El Informe de Veeduría

Facilitador

Edgar A. García C.

Universidad Militar Nueva Granada

0.- Carta de presentación0.- Carta de presentación

1.- Información General (Formato de Identificación).1.- Información General (Formato de Identificación).

2.- Objetivos de la veeduría2.- Objetivos de la veeduría

3.- Conclusiones del equipo veedor.3.- Conclusiones del equipo veedor.

Partes del InformePartes del Informe

Carta de presentación del InformeCarta de presentación del Informe..– Fecha, destinatario, cargo, entidad, Ciudad.Fecha, destinatario, cargo, entidad, Ciudad.– Saludo, motivo (presentación informe) y fecha de la Saludo, motivo (presentación informe) y fecha de la

visita.visita.– Nota de agradecimiento (por apoyo y colaboración Nota de agradecimiento (por apoyo y colaboración

para el logro del objetivo).para el logro del objetivo).– Pro autoevaluación (para ASOPROETICA es muy Pro autoevaluación (para ASOPROETICA es muy

importante su concepto acerca de este servicio, por lo importante su concepto acerca de este servicio, por lo cual le agradecemos diligenciar el formato adjunto y cual le agradecemos diligenciar el formato adjunto y remitirlo al correo electrónico asoproetica). remitirlo al correo electrónico asoproetica).

– DespedidaDespedida– FirmaFirma– Anexo: (informe de veeduría, xx folios).Anexo: (informe de veeduría, xx folios).

Partes del InformePartes del Informe

1.Información general1.Información general– Entidad (visitada)Entidad (visitada)– Localización: (dirección, ciudad, país)Localización: (dirección, ciudad, país)– Alcance: (Dependencias o procesos o áreas objeto Alcance: (Dependencias o procesos o áreas objeto

de la veeduría).de la veeduría).– Fecha de la Veeduría: (visita periodo de auditaje)Fecha de la Veeduría: (visita periodo de auditaje)– Representante de la entidad/cargo: Representante de la entidad/cargo: – Veedor Líder: (jefe o coordinador de grupo)Veedor Líder: (jefe o coordinador de grupo)– Veedores: (grupo veedor)Veedores: (grupo veedor)

Partes del InformePartes del Informe

2.- Objetivos de la veeduría2.- Objetivos de la veeduría– Ejemplos:Ejemplos:

• Determinación del grado de conformidad del ______ con los Determinación del grado de conformidad del ______ con los criterios establecidos en la (norma _________).criterios establecidos en la (norma _________).

• Evaluación de la capacidad de __________ para asegurar el Evaluación de la capacidad de __________ para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y su reglamentación interna.cumplimiento de los requisitos legales y su reglamentación interna.

• Identificar mejoramientos potenciales en _________.Identificar mejoramientos potenciales en _________.

3.- Conclusiones del equipo veedor.3.- Conclusiones del equipo veedor.3.1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS.3.1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS.3.2.- ASPECTOS RELEVANTES (POSITIVOS OBSERVADOS)3.2.- ASPECTOS RELEVANTES (POSITIVOS OBSERVADOS)3.3.- ASPECTOS A MEJORAR (Hallazgos).3.3.- ASPECTOS A MEJORAR (Hallazgos).3.4.- RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES 3.4.- RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS DE AUDITORIAS RECIBIDAS CON CORRECTIVAS DE AUDITORIAS RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD O VEEDURIAS ANTERIORES.ANTERIORIDAD O VEEDURIAS ANTERIORES.

Partes del InformePartes del Informe

HallazgosHallazgos

• No conformidades menores– Procedimientos a mejorar.

• No conformidades mayores– Eventos que riñen con las normas.