Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · CZ4.-Adquisición de 2 llantas para el vehículo DIMAX Nº 3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto

ENTIDAD: 360-0102-0000

1 1 09/01/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA

2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,

MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.

PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, KQ

9.20 0.00 9.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001 9.20

2 1 09/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL





PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, KQ-

jas

8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO KQUIROZP N N N


3 3 10/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4-PAGO POR SERVICIO

DE ENVO DE CORRESPONDENCIA DE LA

CZ4 DEL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR

E.P POR $2.62; SOLICITADO POR ING. MARIANELY

CEVALLOS OF-87; MP-63 ING. JANINA ZAMBRANO;

CADM-5; FACT.2019; DETALLE DE REPORTE DE

PLANILLA; HRUTA 101;KQ;MM

2.62 0.00 2.62 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N


4 3 10/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4-PAGO POR SERVICIO

DE ENVO DE CORRESPONDENCIA DE LA

CZ4 DEL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR




PLANILLA; HRUTA 101;MM;JAS

2.34 0.00 2.34 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1,207

17:26:13HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20141 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

5 3 10/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION IVA-CZ4-

PAGO POR SERVICIO DE ENVO DE

CORRESPONDENCIA DE LA CZ4 DEL MES DE

DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR




PLANILLA; HRUTA 101;KQ;MM

0.28 0.00 0.28 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6 6 15/01/2014 COM NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.-Pago por entrega de

ejemplares de El Diario, durante los meses de noviembre y diciembre 2013 a favor de Menndez Intriago ngel

Ramn, solicitado por Puya N M-24; MP-121, Zambrano J; M-

506, Quiroz K; Cert.Pres. 3, Quiroz K;CADM-12; HRuta.24;

NVta.532; KQ;MM



7 7 15/01/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 2 VEHICULOS DE LA CZ4MEC-0404 $ 54,96

MEC-0405 $ 54,96, EL VALOR DE $109.92,

SEGUROS; solicitado por Santana Carlos M-163; MP-119, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 2, Quiroz K;CADM-

10; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.163; Fact.30410-

30409; KQ;MM



8 8 15/01/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 8 VEHICULOS DE LA CZ4, a favor de SEGUROS SUCRE por $416.34; solicitado por Santana Carlos M-159; MP-

120, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 1, Quiroz

K;CADM-9; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.159; Fact.30421-30420-30419-30418-30417-

30413-30412-30411; KQ;MM



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20142 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

9 6 15/01/2014 DEV NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.-Pago por entrega de

ejemplares de El Diario, durante los meses de noviembre y diciembre 2013 a favor de Menndez Intriago ngel

Ramn, solicitado por Puya N M-24; MP-121, Zambrano J; M-

506, Quiroz K; Cert.Pres. 3, Quiroz K;CADM-12; HRuta.24;

NVta.532; MM;JAS



10 7 15/01/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 2 VEHICULOS DE LA CZ4MEC-0404 $ 54,96

MEC-0405 $ 54,96, EL VALOR DE $109.92,

SEGUROS; solicitado por Santana Carlos M-163; MP-119, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 2, Quiroz K;CADM-

10; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.163; Fact.30410-

30409; KQ;MM



11 8 15/01/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE

SOAT DE 8 VEHICULOS DE LA CZ4, a favor de SEGUROS SUCRE por $416.34; solicitado por Santana Carlos M-159; MP-

120, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 1, Quiroz

K;CADM-9; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.159; Fact.30421-30420-30419-30418-30417-

30413-30412-30411; MM;JAS








PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, j

8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO JAARTEAGAS N N N







PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, jas

8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO JAARTEAGAS N N N


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20143 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

14 14 20/01/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N

3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $

448,72;solicita M-227 Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 4 Quiroz

K;CADM-17; Fact.23777; HRuta 272; IB-1;KQ;MM

448.72 0.00 448.72 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N


15 15 20/01/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-ADQUISICION: REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4 PROVEEDOR

SEGURILLANTA S.A., $158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma

D;MP-164 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 5 Quiroz K;CADM-19; Fact.23776; HRuta 22980;

IB-2;KQ;MM



16 14 20/01/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N

3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $

448,72;solicita M-227 Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 4 Quiroz

K;CADM-17; Fact.23777; HRuta 272; IB-1;MM;JAS



17 14 20/01/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.REGULACION IVA-CZ4.-

Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N 3129 de la

CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $ 448,72;solicita M-227

Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano

J;Cert.Pres. 4 Quiroz K;CADM-17; Fact.23777;HRuta 272;IB-

1;MM;JAS

48.08 0.00 48.08 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


18 15 20/01/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-ADQUISICION: REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4 PROVEEDOR

SEGURILLANTA S.A., $158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma


IB-2;MM;JAS



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20144 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

19 15 20/01/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.REGULACION IVA-CZ4.-

ADQUISICION: REPUESTOS PARA VEHCULO DE LA

CZ4 PROVEEDOR SEGURILLANTA S.A.,

$158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma


IB-2;MM;JAS



20 20 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de un sensor

TPS para vehculo N 1931-CZ4, Proveedor METROCAR

S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos Santana, M-95; MP-174 Ing.

