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PROYECTO DE INVERSIÓN 2015-2016
DOTACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, CERRAMIENTO POSTERIOR Y
ALCANTARILLANO EN EL CAMPUS “ING. MANUEL HAZ ALVAREZ” DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Elaborador por: Ing. Sandra Garcias Franco
Analista de Planificación
Ing. Luis Males Rivera
Director de Planeamiento Físico
Quevedo, mayo 2015
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1. Tipo de solicitud del dictamen
De acuerdo al Art. 60 numeral 2 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, la prioridad de los proyectos de inversión la da la
máxima autoridad en el caso de las universidades y escuelas
politécnicas.
1.2. Nombre y CUP Proyecto
91720000.0000.380145
“Dotación de canchas deportivas, cerramiento posterior y alcantarillado
en el Campus “Ing. Manuel Haz Álvarez” de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo”
1.3. Entidad (UDAF)
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
1.4. Entidad operativa desconcentrada
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Dirección de Planeamiento
Físico.
1.5. Ministerio Coordinador
1.6. Sector, subsector y tipo de inversión
Macro Sector : Talento Humano
Sector : Educación
Código : E 2305
Subsector : Educación Superior
Tipo de Inversión : T05 Infraestructura institucional
1.7. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución del presente proyecto es de 2 años, 2015-2016
Año 2015 Contratación Julio
Año 2015 $ 600,000.00 Agosto y diciembre
Año 2016 $ 510,266.17 Enero-Diciembre
1.8. Monto total
PERÍODO MONTO APORTES FUENTES
Año 2015 $ 600,000.00 Preasignados
Año 2016 $ 510,266.17 Preasignados
TOTAL $ 1.110.266,17
El monto total del proyecto es de $ 1.110.266.17
2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de
intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto.
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo está ubicada en la provincia de
Los Ríos, cantón Quevedo, zona netamente agrícola es por aquello que nace
de la necesidad de formar profesionales en el área agrícola, fue creada en el
año 1984 mediante ley 156 de fecha 26-01-1984 publicado en el Registro
Oficial 674 de fecha 01-02-1984, con las Facultad de Ciencias Agrarias y sus
escuelas de Ingeniería Zootécnica e Ingeniería Forestal, escuela de
Tecnologías en Mecanización Agrícola y Manejo de Suelos y Aguas.
La UTEQ está ubicada en el km. 1,5 de la vía Quevedo-Sto. Domingo,
actualmente cuenta con un Campus donde funciona la Administración Central y
las Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Ciencias
Empresariales, Ciencias de la Ingeniería, Facultad de Derecho y la Unidad de
Estudios a Distancia.
Posee 2 fincas experimentales: Finca “La María” y Finca “La Represa”, en la
finca La María funciona la Facultad de Ciencias Pecuarias, Unidad de
Investigación con sus programas agrícolas, tales como Avícola, Bovinos,
Porcinos y Especies Menores. La principal función de la UTEQ es la formación
de profesionales en las diversas ramas que ofrecen las Facultades para
contribuir al desarrollo de la provincia, región y el país.
Actualmente, en el primer período académico 2015-2016 cuenta con 7239
alumnos legalmente matriculados que proceden de las diferencias zonas de
influencia al cantón Quevedo, como son de El empalme en la Provincia del
Guayas, La Maná, Provincia de Cotopaxi, Santo Domingo de Santo Domingo
de los Tsáchilas y de los cantones de la Provincia de Los Ríos.
Como apoyo a las actividades de docencia, se requiere contar con amplios
espacios adecuados para la práctica del deporte de la comunidad universitaria,
lo cual al momento no ha podido ser posible por cuanto las canchas existentes
no prestan las facilidades ya que están deterioradas y no cuentan con techado,
al implementar las canchas se precisa mejorar el cerramiento de la parte
posterior pues está derrumbado en su mayoría, y además el sistema de
alcantarillado ha colapsado ya que el mismo data desde los inicios de la
universidad, esto es, 1986, aproximadamente.
