Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · entidad: 392-0000-0000 agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro ... samsung. según memo magap-ca/agrocalidad-2014-0887-m

392-0000-0000 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGROENTIDAD:

32679 32679 29/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:NO A:2014] 392-000 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO- AGROCALIDAD PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FUENTE 1

SSAPROBADO0.00945,616.45AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

1768105720001 FMORALESM FMORALESM FMORALESM NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 510105 1701 001 0 489,254.63 489,254.63 0.00

20 000 000 009 000 510106 1701 001 0 1,652.00 1,652.00 0.00

20 000 000 009 000 510510 1701 001 0 82,706.87 82,706.87 0.00

20 000 000 009 000 510601 1701 001 0 55,437.34 55,437.34 0.00

22 000 001 001 000 710510 1701 001 0 37,766.00 37,766.00 0.00

22 000 001 001 000 710601 1701 001 0 3,644.57 3,644.57 0.00

22 000 002 001 000 710510 1701 001 0 32,792.00 32,792.00 0.00

22 000 002 001 000 710601 1701 001 0 3,164.46 3,164.46 0.00

22 000 020 001 000 710510 1701 001 0 181,227.00 181,227.00 0.00

22 000 020 001 000 710601 1701 001 0 17,488.76 17,488.76 0.00

22 000 024 001 000 710510 1701 001 0 36,920.00 36,920.00 0.00

22 000 024 001 000 710601 1701 001 0 3,562.82 3,562.82 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur >= 32679

Expresado en Dlares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobSolicitModificRegistr

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09

REPORTE: R00804109.rdlc

32680 32680 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Palma Plua Moises. Por pago 1 subsistencia y 6 viaticos comisin de servicios en la Provincia de Manab desde 07-04-2014/13-04-2014, por realizar muestreo estudio epidemiolgico fiebre aftosa. Aut traslado Memo No. MAGAP-DE/AGC-2014-000134-M.

NNAPROBADO0.00221.65PALMA PLUA MOISES GREGORIO 1310944564 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 221.65 221.65 0.00

32681 32681 01/12/2014 COM NOR OGASDT-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- Registro por concepto de pago de los cdigos 190484, 243248, 255641, 255642, 262852 por consumo de energa elctrica de oficinas y campers de la Coordinacin de Santo Domingo.

NNAPROBADO59.29450.00EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MVACAA MVACAA MVACAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530104 2300 002 0 450.00 450.00 0.00

32682 32682 01/12/2014 COM NOR OGAPC.- VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD para atender el pago por la adquisicin de toners para impresoras samsung. Segn MEMO MAGAP-CA/AGROCALIDAD-2014-0887-M. Adj factura 01204

NNAPROBADO0.007,683.08VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD

1709680720001 LRIOSG LRIOSG LRIOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730804 1701 001 0 7,683.08 7,683.08 0.00

32683 32680 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Palma Plua Moises. Por pago 1 subsistencia y 6 viaticos comisin de servicios en la Provincia de Manab desde 07-04-2014/13-04-2014, por realizar muestreo estudio epidemiolgico fiebre aftosa. Aut traslado Memo No. MAGAP-DE/AGC-2014-000134-M y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.00221.65PALMA PLUA MOISES GREGORIO 1310944564 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 221.65 221.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32684 32684 01/12/2014 COM NOR OGASDT-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- Registro por concepto de pago de los Nros. 366016, 3700382, 3700395 y 3742200, por consumo de servicios de telefona durante el mes de noviembre en oficinas y campers de la Coordinacin de Santo Domingo.

NNAPROBADO150.23500.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MVACAA MVACAA MVACAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530105 2300 002 0 500.00 500.00 0.00

32685 32682 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.- VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD para atender el pago por la adquisicin de toners para impresoras samsung. Segn MEMO MAGAP-CA/AGROCALIDAD-2014-0887-M. Adj factura 01204

SSAPROBADO0.006,859.89VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD

1709680720001 MVALDIVIEZOA

MVALDIVIEZOA YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730804 1701 001 0 6,859.89 6,859.89 0.00

32686 32686 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Vera Loor Lino. Por pago 1 subsistencia comisin de servicios El Carmen 18-07-2014, control sanitario en feria de comercializacin de ganado. Aut traslado Coordinacin Provincial.

NNAPROBADO0.0018.78VERA LOOR LINO AGUSTIN1303549578 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 18.78 18.78 0.00

32687 32682 01/12/2014 RDP NOR OGAPC.- VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD ajuste de iva SSAPROBADO0.00823.19

VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD


MVALDIVIEZOA YROMEROH YROMEROH

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730804 1701 001 0 823.19 823.19 0.00

32688 32686 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: COM Vera Loor Lino. Por pago 1 subsistencia comisin de servicios El Carmen 18-07-2014, control sanitario en feria de comercializacin de ganado. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0018.78VERA LOOR LINO AGUSTIN1303549578 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 18.78 18.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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32689 32689 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Marmolejo Zambrano Carlos. Por pago de 1 subsistencia comisin de servicios El Carmen 03-01-2014. Mantenimiento Agencia El Carmen. Aut traslado Coordinacin Provincial.

NNERRADO17.2517.25MARMOLEJO ZAMBRANO CARLOS ALBERTO

1310879257 SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


NNAPROBADO0.0017.25MARMOLEJO ZAMBRANO CARLOS ALBERTO

1310879257 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 17.25 17.25 0.00

32691 32690 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: COM Marmolejo Zambrano Carlos. Por pago de 1 subsistencia comisin de servicios El Carmen 03-01-2014. Mantenimiento Agencia El Carmen. Aut traslado Coordinacin Provincial y doctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0017.25MARMOLEJO ZAMBRANO CARLOS ALBERTO

1310879257 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 17.25 17.25 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 16.25 16.25 0.00

32693 32692 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Marmolejo Zambrano Carlos. Por pago de 1 subsistencia comisin de servicios El Carmen 04-04-2014. Mantenimiento Agencia El Carmen. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 16.25 16.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 4 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09





ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 16.25 16.25 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 16.25 16.25 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 13.47 13.47 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 13.47 13.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 5 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32698 32698 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Zambrano Bravo Fernando. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil desde el 06 hasta el 08 de agosto/2014. Taller de auditores ISO 9001:2008. Aut traslado Memo No. MAGAP-DP/AGROCALIDAD-2014-000224-M.

