22.214.530,00 29.577.955,48 29.401.118,48 29.401.118,48 29.210.598,45 29.210.598,45 42200 A Universidades públicas 39.451,79 39.451,79 39.451,79 47300 En materia agrapocuaria y medioambiental 150.000,00 47345 Mejora Forestal 62.400,00 47351 Proyectos piloto de innovación 118.631,51 118.631,51 118.631,51 48300 En materia agropecuaria y medioambiental 150.000,00 150.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.426.930,00 29.886.038,78 29.709.201,78 29.559.201,78 29.210.598,45 29.210.598,45 6 INVERSIONES REALES 60010 Infraestructuras 6.000.000,00 6.000.000,00 340.822,62 240.764,98 60011 Bienes naturales 5.759.120,00 10.444.562,86 61010 Infraestructuras 3.709.220,00 -439.367,88 5.178,80 5.178,80 61011 Bienes naturales 34.357,27 34.357,27 29.551,50 29.551,50 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 1.956,70 8.152,28 8.152,28 62200 Elementos de transporte 160.553,06 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 3.447,29 3.447,29 453,75 453,75

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 395.213,24 16.855,30 16.855,30 16.855,30 16.855,30 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 112.100,00 -600.000,00 63000 Edificios y otras construcciones 620.000,00 652.678,25 40.777,00 40.777,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 10.064,11 10.064,11 9.775,71 9.775,71 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 6.000,00 6.000,00 63122 Utillaje. No activable y no inventariable 2.425,52 2.425,52 2.425,52 2.425,52 63200 Elementos de transporte 1.506.040,00 1.275.446,71 63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 835.010,00 835.010,00 26.063,40 26.063,40 63510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 363.781,40 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 513.790,52 6.577.727,97 6.406.687,19 3.440.320,76 3.420.269,54 6 INVERSIONES REALES 18.547.490,00 19.449.071,80 7.226.424,62 6.794.773,14 3.499.382,54 3.479.331,32 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 44.866.300,00 52.668.163,88 52.667.329,25 52.667.329,25 29.697.644,09 29.697.644,09 72200 A Universidades públicas 1.563,00 1.563,00 1.563,00 76000 A corporaciones locales 200.804,46 76345 Mejora forestal 773.590,00 1.502.354,86 1.502.353,11 1.445.341,36 754.935,21 754.935,21 76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ 800.000,00 217.409,20 215.413,60 139.818,94 139.818,94 77345 Mejora forestal 8.562.310,00 12.861.239,95 12.848.936,34 10.939.096,78 7.058.127,45 7.058.127,45 77347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola 31.477,11 31.477,11 77348 Acuicultura 100.000,00 100.000,00 17.993,01 77351 Proyectos piloto de innovación 4.917,79 4.917,79 4.917,79 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 200.000,00 78345 Mejora forestal 497.248,98 497.247,85 493.342,65 336.112,09 336.112,09 78347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola 6.349,50 6.349,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 54.502.200,00 68.674.119,53 67.795.576,16 65.767.004,43 37.986.637,78 37.986.637,78 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 112.476.050,00 136.414.790,19 121.357.053,73 118.746.830,52 84.120.331,69 84.100.280,47 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 126.130,00 216.383,80 95.902,32 95.902,32 95.902,32 95.902,32 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.870,00 13.870,00 56.126,40 56.126,40 56.126,40 56.126,40

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12008 Antigüedad 33.420,00 33.420,00 30.918,28 30.918,28 30.918,28 30.918,28 12100 Complemento de destino 80.720,00 80.720,00 88.737,62 88.737,62 88.737,62 88.737,62 12101 Complementos específicos 150.680,00 150.680,00 154.675,52 154.675,52 154.675,52 154.675,52 12102 Otros complementos 662,73 662,73 662,73 662,73 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 483,19 483,19 483,19 483,19 16000 Seguridad Social 88.770,00 88.770,00 94.334,66 94.334,66 94.334,66 94.334,66 16001 Otras 1.833,88 1.833,88 1.833,88 1.833,88 1 GASTOS DE PERSONAL 493.590,00 583.843,80 523.674,60 523.674,60 523.674,60 523.674,60 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 40.000,00 2.080,90 2.080,90 2.080,90 2.080,90 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000,00 22.000,00 1.372,03 1.372,03 1.372,03 1.372,03 21800 Otro inmovilizado material 1.396,34 1.396,34 1.396,34 1.396,34 22002 Material informático no inventariable 12.000,00 12.000,00 22105 Productos alimenticios 80.000,00 80.000,00 40.016,07 40.016,07 39.941,43 39.941,43 22109 Otros suministros 17.446,22 17.446,22 10.712,80 10.712,80 22110 Productos farmacéuticos 2.986,74 2.986,74 2.286,64 2.286,64 22161 Material del laboratorio 10.325,30 10.325,30 9.462,35 9.462,35 22209 Otras 185,00 185,00 185,00 185,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 200.000,00 200.000,00 206.099,30 206.099,30 206.099,30 206.099,30 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 323,60 323,60 323,60 323,60 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 12.826,04 12.826,04 12.826,04 12.826,04 22608 Gastos de edición y distribución 80.000,00 80.000,00 6.484,20 6.484,20 22609 Otros 12.000,00 13.655,00 12.357,00 12.357,00 12.357,00 12.357,00 22700 Limpieza y aseo 29.608,74 29.608,74 18.748,74 18.748,74 22701 Seguridad 18.142,67 18.142,67 5.136,96 5.136,96 22706 Estudios y trabajos técnicos 873.500,00 936.147,50 585.025,13 585.025,13 166.674,50 166.674,50 22709 Otros 15.000,00 30.000,00 20.955,47 20.955,47 20.955,47 20.955,47 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.335.500,00 1.374.802,50 967.630,75 967.630,75 510.559,10 510.559,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 1.087.170,00 1.994.831,86 1.937.023,53 1.937.023,53 1.112.125,05 1.112.125,05 46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.117.170,00 2.024.831,86 1.967.023,53 1.967.023,53 1.112.125,05 1.112.125,05 6 INVERSIONES REALES 60010 Infraestructuras 585.000,00 585.000,00 15.185,50 15.185,50 60011 Bienes naturales 14.010,48 14.010,48 61010 Infraestructuras 150.000,00 25.490,30 27.221,44 27.221,44 61011 Bienes naturales 370.010,00 280.564,14 86.781,72 86.781,72 7.616,40 7.616,40 62002 Otros terrenos no urbanos 250.760,00 46.598,06 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 5.117,70 5.117,70 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 88.000,00 254.000,00 50.206,06 50.206,06 50.206,06 50.206,06 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 39.963,11 39.963,11 32.464,30 32.464,30 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 50.518,17 50.518,17 28.179,03 28.179,03 63000 Edificios y otras construcciones 500.000,00 554.023,01 714.737,15 714.737,15 63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 50.000,00 29.342,00 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 7.415,49 7.415,49 7.415,49 7.415,49 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 64.000,00 29.297,11 65000 Gastos de investigación. Activable e inventariable 50.000,00 50.000,00 65016 Otro inmovil inmaterial. No activable e inventaria 13.068,00 13.068,00 13.068,00 13.068,00 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 82.191,00 316.112,15 316.112,15 261.938,65 261.938,65 6 INVERSIONES REALES 2.107.770,00 1.936.505,62 1.340.336,97 1.340.336,97 400.887,93 400.887,93 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 240.000,00 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 455.510,00 487.082,24 487.077,39 487.077,39 277.934,42 277.934,42 72203 UCLM. Inversiones 64.233,00 32.116,50 7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas 262.500,00 262.500,00 7634K Área de influencia de los parques nacionales 322.850,00 834.962,62 339.858,62 339.858,62 147.518,38 147.518,38 77341 Actuaciones conservación de la naturaleza 98.880,00 92.060,00 112.010,00 96.600,00 21.255,00 21.255,00 7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas 6.130,00 311.330,00 262.500,00 7734K Área de influencia de los parques nacionales 124.170,00 224.035,43 224.035,43 223.629,84 81.851,66 81.851,66 7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas 225.000,00 225.000,00 7834K Área de influencia de los parques nacionales 49.670,00 97.353,22 78.580,13 78.580,13 48.878,23 48.878,23 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.297.210,00 2.598.556,51 2.023.678,07 1.225.745,98 577.437,69 577.437,69

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 6.351.240,00 8.518.540,29 6.822.343,92 6.024.411,83 3.124.684,37 3.124.684,37 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos 132.592,61 132.592,61 8.949,30 4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000 8.037.600,00 7.507.229,58 5.019.528,35 4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos 285.258,61 285.258,61 285.248,10 4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos 112.519,20 112.518,53 9.745,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.037.600,00 8.037.600,00 5.549.898,10 303.942,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77318 Reforestación de tierras 12.095.400,00 12.095.400,00 11.728.810,59 5.371.297,79 5.371.297,79 5.371.297,79 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.095.400,00 12.095.400,00 11.728.810,59 5.371.297,79 5.371.297,79 5.371.297,79 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 20.133.000,00 20.133.000,00 17.278.708,69 5.675.240,69 5.371.297,79 5.371.297,79 Total Órgano Gestor 138.960.290,00 165.066.330,48 145.458.106,34 130.446.483,04 92.616.313,85 92.596.262,63

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 442D CALIDAD AMBIENTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.160,00 67.160,00 39.554,75 39.554,75 39.554,75 39.554,75 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 204.450,00 204.450,00 187.238,91 187.238,91 187.238,91 187.238,91 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 18.810,73 18.810,73 18.810,73 18.810,73 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 42.490,00 42.490,00 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.010,00 27.010,00 32.124,18 32.124,18 32.124,18 32.124,18 12008 Antigüedad 47.560,00 47.560,00 51.342,15 51.342,15 51.342,15 51.342,15 12100 Complemento de destino 156.070,00 156.070,00 148.723,57 148.723,57 148.723,57 148.723,57 12101 Complementos específicos 290.300,00 290.300,00 267.105,81 267.105,81 267.105,81 267.105,81 12102 Otros complementos 1.058,91 1.058,91 1.058,91 1.058,91 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.170,93 4.170,93 4.170,93 4.170,93 16000 Seguridad Social 186.460,00 186.460,00 192.265,68 192.265,68 192.265,68 192.265,68 16001 Otras 8.750,50 8.750,50 8.750,50 8.750,50 1 GASTOS DE PERSONAL 1.021.500,00 1.021.500,00 960.222,04 960.222,04 960.222,04 960.222,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100,82 100,82 100,82 100,82 22109 Otros suministros 354,00 354,00 354,00 354,00 22141 Vestuario 1.080,48 1.080,48 1.080,48 1.080,48 22300 Transportes 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 22603 Jurídico-contenciosos 7,27 7,27 7,27 7,27 22606 Reuniones, conferencias y cursos 80.000,00 80.000,00 21.043,71 3.200,72 3.200,72 3.200,72 22611 Compensación gastos de representación 352,30 352,30 352,30 352,30 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.197.990,00 3.087.130,00 1.932.022,39 1.932.022,39 1.714.137,19 1.714.137,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.277.990,00 3.167.130,00 1.956.955,97 1.939.112,98 1.721.227,78 1.721.227,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 239.948,10 212.143,10 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 110.000,00 67.300,20 67.300,20 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460.000,00 417.300,20 417.300,20 410.000,00 299.948,10 272.143,10 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 28.921,42 28.921,42 28.921,42 28.921,42 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 500.000,00 446.366,71 181.379,00 181.379,00 181.379,00 181.379,00 6 INVERSIONES REALES 500.000,00 446.366,71 210.300,42 210.300,42 210.300,42 210.300,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 131.747,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 131.747,00 442D CALIDAD AMBIENTAL 6.259.490,00 5.184.043,91 3.544.778,63 3.519.635,44 3.191.698,34 3.163.893,34 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 126.130,00 126.130,00 76.271,95 76.271,95 76.271,95 76.271,95 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 19.742,55 19.742,55 19.742,55 19.742,55 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.630,00 10.630,00 468,02 468,02 468,02 468,02 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 1.128,40 1.128,40 1.128,40 1.128,40 12008 Antigüedad 32.860,00 32.860,00 24.702,23 24.702,23 24.702,23 24.702,23 12100 Complemento de destino 83.120,00 83.120,00 64.345,63 64.345,63 64.345,63 64.345,63 12101 Complementos específicos 147.010,00 147.010,00 114.021,58 114.021,58 114.021,58 114.021,58 12102 Otros complementos 904,63 904,63 904,63 904,63 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.052,96 2.052,96 2.052,96 2.052,96 13002 Sueldos del grupo III 146.390,00 146.390,00 121.774,03 121.774,03 121.774,03 121.774,03 13004 Sueldos del grupo V 213.880,00 213.880,00 149.932,54 149.932,54 149.932,54 149.932,54 13008 Antigüedad 56.160,00 56.160,00 49.636,74 49.636,74 49.636,74 49.636,74 13101 Complementos específicos 44.980,00 44.980,00 41.817,58 41.817,58 41.817,58 41.817,58 13102 Otros complementos 11.937,84 11.937,84 11.937,84 11.937,84 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 614,43 614,43 614,43 614,43 16000 Seguridad Social 211.130,00 211.130,00 192.947,84 192.947,84 192.947,84 192.947,84 16001 Otras 16.292,21 16.292,21 16.292,21 16.292,21

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 16304 Transporte del personal 609,00 609,00 609,00 609,00 1 GASTOS DE PERSONAL 1.072.290,00 1.072.290,00 889.200,16 889.200,16 889.200,16 889.200,16 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 120.000,00 120.000,00 41.409,57 41.409,57 11.914,14 11.914,14 22105 Productos alimenticios 30.000,00 30.000,00 7.203,41 7.203,41 4.126,79 4.126,79 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 120.000,00 120.000,00 11.044,20 11.044,20 11.044,20 11.044,20 22109 Otros suministros 15.904,43 15.904,43 2.781,25 2.781,25 22300 Transportes 40.000,00 40.000,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 23.360,01 23.360,01 15.546,44 15.546,44 22606 Reuniones, conferencias y cursos 170.000,00 170.000,00 59.650,74 59.650,74 55.082,99 55.082,99 22700 Limpieza y aseo 798,71 798,71 22706 Estudios y trabajos técnicos 850.000,00 150.000,00 329.520,01 329.520,01 179.190,27 179.190,27 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.330.000,00 630.000,00 488.891,08 488.891,08 279.686,08 279.686,08 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 75.000,00 75.000,00 75.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 300.000,00 200.000,00 200.000,00 124.758,76 120,00 120,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000,00 425.000,00 425.000,00 349.758,76 150.120,00 150.120,00 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 150.000,00 178.630,00 63000 Edificios y otras construcciones 14.126,75 14.126,75 14.126,75 14.126,75 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 6.966,57 6.966,57 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 155.000,00 155.000,00 6 INVERSIONES REALES 305.000,00 333.630,00 21.093,32 21.093,32 14.126,75 14.126,75 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.157.290,00 2.460.920,00 1.824.184,56 1.748.943,32 1.333.132,99 1.333.132,99

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 157.660,00 157.660,00 98.137,74 98.137,74 98.137,74 98.137,74 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 28.989,81 28.989,81 28.989,81 28.989,81 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 4.178,45 4.178,45 4.178,45 4.178,45 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.010,00 9.010,00 5.090,08 5.090,08 5.090,08 5.090,08 12008 Antigüedad 30.050,00 30.050,00 24.974,83 24.974,83 24.974,83 24.974,83 12100 Complemento de destino 96.660,00 96.660,00 84.151,25 84.151,25 84.151,25 84.151,25 12101 Complementos específicos 176.490,00 176.490,00 152.608,76 152.608,76 152.608,76 152.608,76 12102 Otros complementos 1.210,06 1.210,06 1.210,06 1.210,06 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.058,86 2.058,86 2.058,86 2.058,86 16000 Seguridad Social 103.390,00 103.390,00 96.190,90 96.190,90 96.190,90 96.190,90 16001 Otras 11.716,61 11.716,61 11.716,61 11.716,61 1 GASTOS DE PERSONAL 573.260,00 573.260,00 509.307,35 509.307,35 509.307,35 509.307,35 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 136.840,00 116.840,00 2.086,45 2.086,45 2.086,45 2.086,45 22611 Compensación gastos de representación 257,15 257,15 257,15 257,15 22706 Estudios y trabajos técnicos 362.500,00 48.220,00 113.406,46 113.406,46 1.669,80 1.669,80 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 499.340,00 165.060,00 115.750,06 115.750,06 4.013,40 4.013,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 1.052.810,00 1.052.810,00 1.052.810,00 1.052.810,00 1.052.810,00 1.052.810,00 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa 45.140,00 20.136,71 20.136,71 19.860,19 19.860,19 46000 A corporaciones locales 40.000,00 40.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.052.810,00 1.137.950,00 1.112.946,71 1.072.946,71 1.072.670,19 1.072.670,19 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 2.125.410,00 1.876.270,00 1.738.004,12 1.698.004,12 1.585.990,94 1.585.990,94 Total Órgano Gestor 11.542.190,00 9.521.233,91 7.106.967,31 6.966.582,88 6.110.822,27 6.083.017,27

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.510,00 138.510,00 160.685,29 160.685,29 160.685,29 160.685,29 11000 Retribuciones básicas 95.310,00 95.310,00 124.251,18 124.251,18 124.251,18 124.251,18 11001 Otras remuneraciones 328.330,00 328.330,00 232.012,23 232.012,23 232.012,23 232.012,23 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 646.360,00 646.360,00 519.712,95 519.712,95 519.712,95 519.712,95 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 68.900,00 68.900,00 142.211,12 142.211,12 142.211,12 142.211,12 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 554.030,00 553.030,00 191.348,76 191.348,76 191.348,76 191.348,76 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 223.630,00 716.630,00 629.302,91 629.302,91 629.302,91 629.302,91 12008 Antigüedad 371.260,00 371.260,00 331.249,17 331.249,17 331.249,17 331.249,17 12009 Sustituciones 13.500,00 10.526,62 10.526,62 10.526,62 10.526,62 12100 Complemento de destino 867.030,00 867.030,00 883.842,74 883.842,74 883.842,74 883.842,74 12101 Complementos específicos 1.686.590,00 1.670.090,00 1.563.836,80 1.563.836,80 1.563.836,80 1.563.836,80 12102 Otros complementos 18.537,49 18.537,49 18.537,49 18.537,49 12109 Sustituciones 22.890,00 13.726,46 13.726,46 13.726,46 13.726,46 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 19.588,34 19.588,34 19.588,34 19.588,34 13001 Sueldos del grupo II 30.450,00 30.450,00 16.912,97 16.912,97 16.912,97 16.912,97 13003 Sueldos del grupo IV 67.870,00 67.870,00 97.605,28 97.605,28 97.605,28 97.605,28 13004 Sueldos del grupo V 245.280,00 245.280,00 561.016,34 561.016,34 561.016,34 561.016,34 13008 Antigüedad 41.630,00 41.630,00 126.704,71 126.704,71 126.704,71 126.704,71 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 17.490,00 13.484,05 13.484,05 13.484,05 13.484,05 13101 Complementos específicos 16.850,00 16.850,00 70.576,67 70.576,67 70.576,67 70.576,67 13102 Otros complementos 7.023,97 7.023,97 7.023,97 7.023,97 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.000,00 721,83 721,83 721,83 721,83 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 11.550,15 11.550,15 11.550,15 11.550,15 16000 Seguridad Social 1.207.680,00 1.459.680,00 1.367.094,10 1.367.094,10 1.367.094,10 1.367.094,10 16001 Otras 95.052,96 95.052,96 95.052,96 95.052,96 16202 Formación y perfeccionamiento 13.475,00 2.515,00 2.515,00 2.515,00 2.515,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 16305 Acción social 1.114,91 1.114,91 1.114,91 1.114,91 1 GASTOS DE PERSONAL 6.589.710,00 7.385.565,00 7.214.180,00 7.214.180,00 7.214.180,00 7.214.180,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 181,50 181,50 181,50 181,50 20400 Elementos de transporte 726,00 726,00 726,00 726,00 20500 Mobiliario y enseres 5.000,00 5.000,00 1.589,99 1.589,99 1.589,99 1.589,99 20600 Equipos para procesos de información 5.000,00 4.597,52 4.597,52 4.597,52 4.597,52 21000 Infraestructura y bienes naturales 540,00 540,00 21200 Edificios y otras construcciones 235.000,00 280.000,00 186.040,54 186.040,54 131.496,35 131.496,35 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 17.000,00 17.000,00 19.173,88 18.738,28 15.178,86 15.178,86 21400 Elementos de transporte 80.000,00 80.000,00 68.220,65 68.220,65 67.938,95 67.938,95 21500 Mobiliario y enseres 35.000,00 35.000,00 74.828,89 74.828,89 47.118,48 47.118,48 21600 Equipos para procesos de información 1.000,00 1.000,00 598,72 598,72 598,72 598,72 22000 Ordinario no inventariable 60.000,00 60.000,00 54.667,90 48.311,97 43.456,12 43.456,12 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.650,00 13.650,00 16.254,00 16.254,00 16.254,00 16.254,00 22002 Material informático no inventariable 25.000,00 25.000,00 6.769,59 6.769,59 6.769,59 6.769,59 22100 Energía eléctrica 330.330,00 330.330,00 258.859,85 258.859,85 223.815,12 223.815,12 22101 Agua 27.260,00 27.260,00 17.950,49 17.950,49 14.291,63 14.291,63 22102 Gas 100.000,00 100.000,00 80.937,51 80.937,51 55.985,07 55.985,07 22103 Combustible 175.500,00 175.500,00 269.797,43 269.797,43 149.057,15 149.057,15 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 360,00 360,00 22109 Otros suministros 90.000,00 40.000,00 44.844,79 44.844,79 44.844,78 43.126,57 22110 Productos farmacéuticos 190,00 190,00 22141 Vestuario 3.440,00 3.440,00 3.727,17 3.727,17 3.727,17 3.727,17 22201 Postales 520.000,00 369.053,10 510.317,83 510.317,83 171.921,23 171.921,23 22300 Transportes 5.560,00 5.560,00 527,73 527,73 527,73 527,73 22400 Edificios y locales 15.790,00 15.790,00 4.859,11 4.859,11 4.859,11 4.859,11 22409 Otros riesgos 5.040,00 5.040,00 22500 Locales 6.500,00 6.500,00 8.150,97 8.150,97 8.150,97 8.150,97 22501 Autonómicos 98,94 98,94 98,94 98,94 22502 Estatales 360,00 360,00 11.167,60 11.167,60 11.167,60 11.167,60 22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.830,00 1.830,00 240,50 240,50 240,50 240,50 22602 Divulgación y campañas institucionales 28.462,23 28.462,23 28.462,23 28.462,23 22603 Jurídico-contenciosos 15.070,00 15.070,00 824,82 824,82 824,82 824,82 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 180,00 180,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 50.520,00 50.520,00 34.272,92 34.272,92 32.897,37 32.897,37 22609 Otros 3.030,00 3.030,00 184,20 184,20 184,20 184,20 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 7.658,41 7.658,41 7.658,41 7.658,41 22611 Compensación gastos de representación 1.422,79 1.422,79 1.422,79 1.422,79

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22700 Limpieza y aseo 500.000,00 500.000,00 403.049,37 403.049,37 343.536,90 343.536,90 22701 Seguridad 433.600,00 433.600,00 318.893,88 318.893,88 268.267,74 268.267,74 22704 Custodia, depósito y almacenaje 6.120,00 6.120,00 604,87 604,87 604,87 604,87 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.330,00 3.330,00 332,46 332,46 332,46 332,46 22709 Otros 15.000,00 15.000,00 25.134,82 22.439,59 16.160,70 16.160,70 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 3,99 3,99 3,99 3,99 22782 Servicios de carácter informático 1.600,00 1.600,00 594,53 594,53 594,53 594,53 23000 A personal funcionario y no laboral 6.030,00 6.030,00 1.594,06 1.594,06 1.594,06 1.594,06 23001 A personal laboral 2.800,00 2.800,00 3.750,97 3.750,97 3.750,97 3.750,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.793.630,00 2.642.683,10 2.471.913,42 2.462.426,66 1.730.889,12 1.729.170,91 3 GASTOS FINANCIEROS 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 10.000,00 10.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 42900 A otros entes públicos 500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 3.402,07 3.402,07 3.402,06 3.402,06 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 20.000,00 20.000,00 10.780,48 10.780,48 10.780,47 10.780,47 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 2.290,53 2.290,53 763,51 763,51 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.222,10 1.222,10 1.222,10 1.222,10 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 25.000,00 25.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 9.251,66 9.251,66 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 6.540,51 6.540,51 5.751,61 5.751,61 63000 Edificios y otras construcciones 85.000,00 85.000,00 33.245,70 33.245,70 13.074,71 13.074,71 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 19.773,23 19.773,23 7.326,71 7.326,71 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 795,00 795,00 795,00 795,00 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 456,17 456,17 456,17 456,17

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63200 Elementos de transporte 3.862,67 3.862,67 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 4.198,70 4.198,70 4.198,70 4.198,70 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 9.292,56 9.292,56 9.292,56 9.292,56 6 INVERSIONES REALES 140.000,00 140.000,00 105.111,38 105.111,38 57.063,60 57.063,60 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 12.190,00 12.190,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 82001 A personal laboral 25.110,00 25.110,00 7.837,34 7.837,34 7.837,34 7.837,34 82100 A personal funcionario y no laboral 65.830,00 65.830,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 82101 A personal laboral 82.870,00 82.870,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 186.000,00 186.000,00 146.037,34 146.037,34 146.037,34 146.037,34 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 10.243.340,00 10.370.248,10 9.943.242,14 9.933.755,38 9.148.170,06 9.146.451,85 Total Órgano Gestor 10.243.340,00 10.370.248,10 9.943.242,14 9.933.755,38 9.148.170,06 9.146.451,85

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 7 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 57.209,39 57.209,39 57.209,39 57.209,39 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.019.900,00 646.100,00 790.970,25 790.970,25 790.970,25 790.970,25 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 675.900,00 535.900,00 425.004,14 425.004,14 425.004,14 425.004,14 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 238.930,00 238.930,00 117.751,59 117.751,59 117.751,59 117.751,59 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 50.640,00 50.640,00 171.374,56 171.374,56 171.374,56 171.374,56 12008 Antigüedad 564.040,00 564.040,00 439.266,22 439.266,22 439.266,22 439.266,22 12009 Sustituciones 19.760,00 37.760,00 30.331,59 30.331,59 30.331,59 30.331,59 12100 Complemento de destino 1.072.600,00 1.072.600,00 843.714,61 843.714,61 843.714,61 843.714,61 12101 Complementos específicos 1.735.080,00 1.515.080,00 1.390.921,45 1.390.921,45 1.390.921,45 1.390.921,45 12102 Otros complementos 13.460,00 13.460,00 28.969,72 28.969,72 28.969,72 28.969,72 12109 Sustituciones 18.870,00 39.480,00 32.057,01 32.057,01 32.057,01 32.057,01 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 20.485,43 20.485,43 20.485,43 20.485,43 13001 Sueldos del grupo II 68.930,00 13002 Sueldos del grupo III 58.830,00 31.830,00 18.366,05 18.366,05 18.366,05 18.366,05 13003 Sueldos del grupo IV 119.500,00 104.500,00 62.632,09 62.632,09 62.632,09 62.632,09 13008 Antigüedad 63.150,00 41.150,00 26.637,53 26.637,53 26.637,53 26.637,53 13101 Complementos específicos 24.650,00 -350,00 2.972,21 2.972,21 2.972,21 2.972,21 15100 Gratificaciones 141.370,00 141.370,00 135.839,42 135.839,42 135.839,42 135.839,42 16000 Seguridad Social 1.306.250,00 1.306.250,00 1.055.597,17 1.055.597,17 1.055.597,17 1.055.597,17 16001 Otras 53.817,51 53.817,51 53.817,51 53.817,51 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 5.107,00 3.381,00 3.381,00 2.107,00 2.107,00 1 GASTOS DE PERSONAL 7.254.800,00 6.406.787,00 5.707.298,94 5.707.298,94 5.706.024,94 5.706.024,94 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 280,00 280,00 272,28 272,28 45,39 45,39 21000 Infraestructura y bienes naturales 1.778,70 1.778,70 1.778,70 1.778,70 21200 Edificios y otras construcciones 23.900,00 23.900,00 12.509,31 12.509,31 8.150,68 8.150,68 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.200,00 3.200,00 5.079,06 5.079,06 3.457,20 3.457,20 21400 Elementos de transporte 1.100,00 1.100,00 504,81 504,81 504,81 504,81 21500 Mobiliario y enseres 2.500,00 2.500,00 3.127,16 3.127,16 2.705,51 2.705,51