El Artículo 82 de la Constitución Política de la República del Ecuador, declara:
“El Estado protegerá la cultura física, el deporte y la recreación, como
actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de recursos e
infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades. Auspiciará
la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en
competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las
personas con discapacidad”. La falta de infraestructura deportiva no ha
permitido estructurar los programas de cultura física en las diferentes carreras
de la Universidad; sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ.) ha desplegado ingente trabajo en el área
del deporte durante cuatro años consecutivos, a través de los cuales ha
obtenido grandes satisfacciones en las diferentes disciplinas deportivas.
La participación masiva de los estudiantes es realizada a través de
Campeonatos Internos, donde las personas interesadas en el deporte son los
que permanentemente realizan actividades como deportistas en las diferentes
competencias.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, no se cuenta con canchas
deportivas adecuadas para la práctica del deporte de la comunidad
universitaria, actualmente cuenta con un área deportiva total aproximada de
1600 m2, ocupada actualmente entre canchas y baños. El área de las canchas
de usos múltiples sin cubierta de ningún tipo, tiene en dos de sus costados
graderíos con estructura de hierro con bases de hormigón, pero con asientos
de tabla de madera y caña. Se incluye además cuatro aros para básquet con
cuatro arcos incorporados para indo futbol. También se cuenta con un bloque
de baterías higiénicas, que además sirven de vestidores.
Se debe hacer notar que la Finca “La María“ perteneciente a la U.T.E.Q.,
cuenta con una cancha de Fútbol con un área de 7000 m2, así como un
graderío para la cancha de Fútbol, la misma que posee una tribuna con
cubierta metálica de eternit, bases de hormigón de 50 X 50 cm2 (para la
estructura metálica), con 7 pórticos metálicos de seis escalones y graderíos de
tablones de madera. Además, tiene una cancha de usos múltiples (Indor
Fútbol y Básquet) con un área aproximada de 574 m2. , también construida a
la intemperie.
CERRAMIENTO
En cuanto al cerramiento, en la parte posterior está totalmente destruido, las
paredes están derrumbadas y no prestan ningún tipo de seguridad tanto para la
integridad física de la comunidad universitaria, como para los bienes y
patrimonio institucional.
ALCANTARILLADO
La Autoridades de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, preocupada por
servir de la mejor manera a la juventud Quevedeña y de sus zonas de
influencia, ha visto la imperiosa necesidad de propender el mejoramiento y
engrandecimiento del Campus Universitario, ya que el alcantarillado en la
actualidad ha dejado de ser solamente el transportar de desechos líquidos,
hacia un medio receptor, sino también se ha convertido en una manera de
preservación del medio ambiente, siendo así que la falta de alcantarillado
integral en el campus universitario, nos conlleva a descargar las aguas negras
en los pozos sépticos, que se saturan rápidamente debido a las características
del suelo y la manera artesanal con que fueron construido, hacen que las
aguas provenientes de las infiltraciones se infiltre y llenen rápidamente los
pozos.
Necesita la infraestructura básica en lo relacionado al sistema de alcantarillado,
ya que las instalaciones actuales resultan insuficientes debido al crecimiento
estudiantil de la universidad en los últimos años y debido a que mayoría de
edificaciones del campus central, sus descargas van a pozos sépticos que
continuamente se llenan y es necesario limpiarlos a través de los “cleaners”. Es
necesario solucionar el problema de esta infraestructura de manera definitiva y
con ello resolver los problemas que con llevan a colapsar los pozos sépticos
de la Universidad.
En definitiva, el crecimiento de la demanda de estudiantes, hizo que, con el
tiempo, las instalaciones de alcantarillado disponibles no sean suficientes para
cumplir con su función a los edificios existentes. Si no se realiza este tipo de
obra en lo posterior tendríamos que afrontar una emergencia sanitaria. Lo
indicado anteriormente está en desacuerdo con la modernización del país e
infraestructura necesaria como así lo exigen los organismos de acreditación
superior actuales (CEAACES) y la SENESCYT, quienes recomiendan el uso de
aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, TIC´s y espacios o instalaciones de
práctica, con equipamiento adecuado, deben ser seguros y proveer un
ambiente conducente al aprendizaje,
2.3. Línea base del proyecto
La UTEQ cuenta con 2 canchas deportivas sin cerramiento, en el
Campus “Manuel Haz Álvarez”, las cuales están deterioradas.
