Embed Size (px)
Citation preview
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
INSTITUCIONALES CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE METAS
De cada meta institucional
se pueden desprender uno
o más indicadores
De cada meta sectorial se pueden desprender una o más
metas institucionales
. PGDDF
EJE
ÁREA DE OPORTUNIDAD
OBJETIVO
META
META SECTORIAL
META INSTITUCIONAL
INDICADOR INDICADOR
META INSTITUCIONAL
META SECTORIAL
META
OBJETIVO
ÁREA DE OPORTUNIDAD
EJE
Información del Programa
Sectorial al que se encuentre
alineado*
El diseño de estos componentes es
propio del Programa
Institucional
*La información de los Programas Sectoriales se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Con base en los criterios de planeación del PGDDF 2013-2018, las metas institucionales se deberán alinear a
una meta sectorial, es decir, se desagregan los contenidos de los programas sectoriales en metas de mediano
y corto plazo para una Institución concreta que regirá las actividades de la misma, en el ámbito de sus
competencias y atribuciones.
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
Es una estimación cualitativa, cuantitativa y/o de tiempo en función de las atribuciones, proyecciones y
recursos correspondientes al Ente donde se tenga una participación directa, establecida desde un enfoque
global, la cual debe ser susceptible de derivarse en la ejecución e implementación de proyectos/programas
que serán susceptibles de ser medidos a través de indicadores con el objetivo de conocer el avance y su
consecución.
EJEMPLO:
Meta del Programa Sectorial Educación y Cultura 2013-2018.
“Incrementar en un 8% el acceso de la población de la Ciudad de México a los bienes y servicios culturales,
mediante la implementación de acciones que permitan acercar las manifestaciones artísticas y culturales a la
comunidad, ya sea en espacios públicos o recintos culturales de la ciudad, en los siguientes cuatro años”
Meta Institucional del Museo del Estanquillo
“Contribuir al incremento de las manifestaciones artísticas y culturales a través de la realización de 600 eventos
en el Museo del Estanquillo con el fin de consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural, en el
periodo 2014-2018”.
META INSTITUCIONAL
El indicador es la variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para
medir el cumplimiento de metas que describen en qué grado se da cumplimiento a los resultados durante la
operación de la gestión gubernamental y, por lo tanto, constituyen elementos fundamentales para su
monitoreo y posterior evaluación.
EJEMPLO:
Meta Institucional del Museo del Estanquillo
“Contribuir al incremento de las manifestaciones artísticas y culturales a través de la realización de 600 eventos
en el Museo del Estanquillo con el fin de consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural, en el
periodo 2014-2018”.
Indicador
INDICADORES
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: •Describe lo que se pretende medir como parte de la cuantificación de la meta, el cual se mantiene constante en todos los documentos en donde se mencione o se haga uso del
mismo.
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos culturales realizados en el periodo / Total
de eventos culturales programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
FÓRMULA:
•Expresión algebraica del indicador.
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de
eventos culturales
realizados en el
periodo / Total de
eventos culturales
programados
hasta el 2018)*100
Conocer el avance
en la realización de
eventos
programados en el
Museo del
Estanquillo hasta el
2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
OBJETIVO DEL INDICADOR:
•Expresa mediante un enunciado claro y sencillo lo que mide el indicador.
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea
Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización
de eventos
programados
en el Museo
del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del
año 2014
(120/600)*
100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
UNIDAD DE MEDIDA: •Determinada en porcentaje (%) o número entero según la expresión de la fórmula
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
LÍNEA BASE DEL INDICADOR: •Valor de referencia, inicial o de partida del indicador.
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador
Periodici
dad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
META DEL INDICADOR: Valor esperado del indicador en un tiempo determinado, las metas de los indicadores se establecerán de acuerdo con los programas o entes públicos implicados, una vez que sea establecida la línea base.
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*1
00
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
PERIODICIDAD: Frecuencia con la cual se mide el indicador, es decir, el periodo que se establecerá para el reporte de su información.
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador
Periodici
dad Fecha final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
FECHA FINAL:
Plazo establecido para lograr el cumplimiento de la meta.
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador Fórmula
Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida
Línea Base del
Indicador
Meta del
Indicador Periodicidad
Fecha
final
Área
Responsable
Porcentaje de
eventos culturales
realizados en el
Museo del Estanquillo
(Número de eventos
culturales realizados
en el periodo / Total
de eventos culturales
programados hasta el
2018)*100
Conocer el
avance en la
realización de
eventos
programados
en el Museo del
Estanquillo
hasta el 2018.
%
20% del año
2014
(120/600)*100
100%
(600/600)*100
Trimestral 2018 Dirección de
Operaciones
ÁREA RESPONSABLE: Dirección o Coordinación responsable de llevar a cabo la ejecución de la meta.
FICHA DEL INDICADOR
Para corroborar el ejercicio correcto de la elaboración de metas e indicadores del programa
institucional se plantean las siguientes preguntas:
¿La meta institucional se alinea a sola una meta sectorial?
En caso de no ser así es necesario alinearlo a una meta sectorial.
¿El indicador está alineado a una meta institucional?
En caso de no ser así es necesario alinearlo a una meta institucional.
¿El indicador es una replica de algún indicador de otro programa?
En caso de ser así es necesario eliminarlo o redefinirlo con la finalidad de no generar
duplicidad de indicadores.
¿El indicador mide lo descrito en la meta?
En caso de no ser así es necesario redefinirlo para lograr el monitoreo de la meta.
¿El nombre del indicador y la fórmula son consistentes?
Es necesario que exista relación entre el nombre y la fórmula del indicador.
¿Se definió un objetivo para el indicador? (No es obligatorio)
¿El objetivo definido es congruente?
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
¿La unidad de medida del indicador es congruente con la fórmula?
¿Las variables que componen al indicador que tipo de información reportan? (Acumulada
o no acumulada)
¿El indicador tiene línea base?
¿La línea base del indicador esta en la misma unidad de medida?
¿El indicador tiene meta cuantificada?
¿La meta cuantificada del indicador esta en la misma unidad de medida?
¿Tiene una periodicidad definida?
¿Es posible reducir la periodicidad con el fin de tener más registros?
¿Es correcto el tipo de indicador definido por el ente?
¿Se definió un responsable para el indicador?
¿El responsable es único?
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
INSTITUCIONALES CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE METAS