Zambrano Janina; M-795 Palma Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz

Karen; CADM-24; IB# 3;Fact.4223; HRuta 795;

Proforma; KQ;MM



21 20 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de un sensor

TPS para vehculo N 1931-CZ4, Proveedor METROCAR

S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos Santana, M-95; MP-174 Ing.



Proforma;MM;JAS


Total Fuente: 001 1,174.98

22 20 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION DE IVA-CZ4.-Adquisicin de un sensor TPS para vehculo N 1931-CZ4,

Proveedor METROCAR S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos

Santana, M-95; MP-174 Ing. Zambrano Janina; M-795 Palma

Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz Karen; CADM-24; IB#

3;Fact.4223; HRuta 795; Proforma;MM;JAS



23 23 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de repuestos

para vehculo de la CZ4, Proveedor METROCAR S.A.,

por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-

81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores;

Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225; HRuta 81; Proforma; KQ;MM



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20145 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

24 24 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para

vehculo de Produccin Forestal, Proveedor

METROCAR S.A, por $362,84, solicita Ing. Rosa Benavides Castro, M-109; MP-184 Ing.



Proforma; KQ;MM



25 23 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de repuestos

para vehculo de la CZ4, Proveedor METROCAR S.A.,

por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-

81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores;

Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225;

HRuta 81; Proforma; MM;JAS



26 23 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION IVA-CZ4.-

Adquisicin de repuestos para vehculo de la CZ4, Proveedor

METROCAR S.A., por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores; Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225; HRuta 81;

Proforma; ;MM;JAS



27 24 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para





Proforma; MM;JAS



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

28 24 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION IVA-

FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para



Zambrano Janina; M-896 Palma D;Cert.Pres. 13 Quiroz K;

CADM-26; IB# 4;Fact.4224; HRuta 109; Proforma;MM;JAS



29 29 22/01/2014 COM NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4-Pago Comision de Servicio a la ciudad de Santo Domingo el

24/12/2013, a favor de la Ing.Janina Zambrano, pago de 40.00; MP-189, Zambrano J;M-20 Zambrano J;M-2557-2528

Zambrano J;Cert.Pres.11 Quiroz K;UATH-10; HRuta-20-2557-

2528;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM



30 30 22/01/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al

24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de

421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce

J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d

comision;Detalle Fact;KQ;MM




BENJAMINCZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito el 06/01/2014, a favor del

Ing.Fabricio Diaz, pago de 30.49; MP-188, Zambrano J;M-

142 Zambrano J;M-79 Diaz F;E-mail Noboa C;Cert.Pres.9

Quiroz K;UATH-4; HRuta-142;Sol e Inf d comision;Detalle

Fact;Plan Act;KQ;MM



32 32 22/01/2014 COM NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR

JANINACZ4-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito el 11/12/2013, a favor de la

Ing.Janina Zambrano, pago de 33.49; MP-185, Zambrano J;M-60 Zambrano J;M-2435 Diaz

F;Cert.Pres.10 Quiroz K;UATH-2; HRuta-71-60;Sol e

Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

33 33 22/01/2014 COM NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ.

Aura Bravo, pago de 225.75;MP-186, Zambrano J;M-

140-2463 Bravo A;M-23639 Nieto L;M-1305 Ponce


comision;Detalle Fact;KQ;MM



34 29 22/01/2014 DEV NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE

ANDRESCZ4-Pago Comision de Servicio a la ciudad de Santo Domingo el

24/12/2013, a favor de la Ing.Janina Zambrano, pago de 40.00; MP-189, Zambrano J;M-20 Zambrano J;M-2557-2528

Zambrano J;Cert.Pres.11 Quiroz K;UATH-10; HRuta-20-2557-

2528;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS



35 30 22/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO






comision;Detalle Fact;MM;JAS

421.41 0.00 421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N



BENJAMINCZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito el 06/01/2014, a favor del

Ing.Fabricio Diaz, pago de 30.49; MP-188, Zambrano J;M-

142 Zambrano J;M-79 Diaz F;E-mail Noboa C;Cert.Pres.9

Quiroz K;UATH-4; HRuta-142;Sol e Inf d comision;Detalle

Fact;Plan Act;MM;JAS



37 32 22/01/2014 DEV NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR

JANINACZ4-Pago Comisiones de

Servicio a la cuidad de Quito el 11/12/2013, a favor de la

Ing.Janina Zambrano, pago de 33.49; MP-185, Zambrano J;M-60 Zambrano J;M-2435 Diaz

F;Cert.Pres.10 Quiroz K;UATH-2; HRuta-71-60;Sol e

Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20148 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

38 33 22/01/2014 DEV NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision de Servicio

a la cuidad de Quito del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ.