Cerramiento posterior derrumbado
Alcantarillado, colapsado.
2.4. Análisis de oferta y demanda
2.4.1. Oferta
Determinación de la oferta actual
Canchas deportivas
Quevedo cuenta con el Coliseo Ciudad de Quevedo, que se encuentra ubicado en el centro
de la urbe y tiene una capacidad para mil personas; a ello se suma la explanada del
estadio Siete de Octubre, situada al sur de la ciudad, que cuenta con dos canchas de
básquet, una pista de patinaje, juegos infantiles, iluminación, bar, jardinería, dos baterías
higiénicas para damas y varones. El escenario tiene un amplio cerramiento que permite
que los deportistas estén cómodos. A la lista se suma el Polideportivo Wellington Chang
Lúa que también se encuentra al sur de la ciudad, junto al estadio Siete de Octubre con
una capacidad para 1500 personas.
Otros de los escenarios que tiene la ciudad es el estadio Siete de Octubre, donde el equipo
del Deportivo Quevedo realiza sus entrenamientos y juega los partidos por el campeonato
nacional de futbol; además es utilizado para practicar la disciplina de atletismo alrededor
de la cancha. Adicionalmente, cada parroquia urbana cuenta con sectores de
esparcimiento y canchas de deportivas, que si bien es cierto prestan servicio a la
comunidad, sin embargo no son suficientes ni están acordes con el crecimiento
demográfico del cantón Quevedo.
Sumado a esto, el servicio que prestan las canchas de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo, las cuales acogen a los estudiantes matriculados que en el actual período lectivo
2015-2016 ascienden a: 7239 incluidos la modalidad presencial y semipresencial, faltando
a este momento aún de matricularse algunos estudiantes; esta oferta se da al interior de la
UTEQ en un total de 1600,68 m2 y en la actualidad alberga también a un número
significativo de la sociedad quevedeña que vienen a recrearse.
Determinación de la oferta
Cuadro No 2. Comunidad universitaria
Año Comunidad universitaria
2008 6.832
2009 4.629
2010 9.399
2011 10.184
2012 9.257
2013 8.743
Cuadro No. 3 Comunidad universitaria proyectada
Año Comunidad universitaria
2016 10305
2017 10738
La oferta está representada por el número de usuarios que tienen acceso a las canchas
deportivas y al uso de las instalaciones e infraestructura de la universidad, es decir toda la
comunidad universitaria.
2.4.2. Demanda
Población de referencia.
Cuadro No. 4 Población de la Provincia de Los Ríos, año 2013
Cantón Pob. Proyectada 2013
Baba 42.110
Babahoyo 163.188
Buena Fe 67.013
Mocache 40.742
Montalvo 25.643
Palenque 23.686
Puebloviejo 38.710
Quevedo 184.199
Quinsaloma 17.484
Urdaneta 31.054
Valencia 45.161
Ventanas 70.624
Vinces 76.127
TOTAL 825.742 Fuente: Censo 2010. Fascículo Los ríos
Cuadro No. 5 Proyección de la población de la Provincia de Los Ríos
comprendidas en edad de 15-29 años (acceso a la universidad)
Cantón % POBLACIÓN PROYECTADA EN EDAD DE 15 a 29 AÑOS
2015 2016 2017
Baba 5,10 11479 11709 11943
Babahoyo 19,76 44483 45372 46280
Buena Fe 8,12 18267 18632 19005
Mocache 4,93 11106 11328 11554
Montalvo 3,11 6990 7130 7272
Palenque 2,87 6456 6586 6717
Puebloviejo 4,69 10552 10763 10978
Quevedo 22,31 50210 51214 52238
Quinsaloma 2,12 4766 4861 4959
Urdaneta 3,76 8465 8634 8807
Valencia 5,47 12310 12556 12807
Ventanas 8,55 19251 19636 20029
Vinces 9,22 20751 21166 21589
TOTAL 225085 229587 234179
Fuente: Censo 2010. Fascículo INEC-Los Ríos
Población demandante potencial
Cuadro No. 6 Población de la Provincia de Los Ríos comprendidas en