NNAPROBADO0.00203.22ZAMBRANO BRAVO JOSE FERNANDO 1308032786 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 203.22 203.22 0.00

32699 32150 01/12/2014 COM RTO OGAPC.-PLAZA ZAMBRANO GISSELA ELIZABETH.Comprometido por atender el pago de la comision de servicios a la ciudad de la Concordia por Capacitacion sobre Talento Humano en Planta Central desde la fecha 07/09/2014 hasta 01/09/2014adj solicitud e informes.

NNAPROBADO0.00-200.00PLAZA ZAMBRANO GISSELA ELIZABETH1717865206 EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 0800 002 0 -200.00 -200.00 0.00

32700 32698 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Zambrano Bravo Fernando. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil desde el 06 hasta el 08 de agosto/2014. Taller de auditores ISO 9001:2008. Aut traslado Memo No. MAGAP-DP/AGROCALIDAD-2014-000224-M y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.00203.22ZAMBRANO BRAVO JOSE FERNANDO 1308032786 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 203.22 203.22 0.00

32701 32701 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Tamayo Burgos Julio. Por pago 1 subsistencia comisin de servicios El Carmen 18-07-2014, control sanitario en feria de comercializacin de ganado. Aut traslado Coordinacin Provincial..

NNAPROBADO0.0023.78TAMAYO BURGOS JULIO ANDRES1309943346 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 23.78 23.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 6 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32702 32701 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Tamayo Burgos Julio. Por pago 1 subsistencia comisin de servicios El Carmen 18-07-2014, control sanitario en feria de comercializacin de ganado. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago..

SSAPROBADO0.0023.78TAMAYO BURGOS JULIO ANDRES1309943346 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 23.78 23.78 0.00

32703 32703 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Palma Plua Moises. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 28, 29, 30 control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNAPROBADO0.0086.42PALMA PLUA MOISES GREGORIO 1310944564 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 86.42 86.42 0.00

32704 32703 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Palma Plua Moises. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 28, 29, 30 control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0086.42PALMA PLUA MOISES GREGORIO 1310944564 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 86.42 86.42 0.00

32705 32705 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI SA: COM Carreo Arteaga Mario. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 26, 27, 28 control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNAPROBADO0.0053.92CARRENO ARTEAGA MARIO ANDRES1310480999 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 53.92 53.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 7 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32706 32705 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI SA: DEV Carreo Arteaga Mario. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 26, 27, 28 control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0053.92CARRENO ARTEAGA MARIO ANDRES1310480999 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 53.92 53.92 0.00

32707 32707 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Zambrano Moreira Anbal. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 28, 29, 30 control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNAPROBADO0.0086.42ZAMBRANO MOREIRA ANIBAL ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 86.42 86.42 0.00

32708 32707 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Zambrano Moreira Anbal. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 28, 29, 30 control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0086.42ZAMBRANO MOREIRA ANIBAL ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 86.42 86.42 0.00

32709 32709 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-MOGRO RODRIGUEZ RICHARD SANTIAGO.Comprometido por atender el pago 100% anticipo de la comision a la ciudad de Macas por Movilizacion a funcionarios desde la fecha 01/12/2014 hasta 02/12/2014 adj solicitud 1823 e informes.

NNAPROBADO0.00120.00MOGRO RODRIGUEZ RICHARD SANTIAGO 1711969772 EVELOZS EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 8 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32710 32709 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-MOGRO RODRIGUEZ RICHARD SANTIAGO. por atender el pago 100% anticipo de la comision a la ciudad de Macas por Movilizacion a funcionarios desde la fecha 01/12/2014 hasta 02/12/2014 adj solicitud 1823 e informes.E.V

SSAPROBADO0.00120.00MOGRO RODRIGUEZ RICHARD SANTIAGO 1711969772 EVELOZS EVELOZS YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

32711 32711 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Arteaga Pazmio Christian. Por pago de 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 8, 9, 10 y 11 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNAPROBADO0.00115.99ARTEAGA PAZMINO CHRISTIAN JOSE1310820624 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 115.99 115.99 0.00

32712 32712 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-FERNANDEZ CAIZA LUIS EDUARDO.Comprometido por atender el pago de la comision a la ciudad del Tena -Puyo por Movilizacion a los Funcionarios a la localidad desde la fecha 26/11/2014 hasta 27/11/2014 Adj solicitud 1824 informes.

NNAPROBADO0.00122.39FERNANDEZ CAIZA LUIS EDUARDO 1711338416 EVELOZS EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 2.39 2.39 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

32713 32711 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Arteaga Pazmio Christian. Por pago de 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 8, 9, 10 y 11 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos soporte pago.

NNERRADO115.99115.99ARTEAGA PAZMINO CHRISTIAN JOSE1310820624 SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

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32714 32711 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Arteaga Pazmio Christian. Por pago de 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 8, 9, 10 y 11 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.00115.99ARTEAGA PAZMINO CHRISTIAN JOSE1310820624 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 115.99 115.99 0.00

32715 32712 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-FERNANDEZ CAIZA LUIS EDUARDO. por atender el pago de la comision a la ciudad del Tena -Puyo por Movilizacion a los Funcionarios a la localidad desde la fecha 26/11/2014 hasta 27/11/2014 Adj solicitud 1824 informes.E.V

SSAPROBADO0.00122.39FERNANDEZ CAIZA LUIS EDUARDO 1711338416 EVELOZS EVELOZS YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 2.39 2.39 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

32716 32716 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Alcvar Guadamud Wilmer. Por pago de 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 8, 9, 10 y 11 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNAPROBADO0.00122.49ALCIVAR GUADAMUD WILMER WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 122.49 122.49 0.00

32717 32717 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Alcvar Guadamud Wilmer. Por pago de 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 8, 9, 10 y 11 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNERRADO122.49122.49ALCIVAR GUADAMUD WILMER WAGNER

1311707051 SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

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32718 32716 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Alcvar Guadamud Wilmer. Por pago de 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedenales los das 8, 9, 10 y 11 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos sustento pago.