Aura Bravo, pago de 225.75;MP-186, Zambrano J;M-

140-2463 Bravo A;M-23639 Nieto L;M-1305 Ponce


comision;Detalle Fact;MM;JAS



39 38 23/01/2014 DEV RTO OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision a Quito 17

al 19/12/2013, a favor de la Econ. Aura Bravo, pago de

225.75;MP-186, Zambrano J;M-140-2463 Bravo A;M-23639

Nieto L;M-1305 Ponce J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-

3; HRuta-140;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS, para reclasificar ctas.por pagar

en DPA.

-225.75 0.00 -225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001

40 33 23/01/2014 COM RTO OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision A Quito

del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ. Aura Bravo, pago de

225.75;MP-186, Zambrano J;M-140-2463 Bravo A;M-23639

Nieto L;M-1305 Ponce J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-

3; HRuta-140;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM,

PARA RECLASIFICACION DPA

-225.75 0.00 -225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N

Total Fuente: 001

41 35 23/01/2014 DEV RTO OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO

BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones a Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al 24/12/2013, a favor Ing.Fabricio Diaz, pago de 421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-

1309 Ponce J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-

75;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS, PARA AJUSTAR VALOR

MOVILIZACION HASTA $16.00 XCOMISION,

-421.41 0.00 -421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N

Total Fuente: 001

42 30 23/01/2014 COM RPA OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO






comision;Detalle Fact;KQ;MM,AJUSTE VALOR

MOVILIZACION


Total Fuente: 001

1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/20149 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;ja




BENJAMINCZ4.- Pago por reintegro de

gastos por compra combustible vehculo vitara suzuki 1939 por recorrido 22/01/2014 recorrido

Macroviveros, a favor: Ing. Fabricio Daz Cedeo,$ 10.00,

mepago 208 Ing. Janina Zambrano, M.203 Ing. Fabricio Daz, fac. 50492, c-p-14, c-ad-

029, c-fin-013, j-k




BENJAMINCZ4.- Pago por reintegro de

gastos por compra combustible vehculo vitara suzuki 1939 por recorrido 22/01/2014 recorrido

Macroviveros, a favor: Ing. Fabricio Daz Cedeo,$ 10.00,

mepago 208 Ing. Janina Zambrano, M.203 Ing. Fabricio Daz, fac. 50492, c-p-14, c-ad-

029, c-fin-013, j








PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1,jas



47 1 29/01/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL


reg. IVA, CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE

LNEA 2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP, MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212

NG. PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, JA



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201410 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

48 48 30/01/2014 COM NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOCZ4.- adquisicin de mano de obra $ 150.00, solicitado por el Sr. Carlos Santana, Proveedor:

Zamora Cedeo Carlos AlbertoVlez ,aplicado al Item

530405 Vehiculo,SEGUN MEMO 1058;KQ, M-1267

Econ. Laura Sanchez, M-1058, M-0095 Carlos Santana. Fact. 1004, Proforma 39, Orden de

trabajo 02



49 49 30/01/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOFORESTAL.-ADQUISICION

DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-

0246ING. JANINA ZAMBRANO,M-1267ECON.

LAURA SANCHEZ,M-1062SR. CARLOS

SANTANA,M-2462-2429ING. ROSA BENAVIDES,M-03SR.

CARLOS SANTANA,INGRESO BODEGA 007,CADM

040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;JAS/KQ.



50 48 30/01/2014 DEV NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS

ALBERTOCZ4.- adquisicin de mano de obra $ 150.00, solicitado por el Sr. Carlos Santana, Proveedor:

Zamora Cedeo Carlos AlbertoVlez ,aplicado al Item

530405 Vehiculo,SEGUN MEMO 1058;KQ, M-1267

Econ. Laura Sanchez, M-1058, M-0095 Carlos Santana. Fact. 1004, Proforma 39, Orden de

trabajo 02,j




FAVIOCZ4.- ADQUSICION DE

LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULO $215.60,M-0245 ING. JANINA

ZAMBRANO,M-1267 ECON. LAURA SANCHEZ,M-1060-

0219-02 SR. CARLOS SANTANA,M-2558 ING

JORGE ZAMBRANO,M-23375-0582 ECON. ALEXANDER

CEVALLOS,M-2403 ING ZAMBRANO,CADM 04,HR

1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;JAS/KQ.