edad de 15-29 años (acceso a la universidad)
Cantón 2011 2012 2013
Bna Fe 16876 17213 17557
Mocache 10260 10465 10674
Quevedo 46386 47314 48260
Valencia 11373 11600 11832
84894 86592 88324
Elaborado por: La autora
Cuadro No. 7 Proyección de la población de la Provincia de Los Ríos
comprendidas en edad de 15-29 años (acceso a la universidad)
Cantón 2015 2016 2017
Buena Fe
18267 18632 19005
Mocache 11106 11328 11554
Quevedo 50210 51214 52238
Valencia 12310 12556 12807
91892 93730 95605
Población demandante efectiva
Cuadro No. 8 Población con acceso a Educación Superior
Cantón 2011 2012 2013
Bna Fe 2266,4 2311,73 2357,96535
Mocache 815,66 831,974 848,612984
Quevedo 15562,6 15873,8 16191,292
Valencia 1378,37 1405,93 1434,05308
TOTAL 20023 20423,5 20831,9234
Cuadro No. 9 Proyección de la población con acceso a Educación
Superior
Cantón 2015 2016 2017
Buena Fe 2453 2502 2552
Mocache 883 901 919
Quevedo 16845 17182 17526
Valencia 1492 1522 1552
TOTAL 21674 22107 22549 Fuente: Proyecto 2020. Cálculos basados en las tasas de acceso a Ed. Superior para
cada cantón (h y m)
Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda)
En el cuadro se presenta la estimación de la demanda insatisfecha actual
para lo cual se ha considerado -……..
Cuadro No. 10 Demanda Insatisfecha actual
OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA
AÑOS
2011 10184 20023 -9839
2012 9257 20423 -11166
2013 8743 20832 -12089
Cuadro. No… 11 Demanda Insatisfecha futura
OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA
AÑOS
2015 9890 21674 -11784
2016 10305 22107 -11802
2017 10738 22549 -11811
Cuadro No. 12. Beneficiarios que atenderá el proyecto
OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA
# de beneficiarios que
atenderá el proyecto (70%)
AÑOS
2015 9890 21674 -11784 7660
2016 10305 22107 -11802 7671
2017 10738 22549 -11811 7677
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo
La población objetivo son todos aquellos estudiantes que asisten a la UTEQ
y toda la comunidad que usa sus servicios y los espacio recreativos en la
medida que puede acceder a ellos (cuando no está siendo usados por los
estudiantes), no solo de la provincia de Los Ríos sino también de las
provincias de Pichincha, Sto. Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, provincia
del Guayas, etc.
Los docentes también utilizan estos espacios de áreas recreativas y los
empleados administrativos también.
Población Objetivo
Hombres Mujeres
Docentes 200 100
Estudiantes 3500 3739
Administrativos 100 125
3800 3964
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial
La UTEQ está ubicada en el cantón Quevedo, el mismo que se encuentra al
norte de provincia de Los Ríos, en una posición privilegiada como es el
centro de la región litoral, la provincia de Los Ríos es netamente agrícola,
constituyéndose en un importante granero del Ecuador, cuenta con 12
cantones con sus respectivas cabeceras cantonales tiene una extensión de
7.630 kms.2 que representa un 2.8 % de la extensión nacional, el clima es
cálido tropical, perteneciente al bosque húmedo tropical, la temperatura es
oscila entre los 28 a 32 grados centígrados, se encuentra a una altura entre
los 60 a 100 mts., sobre el nivel del mar.
Los límites de la provincia de los Ríos son: al norte con la Provincia de los
Sto. Domingo de los Tsáchilas, al sur con la Provincia del Guayas, al este
con la provincia de Cotopaxi y Bolívar y al oeste con la provincia del
Guayas, su capital es Babahoyo.
