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Gestion: 2do Semestre de 2015 OBJETIVO DEL PROGRAMA: Establecer la programación de auditoria del SGSySO ALCANCE DEL PROGRAMA: Abarca todas las auditorias internas de la Casa Mat Elaborado por: Juan Pantera Tipo de Auditoria Objetivo Alcance Interna Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con los criterios de Auditoria Los procesos dentro del alcance del SGSySO

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PROGRAMA DE AUDITORIA

Gestion: 2do Semestre de 2015OBJETIVO DEL PROGRAMA: Establecer la programación de auditoria del SGSySO para la Constructora PANTERAALCANCE DEL PROGRAMA: Abarca todas las auditorias internas de la Casa Matriz y Regionales, y auditoria de CertificaciónElaborado por: Juan Pantera

Tipo de Auditoria Objetivo Alcance

Interna Determinar el grado de

conformidad del SGSYSO con los criterios de Auditoria

Los procesos dentro del alcance del SGSySO

Interna

Interna

Interna

Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con

los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del

alcance del SGSySO

Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con

los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del

alcance del SGSYSO

Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con

los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del

alcance del SGSYSO

Interna

Interna

Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con

los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del

alcance del SGSYSO

Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con

los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del

alcance del SGSYSO

PROGRAMA DE AUDITORIA

2do Semestre de 2015Establecer la programación de auditoria del SGSySO para la Constructora PANTERAAbarca todas las auditorias internas de la Casa Matriz y Regionales, y auditoria de Certificación

Criterios Lugar Procesos

OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos

Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional

Resoluciones vigentes

Casa Matriz PANTERA LTDA -

Santa Cruz

Estrategicos: - Planificación - Revisión y Mejora- SGSySO

Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina

Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos

REGIONAL COBIJA

REGIONAL SUCRE

OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos

Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional

Resoluciones vigentes

Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina

Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos

OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos

Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional

Resoluciones vigentes

Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina

Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos

OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos

Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional

Resoluciones vigentes

REGIONAL LA PAZ

Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina

Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos

REGIONAL ORURO

OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos

Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional

Resoluciones vigentes

Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina

Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos

OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos

Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional

Resoluciones vigentes

REGIONAL COCHABAMBA

Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina

Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos

PROGRAMA DE AUDITORIA

VER: 01

Vigente desde: 20-08-15

CODIGO: PA-CM 00 00 1

2do Semestre de 2015Establecer la programación de auditoria del SGSySO para la Constructora PANTERAAbarca todas las auditorias internas de la Casa Matriz y Regionales, y auditoria de Certificación