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201411 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

52 49 30/01/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOFORESTAL.-ADQUISICION

DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-





040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;j

57.50 0.68 56.82 0.00 APROBADO KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


53 49 30/01/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO

FAVIOreg. IVA, FORESTAL.-

ADQUISICION DE LUBRICANTES Y

MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-





040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;ja




FAVIOCZ4.- ADQUSICION DE







1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;J



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201412 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FAVIOREG. IVA, CZ4.- ADQUSICION







1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;JAS



56 56 31/01/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102-

0000-COORDINACION ZONAL 4- PGO DE

NOMINA NORMAL MES DE ENERO 2014

32,206.58 12,448.06 19,758.52 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


57 57 31/01/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102-

0000- COORDINACION ZONAL 4- PAGO FONDOS DE RESERVA ENRO 2014

1,662.99 0.00 1,662.99 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


58 58 11/02/2014 COM NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA

ELAINECZ4.- Pago por adq- llantas

vehculos CZ4 DE 16 LLANTAS 255/70-16

CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16

GENERAL HTS, a favor ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano,

m-req-875 Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-

17,j-kq

5,639.42 0.00 5,639.42 604.22 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N


59 59 11/02/2014 COM NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago adquis. una bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO

ESTEBAN JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert, cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018,

ja-kq

985.60 0.00 985.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS KQUIROZP KQUIROZP N N N


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201413 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

60 59 11/02/2014 DEV NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago adquis. una bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO

ESTEBAN JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma,

analisis 3 ofert, cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018,

ja



61 59 11/02/2014 RDP NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERreg iva, CZ4.- Pago adquis. una

bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma, analisis 3 ofert,

cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018, ja



62 58 11/02/2014 DEV NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA






analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-17,j

5,035.20 50.35 4,984.85 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


63 58 11/02/2014 RDP NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA






analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-17,j

604.22 0.00 604.22 604.22 REGISTRADO JAARTEAGAS N N N


64 64 12/02/2014 COM NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGALCZ4.- Pago adquisicin de una chequera corporativa que ser

utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.

Nelly Puya Mera. Proveedor AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGAL,MP-0315 Zambrano J;M-2353 Palma D;M-0087 Puya N;C ADM-

066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ

1,245.78 0.00 1,245.78 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201414 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

65 65 12/02/2014 COM NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS

MANUEL MESIASCZ4.- Pago por servicio

traslado de la lnea telefnica del despacho y secretaria de la CZ4 desde el 1er piso al 3er

piso, Solicita Lcda. Nelly Puya, Proveedor ALCOSER

MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C

ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ





CZ4.- PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA


MEPAGO 00317 JANINA ZAMBRANO, M-2517 NG.

PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, KQ

11.38 0.00 11.38 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N







PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, KQ-

JAS

10.16 0.00 10.16 0.00 APROBADO KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


68 65 12/02/2014 DEV NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS

MANUEL MESIASCZ4.- Pago por servicio

traslado lnea telefnica del despacho y secretaria de la CZ4

desde el 1er piso al 3er piso, Solicita Lcda. Nelly Puya,

Proveedor ALCOSER MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C

ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ-

JA

40.00 0.80 39.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


69 65 12/02/2014 RDP NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS

MANUEL MESIASReg IVA CZ4.- Pago por

servicio traslado de la lnea telefnica despacho y secretaria de la CZ4 l 1er piso al 3er piso,

Solicita Lcda. Nelly Puya, Proveedor ALCOSER

MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C

ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ-

JA

4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201415 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

70 64 12/02/2014 DEV NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGALCZ4.- Pago adquisicin de una chequera corporativa que ser

utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.



066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ-jas

1,143.76 0.00 1,143.76 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


71 64 12/02/2014 RDP NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS

S.A. AEROGALRDP CZ4.- Pago adquisicin de

una chequera corporativa que ser utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.



066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ-jas




DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.- Pago por servicio envo

correspondencia CZ4, corresponde mes enero 2014,

Proveedor EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR,

mepago 0319 Ing. Janina Zambrano, Oficio CDE-EP-

2014-MANABI-MCM-0220 Ing. Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda

Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22, j-k




DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.- Pago por servicio envo

correspondencia CZ4, corresponde mes enero 2014,

Proveedor EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR,

mepago 0319 Ing. Janina Zambrano, Oficio CDE-EP-

2014-MANABI-MCM-0220 Ing. Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda

Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22;MM-JAZ



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201416 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION IVA-CZ4-Pago

por servicio envo correspondencia CZ4,

corresponde mes enero 2014, Proveedor EMPRESA

CORREOS DEL ECUADOR, MP-319 Ing. J Zambrano,

Oficio CDE-EP-2014-MANABI-MCM-0220 Ing.

Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda

Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22,MM;JAZ



75 75 14/02/2014 COM NOR OGA 0703277400001MENDOZA VELIZ PEDRO

PABLOCZ4.- Pago por instalacin 103 m2 piso flotante oficinas CZ4,

Prov:MENDOZA VELEZ PEDRO PABLO, Solicitado Coordinador ZOnal 4, mpago

329 Ing. Zambrano, m-req-080 Ing. Fabricio Daz, m-1027 Ing.

Palma,m-2779 Ing. Tello, analisis 3prof, ord-trabajo,

TDR-Ing. Velasquez, cp19, n/v-53,c-ad-74. cf.23,j-k



76 75 14/02/2014 DEV NOR OGA 0703277400001MENDOZA VELIZ PEDRO

PABLOCZ4.- Pago por instalacin 103 m2 piso flotante oficinas CZ4,

Prov:MENDOZA VELEZ PEDRO PABLO, Solicitado Coordinador ZOnal 4, mpago

329 Ing. Zambrano, m-req-080 Ing. Fabricio Daz, m-1027 Ing.

Palma,m-2779 Ing. Tello, analisis 3prof, ord-trabajo,

TDR-Ing. Velasquez, cp19, n/v-55,c-ad-74. cf.23,ja

5,150.00 0.00 5,150.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


77 77 15/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-102 COORDINACION ZONAL 4 PAGO DE NOMINA MES DE ENERO 2014 ING. VICENTA

VELASQUEZ PROYECTO RIEGO

1,190.80 228.06 962.74 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


78 78 15/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102 COORDINACION ZONAL 4

PAGO FONDO DE RESERVA ING. VELASQUEZ VICENTA

PROYECTO RIEGO

90.46 0.00 90.46 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201417 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, j



80 80 21/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:NO A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4 -

CANCELACION REMUNERACION MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL

DE LA CZ4 NOMBRAMIENTOS , C.T. Y

CONTRATOS LOSEP.



81 81 25/02/2014 COM NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA

BELENCZ4-Pago por consumo

combustible (935glnes.SUPER y 962glnes.diesel), a favor de

FARFAN MUENTES MARIA BELEN/Estac-Serv.Portoviejo

Forestal, mepago-0366Ing. Janina Zambrano, M-req-2074

Sr. Carlos Santana, detalle consumo gasolinera y

transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja-KQ



82 81 25/02/2014 DEV NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA






transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja



83 81 25/02/2014 RDP NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA






transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201418 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

84 84 26/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:FR A:2014] 360-0102- COORDINACION ZONAL 4-

PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014

PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y

CONTRATOS.



85 85 26/02/2014 COM NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO

STALINCZ4.-Servicio de impresin de libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor

SANCHEZ ZAMBRANO GALO STALIN; ;MP-358 Zambrano J;M-258 Cedeo J;CADM-88;Cert.Pres.25

Quiroz K;HRuta-258;Fact.8081;Proformas y

cuadro comparativo;KQ;MM



86 85 27/02/2014 DEV NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO

STALINCZ4.-Servicio de impresin de libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor



cuadro comparativo;MM;JAS



87 85 27/02/2014 RDP NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO

STALINREGULACION IVA-CZ4.-Servicio de impresin de

libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor



cuadro comparativo;MM;JAS



88 88 27/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:FR A:2014] 360-0102 COORDINACION ZONAL 4-

CANCELACION FDO RESERVA MES FEBRERO 2014 EC. AURA BRAVO

LOOR.



89 89 28/02/2014 COM NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito el da 20 de enero de 2014, a favor de la

Ec. Aura Elizabeth Bravo Loor,MP-0390 Zambrano J;M-0178 Diaz Fabricio;Sol e Inf

Lic;Detalle Fac;Fac 2074-169;C Pres 28; C Finan 024/CZ4;KQ



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201419 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BENJAMINCZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito durante los das 17 y 20 de enero de

2014, a favor del Ing. Fabricio Benjamn Daz Cedeo,MP-0389 Zambrano J;M-0239

Fabricio Diaz;M-0061 Bucheli Victor;Detalle fac;Tickets

Pasajes;Agenda de Reunin;C Pres 27; Cfinan 025/CZ4;KQ




ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198

Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres

018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C

Finan 026/CZ4;KQ



92 91 28/02/2014 COM RTO OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE




Finan 026/CZ4;KQ


Total Fuente: 001





Finan 026/CZ4;KQ



94 89 28/02/2014 DEV NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA

ELIZABETH SRTA.CZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito el da 20 de enero de 2014, a favor de la

Ec. Aura Elizabeth Bravo Loor,MP-0390 Zambrano J;M-0178 Diaz Fabricio;Sol e Inf

Lic;Detalle Fac;Fac 2074-169;C Pres 28; C Finan 024/CZ4;ja



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201420 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BENJAMINCZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito durante los das 17 y 20 de enero de

2014, a favor del Ing. Fabricio Benjamn Daz Cedeo,MP-0389 Zambrano J;M-0239

Fabricio Diaz;M-0061 Bucheli Victor;Detalle fac;Tickets

Pasajes;Agenda de Reunin;C Pres 27; Cfinan 025/CZ4;ja



96 93 28/02/2014 DEV NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE




Finan 026/CZ4;ja



97 97 10/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:DC A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4 -

CANCELACION DECIMOCUARTO SUELDO

PERSONAL DE NOMBRAMIENTO

CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO. AO 2014



98 98 11/03/2014 COM NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO

NELSON GONZALOCZ4.-ADQUISICION DE

MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON

GONZALO. $1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C ADM-

111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;KQ;MM



99 98 13/03/2014 DEV NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO




111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS

1,500.00 15.00 1,485.00 1,485.00 ERRADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201421 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

100 98 13/03/2014 DEV NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO




111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS



101 98 13/03/2014 RDP NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO

NELSON GONZALOREGULACION IVA-CZ4.-

ADQUISICION DE MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA

DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON GONZALO.