Para llegar al cantón Quevedo se cuenta con la vía Panamericana
Babahoyo- Quevedo-Sto. Domingo, que pasa por el centro de la ciudad y
que es una vía de primer orden, tenemos otra vía Quevedo- Empalme –
Guayaquil que también es de primer orden; luego tenemos la vía Quevedo-
Valencia- La Maná, la misma que es de primer orden. Luego contamos con
carreteros de segundo y tercer orden que conducen a los diferentes recintos
y parroquias rurales del cantón Quevedo.
El beneficio de la ejecución de este proyecto será amplio ya que en esta
entidad se educan estudiantes de diversos sectores del país, ya sea en la
modalidad presencial o semipresencial.
3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional
El Objetivo Estratégico Institucional de la UTEQ, en cuanto tiene que ver a
la Gestión es:
Objetivo Estratégico Institucional Hasta el 2015 Incrementar la calidad de
servicios, creación de tecnologías, rescate de saberes y culturas
ancestrales para el desarrollo sostenible ambiental, territorial y global.
Objetivo PND Objetivo 07: garantizar los derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad ambiental territorial y global
Política PND Asegurar la promoción, la vigencia y la plena
exigibilidad de los derechos de la naturaleza.
El presente proyecto tiene como finalidad dar una solución a una problemática
diaria de la sociedad ecuatoriana como es la educación superior vinculada al
desarrollo de la sociedad y colectividad, durante la construcción de la línea de
base se establece que la provincia de Los Ríos se encuentra dentro de las
más vulnerables y ricas en biodiversidad pero tiene un alto porcentaje de
necesidades básicas insatisfechas, por este motivo la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo fomenta carreras que desarrollen el agro provincial y
nacional, que permite consecuentemente que los estudiantes se fortalezcan y
sean más útiles a la sociedad que contribuyan al desarrollo socioeconómico
del país y promuevan el buen vivir, entendiendo que un pueblo educado y
sano, propicia el servicio social colectivo.
De esta forma la UTEQ contribuye a la solución de los problemas sociales,
por tanto este proyecto cubre la demanda y brinda un mejoramiento del
servicio en cuanto a tecnología se refiere, para que toda la población que
recurre a la institución se eduque y apoye al desarrollo de la colectividad,
puesto que los estudiantes intervienen en proyectos investigativos vinculados
con la colectividad como son los sectores agroindustriales en los que
participan, sin discriminación de raza, género, etnia, edad o cultura una gran
parte de la sociedad aledaña.
4. MATRIZ DE MARCO LOGICO
4.1. Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo General.- Mejorar la infraestructura de la institución que comprende: canchas
deportivas, cerramiento posterior y alcantarillado.
Construir 2 canchas deportivas techadas, con baterías higiénicas y 2 bares
Construir 750 m2 de cerramiento posterior
Implementar el alcantarillado y estación de bombeo para unirse a la red pública del
GAD Quevedo.
4.2. Indicadores de resultado
Al finalizar el año 2015, 2 canchas deportivas están construidas con techado
y graderíos, baños y bares.
Hasta diciembre 2015, se ha construido el cerramiento posterior de la
universidad.
Hasta diciembre 2016, red de alcantarillado está funcionando unida a la red
pública.
4.3. Marco Lógico
MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
FIN: Contribuir al desarrollo de las actividades de la universidad en un ambiente que garantiza salud, recreación y seguridad.
Entre el año 2015 y 2016 la UTEQ fortalece su Infraestructura física la cual es adecuada para el desarrollo de las actividades de la universidad
Contratos ; términos de referencia
La UTEQ cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades
PROPOSITO: Construir 2 canchas deportivas, el cerramiento posterior y la red de alcantarillado en la UTEQ.
Al finalizar el año 2015, 2 canchas deportivas con su respectivo techado, baños y bares estarán completamente terminadas. Al final del año 2015 estará listo el cerramiento posterior de la UTEQ. Al Final del segundo semestre 2016 estará completamente listo el sistema de alcantarillado en la universidad
Contratos;
adjudicación
Las obras de infraestructura terminadas prestan servicio oportuno.
COMPONENTES
1.- Construcción de canchas deportivas.
Hasta diciembre 2015 se construyen 2 canchas deportivas
1.- Contrato firmado en el Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entrega-recepción de obra.