SSAPROBADO0.00122.49ALCIVAR GUADAMUD WILMER WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 122.49 122.49 0.00

32719 32719 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Tamayo Burgos Julio. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedernales los das 2, 3 y 4 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNAPROBADO0.0057.42TAMAYO BURGOS JULIO ANDRES1309943346 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 57.42 57.42 0.00

32720 32719 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Tamayo Burgos Julio. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedernales los das 2, 3 y 4 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0057.42TAMAYO BURGOS JULIO ANDRES1309943346 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 57.42 57.42 0.00

32721 32721 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS. Comprometido por atender el pago de la comision a la ciudad de Sto Domingo por Movilizacion a funcionarios a la localidad desde la fecha 27/11/2014 hasta 28/11/2014 adj solicitud 1826 e informes.

NNAPROBADO0.00124.00MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS

1709630030 EVELOZS EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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32722 32721 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS. por atender el pago de la comision a la ciudad de Sto Domingo por Movilizacion a funcionarios a la localidad desde la fecha 27/11/2014 hasta 28/11/2014 adj solicitud 1826 e informes. E.V

SSAPROBADO0.00124.00MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS

1709630030 EVELOZS EVELOZS YROMEROH NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

32723 32723 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Aveiga Ortiz Luis. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedernales los das 6, 7 y 8 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab.

NNAPROBADO0.0058.42AVEIGA ORTIZ LUIS ALBERTO1308979192 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 58.42 58.42 0.00

32724 32723 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Aveiga Ortiz Luis. Por pago de 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios en el sitio La Chorrera del cantn Pedernales los das 6, 7 y 8 de agosto por control cuarentenario. Aut traslado Lder pecuario Manab y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0058.42AVEIGA ORTIZ LUIS ALBERTO1308979192 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 58.42 58.42 0.00

32725 32725 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-NERO ORTEGA ELIZABETH MARGARITA.Comprometido por atender el pago de la comison a la ciudad de Guayaquil por Revision de salida a produccion del certificado fitosanitario en la fecha 25/11/2014 adj solicitud 1835 e informes.

NNAPROBADO0.0040.00NERO ORTEGA ELIZABETH MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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32726 32725 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-NERO ORTEGA ELIZABETH MARGARITA. por atender el pago de la comison a la ciudad de Guayaquil por Revision de salida a produccion del certificado fitosanitario en la fecha 25/11/2014 adj solicitud 1835 e informes.E.V

SSAPROBADO0.0040.00NERO ORTEGA ELIZABETH MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

32727 32727 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI SV: COM Carrera Aguirre Paul. Por pago de 4 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Quinind. Monitoreo y erradicacin plantas banano con Ralstonia solanacearum desde el 02 al 06 de junio. Memo aut traslado No. MAGAP-DSV/AGROCALIDAD-2014-000591-M.

NNAPROBADO0.00307.96CARRERA AGUIRRE ADIMIR PAUL1717478497 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 307.96 307.96 0.00

32728 32727 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI SV: DEV Carrera Aguirre Paul. Por pago de 4 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Quinind. Monitoreo y erradicacin plantas banano con Ralstonia solanacearum desde el 02 al 06 de junio. Memo aut traslado No. MAGAP-DSV/AGROCALIDAD-2014-000591-M y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.00307.96CARRERA AGUIRRE ADIMIR PAUL1717478497 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 307.96 307.96 0.00

32729 32729 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-ANCHUNDIA VALENCIA CARLOS EDUARDO.Comprometido por atender el pago de la comision a la ciudad de Guayaquil por Revision de salida a produccion del certificado Fitosanitario de Exportacion en la fecha 25/11/2014 adj solicitud 1836 e informes.

NNAPROBADO0.0040.00ANCHUNDIA VALENCIA CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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32730 32729 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-ANCHUNDIA VALENCIA CARLOS EDUARDO. por atender el pago de la comision a la ciudad de Guayaquil por Revision de salida a produccion del certificado Fitosanitario de Exportacion en la fecha 25/11/2014 adj solicitud 1836 e informes.E.V

SSAPROBADO0.0040.00ANCHUNDIA VALENCIA CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

32731 32731 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PEFA: COM Andrade Dvila Emilio. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil el da 19 de septiembre. Socializacin Ventanilla nica Ecuatoriana. Aut traslado Memo No. MAGAP-DIA/AGROCALIDAD-2014-001837-M.

NNAPROBADO0.0040.00ANDRADE DAVILA JORGE EMILIO1305287177 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32732 32731 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PEFA: DEV Andrade Dvila Emilio. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil el da 19 de septiembre. Socializacin Ventanilla nica Ecuatoriana. Aut traslado Memo No. MAGAP-DIA/AGROCALIDAD-2014-001837-M y dctos soporte pago.

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE DAVILA JORGE EMILIO1305287177 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32733 32733 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS. Comprometido por atender el pago de la comision a la ciudad de Tabacundo por Movilizacion a funcionarios a la localidad en la fecha 26/11/2014 adj solicitud 1825 e informes.

NNAPROBADO0.0042.00MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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32734 32733 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS. por atender el pago de la comision a la ciudad de Tabacundo por Movilizacion a funcionarios a la localidad en la fecha 26/11/2014 adj solicitud 1825 e informes.E.V

SSAPROBADO0.0042.00MARTINEZ ALOMOTO JAIME LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

32735 32735 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-GOMEZJURADO URRESTA MARIA JOSE. Comprometido por atender el pago por servicios de contrato civil para que realice el proceso de concurso de meritos y oposicion correspondiente a noviembre (del 01 al 14) 2014 Segun MEMO-MAGAP-DATH/AGROCALIDAD-2014-1124-M Adj factura 013

NNAPROBADO0.00383.11GOMEZJURADO URRESTA MARIA JOSE

0401246889001 LRIOSG LRIOSG LRIOSG LRIOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 383.11 383.11 0.00

32736 32736 01/12/2014 COM NOR OGASUCUMBIOS; VARELA MORALES PEDRO LUIS; Registrar el compromiso de pago por anticipado de 5 viticos de los dias del 01 al 05 de diciembre 2014 por asistir a la ciudad de Esmeraldas al apoyo de la campaa de erradicacin de PC en fincas de palma aceitera

NNAPROBADO0.00400.00VARELA MORALES PEDRO LUIS1712624970 AMARRIETA AMARRIETA AMARRIETA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 400.00 400.00 0.00

32737 32736 01/12/2014 DEV NOR OGASUCUMBIOS; VARELA MORALES PEDRO LUIS; Registrar el compromiso de pago por anticipado de 5 viticos de los dias del 01 al 05 de diciembre 2014 por asistir a la ciudad de Esmeraldas al apoyo de la campaa de erradicacin de PC en fincas de palma aceitera