$1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C

ADM-111;I.Bod.10;Proforma;C.

Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS



102 102 13/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:NO A:2014] 360-0102-CANCELACION PERSONAL

DE CONTRATOS OCASIONALES BRAVO

ANDRADE ALEJANDRA , MARQUEZ VELEZ ANA

LAURA , ENTRAN DESDE EL 24 FEBRERO Y

SABANDO CASTRO LUIS Y SANCHEZ OLIVO MARIO ENTRAN DESDE EL 27/

FEBRERO 2014.



103 103 15/03/2014 COM NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago por adquisicin de combustibles y repuestos para

vehiculo DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos

Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001 Santana C;M-

2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C

Pres 30;C Comp;Proformas;Hruta-

3001/0424; C Finan 028; CZ4;KQ



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201422 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

104 103 15/03/2014 DEV NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERCZ4.- Pago por adquisicin de combustibles y repuestos para

vehiculo DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos

Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001 Santana C;M-

2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C

Pres 30;C Comp;Proformas;Hruta-

3001/0424; C Finan 028; CZ4;KQ-jas



105 103 15/03/2014 RDP NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN

JAVIERReg. IVA CZ4.- Pago por

adquisicin de combustibles y repuestos para vehiculo

DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001

Santana C;M-2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C Pres 30;C

Comp;Proformas;Hruta-3001/0424; C Finan 028;

CZ4;KQ-jas




FAVIOCZ4.- ADQUISICION DE

LUBRICANTES ; REPUESTOS PARA

VEHCULO DE LA CZ4, PROVEEDOR VELEZ

RODRIGUEZ VITERBO FAVIO-,MP-451 Zambrano J;M-874/M-2446 Cevallos

Geancarlos;M-225 Zambrano J;M-253 Diaz Fabricio;M-4313

Santana C;M-440 Palma D;IBod-15;OT-052;Fac

11881;C Finan 029/CZ4;KQ




FAVIOCZ4.- Pago ADQUISICION DE

LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHCULO DE

PRODUCCIN FORESTAL (CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR

VELEZ VITERBO FAVIO;MP-450 Zambrano J;M-4439 Palma D;M-4323 Santana C;M-0131

Benavides R;I Bod-0014;C ADM-148;Informe Conf;Proforma;Fac

11882;CPres 32;CZ4;KQ



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201423 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FAVIOCZ4.- ADQUISICION DE






11881;C Finan 029/CZ4;ja




FAVIOiva. CZ4.- ADQUISICION DE






11881;C Finan 029/CZ4;ja




FAVIOCZ4.- Pago ADQUISICION DE

LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHCULO DE

PRODUCCIN FORESTAL (CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR



11882;CPres 32;CZ4;ja

75.50 0.76 74.74 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



FAVIOiva, CZ4.- Pago

ADQUISICION DE LUBRICANTES Y

REPUESTOS VEHCULO DE PRODUCCIN FORESTAL

(CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR



11882;CPres 32;CZ4;ja



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201424 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



DPA, Pago telefnico de 1 lnea 2639361 por consumo mes de febrero 2014, a favor CNT EP.

mepago 0435 Ing. Janina Zambrano, m.4826-rut- Ig. Rafael Tello, 1 reporte de

factura, c-ad-140, c-fin-0031, j-k







factura, c-ad-140, c-fin-0031, ja







factura, c-ad-140, c-fin-0031, ja



115 115 24/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:LI A:2014] 360-0102

COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION PERSONAL

PASIVO LIQUIDACION PROPORCIONALES

DECIMOS QUISPE MERA ALEX GABRIEL TRABAJO

HASTA EL 31 ENERO 2014.DECIMOCUARTO Y

DECIMOTERCER SUELDO.



116 116 25/03/2014 COM NOR OGA 1760013210001SERVICIO DE RENTAS

INTERNASCZ4.- pago de matrcula de 13

vehculos CZ4, MEC 0383 -MEC 0382 -MEI 1085 -MEI 1132 -MEI 1131-MEI 1128 -MEI 1130 -MEI 1088 -MEC

0369 -MEC 0380 -MEC 0364 -MEC 0367-MEC 0381,MP-491

Zambrano J;M-5241 Santana C;Hruta-5241;C ADM-158;C

Pres 36; C Finan 034; KQ



117 116 25/03/2014 DEV NOR OGA 1760013210001SERVICIO DE RENTAS

INTERNASCZ4.- pago de matrcula de 13

vehculos CZ4, MEC 0383 -MEC 0382 -MEI 1085 -MEI 1132 -MEI 1131-MEI 1128 -MEI 1130 -MEI 1088 -MEC

0369 -MEC 0380 -MEC 0364 -MEC 0367-MEC 0381,MP-491

Zambrano J;M-5241 Santana C;Hruta-5241;C ADM-158;C Pres 36; C Finan 034; KQ-jas



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201425 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

118 118 25/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:NO A:2014] 360-0102 - COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION PERSONAL

NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS

REMUNERACION MES MARZO 2014.



