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Proyecto Productivo
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ELABORACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO
1. DATOS BASICOS DEL NEGOCIO:
1.1. Nombre del Negocio:
CAFÉ DELIVERY “ ESPRESSO "
SLOGAN: "EL PLACER DE UN CAFÉ"
1.2. Razón social:
1.3. Objetivo del Negocio:
• Atender una necesidad insatisfecha actualmente.• Cambiar el hábito de consumo de café.• Generar una rentabilidad aceptable para mantener nuestro negocio.• Usar la diferenciación como base para éxito de nuestro negocio.
1.4. Descripción del Negocio:
“CAFÉ DELIVERY ESPRESSO” roba la idea del tan famoso cuento “La Caperucita roja” quien lleva alimentos a su abuela. Debido a ello nació la idea de satisfacer la necesidades que hay en el mercado, debido a que existen muchas personas que desearían tomar el café que a ellos más les gusta pero no pueden hacerlo debido a que a veces se encuentran en su centro de labores y no tiene tiempo de ir a la cafetería, por dicho motivo nuestra empresa podrá realizar este servicio sin ningún costo adicional por el servicio de entrega a oficina o centro de labores y los pedidos se podrán hacer a través de llamadas telefónicas o a través una plataforma virtual que permitirá realizar sus pedidos y por los cuales también podrá observar los descuentos que se tendrán de manera diaria, aparte el negocio también contara con un pequeño local para el expendio de café para llevar o para que se pueda consumir ahí mismo, y en cualquiera de los servicios que el cliente solicite se le atenderá con la calidad, rapidez y seguridad que el necesita.
1.5. Ubicación:
“CAFÉ DELIVERY ESPRESSO” se encontrará ubicado independientemente, en la Calle Real N° 564.
2. RESPONSABLES DEL PROYECTO:
Los promotores del proyecto somos estudiantes de Contabilidad VII semestre.
3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION:
DISTRITO: HUANCAYO
PROVINCIA: HUANCAYO
DEPARTAMENTO:
FIGURA N° 01: UBICACIÓN
INTEGRANTES
APELLIDOS Y NOMBRES DNI E-MAIL
Alejo Mejia Billy Joel 46122092 [email protected]
Romero Porras Anthony 46663096 [email protected]
1.1. Diagnostico mediante el ANALISIS FODA:
FODA
1.2.
JUSTIFICACION-ANALISIS DEL MERCADO:1.3. PRODUCTOS O SERVICIOS:1.4. CLIENTELA:3.1. ANALISIS DE LA COMPETENCIA:3.2. CANAL DE COMERCIALIZACION:3.3. ESTRATEGUIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD:3.4. BENIFICIARIOS:
AMENAZAS:
Que las trabajadoras sean atacadas por los clientes pervertidos.
Que se produzcan incidentes dentro del local.
Sunat. Aparición de nuevos
participantes en el mercado.
OPORTUNIDADES:
Nuestro negocio crezca a través del tiempo dependiendo de que los clientes estén conforme con nuestro servicio.
No hay competencia directa. Crecimiento de la población
huancaína. Huancayo es una ciudad
emergente, que cuenta con una población con cada vez
DEBILIDADES:
El público se interesaría más por las vendedoras que por el café.
Ingresos reducidos al iniciar el negocio (por los altos costos iniciales de operación).
Las campañas de publicidad y promoción se realizarán con presupuesto reducidos al inicio, dado que al ser un negocio nuevo no se contará con grandes sumas de dinero.
FORTALEZAS:
Servicio novedoso. Diferenciación. Ubicación céntrica. Buen margen de rentabilidad. Mano de obra calificada. El único establecimiento que
brinda este servicio en la cuidad de Huancayo.
3.5. META PROGRAMA DE VENTAS:3.6. VALOR DE VENTAS EN NUEVO SOLES:
Precio:
La lista de precios fue elaborada teniendo como base los resultados de la encuesta concluyente; así como, los costos en los que se va incurrir.
Nuestros precios
PRODUCTO PRECIOS10 ONZAS 12 ONZAS 14 ONZAS
Café Capuchino 5.00 7.00 8.50Café Moca 5.00 7.00 8.50
Café Machiato 5.00 7.00 8.50Café Americano 5.00 7.00 8.50
Cuadro de la demanda proyectada:
CAFÉ CAPUCHINO DE 12 ONZAS
CAFÉ CAPUCHINO DE 12 ONZAS
S/. 7.00
ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PROYECCION (tc) % 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
MERCADO POTENCIAL Personas 15964 16108 16253 16399 16547MERCADO DISPONIBLE Personas 8461 8537 8614 8691 8770
MERCADO OBJETIVO Personas 846 854 861 869 877
FRECUENCIA DE COMPRA/VISITA ANUAL
# Veces 52 52 52 52 52
UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA
Unidades 1 1 1 1 1
UNIDADES ESTIMADAS
Unidades 43997 44393 44792 45195 45602
VALOR DE VENTA S/. S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74
INGRESOS ESTIMADOS S/.S/.
252,541.54 S/.
254,814.41 S/.
257,107.74 S/.
259,421.71 S/.
261,756.51
CAFÉ MOCA DE 12 ONZAS
CAFÉ MOCA DE 12 ONZAS
S/. 7.00
ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PROYECCION (tc) % 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009MERCADO POTENCIAL Personas 15964 16108 16253 16399 16547MERCADO DISPONIBLE Personas 7822 7893 7964 8035 8108MERCADO OBJETIVO Personas 782 789 796 804 811FRECUENCIA DE COMPRA/VISITA ANUAL # Veces 52 52 52 52 52UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA Unidades 1 1 1 1 1UNIDADES ESTIMADAS Unidades 40676 41042 41412 41784 42161
VALOR DE VENTA S/. S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 INGRESOS ESTIMADOS S/. S/. 233,482 S/. 235,583 S/. 237,703 S/. 239,843 S/. 242,001
CAFÉ AMERICANO DE 12 ONZAS
CAFÉ AMERICANO DE 12 ONZAS
S/. 7.00
ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PROYECCION (tc) % 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009MERCADO POTENCIAL
Personas 15964 16108 16253 16399 16547
MERCADO DISPONIBLE
Personas 8301 8376 8451 8527 8604
MERCADO OBJETIVO
Personas 830 838 845 853 860
FRECUENCIA DE COMPRA O VISITA ANUAL # Veces 183 183 183 183 183UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA
Unidades 1 1 1 1 1
UNIDADES ESTIMADAS
Unidades 151498 152862 154238 155626 157026
VALOR DE VENTA S/. S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74
INGRESOS ESTIMADOS
S/. S/. 869,601 S/. 877,427 S/. 885,324 S/. 893,292 S/. 901,331
CAFÉ MACHIATO DE 12 ONZAS
CAFÉ MACHIATO DE 12 ONZAS
S/. 7.00
ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PROYECCION (tc) % 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009MERCADO POTENCIAL
Personas 15964 16108 16253 16399 16547
MERCADO DISPONIBLE
Personas 5268 5316 5363 5412 5460
MERCADO OBJETIVO
Personas 527 532 536 541 546
FRECUENCIA DE COMPRA O VISITA ANUAL # Veces 12 12 12 12 12UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA
Unidades 1 1 1 1 1
UNIDADES ESTIMADAS
Unidades 6322 6379 6436 6494 6552
VALOR DE VENTA S/. S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 S/. 5.74 INGRESOS ESTIMADOS
S/. S/. 36,287 S/. 36,613 S/. 36,943 S/. 37,275 S/. 37,611
Ciclo de vida del producto:
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
PRODUCTO Café Capuchino Café Moca Café Americano Café MachiatoPRECIO S/. 10.00 S/. 10.00 De S/. 20.00 hasta
S/.25.00De S/. 20.00 hasta
S/.25.00PROMOCIÓN Ofertas por
aperturaPublicidad Publicidad Y
PromocionesPublicidad y
OfertasPLAZA Huancayo Huancayo Huancayo Huancayo
ETAPAS INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO CRECIMIENTO MADUREZ
ESTRATEGIA Diferenciación Diferenciación Nicho Nicho
PERIODO 1 año 2 años 2 años 2 años
4. ADMINISTRACION DEL PROYECTO:
4.4. Organigrama Funcional
ORGANIGRAMA
4.2 DEFINA LAS TAREAS Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE NECESITA EL PROYECTO:5.PLAN DE PRODUCCION5.2 MAQUINARIAS Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS5.3 REQUERIMIENTOS DE ESPACIO5.4 GASTOS PRE OPERATIVOS5.6 CICLO PRODUCTIVO5.7 MATERIAS, PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS5.8 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA5.9 COSTOS INDIRECTOS-GASTOS DE PRODUCCION5.10 CAPITAL DE TRABAJO6 PRESUPESTOS DE INVERSION6.1 RESUMEN DE LA INVERSION Y FINAMIENTO6.2 CUADRO DE FINAMIENTO7 ESTRUCTURA DEL COSTO 7.1 GASTOS DE ADMINISTRACION7.2 GASTOS DE COMERCIALIZACION7.3 DEPREACIACION Y AMORTIZACION7.4 COSTO TOTAL POR CICLO DE PRODUCCION
GERENCIA
Gerente
PRODUCCION
Baristas
VENTAS
Cajeros
REPARTO
Repartidor
AREA ADMINISTRATIVA
Supervisor
AREA DE APOYO
Secretaria
8 FLUJO DE LA CAJA PROYECTADO9 CRITERIOS DE EVALUCACION 10 CONCLUCIONES SOBRE LA SOSTENIBILILIDAD DEL PROYECTO