NNAPROBADO0.00400.00VARELA MORALES PEDRO LUIS1712624970 AMARRIETA AMARRIETA AMARRIETA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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32738 32738 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-LUCERO GUERRA SOPHIA ELIZABETH. Comprometido por atender el pago por servicios de contrato civil para que realice el proceso de concurso de meritos y oposicion correspondiente a noviembre 2014 Segun MEMO-MAGAP-DATH/AGROCALIDAD-2014-1124-M Adj factura 009

NNAPROBADO0.00820.96LUCERO GUERRA SOPHIA ELIZABETH1722721741001 LRIOSG LRIOSG LRIOSG LRIOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 820.96 820.96 0.00

32739 32222 01/12/2014 COM RTO OGAGyas.-ARCE ICAZA ROBERTO ENRIQUE fact#504 por compra de articulos para inspecciones de campo de tcnicos de sanidad vegetal en vigilancia fitosanitaria y sanibanano solicitado por Responsable Sanidad vegetal seg. Memo MAGAP-GYA/AGC-2014-5342-M, 11F.

NNAPROBADO0.00-3,535.84ARCE ICAZA ROBERTO ENRIQUE0908899594001 EEMOREIRA EEMOREIRA EEMOREIRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 014 000 530814 0900 001 0 -3,535.84 -3,535.84 0.00

32740 32740 01/12/2014 COM NOR OGAPC.- SALAZAR PENA PABLO VINICIO. Comprometido por atender el pago de la comision de servicios a la ciudad de Ibarra por movilizacion a los funcionarios de la localidad en la fecha 28/11/2014adj solicitud 1833 e informes.

NNAPROBADO0.0044.60SALAZAR PENA PABLO VINICIO1711721934 EVELOZS EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.60 4.60 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

32741 32741 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-SAAVEDRA CALDERON JUAN SEBASTIAN.-Para atender honorarios por servicios profesionales en el concurso de meritos y oposicion por el mes de Octubre segun MEMO-DATH-2014-1124-M Adj factura 004

NNAPROBADO0.00820.96SAAVEDRA CALDERON JUAN SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 820.96 820.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32742 32742 01/12/2014 COM NOR OGAPC.-CIFUENTES CEVALLOS YACELY JANINA.- Comprometido por atender el pago por servicios de contrato civil para que realice el proceso de concurso de meritos y oposicion correspondiente a noviembre 2014 Segun MEMO-MAGAP-DATH/AGROCALIDAD-2014-1124-M Adj factura 007

NNAPROBADO0.00820.96CIFUENTES CEVALLOS YACELY JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 820.96 820.96 0.00

32743 32740 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.- SALAZAR PENA PABLO VINICIO. por atender el pago de la comision de servicios a la ciudad de Ibarra por movilizacion a los funcionarios de la localidad en la fecha 28/11/2014adj solicitud 1833 e informes.E.V

SSAPROBADO0.0044.60SALAZAR PENA PABLO VINICIO1711721934 EVELOZS EVELOZS YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.60 4.60 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

32744 32742 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-CIFUENTES CEVALLOS YACELY JANINA.- para atender el pago por servicios de contrato civil para que realice el proceso de concurso de meritos y oposicion correspondiente a noviembre 2014 Segun MEMO-MAGAP-DATH/AGROCALIDAD-2014-1124-M Adj factura 007

SSAPROBADO0.00733.00CIFUENTES CEVALLOS YACELY JANINA



NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 733.00 733.00 0.00

32745 32741 01/12/2014 DEV NOR OGAPC.-SAAVEDRA CALDERON JUAN SEBASTIAN.-Para atender honorarios por servicios profesionales en el concurso de meritos y oposicion por el mes de Octubre segun MEMO-DATH-2014-1124-M Adj factura 004

SSAPROBADO0.00733.00SAAVEDRA CALDERON JUAN SEBASTIAN


MVALDIVIEZOA


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 733.00 733.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


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2014

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No.CUR

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32746 32746 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Quito-Tumbaco, Octubre 21 del 2014. Traslado refrigeradora para el proyecto de mosca de la fruta. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSA/AGC-2014-000783-M

NNAPROBADO0.0040.00ALMEIDA CANARTE ISAAC NICOLAY1308599339 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32747 32746 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Quito-Tumbaco, Octubre 21 del 2014. Traslado refrigeradora para el proyecto de mosca de la fruta. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSA/AGC-2014-000783-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.0040.00ALMEIDA CANARTE ISAAC NICOLAY1308599339 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32748 32748 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Quito-Tumbaco, Octubre 21 del 2014. Traslado refrigeradora para el proyecto de mosca de la fruta. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSA/AGC-2014-000783-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32749 32748 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Quito-Tumbaco, Octubre 21 del 2014. Traslado refrigeradora para el proyecto de mosca de la fruta. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSA/AGC-2014-000783-M y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32750 32750 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Octubre 9 del 2014. Traslado Coordinador Provincial evento capacitacin liderazgo. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000888-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

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32751 32750 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Octubre 9 del 2014. Traslado Coordinador Provincial evento capacitacin liderazgo. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000888-M y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32752 32752 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Guayaquil, Octubre 9 del 2014. Traslado Coordinador Provincial evento capacitacin liderazgo. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000888-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32753 32752 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Guayaquil, Octubre 9 del 2014. Traslado Coordinador Provincial evento capacitacin liderazgo. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000888-M y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32754 32754 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PE: COM Cherrez Mendoza Cesar. Pago 1 viatico y 1 retorno comisin de servicios El Carmen, del 18 al 19 de Octubre de 2014. Disposicin Coord. Provincial para que sea expositor para panel - foro en el cantn El Carmen. Aut traslado Memo No. MAGAP-CRICS/AGC-2014-000268-M

NNAPROBADO0.00120.00CESAR IVAN CHERREZ MENDOZA1308676152 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 002 001 000 730303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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32755 32754 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PE: DEV Cherrez Mendoza Cesar. Pago 1 viatico y 1 Subs. comisin de servicios El Carmen, del 18 al 19 de Octubre de 2014. Disposicin Coord. Provincial para que sea expositor para panel - foro en el cantn El Carmen. Aut traslado Memo No. MAGAP-CRICS/AGC-2014-000268-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.00120.00CESAR IVAN CHERREZ MENDOZA1308676152 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 002 001 000 730303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00