Equipo Auditor 1 Equipo Auditor 2Requisitos Lider A1 AE Lider A1

X X

X X X

X X X

Página 1 de 1

4.24.34.44.5.1.4.5.2.4.5.3.4.5.4.4.5.5.4.6

Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro

Juan Lopez Apoyo -Cobija

Rodrigo Churquimoso - Sucre

4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4

Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

4.4.4.4.64.4.24.4.3

Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

X X

X X X

X X

X X X

X X

X X X

4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4

Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

Florinda Fanola - Cobija

4.4.4.4.64.4.24.4.3

Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4

Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz

Juan Lopez Apoyo -Cobija

Rodrigo Churquimoso - Sucre

4.4.4.4.64.4.24.4.3

Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro

Juan Lopez Apoyo -Cobija

4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4

Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

Rodrigo Churquimoso - Sucre

4.4.4.4.64.4.24.4.3

Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

X X

X X X

X X

X X X

4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4

Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

Rodrigo Churquimoso - Sucre

4.4.4.4.64.4.24.4.3

Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro

Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz

4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4

Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz

Juan Lopez Apoyo -Cobija

Florinda Fanola - Cobija

4.4.4.4.64.4.24.4.3

Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro

Juan Lopez Apoyo -Cobija

VER: 01

Vigente desde: 20-08-15

CODIGO: PA-CM 00 00 1

Equipo Auditor 2 FechaAE INICIO FINAL RIESGO NIVEL DE RIESGO

X 8/20/2015 8/22/2015

Alto

8/23/2015 8/24/2017

8/24/2015 8/25/2015

Página 1 de 1

Disponibilidad de los equipos auditores

Florinda Fanola - Cobija

Florinda Fanola - Cobija

X 9/12/2015 9/14/2015

Alto

9/15/2015 9/16/2015

X 9/20/2015 9/22/2015

Alto

9/23/2015 9/24/2015

X

10/10/2015 10/12/2015 Alto

10/13/2015 10/14/2015

Disponibilidad de los equipos auditores

Florinda Fanola - Cobija

Disponibilidad de los equipos auditores

Rodrigo Churquimoso - Sucre

Disponibilidad de los equipos auditores

Rodrigo Churquimoso - Sucre

X

11/5/2015 11/7/2015Alto

11/8/2015 11/9/2015

X

11/15/2015 11/17/2015 Alto

11/18/2015 11/19/2015

Disponibilidad de los equipos auditores

Rodrigo Churquimoso - Sucre

Disponibilidad de los equipos auditores

Florinda Fanola - Cobija

VER: 01

Vigente desde: 20-08-15

CODIGO: PA-CM 00 00 1

RECURSOSMEDIDA DE CONTROL LIDER A1 AE TOTAL

14.200 Bs

X X X X

Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo

PASAJES 1600 Bs ESTADIA 2000 Bs

VIATICOS 600 Bs

PASAJES 600 Bs ESTADIA

2000 Bs VIATICOS

600 Bs

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 2000 Bs

VIATICOS 600 Bs

PASAJES 4000 Bs ESTADIA 6000 Bs

VIATICOS 1800 Bs

VIATICOS 200 Bs

VIATICOS 200 Bs

PASAJES 600 Bs ESTADIA

1000 Bs VIATICOS

400 Bs

PASAJES 600 Bs ESTADIA

1000 Bs VIATICOS

800 Bs

9.250 BS

8.900 Bs

10.550 Bs

Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo

PASAJES 600 Bs ESTADIA

1000 Bs VIATICOS

400 Bs PASAJES 600 Bs ESTADIA

1250 Bs VIATICOS

500 Bs

VIATICOS 500 Bs

PASAJES 3000 Bs ESTADIA 4250 Bs

VIATICOS 2000 BSPASAJES

1800 Bs ESTADIA 2000 Bs

VIATICOS 600 Bs

Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs

VIATICOS 400 Bs

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1250 Bs

VIATICOS 500 Bs

VIATICOS 500 Bs

PASAJES 4200 Bs ESTADIA 3000 Bs

VIATICOS 1700 Bs

PASAJES 600 Bs ESTADIA

750 Bs VIATICOS

300 Bs

Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs

VIATICOS 400 Bs PASAJES

1800 Bs ESTADIA 1500 Bs

VIATICOS 600 Bs

PASAJES 600 Bs ESTADIA

1500 Bs VIATICOS

600 Bs

PASAJES 4250 Bs ESTADIA 4500 Bs

VIATICOS 1800 Bs

PASAJES 50 Bs ESTADIA

500 Bs VIATICOS

200 Bs

9.700 Bs

11.940 Bs

Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs

VIATICOS 400 Bs

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1500 Bs

VIATICOS 600 Bs

PASAJES 300 Bs ESTADIA

1500 Bs VIATICOS

600 Bs

PASAJES 3900 Bs ESTADIA 4000 Bs

VIATICOS 1800 Bs

VIATICOS 200 Bs

Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs

VIATICOS 400 Bs PASAJES

1800 Bs ESTADIA 1500 Bs

VIATICOS 600 Bs

PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1500 Bs

VIATICOS 600 Bs

PASAJES 5600 Bs ESTADIA 4500 Bs

VIATICOS 1800 Bs

PASAJES 240 Bs ESTADIA

500 Bs VIATICOS

200 Bs

REVISADO APROBADO CRONOGRAMAFECHA FIRMA FECHA FIRMA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMANOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

PRESENTACION DE INFORMES FINALES Y CONCLUSIONES

PRESENTACION DE INFORMES FINALES Y CONCLUSIONES

PRESENTACION DE INFORMES FINALES Y CONCLUSIONES