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 7 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21600 Equipos para procesos de información 2.000,00 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 6.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500,00 1.887,68 1.887,68 1.887,68 1.887,68 22100 Energía eléctrica 16.000,00 16.000,00 4.883,86 4.883,86 4.883,86 4.883,86 22101 Agua 10.200,00 10.200,00 729,42 729,42 729,42 729,42 22102 Gas 3.600,00 3.600,00 167,46 167,46 167,46 167,46 22103 Combustible 8.200,00 8.200,00 5.985,71 5.985,71 5.985,71 5.985,71 22105 Productos alimenticios 88.000,00 88.000,00 12.978,16 12.978,16 12.978,16 12.978,16 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 200,00 200,00 20,42 20,42 20,42 20,42 22109 Otros suministros 11.540,00 11.540,00 2.883,69 2.883,69 2.883,69 2.883,69 22110 Productos farmacéuticos 7.995.640,00 7.547.511,47 7.483.092,00 7.483.092,00 7.481.687,22 7.481.687,22 22140 Lencería 600,00 600,00 570,00 570,00 570,00 570,00 22141 Vestuario 200,00 200,00 148,22 148,22 148,22 148,22 22161 Material del laboratorio 569,91 569,91 569,91 569,91 22164 Otro material sanitario 66.550,00 66.550,00 52.071,03 52.071,03 52.071,03 52.071,03 22300 Transportes 2.200,00 2.200,00 667,89 667,89 667,89 667,89 22502 Estatales 26,78 26,78 26,78 26,78 22602 Divulgación y campañas institucionales 200.000,00 200.000,00 184.304,54 184.304,54 184.304,54 184.304,54 22606 Reuniones, conferencias y cursos 18.000,00 9.266,30 9.266,30 9.266,30 9.266,30 22608 Gastos de edición y distribución 15.000,00 22609 Otros 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 1.839,00 1.839,00 1.839,00 1.839,00 22611 Compensación gastos de representación 54,60 54,60 54,60 54,60 22700 Limpieza y aseo 49.470,00 49.470,00 37.938,26 37.938,26 27.834,44 27.834,44 22701 Seguridad 121.600,00 121.600,00 158.127,27 158.127,27 129.943,92 129.943,92 22706 Estudios y trabajos técnicos 131.870,00 250.020,00 102.476,05 102.476,05 70.614,60 70.614,60 22709 Otros 3.500.000,00 3.190.757,18 3.182.702,50 3.182.702,50 2.672.872,30 2.672.872,30 22750 Servicios contratados y de comedor 42.000,00 42.000,00 48.007,43 48.007,43 31.161,32 31.161,32 23000 A personal funcionario y no laboral 10.000,00 11.500,00 2.029,52 2.029,52 2.029,52 2.029,52 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.293.850,00 11.695.628,65 11.319.854,02 11.319.854,02 10.714.995,28 10.714.995,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46231 Plan regional de drogas 326.000,00 936.397,67 597.595,85 597.595,85 201.453,94 201.453,94 48231 Plan regional de drogas 217.240,00 570.919,00 353.662,50 353.662,50 138.105,33 138.105,33 48243 Actividades de prevención del SIDA 86.095,00 67.670,00 67.670,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 7 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 543.240,00 1.593.411,67 1.018.928,35 1.018.928,35 339.559,27 339.559,27 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 25.000,00 25.000,00 9.958,87 9.958,87 3.479,32 3.479,32 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 651,20 651,20 651,20 651,20 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.060,00 1.060,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 456,00 456,00 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 14.948,16 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 2.574,00 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 59,29 59,29 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 1.905,75 1.905,75 1.905,72 1.905,72 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 4.243,62 4.243,62 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 519,57 519,57 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 4.000,00 4.000,00 3.714,70 3.714,70 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.142,88 1.142,88 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 47.150,00 6 INVERSIONES REALES 29.000,00 93.672,16 23.711,88 23.711,88 6.036,24 6.036,24 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 20.120.890,00 19.789.499,48 18.069.793,19 18.069.793,19 16.766.615,73 16.766.615,73 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 6.412.250,00 5.540.050,00 5.325.652,12 5.325.652,12 5.325.652,12 5.325.652,12 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 53.450,00 53.450,00 111.785,79 111.785,79 111.785,79 111.785,79 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 81.870,00 81.870,00 65.373,22 65.373,22 65.373,22 65.373,22 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 156.140,00 156.140,00 183.394,71 183.394,71 183.394,71 183.394,71 12008 Antigüedad 1.642.890,00 1.642.890,00 1.462.718,15 1.462.718,15 1.462.718,15 1.462.718,15 12009 Sustituciones 609.190,00 630.190,00 629.209,32 629.209,32 629.209,32 629.209,32 12100 Complemento de destino 3.567.480,00 3.567.480,00 2.967.851,58 2.967.851,58 2.967.851,58 2.967.851,58 12101 Complementos específicos 7.093.750,00 7.093.750,00 5.871.896,59 5.871.896,59 5.871.896,59 5.871.896,59 12102 Otros complementos 26.460,00 26.460,00 73.660,00 73.660,00 73.660,00 73.660,00 12109 Sustituciones 764.920,00 1.040.920,00 1.039.728,14 1.039.728,14 1.039.728,14 1.039.728,14 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 129.466,83 129.466,83 129.466,83 129.466,83 13002 Sueldos del grupo III 524.030,00 524.030,00 476.612,29 476.612,29 476.612,29 476.612,29

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 7 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13003 Sueldos del grupo IV 17.550,00 17.550,00 17.383,68 17.383,68 17.383,68 17.383,68 13008 Antigüedad 110.750,00 110.750,00 90.586,58 90.586,58 90.586,58 90.586,58 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 7.700,00 7.700,00 13101 Complementos específicos 61.440,00 61.440,00 64.065,82 64.065,82 64.065,82 64.065,82 13102 Otros complementos 950,00 950,00 581,36 581,36 581,36 581,36 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 860,00 860,00 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 143,04 143,04 143,04 143,04 15100 Gratificaciones 321.070,00 358.070,00 356.810,41 356.810,41 356.810,41 356.810,41 16000 Seguridad Social 4.687.430,00 4.687.430,00 4.490.181,16 4.490.181,16 4.490.181,16 4.490.181,16 16001 Otras 530.735,52 530.735,52 530.735,52 530.735,52 1 GASTOS DE PERSONAL 26.140.180,00 25.601.980,00 23.887.836,31 23.887.836,31 23.887.836,31 23.887.836,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 18.000,00 18.000,00 5.082,00 5.082,00 4.658,50 4.658,50 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 927,09 927,09 927,09 927,09 20900 Cánones 790,00 790,00 21200 Edificios y otras construcciones 13.000,00 13.000,00 1.635,67 1.635,67 987,15 987,15 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 93.000,00 93.000,00 65.190,01 65.190,01 55.107,61 55.107,61 21400 Elementos de transporte 50.000,00 14.786,66 14.786,66 14.786,66 14.786,66 21500 Mobiliario y enseres 3.470,00 3.470,00 21.840,61 21.840,61 10.756,57 10.756,57 21600 Equipos para procesos de información 3.760,00 3.760,00 22000 Ordinario no inventariable 66.910,00 66.910,00 8.407,77 8.407,77 8.366,05 8.366,05 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 1.000,00 181,50 181,50 181,50 181,50 22002 Material informático no inventariable 3.000,00 3.000,00 5.031,18 5.031,18 5.031,18 5.031,18 22100 Energía eléctrica 3.500,00 3.500,00 465,30 465,30 465,30 465,30 22102 Gas 9.000,00 9.000,00 7.265,53 7.265,53 7.265,53 7.265,53 22103 Combustible 1.830,00 1.830,00 1.500,01 1.500,01 1.500,01 1.500,01 22109 Otros suministros 10.170,00 10.170,00 8.059,52 8.059,52 8.059,52 8.059,52 22110 Productos farmacéuticos 161,45 161,45 161,45 161,45 22141 Vestuario 5.160,00 5.160,00 15.515,16 15.515,16 14.023,66 14.023,66 22161 Material del laboratorio 1.100.000,00 1.240.000,00 1.279.414,09 1.275.909,49 844.541,92 844.541,92 22164 Otro material sanitario 1.000,00 1.000,00 22300 Transportes 10.000,00 10.000,00 3.504,64 3.504,64 3.504,64 3.504,64 22500 Locales 500,00 500,00 112,56 112,56 112,56 112,56 22502 Estatales 2.000,00 2.000,00 22609 Otros 580,60 580,60 580,60 580,60

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 7 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22700 Limpieza y aseo 14.640,00 14.640,00 29.493,85 29.493,85 20.656,15 20.656,15 22701 Seguridad 1.260,00 1.260,00 898,67 898,67 792,95 792,95 22706 Estudios y trabajos técnicos 675.000,00 715.000,00 696.013,79 696.013,79 505.034,41 505.034,41 22709 Otros 2.000,00 2.000,00 22720 Actividades científicas y generales 3.000,00 3.000,00 927,50 927,50 927,50 927,50 22782 Servicios de carácter informático 181,50 181,50 181,50 181,50 23000 A personal funcionario y no laboral 43.000,00 43.000,00 24.971,12 7.939,84 7.939,84 7.939,84 23001 A personal laboral 355,44 355,44 355,44 355,44 23300 A personal funcionario y no laboral 25.000,00 25.000,00 8.839,85 4.359,87 4.359,87 4.359,87 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.109.990,00 2.339.990,00 2.201.343,07 2.176.327,21 1.521.265,16 1.521.265,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46211 Mantenimiento de servicios sanitarios 35.180,00 39.295,90 33.280,00 33.280,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.180,00 39.295,90 33.280,00 33.280,00 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 8.247,20 8.247,20 8.247,20 8.247,20 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.482,25 1.482,25 1.482,25 1.482,25 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 652,61 652,61 652,61 652,61 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 3.155,74 3.155,74 3.155,74 3.155,74 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 309,00 309,00 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 30.000,00 30.000,00 14.741,18 14.741,18 14.741,18 14.741,18 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 264,34 264,34 112,00 112,00 63200 Elementos de transporte 300.000,00 307.265,29 306.987,18 306.987,18 306.987,18 306.987,18 6 INVERSIONES REALES 330.000,00 337.265,29 335.839,50 335.839,50 335.378,16 335.378,16 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 28.615.350,00 28.318.531,19 26.458.298,88 26.433.283,02 25.744.479,63 25.744.479,63 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 310.410,00 146.260,00 93.587,44 93.587,44 93.587,44 93.587,44

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 7 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 207.970,00 207.970,00 222.709,99 222.709,99 222.709,99 222.709,99 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 228.960,00 228.960,00 161.865,83 161.865,83 161.865,83 161.865,83 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 168.760,00 168.760,00 155.714,31 155.714,31 155.714,31 155.714,31 12008 Antigüedad 224.190,00 224.190,00 170.207,21 170.207,21 170.207,21 170.207,21 12009 Sustituciones 6.500,00 3.839,98 3.839,98 3.839,98 3.839,98 12100 Complemento de destino 497.970,00 497.970,00 388.685,90 388.685,90 388.685,90 388.685,90 12101 Complementos específicos 799.590,00 689.590,00 625.542,16 625.542,16 625.542,16 625.542,16 12102 Otros complementos 7.006,88 7.006,88 7.006,88 7.006,88 12109 Sustituciones 8.000,00 4.855,41 4.855,41 4.855,41 4.855,41 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 12.500,48 12.500,48 12.500,48 12.500,48 16000 Seguridad Social 556.840,00 556.840,00 399.971,27 399.971,27 399.971,27 399.971,27 16001 Otras 53.640,25 53.640,25 53.640,25 53.640,25 1 GASTOS DE PERSONAL 2.994.690,00 2.735.040,00 2.300.127,11 2.300.127,11 2.300.127,11 2.300.127,11 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,00 973,04 973,04 973,04 973,04 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 3.000,00 22109 Otros suministros 1.750,00 1.750,00 5.990,92 5.990,92 3.774,55 3.774,55 22110 Productos farmacéuticos 3.500,00 3.500,00 22300 Transportes 80,00 80,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 180.000,00 535.980,00 57.740,33 57.740,33 44.533,18 44.533,18 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 22609 Otros 500,00 500,00 2.350,25 2.350,25 2.350,25 2.350,25 22611 Compensación gastos de representación 27,20 27,20 27,20 27,20 22706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 50.000,00 15.678,27 15.678,27 439,99 439,99 23000 A personal funcionario y no laboral 2.000,00 2.000,00 848,89 848,89 848,89 848,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 248.830,00 604.810,00 83.608,90 83.608,90 52.947,10 52.947,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48253 Promoción del consumo 100.000,00 100.000,00 99.980,54 99.834,25 50.007,38 50.007,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,00 100.000,00 99.980,54 99.834,25 50.007,38 50.007,38

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 7 / 7 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 3.343.520,00 3.439.850,00 2.483.716,55 2.483.570,26 2.403.081,59 2.403.081,59 Total Órgano Gestor 52.079.760,00 51.547.880,67 47.011.808,62 46.986.646,47 44.914.176,95 44.914.176,95

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 61.090,00 61.090,00 56.712,36 56.712,36 56.712,36 56.712,36 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 251.290,00 723.220,00 214.175,40 214.175,40 214.175,40 214.175,40 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 207.970,00 207.970,00 311.956,96 311.956,96 311.956,96 311.956,96 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.450,00 8.450,00 14.763,03 14.763,03 14.763,03 14.763,03 12008 Antigüedad 122.400,00 122.400,00 117.489,89 117.489,89 117.489,89 117.489,89 12009 Sustituciones 82.500,00 82.500,00 57.268,09 57.268,09 57.268,09 57.268,09 12100 Complemento de destino 244.270,00 244.270,00 284.159,07 284.159,07 284.159,07 284.159,07 12101 Complementos específicos 408.950,00 408.950,00 506.630,40 506.630,40 506.630,40 506.630,40 12102 Otros complementos 6.594,85 6.594,85 6.594,85 6.594,85 12109 Sustituciones 77.720,00 77.720,00 74.423,74 74.423,74 74.423,74 74.423,74 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 21.501,32 21.501,32 21.501,32 21.501,32 13001 Sueldos del grupo II 22.990,00 22.990,00 53.796,50 53.796,50 53.796,50 53.796,50 13002 Sueldos del grupo III 156.860,00 156.860,00 151.147,82 151.147,82 151.147,82 151.147,82 13003 Sueldos del grupo IV 987.190,00 987.190,00 897.218,06 897.218,06 897.218,06 897.218,06 13004 Sueldos del grupo V 586.130,00 586.130,00 478.636,65 478.636,65 478.636,65 478.636,65 13008 Antigüedad 337.500,00 337.500,00 284.681,31 284.681,31 284.681,31 284.681,31 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 131.400,00 201.400,00 164.295,24 164.295,24 164.295,24 164.295,24 13101 Complementos específicos 244.150,00 244.150,00 355.683,66 355.683,66 355.683,66 355.683,66 13102 Otros complementos 338.180,00 338.180,00 337.170,13 337.170,13 337.170,13 337.170,13 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 64.860,00 72.860,00 70.776,95 70.776,95 70.776,95 70.776,95 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 11.176,92 11.176,92 11.176,92 11.176,92 13200 Retribuciones básicas 95.790,00 95.790,00 122.167,71 122.167,71 122.167,71 122.167,71 13208 Antigüedad 3.480,00 3.480,00 1.891,51 1.891,51 1.891,51 1.891,51 13210 Retribuciones complementarias 49.760,00 49.760,00 64.789,33 64.789,33 64.789,33 64.789,33 15100 Gratificaciones 44.790,00 44.790,00 44.167,49 44.167,49 44.167,49 44.167,49 16000 Seguridad Social 1.149.280,00 1.430.280,00 1.284.027,54 1.284.027,54 1.284.027,54 1.284.027,54 16001 Otras 238.694,56 238.694,56 238.694,56 238.694,56 16304 Transporte del personal 3.446,40 3.446,40 3.446,40 3.446,40 16314 Transporte del personal con medios ajenos 55.630,75 55.630,75 50.956,65 50.956,65

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 5.677.000,00 6.507.930,00 6.294.149,56 6.294.149,56 6.289.475,46 6.289.475,46 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 15.000,00 45.000,00 9.160,66 9.160,66 9.160,66 9.160,66 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.000,00 11.000,00 10.018,44 10.018,44 9.868,42 9.868,42 21400 Elementos de transporte 3.000,00 3.000,00 247,74 247,74 247,74 247,74 21500 Mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 9.342,75 9.342,75 6.931,31 6.931,31 22000 Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,00 586,78 586,78 442,18 442,18 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 1.000,00 226,30 226,30 226,30 226,30 22002 Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,00 22100 Energía eléctrica 60.000,00 30.000,00 51.545,64 51.545,64 51.545,64 51.545,64 22101 Agua 10.000,00 10.000,00 198,94 198,94 198,94 198,94 22102 Gas 8.000,00 8.000,00 3.681,45 3.681,45 3.681,45 3.681,45 22103 Combustible 90.000,00 90.000,00 98.796,47 88.796,47 88.794,62 88.794,62 22105 Productos alimenticios 184.080,00 184.080,00 194.511,89 194.511,89 131.386,70 131.386,70 22109 Otros suministros 99.120,00 99.120,00 97.108,46 97.108,46 78.595,64 78.595,64 22110 Productos farmacéuticos 75.000,00 75.000,00 45.820,65 45.820,65 45.820,65 45.820,65 22140 Lencería 4.400,00 4.400,00 2.595,88 2.595,88 2.595,88 2.595,88 22141 Vestuario 1.500,00 1.500,00 3.864,98 3.864,98 3.864,98 3.864,98 22161 Material del laboratorio 100,00 100,00 22164 Otro material sanitario 10.000,00 10.000,00 19.298,34 19.298,34 19.298,34 19.298,34 22201 Postales 500,00 500,00 22300 Transportes 1.000,00 1.000,00 1.171,17 1.171,17 1.171,17 1.171,17 22400 Edificios y locales 3.000,00 3.000,00 1.472,48 1.472,48 1.472,48 1.472,48 22500 Locales 5.000,00 5.000,00 6.729,88 6.729,88 6.729,88 6.729,88 22602 Divulgación y campañas institucionales 162.000,00 36.020,00 22.971,00 22.971,00 22.971,00 22.971,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.100,00 4.100,00 1.666,86 1.666,86 1.666,86 1.666,86 22611 Compensación gastos de representación 176,95 176,95 176,95 176,95 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 530,00 530,00 530,00 530,00 22700 Limpieza y aseo 5.000,00 5.000,00 17.988,87 17.988,87 17.150,34 17.150,34 22701 Seguridad 3.508,83 3.508,83 3.508,83 3.508,83 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 4.000,00 108,90 108,90 108,90 108,90 2271B Transporte del personal 66.000,00 66.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 1.001,09 1.001,09 1.001,09 1.001,09 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 828.800,00 702.820,00 604.331,40 594.331,40 509.146,95 509.146,95

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 514.307,60 514.307,60 514.307,60 514.307,60 514.307,60 41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 2.575.168.970,00 2.725.168.970,00 2.725.168.970,00 2.725.168.970,00 2.693.155.274,43 2.530.155.274,43 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha 11.372.540,00 12.372.540,00 12.372.540,00 12.372.540,00 11.341.495,07 11.326.245,07 48212 Plan sociosanitario 300.000,00 16.315,00 16.315,00 16.315,00 16.315,00 16.315,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.586.841.510,00 2.738.072.132,60 2.738.072.132,60 2.738.072.132,60 2.705.027.392,10 2.542.012.142,10 6 INVERSIONES REALES 62200 Elementos de transporte 8.713,12 8.713,12 63000 Edificios y otras construcciones 25.000,00 68.300,00 48.277,64 48.277,64 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 4.520,00 4.520,00 2.039,50 2.039,50 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 7.500,00 14.600,00 3.021,61 3.021,61 3.021,61 3.021,61 63200 Elementos de transporte 10.000,00 28.079,20 28.079,20 28.079,20 28.079,20 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 4.540,00 4.540,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 3.000,00 2.611,10 2.611,10 2.102,90 2.102,90 6 INVERSIONES REALES 37.040,00 100.440,00 95.222,67 95.222,67 35.243,21 35.243,21 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 43.106.330,00 43.106.330,00 43.106.330,00 43.106.330,00 72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 91.666,67 91.666,67 76214 Consultorios locales 145.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.351.330,00 43.206.330,00 43.206.330,00 43.206.330,00 91.666,67 91.666,67 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS 2.636.735.680,00 2.788.589.652,60 2.788.272.166,23 2.788.262.166,23 2.711.952.924,39 2.548.937.674,39 413C INSPECCIÓN SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 753.840,00 753.840,00 578.843,77 578.843,77 578.843,77 578.843,77 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 77.990,00 77.990,00 154.015,61 154.015,61 154.015,61 154.015,61 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 129.420,00 129.420,00 36.228,69 36.228,69 36.228,69 36.228,69

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 42.200,00 42.200,00 120.175,07 120.175,07 120.175,07 120.175,07 12008 Antigüedad 251.750,00 251.750,00 225.256,80 225.256,80 225.256,80 225.256,80 12009 Sustituciones 35.680,00 35.680,00 6.021,27 6.021,27 6.021,27 6.021,27 12100 Complemento de destino 572.150,00 572.150,00 517.206,42 517.206,42 517.206,42 517.206,42 12101 Complementos específicos 976.450,00 976.450,00 882.194,34 882.194,34 882.194,34 882.194,34 12102 Otros complementos 13.970,00 13.970,00 8.267,76 8.267,76 8.267,76 8.267,76 12109 Sustituciones 41.790,00 41.790,00 7.554,40 7.554,40 7.554,40 7.554,40 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 14.247,02 14.247,02 14.247,02 14.247,02 16000 Seguridad Social 651.750,00 651.750,00 596.694,42 596.694,42 596.694,42 596.694,42 16001 Otras 21.051,18 21.051,18 21.051,18 21.051,18 1 GASTOS DE PERSONAL 3.546.990,00 3.546.990,00 3.167.756,75 3.167.756,75 3.167.756,75 3.167.756,75 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21500 Mobiliario y enseres 1.600,00 1.600,00 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 5.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 22002 Material informático no inventariable 7.680,00 7.680,00 22110 Productos farmacéuticos 655.498,55 510.131,18 510.131,18 510.094,95 510.094,95 22606 Reuniones, conferencias y cursos 550,00 550,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.630,00 4.630,00 484,00 484,00 484,00 484,00 22782 Servicios de carácter informático 3.000,00 3.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 5.000,00 5.000,00 1.308,32 1.308,32 1.308,32 1.308,32 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.460,00 687.958,55 511.923,50 511.923,50 511.887,27 511.887,27 413C INSPECCIÓN SANITARIA 3.579.450,00 4.234.948,55 3.679.680,25 3.679.680,25 3.679.644,02 3.679.644,02 Total Órgano Gestor 2.640.315.130,00 2.792.824.601,15 2.791.951.846,48 2.791.941.846,48 2.715.632.568,41 2.552.617.318,41

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 57.531,18 57.531,18 57.531,18 57.531,18 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 118.250,00 118.250,00 78.306,72 78.306,72 78.306,72 78.306,72 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 26.000,00 26.000,00 51.107,26 51.107,26 51.107,26 51.107,26 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 69.700,00 69.700,00 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 25.330,00 25.330,00 61.009,24 61.009,24 61.009,24 61.009,24 12008 Antigüedad 64.770,00 64.770,00 61.148,39 61.148,39 61.148,39 61.148,39 12100 Complemento de destino 141.530,00 141.530,00 133.149,66 133.149,66 133.149,66 133.149,66 12101 Complementos específicos 258.840,00 258.840,00 244.455,23 244.455,23 244.455,23 244.455,23 12102 Otros complementos 652,32 652,32 652,32 652,32 16000 Seguridad Social 167.310,00 167.310,00 154.435,29 154.435,29 154.435,29 154.435,29 1 GASTOS DE PERSONAL 934.670,00 934.670,00 850.871,21 850.871,21 850.871,21 850.871,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21500 Mobiliario y enseres 5.000,00 606,66 606,66 606,66 606,66 22000 Ordinario no inventariable 668,62 668,62 668,62 668,62 22602 Divulgación y campañas institucionales 100.000,00 100.000,00 42.817,73 42.817,73 38.007,98 38.007,98 22606 Reuniones, conferencias y cursos 66.650,00 -3.350,00 3.399,71 2.879,71 1.657,39 1.657,39 22608 Gastos de edición y distribución 3.050,62 3.050,62 3.050,62 3.050,62 22611 Compensación gastos de representación 142,50 142,50 142,50 142,50 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 1.424,18 712,18 590,82 590,82 22706 Estudios y trabajos técnicos 60.140,00 60.140,00 22.268,84 22.268,84 22.268,84 22.268,84 22709 Otros 536,82 536,82 536,82 536,82 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 5.000,00 5.000,00 22782 Servicios de carácter informático 6.000,00 6.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 16.000,00 16.000,00 2.147,48 2.034,28 1.947,17 1.947,17 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 253.790,00 188.790,00 77.063,16 75.717,96 69.477,42 69.477,42 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 4.500,00 48212 Plan sociosanitario 1.400.600,00 1.496.077,55 1.496.077,55 1.495.944,25 1.404.704,61 1.404.704,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.405.100,00 1.496.077,55 1.496.077,55 1.495.944,25 1.404.704,61 1.404.704,61 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 2.593.560,00 2.619.537,55 2.424.011,92 2.422.533,42 2.325.053,24 2.325.053,24 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 133.040,00 133.040,00 121.109,03 121.109,03 121.109,03 121.109,03 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 65.000,00 65.000,00 36.343,27 36.343,27 36.343,27 36.343,27 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 29.870,00 29.870,00 28.758,84 28.758,84 28.758,84 28.758,84 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.450,00 8.450,00 26.521,07 26.521,07 26.521,07 26.521,07 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 7.730,00 7.730,00 6.992,47 6.992,47 6.992,47 6.992,47 12008 Antigüedad 73.740,00 73.740,00 68.038,80 68.038,80 68.038,80 68.038,80 12100 Complemento de destino 148.940,00 148.940,00 137.696,48 137.696,48 137.696,48 137.696,48 12101 Complementos específicos 250.370,00 250.370,00 246.809,95 246.809,95 246.809,95 246.809,95 12102 Otros complementos 2.680,00 2.680,00 514,37 514,37 514,37 514,37 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.155,52 1.155,52 1.155,52 1.155,52 13002 Sueldos del grupo III 450.940,00 450.940,00 400.762,76 400.762,76 400.762,76 400.762,76 13003 Sueldos del grupo IV 443.830,00 443.830,00 290.787,07 290.787,07 290.787,07 290.787,07 13004 Sueldos del grupo V 524.430,00 491.480,00 441.222,72 441.222,72 441.222,72 441.222,72 13008 Antigüedad 347.960,00 347.960,00 218.457,41 218.457,41 218.457,41 218.457,41 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 61.410,00 56.739,42 56.739,42 56.739,42 56.739,42 13101 Complementos específicos 107.970,00 107.970,00 139.763,69 139.763,69 139.763,69 139.763,69 13102 Otros complementos 49.850,00 49.850,00 60.009,14 60.009,14 60.009,14 60.009,14 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 9.200,00 8.190,35 8.190,35 8.190,35 8.190,35 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 12.187,12 12.187,12 12.187,12 12.187,12 13208 Antigüedad 66,15 66,15 66,15 66,15 13210 Retribuciones complementarias 2,21 2,21 2,21 2,21 16000 Seguridad Social 568.750,00 568.750,00 666.536,75 666.536,75 666.536,75 666.536,75 16001 Otras 67.969,29 67.969,29 67.969,29 67.969,29 16202 Formación y perfeccionamiento 55.550,00 55.550,00 46.308,59 40.848,59 27.376,92 24.479,42 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 16.855,03 16.590,03 10.735,66 10.103,76

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 3.269.100,00 3.306.760,00 3.099.797,50 3.094.072,50 3.074.746,46 3.071.217,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 21200 Edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 11.632,14 11.632,14 9.893,04 9.893,04 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 6.043,14 6.043,14 4.994,90 4.994,90 21400 Elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 1.242,89 1.242,89 1.242,89 1.242,89 21500 Mobiliario y enseres 2.500,00 2.500,00 6.781,47 6.781,47 4.585,58 4.585,58 21600 Equipos para procesos de información 4.000,00 4.000,00 22000 Ordinario no inventariable 8.040,00 8.040,00 8.746,20 8.746,20 8.746,20 8.746,20 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.460,00 2.460,00 2.280,60 2.280,60 1.881,30 1.881,30 22002 Material informático no inventariable 3.650,00 3.650,00 1.458,83 1.458,83 1.458,83 1.458,83 22100 Energía eléctrica 106.000,00 106.000,00 108.287,74 108.287,74 81.691,07 81.691,07 22101 Agua 18.020,00 18.020,00 18.000,00 18.000,00 12.153,74 12.153,74 22102 Gas 2.600,00 2.600,00 503,17 503,17 503,17 503,17 22103 Combustible 100.880,00 100.880,00 40.095,16 32.524,75 32.524,75 32.524,75 22109 Otros suministros 20.000,00 20.000,00 17.964,75 17.964,75 17.964,75 17.964,75 22110 Productos farmacéuticos 500,00 500,00 322,31 322,31 322,31 322,31 22140 Lencería 2.000,00 2.000,00 22141 Vestuario 5.460,00 5.460,00 659,35 659,35 659,35 659,35 22161 Material del laboratorio 2.590,00 2.590,00 332,15 332,15 332,15 332,15 22201 Postales 460,00 460,00 22300 Transportes 1.820,00 1.820,00 126,55 126,55 126,55 126,55 22500 Locales 910,00 910,00 375,25 375,25 375,25 375,25 22606 Reuniones, conferencias y cursos 71.500,00 71.500,00 3.874,40 3.874,40 3.874,40 3.874,40 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 6.866,47 6.866,47 6.172,01 6.172,01 22700 Limpieza y aseo 1.820,00 1.820,00 1.576,01 1.576,01 1.576,01 1.576,01 22701 Seguridad 2.685,67 2.685,67 1.253,35 1.253,35 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 3.000,00 2271A Formación y perfeccionamiento 21.700,00 21.700,00 22782 Servicios de carácter informático 1.370,00 1.370,00 13.884,75 13.884,75 13.884,75 13.884,75 23000 A personal funcionario y no laboral 7.000,00 17.000,00 11.236,11 9.066,11 5.575,39 5.352,79 23001 A personal laboral 314,20 314,20 314,20 314,20 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 431.780,00 441.780,00 266.741,31 257.000,90 213.557,94 213.335,34

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos 500.000,00 738.000,00 738.000,00 738.000,00 738.000,00 738.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 8.000,00 16.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 508.000,00 754.000,00 738.000,00 738.000,00 738.000,00 738.000,00 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 5.157,03 5.157,03 5.157,03 5.157,03 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 400,00 400,00 400,00 400,00 63000 Edificios y otras construcciones 40.000,00 40.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 23.266,09 23.266,09 9.713,88 9.713,88 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 4.000,00 4.000,00 11.639,52 11.639,52 9.673,95 9.673,95 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.226,94 1.226,94 63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 651,22 651,22 651,22 651,22 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 480,19 480,19 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 447,70 447,70 447,70 447,70 63122 Utillaje. No activable y no inventariable 1.218,71 1.218,71 1.218,71 1.218,71 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 830,00 830,00 6 INVERSIONES REALES 44.830,00 44.830,00 44.487,40 44.487,40 27.262,49 27.262,49 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA 4.253.710,00 4.547.370,00 4.149.026,21 4.133.560,80 4.053.566,89 4.049.814,89 Total Órgano Gestor 6.847.270,00 7.166.907,55 6.573.038,13 6.556.094,22 6.378.620,13 6.374.868,13

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.440,00 138.440,00 155.994,13 155.994,13 155.994,13 155.994,13 10001 Otras remuneraciones 3.054,53 3.054,53 3.054,53 3.054,53 11000 Retribuciones básicas 62.620,00 62.620,00 96.165,35 96.165,35 96.165,35 96.165,35 11001 Otras remuneraciones 176.980,00 176.980,00 155.913,25 155.913,25 155.913,25 155.913,25 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.266.950,00 885.450,00 739.066,14 739.066,14 739.066,14 739.066,14 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 557.050,00 557.050,00 658.598,37 658.598,37 658.598,37 658.598,37 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 703.940,00 703.940,00 309.741,45 309.741,45 309.741,45 309.741,45 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 1.211.440,00 1.211.440,00 1.186.067,63 1.186.067,63 1.186.067,63 1.186.067,63 12008 Antigüedad 881.340,00 881.340,00 649.819,94 649.819,94 649.819,94 649.819,94 12009 Sustituciones 181.000,00 181.000,00 54.339,16 54.339,16 54.339,16 54.339,16 12100 Complemento de destino 2.017.640,00 2.017.640,00 1.761.242,94 1.761.242,94 1.761.242,94 1.761.242,94 12101 Complementos específicos 3.436.850,00 3.436.850,00 2.997.212,94 2.997.212,94 2.997.212,94 2.997.212,94 12102 Otros complementos 60.000,00 60.000,00 36.263,62 36.263,62 36.263,62 36.263,62 12109 Sustituciones 170.000,00 170.000,00 64.364,62 64.364,62 64.364,62 64.364,62 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 35.758,08 35.758,08 35.758,08 35.758,08 13002 Sueldos del grupo III 21.540,00 21.540,00 9.183,06 9.183,06 9.183,06 9.183,06 13003 Sueldos del grupo IV 74.990,00 74.990,00 59.833,31 59.833,31 59.833,31 59.833,31 13004 Sueldos del grupo V 1.033.280,00 1.033.280,00 709.651,49 709.651,49 709.651,49 709.651,49 13008 Antigüedad 272.550,00 272.550,00 178.274,20 178.274,20 178.274,20 178.274,20 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 10.250,00 10.250,00 1.741,79 1.741,79 1.741,79 1.741,79 13101 Complementos específicos 91.090,00 91.090,00 77.082,31 77.082,31 77.082,31 77.082,31 13102 Otros complementos 17.430,00 17.430,00 4.258,98 4.258,98 4.258,98 4.258,98 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 5.130,00 5.130,00 97,01 97,01 97,01 97,01 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.551,18 4.551,18 4.551,18 4.551,18 15100 Gratificaciones 9.230,00 9.730,00 9.468,92 9.468,92 9.468,92 9.468,92 16000 Seguridad Social 2.687.390,00 2.687.390,00 2.375.814,74 2.375.814,74 2.375.814,74 2.375.814,74 16001 Otras 133.587,56 133.587,56 133.587,56 133.587,56 16202 Formación y perfeccionamiento 48.762,50 10.675,00 10.675,00 10.675,00 10.675,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 16.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 1 GASTOS DE PERSONAL 15.087.130,00 14.754.892,50 12.494.061,70 12.494.061,70 12.494.061,70 12.494.061,70

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20500 Mobiliario y enseres 8.000,00 8.000,00 4.472,16 4.472,16 4.472,16 4.472,16 21000 Infraestructura y bienes naturales 1.860,00 1.860,00 1.452,00 1.452,00 1.161,60 1.161,60 21200 Edificios y otras construcciones 229.000,00 322.000,00 322.813,06 322.674,16 210.242,71 210.164,61 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.900,00 22.900,00 18.356,93 17.727,73 12.821,50 12.821,50 21400 Elementos de transporte 37.460,00 37.460,00 25.707,96 25.707,96 25.707,96 25.707,96 21500 Mobiliario y enseres 83.300,00 83.300,00 78.956,86 78.956,86 68.806,99 68.806,99 21600 Equipos para procesos de información 2.390,00 2.390,00 7.503,25 7.503,25 7.503,25 7.503,25 22000 Ordinario no inventariable 80.540,00 80.540,00 100.295,71 100.295,71 100.295,71 100.295,71 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.100,00 13.100,00 8.980,29 8.980,29 8.980,29 8.980,29 22002 Material informático no inventariable 33.300,00 33.300,00 12.482,39 12.482,39 12.482,39 12.482,39 22100 Energía eléctrica 482.750,00 482.750,00 392.665,67 392.665,67 352.060,87 352.060,87 22101 Agua 35.000,00 35.000,00 20.213,90 20.213,90 15.428,29 15.428,29 22102 Gas 140.000,00 140.000,00 104.007,61 104.007,61 77.001,70 77.001,70 22103 Combustible 185.630,00 185.630,00 237.645,22 237.631,41 80.167,21 80.167,21 22105 Productos alimenticios 100,00 100,00 119,70 119,70 119,70 119,70 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 550,00 550,00 390,00 390,00 390,00 390,00 22109 Otros suministros 25.430,00 25.430,00 98.698,77 98.698,77 51.377,12 51.377,12 22110 Productos farmacéuticos 50,00 50,00 8,81 8,81 8,81 8,81 22141 Vestuario 1.420,00 1.420,00 1.387,86 1.387,86 1.387,86 1.387,86 22200 Telefónicas 40,00 40,00 22201 Postales 531.080,00 1.063.099,71 688.772,40 688.772,40 111.912,03 111.912,03 22300 Transportes 800,00 800,00 7.041,55 7.041,55 7.041,55 7.041,55 22400 Edificios y locales 20.000,00 20.000,00 57.033,88 57.033,88 57.033,86 57.033,86 22500 Locales 20.320,00 20.320,00 13.162,80 13.162,80 13.162,80 13.162,80 22502 Estatales 2.500,00 2.500,00 1.458,27 1.458,27 1.458,27 1.458,27 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 4.000,00 2.616,20 2.616,20 2.616,20 2.616,20 22603 Jurídico-contenciosos 39.970,00 39.970,00 901,50 901,50 901,50 901,50 22606 Reuniones, conferencias y cursos 15.870,00 15.870,00 14.605,55 14.605,55 14.605,55 14.605,55 22609 Otros 1.390,00 1.390,00 22.386,75 22.386,75 22.386,75 22.386,75 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 94.627,51 94.627,51 94.627,51 94.627,51 22611 Compensación gastos de representación 6.988,88 6.988,88 6.988,88 6.988,88 22700 Limpieza y aseo 554.800,00 554.800,00 548.904,37 548.615,64 465.490,02 465.490,02 22701 Seguridad 580.000,00 580.000,00 497.474,29 497.474,29 416.377,32 416.377,32 22704 Custodia, depósito y almacenaje 3.000,00 3.000,00 7.258,44 7.258,44 5.443,83 5.443,83 22705 Procesos electorales 181,47 181,47 181,47 181,47 22706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 100.000,00 79.824,83 79.824,83 47.984,66 47.984,66

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 5.700,00 5.700,00 19.521,26 19.521,26 17.761,18 17.761,18 22782 Servicios de carácter informático 5.000,00 5.000,00 6.852,99 6.852,99 6.852,99 6.852,99 23000 A personal funcionario y no laboral 38.000,00 38.000,00 32.126,95 32.126,95 32.126,95 32.126,95 23001 A personal laboral 970,00 970,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 23300 A personal funcionario y no laboral 983,53 983,53 983,53 983,53 23301 A personal laboral 576,87 576,87 576,87 576,87 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.304.220,00 3.931.239,71 3.540.578,44 3.539.507,80 2.358.049,84 2.357.971,74 3 GASTOS FINANCIEROS 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 124.000,00 119.457,24 119.457,24 119.457,24 119.457,24 3 GASTOS FINANCIEROS 124.000,00 119.457,24 119.457,24 119.457,24 119.457,24 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones -68.229,12 160.410,09 160.410,09 13.566,07 13.566,07 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 8.260,67 8.260,67 8.260,67 8.260,67 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 2.468,33 2.468,33 2.468,33 2.468,33 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.384,54 1.384,54 1.384,54 1.384,54 62200 Elementos de transporte 34.672,60 34.672,54 34.672,54 34.672,54 34.672,54 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 50.000,00 50.000,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 14.778,15 14.778,15 13.904,43 13.904,43 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 3.950,65 3.950,65 3.950,65 3.950,65 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 278,83 278,83 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 8.671,51 8.671,51 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 2.132,02 2.132,02 2.132,02 2.132,02 63000 Edificios y otras construcciones 530.030,00 271.401,83 110.581,70 110.581,70 110.581,70 110.581,70 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) -28.340,91 149.229,02 148.149,46 89.446,50 89.446,50 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 119.970,00 119.970,00 2.762,71 2.762,71 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 456,17 456,17 456,17 456,17 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 150.000,00 150.000,00 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable -9.509,65 3.456,67 3.456,67 3.456,67 3.456,67 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 5.734,25 5.734,25 5.496,25 5.496,25 6 INVERSIONES REALES 850.000,00 519.964,75 509.227,85 508.148,29 289.776,54 289.776,54

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 31.730,00 31.730,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 82001 A personal laboral 65.340,00 65.340,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 82100 A personal funcionario y no laboral 171.280,00 171.280,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 82101 A personal laboral 215.650,00 215.650,00 265.030,00 265.030,00 265.030,00 265.030,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 484.000,00 484.000,00 410.230,00 410.230,00 410.230,00 410.230,00 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL 19.725.350,00 19.814.096,96 17.073.555,23 17.071.405,03 15.671.575,32 15.671.497,22 Total Órgano Gestor 19.725.350,00 19.814.096,96 17.073.555,23 17.071.405,03 15.671.575,32 15.671.497,22

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2703 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 58.235,00 58.235,00 58.235,00 58.235,00 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 392.610,00 392.610,00 319.381,67 319.381,67 319.381,67 319.381,67 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 337.960,00 637.960,00 762.170,28 762.170,28 762.170,28 762.170,28 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 224.050,00 224.050,00 36.131,12 36.131,12 36.131,12 36.131,12 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.010,00 110.010,00 126.332,25 126.332,25 126.332,25 126.332,25 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 522.920,00 522.920,00 310.770,77 310.770,77 310.770,77 310.770,77 12008 Antigüedad 329.690,00 329.690,00 305.878,12 305.878,12 305.878,12 305.878,12 12009 Sustituciones 65.000,00 61.640,44 61.640,44 61.640,44 61.640,44 12100 Complemento de destino 463.510,00 613.510,00 700.663,11 700.663,11 700.663,11 700.663,11 12101 Complementos específicos 984.130,00 1.184.130,00 1.154.475,59 1.154.475,59 1.154.475,59 1.154.475,59 12102 Otros complementos 30.000,00 37.080,58 37.080,58 37.080,58 37.080,58 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 606.440,00 606.440,00 365.153,92 365.153,92 365.153,92 365.153,92 12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN 212.750,00 212.750,00 161.548,76 161.548,76 161.548,76 161.548,76 12109 Sustituciones 85.000,00 82.639,29 82.639,29 82.639,29 82.639,29 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 50.000,00 42.767,26 42.767,26 42.767,26 42.767,26 16000 Seguridad Social 879.820,00 1.305.820,00 1.077.400,79 1.077.400,79 1.077.400,79 1.077.400,79 16001 Otras 150.000,00 169.526,10 169.526,10 169.526,10 169.526,10 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 20,00 20,00 20,00 20,00 1 GASTOS DE PERSONAL 5.026.830,00 6.582.830,00 5.771.815,05 5.771.815,05 5.771.815,05 5.771.815,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 36.300,00 36.300,00 35.574,00 35.574,00 32.609,50 32.609,50 21500 Mobiliario y enseres 5.000,00 1.863,25 1.863,25 1.863,25 1.863,25 22000 Ordinario no inventariable 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 22103 Combustible 15.000,00 15.000,00 16.915,91 16.317,41 1.725,30 1.725,30 22300 Transportes 960,00 960,00 960,00 960,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 180.000,00 180.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.500,00 2.500,00 18.362,93 18.362,93 18.362,93 18.362,93 22611 Compensación gastos de representación 539,00 539,00 539,00 539,00 22700 Limpieza y aseo 43.994,75 43.994,75 36.511,45 36.511,45

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2703 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 23000 A personal funcionario y no laboral 85.500,00 85.500,00 83.538,04 83.538,04 83.538,04 83.538,04 24500 Con entidades privadas 6.952.060,00 7.091.277,80 7.037.751,85 7.037.751,85 5.946.101,02 5.946.101,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.271.360,00 7.415.577,80 7.241.677,73 7.241.079,23 6.124.388,49 6.124.388,49 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen 823.100,00 694.717,14 611.210,00 611.210,00 522.378,95 522.378,95 4811G Ayuda económica atención a la dependencia 102.452.560,00 84.402.857,56 68.401.785,71 68.401.785,71 68.401.785,71 68.401.785,71 4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen 3.255.760,00 4.721.220,34 4.853.652,89 4.853.652,89 4.476.542,15 4.476.542,15 48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha 2.789.230,00 2.789.230,00 2.634.590,00 2.629.751,40 2.243.960,30 2.243.960,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.320.650,00 92.608.025,04 76.501.238,60 76.496.400,00 75.644.667,11 75.644.667,11 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 121.618.840,00 106.606.432,84 89.514.731,38 89.509.294,28 87.540.870,65 87.540.870,65 Total Órgano Gestor 121.618.840,00 106.606.432,84 89.514.731,38 89.509.294,28 87.540.870,65 87.540.870,65

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 19.773,83 19.773,83 19.773,83 19.773,83 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.228.230,00 1.228.230,00 654.239,02 654.239,02 654.239,02 654.239,02 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.201.730,00 1.201.730,00 1.042.913,59 1.042.913,59 1.042.913,59 1.042.913,59 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 267.970,00 267.970,00 119.930,61 119.930,61 119.930,61 119.930,61 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 148.130,00 148.130,00 195.067,03 195.067,03 195.067,03 195.067,03 12008 Antigüedad 810.100,00 810.100,00 461.714,65 461.714,65 461.714,65 461.714,65 12009 Sustituciones 166.130,00 166.130,00 128.113,45 128.113,45 128.113,45 128.113,45 12100 Complemento de destino 1.475.190,00 1.475.190,00 1.107.888,14 1.107.888,14 1.107.888,14 1.107.888,14 12101 Complementos específicos 2.250.790,00 2.250.790,00 1.708.067,30 1.708.067,30 1.708.067,30 1.708.067,30 12102 Otros complementos 38.950,00 38.950,00 30.716,40 30.716,40 30.716,40 30.716,40 12109 Sustituciones 186.200,00 186.200,00 152.907,54 152.907,54 152.907,54 152.907,54 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 41.362,06 41.362,06 41.362,06 41.362,06 13000 Sueldos del grupo I 88.990,00 88.990,00 41.435,66 41.435,66 41.435,66 41.435,66 13001 Sueldos del grupo II 151.370,00 151.370,00 93.981,40 93.981,40 93.981,40 93.981,40 13002 Sueldos del grupo III 901.710,00 901.710,00 705.477,24 705.477,24 705.477,24 705.477,24 13003 Sueldos del grupo IV 4.091.490,00 4.091.490,00 3.196.535,33 3.196.535,33 3.196.535,33 3.196.535,33 13004 Sueldos del grupo V 2.041.810,00 2.041.810,00 1.697.279,60 1.697.279,60 1.697.279,60 1.697.279,60 13008 Antigüedad 1.563.450,00 1.563.450,00 1.161.186,47 1.161.186,47 1.161.186,47 1.161.186,47 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 772.010,00 772.010,00 529.251,97 529.251,97 529.251,97 529.251,97 13101 Complementos específicos 1.093.480,00 1.093.480,00 1.415.017,00 1.415.017,00 1.415.017,00 1.415.017,00 13102 Otros complementos 1.658.010,00 1.658.010,00 1.408.261,80 1.408.261,80 1.408.261,80 1.408.261,80 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 407.960,00 407.960,00 254.967,98 254.967,98 254.967,98 254.967,98 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 49.304,83 49.304,83 49.304,83 49.304,83 13200 Retribuciones básicas 425.380,00 425.380,00 611.395,82 611.395,82 611.395,82 611.395,82 13208 Antigüedad 6.439,33 6.439,33 6.439,33 6.439,33 13210 Retribuciones complementarias 327.742,66 327.742,66 327.742,66 327.742,66 15100 Gratificaciones 63.550,00 63.550,00 35.312,98 35.312,98 35.312,98 35.312,98 16000 Seguridad Social 5.494.810,00 5.494.810,00 4.960.190,23 4.960.190,23 4.960.190,23 4.960.190,23 16001 Otras 734.840,34 734.840,34 734.840,34 734.840,34 16304 Transporte del personal 3.900,00 3.900,00 2.922,08 2.922,08 2.922,08 2.922,08

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 26.531.340,00 26.531.340,00 22.894.236,34 22.894.236,34 22.894.236,34 22.894.236,34 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 17.650,00 17.650,00 17.257,75 17.257,75 12.787,75 12.787,75 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 671,08 671,08 671,08 671,08 20500 Mobiliario y enseres 700,00 1.100,00 638,88 638,88 638,88 638,88 21200 Edificios y otras construcciones 200.000,00 200.000,00 255.660,09 255.563,69 207.165,11 207.165,11 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 48.500,00 48.500,00 22.946,47 22.817,41 19.951,14 19.951,14 21400 Elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 4.035,26 4.035,26 4.035,26 4.035,26 21500 Mobiliario y enseres 65.000,00 65.000,00 44.803,23 44.803,23 30.129,98 30.129,98 21600 Equipos para procesos de información 1.600,00 1.600,00 4.372,21 4.372,21 4.372,21 4.372,21 21800 Otro inmovilizado material 20.000,00 20.000,00 22000 Ordinario no inventariable 22.500,00 22.500,00 18.955,74 18.955,74 18.955,74 18.955,74 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.310,00 1.310,00 65,69 65,69 65,69 65,69 22002 Material informático no inventariable 10.730,00 10.730,00 3.376,10 3.376,10 3.376,10 3.376,10 22100 Energía eléctrica 637.090,00 387.090,00 426.796,04 426.796,04 426.796,04 426.796,04 22101 Agua 122.000,00 122.000,00 141.874,01 141.874,01 141.874,01 141.874,01 22102 Gas 340.000,00 340.000,00 254.644,84 254.644,84 224.806,65 224.806,65 22103 Combustible 198.200,00 198.200,00 228.997,26 228.997,26 122.724,51 122.724,51 22105 Productos alimenticios 600.800,00 600.800,00 635.162,15 595.983,56 467.093,74 467.093,74 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 9.000,00 9.000,00 3.474,61 3.474,61 3.474,61 3.474,61 22109 Otros suministros 500.000,00 500.000,00 354.948,72 354.948,72 346.514,26 346.514,26 22110 Productos farmacéuticos 6.000,00 6.000,00 10.676,72 10.676,72 10.676,72 10.676,72 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 211,59 211,59 211,59 211,59 22140 Lencería 40.000,00 40.000,00 53.485,61 53.485,61 53.485,61 53.485,61 22141 Vestuario 50.000,00 50.000,00 62.502,71 62.502,71 62.502,71 62.502,71 22164 Otro material sanitario 5.000,00 5.000,00 6.305,83 6.305,83 6.214,39 6.214,39 22300 Transportes 125.000,00 125.000,00 133.327,18 133.327,18 120.466,67 120.466,67 22400 Edificios y locales 12.500,00 12.500,00 2.423,54 2.423,54 2.423,53 2.423,53 22409 Otros riesgos 1.200,00 1.200,00 22500 Locales 30.000,00 30.000,00 14.686,46 14.686,46 14.686,46 14.686,46 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.590,00 2.590,00 1.093,09 1.093,09 1.093,09 1.093,09 22609 Otros 117.000,00 117.000,00 110.609,55 110.609,55 110.609,55 110.609,55 22611 Compensación gastos de representación 59,50 59,50 59,50 59,50 22700 Limpieza y aseo 1.200.000,00 1.200.000,00 1.297.895,23 1.296.023,79 1.158.386,10 1.158.386,10 22701 Seguridad 17.130,00 17.130,00 8.898,14 8.898,14 7.971,74 7.971,74 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 5.000,00 9.578,30 9.082,20 9.082,20 9.082,20

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 5.800.000,00 5.800.000,00 5.782.006,88 5.781.166,85 5.176.426,80 5.176.426,80 22750 Servicios contratados y de comedor 773.190,00 773.190,00 689.157,26 689.156,91 569.056,69 569.056,69 22782 Servicios de carácter informático 3.170,00 3.170,00 4.429,38 4.429,38 4.429,38 4.429,38 23000 A personal funcionario y no laboral 7.000,00 7.000,00 9.136,35 9.136,35 9.136,35 9.136,35 23001 A personal laboral 2.380,00 2.380,00 24500 Con entidades privadas 4.281.250,00 4.281.250,00 4.210.139,53 4.210.139,53 3.517.591,59 3.517.591,59 24502 Gestión de plazas residenciales 6.163.520,00 6.703.230,00 6.090.024,63 6.090.024,63 5.535.092,18 5.535.092,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.440.510,00 21.730.620,00 20.915.327,61 20.872.715,64 18.405.035,61 18.405.035,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha 5.800.000,00 5.906.467,60 5.906.467,60 5.906.467,60 5.414.261,93 5.414.261,93 46141 Plan de atención a personas con discapacidad 6.732.960,00 6.927.830,10 6.915.671,52 6.915.538,25 4.149.482,78 4.087.504,84 48141 Plan de atención a personas con discapacidad 45.644.980,00 49.555.704,18 49.321.605,50 49.318.846,73 44.564.616,83 44.564.314,77 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.177.940,00 62.390.001,88 62.143.744,62 62.140.852,58 54.128.361,54 54.066.081,54 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 600.000,00 77.095,89 13.510,86 13.510,86 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 225.640,00 221.695,03 31.137,41 31.137,41 21.280,27 21.280,27 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 9.117,23 9.117,23 9.117,23 9.117,23 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 689,70 689,70 689,70 689,70 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.844,26 1.844,26 1.113,20 1.113,20 62200 Elementos de transporte 177.190,20 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 225.640,00 216.370,79 21.409,53 21.409,53 14.000,91 14.000,91 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 7.182,11 7.182,11 7.182,11 7.182,11 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 23.180,67 23.180,67 23.180,67 23.180,67 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 1.815,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 1.202,74 1.202,74 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 15.727,57 15.727,57 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 4.301,79 4.301,79 4.301,79 4.301,79 63000 Edificios y otras construcciones 901.280,00 609.662,20 612.179,89 368.333,58 287.588,21 287.588,21 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 394.776,15 394.656,36 282.772,39 271.993,71 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 225.650,00 225.650,00 10.493,12 10.493,12 10.493,12 10.493,12 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 22.648,83 22.648,83 22.648,83 22.648,83

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 48.461,23 48.461,23 44.122,04 44.122,04 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 39.374,74 39.374,74 39.174,80 39.174,80 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 85.422,84 85.422,84 85.111,12 85.111,12 63410 Equip proces informa. No activable e inventariable 1.477,41 1.477,41 1.477,41 1.477,41 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 494,04 494,04 494,04 494,04 63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 1.687,95 1.687,95 1.687,95 1.687,95 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari -60.000,00 70,77 70,77 70,77 70,77 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 14.096,50 14.096,50 6 INVERSIONES REALES 2.178.210,00 1.467.664,11 1.363.391,34 1.119.425,24 859.410,56 848.631,88 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 108.328.000,00 112.119.625,99 107.316.699,91 107.027.229,80 96.287.044,05 96.213.985,37 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 57.754,00 57.754,00 57.754,00 57.754,00 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.281.180,00 346.180,00 147.237,90 147.237,90 147.237,90 147.237,90 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.789.790,00 1.789.790,00 1.569.472,08 1.569.472,08 1.569.472,08 1.569.472,08 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 225.050,00 225.050,00 134.710,50 134.710,50 134.710,50 134.710,50 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 113.220,00 113.220,00 230.049,29 230.049,29 230.049,29 230.049,29 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 7.460,00 7.460,00 12008 Antigüedad 884.320,00 884.320,00 555.384,86 555.384,86 555.384,86 555.384,86 12009 Sustituciones 71.980,00 119.980,00 116.065,59 116.065,59 116.065,59 116.065,59 12100 Complemento de destino 1.460.230,00 1.460.230,00 1.216.839,88 1.216.839,88 1.216.839,88 1.216.839,88 12101 Complementos específicos 2.422.780,00 2.422.780,00 2.039.980,59 2.039.980,59 2.039.980,59 2.039.980,59 12102 Otros complementos 47.990,00 47.990,00 40.337,79 40.337,79 40.337,79 40.337,79 12109 Sustituciones 71.980,00 131.980,00 127.072,13 127.072,13 127.072,13 127.072,13 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 28.131,99 28.131,99 28.131,99 28.131,99 13001 Sueldos del grupo II 53.660,00 53.660,00 30.034,17 30.034,17 30.034,17 30.034,17 13002 Sueldos del grupo III 2.047.790,00 2.047.790,00 1.435.855,10 1.435.855,10 1.435.855,10 1.435.855,10 13003 Sueldos del grupo IV 9.081.250,00 8.536.250,00 6.459.817,59 6.459.817,59 6.459.817,59 6.459.817,59 13004 Sueldos del grupo V 9.624.880,00 9.624.880,00 6.998.301,91 6.998.301,91 6.998.301,91 6.998.301,91 13008 Antigüedad 3.349.300,00 3.349.300,00 2.493.935,44 2.493.935,44 2.493.935,44 2.493.935,44 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 1.700.840,00 1.700.840,00 1.626.334,99 1.626.334,99 1.626.334,99 1.626.334,99 13101 Complementos específicos 1.455.410,00 1.455.410,00 2.409.520,99 2.409.520,99 2.409.520,99 2.409.520,99 13102 Otros complementos 5.047.640,00 5.047.640,00 3.666.386,56 3.666.386,56 3.666.386,56 3.666.386,56

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 742.890,00 742.890,00 611.752,75 611.752,75 611.752,75 611.752,75 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 102.560,66 102.560,66 102.560,66 102.560,66 13200 Retribuciones básicas 1.316.770,00 1.316.770,00 1.228.227,03 1.228.227,03 1.228.227,03 1.228.227,03 13208 Antigüedad 17.014,42 17.014,42 17.014,42 17.014,42 13210 Retribuciones complementarias 526.710,00 526.710,00 548.669,40 548.669,40 548.669,40 548.669,40 15100 Gratificaciones 80.000,00 80.000,00 31.075,03 31.075,03 31.075,03 31.075,03 16000 Seguridad Social 9.680.890,00 9.680.890,00 9.328.695,66 9.328.695,66 9.328.695,66 9.328.695,66 16001 Otras 1.648.265,51 1.648.265,51 1.648.265,51 1.648.265,51 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 9.821,37 9.821,37 9.821,37 9.821,37 16304 Transporte del personal 20.000,00 20.000,00 17.335,22 17.335,22 17.335,22 17.335,22 16305 Acción social 9,16 9,16 9,16 9,16 1 GASTOS DE PERSONAL 53.166.950,00 51.794.950,00 44.926.649,56 44.926.649,56 44.926.649,56 44.926.649,56 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 390,00 6.390,00 5.317,34 5.317,34 4.114,73 4.114,73 20500 Mobiliario y enseres 5.780,00 8.780,00 8.723,59 8.723,59 8.723,59 8.723,59 21000 Infraestructura y bienes naturales 10.000,00 10.000,00 42.132,90 42.132,90 32.718,32 32.718,32 21200 Edificios y otras construcciones 1.001.940,00 1.001.940,00 845.713,61 824.850,40 620.501,41 608.667,98 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 202.000,00 202.000,00 144.087,84 143.654,76 119.184,11 119.128,13 21400 Elementos de transporte 1.220,00 1.220,00 669,62 669,62 669,62 669,62 21500 Mobiliario y enseres 118.090,00 118.090,00 137.809,79 137.809,79 114.462,75 114.462,75 21600 Equipos para procesos de información 2.480,00 2.480,00 5.357,22 5.357,22 5.357,22 5.357,22 22000 Ordinario no inventariable 45.290,00 45.290,00 43.301,77 43.301,77 42.713,39 42.713,39 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 120.000,00 120.000,00 78.997,24 78.997,24 78.997,24 78.997,24 22002 Material informático no inventariable 25.000,00 25.000,00 8.106,73 8.106,73 8.106,73 8.106,73 22100 Energía eléctrica 2.570.000,00 1.070.000,00 1.783.094,96 1.783.094,96 1.783.094,96 1.783.094,96 22101 Agua 467.100,00 -1.532.900,00 317.175,50 317.175,50 288.336,09 283.449,93 22102 Gas 711.740,00 711.740,00 643.240,47 643.240,47 639.027,57 639.027,57 22103 Combustible 1.950.000,00 1.950.000,00 1.143.415,60 1.143.415,60 608.294,05 593.728,08 22105 Productos alimenticios 2.109.030,00 2.458.233,06 2.165.460,22 2.066.992,32 1.837.115,60 1.817.928,66 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 3.000,00 3.000,00 3.136,32 3.136,32 3.136,32 3.136,32 22109 Otros suministros 1.438.420,00 938.420,00 1.287.852,27 1.252.844,70 1.084.320,35 1.082.906,79 22110 Productos farmacéuticos 62.000,00 62.000,00 12.611,41 12.611,41 12.611,41 12.611,41 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 6.200,00 6.200,00 1.048,46 1.048,46 1.048,46 1.048,46 22140 Lencería 117.120,00 117.120,00 121.468,39 121.468,39 116.857,52 116.857,52 22141 Vestuario 100.000,00 100.000,00 90.463,39 90.463,39 79.646,24 79.646,24