32756 32756 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI PE: COM Cherrez Mendoza Cesar. Pago 1 viatico y 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, del 14 al 15 de Octubre de 2014. Taller Regional Fusarium R4T. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSV/AGC-2014-001170-M

NNAPROBADO0.00120.00CESAR IVAN CHERREZ MENDOZA1308676152 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 002 001 000 730303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00

32757 32756 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI PE: DEV Cherrez Mendoza Cesar. Pago 1 viatico y 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, del 14 al 15 de Octubre de 2014. Taller Regional Fusarium R4T. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSV/AGC-2014-001170-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.00120.00CESAR IVAN CHERREZ MENDOZA1308676152 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 002 001 000 730303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00

32758 32758 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Zambrano Barreiro Javier. Por pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Octubre 9 del 2014. Capacitacin en Liderazgo para Coordinadores y Directores implementacin nueva estructura. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000888-M

NNAPROBADO0.0040.00JAVIER PATRICIO ZAMBRANO BARREIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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MONTOSIN IVA IVA

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32759 32758 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Zambrano Barreiro Javier. Por pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Octubre 9 del 2014. Capacitacin en Liderazgo para Coordinadores y Directores implementacin nueva estructura. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000888-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.0040.00JAVIER PATRICIO ZAMBRANO BARREIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32760 32760 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Velasquez Vinces Jos. Por pago 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Tumbaco del 20 al 22 de Octubre 2014. Revisin y Actualizacin Sistema Documental de LDR a nivel nacional. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/AGC-2014-002003-M

NNAPROBADO0.00200.00VELASQUEZ VINCES JOSE ADEMAR1309875720 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

32761 32760 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Velasquez Vinces Jos. Por pago 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Tumbaco del 20 al 22 de Octubre 2014. Revisin y Actualizacin Sistema Documental de LDR a nivel nacional. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/AGC-2014-002003-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.00200.00VELASQUEZ VINCES JOSE ADEMAR1309875720 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

32762 32762 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI COM Meza Peralta Jhonny. Por pago 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Tumbaco del 20 al 22 de Octubre 2014. Revisin y Actualizacin Sistema Documental de LDR a nivel nacional. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/AGC-2014-002003-M

NNAPROBADO0.00200.00MEZA PERALTA JHONNY FABIAN1306944966 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 29/12/2014

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32763 32762 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Meza Peralta Jhonny. Por pago 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Tumbaco del 20 al 22 de Octubre 2014. Revisin y Actualizacin Sistema Documental de LDR a nivel nacional. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/AGC-2014-002003-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.00200.00MEZA PERALTA JHONNY FABIAN1306944966 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

32764 32764 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Guerrero Bravo Ines. Por pago 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Tumbaco del 20 al 22 de Octubre 2014. Revisin y Actualizacin Sistema Documental de LDR a nivel nacional. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/AGC-2014-002003-M

NNAPROBADO0.00200.00GUERRERO BRAVO INES ALEXANDRA1311427577 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

32765 32764 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Guerrero Bravo Ines. Por pago 2 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Tumbaco del 20 al 22 de Octubre 2014. Revisin y Actualizacin Sistema Documental de LDR a nivel nacional. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/AGC-2014-002003-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.00200.00GUERRERO BRAVO INES ALEXANDRA1311427577 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

32766 32766 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Garca Mera Jefferson. Por pago comisin de servicios Esmeraldas del 20 de octubre al 14 de Noviembre 2014. Supervisin censo de PC. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSV/AGC-2014-001193-M y 001229-M

NNAPROBADO0.001,360.00GARCIA MERA JEFFERSON0801928326 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 1,360.00 1,360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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32767 32766 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Garca Mera Jefferson. Por pago comisin de servicios Esmeraldas del 20 al 24 de Octubre 2014. Supervisin censo de PC. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSV/AGC-2014-001193-M y 001229-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.00360.00GARCIA MERA JEFFERSON0801928326 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 360.00 360.00 0.00

32768 32766 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Garca Mera Jefferson. Por pago comisin de servicios Esmeraldas del 27 al 31 de Octubre del 2014. Supervisin censo de PC. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSV/AGC-2014-001193-M y 001229-M y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 360.00 360.00 0.00

32769 32766 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Garca Mera Jefferson. Por pago comisin de servicios Esmeraldas del 4 al 7 de Noviembre del 2014. Supervisin censo de PC. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSV/AGC-2014-001193-M y 001229-M y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 280.00 280.00 0.00

32770 32766 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Garca Mera Jefferson. Por pago comisin de servicios Esmeraldas del 10 al 14 de Noviembre del 2014. Supervisin censo de PC. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSV/AGC-2014-001193-M y 001229-M y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 360.00 360.00 0.00

32771 32771 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Por pago 1 subsistencia comisiones de servicios Pedernales, El Carmen, Sto. Domingo. Traslado servidores control de bienes ao 2014 y retiro tanques IA. Segn req Memo No. MAGAP-MANABI/AGC-2014-002112-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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MONTOSIN IVA IVA

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32772 32771 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Por pago 1 subsistencia comisiones de servicios Pedernales, El Carmen, Sto. Domingo. Traslado servidores control de bienes ao 2014 y retiro tanques IA. Segn req Memo No. MAGAP-MANABI/AGC-2014-002112-M y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

32773 32773 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Zambrano Moreira Anbal. Por pago 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Quito del 11 al 14 de Noviembre del 2014. Segundo Taller de Validacin de la Gua de Buenas Prcticas Apcolas. Aut traslado Memo No. MAGAP-DE/AGC-2014-000533-M y MAGAP-DIA/AGC-2014-002096-M

NNAPROBADO0.00280.00ZAMBRANO MOREIRA ANIBAL ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 280.00 280.00 0.00

32774 32773 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Zambrano Moreira Anbal. Por pago 3 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Quito del 11 al 14 de Noviembre del 2014. Segundo Taller de Validacin de la Gua de Buenas Prcticas Apcolas. Aut traslado Memo No. MAGAP-DE/AGC-2014-000533-M y MAGAP-DIA/AGC-2014-002096-M y dctos pago

SSAPROBADO0.00280.00ZAMBRANO MOREIRA ANIBAL ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 280.00 280.00 0.00

32775 32775 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 5 del 2014. Traslado Ec. Mauricio Velasco, Directo Planificacin proceso revisin previo Auditora ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


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2014

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No.CUR

No.ORI.