119 119 25/03/2014 COM NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.- Certificacin

Presupuestariaservicio entrega ejemplares peridicos Diario Manabita de lunes a domingo para el Despacho Coordinador

Zonal, solicita Lcda.Nelly Puya,Proveedor: MENENDEZ INTRIAGO ANGEL RAMON, $ 15.90,aplicado al item 530204

Edicin,Impresion, segn M-0456;KQ-jas



120 119 25/03/2014 DEV NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO

ANGEL RAMONCZ4.- Certificacin

Presupuestariaservicio entrega ejemplares peridicos Diario Manabita de lunes a domingo para el Despacho Coordinador

Zonal, solicita Lcda.Nelly Puya,Proveedor: MENENDEZ INTRIAGO ANGEL RAMON, $ 15.90,aplicado al item 530204

Edicin,Impresion, segn M-0456;KQ-jas




DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.-Pago servicio de envo de

correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero 2014, solicita Ing. Marileny Cevalos

Moreira, a favor de. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR,MP-490 Zambrano Janina;M-5085 Quiroz K;Hruta-2273;Fac 2287;C Finan 033; C

Pres 034; KQ




DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.-Pago servicio de envo de

correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero 2014, solicita Ing. Marileny Cevalos

Moreira, a favor de. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL


Pres 034; KQ-jas



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201426 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DEL ECUADOR CDE E.P.Reg IVA CZ4.-Pago servicio de envo de correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero

2014, solicita Ing. Marileny Cevalos Moreira, a favor de.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL


Pres 034; KQ-jas



124 124 25/03/2014 COM NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA

ESTUARDACZ4.- Pago por servicio de

consumo de impresin de Xerox copias de la CZ4, mes de

diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton

Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara

Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F

035;KQ



125 124 25/03/2014 DEV NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA






035;KQ-jas

112.22 2.24 109.98 109.98 ERRADO KQUIROZP N N N


126 126 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:DA A:2014] 3600-0102 - COORDINACION ZONAL 4- CANCELACION PERSONAL

POR ENCARGO DE FUNCIONES DIRECTOR

ZONAL 4 DE PRODUCCION FORESTAL, PERIODO 26 AL

31 DICIEMBRE 2013 ING. FABIAN MORENO ORTIZ .



127 127 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:HO A:2014] 360-0102 -COORDINACION ZONAL 4 -

CANCELACION HONORARIOS MES MARZO

2014 ING. XAVIER VALENCIA ZAMBRANO,

INGRESA A LA INSTITUCION 5 MARZO DEL

2014. MEDIANTE ACC. PERSONAL NO. 0213.COMO COORDINADOR ZONAL 4.



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201427 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

128 124 27/03/2014 DEV NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA






035;ja



129 124 27/03/2014 RDP NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA

ESTUARDAreg.IVA, CZ4.- Pago servicio de consumo de impresin de Xerox

copias de la CZ4, mes de diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton



035;ja



130 130 27/03/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por

ADQUISICION: Lubricantes $45.73 Item 530803

Combustibles y Lubricantes, para vehculo CZ4, a favor SEGURILLANTAS S.A., mepago-0510 Ing. Janina

Zambrano, m-2561-req- Ing. Fabricio Daz-EX

COORDINADOR ZONAL 4, m-4983 Sr. Carlos Santana,

cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j-k



131 131 27/03/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:

Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56

vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mepago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-

0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38,

i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j-k



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201428 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALBERTOCZ4.- Pago mantenimiento para

tres vehculos de la CZ4 Nos. 19831-1834-1939, Proveedor:

ZAMORA CEDEO CARLOS -TALLER, mepago 0518 Ing.- Janina Zambrano, m-req-5283-

1635-2203-1105 Sr. Carlos Santana, m-2561 Ing. Fabricio Daz, o-trb-27-29-28, cp-42,

fac.1016-1018-1030, c-ad-170. cf-038, j-k




ALBERTOFORESTAL.- Pago por

mantenimiento vehculo de Produccin Forestal, Proveedor: ZAMORA CEDEO CARLOS

-TALLER, memo 0517 Ing. Janina Zambrano, m-req-Ing. Rosa Benavides Castro-DIr. Forest., m-5284 Sr. Carlos Santana, o-trab.26, cp. 43,

fac.1009, c-ad-174, c-fin-039, j-k



134 130 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por





cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j



135 130 27/03/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por





cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j



1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201429 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