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22164 Otro material sanitario 220.000,00 220.000,00 96.180,58 96.180,58 94.226,98 91.055,81 22200 Telefónicas 80,00 80,00 44,88 44,88 44,88 44,88 22300 Transportes 257.500,00 257.500,00 114.237,33 108.187,33 100.286,24 99.692,24 22400 Edificios y locales 82.260,00 82.260,00 11.622,07 11.622,07 11.622,07 11.622,07 22500 Locales 60.000,00 60.000,00 35.883,45 35.883,45 35.883,45 35.883,45 22502 Estatales 1.700,00 1.700,00 220,87 220,87 220,87 220,87 22602 Divulgación y campañas institucionales 200.000,00 200.000,00 4.634,30 4.634,30 4.634,30 4.634,30 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.040,00 6.040,00 3.245,94 3.245,94 3.245,94 3.245,94 22608 Gastos de edición y distribución 2.000,00 2.000,00 434,39 434,39 434,39 434,39 22609 Otros 43.060,00 43.060,00 100.786,13 100.786,13 99.265,13 99.212,86 22611 Compensación gastos de representación 177,60 177,60 177,60 177,60 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa 5.500,00 5.500,00 2.138,00 2.138,00 2.138,00 2.138,00 22700 Limpieza y aseo 5.580.740,00 5.580.740,00 5.189.149,96 5.183.778,07 4.565.461,00 4.565.461,00 22701 Seguridad 54.620,00 54.620,00 49.168,34 49.168,34 35.952,18 35.952,18 22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 20.000,00 5.358,12 4.862,02 4.862,02 4.862,02 22709 Otros 7.612.370,00 7.612.370,00 6.321.822,01 6.273.593,73 5.735.837,68 5.735.837,68 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 17.000,00 17.000,00 13.662,00 13.662,00 13.662,00 13.662,00 22750 Servicios contratados y de comedor 1.623.590,00 2.023.590,00 1.156.578,47 1.156.578,47 1.065.137,92 1.065.137,92 22782 Servicios de carácter informático 8.330,00 8.330,00 13.932,03 13.932,03 12.107,95 12.107,95 23000 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 9.319,95 9.319,95 9.319,95 9.319,95 23001 A personal laboral 300,00 300,00 984,67 984,67 984,67 984,67 24500 Con entidades privadas 13.783.660,00 10.675.550,70 11.778.974,35 11.742.027,49 9.867.660,43 9.788.377,56 24501 Turismo y termalismo social 125.000,00 125.000,00 14.999,00 14.999,00 14.998,98 14.998,98 24502 Gestión de plazas residenciales 163.076.050,00 164.156.050,00 157.833.017,52 157.324.230,63 141.038.849,34 140.210.687,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 203.861.600,00 198.591.693,76 191.645.756,60 190.885.104,82 170.206.051,65 169.242.847,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46131 Centro residenciales de mayores 13.780.690,00 20.209.948,42 20.240.265,10 19.365.265,10 7.197.509,69 7.114.349,69 46134 Programas de atención a mayores 4.245.330,00 5.557.876,95 5.523.026,18 5.160.868,23 1.752.109,07 1.730.956,07 48131 Recursos residenciales de mayores 95.700,00 95.700,00 64.000,00 64.000,00 42.240,00 42.240,00 48134 Programas de atención a mayores 3.051.190,00 3.120.260,51 3.466.920,51 3.466.901,51 2.299.735,37 2.299.735,37 48135 Termalismo social 485.030,00 485.030,00 756.000,00 438.048,00 438.048,00 438.048,00 48136 Ayudas al transporte social 500.000,00 500.000,00 48137 Turismo social -44.000,00 156.000,00 156.000,00 48155 Ayudas de atención especial e integración 621.900,00 287.110,50 1.180,50 1.180,50 1.180,50 1.180,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 7 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.779.840,00 30.211.926,38 30.207.392,29 28.652.263,34 11.730.822,63 11.626.509,63 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 264.330,00 264.330,00 241.585,19 35.885,19 16.516,50 16.516,50 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 264.330,00 264.330,00 19.047,33 19.047,33 19.047,33 19.047,33 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 18.994,22 18.994,22 14.242,55 14.242,55 62102 Utillaje. Activable e inventariable 2.385,90 2.385,90 2.385,90 2.385,90 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 10.497,82 10.497,82 10.497,82 10.497,82 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.779,72 1.779,72 1.006,36 1.006,36 62112 Utillaje. No activable e inventariable 977,90 977,90 977,90 977,90 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 582,80 582,80 582,80 582,80 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 579,95 579,95 579,95 579,95 62122 Utillaje. No activable y no inventariable 999,13 999,13 999,13 999,13 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 264.320,00 264.320,00 41.363,65 41.363,65 41.363,65 41.363,65 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 20.014,00 20.014,00 20.014,00 20.014,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 189.450,06 189.450,06 189.289,98 189.289,98 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 1.202,74 1.202,74 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 1.023,66 1.023,66 361,79 361,79 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 4.481,84 4.481,84 4.481,84 4.481,84 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 4.864,20 4.864,20 4.864,20 4.864,20 63000 Edificios y otras construcciones 3.530.450,00 3.331.241,52 1.637.325,96 1.522.083,22 432.802,49 432.802,49 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 661.803,13 656.737,05 499.435,10 494.435,38 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 264.330,00 264.330,00 79.108,04 79.108,04 79.108,02 79.108,02 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 37.915,02 37.915,02 18.330,53 18.330,53 63102 Utillaje. Activable e inventariable 9.862,78 9.862,78 9.862,78 9.862,78 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 11.145,96 11.145,96 11.145,96 11.145,96 63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 3.929,48 3.929,48 3.929,48 3.929,48 63112 Utillaje. No activable e inventariable 770,00 770,00 770,00 770,00 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 4.616,88 4.616,88 4.616,88 4.616,88 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 6.058,77 6.058,77 6.058,77 6.058,77 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 28.628,95 28.628,95 28.450,22 28.450,22 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 30.753,16 30.753,16 30.752,60 30.752,60 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 127.407,16 127.407,16 121.788,23 121.788,23 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 4.235,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 965,34 965,34 965,34 965,34 63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 2.057,00 2.057,00 2.057,00 2.057,00 63510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 9.099,20 9.099,20 9.099,20 9.099,20

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 8 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 505,76 505,76 505,76 505,76 6 INVERSIONES REALES 4.587.760,00 4.388.551,52 3.216.017,70 2.890.008,88 1.591.125,06 1.586.125,34 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha 103.880,00 103.880,00 103.872,90 103.872,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.880,00 103.880,00 103.872,90 103.872,90 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 284.500.030,00 285.091.001,66 270.099.689,05 267.457.899,50 228.454.648,90 227.382.132,18 Total Órgano Gestor 392.828.030,00 397.210.627,65 377.416.388,96 374.485.129,30 324.741.692,95 323.596.117,55

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 61.170,63 61.170,63 61.170,63 61.170,63 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 355.380,00 355.380,00 43.043,58 43.043,58 43.043,58 43.043,58 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 184.660,00 184.660,00 406.892,95 406.892,95 406.892,95 406.892,95 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 261.100,00 261.100,00 45.959,97 45.959,97 45.959,97 45.959,97 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.450,00 18.450,00 118.817,48 118.817,48 118.817,48 118.817,48 12008 Antigüedad 232.680,00 232.680,00 159.674,54 159.674,54 159.674,54 159.674,54 12009 Sustituciones 20.400,00 20.400,00 4.246,43 4.246,43 4.246,43 4.246,43 12100 Complemento de destino 433.880,00 433.880,00 365.770,46 365.770,46 365.770,46 365.770,46 12101 Complementos específicos 706.210,00 706.210,00 584.086,76 584.086,76 584.086,76 584.086,76 12102 Otros complementos 10.200,00 10.200,00 11.068,27 11.068,27 11.068,27 11.068,27 12109 Sustituciones 19.380,00 19.380,00 4.435,42 4.435,42 4.435,42 4.435,42 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 15.219,22 15.219,22 15.219,22 15.219,22 16000 Seguridad Social 495.800,00 495.800,00 392.245,89 392.245,89 392.245,89 392.245,89 16001 Otras 56.686,92 56.686,92 56.686,92 56.686,92 1 GASTOS DE PERSONAL 2.801.080,00 2.801.080,00 2.269.318,52 2.269.318,52 2.269.318,52 2.269.318,52 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 7.000,00 7.150,00 9.828,20 9.828,20 9.828,20 9.828,20 22002 Material informático no inventariable 3.600,00 3.600,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 200,00 200,00 1.064,93 1.064,93 1.064,93 1.064,93 22611 Compensación gastos de representación 47,35 47,35 47,35 47,35 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.800,00 10.950,00 10.940,48 10.940,48 10.940,48 10.940,48 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc 14.537.600,00 14.191.262,15 12.160.221,97 7.669.961,64 7.669.961,64 7.604.763,64 4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada 15.411.600,00 16.960.892,30 17.965.892,30 16.260.563,84 16.260.563,84 16.260.563,84 48133 Pensiones asistenciales 90.000,00 90.000,00 1.049,02 1.049,02 1.049,02 1.049,02

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.039.200,00 32.242.154,45 31.127.163,29 24.931.574,50 24.931.574,50 24.866.376,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78174 Ayudas adecuación vivienda 575.000,00 575.000,00 575.000,00 521.751,77 521.751,77 521.751,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 575.000,00 575.000,00 575.000,00 521.751,77 521.751,77 521.751,77 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES 34.426.080,00 35.629.184,45 33.982.422,29 27.733.585,27 27.733.585,27 27.668.387,27 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 20.678,63 20.678,63 20.678,63 20.678,63 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 371.540,00 71.540,00 37.666,21 37.666,21 37.666,21 37.666,21 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 2.329.550,00 2.329.550,00 1.972.818,81 1.972.818,81 1.972.818,81 1.972.818,81 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 217.590,00 217.590,00 43.163,75 43.163,75 43.163,75 43.163,75 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 105.431,17 105.431,17 105.431,17 105.431,17 12008 Antigüedad 512.020,00 512.020,00 380.312,12 380.312,12 380.312,12 380.312,12 12009 Sustituciones 132.600,00 262.600,00 230.638,32 230.638,32 230.638,32 230.638,32 12100 Complemento de destino 1.553.460,00 1.553.460,00 1.217.361,45 1.217.361,45 1.217.361,45 1.217.361,45 12101 Complementos específicos 2.362.220,00 2.362.220,00 1.880.569,80 1.880.569,80 1.880.569,80 1.880.569,80 12102 Otros complementos 37.740,00 37.740,00 23.463,57 23.463,57 23.463,57 23.463,57 12109 Sustituciones 182.580,00 352.580,00 296.227,48 296.227,48 296.227,48 296.227,48 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 61.642,22 61.642,22 61.642,22 61.642,22 16000 Seguridad Social 1.685.930,00 1.685.930,00 1.488.108,66 1.488.108,66 1.488.108,66 1.488.108,66 16001 Otras 250.986,64 250.986,64 250.986,64 250.986,64 1 GASTOS DE PERSONAL 9.385.230,00 9.385.230,00 8.009.068,83 8.009.068,83 8.009.068,83 8.009.068,83 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21400 Elementos de transporte 52.150,00 52.150,00 48.397,87 48.397,87 48.397,87 48.397,87 21500 Mobiliario y enseres 2.500,00 4.708,35 4.708,35 4.708,35 4.708,35 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,00 22002 Material informático no inventariable 851,36 851,36 851,36 851,36 22100 Energía eléctrica 8.670,00 8.670,00 5.239,70 5.239,70 5.239,70 5.239,70

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22103 Combustible 26.670,00 26.670,00 22.901,18 22.901,18 10.848,73 10.848,73 22109 Otros suministros 21,20 21,20 21,20 21,20 22502 Estatales 49,47 49,47 49,47 49,47 22602 Divulgación y campañas institucionales 300.000,00 300.000,00 18.136,21 18.136,21 18.136,21 18.136,21 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.100,00 1.100,00 1.717,68 1.717,68 1.717,68 1.717,68 22611 Compensación gastos de representación 46,95 46,95 46,95 46,95 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 4.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 8.000,00 8.000,00 7.174,76 7.174,76 7.174,76 7.174,76 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 402.590,00 405.090,00 109.244,73 109.244,73 97.192,28 97.192,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 25.000,00 20.553,95 20.553,95 20.553,95 20.553,95 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 20.000,00 30.000,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 42208 UCLM. Evaluación del Plan de Garantías 75.000,00 46111 Ayudas a domicilio 40.075.830,00 42.537.946,00 43.075.830,00 43.067.515,90 38.807.775,64 38.635.210,85 46118 Servicios sociales de atención primaria 17.636.030,00 17.227.222,63 16.684.619,04 16.591.767,25 14.749.660,41 14.678.172,44 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 9.923.320,00 20.272.667,21 20.272.667,21 9.325.189,81 9.325.189,81 9.325.189,81 48153 Ayudas de integración social 5.418.050,00 6.163.050,00 5.786.913,81 5.781.415,63 5.724.271,89 5.724.271,89 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.148.230,00 86.255.885,84 85.866.034,01 74.811.892,54 68.652.901,70 68.408.848,94 6 INVERSIONES REALES 62200 Elementos de transporte 192.431,60 192.431,53 192.431,53 192.431,52 192.431,52 63200 Elementos de transporte 200.000,00 6 INVERSIONES REALES 200.000,00 192.431,60 192.431,53 192.431,53 192.431,52 192.431,52 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 1.859.622,39 1.859.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.859.622,39 1.859.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS 83.136.050,00 98.098.259,83 96.036.401,49 84.360.260,02 78.189.216,72 77.945.163,96

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 52.550,00 52.550,00 13.413,30 13.413,30 13.413,30 13.413,30 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 27.627,28 27.627,28 27.627,28 27.627,28 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 35.390,00 35.390,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 23.023,02 23.023,02 23.023,02 23.023,02 12008 Antigüedad 31.010,00 31.010,00 13.019,89 13.019,89 13.019,89 13.019,89 12100 Complemento de destino 47.690,00 47.690,00 38.384,76 38.384,76 38.384,76 38.384,76 12101 Complementos específicos 80.900,00 80.900,00 62.914,32 62.914,32 62.914,32 62.914,32 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 314,69 314,69 314,69 314,69 16000 Seguridad Social 53.670,00 53.670,00 47.111,10 47.111,10 47.111,10 47.111,10 16001 Otras 1.725,77 1.725,77 1.725,77 1.725,77 1 GASTOS DE PERSONAL 301.210,00 301.210,00 227.534,13 227.534,13 227.534,13 227.534,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.998,72 1.998,72 1.998,72 1.998,72 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.500,00 6.500,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 21.000,00 21.000,00 18.107,65 18.107,65 13.580,73 13.580,73 23000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 458,25 458,25 458,25 458,25 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.500,00 28.500,00 20.564,62 20.564,62 16.037,70 16.037,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48119 Cooperación para el desarrollo 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 473.100,00 473.100,00 473.100,00 48182 Plan Regional de Voluntariado 181.730,00 181.730,00 181.730,00 181.730,00 181.730,00 181.730,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.121.730,00 2.121.730,00 2.121.730,00 654.830,00 654.830,00 654.830,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78119 Cooperación para el desarrollo 614.000,00 614.000,00 614.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 5 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 614.000,00 614.000,00 614.000,00 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.065.440,00 3.065.440,00 2.983.828,75 902.928,75 898.401,83 898.401,83 Total Órgano Gestor 120.627.570,00 136.792.884,28 133.002.652,53 112.996.774,04 106.821.203,82 106.511.953,06

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 56.849,20 56.849,20 56.849,20 56.849,20 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 227.620,00 227.620,00 123.055,26 123.055,26 123.055,26 123.055,26 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 30.820,00 30.820,00 100.932,96 100.932,96 100.932,96 100.932,96 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 70.770,00 70.770,00 33.300,36 33.300,36 33.300,36 33.300,36 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 40.000,00 40.000,00 69.217,87 69.217,87 69.217,87 69.217,87 12008 Antigüedad 80.070,00 80.070,00 80.173,09 80.173,09 80.173,09 80.173,09 12009 Sustituciones 1.120,00 51.120,00 49.062,22 49.062,22 49.062,22 49.062,22 12100 Complemento de destino 209.970,00 209.970,00 203.934,42 203.934,42 203.934,42 203.934,42 12101 Complementos específicos 377.610,00 377.610,00 361.771,29 361.771,29 361.771,29 361.771,29 12102 Otros complementos 1.670,00 1.670,00 1.093,56 1.093,56 1.093,56 1.093,56 12109 Sustituciones 1.120,00 83.120,00 74.209,79 74.209,79 74.209,79 74.209,79 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.661,77 1.661,77 1.661,77 1.661,77 15100 Gratificaciones 2.230,00 17.230,00 15.490,12 15.490,12 15.490,12 15.490,12 16000 Seguridad Social 244.660,00 294.660,00 283.158,45 283.158,45 283.158,45 283.136,30 16001 Otras 2.908,06 2.908,06 2.908,06 2.908,06 1 GASTOS DE PERSONAL 1.350.600,00 1.547.600,00 1.456.818,42 1.456.818,42 1.456.818,42 1.456.796,27 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 7.500,00 4.325,45 4.325,45 4.325,45 4.325,45 21500 Mobiliario y enseres 2.155,38 2.155,38 2.155,38 2.155,38 22100 Energía eléctrica 6.000,00 5.692,34 5.692,34 5.692,34 5.692,34 22109 Otros suministros 1.000,00 193,60 193,60 193,60 193,60 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 150.000,00 79.400,81 79.400,81 79.400,81 79.400,81 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.700,00 1.700,00 309,18 309,18 309,18 309,18 22608 Gastos de edición y distribución 600,00 600,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 2.036,03 2.036,03 2.036,03 2.036,03 23000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 287,70 287,70 287,70 287,70 24500 Con entidades privadas 27.240,00 27.240,00 27.240,00 27.240,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.540,00 195.040,00 121.640,49 121.640,49 94.400,49 94.400,49 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48162 Programas de atención a la infancia 5.432.760,00 6.053.978,59 6.265.500,00 6.265.500,00 5.637.330,09 5.637.330,09 48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde 480.370,00 788.930,00 480.370,00 318.286,00 305.755,14 305.755,14 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.913.130,00 6.842.908,59 6.745.870,00 6.583.786,00 5.943.085,23 5.943.085,23 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS 7.444.270,00 8.585.548,59 8.324.328,91 8.162.244,91 7.494.304,14 7.494.281,99 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 717.720,00 537.720,00 341.092,59 341.092,59 341.092,59 341.092,59 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.176.200,00 1.176.200,00 1.149.218,41 1.149.218,41 1.149.218,41 1.149.218,41 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 76.910,00 76.910,00 27.227,76 27.227,76 27.227,76 27.227,76 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.320,00 9.320,00 29.501,13 29.501,13 29.501,13 29.501,13 12008 Antigüedad 456.540,00 456.540,00 286.646,52 286.646,52 286.646,52 286.646,52 12009 Sustituciones 123.600,00 203.600,00 161.975,49 161.975,49 161.975,49 161.975,49 12100 Complemento de destino 1.096.150,00 1.096.150,00 896.386,95 896.386,95 896.386,95 896.386,95 12101 Complementos específicos 1.846.020,00 1.846.020,00 1.526.291,52 1.526.291,52 1.526.291,52 1.526.291,52 12102 Otros complementos 20.600,00 20.600,00 17.719,11 17.719,11 17.719,11 17.719,11 12109 Sustituciones 175.100,00 275.100,00 230.413,00 230.413,00 230.413,00 230.413,00 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 31.361,55 31.361,55 31.361,55 31.361,55 13002 Sueldos del grupo III 346.180,00 346.180,00 279.854,69 279.854,69 279.854,69 279.854,69 13003 Sueldos del grupo IV 18.840,00 18.840,00 15.990,72 15.990,72 15.990,72 15.990,72 13004 Sueldos del grupo V 340.440,00 340.440,00 253.015,32 253.015,32 253.015,32 253.015,32 13008 Antigüedad 168.080,00 168.080,00 134.145,04 134.145,04 134.145,04 134.145,04 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 92.700,00 92.700,00 87.908,89 87.908,89 87.908,89 87.908,89 13101 Complementos específicos 126.530,00 126.530,00 150.675,54 150.675,54 150.675,54 150.675,54 13102 Otros complementos 158.620,00 158.620,00 124.376,19 124.376,19 124.376,19 124.376,19 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 45.080,00 45.080,00 39.825,93 39.825,93 39.825,93 39.825,93 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.330,33 6.330,33 6.330,33 6.330,33 13200 Retribuciones básicas 46.350,00 46.350,00 70.122,27 70.122,27 70.122,27 70.122,27 13208 Antigüedad 1.536,39 1.536,39 1.536,39 1.536,39 13210 Retribuciones complementarias 30.900,00 30.900,00 38.613,51 38.613,51 38.613,51 38.613,51

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 15100 Gratificaciones 190.550,00 190.550,00 181.479,23 181.479,23 181.479,23 181.479,23 16000 Seguridad Social 1.470.150,00 1.470.150,00 1.540.502,58 1.540.502,58 1.540.502,58 1.540.213,06 16001 Otras 273.047,43 273.047,43 273.047,43 273.047,43 16202 Formación y perfeccionamiento 230,00 230,00 230,00 230,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 460,00 460,00 460,00 460,00 16304 Transporte del personal 4.120,00 4.120,00 3.435,60 3.435,60 3.435,60 3.435,60 1 GASTOS DE PERSONAL 8.736.700,00 8.736.700,00 7.899.383,69 7.899.383,69 7.899.383,69 7.899.094,17 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 35.000,00 35.000,00 56.914,65 56.914,65 55.443,41 55.443,41 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 31.240,00 31.240,00 5.318,32 5.318,32 5.124,50 5.124,50 21400 Elementos de transporte 4.800,00 4.800,00 4.579,26 4.579,26 4.579,26 4.579,26 21500 Mobiliario y enseres 7.500,00 7.500,00 5.193,80 5.193,80 5.193,80 5.193,80 21600 Equipos para procesos de información 100,00 100,00 22000 Ordinario no inventariable 7.700,00 7.700,00 5.552,44 5.552,44 5.552,44 5.552,44 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 974,73 974,73 928,67 928,67 22002 Material informático no inventariable 1.700,00 1.700,00 32,60 32,60 32,60 32,60 22100 Energía eléctrica 64.040,00 64.040,00 46.406,47 46.406,47 46.406,47 46.406,47 22101 Agua 14.030,00 14.030,00 13.474,39 13.474,39 13.474,39 13.474,39 22102 Gas 23.500,00 23.500,00 11.012,87 11.012,87 11.012,87 11.012,87 22103 Combustible 61.800,00 61.800,00 26.240,36 26.240,36 24.930,85 24.930,85 22105 Productos alimenticios 53.550,00 53.550,00 47.668,08 47.668,08 47.668,08 47.668,08 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 1.000,00 1.000,00 2.169,66 2.169,66 2.169,66 2.169,66 22109 Otros suministros 74.000,00 74.000,00 73.060,40 73.060,40 73.060,40 73.060,40 22110 Productos farmacéuticos 5.520,00 5.520,00 1.137,69 1.137,69 1.137,69 1.137,69 22140 Lencería 3.000,00 3.000,00 5.920,88 5.920,88 5.920,88 5.920,88 22141 Vestuario 1.389,37 1.389,37 1.389,37 1.389,37 22300 Transportes 4.560,00 4.560,00 3.971,82 3.971,82 2.402,65 2.402,65 22409 Otros riesgos 4.000,00 4.000,00 1.557,81 1.557,81 1.557,81 1.557,81 22500 Locales 450,00 450,00 22603 Jurídico-contenciosos 10.200,00 10.200,00 460,00 460,00 460,00 460,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.220,00 4.220,00 22609 Otros 30.000,00 30.000,00 45.764,00 45.764,00 45.764,00 45.764,00 22611 Compensación gastos de representación 305,95 305,95 305,95 305,95 22700 Limpieza y aseo 4.000,00 4.000,00 1.778,70 1.778,70 1.778,70 1.778,70 22701 Seguridad 650.640,00 650.640,00 705.754,68 705.754,68 646.062,99 646.062,99

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:40:51 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22703 Postales 200,00 200,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 302,50 302,50 302,50 302,50 22709 Otros 222.430,00 222.430,00 109.036,94 109.036,94 88.198,02 88.198,02 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.000,00 2.000,00 6.123,00 6.123,00 6.123,00 6.123,00 22782 Servicios de carácter informático 1.320,00 1.320,00 2.760,72 2.760,72 2.760,72 2.760,72 23000 A personal funcionario y no laboral 4.000,00 7.000,00 6.444,01 6.444,01 6.444,01 6.444,01 24502 Gestión de plazas residenciales 9.257.610,00 9.583.110,00 9.499.315,09 9.496.831,28 8.601.220,31 8.601.220,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.586.110,00 10.914.610,00 10.690.621,19 10.688.137,38 9.707.406,00 9.707.406,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno 14.306.870,00 16.296.968,34 16.148.403,32 15.921.376,45 13.059.176,87 13.059.176,87 48165 Acogimiento familiar 3.496.080,00 3.496.080,00 3.630.114,17 3.436.076,96 3.279.569,19 3.241.543,89 4816A Actuaciones con menores en conflicto 1.028.890,00 1.028.890,00 1.043.420,43 1.039.708,02 866.423,38 866.423,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.831.840,00 20.821.938,34 20.821.937,92 20.397.161,43 17.205.169,44 17.167.144,14 6 INVERSIONES REALES 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 615,89 615,89 615,89 615,89 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 4.546,60 4.546,60 2.254,64 2.254,64 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 314,60 314,60 314,60 314,60 63000 Edificios y otras construcciones 75.000,00 95.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 119.926,98 119.926,98 101.602,01 88.740,31 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 1.746,03 1.746,03 1.746,03 1.746,03 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 75.000,00 75.000,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 239,00 239,00 239,00 239,00 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 492,48 492,48 6 INVERSIONES REALES 150.000,00 170.000,00 129.771,58 129.771,58 108.662,17 95.800,47 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR 38.304.650,00 40.643.248,34 39.541.714,38 39.114.454,08 34.920.621,30 34.869.444,78 Total Órgano Gestor 45.748.920,00 49.228.796,93 47.866.043,29 47.276.698,99 42.414.925,44 42.363.726,77

Ref: ZTE-18L Fecha/Hora : 04.12.2019 / 12:23:27 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Capítulos Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Ejercicio 2019

Capítulos C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total capítulos 1 GASTOS DE PERSONAL 1.702.989.190,00 1.707.823.598,54 1.554.840.819,40 1.554.830.879,40 1.554.720.920,53 1.554.717.079,46 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 467.472.200,00 477.819.571,50 446.110.836,93 442.073.293,26 383.044.676,14 377.827.464,42 3 GASTOS FINANCIEROS 214.067.030,00 214.572.467,70 205.991.927,43 205.991.927,43 196.461.106,83 180.048.456,14 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.508.679.440,00 4.710.696.077,55 4.465.736.799,15 4.303.920.751,35 4.166.949.112,91 3.987.127.354,18 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 8.103.050,00 179.498.590,91 6 INVERSIONES REALES 131.307.450,00 158.051.087,79 123.702.598,23 119.698.932,41 90.947.854,61 90.863.357,97 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 475.393.940,00 526.913.083,88 499.040.179,78 462.237.351,69 228.691.217,96 219.943.745,73 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.885.570,00 2.885.570,00 1.677.524,72 1.677.524,72 1.677.524,72 1.677.524,72 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.606.049.430,00 2.309.853.802,69 2.309.261.682,42 2.309.261.682,42 2.167.064.046,79 2.123.386.119,18 Total capítulos 9.116.947.300,00 10288.113.850,56 9.606.362.368,06 9.399.692.342,68 8.789.556.460,49 8.535.591.101,80

Ref: ZTE-18O Fecha/Hora : 04.12.2019 / 12:24:53 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Ejercicio 2019

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 0 DEUDA PÚBLICA 1.808.220.200,00 2.512.024.572,69 2.503.488.876,69 2.503.488.876,69 2.359.490.543,63 2.299.400.878,86 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 106.483.330,00 105.473.057,37 101.299.727,05 100.483.243,95 96.272.427,28 92.419.661,51 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 9.588.360,00 9.588.360,00 9.128.717,58 9.070.235,01 8.004.521,17 8.004.521,17 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 937.243.120,00 1.046.390.015,35 941.626.449,24 826.334.729,91 719.392.971,64 717.645.637,33 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 4.584.401.300,00 4.813.098.498,51 4.660.628.745,48 4.638.252.608,09 4.477.052.328,83 4.301.413.834,15 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 358.095.320,00 390.255.645,19 360.984.731,32 351.743.533,58 260.852.883,28 250.245.506,14 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 61.731.860,00 235.413.698,81 54.029.639,82 53.947.694,42 52.108.869,07 51.938.758,31 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 1.251.183.810,00 1.175.870.002,64 975.175.480,88 916.371.421,03 816.381.915,59 814.522.304,33 Total Grupo de función 9.116.947.300,00 10288.113.850,56 9.606.362.368,06 9.399.692.342,68 8.789.556.460,49 8.535.591.101,80

Ref: ZTE-18N Fecha/Hora : 04.12.2019 / 12:24:01 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Secciones Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Ejercicio 2019

Total secciones C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total secciones 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 9.815.000,00 04 CONSEJO CONSULTIVO 1.583.750,00 1.583.750,00 1.366.246,44 1.366.246,44 1.346.814,71 1.346.814,71 06 DEUDA PÚBLICA 1.808.220.200,00 2.512.024.572,69 2.503.488.876,69 2.503.488.876,69 2.359.490.543,63 2.299.400.878,86 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS 8.103.050,00 14.874,07 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM 75.271.620,00 79.295.019,13 77.100.295,03 76.463.018,28 72.988.775,91 69.136.010,14 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 82.865.080,00 263.699.922,98 78.901.626,70 78.004.816,73 74.381.710,80 74.056.936,07 17 FOMENTO 308.575.020,00 316.272.007,63 287.428.637,22 270.934.565,53 236.111.033,20 217.374.411,47 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1.715.239.720,00 1.746.438.784,45 1.622.476.459,62 1.615.480.151,07 1.581.718.211,55 1.577.441.821,60 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 278.461.870,00 389.845.139,97 312.813.679,80 215.407.480,46 164.642.120,04 162.894.733,42 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 1.418.777.780,00 1.397.562.303,51 1.192.618.239,80 1.131.974.543,29 935.798.446,92 935.387.514,94 26 SANIDAD 2.709.485.500,00 2.861.909.637,47 2.855.479.935,37 2.855.418.342,55 2.776.073.535,55 2.613.052.815,34 27 BIENESTAR SOCIAL 700.548.710,00 709.652.838,66 664.873.371,39 641.339.301,64 577.190.268,18 575.684.165,25 Total secciones 9.116.947.300,00 10288.113.850,56 9.606.362.368,06 9.399.692.342,68 8.789.556.460,49 8.535.591.101,80

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

Noviembre 2019

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Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 6 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Junta 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas 1.128.855.630,00 1.285.983.840,00 1.148.858.349,15 1.148.858.349,15 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores 47.338.040,00 47.338.040,00 33.181.561,68 33.181.561,68 11001 Impuesto sobre sucesiones 69.003.000,00 69.003.000,00 65.200.761,84 49.456.613,39 11002 Impuesto sobre donaciones 9.319.000,00 9.319.000,00 7.653.369,46 7.069.055,22 11100 Impuesto sobre el patrimonio 16.290.000,00 16.290.000,00 15.966.267,88 15.603.114,29 11300 Impues sobre Depósitos en las 11.152.000,00 11.152.000,00 9.645.864,74 9.645.864,74 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.281.957.670,00 1.439.085.880,00 1.280.506.174,75 1.263.814.558,47 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas 209.577.240,00 214.915.471,12 228.170.740,15 197.655.368,18 20002 Operaciones societarias 729.000,00 729.000,00 599.039,66 591.406,37 20100 Sobre actos jurídicos documentados 90.620.000,00 90.620.000,00 83.335.682,35 79.643.523,90 21100 Impuesto sobre las actividades del juego 5.710.000,00 5.710.000,00 5.269.380,65 5.269.380,65 22000 Sobre determinados medios de transporte 10.495.000,00 10.495.000,00 15.703.496,81 15.703.496,81 22001 Impuesto especial sobre la cerveza 8.618.620,00 8.850.590,00 8.004.578,30 8.004.578,30 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios 551.210,00 505.050,00 481.262,50 481.262,50 22004 Imp esp s/alcohol y bebid 21.147.690,00 20.512.040,00 19.027.615,80 19.027.615,80 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos 433.620.700,00 516.550.450,00 437.893.170,80 437.893.170,80 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco 194.136.370,00 180.129.070,00 170.308.564,15 170.308.564,15 22007 Impuesto especial sobre la electricidad 67.296.870,00 62.853.570,00 59.144.918,30 59.144.918,30 22009 Tipo autonómico del impuesto e 74.976.000,00 74.976.000,00 16.810.140,27 16.810.140,27 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq 0,00 0,00 116.051,95 116.051,95 22013 Imp especial sobre productos i 0,00 0,00 40.260,58- 40.260,58- 22014 Imp esp s alcohol y beb deri. 0,00 0,00 987.858,47- 987.858,47- 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores 9.986.540,00- 9.986.540,00- 3.932.893,74 3.932.893,74 22016 Imp especial s las labores del 0,00 0,00 10.305.867,76- 10.305.867,76- 22017 Imp esp sobre la electricidad. 0,00 0,00 9.579.364,24- 9.579.364,24- 23000 Impuesto sobre el valor añadido 1.505.090.120,00 1.536.316.200,00 1.389.731.658,30 1.389.731.658,30 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores 44.745.690,00- 44.745.690,00- 89.234.237,30- 89.234.237,30-

Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 6 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A 1.252.000,00 1.252.000,00 324.681,00 324.681,00 24100 Canon eólico 14.000.000,00 14.000.000,00 12.723.682,99 12.723.682,99 28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal 0,00 0,00 17.440,42 17.440,42 28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom 0,00 0,00 17.440,41 17.440,41 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.583.088.590,00 2.683.682.211,12 2.341.464.850,20 2.307.249.686,49 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30000 Venta de publicaciones 19.000,00 19.000,00 4.645,21 4.645,21 30100 Venta de productos agropecuarios 35.000,00 35.000,00 6.285,19- 6.285,19- 30200 Venta de impresos de autoliquidación 0,00 0,00 1.000,20 1.000,20 30900 Venta de otros bienes 57.600,00 57.600,00 714.660,07 714.660,07 31000 Tarifas de publicidad 700,00 700,00 68,28 68,28 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 72.000,00 72.000,00 45.771,95 45.771,95 31200 Derechos de alojamiento 58.317.000,00 58.317.000,00 46.536.928,27 46.536.928,27 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos 150.000,00 150.000,00 110.240,06 110.240,06 31400 Derechos de plantación de viñedo 0,00 0,00 3.451,15 3.451,15 31800 Otros precios públicos 4.508.800,00 4.508.800,00 3.617.549,52 3.502.943,68 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 5.000,00 5.000,00 172,51 172,51 32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo 2.659.000,00 2.659.000,00 2.226.936,85 2.211.966,85 32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas 36.537.000,00 36.537.000,00 29.604.428,85 29.358.223,91 32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos 829.000,00 829.000,00 841.161,32 841.161,32 32100 Tasa est rifas, tómbolas 1.201.000,00 1.201.000,00 1.308.655,99 1.308.655,99 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 1.165.000,00 1.165.000,00 1.055.923,10 1.055.923,10 32300 Tasas en materia de agricultura 880.000,00 880.000,00 849.177,02 849.177,02 32301 Tasas en materia de medioambiente 9.240.320,00 9.240.320,00 7.859.334,82 7.859.065,26 32400 Tasas en materia de industria y energía 3.800.000,00 3.800.000,00 4.124.656,73 4.109.438,39 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte 1.900.000,00 1.900.000,00 1.734.347,17 1.734.347,17 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo 40.000,00 40.000,00 24.000,30 24.000,30 32600 Tasas en materia de sanidad 4.060.000,00 4.060.000,00 2.669.412,85 2.412.649,72 32700 Tasas en materia de educación 1.400.000,00 1.400.000,00 1.268.067,43 1.268.067,43 32800 Tasas en materia de Bienestar Social 700,00 700,00 428,78 428,78 32900 Otras tasas 1.824.550,00 1.824.550,00 2.382.068,43 2.372.821,61 38000 De ejercicios cerrados 7.439.200,00 7.449.852,02 7.362.382,62 5.764.171,09

Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 3/ 6 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 38100 De presupuesto corriente 3.081.400,00 3.081.400,00 1.279.974,85 1.088.778,07 39000 Recargo de apremio 1.589.000,00 1.589.000,00 1.148.971,54 1.148.971,54 39001 Intereses de demora 973.180,00 973.180,00 646.621,64 472.920,93 39002 Multas y sanciones 20.281.110,00 20.281.110,00 16.482.819,06 7.105.195,91 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab 1.400.000,00 1.400.000,00 1.876.318,19 669.665,46 39009 Otros 500.000,00 500.000,00 170.321,45 170.321,45 39900 Ingresos diversos 7.274.560,00 7.274.560,00 15.173.035,06 14.443.602,62 39902 Medicamentos extranjeros 25.000,00 25.000,00 42.561,01 42.561,01 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 171.265.120,00 171.275.772,02 151.159.807,09 137.225.711,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 De organismos autónomos de la Junta 0,00 395.498,55 395.498,55 395.498,55 43000 Fondo de suficiencia global 78.615.370,00 81.907.920,00 74.040.489,15 74.040.489,15 43002 Fondo de garantía servicios pú 1.218.111.370,00 1.229.297.490,00 1.110.877.216,74 1.110.877.216,74 43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores 4.467.450,00- 4.467.450,00- 5.981.799,05- 5.981.799,05- 43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund 80.597.890,00 80.597.890,00 53.498.695,81 53.498.695,81 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores 249.807.610,00 249.807.610,00 156.354.856,79 156.354.856,79 43200 De diversos Ministerios 37.381.040,00 44.148.491,37 17.123.314,28 17.123.314,28 43240 Plan nacional de drogas 660.850,00 660.850,00 1.045.996,40 1.045.996,40 43241 Programa de farmacovigilancia 25.260,00 25.260,00 0,00 0,00 43400 De organismos autónomos estatales 197.711.390,00 204.509.192,83 160.541.317,76 160.541.317,76 44000 De la Seguridad Social 11.160,00 11.160,00 11.159,00 11.159,00 46000 De ayuntamientos 442.880,00 442.880,00 68.034,85 66.943,38 46100 De diputaciones 26.719.610,00 26.852.748,00 4.287.943,86 4.287.943,86 47000 De empresas privadas 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER 83.982.950,00 79.345.349,01 45.541.812,96 45.541.812,96 49308 Regulación sector vitivinícola 37.420.000,00 37.420.000,00 24.129.170,92 24.129.170,92 49309 Otros ingresos FEAGA 726.152.500,00 690.840.882,31 510.898.571,41 510.898.571,41 49400 Fondo Social Europeo 2.910.000,00 2.910.000,00 48.483.690,38 48.483.690,38 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI) 10.790.000,00 10.790.000,00 10.803.849,36 10.803.849,36 49900 Otras transferencias 45.000,00 45.000,00 638.178,20 638.178,20

Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 4/ 6 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.747.167.430,00 2.735.800.772,07 2.212.767.997,37 2.212.766.905,90 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 37.450,00 37.450,00 99,54 99,54 54000 Alquileres y productos de inmuebles 5.012.060,00 5.012.060,00 4.814.524,91 2.301.225,86 54900 Otras rentas 53.090,00 53.090,00 800,00 800,00 55000 De concesiones administrativas 377.750,00 377.750,00 370.929,58 335.162,35 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales 3.280.120,00 3.280.120,00 1.894.323,60 1.885.765,74 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 0,00 0,00 3.726,91- 3.726,91- 59000 Otros ingresos patrimoniales 1.682.670,00 1.682.670,00 2.270.657,77 1.690.463,87 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.443.140,00 10.443.140,00 9.347.608,49 6.209.790,45 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60000 Venta de solares de naturaleza urbana 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 60100 Venta de suelo para construcción de VPO 2.212.460,00 2.212.460,00 0,00 0,00 60300 Venta de terrenos no urbanos 3.000,00 3.000,00 3.298,37 3.298,37 61000 Venta de viviendas 2.139.990,00 2.139.990,00 822.521,25 565.455,30 61100 Venta de garajes y locales 0,00 0,00 1.931,03 1.653,42 61200 Venta de maquinaria 0,00 0,00 6.408,16 6.408,16 61300 Venta de instalaciones técnicas 0,00 0,00 8,84 8,84 61500 Venta de elementos de transporte 30.000,00 30.000,00 9.848,94 9.848,94 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 137,87 137,87 61900 Venta de otras inversiones reales 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 68000 De transferencias de capital 1.630.000,00 2.635.929,30 2.864.432,80 2.166.133,95 68001 De inversiones reales 0,00 0,00 18.102,15 0,00 68101 De inversiones reales 0,00 0,00 0,30 0,30 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6.415.450,00 7.421.379,30 5.826.689,71 4.852.945,15 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73000 Fondo de compensación interterritorial 25.486.700,00 25.486.700,00 24.447.640,84 0,00

Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 5/ 6 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 73200 De diversos Ministerios 35.151.900,00 52.958.484,74 14.596.432,43 14.596.432,43 73400 De organismos autónomos estatales 4.855.910,00 4.855.910,00 3.023.463,67 3.023.463,67 73600 De otros entes públicos estatales 0,00 11.893.818,99 11.893.818,99 11.893.818,99 76001 Fondo de mejora de montes 6.300.000,00 6.300.000,00 963.469,52 947.370,05 76100 De diputaciones 925.000,00 14.327.552,85 4.726.350,96 4.726.350,96 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro 0,00 0,00 90.592,76 90.592,76 79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 45.000.000,00 45.000.000,00 76.136.332,94 76.136.332,94 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar 221.924.760,00 231.373.217,21 101.813.737,79 101.813.737,79 79300 Fondo europeo agrario de garantía 58.063.050,00 58.063.050,00 46.127.191,65 46.127.191,65 79900 Otras transferencias 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 397.803.320,00 450.354.733,79 283.819.031,55 259.355.291,24 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 454.670,00 454.670,00 220.662,26 220.662,26 82001 A personal laboral 160.670,00 160.670,00 69.555,08 69.555,08 82100 A personal funcionario y no laboral 835.280,00 835.280,00 538.277,45 538.277,45 82101 A personal laboral 517.950,00 517.950,00 447.294,54 447.294,54 82104 A corporaciones locales y otros entes territorial 10.230,00 10.230,00 11.981,78 7.971,92 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 900.000,00 900.000,00 24.476,88 24.476,88 82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales 6.770,00 6.770,00 10.873,29 8.140,56 87000 Remanente de tesorería 0,00 167.439.009,57 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.885.570,00 170.324.579,57 1.323.121,28 1.316.378,69 9 PASIVOS FINANCIEROS 91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p. 0,00 703.804.372,69 645.944.399,99 645.944.399,99 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. 1.915.921.010,00 1.915.921.010,00 1.289.308.231,49 1.289.308.231,49 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.915.921.010,00 2.619.725.382,69 1.935.252.631,48 1.935.252.631,48

Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 6/ 6 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Junta 9.116.947.300,00 10.288.113.850,56 8.221.467.911,92 8.128.043.898,99

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 1 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82100 A personal funcionario y no laboral 7.970,00 7.970,00 285,72 285,72 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.970,00 7.970,00 285,72 285,72 Total Sección 7.970,00 7.970,00 285,72 285,72

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 1 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 06 DEUDA PÚBLICA Organo gestor 0601 DEUDA PÚBLICA

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 38100 De presupuesto corriente 0,00 0,00 0,01 0,01 39900 Ingresos diversos 5.570.760,00 5.570.760,00 4.195.676,13 4.195.676,13 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.570.760,00 5.570.760,00 4.195.676,14 4.195.676,14 9 PASIVOS FINANCIEROS 91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p. 0,00 703.804.372,69 645.944.399,99 645.944.399,99 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. 1.908.380.120,00 1.908.380.120,00 1.289.308.231,49 1.289.308.231,49 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.908.380.120,00 2.612.184.492,69 1.935.252.631,48 1.935.252.631,48 Total Sección 1.913.950.880,00 2.617.755.252,69 1.939.448.307,62 1.939.448.307,62

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 0,00 0,00 61,33 61,33 32900 Otras tasas 0,00 0,00 2.757,55 2.757,55 38000 De ejercicios cerrados 6.000,00 6.000,00 28.313,55 617,28 38100 De presupuesto corriente 5.000,00 5.000,00 7.022,72 7.022,72 39000 Recargo de apremio 0,00 0,00 3.718,88 3.718,88 39001 Intereses de demora 0,00 0,00 613,25 613,25 39002 Multas y sanciones 0,00 0,00 2.238,68 327,40 39900 Ingresos diversos 130.000,00 130.000,00 473.491,78 300.536,44 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 141.000,00 141.000,00 518.217,74 315.654,85 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49900 Otras transferencias 0,00 0,00 32.518,50 32.518,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 32.518,50 32.518,50 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 11.620,00 11.620,00 4.263,91 4.263,91 82001 A personal laboral 8.070,00 8.070,00 4.750,00 4.750,00 82100 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 5.428,44 5.428,44 82101 A personal laboral 5.660,00 5.660,00 3.582,96 3.582,96

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.350,00 40.350,00 18.025,31 18.025,31 Total Sección 182.350,00 182.350,00 568.761,55 366.198,66

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 4 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas 1.128.855.630,00 1.285.983.840,00 1.148.858.349,15 1.148.858.349,15 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores 47.338.040,00 47.338.040,00 33.181.561,68 33.181.561,68 11001 Impuesto sobre sucesiones 69.003.000,00 69.003.000,00 65.200.761,84 49.456.613,39 11002 Impuesto sobre donaciones 9.319.000,00 9.319.000,00 7.653.369,46 7.069.055,22 11100 Impuesto sobre el patrimonio 16.290.000,00 16.290.000,00 15.966.267,88 15.603.114,29 11300 Impues sobre Depósitos en las 11.152.000,00 11.152.000,00 9.645.864,74 9.645.864,74 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.281.957.670,00 1.439.085.880,00 1.280.506.174,75 1.263.814.558,47 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas 209.577.240,00 214.915.471,12 228.170.740,15 197.655.368,18 20002 Operaciones societarias 729.000,00 729.000,00 599.039,66 591.406,37 20100 Sobre actos jurídicos documentados 90.620.000,00 90.620.000,00 83.335.682,35 79.643.523,90 21100 Impuesto sobre las actividades del juego 5.710.000,00 5.710.000,00 5.269.380,65 5.269.380,65 22000 Sobre determinados medios de transporte 10.495.000,00 10.495.000,00 15.703.496,81 15.703.496,81 22001 Impuesto especial sobre la cerveza 8.618.620,00 8.850.590,00 8.004.578,30 8.004.578,30 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios 551.210,00 505.050,00 481.262,50 481.262,50 22004 Imp esp s/alcohol y bebid 21.147.690,00 20.512.040,00 19.027.615,80 19.027.615,80 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos 433.620.700,00 516.550.450,00 437.893.170,80 437.893.170,80 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco 194.136.370,00 180.129.070,00 170.308.564,15 170.308.564,15 22007 Impuesto especial sobre la electricidad 67.296.870,00 62.853.570,00 59.144.918,30 59.144.918,30 22009 Tipo autonómico del impuesto e 74.976.000,00 74.976.000,00 16.810.140,27 16.810.140,27 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq 0,00 0,00 116.051,95 116.051,95 22013 Imp especial sobre productos i 0,00 0,00 40.260,58- 40.260,58- 22014 Imp esp s alcohol y beb deri. 0,00 0,00 987.858,47- 987.858,47- 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores 9.986.540,00- 9.986.540,00- 3.932.893,74 3.932.893,74 22016 Imp especial s las labores del 0,00 0,00 10.305.867,76- 10.305.867,76- 22017 Imp esp sobre la electricidad. 0,00 0,00 9.579.364,24- 9.579.364,24- 23000 Impuesto sobre el valor añadido 1.505.090.120,00 1.536.316.200,00 1.389.731.658,30 1.389.731.658,30

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 4 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores 44.745.690,00- 44.745.690,00- 89.234.237,30- 89.234.237,30- 24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A 1.252.000,00 1.252.000,00 324.681,00 324.681,00 28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal 0,00 0,00 17.440,42 17.440,42 28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom 0,00 0,00 17.440,41 17.440,41 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.569.088.590,00 2.669.682.211,12 2.328.741.167,21 2.294.526.003,50 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30200 Venta de impresos de autoliquidación 0,00 0,00 1.000,20 1.000,20 31000 Tarifas de publicidad 0,00 0,00 43,00 43,00 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 0,00 0,00 58,18 58,18 31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 126,50 126,50 32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo 2.659.000,00 2.659.000,00 2.226.936,85 2.211.966,85 32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas 36.537.000,00 36.537.000,00 29.604.428,85 29.358.223,91 32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos 829.000,00 829.000,00 841.161,32 841.161,32 32100 Tasa est rifas, tómbolas 1.201.000,00 1.201.000,00 1.308.655,99 1.308.655,99 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 0,00 0,00 9.101,19 9.101,19 32900 Otras tasas 1.273.090,00 1.273.090,00 1.835.524,11 1.835.512,67 38000 De ejercicios cerrados 182.000,00 182.000,00 115.230,88 113.196,93 38100 De presupuesto corriente 20.000,00 20.000,00 76.198,07 74.423,93 39000 Recargo de apremio 1.020.000,00 1.020.000,00 768.378,30 768.378,30 39001 Intereses de demora 420.080,00 420.080,00 350.805,31 177.477,11 39002 Multas y sanciones 3.425.210,00 3.425.210,00 1.819.643,39 966.943,20 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 5.083,80- 5.083,80- 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 47.566.380,00 47.566.380,00 38.952.208,34 37.661.185,48 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43000 Fondo de suficiencia global 78.615.370,00 81.907.920,00 74.040.489,15 74.040.489,15 43002 Fondo de garantía servicios pú 1.218.111.370,00 1.229.297.490,00 1.110.877.216,74 1.110.877.216,74 43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores 4.467.450,00- 4.467.450,00- 5.981.799,05- 5.981.799,05- 43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund 80.597.890,00 80.597.890,00 53.498.695,81 53.498.695,81

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Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores 249.807.610,00 249.807.610,00 156.354.856,79 156.354.856,79 43400 De organismos autónomos estatales 1.813.980,00 2.391.070,00 2.312.280,00 2.312.280,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.624.478.770,00 1.639.534.530,00 1.391.101.739,44 1.391.101.739,44 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 35.000,00 35.000,00 52,02 52,02 54000 Alquileres y productos de inmuebles 40.000,00 40.000,00 27.104,94 27.104,94 55000 De concesiones administrativas 0,00 0,00 11,44 11,44 59000 Otros ingresos patrimoniales 750.000,00 750.000,00 890.114,29 890.114,29 5 INGRESOS PATRIMONIALES 825.000,00 825.000,00 917.282,69 917.282,69 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60300 Venta de terrenos no urbanos 3.000,00 3.000,00 3.298,37 3.298,37 61500 Venta de elementos de transporte 30.000,00 30.000,00 9.481,95 9.481,95 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 67,63 67,63 61900 Venta de otras inversiones reales 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 1.655,17 1.655,17 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 433.000,00 433.000,00 14.503,12 14.503,12 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 45.000.000,00 45.000.000,00 76.136.332,94 76.136.332,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.000.000,00 45.000.000,00 76.136.332,94 76.136.332,94 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 83.370,00 83.370,00 40.999,28 40.999,28 82001 A personal laboral 21.930,00 21.930,00 2.749,96 2.749,96

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Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 82100 A personal funcionario y no laboral 86.070,00 86.070,00 61.514,40 61.514,40 82101 A personal laboral 15.930,00 15.930,00 20.122,33 20.122,33 87000 Remanente de tesorería 0,00 885.671,57 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 207.300,00 1.092.971,57 125.385,97 125.385,97 Total Sección 5.569.556.710,00 5.843.219.972,69 5.116.494.794,46 5.064.296.991,61

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30900 Venta de otros bienes 0,00 0,00 671.411,08 671.411,08 31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 40,00 40,00 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 500.000,00 500.000,00 516.405,57 516.405,57 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte 1.900.000,00 1.900.000,00 1.734.347,17 1.734.347,17 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo 40.000,00 40.000,00 24.000,30 24.000,30 32900 Otras tasas 30.860,00 30.860,00 19.038,56 19.038,56 38000 De ejercicios cerrados 73.400,00 73.400,00 45.525,03 5.660,05 38100 De presupuesto corriente 12.500,00 12.500,00 9.914,96 5.931,80 39000 Recargo de apremio 212.000,00 212.000,00 103.510,05 103.510,05 39001 Intereses de demora 75.000,00 75.000,00 75.125,54 75.125,54 39002 Multas y sanciones 7.000.000,00 7.000.000,00 4.336.457,39 2.093.463,68 39900 Ingresos diversos 115.000,00 115.000,00 9.666.960,39 9.592.386,52 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.958.760,00 9.958.760,00 17.202.736,04 14.841.320,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 4.936.220,00 4.936.220,00 0,00 0,00 46000 De ayuntamientos 442.880,00 442.880,00 68.034,85 66.943,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.379.100,00 5.379.100,00 68.034,85 66.943,38 5 INGRESOS PATRIMONIALES 54000 Alquileres y productos de inmuebles 4.972.060,00 4.972.060,00 4.787.419,97 2.274.120,92 54900 Otras rentas 53.090,00 53.090,00 800,00 800,00 59000 Otros ingresos patrimoniales 32.670,00 32.670,00 27.000,00 20.250,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.057.820,00 5.057.820,00 4.815.219,97 2.295.170,92

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60000 Venta de solares de naturaleza urbana 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 60100 Venta de suelo para construcción de VPO 2.212.460,00 2.212.460,00 0,00 0,00 61000 Venta de viviendas 2.139.990,00 2.139.990,00 822.521,25 565.455,30 61100 Venta de garajes y locales 0,00 0,00 1.931,03 1.653,42 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 490.149,82 490.149,82 68001 De inversiones reales 0,00 0,00 18.102,15 0,00 68101 De inversiones reales 0,00 0,00 0,30 0,30 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.352.450,00 4.352.450,00 3.432.704,55 3.157.258,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73000 Fondo de compensación interterritorial 21.360.480,00 21.360.480,00 21.360.480,00 0,00 73200 De diversos Ministerios 13.535.920,00 13.535.920,00 5.587.125,64 5.587.125,64 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.896.400,00 34.896.400,00 26.947.605,64 5.587.125,64 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 23.560,00 23.560,00 18.108,44 18.108,44 82001 A personal laboral 23.160,00 23.160,00 3.500,00 3.500,00 82100 A personal funcionario y no laboral 82.250,00 82.250,00 30.531,83 30.531,83 82101 A personal laboral 84.010,00 84.010,00 58.954,33 58.954,33 82104 A corporaciones locales y otros entes territorial 10.230,00 10.230,00 11.981,78 7.971,92 82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales 6.770,00 6.770,00 10.873,29 8.140,56 87000 Remanente de tesorería 0,00 17.075.124,69 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 229.980,00 17.305.104,69 133.949,67 127.207,08 Total Sección 59.874.510,00 76.949.634,69 52.600.250,72 26.075.026,18

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30000 Venta de publicaciones 19.000,00 19.000,00 4.645,21 4.645,21 31000 Tarifas de publicidad 700,00 700,00 25,28 25,28 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 70.000,00 70.000,00 42.417,13 42.417,13 31200 Derechos de alojamiento 300.000,00 300.000,00 178.541,54 178.541,54 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos 150.000,00 150.000,00 110.240,06 110.240,06 31800 Otros precios públicos 4.380.000,00 4.380.000,00 3.436.441,08 3.436.441,08 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 600.000,00 600.000,00 396.897,58 396.897,58 32700 Tasas en materia de educación 1.400.000,00 1.400.000,00 1.268.067,43 1.268.067,43 32900 Otras tasas 50.000,00 50.000,00 14.153,39 14.153,39 38000 De ejercicios cerrados 300.000,00 300.000,00 138.492,56 79.374,49 38100 De presupuesto corriente 300.000,00 300.000,00 434.847,43 351.105,08 39000 Recargo de apremio 1.500,00 1.500,00 3.144,64 3.144,64 39001 Intereses de demora 1.500,00 1.500,00 1.780,55 1.780,55 39002 Multas y sanciones 2.000,00 2.000,00 3.364,56 3.364,56 39900 Ingresos diversos 300.000,00 300.000,00 457.530,93 192.334,45 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.879.700,00 7.879.700,00 6.490.589,37 6.082.532,47 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 1.500.000,00 2.000.000,00 574.372,04 574.372,04 43400 De organismos autónomos estatales 0,00 167.691,20 167.691,20 167.691,20 46100 De diputaciones 0,00 133.138,00 133.138,00 133.138,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000,00 2.300.829,20 875.201,24 875.201,24 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 1.000,00 1.000,00 10,40 10,40

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 55000 De concesiones administrativas 177.750,00 177.750,00 120.633,47 120.633,47 5 INGRESOS PATRIMONIALES 178.750,00 178.750,00 120.643,87 120.643,87 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 61500 Venta de elementos de transporte 0,00 0,00 338,43 338,43 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 15,61 15,61 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 192,95 192,95 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 546,99 546,99 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73000 Fondo de compensación interterritorial 4.126.220,00 4.126.220,00 3.087.160,84 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.126.220,00 4.126.220,00 3.087.160,84 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 207.200,00 207.200,00 23.205,60 23.205,60 82001 A personal laboral 12.460,00 12.460,00 23.396,37 23.396,37 82100 A personal funcionario y no laboral 211.880,00 211.880,00 198.205,95 198.205,95 82101 A personal laboral 35.830,00 35.830,00 68.398,48 68.398,48 87000 Remanente de tesorería 0,00 18.904.164,45 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 467.370,00 19.371.534,45 313.206,40 313.206,40 9 PASIVOS FINANCIEROS 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. 7.540.890,00 7.540.890,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.540.890,00 7.540.890,00 0,00 0,00

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 3/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 21.692.930,00 41.397.923,65 10.887.348,71 7.392.130,97

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 24100 Canon eólico 14.000.000,00 14.000.000,00 12.723.682,99 12.723.682,99 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 14.000.000,00 14.000.000,00 12.723.682,99 12.723.682,99 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 0,00 0,00 41,85 41,85 31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 39,42 39,42 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 0,00 0,00 66.775,22 66.775,22 32400 Tasas en materia de industria y energía 3.800.000,00 3.800.000,00 4.124.656,73 4.109.438,39 32900 Otras tasas 250.000,00 250.000,00 176.443,67 174.698,29 38000 De ejercicios cerrados 4.000.000,00 4.000.000,00 3.425.335,79 2.045.634,82 38100 De presupuesto corriente 225.000,00 225.000,00 329.044,79 329.044,79 39000 Recargo de apremio 100.000,00 100.000,00 81.537,57 81.537,57 39001 Intereses de demora 250.000,00 250.000,00 160.236,92 159.864,41 39002 Multas y sanciones 1.480.000,00 1.480.000,00 1.854.571,86 371.939,34 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab 1.400.000,00 1.400.000,00 1.875.821,19 669.168,46 39009 Otros 500.000,00 500.000,00 170.321,45 170.321,45 39900 Ingresos diversos 120.000,00 120.000,00 222.230,06 70.387,88 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 12.125.000,00 12.125.000,00 12.487.056,52 8.248.891,89 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 43400 De organismos autónomos estatales 93.507.130,00 99.560.151,63 90.628.124,17 90.628.124,17 46100 De diputaciones 26.719.610,00 26.719.610,00 4.154.805,86 4.154.805,86 47000 De empresas privadas 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 49400 Fondo Social Europeo 2.910.000,00 2.910.000,00 48.483.690,38 48.483.690,38 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI) 10.790.000,00 10.790.000,00 10.803.849,36 10.803.849,36

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 49900 Otras transferencias 0,00 0,00 484.193,70 484.193,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.926.740,00 144.989.761,63 159.564.663,47 159.564.663,47 5 INGRESOS PATRIMONIALES 55000 De concesiones administrativas 0,00 0,00 8,85 8,85 59000 Otros ingresos patrimoniales 900.000,00 900.000,00 1.353.543,48 780.099,58 5 INGRESOS PATRIMONIALES 900.000,00 900.000,00 1.353.552,33 780.108,43 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 68000 De transferencias de capital 30.000,00 30.000,00 6.336,42 6.336,42 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 30.000,00 30.000,00 6.336,42 6.336,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73400 De organismos autónomos estatales 4.359.220,00 4.359.220,00 2.545.685,02 2.545.685,02 73600 De otros entes públicos estatales 0,00 11.893.818,99 11.893.818,99 11.893.818,99 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.359.220,00 16.253.038,99 14.439.504,01 14.439.504,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 55.000,00 55.000,00 36.263,25 36.263,25 82001 A personal laboral 10.000,00 10.000,00 9.046,96 9.046,96 82100 A personal funcionario y no laboral 95.000,00 95.000,00 56.699,90 56.699,90 82101 A personal laboral 15.000,00 15.000,00 11.124,84 11.124,84 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 900.000,00 900.000,00 24.476,88 24.476,88 87000 Remanente de tesorería 0,00 98.423.169,37 0,00 0,00

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 3/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.075.000,00 99.498.169,37 137.611,83 137.611,83 Total Sección 166.415.960,00 287.795.969,99 200.712.407,57 195.900.799,04

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30100 Venta de productos agropecuarios 35.000,00 35.000,00 6.285,19- 6.285,19- 30900 Venta de otros bienes 5.000,00 5.000,00 4.859,08 4.859,08 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 2.000,00 2.000,00 1.943,46 1.943,46 31400 Derechos de plantación de viñedo 0,00 0,00 3.451,15 3.451,15 31800 Otros precios públicos 10.000,00 10.000,00 22.933,01 22.933,01 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 30.000,00 30.000,00 51.115,29 51.115,29 32300 Tasas en materia de agricultura 880.000,00 880.000,00 849.177,02 849.177,02 32301 Tasas en materia de medioambiente 9.240.320,00 9.240.320,00 7.859.334,82 7.859.065,26 32900 Otras tasas 200.000,00 200.000,00 298.075,35 290.585,35 38000 De ejercicios cerrados 1.000.000,00 1.010.652,02 72.081,94 67.460,13 38100 De presupuesto corriente 10.000,00 10.000,00 30.405,54 28.508,40 39000 Recargo de apremio 200.000,00 200.000,00 96.121,07 96.121,07 39001 Intereses de demora 200.000,00 200.000,00 51.141,49 51.141,49 39002 Multas y sanciones 5.800.000,00 5.800.000,00 6.833.134,22 2.893.458,18 39900 Ingresos diversos 290.000,00 290.000,00 155.414,28 90.549,71 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 17.902.320,00 17.912.972,02 16.322.902,53 12.304.083,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 13.294.330,00 14.331.781,37 7.161.902,40 7.161.902,40 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER 83.982.950,00 79.345.349,01 45.541.812,96 45.541.812,96 49308 Regulación sector vitivinícola 37.420.000,00 37.420.000,00 24.129.170,92 24.129.170,92 49309 Otros ingresos FEAGA 726.152.500,00 690.840.882,31 510.898.571,41 510.898.571,41 49900 Otras transferencias 45.000,00 45.000,00 121.466,00 121.466,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 861.144.780,00 822.233.012,69 587.852.923,69 587.852.923,69

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 5 INGRESOS PATRIMONIALES 55000 De concesiones administrativas 200.000,00 200.000,00 228.740,49 214.508,59 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales 3.280.120,00 3.280.120,00 1.894.323,60 1.885.765,74 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 0,00 0,00 3.726,91- 3.726,91- 5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.480.120,00 3.480.120,00 2.119.337,18 2.096.547,42 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 61200 Venta de maquinaria 0,00 0,00 8,16 8,16 61300 Venta de instalaciones técnicas 0,00 0,00 8,84 8,84 61500 Venta de elementos de transporte 0,00 0,00 28,56 28,56 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 54,63 54,63 68000 De transferencias de capital 1.600.000,00 2.605.929,30 2.366.030,18 1.667.731,33 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.600.000,00 2.605.929,30 2.366.130,37 1.667.831,52 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73200 De diversos Ministerios 21.615.980,00 39.422.564,74 9.009.306,79 9.009.306,79 73400 De organismos autónomos estatales 496.690,00 496.690,00 477.778,65 477.778,65 76001 Fondo de mejora de montes 6.300.000,00 6.300.000,00 963.469,52 947.370,05 76100 De diputaciones 925.000,00 14.327.552,85 4.726.350,96 4.726.350,96 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro 0,00 0,00 90.592,76 90.592,76 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar 221.924.760,00 231.373.217,21 101.813.737,79 101.813.737,79 79300 Fondo europeo agrario de garantía 58.063.050,00 58.063.050,00 46.127.191,65 46.127.191,65 79900 Otras transferencias 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 309.421.480,00 350.079.074,80 163.208.428,12 163.192.328,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 3/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 82000 A personal funcionario y no laboral 20.000,00 20.000,00 25.404,59 25.404,59 82001 A personal laboral 4.600,00 4.600,00 1.450,00 1.450,00 82100 A personal funcionario y no laboral 90.000,00 90.000,00 77.024,89 77.024,89 82101 A personal laboral 73.000,00 73.000,00 40.691,35 40.691,35 87000 Remanente de tesorería 0,00 17.759.429,25 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 187.600,00 17.947.029,25 144.570,83 144.570,83 Total Sección 1.193.736.300,00 1.214.258.138,06 772.014.292,72 767.258.285,52

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 31800 Otros precios públicos 9.000,00 9.000,00 1.532,89 1.532,89 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 0,00 0,00 172,51 172,51 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 0,00 0,00 2.088,13 2.088,13 32600 Tasas en materia de sanidad 4.060.000,00 4.060.000,00 2.669.392,32 2.412.634,11 32900 Otras tasas 20.000,00 20.000,00 35.016,32 35.016,32 38000 De ejercicios cerrados 60.000,00 60.000,00 19.929,70 16.108,39 38100 De presupuesto corriente 20.000,00 20.000,00 7.730,57 7.730,57 39000 Recargo de apremio 6.500,00 6.500,00 76.038,91 76.038,91 39001 Intereses de demora 17.500,00 17.500,00 5.310,06 5.310,06 39002 Multas y sanciones 2.250.000,00 2.250.000,00 1.551.438,51 761.945,93 39900 Ingresos diversos 60.000,00 60.000,00 1.813,28 1.813,28 39902 Medicamentos extranjeros 25.000,00 25.000,00 42.561,01 42.561,01 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.528.000,00 6.528.000,00 4.414.274,21 3.364.202,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 De organismos autónomos de la Junta 0,00 395.498,55 395.498,55 395.498,55 43200 De diversos Ministerios 0,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 43240 Plan nacional de drogas 660.850,00 660.850,00 1.045.996,40 1.045.996,40 43241 Programa de farmacovigilancia 25.260,00 25.260,00 0,00 0,00 43400 De organismos autónomos estatales 0,00 0,00 50.085,64 50.085,64 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 686.110,00 1.311.608,55 1.721.580,59 1.721.580,59 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 150,00 150,00 0,00 0,00

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150,00 150,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 22.190,00 22.190,00 26.040,03 26.040,03 82001 A personal laboral 15.110,00 15.110,00 4.614,70 4.614,70 82100 A personal funcionario y no laboral 75.830,00 75.830,00 50.007,02 50.007,02 82101 A personal laboral 72.870,00 72.870,00 22.216,70 22.216,70 87000 Remanente de tesorería 0,00 1.855.767,48 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 186.000,00 2.041.767,48 102.878,45 102.878,45 Total Sección 7.400.260,00 9.881.526,03 6.238.733,25 5.188.661,15

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30900 Venta de otros bienes 52.600,00 52.600,00 38.389,91 38.389,91 31200 Derechos de alojamiento 58.017.000,00 58.017.000,00 46.358.386,73 46.358.386,73 31800 Otros precios públicos 109.800,00 109.800,00 156.436,62 41.830,78 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 35.000,00 35.000,00 13.540,12 13.540,12 32600 Tasas en materia de sanidad 0,00 0,00 20,53 15,61 32800 Tasas en materia de Bienestar Social 700,00 700,00 428,78 428,78 32900 Otras tasas 600,00 600,00 1.059,48 1.059,48 38000 De ejercicios cerrados 1.817.800,00 1.817.800,00 3.517.473,17 3.436.119,00 38100 De presupuesto corriente 2.488.900,00 2.488.900,00 384.810,76 285.010,77 39000 Recargo de apremio 49.000,00 49.000,00 16.522,12 16.522,12 39001 Intereses de demora 9.100,00 9.100,00 1.608,52 1.608,52 39002 Multas y sanciones 323.900,00 323.900,00 81.970,45 13.753,62 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab 0,00 0,00 497,00 497,00 39900 Ingresos diversos 688.800,00 688.800,00 5.002,01 5.002,01 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.593.200,00 63.593.200,00 50.576.146,20 50.212.164,45 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 17.650.490,00 17.650.490,00 4.157.039,84 4.157.039,84 43400 De organismos autónomos estatales 102.390.280,00 102.390.280,00 67.383.136,75 67.383.136,75 44000 De la Seguridad Social 11.160,00 11.160,00 11.159,00 11.159,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.051.930,00 120.051.930,00 71.551.335,59 71.551.335,59 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 300,00 300,00 37,12 37,12 55000 De concesiones administrativas 0,00 0,00 21.535,33 0,00

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:06:39 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 5 INGRESOS PATRIMONIALES 300,00 300,00 21.572,45 37,12 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 61200 Venta de maquinaria 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 68,26 68,26 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 6.468,26 6.468,26 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 31.730,00 31.730,00 46.377,16 46.377,16 82001 A personal laboral 65.340,00 65.340,00 20.047,09 20.047,09 82100 A personal funcionario y no laboral 171.280,00 171.280,00 58.579,30 58.579,30 82101 A personal laboral 215.650,00 215.650,00 222.203,55 222.203,55 87000 Remanente de tesorería 0,00 12.535.682,76 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 484.000,00 13.019.682,76 347.207,10 347.207,10 Total Sección 184.129.430,00 196.665.112,76 122.502.729,60 122.117.212,52

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Noviembre 2019

Índice

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Noviembre 2019

Índice

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:45:12 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1 GASTOS DE PERSONAL 13000 Sueldos del grupo I 57.230,00 13001 Sueldos del grupo II 77.280,00 13101 Complementos específicos 85.010,00 16000 Seguridad Social 66.450,00 1 GASTOS DE PERSONAL 285.970,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.500,00 8.500,00 7.447,55 7.447,55 7.447,55 7.447,55 21200 Edificios y otras construcciones 20.000,00 20.000,00 12.021,51 12.021,51 8.755,78 8.755,78 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 53.430,00 88.430,00 42.940,09 42.940,09 38.226,35 38.226,35 21400 Elementos de transporte 1.500,00 1.500,00 21600 Equipos para procesos de información 1.000,00 1.000,00 22000 Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,00 22002 Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,00 22100 Energía eléctrica 145.000,00 160.000,00 95.272,43 95.272,43 95.272,43 95.272,43 22101 Agua 10.000,00 5.000,00 4.167,25 4.167,25 4.167,25 4.167,25 22102 Gas 105.000,00 75.000,00 34.680,18 34.680,18 34.680,18 34.680,18 22103 Combustible 2.000,00 2.000,00 22109 Otros suministros 20.000,00 40.000,00 20.946,02 20.946,02 20.946,02 20.946,02 22141 Vestuario 1.000,00 1.000,00 1.257,18 1.257,18 1.257,18 1.257,18 22161 Material del laboratorio 14.080,34 14.080,34 14.080,34 14.080,34 22200 Telefónicas 2.000,00 2.000,00 22201 Postales 1.000,00 1.000,00 22300 Transportes 60.000,00 65.000,00 133,10 133,10 133,10 133,10 22400 Edificios y locales 12.000,00 2.000,00 22500 Locales 1.000,00 1.000,00 1.649,45 1.649,45 1.649,45 1.649,45 22501 Autonómicos 1.000,00 1.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 20.000,00 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 22700 Limpieza y aseo 50.000,00 50.000,00 17.310,23 17.310,23 15.303,53 15.303,53 22701 Seguridad 100.000,00 100.000,00 131.040,68 90.215,27 75.157,82 75.157,82

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:45:12 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22706 Estudios y trabajos técnicos 85.000,00 29.397,39 8.785,81 8.785,81 8.785,81 8.785,81 22709 Otros 1.050,25 1.050,25 1.050,25 1.050,25 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 701.430,00 675.827,39 394.282,07 353.456,66 328.413,04 328.413,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 360.000,00 731.572,61 731.572,61 731.572,61 597.580,15 597.580,15 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000,00 731.572,61 731.572,61 731.572,61 597.580,15 597.580,15 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 3.630,00 3.630,00 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 60.000,00 1.892.368,01 21.695,72 21.695,72 9.632,02 9.632,02 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 187.600,00 217.600,00 8.816,06 8.816,06 8.816,06 8.816,06 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 7.053,77 7.053,77 7.053,77 7.053,77 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 706,64 706,64 706,64 706,64 64000 Gastos de investigación. Activable e inventariable 608.000,00 645.439,39 6 INVERSIONES REALES 855.600,00 2.755.407,40 41.902,19 41.902,19 26.208,49 26.208,49 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2.203.000,00 4.162.807,40 1.167.756,87 1.126.931,46 952.201,68 952.201,68 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 69.598,50 55.663,44 55.663,44 55.663,44 55.663,44 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 485.250,00 527.952,38 400.269,35 400.269,35 400.269,35 400.269,35 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 151.430,00 169.792,63 139.222,12 139.222,12 139.222,12 139.222,12 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.560,00 12.052,13 9.075,92 9.075,92 9.075,92 9.075,92 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 71.500,00 86.050,38 113.050,81 113.050,81 113.050,81 113.050,81 12008 Antigüedad 202.060,00 222.052,70 162.070,40 162.070,40 162.070,40 162.070,40 12100 Complemento de destino 401.500,00 442.101,97 384.247,41 384.247,41 384.247,41 384.247,41 12101 Complementos específicos 694.520,00 771.235,28 683.092,73 683.092,73 683.092,73 683.092,73 12102 Otros complementos 1.393,88 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.224,75 19.573,96 19.573,96 19.573,96 19.573,96

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:45:12 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 3 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13002 Sueldos del grupo III 41.540,00 46.163,00 36.732,10 36.732,10 36.732,10 36.732,10 13003 Sueldos del grupo IV 144.620,00 154.004,00 86.777,76 86.777,76 86.777,76 86.777,76 13004 Sueldos del grupo V 65.350,00 72.284,50 52.463,42 52.463,42 52.463,42 52.463,42 13008 Antigüedad 59.940,00 64.701,00 37.662,83 37.662,83 37.662,83 37.662,83 13101 Complementos específicos 39.380,00 43.192,25 25.428,70 25.428,70 25.428,70 25.428,70 13102 Otros complementos 819,38 1.846,48 1.846,48 1.846,48 1.846,48 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 819,38 3.704,51 3.704,51 3.704,51 3.704,51 13200 Retribuciones básicas 31.144,88 155.129,99 155.129,99 155.129,99 155.129,99 13208 Antigüedad 405,38 1.900,90 1.900,90 1.900,90 1.900,90 13210 Retribuciones complementarias 8.840,63 34.006,57 34.006,57 34.006,57 34.006,57 13800 Personal contratado de investigación 644.199,16 255.134,57 255.134,57 255.134,57 255.134,57 16000 Seguridad Social 540.510,00 676.436,76 619.646,79 619.646,79 619.646,79 619.646,79 16001 Otras 4.761,00 94.018,00 94.018,00 94.018,00 94.018,00 1 GASTOS DE PERSONAL 2.971.100,00 4.051.225,92 3.376.913,76 3.376.913,76 3.376.913,76 3.376.913,76 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,00 163,35 163,35 163,35 163,35 20500 Mobiliario y enseres 3.000,00 1.323,74 1.323,74 1.323,74 1.323,74 20800 Otro inmovilizado material 8.687,66 8.687,66 8.687,66 8.687,66 21200 Edificios y otras construcciones 35.000,00 35.000,00 58.479,71 58.479,71 51.685,27 51.685,27 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.900,00 25.900,00 46.425,70 46.425,70 46.425,70 46.425,70 21400 Elementos de transporte 71.620,00 71.620,00 6.864,05 6.864,05 6.864,05 6.864,05 21500 Mobiliario y enseres 8.000,00 8.000,00 7.512,82 7.512,82 7.512,82 7.512,82 21600 Equipos para procesos de información 8.000,00 8.000,00 27,83 27,83 27,83 27,83 22000 Ordinario no inventariable 12.000,00 12.000,00 7.339,08 7.339,08 7.339,08 7.339,08 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 25.000,00 25.000,00 5.656,63 5.656,63 3.185,71 3.185,71 22002 Material informático no inventariable 13.170,00 13.170,00 6.112,79 6.112,79 6.112,79 6.112,79 22100 Energía eléctrica 280.000,00 280.000,00 223.480,18 223.480,18 223.480,18 223.480,18 22101 Agua 40.970,00 40.970,00 10.533,63 10.533,63 10.533,63 10.533,63 22102 Gas 42,33 42,33 42,33 42,33 22103 Combustible 82.250,00 82.250,00 68.507,01 57.690,28 55.269,92 55.269,92 22105 Productos alimenticios 49.710,00 49.710,00 19.829,74 19.829,74 19.829,74 19.829,74 22109 Otros suministros 65.000,00 65.000,00 110.270,46 110.270,46 110.270,46 110.270,46 22110 Productos farmacéuticos 2.610,00 2.610,00 1.918,02 1.918,02 1.918,02 1.918,02 22141 Vestuario 33.490,00 33.490,00 9.381,11 9.381,11 9.381,11 9.381,11 22161 Material del laboratorio 160.000,00 770.364,81 284.301,76 284.301,76 284.257,17 284.257,17

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:45:12 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 4 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22200 Telefónicas 17.180,00 17.180,00 4.610,71 4.610,71 4.610,71 4.610,71 22201 Postales 12.240,00 12.240,00 3.353,21 3.353,21 1.336,29 1.336,29 22300 Transportes 22.360,00 22.360,00 14.445,21 14.445,21 13.656,17 13.656,17 22400 Edificios y locales 1.000,00 1.000,00 22401 Vehículos 4.231,69 4.231,69 4.231,69 4.231,69 22500 Locales 1.060,00 1.060,00 2.009,42 2.009,42 2.009,42 2.009,42 22501 Autonómicos 3,06 3,06 3,06 3,06 22502 Estatales 3.436,50 3.436,50 3.436,50 3.436,50 22602 Divulgación y campañas institucionales 20.000,00 20.000,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 22603 Jurídico-contenciosos 64,45 64,45 64,45 64,45 22606 Reuniones, conferencias y cursos 49.280,00 49.280,00 17.876,64 17.876,64 17.876,64 17.876,64 22700 Limpieza y aseo 205.000,00 205.000,00 161.392,26 161.392,26 136.591,22 136.591,22 22701 Seguridad 100.000,00 100.000,00 79.653,26 79.653,26 68.098,67 68.098,67 22706 Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 65.000,00 235.287,53 235.287,53 223.485,37 223.485,37 22709 Otros 33.731,19 33.731,19 15.104,45 15.104,45 23000 A personal funcionario y no laboral 65.130,00 160.409,05 9.671,26 9.671,26 9.671,26 9.671,26 23001 A personal laboral 4.350,00 10.349,00 22.813,30 22.813,30 22.813,30 22.813,30 23300 A personal funcionario y no laboral 1.290,90 1.290,90 1.290,90 1.290,90 23301 A personal laboral 2.360,43 2.360,43 2.360,43 2.360,43 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.460.320,00 2.199.962,86 1.475.387,62 1.464.570,89 1.383.250,09 1.383.250,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 180.000,00 189.720,95 189.720,95 189.720,95 180.000,00 180.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 59.255,40 59.255,40 59.255,40 59.255,40 59.255,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.000,00 248.976,35 248.976,35 248.976,35 239.255,40 239.255,40 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 141.276,69 26.593,75 26.593,75 26.593,75 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 1.100.000,00 1.632.951,46 816.713,11 417.292,11 65.478,43 58.387,65 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 5.000,00 -8.557,50 62102 Utillaje. Activable e inventariable 2.650,30 2.650,30 2.650,30 2.650,30 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 3.207,42 3.207,42 3.207,42 3.207,42 62112 Utillaje. No activable e inventariable 2.861,38 2.861,38 2.861,38 2.861,38 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 3.962,68 3.962,68 3.962,68 3.962,68

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:45:12 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 5 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 428,24 428,24 428,24 428,24 62200 Elementos de transporte. 159.881,56 159.881,56 159.881,56 159.881,56 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,00 62310 Mobiliario y enseres . No activable e inventariabl 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.274,44 2.274,44 2.274,44 2.274,44 62400 Equipos para procesos de información. Activable e 9.584,38 9.584,38 3.764,86 3.764,86 62410 Equipos para procesos de información. No activable 834,90 834,90 834,90 834,90 62500 Otro inmovilizado material. Activable e inventaria 3.000,00 3.000,00 4.683,91 4.683,91 4.683,91 4.683,91 63000 Edificios y otras construcciones 2.000,00 2.000,00 70.758,66 70.758,66 70.758,66 70.758,66 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 22.552,69 22.552,69 22.552,69 22.552,69 64000 Gastos de investigación. Activable e inventariable 783.850,00 1.205.301,14 14.386,18 14.386,18 5.943,89 5.943,89 6 INVERSIONES REALES 1.908.850,00 2.849.695,10 1.258.084,54 743.980,60 377.905,11 370.814,33 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 20.500,00 20.500,00 76000 A corporaciones locales 63.675,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.500,00 84.175,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 6.400,00 6.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 82001 A personal laboral 7.800,00 7.800,00 82100 A personal funcionario y no laboral 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 14.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL 6.554.970,00 9.448.235,23 6.369.362,27 5.844.441,60 5.387.324,36 5.380.233,58 Total Órgano Gestor 8.757.970,00 13.611.042,63 7.537.119,14 6.971.373,06 6.339.526,04 6.332.435,26

Ref: ZTE-18L2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:47:17 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Capítulos Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

Capítulos C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total capítulos 1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.070,00 4.051.225,92 3.376.913,76 3.376.913,76 3.376.913,76 3.376.913,76 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.161.750,00 2.875.790,25 1.869.669,69 1.818.027,55 1.711.663,13 1.711.663,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 540.000,00 980.548,96 980.548,96 980.548,96 836.835,55 836.835,55 6 INVERSIONES REALES 2.764.450,00 5.605.102,50 1.299.986,73 785.882,79 404.113,60 397.022,82 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.500,00 84.175,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 14.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total capítulos 8.757.970,00 13.611.042,63 7.537.119,14 6.971.373,06 6.339.526,04 6.332.435,26

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 8.757.970,00 13.611.042,63 7.537.119,14 6.971.373,06 6.339.526,04 6.332.435,26 Total Grupo de función 8.757.970,00 13.611.042,63 7.537.119,14 6.971.373,06 6.339.526,04 6.332.435,26

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:10:19 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30100 Venta de productos agropecuarios 127.230,00 127.230,00 98.165,23 98.165,23 30900 Venta de otros bienes 10.000,00 10.000,00 706,82 706,82 31800 Otros precios públicos 100.500,00 100.500,00 141.308,90 141.308,90 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 0,00 0,00 13.924,08 13.924,08 32900 Otras tasas 0,00 0,00 7.383,74 7.383,74 38000 De ejercicios cerrados 0,00 0,00 92,40 92,40 38100 De presupuesto corriente 0,00 0,00 706,60 706,60 39900 Ingresos diversos 10.000,00 10.000,00 92,40 92,40 39901 Ingresos por descuentos en facturación 0,00 0,00 12,31 12,31 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 247.730,00 247.730,00 262.392,48 262.392,48 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 5.276.710,00 5.276.710,00 0,00 0,00 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades 0,00 83.443,07 133.443,07 133.443,07 43400 De organismos autónomos estatales 0,00 0,00 93.844,29 93.844,29 43600 De otros entes públicos estatales 0,00 33.999,00 81.775,00 81.775,00 47000 De empresas privadas 434.330,00 434.330,00 33.968,00 33.968,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.711.040,00 5.828.482,07 343.030,36 343.030,36 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 50,00 50,00 0,00 0,00 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 0,00 0,00 620,81 620,81 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50,00 50,00 620,81 620,81

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:10:19 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 69,00 69,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 69,00 69,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 1.108.350,00 1.108.350,00 0,00 0,00 70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 73200 De diversos Ministerios 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 73400 De organismos autónomos estatales 305.600,00 305.600,00 0,00 0,00 77000 De empresas privadas 641.000,00 641.000,00 56.318,59 56.318,59 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.784.950,00 2.784.950,00 56.318,59 56.318,59 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 6.400,00 6.400,00 1.041,68 1.041,68 82001 A personal laboral 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 0,00 0,00 8.078,63 8.078,63 87000 Remanente de tesorería 0,00 4.735.630,56 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 4.749.830,56 9.120,31 9.120,31 Total Sección 8.757.970,00 13.611.042,63 671.551,55 671.551,55

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:50:03 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 5601 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 55.473,11 55.473,11 55.473,11 55.473,11 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 78.280,00 78.280,00 66.948,53 66.948,53 66.948,53 66.948,53 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.560,00 10.560,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 44.700,00 44.700,00 36.248,60 36.248,60 36.248,60 36.248,60 12008 Antigüedad 20.820,00 20.820,00 23.592,88 23.592,88 23.592,88 23.592,88 12100 Complemento de destino 78.250,00 78.250,00 60.052,31 60.052,31 60.052,31 60.052,31 12101 Complementos específicos 142.400,00 142.400,00 113.311,16 113.311,16 113.311,16 113.311,16 12102 Otros complementos 5.160,00 5.160,00 1.221,48 1.221,48 1.221,48 1.221,48 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.492,48 1.492,48 1.492,48 1.492,48 16000 Seguridad Social 85.490,00 85.490,00 75.537,99 75.537,99 75.537,99 75.537,99 16001 Otras 3.213,68 3.213,68 3.213,68 3.213,68 1 GASTOS DE PERSONAL 528.600,00 528.600,00 437.092,22 437.092,22 437.092,22 437.092,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22500 Locales 271,21 271,21 271,21 271,21 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 150.000,00 150.086,76 150.086,76 150.086,76 150.086,76 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 12.102,11 12.102,11 12.102,11 12.102,11 22706 Estudios y trabajos técnicos 80.000,00 80.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 2.500,00 2.500,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 232.500,00 232.500,00 162.460,08 162.460,08 162.460,08 162.460,08 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82100 A personal funcionario y no laboral 5.000,00 5.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 5.000,00 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA 766.100,00 766.100,00 599.552,30 599.552,30 599.552,30 599.552,30

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:50:03 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 5601 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 175.480,00 175.480,00 119.891,64 119.891,64 119.891,64 119.891,64 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.790,00 13.790,00 49.668,82 49.668,82 49.668,82 49.668,82 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 31.640,00 31.640,00 4.481,43 4.481,43 4.481,43 4.481,43 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 17.880,00 17.880,00 18.293,61 18.293,61 18.293,61 18.293,61 12008 Antigüedad 47.710,00 47.710,00 47.101,50 47.101,50 47.101,50 47.101,50 12100 Complemento de destino 150.820,00 150.820,00 123.764,68 123.764,68 123.764,68 123.764,68 12101 Complementos específicos 298.880,00 298.880,00 254.404,52 254.404,52 254.404,52 254.404,52 12102 Otros complementos 1.670,00 1.670,00 2.149,68 2.149,68 2.149,68 2.149,68 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.510,49 3.510,49 3.510,49 3.510,49 13002 Sueldos del grupo III 20.780,00 20.780,00 21.873,37 21.873,37 21.873,37 21.873,37 13003 Sueldos del grupo IV 126.550,00 126.550,00 108.418,95 108.418,95 108.418,95 108.418,95 13008 Antigüedad 40.930,00 40.930,00 33.787,77 33.787,77 33.787,77 33.787,77 13101 Complementos específicos 26.710,00 26.710,00 34.394,88 34.394,88 34.394,88 34.394,88 13102 Otros complementos 1.040,00 1.040,00 2.025,60 2.025,60 2.025,60 2.025,60 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 82,91 82,91 82,91 82,91 16000 Seguridad Social 186.310,00 186.310,00 217.774,15 217.774,15 217.774,15 217.774,15 16001 Otras 13.360,15 13.360,15 13.360,15 13.360,15 1 GASTOS DE PERSONAL 1.140.190,00 1.140.190,00 1.054.984,15 1.054.984,15 1.054.984,15 1.054.984,15 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 22500 Locales 1.070,18 1.070,18 1.070,18 1.070,18 22502 Estatales 260,58 260,58 260,58 260,58 22603 Jurídico-contenciosos 4.500,00 4.500,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.500,00 2.500,00 4.940,03 4.940,03 4.940,03 4.940,03 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.031.710,00 1.150.932,00 1.022.024,41 1.022.024,41 809.580,63 809.580,63 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 3.682,47 947,37 947,37 947,37 23001 A personal laboral 20.000,00 20.000,00 10.848,50 10.848,50 10.848,50 10.848,50 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.061.710,00 1.180.932,00 1.046.480,17 1.043.745,07 831.301,29 831.301,29

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:50:03 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 5601 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 5.020.096,69 2.868.626,68 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 5.020.096,69 2.868.626,68 6 INVERSIONES REALES 69000 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 1.601.510,00 2.027.753,59 1.728.291,78 1.728.291,78 667.272,89 667.272,89 6 INVERSIONES REALES 1.601.510,00 2.027.753,59 1.728.291,78 1.728.291,78 667.272,89 667.272,89 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha 14.802.930,00 14.802.930,00 14.802.930,00 14.802.930,00 8.635.042,50 6.167.887,50 76000 A corporaciones locales 1.000.000,00 454.534,41 454.534,41 454.534,41 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.802.930,00 15.257.464,41 15.257.464,41 15.257.464,41 8.635.042,50 6.167.887,50 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 82100 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 82101 A personal laboral 1.000,00 1.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 28.217.220,00 28.217.220,00 27.696.100,51 27.693.365,41 16.211.697,52 11.593.072,51 Total Órgano Gestor 28.983.320,00 28.983.320,00 28.295.652,81 28.292.917,71 16.811.249,82 12.192.624,81

Ref: ZTE-18L2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:50:48 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Capítulos Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

Capítulos C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total capítulos 1 GASTOS DE PERSONAL 1.668.790,00 1.668.790,00 1.492.076,37 1.492.076,37 1.492.076,37 1.492.076,37 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.294.210,00 1.413.432,00 1.208.940,25 1.206.205,15 993.761,37 993.761,37 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 5.020.096,69 2.868.626,68 6 INVERSIONES REALES 1.601.510,00 2.027.753,59 1.728.291,78 1.728.291,78 667.272,89 667.272,89 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.802.930,00 15.257.464,41 15.257.464,41 15.257.464,41 8.635.042,50 6.167.887,50 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total capítulos 28.983.320,00 28.983.320,00 28.295.652,81 28.292.917,71 16.811.249,82 12.192.624,81

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 766.100,00 766.100,00 599.552,30 599.552,30 599.552,30 599.552,30 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 28.217.220,00 28.217.220,00 27.696.100,51 27.693.365,41 16.211.697,52 11.593.072,51 Total Grupo de función 28.983.320,00 28.983.320,00 28.295.652,81 28.292.917,71 16.811.249,82 12.192.624,81

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:13:00 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 1 Fecha desde: 1 Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 5601 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 80.000,00 80.000,00 24.462,13 24.462,13 32900 Otras tasas 5.000,00 5.000,00 89,92 89,92 39002 Multas y sanciones 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 0,12 0,12 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 85.000,00 85.000,00 25.552,17 25.552,17 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 11.483.880,00 11.483.880,00 8.612.910,00 4.784.950,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.483.880,00 11.483.880,00 8.612.910,00 4.784.950,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 15.904.440,00 15.904.440,00 11.928.330,00 9.277.590,00 73301 Tarifa trasvase 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.404.440,00 17.404.440,00 11.928.330,00 9.277.590,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82100 A personal funcionario y no laboral 9.000,00 9.000,00 857,16 857,16 82101 A personal laboral 1.000,00 1.000,00 533,36 533,36 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 1.390,52 1.390,52 Total Sección 28.983.320,00 28.983.320,00 20.568.182,69 14.089.482,69

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 130.060,00 130.060,00 116.416,20 116.416,20 116.416,20 116.416,20 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 502.550,00 502.550,00 294.895,13 294.895,13 294.895,13 294.895,13 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 96.360,00 96.360,00 144.510,90 144.510,90 144.510,90 144.510,90 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 295.180,00 295.180,00 122.572,71 122.572,71 122.572,71 122.572,71 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 62.340,00 62.340,00 172.617,77 172.617,77 172.617,77 172.617,77 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 16.390,00 16.390,00 13.984,94 13.984,94 13.984,94 13.984,94 12008 Antigüedad 225.360,00 225.360,00 201.098,67 201.098,67 201.098,67 201.098,67 12100 Complemento de destino 599.750,00 599.750,00 518.058,96 518.058,96 518.058,96 518.058,96 12101 Complementos específicos 1.178.570,00 1.178.570,00 1.033.715,15 1.033.715,15 1.033.715,15 1.033.715,15 12102 Otros complementos 18.224,21 18.224,21 18.224,21 18.224,21 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.550,00 2.550,00 47.136,13 47.136,13 47.136,13 47.136,13 13003 Sueldos del grupo IV 36.160,00 36.160,00 31.981,44 31.981,44 31.981,44 31.981,44 13004 Sueldos del grupo V 196.020,00 196.020,00 159.438,66 159.438,66 159.438,66 159.438,66 13008 Antigüedad 51.530,00 51.530,00 40.106,95 40.106,95 40.106,95 40.106,95 13101 Complementos específicos 34.790,00 34.790,00 32.756,89 32.756,89 32.756,89 32.756,89 13102 Otros complementos 1.871,27 1.871,27 1.871,27 1.871,27 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 743,03 743,03 743,03 743,03 16000 Seguridad Social 739.980,00 739.980,00 617.340,19 617.340,19 617.340,19 617.340,19 16001 Otras 108.729,49 108.729,49 108.729,49 108.729,49 1 GASTOS DE PERSONAL 4.167.590,00 4.167.590,00 3.676.198,69 3.676.198,69 3.676.198,69 3.676.198,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500,00 3.500,00 20500 Mobiliario y enseres 111.000,00 111.000,00 44.189,22 44.189,22 33.141,87 33.141,87 20800 Otro inmovilizado material 3.500,00 3.500,00 2.593,30 2.593,30 2.593,30 2.593,30 20900 Cánones 299,00 299,00 299,00 299,00 21200 Edificios y otras construcciones 292.260,00 292.260,00 190.411,54 190.411,54 165.502,11 165.502,11 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 50.000,00 13.089,19 13.089,19 8.569,49 8.569,49 21400 Elementos de transporte 8.000,00 8.000,00 3.741,52 3.741,52 3.741,52 3.741,52 21500 Mobiliario y enseres 20.000,00 20.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21600 Equipos para procesos de información 13.000,00 13.000,00 22000 Ordinario no inventariable 30.000,00 30.000,00 13.596,11 13.596,11 13.596,11 13.596,11 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 54.000,00 54.000,00 16.588,94 16.588,94 16.588,94 16.588,94 22002 Material informático no inventariable 2.870,00 2.870,00 16,58 16,58 16,58 16,58 22100 Energía eléctrica 850.000,00 850.000,00 797.319,24 797.319,24 666.232,24 666.232,24 22101 Agua 30.000,00 30.000,00 24.443,44 24.443,44 24.443,44 24.443,44 22102 Gas 125.000,00 125.000,00 114.170,51 114.170,51 44.971,32 44.971,32 22103 Combustible 21.000,00 21.000,00 14.497,83 14.497,83 5.784,11 5.784,11 22109 Otros suministros 37.000,00 37.000,00 38.304,50 38.304,50 38.304,50 38.304,50 22110 Productos farmacéuticos 40,00 40,00 22201 Postales 927.440,00 927.440,00 1.219.707,60 1.219.707,60 509.013,58 509.013,58 22203 Télex y telefax 30,00 30,00 22300 Transportes 15.000,00 15.000,00 2.648,27 2.648,27 2.648,27 2.648,27 22400 Edificios y locales 35.000,00 35.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 22409 Otros riesgos 2.800.000,00 2.800.000,00 2.379.999,99 2.379.999,99 2.379.999,99 2.379.999,99 22500 Locales 3.068,18 3.068,18 3.068,18 3.068,18 22502 Estatales 20,00 20,00 22601 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00 10.000,00 183,00 183,00 183,00 183,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 649.380,00 649.380,00 2.526,48 2.526,48 2.526,48 2.526,48 22603 Jurídico-contenciosos 455.000,00 455.000,00 19.804,30 19.340,74 19.340,74 19.340,74 22606 Reuniones, conferencias y cursos 15.160,00 15.160,00 3.773,49 3.773,49 3.773,49 3.773,49 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 12.130,00 12.130,00 22608 Gastos de edición y distribución 19.000,00 19.000,00 7.677,45 7.677,45 7.677,45 7.677,45 22609 Otros 89.690,00 89.690,00 257,85 257,85 257,85 257,85 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 597.511,06 585.129,97 585.129,97 585.129,97 22611 Compensación gastos de representación 1.488,01 1.488,01 1.488,01 1.488,01 22700 Limpieza y aseo 450.000,00 450.000,00 473.653,24 473.653,24 386.633,11 386.633,11 22701 Seguridad 329.000,00 329.000,00 443.507,62 443.507,62 370.024,77 370.024,77 22704 Custodia, depósito y almacenaje 35.650,00 35.650,00 22705 Procesos electorales 71,39 71,39 71,39 71,39 22706 Estudios y trabajos técnicos 29.545,78 29.545,78 17.143,28 17.143,28 22709 Otros 1.160,00 1.160,00 15.160,60 15.160,60 15.160,60 15.160,60 23000 A personal funcionario y no laboral 40.000,00 40.000,00 3.594,34 3.594,34 3.594,34 3.594,34 23001 A personal laboral 800,00 800,00 2.378,90 2.378,90 2.378,90 2.378,90 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.535.630,00 7.535.630,00 6.495.018,47 6.482.173,82 5.349.097,93 5.349.097,93

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 3 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 16.551,53 16.551,53 16.551,53 16.551,53 62310 Mobiliario y enseres . No activable e inventariabl 11.478,06 11.478,06 7.944,86 7.944,86 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 18.059,86 18.059,86 6.138,94 6.138,94 62500 Otro inmovilizado material. Activable e inventaria 90.900,00 90.900,00 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 15.877,54 15.877,54 15.877,54 15.877,54 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 17.715,03 17.715,03 63410 Equipos para procesos de información. No activable 804,65 804,65 804,65 804,65 64002 Propiedad industrial. Activable e inventariable 18.000,00 18.000,00 64024 Propiedad intelectual. No activable y no inventari 6.240,58 6.240,58 6.240,58 6.240,58 6 INVERSIONES REALES 108.900,00 108.900,00 86.727,25 86.727,25 53.558,10 53.558,10 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 20.800,00 20.800,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 82001 A personal laboral 590,00 590,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 82100 A personal funcionario y no laboral 68.700,00 68.700,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 82101 A personal laboral 8.270,00 8.270,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 98.360,00 98.360,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 11.910.480,00 11.910.480,00 10.327.344,41 10.314.499,76 9.148.254,72 9.148.254,72 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 7.089.746,68 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 22709 Otros 18.378.179,38 9.045.739,78 9.045.739,78 3.259.296,69 3.259.296,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.467.926,06 12.045.739,78 12.045.739,78 6.259.296,69 6.259.296,69 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 31.501.390,00 99.902.548,57 72.290.929,39 72.290.929,39 58.897.577,24 58.893.418,39

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 4 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 31.501.390,00 99.902.548,57 72.290.929,39 72.290.929,39 58.897.577,24 58.893.418,39 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD 31.501.390,00 125.370.474,63 84.336.669,17 84.336.669,17 65.156.873,93 65.152.715,08 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21600 Equipos para procesos de información 1.910.350,00 2.527.248,96 2.527.248,96 2.527.248,96 2.159.395,53 2.159.395,53 22200 Telefónicas 3.650.000,00 3.650.000,00 4.571.688,89 4.571.688,89 4.060.246,44 4.060.246,44 22204 Informáticas 6.950.000,00 6.950.000,00 8.708.658,59 8.708.658,59 6.963.421,32 6.963.421,32 22782 Servicios de carácter informático 8.740.790,00 15.354.742,62 11.500.273,94 11.441.765,82 8.176.698,87 8.176.698,87 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.251.140,00 28.481.991,58 27.307.870,38 27.249.362,26 21.359.762,16 21.359.762,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 764.580,00 1.300.079,77 764.577,71 764.577,71 677.603,05 677.603,05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 764.580,00 1.300.079,77 764.577,71 764.577,71 677.603,05 677.603,05 6 INVERSIONES REALES 62400 Equipos para procesos de información. Activable e 2.380.410,00 2.643.844,24 573.053,10 438.053,10 342.515,61 342.515,61 62410 Equipos para procesos de información. No activable 37.456,44 37.456,44 37.456,32 37.456,32 62420 Equipos para procesos de información. No activable 11.525,50 11.525,50 11.525,25 11.525,25 63400 Equipos para procesos de información. Activable e 128.434,24 128.434,24 128.434,24 128.434,24 64003 Aplicaciones informáticas. Activable e inventariab 3.665.330,00 6.806.749,13 4.938.557,38 4.873.217,38 3.990.750,69 3.990.750,69 64013 Aplicaciones informáticas. No activable e inventar 99.149,06 99.149,06 99.149,06 99.149,06 64023 Aplicaciones informáticas. No activable y no inven 1.367.631,72 1.367.631,72 913.980,31 913.980,31 65003 Aplicaciones informáticas. Activable e inventariab 57.354,00 57.354,00 57.354,00 57.354,00 6 INVERSIONES REALES 6.045.740,00 9.450.593,37 7.213.161,44 7.012.821,44 5.581.165,48 5.581.165,48 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 28.061.460,00 39.232.664,72 35.285.609,53 35.026.761,41 27.618.530,69 27.618.530,69 Total Órgano Gestor 71.473.330,00 176.513.619,35 129.949.623,11 129.677.930,34 101.923.659,34 101.919.500,49

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 1 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 98.867,69 98.867,69 98.867,69 98.867,69 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 156.530,00 21.579,20 122.249,71 122.249,71 122.249,71 122.249,71 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 178.960,00 178.960,00 87.275,05 87.275,05 87.275,05 87.275,05 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 400.610,00 400.610,00 123.665,74 123.665,74 123.665,74 123.665,74 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 339.110,00 339.110,00 440.160,00 440.160,00 440.160,00 440.160,00 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 8.200,00 8.200,00 12008 Antigüedad 298.310,00 298.310,00 208.907,45 208.907,45 208.907,45 208.907,45 12100 Complemento de destino 608.720,00 608.720,00 471.243,93 471.243,93 471.243,93 471.243,93 12101 Complementos específicos 1.067.640,00 1.067.640,00 848.133,32 848.133,32 848.133,32 848.133,32 12102 Otros complementos 25.699,37 25.699,37 25.699,37 25.699,37 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 58.160,00 58.160,00 11.991,34 11.991,34 11.991,34 11.991,34 13001 Sueldos del grupo II 72.993,00 72.993,00 72.993,00 72.993,00 13002 Sueldos del grupo III 62.300,00 62.300,00 54.325,59 54.325,59 54.325,59 54.325,59 13003 Sueldos del grupo IV 439.770,00 439.770,00 286.080,35 286.080,35 286.080,35 286.080,35 13004 Sueldos del grupo V 16.350,00 16.350,00 14.448,73 14.448,73 14.448,73 14.448,73 13008 Antigüedad 134.460,00 134.460,00 118.114,32 118.114,32 118.114,32 118.114,32 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 52.118,84 17.822,49 17.822,49 17.822,49 17.822,49 13101 Complementos específicos 72.640,00 72.640,00 89.160,13 89.160,13 89.160,13 89.160,13 13102 Otros complementos 59.592,37 59.592,37 59.592,37 59.592,37 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 22.831,96 8.221,89 8.221,89 8.221,89 8.221,89 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 7.034,91 7.034,91 7.034,91 7.034,91 13200 Retribuciones básicas 15.445,11 15.445,11 15.445,11 15.445,11 13208 Antigüedad 100,32 100,32 100,32 100,32 13210 Retribuciones complementarias 7.675,97 7.675,97 7.675,97 7.675,97 16000 Seguridad Social 923.280,00 923.280,00 738.636,29 738.636,29 738.636,29 738.636,29 16001 Otras 82.443,72 82.443,72 82.443,72 82.443,72 1 GASTOS DE PERSONAL 4.827.980,00 4.767.980,00 4.010.288,79 4.010.288,79 4.010.288,79 4.010.288,79 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 4.827.980,00 4.767.980,00 4.010.288,79 4.010.288,79 4.010.288,79 4.010.288,79

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 2 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 1 GASTOS DE PERSONAL 16000 Seguridad Social 12.503.420,00 12.503.420,00 12.422.957,43 12.422.957,43 12.422.957,43 12.422.957,43 16800 Formación del personal 478.470,00 986.973,24 455.142,03 443.677,77 442.777,77 442.777,77 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado 100.530,00 100.530,00 234.964,81 234.964,81 234.964,81 234.964,81 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp 49.640,00 49.640,00 80.072,67 80.072,67 80.072,67 80.072,67 16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe 18.080,00 18.080,00 18.080,00 16.480,00 16890 Otros 8.460,00 8.460,00 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis) 10.920,00 10.920,00 18050 Antigüedad 100,00 100,00 18149 Otros complementos 3.590,00 3.590,00 18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A 16.345.270,00 16.345.270,00 13.932.471,07 13.932.471,07 13.932.471,07 13.932.471,07 18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B 1.381.410,00 1.381.410,00 1.560.443,97 1.560.443,97 1.560.443,97 1.560.443,97 18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult 19.745.040,00 19.745.040,00 20.265.095,01 20.265.095,01 20.265.095,01 20.265.095,01 18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul 930.400,00 930.400,00 988.093,78 988.093,78 988.093,78 988.093,78 18948 Complemento por Incapacidad Temporal 14.670,00 14.670,00 31.411,23 31.411,23 31.411,23 31.411,23 18949 Otros complementos. Grado de formación 2.580.360,00 2.580.360,00 1.875.188,58 1.875.188,58 1.875.188,58 1.875.188,58 18950 Antigüedad 18.580,00 18.580,00 11.028,57 11.028,57 11.028,57 11.028,57 1 GASTOS DE PERSONAL 54.170.860,00 54.679.363,24 51.874.949,15 51.863.484,89 51.862.584,89 51.860.984,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 200.000,00 362.698,16 176.813,52 176.813,52 176.813,52 176.751,02 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 12.926,49 12.926,49 12.926,49 12.926,49 23000 A personal funcionario y no laboral 5.107,14 1.008,05 376,05 376,05 376,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200.000,00 367.805,30 190.748,06 190.116,06 190.116,06 190.053,56 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 54.370.860,00 55.047.168,54 52.065.697,21 52.053.600,95 52.052.700,95 52.051.038,45 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 62.620,00 62.620,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 3 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 68.840,00 68.840,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.950,00 8.950,00 5.766,88 5.766,88 5.766,88 5.766,88 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 8.200,00 8.200,00 12008 Antigüedad 44.900,00 44.900,00 1.812,15 1.812,15 1.812,15 1.812,15 12100 Complemento de destino 87.120,00 87.120,00 3.371,75 3.371,75 3.371,75 3.371,75 12101 Complementos específicos 146.450,00 146.450,00 6.080,55 6.080,55 6.080,55 6.080,55 12102 Otros complementos 517,28 517,28 517,28 517,28 15100 Gratificaciones 86.810,00 86.810,00 93.241,95 93.241,95 93.241,95 93.241,95 15200 Productividad Tipo I 124.171.510,00 124.171.510,00 121.552.114,56 121.552.114,56 121.552.114,56 121.552.114,56 15210 Productividad Tipo II 4.890.010,00 4.890.010,00 3.995.391,53 3.995.391,53 3.995.391,53 3.995.391,53 15220 Productividad Tipo III 17.444.390,00 17.498.890,00 7.782.781,76 7.782.781,76 7.782.781,76 7.782.781,76 15290 Otros incentivos al rendimiento 1.737.320,00 1.737.320,00 3.008.545,83 3.008.545,83 3.008.545,83 3.008.545,83 16000 Seguridad Social 236.365.910,00 236.369.140,00 232.047.917,73 232.047.917,73 232.047.917,73 232.047.852,29 16001 Otras 53.320,00 53.320,00 16800 Formación del personal 193.520,00 872.803,99 95.812,00 95.812,00 95.812,00 95.812,00 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado 23.287.880,00 23.287.880,00 30.449.708,31 30.449.708,31 30.449.708,31 30.449.708,31 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp 3.010.660,00 3.010.660,00 3.149.525,79 3.149.525,79 3.149.525,79 3.149.525,79 16820 Transporte del personal 76.740,00 76.740,00 77.488,50 77.488,50 77.488,50 77.488,50 16840 Acción social 53.370,00 53.370,00 27.788,05 27.788,05 27.788,05 27.788,05 16850 Seguros 2.480,00 2.480,00 16890 Otros 1.263.580,00 1.263.580,00 951.117,30 951.117,30 951.117,30 951.117,30 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis) 90.072.230,00 78.309.230,00 74.683.058,58 74.683.058,58 74.683.058,58 74.683.058,58 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) 100.071.640,00 100.071.640,00 88.901.312,11 88.901.312,11 88.901.312,11 88.901.312,11 18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 12.844.560,00 12.844.560,00 11.772.809,95 11.772.809,95 11.772.809,95 11.772.809,95 18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 52.197.650,00 52.197.650,00 45.448.756,73 45.448.756,73 45.448.756,73 45.448.756,73 18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 16.908.180,00 16.908.180,00 15.017.603,53 15.017.603,53 15.017.603,53 15.017.603,53 18050 Antigüedad 59.735.460,00 59.735.460,00 56.081.236,70 56.081.236,70 56.081.236,70 56.081.236,70 18100 Complemento de destino 146.742.590,00 146.742.590,00 127.308.678,99 127.308.678,99 127.308.678,99 127.308.678,99 18110 Complemento específico. Personal no sanitario 16.384.200,00 16.384.200,00 15.898.115,74 15.898.115,74 15.898.115,74 15.898.115,74 18111 Complemento específico. Personal facultativo 57.181.210,00 57.181.210,00 50.049.322,43 50.049.322,43 50.049.322,43 50.049.322,43 18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat 35.029.840,00 35.029.840,00 33.912.174,52 33.912.174,52 33.912.174,52 33.912.174,52 18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facul 4.010.520,00 4.010.520,00 3.704.756,29 3.704.756,29 3.704.756,29 3.704.756,29 18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario 810.860,00 810.860,00 712.383,32 712.383,32 712.383,32 712.383,32 18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult 79.200.950,00 79.200.950,00 83.940.824,99 83.940.824,99 83.940.824,99 83.940.824,99 18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac 46.273.720,00 46.273.720,00 49.544.772,37 49.544.772,37 49.544.772,37 49.544.772,37 18132 Comp atención continuada Personal no sanitario 7.867.890,00 7.867.890,00 9.051.387,71 9.051.387,71 9.051.387,71 9.051.387,71 18141 Complementos transitorios abasorbibles 1.081.320,00 1.081.320,00 881.276,90 881.276,90 881.276,90 881.276,90 18142 Retribuciones complementarias de cupo 10,44 10,44 10,44 10,44

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 4 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 18143 Complemento de carrera 70.656.290,00 70.656.290,00 53.309.101,23 53.309.101,23 53.309.101,23 53.309.101,23 18148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.358.640,00 5.358.640,00 6.370.475,28 6.370.475,28 6.370.475,28 6.370.475,28 18149 Otros complementos 8.880,00 8.880,00 18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones 6.429.870,00 18.138.370,00 2.931.208,54 2.931.208,54 2.931.208,54 2.931.208,54 18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual 8.299.930,00 8.299.930,00 7.003.166,73 7.003.166,73 7.003.166,73 7.003.166,73 18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones 9.970.080,00 9.970.080,00 12.522.934,89 12.522.934,89 12.522.934,89 12.522.934,89 18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual 11.067.480,00 11.067.480,00 10.860.361,36 10.860.361,36 10.860.361,36 10.860.361,36 18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones 1.032.130,00 1.032.130,00 1.381.353,20 1.381.353,20 1.381.353,20 1.381.353,20 18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual 1.401.190,00 1.401.190,00 1.210.487,17 1.210.487,17 1.210.487,17 1.210.487,17 18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones 3.896.690,00 3.896.690,00 5.747.518,06 5.747.518,06 5.747.518,06 5.747.518,06 18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual 4.758.190,00 4.758.190,00 4.218.188,58 4.218.188,58 4.218.188,58 4.218.188,58 18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion 1.286.330,00 1.286.330,00 2.207.096,51 2.207.096,51 2.207.096,51 2.207.096,51 18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario 1.494.720,00 1.494.720,00 1.555.598,15 1.555.598,15 1.555.598,15 1.555.598,15 18548 Complemento por Incapacidad Temporal 268.700,00 268.700,00 467.603,01 467.603,01 467.603,01 467.603,01 18550 Antigüedad 2.793.170,00 2.793.170,00 2.195.219,34 2.195.219,34 2.195.219,34 2.195.219,34 18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones 18.124.490,00 18.124.490,00 21.293.259,85 21.293.259,85 21.293.259,85 21.293.259,85 18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual 27.537.380,00 27.537.380,00 23.719.056,98 23.719.056,98 23.719.056,98 23.719.056,98 18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu 1.005.540,00 1.005.540,00 1.254.928,83 1.254.928,83 1.254.928,83 1.254.928,83 18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita 100.130,00 100.130,00 146.978,07 146.978,07 146.978,07 146.978,07 18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult 12.634.500,00 12.634.500,00 17.663.153,98 17.663.153,98 17.663.153,98 17.663.153,98 18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul 8.019.220,00 8.019.220,00 12.766.273,24 12.766.273,24 12.766.273,24 12.766.273,24 18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit 768.150,00 768.150,00 1.623.360,54 1.623.360,54 1.623.360,54 1.623.360,54 18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones 316.220,00 316.220,00 204.655,06 204.655,06 204.655,06 204.655,06 18648 Complemento por Incapacidad Temporal 1.580,00 1.580,00 309,43 309,43 309,43 309,43 18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 5.997.630,00 5.997.630,00 18.507.569,26 18.507.569,26 18.507.569,26 18.507.569,26 18748 Complemento por Incapacidad Temporal 18.590,00 18.590,00 83.385,16 83.385,16 83.385,16 83.385,16 18800 Personal contratado de investigación 493.920,00 794.878,20 294.802,54 294.802,54 294.802,54 294.802,54 1 GASTOS DE PERSONAL 1.343.217.040,00 1.344.200.512,19 1.279.695.508,21 1.279.695.508,21 1.279.695.508,21 1.279.695.442,77 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 438.910,00 638.910,00 342.409,21 342.409,21 328.787,68 328.787,68 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.610,00 91.964,62 339.787,30 339.787,30 302.084,36 293.133,85 20400 Elementos de transporte 833.820,00 834.095,88 782.617,02 780.029,37 664.169,93 649.889,32 20500 Mobiliario y enseres 89.290,00 89.290,00 54.667,99 54.667,99 53.749,88 53.749,88 20600 Equipos para procesos de información 880,00 880,00 1.657,75 1.657,75 1.657,75 1.657,75 20800 Otro inmovilizado material 36.040,00 36.040,00 48.140,51 48.140,51 48.140,51 48.140,51

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 5 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 20900 Cánones 6,01 6,01 6,01 6,01 21000 Infraestructura y bienes naturales 3.900,00 3.900,00 13.357,61 13.357,61 5.857,61 5.857,61 21200 Edificios y otras construcciones 8.206.080,00 9.206.244,44 7.662.771,12 7.662.771,12 6.989.743,31 6.735.156,47 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 16.039.670,00 16.040.066,88 16.597.773,43 16.285.131,92 14.912.892,40 14.758.175,18 21400 Elementos de transporte 36.710,00 36.710,00 28.121,71 28.121,71 28.121,71 28.121,71 21500 Mobiliario y enseres 415.590,00 415.590,00 487.531,58 487.531,58 480.760,01 473.809,64 21600 Equipos para procesos de información 459.680,00 459.680,00 395.052,90 395.052,90 375.866,83 375.727,68 22000 Ordinario no inventariable 1.127.120,00 1.127.120,00 1.018.578,63 998.707,32 929.993,89 907.309,94 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.814.560,00 1.832.710,00 2.308.210,10 674.055,30 674.055,30 567.834,83 22002 Material informático no inventariable 1.027.580,00 1.027.580,00 534.892,04 534.892,04 534.125,11 522.926,11 22100 Energía eléctrica 22.355.060,00 22.355.060,00 20.889.300,50 20.889.300,50 15.805.801,42 15.799.225,30 22101 Agua 1.754.100,00 1.754.100,00 1.516.772,63 1.516.772,63 1.516.772,63 1.435.883,84 22102 Gas 7.016.840,00 7.016.840,00 7.475.005,95 7.319.443,46 5.985.576,99 5.976.446,26 22103 Combustible 1.762.450,00 1.762.450,00 2.175.292,45 2.167.904,95 1.382.669,38 1.360.135,07 22105 Productos alimenticios 1.827.260,00 1.827.260,00 1.406.890,84 1.392.304,27 1.381.426,02 1.352.648,18 22109 Otros suministros 5.419.240,00 5.419.240,00 5.287.773,05 5.287.471,31 5.285.377,58 5.200.254,19 22110 Productos farmacéuticos 40.410.310,00 40.410.310,00 32.819.589,21 32.819.589,21 32.020.567,87 31.511.697,94 22111 Asociación de donantes de sangre 1.164.640,00 1.164.640,00 1.141.004,33 1.141.004,33 1.041.890,17 1.034.340,17 22112 Hemoderivados 14.018.890,00 14.018.890,00 15.014.519,16 13.624.151,55 13.458.576,97 13.441.211,71 22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria 173.526.320,00 173.529.220,35 164.129.043,31 164.129.043,31 163.627.901,14 163.139.684,34 22114 Antivirales para hepatitis C 7.743.580,00 7.743.580,00 2.328.866,37 2.328.866,37 2.311.272,86 2.311.272,86 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 1.700.810,00 1.700.810,00 2.282.694,99 2.282.694,99 2.282.694,99 2.244.322,07 22140 Lencería 1.073.230,00 1.073.230,00 586.369,54 586.369,54 570.228,01 550.138,38 22141 Vestuario 696.210,00 696.210,00 640.730,46 640.730,46 638.190,28 630.588,99 22160 Implantes 45.405.800,00 45.405.800,00 40.909.003,48 40.909.003,48 40.798.069,52 40.472.591,19 22161 Material del laboratorio 52.891.190,00 52.901.162,55 41.014.310,04 41.014.310,04 40.940.318,82 40.741.909,40 22162 Material de radiología 95.670,00 95.670,00 99.454,59 99.454,59 99.454,59 97.135,60 22163 Material de medicina nuclear 2.523.550,00 2.523.550,00 2.536.058,08 2.536.058,08 2.536.058,08 2.536.058,08 22164 Otro material sanitario 73.407.550,00 84.053.492,49 67.520.620,25 67.242.163,47 66.860.901,80 66.194.104,51 22180 Banco de sangre 1.048.440,00 1.048.440,00 1.065.135,94 1.065.135,94 1.040.065,94 1.005.126,00 22200 Telefónicas 1.420,00 1.420,00 929,29 929,29 929,29 929,29 22201 Postales 690,00 690,00 1.204,14 1.204,14 1.204,14 1.204,14 22202 Telegráficas 80,00 80,00 22203 Télex y telefax 140,00 140,00 22204 Informáticas 30,00 30,00 24,14 24,14 24,14 24,14 22209 Otras 62,92 62,92 62,92 62,92 22300 Transportes 2.482.920,00 2.482.920,00 2.126.151,11 2.126.151,11 1.963.303,00 1.947.223,85 22401 Vehículos 1.250,00 1.250,00 365,91 365,91 365,91 365,91

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 6 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22500 Locales 236.360,00 236.360,00 223.398,31 223.398,31 223.398,31 213.962,72 22501 Autonómicos 138,99 138,99 138,99 138,99 22502 Estatales 44.270,00 44.270,00 32.170,31 32.170,31 32.170,31 32.170,31 22602 Divulgación y campañas institucionales 17.601,60 17.601,60 9.647,95 9.647,95 22603 Jurídico-contenciosos 1.420.720,00 1.420.720,00 11.490,12 11.490,12 11.490,12 11.490,12 22606 Reuniones, conferencias y cursos 52.240,00 914.142,43 330.968,92 330.968,92 330.968,92 330.248,92 22608 Gastos de edición y distribución 14.964,64 14.964,64 12.302,64 10.302,64 22609 Otros 21.530,00 21.530,00 16.523,51 16.523,51 16.523,51 16.523,51 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 370.346,76 370.346,76 370.346,76 370.346,76 22611 Compensación gastos de representación 1.236,57 1.236,57 1.236,57 1.236,57 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 65.426,16 65.426,16 65.426,16 65.426,16 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa 408.720,00 408.720,00 458.029,18 458.029,18 428.544,75 424.661,24 22700 Limpieza y aseo 41.307.650,00 41.307.650,00 41.658.898,26 41.354.036,59 37.816.656,02 36.816.897,17 22701 Seguridad 8.637.660,00 8.637.660,00 8.511.603,88 8.511.603,88 7.582.827,02 7.507.960,43 22703 Postales 11.149,04 11.149,04 8.169,34 8.169,34 22704 Custodia, depósito y almacenaje 145.610,00 145.610,00 128.599,68 128.599,68 107.166,40 107.166,40 22706 Estudios y trabajos técnicos 185.490,00 185.490,00 128.140,76 128.140,76 125.115,72 125.115,72 22707 Servicios contratados de lavandería 3.653.100,00 3.653.100,00 4.011.589,47 4.011.589,47 3.385.467,18 3.368.905,56 22709 Otros 8.902.960,00 8.997.388,12 9.201.118,07 9.168.649,74 8.582.042,87 8.413.311,93 22710 Estudios y proyectos de investigación 33.000,00 571.482,97 172.426,01 172.426,01 157.599,37 145.474,23 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 66.750,00 188.490,35 108.927,05 108.927,05 95.810,65 95.530,90 22750 Servicios contratados y de comedor 10.264.410,00 10.264.410,00 9.620.258,42 9.201.489,14 8.632.531,42 8.387.598,66 22760 Servicios contratados administrativos 351.240,00 351.240,00 148.169,08 148.169,08 144.351,72 139.966,19 22782 Servicios de carácter informático 428.910,00 428.910,00 378.515,98 378.515,98 341.202,88 326.814,23 22800 Precios públicos 132.049,33 132.049,33 132.049,33 132.049,33 23000 A personal funcionario y no laboral 2.511.010,00 2.511.010,00 2.382.450,49 2.382.450,49 2.382.450,49 2.382.450,49 23001 A personal laboral 970,00 970,00 23300 A personal funcionario y no laboral 3.887,05 3.887,05 3.887,05 3.887,05 2500A Hospitalización de media y larga estancia 211.570,00 211.570,00 212.047,42 212.047,42 212.047,42 212.047,42 2500B Hospitalización salud mental 1.305.560,00 1.305.560,00 1.657.951,40 1.657.951,40 1.614.899,41 1.614.899,41 2500Z Otros procedimientos de hospitalización 46.190,00 46.190,00 22.662,00 22.662,00 22.662,00 22.662,00 2510A Procedimientos quirúrgicos generales 3.951.910,00 27.329.905,92 8.775.286,23 8.775.286,23 8.688.886,23 8.664.696,23 2510B Cirugía cardíaca 6.234.450,00 6.234.450,00 6.348.171,95 6.348.171,95 5.567.867,59 5.567.867,59 2520A Endoscopia 165.970,00 165.970,00 171.300,00 171.300,00 171.300,00 171.300,00 2520B Ultrasonido 375.390,00 375.390,00 541.306,37 541.306,37 518.369,11 518.369,11 2520C Tomografía computerizada 235.680,00 235.680,00 1.473.197,23 1.473.197,23 1.372.277,23 1.372.277,23 2520D Resonancia maagnética 2.315.940,00 2.315.940,00 1.497.440,05 1.497.440,05 1.451.869,30 1.451.869,30 2520E Medicina nuclear 394.840,00 394.840,00 411.032,24 411.032,24 390.180,25 390.180,25

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 7 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2520F Radiología especial 217.860,00 217.860,00 226.381,93 226.381,93 198.587,25 198.587,25 2520Z Otros procedimientos diagnósticos 154.000,00 154.000,00 184.816,44 184.816,44 184.816,44 184.816,44 2530A Centros hospitalarios 184.450,00 184.450,00 304.661,70 304.661,70 304.661,70 304.661,70 2530B Club diálisis 9.466.920,00 9.466.920,00 10.732.825,06 10.732.825,06 10.732.825,06 10.732.825,06 2530C Hemodiálisis domiciliaria 2.652.910,00 2.652.910,00 3.071.072,86 3.071.072,86 2.947.888,20 2.947.888,20 2540A Terapias respiratorias 12.778.820,00 12.778.820,00 23.824.783,35 23.773.152,79 21.393.732,62 21.393.732,62 2550A Procedimientos de radioterapia 4.774.430,00 4.774.430,00 10.301.150,75 10.301.150,75 10.301.150,75 10.301.150,75 2550B Otros gastos de terápias oncológicas 81.040,00 81.040,00 115.362,02 115.362,02 115.362,02 115.362,02 2550C FIV - Fecundación in Vitro 1.053.750,00 1.053.750,00 1.425.425,10 1.425.425,10 1.359.757,01 1.359.757,01 2550D Rehabilitación-fisioterapia 15.250,00 15.250,00 24.543,64 24.543,64 24.543,64 24.543,64 2550E Foniatría-logopedia 323.280,00 323.280,00 484.829,07 484.829,07 484.829,07 484.829,07 2550F Litotrícia renal extracorpórea 62.560,00 62.560,00 50.335,09 50.335,09 50.335,09 50.335,09 2550Z Otros procedimientos terapéuticos 78.760,00 78.760,00 199.337,24 199.337,24 199.337,24 198.437,24 2560A Transporte sanitario terrestre 63.323.810,00 63.323.810,00 58.102.518,56 58.102.518,56 53.203.822,93 53.203.822,93 2560B Transporte sanitario aéreo 5.995.890,00 5.995.890,00 5.995.884,25 5.995.884,25 5.496.227,22 5.496.227,22 2560Z Otro transporte sanitario 119.350,00 119.350,00 197.126,37 197.126,37 187.024,63 181.670,80 2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria 332.110,00 332.110,00 222.192,78 222.192,78 222.192,78 222.192,78 2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas 164.980,00 164.980,00 407.484,84 407.484,84 382.234,57 353.315,12 2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació 1.539.830,00 1.539.830,00 1.089.005,54 1.089.005,54 1.089.005,54 1.088.195,96 2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria 688.680,00 688.680,00 618.127,83 618.127,83 540.744,63 540.744,63 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 686.866.890,00 723.740.597,00 660.411.084,54 655.787.436,74 628.308.676,13 623.551.586,09 3 GASTOS FINANCIEROS 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 500.000,00 2.818.285,91 2.620.429,85 2.608.092,59 2.608.092,59 2.608.092,59 3 GASTOS FINANCIEROS 500.000,00 2.818.285,91 2.620.429,85 2.608.092,59 2.608.092,59 2.608.092,59 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 235.173,36 235.173,36 235.173,36 235.173,36 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos 550.070,00 550.070,00 550.070,00 550.070,00 504.230,86 504.230,86 46000 A corporaciones locales 45.000,00 81.080,75 81.080,75 81.080,75 68.114,84 68.114,84 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 50.000,00 106.191,00 106.191,00 106.191,00 21.891,67 21.891,67 48214 Ayudas al transporte de enfermos 81.000,00 81.000,00 48217 Entregas por desplazamientos 2.806.210,00 2.806.210,00 2.873.259,78 2.873.259,78 2.873.259,78 2.873.259,78 48218 Prótesis 2.503.900,00 2.503.900,00 2.377.446,82 2.377.446,82 2.377.446,82 2.366.470,81

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 8 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 48219 Vehículos para personas con discapacidad 1.936.990,00 1.936.990,00 1.669.643,11 1.669.643,11 1.669.643,11 1.669.643,11 48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores 11.223,90 11.223,90 11.223,90 11.223,90 48290 Recetas médicas 519.756.610,00 519.756.610,00 500.677.585,87 500.677.585,87 500.677.585,87 500.677.585,87 48291 Reintegro de gastos de farmacia 17.903,21 17.109,28 17.109,28 17.109,28 48295 Medicamentos extranjeros 450.000,00 450.000,00 388.722,38 388.722,38 388.722,38 388.722,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 528.179.780,00 528.507.225,11 508.988.300,18 508.987.506,25 508.844.401,87 508.598.252,50 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 4.157.710,00 2.309.024,88 1.174.241,08 1.174.241,08 568.797,74 568.797,74 62001 Solares de naturaleza urbana 70.178,74 70.178,74 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 17.276.630,00 26.817.675,81 8.851.049,56 5.529.325,96 4.681.692,38 4.668.806,75 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 301.740,12 226.262,98 51.482,76 51.482,76 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 21.341,93 21.341,93 8.935,04 8.935,04 62112 Utillaje. No activable e inventariable 11.255,57 11.255,57 11.255,57 11.255,57 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 27.353,19 27.353,19 15.640,14 15.640,14 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 16.335,00 16.335,00 16.335,00 16.335,00 62122 Utillaje. No activable y no inventariable 10.991,95 10.991,95 10.991,94 10.991,94 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.951,88 53.944,79 53.944,79 35.072,98 35.072,98 62310 Mobiliario y enseres . No activable e inventariabl 23.346,94 23.346,94 10.278,94 10.278,94 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 218.356,80 218.356,80 156.678,52 153.227,60 62400 Equipos para procesos de información. Activable e 13.794,00 13.794,00 13.794,00 13.794,00 62410 Equipos para procesos de información. No activable 1.203,95 1.203,95 62500 Otro inmovilizado material. Activable e inventaria 17.000,00 47.162,28 47.162,28 44.795,52 43.262,45 62510 Otro inmovilizado material. No activable e inventa 1.264,45 1.264,45 1.264,45 62520 Otro inmovilizado material. No activable y no inve 8.108,48 8.108,48 8.108,48 8.108,48 63000 Edificios y otras construcciones 1.004.290,00 1.043.290,00 1.656.385,59 1.656.385,59 1.324.121,65 1.126.582,23 63020 Inversión en mantenimiento de edificios y otras co 917.001,32 891.222,31 408.036,14 395.574,67 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 999.999,66 1.873.032,23 1.873.032,23 1.345.277,03 1.345.277,03 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 725.327,01 710.638,08 485.941,28 484.993,72 63102 Utillaje. Activable e inventariable 66.066,00 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.203,95 1.203,95 1.203,95 1.203,95 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 307.443,32 126.487,82 26.622,06 3.105,71 63400 Equipos para procesos de información. Activable e 51.925,88 51.925,88 51.925,88 51.925,88 63500 Otro inmovilizado material. Activable e inventaria 193.817,80 193.817,80 193.817,80 113.873,10 64003 Aplicaciones informáticas. Activable e inventariab 21.568,25 21.568,25 3.448,50 3.448,50

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 9 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 65003 Aplicaciones informáticas. Activable e inventariab 16.181,73 16.181,73 16.181,73 16.181,73 69000 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 37.399,60 37.399,60 37.399,60 37.399,60 6 INVERSIONES REALES 22.438.630,00 31.188.942,23 16.721.275,51 13.036.585,33 9.531.353,08 9.197.809,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76214 Consultorios locales 2.338.034,98 2.084.665,53 2.084.665,53 1.099.802,49 1.099.802,49 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.338.034,98 2.084.665,53 2.084.665,53 1.099.802,49 1.099.802,49 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82100 A personal funcionario y no laboral 361.310,00 361.310,00 244.622,46 244.622,46 244.622,46 244.622,46 8 ACTIVOS FINANCIEROS 361.310,00 361.310,00 244.622,46 244.622,46 244.622,46 244.622,46 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD 2.581.563.650,00 2.633.154.907,42 2.470.765.886,28 2.462.444.417,11 2.430.332.456,83 2.424.995.608,41 Total Órgano Gestor 2.640.762.490,00 2.692.970.055,96 2.526.841.872,28 2.518.508.306,85 2.486.395.446,57 2.481.056.935,65

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6104 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 55.663,44 55.663,44 55.663,44 55.663,44 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 220.960,00 280.960,00 161.948,14 161.948,14 161.948,14 161.948,14 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 82.600,00 82.600,00 57.201,45 57.201,45 57.201,45 57.201,45 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 137.060,00 137.060,00 66.239,35 66.239,35 66.239,35 66.239,35 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 26.630,00 26.630,00 130.547,66 130.547,66 130.547,66 130.547,66 12008 Antigüedad 100.850,00 100.850,00 99.415,60 99.415,60 99.415,60 99.415,60 12100 Complemento de destino 260.850,00 260.850,00 286.639,21 286.639,21 286.639,21 286.639,21 12101 Complementos específicos 485.530,00 485.530,00 563.024,32 563.024,32 563.024,32 563.024,32 12102 Otros complementos 4.682,56 4.682,56 4.682,56 4.682,56 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.710,00 13.710,00 7.588,65 7.588,65 7.588,65 7.588,65 16000 Seguridad Social 361.970,00 361.970,00 313.261,90 313.261,90 313.261,90 313.261,90 16001 Otras 27.808,27 27.808,27 27.808,27 27.808,27 1 GASTOS DE PERSONAL 1.753.100,00 1.813.100,00 1.774.020,55 1.774.020,55 1.774.020,55 1.774.020,55 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 1.753.100,00 1.813.100,00 1.774.020,55 1.774.020,55 1.774.020,55 1.774.020,55 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 1 GASTOS DE PERSONAL 16800 Formación del personal 200.160,00 261.943,05 100.960,44 100.960,44 100.960,44 100.960,44 16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe 176.815,76 89.063,16 89.063,16 78.881,77 78.881,77 1 GASTOS DE PERSONAL 200.160,00 438.758,81 190.023,60 190.023,60 179.842,21 179.842,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 2.571,25 2.571,25 2.571,25 2.571,25 22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.000,00 52.499,44 2.632,40 2.632,40 2.632,40 2.632,40 22611 Compensación gastos de representación 259,12 259,12 259,12 259,12 22705 Procesos electorales 5.707,56 5.707,56 5.707,56 5.707,56

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:53:16 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6104 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22706 Estudios y trabajos técnicos 610.000,00 610.000,00 2271A Formación y perfeccionamiento 111.060,00 23000 A personal funcionario y no laboral 702.500,00 715.333,82 158.654,07 158.654,07 158.654,07 158.654,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.427.560,00 1.377.833,26 169.824,40 169.824,40 169.824,40 169.824,40 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 1.627.720,00 1.816.592,07 359.848,00 359.848,00 349.666,61 349.666,61 Total Órgano Gestor 3.380.820,00 3.629.692,07 2.133.868,55 2.133.868,55 2.123.687,16 2.123.687,16

Ref: ZTE-18L2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:57:04 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Capítulos Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total capítulos 1 GASTOS DE PERSONAL 3.141.500,00 3.148.027,50 2.345.795,03 2.345.795,03 2.345.795,03 2.345.795,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.311.520,00 4.304.156,35 1.452.652,48 1.444.885,63 1.283.409,45 1.271.154,52 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.563.000,00 15.797.831,47 15.635.840,43 15.480.543,90 14.284.227,11 14.229.114,55 6 INVERSIONES REALES 43.000,00 61.130,00 5.802,92 3.878,08 3.878,08 3.878,08 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 8.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 Total capítulos 18.067.220,00 23.319.345,32 19.447.290,86 19.282.302,64 17.924.509,67 17.857.142,18

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 2.687.555.180,00 2.833.880.702,66 2.623.639.754,41 2.615.293.344,33 2.562.824.262,38 2.557.481.592,61 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 28.061.460,00 39.232.664,72 35.285.609,53 35.026.761,41 27.618.530,69 27.618.530,69 Total Grupo de función 2.715.616.640,00 2.873.113.367,38 2.658.925.363,94 2.650.320.105,74 2.590.442.793,07 2.585.100.123,30

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:14:17 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP Servicio de Salud Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30900 Venta de otros bienes 287.900,00 287.900,00 341.891,13 336.637,50 31500 Al Sector Público 70.000,00 70.000,00 405.908,18 404.488,02 31501 Al Sector Privado 22.496.810,00 22.496.810,00 20.642.580,15 20.401.903,42 31503 A Entidades del sistema 8.475.130,00 8.475.130,00 5.479.421,84 5.479.421,84 31600 De estudios y ensayos clínicos. 0,00 261.250,19 278.346,09 278.346,09 31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 93,61 93,61 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 58.560,00 58.560,00 1.159.681,91 1.159.681,91 32600 Tasas en materia de sanidad 72.900,00 72.900,00 69.227,88 69.227,88 32900 Otras tasas 44.910,00 44.910,00 33.672,90 33.672,90 38000 De ejercicios cerrados 143.930,00 143.930,00 97.307,40 96.622,70 38100 De presupuesto corriente 72.800,00 72.800,00 89.803,39 89.803,39 39000 Recargo de apremio 0,00 0,00 22.184,89 22.184,89 39001 Intereses de demora 0,00 0,00 4.309,47 4.309,47 39002 Multas y sanciones 0,00 0,00 92,80 92,80 39900 Ingresos diversos 141.750,00 141.750,00 283.709,57 283.709,57 39901 Ingresos por descuentos en facturación 0,00 2.079.556,82 2.079.556,82 2.079.556,82 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.864.690,00 34.205.497,01 30.987.788,03 30.739.752,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2.575.168.970,00 2.725.168.970,00 2.693.155.274,43 2.522.155.274,43 40001 Formación e investigación sanitaria 0,00 356.249,37 827.651,85 827.651,85 43200 De diversos Ministerios 45.209.010,00 45.209.010,00 41.203.160,76 41.203.160,76 43400 De organismos autónomos estatales 0,00 113.237,00 121.250,69 121.250,69 46100 De diputaciones 1.603.650,00 1.603.650,00 1.011.298,52 1.011.298,52 47000 De empresas privadas 0,00 2.119,68 3.297,98 3.297,98 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro 0,00 37.042,30 37.042,30 37.042,30 49900 Otras transferencias 0,00 0,00 2.326,77 2.326,77

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:14:17 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP Servicio de Salud Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.621.981.630,00 2.772.490.278,35 2.736.361.303,30 2.565.361.303,30 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 0,00 0,00 9.889,16 9.889,16 55000 De concesiones administrativas 1.134.790,00 1.134.790,00 740.559,52 740.559,52 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 81.200,00 81.200,00 130.867,38 130.867,38 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.215.990,00 1.215.990,00 881.316,06 881.316,06 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 61300 Venta de instalaciones técnicas 0,00 0,00 31,20 31,20 61500 Venta de elementos de transporte 0,00 0,00 20,80 20,80 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 52,00 52,00 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 17,60 17,60 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 121,60 121,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 43.106.330,00 43.106.330,00 0,00 0,00 70001 Formación e investigación sanitaria 0,00 4.478,20 8.956,42 8.956,42 73000 Fondo de compensación interterritorial 9.518.330,00 9.518.330,00 6.352.312,50 0,00 73400 De organismos autónomos estatales 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro 7.470.000,00 7.470.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.094.660,00 60.116.138,20 6.378.268,92 25.956,42 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 20.800,00 20.800,00 21.107,11 21.107,11 82001 A personal laboral 590,00 590,00 208.357,14 208.357,14 82100 A personal funcionario y no laboral 430.010,00 430.010,00 25.757,09 25.757,09

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:14:17 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 3/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP Servicio de Salud Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 82101 A personal laboral 8.270,00 8.270,00 3.416,54 3.416,54 87000 Remanente de tesorería 0,00 4.625.793,82 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 459.670,00 5.085.463,82 258.637,88 258.637,88 Total Sección 2.715.616.640,00 2.873.113.367,38 2.774.867.435,79 2.597.267.088,07

INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:56:23 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM Organo gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.120,00 67.120,00 59.428,02 59.428,02 59.428,02 59.428,02 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 569.330,00 569.330,00 138.865,25 138.865,25 138.865,25 138.865,25 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 41.910,00 41.910,00 320.682,74 320.682,74 320.682,74 320.682,74 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 146.050,00 146.050,00 32.319,65 32.319,65 32.319,65 32.319,65 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 90.800,00 90.800,00 107.143,05 107.143,05 107.143,05 107.143,05 12008 Antigüedad 249.860,00 249.860,00 156.720,51 156.720,51 156.720,51 156.720,51 12100 Complemento de destino 494.290,00 494.290,00 372.547,13 372.547,13 372.547,13 372.547,13 12101 Complementos específicos 868.100,00 868.100,00 651.499,40 651.499,40 651.499,40 651.499,40 12102 Otros complementos 3.498,85 3.498,85 3.498,85 3.498,85 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.723,36 8.723,36 8.723,36 8.723,36 13004 Sueldos del grupo V 37.090,00 37.090,00 28.890,85 28.890,85 28.890,85 28.890,85 13008 Antigüedad 7.830,00 7.830,00 7.175,47 7.175,47 7.175,47 7.175,47 13101 Complementos específicos 5.030,00 5.030,00 3.804,54 3.804,54 3.804,54 3.804,54 16000 Seguridad Social 564.090,00 564.090,00 421.995,78 421.995,78 421.995,78 421.995,78 16001 Otras 25.975,43 25.975,43 25.975,43 25.975,43 16202 Formación y perfeccionamiento 6.527,50 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1 GASTOS DE PERSONAL 3.141.500,00 3.148.027,50 2.345.795,03 2.345.795,03 2.345.795,03 2.345.795,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 63.890,00 63.890,00 54.408,36 54.408,36 27.218,70 27.218,70 20500 Mobiliario y enseres 638,12 638,12 416,69 416,69 21200 Edificios y otras construcciones 28.000,00 28.000,00 9.008,77 9.008,77 8.424,42 8.424,42 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00 4.000,00 1.161,60 1.161,60 871,20 871,20 21400 Elementos de transporte 4.000,00 4.000,00 2.133,40 2.133,40 2.133,40 2.133,40 21500 Mobiliario y enseres 20.000,00 20.000,00 10.345,46 10.345,46 8.628,99 8.628,99 21600 Equipos para procesos de información 3.000,00 3.000,00 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 10.000,00 2.868,28 2.868,28 2.868,28 2.868,28 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 22002 Material informático no inventariable 4.000,00 4.000,00 1.085,40 1.085,40 1.085,40 1.085,40

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:56:23 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM Organo gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22100 Energía eléctrica 25.000,00 25.000,00 12.012,96 9.166,72 9.166,72 9.166,72 22103 Combustible 10.500,00 10.500,00 12.735,88 12.735,88 4.339,05 4.339,05 22109 Otros suministros 7.000,00 7.000,00 7.753,81 7.753,81 7.753,81 7.753,81 22141 Vestuario 77,80 77,80 77,80 77,80 22200 Telefónicas 7.000,00 7.000,00 1.269,16 1.269,16 1.269,16 1.269,16 22300 Transportes 2.000,00 2.000,00 1.099,14 1.099,14 1.099,12 1.099,12 22409 Otros riesgos 1.000,00 1.000,00 849,20 849,20 849,20 849,20 22500 Locales 1.100,00 1.100,00 3.687,15 3.687,15 2.546,27 2.546,27 22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.600,00 1.600,00 927,54 927,54 927,54 927,54 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.000.000,00 3.018.606,47 925.326,45 925.326,45 915.120,12 905.509,91 22603 Jurídico-contenciosos 1.000,00 1.000,00 22604 Actividades culturales 17.105,00 17.105,00 17.105,00 17.105,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 120.000,00 120.000,00 44.977,48 44.617,48 19.217,48 19.217,48 22608 Gastos de edición y distribución 10.000,00 10.000,00 33.422,83 33.422,83 33.422,83 30.778,11 22609 Otros 11.000,00 11.000,00 7.875,95 6.735,34 6.735,34 6.735,34 22611 Compensación gastos de representación 424,80 424,80 424,80 424,80 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 11.520,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 22700 Limpieza y aseo 12.000,00 12.000,00 5.869,09 5.869,09 5.405,58 5.405,58 22701 Seguridad 1.000,00 1.000,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 898.640,00 872.669,88 245.422,61 245.422,61 164.022,82 164.022,82 22709 Otros 54.070,00 54.070,00 36.318,95 36.318,95 31.852,44 31.852,44 22782 Servicios de carácter informático 2.000,00 2.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 6.720,00 6.720,00 1.230,34 1.230,34 1.230,34 1.230,34 23001 A personal laboral 1.000,00 1.000,00 1.096,95 1.096,95 1.096,95 1.096,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.311.520,00 4.304.156,35 1.452.652,48 1.444.885,63 1.283.409,45 1.271.154,52 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 30.000,00 42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 237,03 46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres 8.904.110,00 10.632.955,62 10.589.850,18 10.589.850,17 9.711.530,42 9.657.874,37 46126 Ayudas igualdad de género 48.000,00 48.000,00 42.700,50 42.700,50 42.700,50 42.700,50 47126 Ayudas igualdad de género 25.000,00 42.000,00 41.367,00 41.367,00 41.367,00 41.367,00 48090 Subvenciones y ayudas en especie 27.500,00 27.500,00 23.038,57 12.892,68 11.736,70 10.280,19 48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres 2.901.390,00 4.339.138,82 4.271.704,18 4.183.210,10 3.884.186,15 3.884.186,15 48126 Ayudas igualdad de género 627.000,00 648.000,00 607.180,00 550.523,45 547.706,34 547.706,34

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:56:23 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM Organo gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.563.000,00 15.797.831,47 15.635.840,43 15.480.543,90 14.284.227,11 14.229.114,55 6 INVERSIONES REALES 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 802,92 802,92 802,92 802,92 62520 Otro inmovilizado material. No activable y no inve 5.000,00 3.075,16 3.075,16 3.075,16 63000 Edificios y otras construcciones 35.000,00 35.000,00 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 8.000,00 8.000,00 64003 Aplicaciones informáticas. Activable e inventariab 18.130,00 6 INVERSIONES REALES 43.000,00 61.130,00 5.802,92 3.878,08 3.878,08 3.878,08 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 82100 A personal funcionario y no laboral 8.200,00 8.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 8.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER 18.067.220,00 23.319.345,32 19.447.290,86 19.282.302,64 17.924.509,67 17.857.142,18 Total Órgano Gestor 18.067.220,00 23.319.345,32 19.447.290,86 19.282.302,64 17.924.509,67 17.857.142,18

Ref: ZTE-18L2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 13:03:25 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Capítulos Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total capítulos 1 GASTOS DE PERSONAL 3.141.500,00 3.148.027,50 2.345.795,03 2.345.795,03 2.345.795,03 2.345.795,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.311.520,00 4.304.156,35 1.452.652,48 1.444.885,63 1.283.409,45 1.271.154,52 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.563.000,00 15.797.831,47 15.635.840,43 15.480.543,90 14.284.227,11 14.229.114,55 6 INVERSIONES REALES 43.000,00 61.130,00 5.802,92 3.878,08 3.878,08 3.878,08 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 8.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 Total capítulos 18.067.220,00 23.319.345,32 19.447.290,86 19.282.302,64 17.924.509,67 17.857.142,18

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 18.067.220,00 23.319.345,32 19.447.290,86 19.282.302,64 17.924.509,67 17.857.142,18 Total Grupo de función 18.067.220,00 23.319.345,32 19.447.290,86 19.282.302,64 17.924.509,67 17.857.142,18

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:15:59 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM Organo gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32900 Otras tasas 300,00 300,00 229,50 229,50 38000 De ejercicios cerrados 300.000,00 300.000,00 481.441,27 475.121,34 38100 De presupuesto corriente 52.000,00 52.000,00 3.375,91 3.375,91 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 256,00 256,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 352.300,00 352.300,00 485.302,68 478.982,75 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 17.199.720,00 17.199.720,00 14.800.000,00 11.000.000,00 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades 0,00 6.527,50 18.650,00 6.527,50 43200 De diversos Ministerios 464.000,00 1.123.397,91 1.073.397,91 710.875,82 49900 Otras transferencias 0,00 0,00 37.035,51 37.035,51 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.663.720,00 18.329.645,41 15.929.083,42 11.754.438,83 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 68000 De transferencias de capital 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:15:59 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM Organo gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 82000 A personal funcionario y no laboral 0,00 0,00 300,00 300,00 82100 A personal funcionario y no laboral 8.200,00 8.200,00 857,10 857,10 82101 A personal laboral 0,00 0,00 642,81 642,81 87000 Remanente de tesorería 0,00 4.586.199,91 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 4.594.399,91 1.799,91 1.799,91 Total Sección 18.067.220,00 23.319.345,32 16.416.186,01 12.235.221,49

ENTIDADES PÚBLICAS

Noviembre 2019

Índice

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

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Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:59:28 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM Organo gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 751B PROMOCIÓN EXTERIOR 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 68.024,41 59.598,37 59.598,37 59.598,37 59.598,37 13000 Sueldos del grupo I 211.910,00 273.261,76 245.496,95 245.496,95 245.496,95 245.496,95 13001 Sueldos del grupo II 15.970,00 15.970,00 13002 Sueldos del grupo III 23.900,00 23.900,00 12.013,84 12.013,84 12.013,84 12.013,84 13008 Antigüedad 36.270,00 49.788,21 42.779,56 42.779,56 42.779,56 42.779,56 13101 Complementos específicos 159.170,00 168.066,81 144.950,98 144.950,98 144.950,98 144.950,98 13200 Retribuciones básicas 4.472,25 4.472,25 4.472,25 4.472,25 13210 Retribuciones complementarias 3.000,60 3.000,60 3.000,60 3.000,60 16000 Seguridad Social 173.480,00 184.628,81 162.156,99 162.156,99 162.156,99 162.156,99 16302 Formación y perfeccionamiento 3.100,00 3.100,00 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 16306 Seguros 6.600,00 6.600,00 891,50 891,50 891,50 891,50 1 GASTOS DE PERSONAL 693.340,00 793.340,00 677.593,54 677.593,54 677.593,54 677.593,54 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20400 Elementos de transporte 2.500,00 2.500,00 20500 Mobiliario y enseres 1.301,12 1.301,12 1.301,12 1.301,12 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 3.000,00 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00 21500 Mobiliario y enseres 5.000,00 5.000,00 1.699,96 1.699,96 1.699,96 1.699,96 21600 Equipos para procesos de información 8.000,00 8.000,00 3.039,04 3.039,04 3.039,04 3.039,04 22000 Ordinario no inventariable 1.500,00 1.500,00 2.243,03 855,16 855,16 855,16 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500,00 3.500,00 3.480,96 3.480,96 3.480,96 3.480,96 22002 Material informático no inventariable 1.500,00 1.500,00 2.071,48 2.071,48 2.071,48 2.071,48 22109 Otros suministros 1.500,00 1.500,00 1.022,80 1.022,80 737,54 737,54 22200 Telefónicas 33.000,00 33.000,00 12.794,02 12.794,02 12.794,02 12.794,02 22201 Postales 1.000,00 1.000,00 2.033,36 2.033,36 158,78 158,78 22300 Transportes 1.000,00 1.000,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 8.400,00 8.400,00 13.259,18 13.259,18 8.419,18 8.419,18 22606 Reuniones, conferencias y cursos 332.250,00 575.250,00 679.090,73 670.095,16 575.815,48 574.985,48 22611 Compensación gastos de representación 7.188,11 7.188,11 7.188,11 7.188,11

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 03.12.2019 / 12:59:28 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 11 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM Organo gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22650 Cuotas de asociación 6.500,00 6.500,00 9.538,00 9.538,00 9.538,00 9.538,00 22700 Limpieza y aseo 1.111,76 1.111,76 769,70 769,70 22703 Postales 1.500,00 1.500,00 703,05 703,05 703,05 703,05 22706 Estudios y trabajos técnicos 668.530,00 668.530,00 544.458,15 543.358,15 392.150,30 376.633,40 22782 Servicios de carácter informático 40.000,00 40.000,00 57.404,92 57.404,92 44.044,34 44.044,34 23001 A personal laboral 103.820,00 30.820,00 18.731,33 18.731,33 18.731,33 18.731,33 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.225.500,00 1.395.500,00 1.361.171,00 1.349.687,56 1.083.497,55 1.067.150,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47573 Organización de actividades feriales 2.035.700,00 1.765.700,00 1.673.434,68 1.604.126,36 832.009,27 832.009,27 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 17.000,00 17.000,00 17.000,00 13.169,99 11.210,82 11.210,82 48005 A la Confederación de Empresarios de CLM 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 48040 A UCAMAN 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.142.700,00 1.872.700,00 1.780.434,68 1.707.296,35 873.220,09 873.220,09 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.500,00 1.500,00 62400 Equipos para procesos de información. Activable e 4.000,00 4.000,00 6.060,26 6.060,26 6.060,26 6.060,26 64005 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 1.350,00 1.350,00 6 INVERSIONES REALES 6.850,00 6.850,00 6.060,26 6.060,26 6.060,26 6.060,26 751B PROMOCIÓN EXTERIOR 4.068.390,00 4.068.390,00 3.825.259,48 3.740.637,71 2.640.371,44 2.624.024,54 Total Órgano Gestor 4.068.390,00 4.068.390,00 3.825.259,48 3.740.637,71 2.640.371,44 2.624.024,54

Ref: ZTE-18L2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 13:00:10 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Capítulos Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Capítulos C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total capítulos 1 GASTOS DE PERSONAL 693.340,00 793.340,00 677.593,54 677.593,54 677.593,54 677.593,54 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.225.500,00 1.395.500,00 1.361.171,00 1.349.687,56 1.083.497,55 1.067.150,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.142.700,00 1.872.700,00 1.780.434,68 1.707.296,35 873.220,09 873.220,09 6 INVERSIONES REALES 6.850,00 6.850,00 6.060,26 6.060,26 6.060,26 6.060,26 Total capítulos 4.068.390,00 4.068.390,00 3.825.259,48 3.740.637,71 2.640.371,44 2.624.024,54

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 03.12.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 11 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 4.068.390,00 4.068.390,00 3.825.259,48 3.740.637,71 2.640.371,44 2.624.024,54 Total Grupo de función 4.068.390,00 4.068.390,00 3.825.259,48 3.740.637,71 2.640.371,44 2.624.024,54

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2019

Índice

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:03.12.2019/13:16:45 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 1 Fecha desde: 1 Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 11 Ejercicio 2019 Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM Organo gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32900 Otras tasas 0,00 0,00 88,48 88,48 38000 De ejercicios cerrados 0,00 0,00 193,24 193,24 38100 De presupuesto corriente 0,00 0,00 742,50 742,50 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 22,79 22,79 39901 Ingresos por descuentos en facturación 0,00 0,00 30,00 30,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 1.077,01 1.077,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4.061.540,00 4.061.540,00 3.000.000,00 1.500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.061.540,00 4.061.540,00 3.000.000,00 1.500.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 Total Sección 4.068.390,00 4.068.390,00 3.001.077,01 1.501.077,01