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32776 32775 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 5 del 2014. Traslado Ec. Mauricio Velasco, Directo Planificacin proceso revisin previo Auditora ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32777 32777 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 5 del 2014. Traslado Ec. Mauricio Velasco, Directo Planificacin proceso revisin previo Auditora ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32778 32777 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 5 del 2014. Traslado Ec. Mauricio Velasco, Directo Planificacin proceso revisin previo Auditora ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32779 32779 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Por pago 1 vitico y 1 subsistencia, comisin de servicios La Concordia El Carmen, del 12 al 13 de Noviembre del 2014. Traslado personal FAO, operacin salvaguarda plaguicidas obsoletos Proyecto UTF/ECU/095/ECU. Aut traslado Coordinacin Provincial


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32780 32779 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Por pago 1 vitico y 1 subsistencia, comisin de servicios La Concordia El Carmen, del 12 al 13 de Noviembre del 2014. Traslado personal FAO, operacin salvaguarda plaguicidas obsoletos Proyecto UTF/ECU/095/ECU. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 120.00 120.00 0.00

32781 32781 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Prraga Arteaga Laura. Por pago 1 subsistencia comisin servicios Manta, Pedernales, Noviembre 14 del 2014. Recepcin de bienes Agencia Manta por renuncia Ing. Gregory Franco y Agencia Pedernales por finalizacin de convenio CORAPE, revisin bienes. Aut traslado Coordinacin Provincial

NNAPROBADO0.0040.00LAURA MONSERRATE PARRAGA ARTEAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32782 32781 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Prraga Arteaga Laura. Por pago 1 subsistencia comisin servicios Manta, Pedernales, Noviembre 14 del 2014. Recepcin de bienes Agencia Manta por renuncia Ing. Gregory Franco y Agencia Pedernales por finalizacin de convenio CORAPE, revisin bienes. Aut traslado Coordinacin Provincial

SSAPROBADO0.0040.00LAURA MONSERRATE PARRAGA ARTEAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32783 32783 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Por pago 1 subsistencia comisin servicios Manta, Pedernales, Noviembre 14 del 2014. Recepcin de bienes Agencia Manta por renuncia Ing. Gregory Franco y Agencia Pedernales por finalizacin de convenio CORAPE, revisin bienes. Aut traslado Coordinacin Provincial


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 26 de 732

FECHA: 29/12/2014

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32784 32783 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Por pago 1 subsistencia comisin servicios Manta, Pedernales, Noviembre 14 del 2014. Recepcin de bienes Agencia Manta por renuncia Ing. Gregory Franco y Agencia Pedernales por finalizacin de convenio CORAPE, revisin bienes. Aut traslado Coordinacin Provincial


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32785 32785 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Zambrano Bravo Fernando. Por pago 1 vitico y 1 subsistencia, comisin servicios La Concordia-El Carmen, del 12 al 13 de Nov 2014. Traslado personal FAO, operacin salvaguarda plaguicidas obsoletos Proyecto UTF/ECU/095/ECU. Aut traslado Memo No. MAGAP-DIA/AGC-2014-002110-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 120.00 120.00 0.00

32786 32785 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Zambrano Bravo Fernando. Por pago 1 vitico y 1 subsistencia, comisin servicios La Concordia-El Carmen, del 12 al 13 de Nov 2014. Traslado personal FAO, operacin salvaguarda plaguicidas obsoletos Proyecto UTF/ECU/095/ECU. Aut traslado Memo No. MAGAP-DIA/AGC-2014-002110-M


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 120.00 120.00 0.00

32787 32787 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Meza Peralta Jhonny. Por pago 4 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Babahoyo Hcda La Clementina, capacitacin sobre Brucelosis y Tuberculosis de 3200 bovinos. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/GC-2014-001893-M y MAGAP-DSL/GC-2014-002123-M

NNAPROBADO0.00360.00MEZA PERALTA JHONNY FABIAN1306944966 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


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32788 32787 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Meza Peralta Jhonny. Por pago 4 viticos y 1 subsistencia comisin de servicios Babahoyo Hcda La Clementina, capacitacin sobre Brucelosis y Tuberculosis de 3200 bovinos. Aut traslado Memo No. MAGAP-DSL/GC-2014-001893-M y MAGAP-DSL/GC-2014-002123-M y dctos soporte pago

SSAPROBADO0.00360.00MEZA PERALTA JHONNY FABIAN1306944966 SMCEDEO SMCEDEO SMCEDEO

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 360.00 360.00 0.00

32789 32789 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 21 del 2014. Traslado Auditores Bureau Veritas quienes realizaron la auditora externas Certificacin ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32790 32789 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago 1 subsistencia comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 21 del 2014. Traslado Auditores Bureau Veritas quienes realizaron la auditora externas Certificacin ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32791 32791 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 21 del 2014. Traslado Auditores Bureau Veritas quienes realizaron la auditora externas Certificacin ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


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2014

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FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32792 32791 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Almeida Caarte Nicolay. Pago reintegro peajes comisin de servicios Guayaquil, Noviembre 21 del 2014. Traslado Auditores Bureau Veritas quienes realizaron la auditora externas Certificacin ISO. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32793 32793 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Marmolejo Zambrano Carlos. Por pago 1 subsistencia comisin servicios Chone, San Isidro, Pedernales, Nov 14 del 2014. Retiro bienes agencia Pedernales por finalizacin de convenio CORAPE, revisin bienes. Aut traslado Coordinacin Provincial



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32794 32793 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Marmolejo Zambrano Carlos. Por pago 1 subsistencia comisin servicios Chone, San Isidro, Pedernales, Nov 14 del 2014. Retiro bienes agencia Pedernales por finalizacin de convenio CORAPE, revisin bienes. Aut traslado Coordinacin Provincial y dctos soporte pago



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530303 1300 002 0 40.00 40.00 0.00

32795 32795 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Zambrano Bravo Fernando. Pago 2 viticos y 1 subs comisin de servicios Guayaquil, del 18 al 20 de Nov 2014. I Seminario Internacional de Metodologas para la Evaluacin de Pruebas de Eficacia. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000935-M y MAGAP-DIA/AGC-2014-002075-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 29 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32796 32795 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Zambrano Bravo Fernando. Pago 2 viticos y 1 subs comisin de servicios Guayaquil, del 18 al 20 de Nov 2014. I Seminario Internacional de Metodologas para la Evaluacin de Pruebas de Eficacia. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000935-M y MAGAP-DIA/AGC-2014-002075-M y dctos pago


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 020 001 000 730303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

32797 32797 01/12/2014 COM NOR OGAMANABI: COM Zambrano Bravo Fernando. Pago reintegro pasaje comisin de servicios Guayaquil, del 18 al 20 de Nov 2014. I Seminario Internacional de Metodologas para la Evaluacin de Pruebas de Eficacia. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000935-M y MAGAP-DIA/AGC-2014-002075-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32798 32797 01/12/2014 DEV NOR OGAMANABI: DEV Zambrano Bravo Fernando. Pago reintegro pasaje comisin de servicios Guayaquil, del 18 al 20 de Nov 2014. I Seminario Internacional de Metodologas para la Evaluacin de Pruebas de Eficacia. Aut traslado Memo No. MAGAP-DATH/AGC-2014-000935-M y MAGAP-DIA/AGC-2014-002075-M y dctos pagos


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 004 000 530301 1300 002 0 4.00 4.00 0.00

32799 32799 02/12/2014 COM NOR OGAPC.-AGUILAR ANGAMARCA BRYAN ALEXANDER.Comprometido por atender el anticipo 100% de la comision a la ciudad de Loja-Zamora por Cumplimiento de Cronograma ,intalacion de antivirus mantenimiento preventivo,correctivo. desde la fecha 08/12/2014 hasta 11/12/2014adj solicitud 1841 e informes.

NNAPROBADO0.00240.00AGUILAR ANGAMARCA BRYAN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 30 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32800 32738 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.-LUCERO GUERRA SOPHIA ELIZABETH. Comprometido por atender el pago por servicios de contrato civil para que realice el proceso de concurso de meritos y oposicion correspondiente a noviembre 2014 Segun MEMO-MAGAP-DATH/AGROCALIDAD-2014-1124-M Adj factura 009

SSAPROBADO0.00733.00LUCERO GUERRA SOPHIA ELIZABETH1722721741001

MVALDIVIEZOA


NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 733.00 733.00 0.00

32801 32799 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.-AGUILAR ANGAMARCA BRYAN ALEXANDER. por atender el anticipo 100% de la comision a la ciudad de Loja-Zamora por Cumplimiento de Cronograma ,intalacion de antivirus mantenimiento preventivo,correctivo. desde la fecha 08/12/2014 hasta 11/12/2014adj solicitud 1841 e informes.E.V

SSAPROBADO0.00240.00AGUILAR ANGAMARCA BRYAN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

32802 32741 02/12/2014 RDP NOR OGAPC.-SAAVEDRA CALDERON JUAN SEBASTIAN.-ajuste de iva SSAPROBADO0.0087.96

SAAVEDRA CALDERON JUAN SEBASTIAN



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 87.96 87.96 0.00

32803 32742 02/12/2014 RDP NOR OGAPC.-CIFUENTES CEVALLOS YACELY JANINA.- ajuste de iva SSAPROBADO0.0087.96

CIFUENTES CEVALLOS YACELY JANINA


MVALDIVIEZOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 87.96 87.96 0.00

32804 32804 02/12/2014 COM NOR OGAPC.- SALAZAR PENA PABLO VINICIO. Comprometido por atender el pago de la comision de servicios a la ciudad de Latacunga por movilizacion a los funcionarios de la localidad en la fecha 26/11/2014adj solicitud 1832 e informes.

NNAPROBADO0.0044.00SALAZAR PENA PABLO VINICIO1711721934 EVELOZS EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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MONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 31 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32805 32738 02/12/2014 RDP NOR OGAPC.-LUCERO GUERRA SOPHIA ELIZABETH.AJSUTE DEL IVA SSAPROBADO0.0087.96

LUCERO GUERRA SOPHIA ELIZABETH1722721741001

MVALDIVIEZOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 87.96 87.96 0.00

32806 32804 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.- SALAZAR PENA PABLO VINICIO. por atender el pago de la comision de servicios a la ciudad de Latacunga por movilizacion a los funcionarios de la localidad en la fecha 26/11/2014adj solicitud 1832 e informes.E.V

SSAPROBADO0.0044.00SALAZAR PENA PABLO VINICIO1711721934 EVELOZS EVELOZS YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

32807 32807 02/12/2014 COM NOR OGAPC.-PAREDES GRANJA MARIO ESTUARDO.Comprometido por atender el pago de la comision a la ciudad de Ambato-Latacunga por Movilizacion a funcionarios desde la fecha 24/11/2014 hasta 25/11/2014 adj solicitud 1831 e informes.

NNAPROBADO0.00124.00PAREDES GRANJA MARIO ESTUARDO1711851301 EVELOZS EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

32808 32735 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.-GOMEZJURADO URRESTA MARIA JOSE. Para atender el pago por servicios de contrato civil para que realice el proceso de concurso de meritos y oposicion correspondiente a noviembre (del 01 al 14) 2014 Segun MEMO-MAGAP-DATH/AGROCALIDAD-2014-1124-M Adj factura 013

SSAPROBADO0.00337.14GOMEZJURADO URRESTA MARIA JOSE

0401246889001 MVALDIVIEZOA YROMEROH YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 337.14 337.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 32 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32809 32807 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.-PAREDES GRANJA MARIO ESTUARDO. por atender el pago de la comision a la ciudad de Ambato-Latacunga por Movilizacion a funcionarios desde la fecha 24/11/2014 hasta 25/11/2014 adj solicitud 1831 e informes.E.V

SSAPROBADO0.00124.00PAREDES GRANJA MARIO ESTUARDO1711851301 EVELOZS EVELOZS YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

32810 32810 02/12/2014 COM NOR OGAPC.- PINCAY NARVAEZ WILSON JAVIER.- Comprometido para atender el pago de la comisin a la ciudad de Ibarra por Movilizacion a los funcionarios en la fecha 27/11/2014 ad. solicitud 1830 e informes

NNAPROBADO0.0045.80PINCAY NARVAEZ WILSON JAVIER 1713846200 EVELOZS EVELOZS EVELOZS EVELOZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 5.80 5.80 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

32811 32735 02/12/2014 RDP NOR OGAPC.-GOMEZJURADO URRESTA MARIA JOSE. ajuste de iva SSAPROBADO0.0045.97

GOMEZJURADO URRESTA MARIA JOSE



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 45.97 45.97 0.00

32812 32810 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.- PINCAY NARVAEZ WILSON JAVIER.- para atender el pago de la comisin a la ciudad de Ibarra por Movilizacion a los funcionarios en la fecha 27/11/2014 ad. solicitud 1830 e informes.E.V

SSAPROBADO0.0045.80PINCAY NARVAEZ WILSON JAVIER 1713846200 EVELOZS EVELOZS YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530301 1701 002 0 5.80 5.80 0.00

20 000 000 009 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 33 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32813 32813 02/12/2014 COM NOR OGAPC.-VILLA CAICEDO BRYAN PAUL.-Para atener honorarios por servicios profesionales en el concurso de meritos y oposicion por el mes de NOVIEMBRE2014. segun MEMO-DATH-2014-1035-MAdj factura 005.

NNAPROBADO0.00820.96VILLA CAICEDO BRYAN PAUL0401768049001 LRIOSG LRIOSG LRIOSG LRIOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 820.96 820.96 0.00

32814 32814 02/12/2014 COM NOR OGAPC.-VELOZ SOLORZANO SANTIAGO JAIR. Para atende el pago por contrato civil en el concurso de mritos y oposicin correspondiente a Noviembre 2014. Adjunto factura Nro 001

NNAPROBADO0.00820.96VELOZ SOLORZANO SANTIAGO JAIR1722576848001 LRIOSG LRIOSG LRIOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 820.96 820.96 0.00

32815 32814 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.-VELOZ SOLORZANO SANTIAGO JAIR. Para atende el pago por contrato civil en el concurso de mritos y oposicin correspondiente a Noviembre 2014. Adjunto factura Nro 001

SSAPROBADO0.00733.00VELOZ SOLORZANO SANTIAGO JAIR1722576848001 VROBLESP VROBLESP YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 733.00 733.00 0.00

32816 32816 02/12/2014 COM NOR OGALOS RIOS: DURAN JARRIN FELIX ALBERTO, Para comprometer pago por comisin realizada en la ciudad de Guayaquil para asistir a la cumbre mundial del cacao el mismo que se realizo del 25 al 27 de Agosto del Presente ao.

NNAPROBADO0.0060.00DURAN JARRIN FELIX ALBERTO1203227309 TJVILEMA TJVILEMA TJVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 005 000 530303 1200 001 0 60.00 60.00 0.00

32817 32814 02/12/2014 RDP NOR OGAPC.-VELOZ SOLORZANO SANTIAGO JAIR. AJUSTE IVA EN COMPRAS SSAPROBADO0.0087.96

VELOZ SOLORZANO SANTIAGO JAIR1722576848001 VROBLESP VROBLESP YROMEROH YROMEROH

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 87.96 87.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 34 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32818 32816 02/12/2014 DEV NOR OGALOS RIOS: DURAN JARRIN FELIX ALBERTO, Pago por comisin realizada en la ciudad de Guayaquil para asistir a la cumbre mundial del cacao el mismo que se realizo del 25 al 27 de Agosto del Presente ao. Adjunto Informe de Comision e Autorizacion de pago solo se cancela el 30 %.

SSAPROBADO0.0060.00DURAN JARRIN FELIX ALBERTO1203227309 TJVILEMA TJVILEMA TJVILEMA

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 005 000 530303 1200 001 0 60.00 60.00 0.00

32819 32813 02/12/2014 DEV NOR OGAPC.-VILLA CAICEDO BRYAN PAUL.-Para atener honorarios por servicios profesionales en el concurso de meritos y oposicion por el mes de NOVIEMBRE2014. segun MEMO-DATH-2014-1035-MAdj factura 005.

SSAPROBADO0.00733.00VILLA CAICEDO BRYAN PAUL0401768049001 VROBLESP VROBLESP YROMEROH

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 733.00 733.00 0.00

32820 32820 02/12/2014 COM NOR OGACHIMBORAZO PPC USCA CAILLAGUA PAOLA PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL CANTON CHUNCHI DEL 18 AL 19 DE NOV. PARA REALIZAR CAPACITACION SOBRE VACUNACION DE PPC, SEGUN INFORME APROBADO, ANEXO 8

NNAPROBADO0.00120.00USCA CAILLAGUA VERONICA PAOLA0603831173 ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 001 001 000 730303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

32821 32813 02/12/2014 RDP NOR OGAPC.-VILLA CAICEDO BRYAN PAUL.-AJUSTE IVA EN COMPRAS SSAPROBADO0.0087.96

VILLA CAICEDO BRYAN PAUL0401768049001 VROBLESP VROBLESP YROMEROH YROMEROH

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 009 000 530606 1701 002 0 87.96 87.96 0.00

32822 32820 02/12/2014 DEV NOR OGACHIMBORAZO PPC USCA CAILLAGUA PAOLA PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL CANTON CHUNCHI DEL 18 AL 19 DE NOV. PARA REALIZAR CAPACITACION SOBRE VACUNACION DE PPC, SEGUN INFORME APROBADO, ANEXO 8

SSAPROBADO0.00120.00USCA CAILLAGUA VERONICA PAOLA0603831173 ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 001 001 000 730303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Expresado en Dlares



2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 35 de 732

FECHA: 29/12/2014

HORA: 09:57:09


32823 32823 02/12/2014 COM NOR OGACHIMBORAZO PPC USCA CAILLAGUA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON ALAUSI Y CHUNCHI EL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA REALIZAR CAPACITACION A PROMOTORES DEL MAGAP Y REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS, SEGUN INFORME APROBADO, ANEXO 7

NNAPROBADO0.0040.00USCA CAILLAGUA VERONICA PAOLA0603831173 ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 001 001 000 730303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

32824 32823 02/12/2014 DEV NOR OGACHIMBORAZO PPC USCA CAILLAGUA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON ALAUSI Y CHUNCHI EL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA REALIZAR CAPACITACION A PROMOTORES DEL MAGAP Y REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS, SEGUN INFORME APROBADO, ANEXO 7

SSAPROBADO0.0040.00USCA CAILLAGUA VERONICA PAOLA0603831173 ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ ZGGUTIERREZ

NVILLAGOMEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 001 001 000 730303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

32825 32825 02/12/2014 COM NOR OGACHIMBORAZO YANEZ CASCO CRISTIAN PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ALOAG PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TECN

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