136 131 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:



0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38, i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j

112.95 1.76 111.19 111.19 ERRADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N


137 131 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:






138 138 28/03/2014 COM NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO

ALFREDOCZ4-adquisicinservicios

notariales prestados por el Ab. ATANACIO ALFREDO

LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO

PORTOVIEJO, en el inventario realizado viernes 21-03-14,de

acuerdo a lo dispuesto M-0473, del Ing.Xavier Valencia-CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano J;

M-5452 Palma D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-

177;KQ;MM



139 138 28/03/2014 DEV NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO

ALFREDOCZ4-adquisicinservicios

notariales prestados por el Ab. ATANACIO ALFREDO

LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO


acuerdo a lo dispuesto M-0473, del Ing.Xavier Valencia-CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano

J;M-5452 Palma D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-

177;MM;JAS

306.00 24.48 281.52 281.52 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N N


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201430 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

140 138 28/03/2014 RDP NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO

ALFREDOREGULAC IVA-CZ4-Servicios notariales prestados por el Ab.

ATANACIO ALFREDO LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO


acuerdo a lo dispuesto M-0473,del Ing.Xavier Valencia-

CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano J;M-5452 Palma

D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-177;MM;JAS



141 131 28/03/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.reg. IVA. Forestal.- ADQ.


vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mpago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-





ALBERTOCZ4.- Pago mantenimiento para

tres vehculos de la CZ4 Nos. 19831-1834-1939, Proveedor:

ZAMORA CEDEO CARLOS -TALLER, mepago 0518 Ing.- Janina Zambrano, m-req-5283-

1635-2203-1105 Sr. Carlos Santana, m-2561 Ing. Fabricio Daz, o-trb-27-29-28, cp-42,

fac.1016-1018-1030, c-ad-170. cf-038, j




ALBERTOFORESTAL.- Pago por

mantenimiento vehculo de Produccin Forestal, Proveedor: ZAMORA CEDEO CARLOS

-TALLER, memo 0517 Ing. Janina Zambrano, m-req-Ing. Rosa Benavides Castro-DIr. Forest., m-5284 Sr. Carlos Santana, o-trab.26, cp. 43,

fac.1009, c-ad-174, c-fin-039, j

50.00 1.00 49.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


144 144 28/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:LI A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4

CANCELACION PORPORCIONAL MES

MARZO 2014 SR. CHANCAY JOSE EDUARDO. TRABAJO

HASTA 17 MARZO 2014. CODIGO TRABAJO.

484.25 212.31 271.94 271.94 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV N N N


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201431 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FAVIOCZ4.-Pago adquisicin

REPUESTOS , LUBRICANTES, MANO DE OBRA para vehculos Nos.

3129, 3094, 1931 y 1834 de la CZ4. Proveedor VELEZ RODRIUEZ VITERBO

FAVIO;MP-0527 Zambrano Janina;M-5277/M-4835/M-3587/M-5158 Santana C;C

ADM-184;Ingr Bode-21;OTraba-68-12-25;C pres 45;

C Finan 042; KQ




FAVIOFORESTAL.- Pago adquisicin:

REPUESTOS , LUBRICANTES para vehculo

N 29 PRODUCCION FORESTAL-CZ4. Proveedor

VELEZ RODRIUEZ VITERBO FAVIO;MP-0526 Zambrano

Janina;M-5274 Santana Carlos;M-4904 Santana C;C

ADM-183;Ing Bod-22;O Traba-24;Profrmas;C Pres 44; C Finan

041;KQ



147 147 28/03/2014 COM NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE

STALINCZ4.- adquisicin: 1 split

12000 BTU- Direccin Zonal Adm.-Finan.;1 split 24000

BTU- rea tcnica Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano Alcivar,

Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;

KQ

1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N


148 147 28/03/2014 DEV NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE

STALINCZ4.- Pago 1 split 12000 BTU- Direccin Zonal Adm.-Finan.;1 split 24000 BTU- rea tcnica

Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano

Alcivar, Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;

KQ

1,500.00 15.00 1,485.00 1,485.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N N


1,207


FECHA:PAGINA:

01/04/201432 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

149 147 28/03/2014 RDP NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE

STALINRegCZ4.- adquisicin: 1 split 12000 BTU- Direccin Zonal

Adm.-Finan.;1 split 24000 BTU- rea tcnica Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano Alcivar,

Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;

KQ-jas




FAVIOFORESTAL.- Pago adquisicin:

REPUESTOS , LUBRICANTES para vehculo

N 29 PRODUCCION FORESTAL-CZ4. Proveedor

VELEZ RODRIUEZ VITERBO FAVIO;MP-0526 Zambrano

Janina;

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · CZ4.-Adquisición de 2 llantas para el vehículo DIMAX Nº 3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto