PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P11

ELABORACIN DE FACTURA DE VENTA (EVENTO)

VERSION 2

VIGENCIA 23/07/2014

PGINA 1 de 1

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE

REALIZ REVIS APROB

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS SUBPROCESOS

SISTEMAS CARTERA PRESUPUESTO CONTABILIDAD - FACTURACIN OBJETIVO PRINCIPAL

Elaborar la factura de venta a ser presentadas a las diferentes EPS.

ACTIVIDADES

No. CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS

1 P

Revisor de Cuentas

Procede a radicar las diferentes cuentas de cobro

por cada entidad en el LINK cuenta de cobro a

entidad.

2 H

Se elabora la factura de venta con sus respectivos

soportes (Factura de venta, Cuenta de cobro

generada en el sistema, el listado de facturacin.)

3 H

Se procede a la respectiva generacin de Rips a

travs del aplicativo Dinmica Gerencial modulo

facturacin LINK generacin de RIPS, dicho proceso

genera; archivos de consulta (AC) Archivo de control

(CT) archivo de descripcin (AD) archivo de facturas

(AF) archivo de hospitalizacin (AH) Archivo de

medicamento (AM) Archivo de procedimientos (AP)

archivo otros servicios (AT) Archivo Observacin

(AU) y archivo de usuario (US).

4 H

Se procede a cargar la informacin en la malla

validadora del ministerio o el que cada EPS

suministre. Si se encuentra alguna inconsistencia se

procede a corregir.

5 V

Despus de generados los RIPS, se revisan de tal

forma que cumpla con lo preceptuado el decreto

3374 de 2000, se tiene en cuenta estructura y

contenido.

6 H Se procede a unir el RIPS con la factura de venta

para ser envidas a cada eps.

7 A

Generan un informe donde se relacionan las facturas

de ventas realizadas y se entrega relacionado a

cartera.

8 V Asesor Facturacin Verifica la informacin suministrada por los revisores

de cuentas y remite al asesor de cartera. oficio