1.- Existen proveedores dispuestos a contratar con la UTEQ.
2. Construcción del cerramiento
Hasta marzo 2016 se construye el
1.- Contrato firmado en el
1.- Existen proveedores dispuestos a contratar
posterior.
cerramiento posterior;
Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entrega-recepción de obra.
con la UTEQ.
3.- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la UTEQ
Hasta diciembre 2016 estará listo el alcantarillado
1.- Contrato firmado en el Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entrega-recepción de obra.
1.- Existen proveedores dispuestos a contratar con la UTEQ.
ACTIVIDADES
1.1 Adjudicar y contratar la obra para 2 canchas deportivas.
0
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los procesos en SERCOP se realizan
con normalidad
1.2. Ejecución de la obra
$ 417287.17
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos
2.1 Adjudicar y contratar la obra cerramiento posterior
0
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los procesos en SERCOP se realizan
con normalidad
2.2. Ejecución de la obra $ 297727.06
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos
3.1 Adjudicar y contratar la obra alcantarillado sanitario para la UTEQ
0
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los procesos en SERCOP se realizan
con normalidad
3.2. Ejecución de la obra
$ 395251.94
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito
OBJETIVO PNBV 5
META 5.2
Indicador del
propósito
Unidad de
Medida
Meta
propósito
Ponderación
(%)
Año 1 Año 2
Infraestructura 100% 50% 50%
5. ANALISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad técnica
El proyecto ha sido aprobado por la máxima autoridad de la institución y
se solicita su ingreso en la proforma presupuestaria 2015 y del 2016,
razón por la cual se elabora y dispone se suba al Sistema Integrado de
Planificación e Inversión Pública (SIPeIP).
5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto
Componente 1: Construcción de canchas deportivas, cerramiento y alcantarillado
En cada una de las actividades participarán los diferentes departamentos de la
Universidad Estatal de Quevedo como son: el Departamento de Planeamiento
Físico de la Universidad, la Unidad de Compras Públicas, el Departamento Jurídico
y el Departamento Financiero, para los cuales, una vez obtenida la priorización del
proyecto y la disponibilidad de recursos financieros se designarán funciones de
efecto inmediato sin costo adicional alguno, por lo que no se requiere
presupuestar ningún gasto intangible, por tratarse de un proyecto de
infraestructuras que representa un servicio básico a toda la población que ingresa
a la institución; y, que no se cobra dicho servicio por ser universidad estatal o
pública, según la Constitución Política del Ecuador y la ley de Educación Superior.
Proceso interno para solicitar el inicio del proceso de compras públicas:
BASE LEGAL:
Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras
Públicas
Resoluciones del INCOP
Manuales de Contratantes (INCOP)
Normas de Control Interno de la CGE.
NORMAS GENERALES:
En los contratos que celebre la UTEQ, para asegurar el
cumplimiento de los mismos, se exigirá al oferente adjudicado o
contratista la presentación de las garantías en las condiciones y
montos señalados en la ley.
La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de
gestión importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que
permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de
su realización.
En las condiciones generales se definirán conceptos, se fijarán
atribuciones y procedimientos para la administración o fiscalización
del contrato y se delimitarán responsabilidades. En las
especificaciones técnicas se tratarán todos los aspectos técnicos de
la obra y términos de referencia.
Se usarán todos los modelos de pliegos, que formarán parte del
expediente que constan en el portal del INCOP.
DESCRIPCIÓN:
Verificar en el PAC vigente la existencia del bien o servicio: revisar
existencia del bien o servicio en el PAC consolidado y aprobado, la
Unidad de Planificación y Evaluación analizará y verificará los bienes y
servicios y obras planificadas para cada cuatrimestre.
Designar la comisión técnica para la elaboración de pliegos: conforme lo
determina el Art. 18 del Reglamento de LOSNCP, de acuerdo al tipo de
procedimiento seleccionado para la adquisición del bien, servicio,
consultoría, la máxima autoridad procederá a designar la Comisión
Técnica.
Verificar términos de pliegos: La Unidad de Contratación y compras
públicas, verificará los términos de los pliegos que presenta para el
efecto la Comisión Técnica. Observando lo que determina la LOSNCP,
en los siguientes aspectos, que constan en el Art. 20 del Reglamento de
la LOSNCP:
La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación,
para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el INCOP que
sean aplicables.
Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la
combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a
ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus
costos asociados, presentes y futuros.
En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad
contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la
obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus
contrataciones.
Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades
deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias
entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o
requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional,
salvo justificación funcional.
Enviar al Rector documentación para aprobación de pliegos: La
Comisión Técnica debe remitir a la máxima autoridad los pliegos del
proceso que haya seleccionado para su aprobación, de conformidad con
lo que establece la LOSNCP: “Los Pliegos serán aprobados por la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado.”
Registrar en el portal del INCOP, el proceso correspondiente y calificar
proveedores y Ofertas: El Coordinador de Contrataciones y Compras
Públicas registrará en el portal del INCOP el proceso. Y comunicará
mediante el sistema de gestión documental a los miembros de la
Comisión Técnica y la Máxima Autoridad el cronograma con el que se
desarrollarán las etapas de acuerdo lo establecido en el Reglamento
LOSNCP.
Registrar en el portal del INCOP, resultados del proceso
correspondiente: La Unidad de Contrataciones y Compras Públicas
registrará en el sistema todos los documentos habilitantes de cada
proceso seleccionado, conforme lo establece el Art. 13 del Reglamento
de la LOSNCP y lo contenido en la resolución INCOP No. 053-2011:
En la fase precontractual
a) Estudios, diseños o proyectos;
b) Estudio de desagregación tecnológica si es pertinente,
incluyendo el oficio de no objeción emitido por el INCOP;
c) Certificación presupuestaria para el objeto de contratación
correspondiente
d) Convocatoria o invitación para participar en el proceso,
según el caso;
e) Pliegos;
f) Resolución de aprobación de pliegos e inicio del proceso;
g) Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al
proceso;
h) Ofertas técnicas emitidas con firma electrónica, si la tuvieren,
salvo la información calificada como confidencial por la
entidad contratante conforme al pliego;
i) Acta de apertura de las ofertas presentadas por los
oferentes;
j) Acta que detalla los errores de forma de las ofertas y por lo
cual se solicita la convalidación de errores, así como el acta
por la cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso;
k) Informe de evaluación de las ofertas realizadas por las
subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica y/o por la
Comisión Técnica, de ser el caso;
l) Informe de evaluación de ofertas realizadas por, de ser el
caso;
m) Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas;
n) Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la
máxima autoridad o su delegado la adjudicación o
declaratoria de desierto, según corresponda, del proceso de
contratación;
o) Garantías presentadas antes de la firma del contrato;
p) Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta
fase por la entidad contratante;
q) Resoluciones de cancelación o declaratoria de proceso
desierto, según el caso y de existir; y,
r) Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase,
así como los actos emitidos por la entidad contratante con
ocasión de su tramitación.
En la fase contractual y de ejecución
a) Contrato suscrito entre la Entidad contratante y el contratista
así como sus documentos habilitantes, de ser pertinente;
b) Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario
enmendar errores de conformidad con lo establecido en el
artículo 72 de la LOSNCP;
c) Contratos complementarios en caso de haberse celebrado
acorde con lo dispuesto en el capítulo VIII del título IV de la
LOSNCP;
d) Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago
implica que, a partir de este hecho, corren los plazos de
cumplimiento de obligaciones por parte del contratista;
e) Ordenes de cambio, de haberse emitido;
f) Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en
cantidades de obra, de haberse emitido;
g) Resolución de aprobación de la entidad contratante para la
subcontratación, de ser el caso;
h) Garantías presentadas a la firma del contrato;
i) Informe provisional y final o actas de recepción provisional,
parcial, total y definitivas, debidamente suscritas, según sea
el caso;
j) Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de
pagos;
k) Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de
multas u otras sanciones;
l) Actos administrativos de sanción y multas;
m) Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta
fase por la entidad contratante; y,
n) Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista,
así como los actos emitidos por la entidad contratante con
ocasión de su tramitación.
Enviar a la Unidad respectiva el proceso seleccionado: La Unidad de
Contrataciones y Compras públicas, organizará y completará los
documentos necesarios del proceso de contratación correspondientes y
elaborará la comunicación respectiva, que será autorizada por el señor
Rector y envida a la Unidad de Procuraduría para la elaboración del
contrato.
Recibir documentos para proceso de pago por ínfima cuantía: La Unidad
de Contratación Pública remitirá los expedientes de los procesos de
ínfima cuantía, al señor Rector para autorizar el respectivo pago y
registro en el portal del INCOP conforme lo determina el artículo 8 de la
resolución INCOP-062-2012 y el Manual de usuario publicación proceso
ínfima cuantía.
Se describen las actividades de albañilería a realizarse para cada etapa en
el proceso de construcción de la mencionada obra:
1. Canchas de usos múltiples
a. Preliminares
b. Piso
c. Iluminación
d. Desalojo de aguas lluvias
2. Graderíos y bares
a. Preliminares
b. Estructura
c. Albañilería
d. Pisos y cerámica
e. Instalaciones sanitarias
f. Instalaciones eléctricas
g. Puertas y ventanas
h. Pinturas
3. Cubierta metálica
a. Preliminares
b. Estructura en hormigón
c. Instalaciones metálicas
d. Instalaciones de aguas lluvias
4. Cancha sintética
a. Preliminares
b. Estructura
c. Piso
d. Césped sintético
e. Cerramiento
f. Desalojo de aguas lluvias
g. Iluminación
5. Cerramiento posterior
a. Preliminares
b. Estructuras en general
c. Albañilería
d. Pinturas
e. Entrada posterior
6. Alcantarillado
a. Colector de aguas servidas
b. Colector de aguas lluvias
5.1.2. Especificaciones Técnicas
CANCHAS USOS MULTIPLES
A PRELIMINARES
1 Replanteo y nivelación m2 1.500,00 1,74 2.610,00
2 Limpieza del terreno m2 1.500,00 2,50 3.750,00
3 Mejoramiento de terreno con material pétreo seleccionado
m3 215,00 18,69 4.018,35
B PISO
1 Muro perimetral de hormigón simple m 94,00 20,40 1.917,60
2 Contrapiso de hormigón simple, e=10 cm. Con malla electrosoldada hierro 5,5 mm.
m2 1.470,00 18,69 27.474,30
3 Pulido de piso m2 1.470,00 6,60 9.702,00
4 Demarcación de la cancha Global 1,00 495,00 495,00
C ILUMINACIÓN
1 Puntos de luz para relectores pto 23,00 67,00 1.541,00
2 Acometida eléctrica m 75,00 22,00 1.650,00
3 Caja de breacker, incluye breacker y pulsadores
u 1,00 495,00 495,00
4 Reflectores 400 watt u 23,00 350,00 8.050,00
D DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS
1 Sumideros de aguas lluvias (recolectores)
u 6,00 55,00 330,00
2 Tuberia de desague PVC 4" m 80,00 15,00 1.200,00
S U B - T O T A L 63.233,25
GRADERIOS Y BARES A PRELIMINARES
1 Excavación manual para plintos m3 42,00 7,00 294,00
2 Muros de hormigón simple, 0,2 m. x 0,4 m.
m3 13,50 220,00 2.970,00
B ESTRUCTURA
1 Plintos de Ho. Ao., 0,60 x 0,60 x 0,20, 1 Ø 14 mm. c/15 cm. en ambos sentidos
u 42,00 65,20 2.738,40
2 Columnas de Ho. Ao., 0,25 x 0,25 x 0,6, 4Ø12 mm. Y estribos de 8 m.
m3 3,06 544,50 1.666,17
3 Riostra perimetral, 0,2 x 0,3, 4Ø12 mm. m3 9,57 544,50 5.210,87
4 Muro de hormigón armado en intemedios de gradería, varilla de 12 mm.
m3 8,93 544,50 4.862,39
5 Losetas de hormigón armado para graderíos, e=6 cm., varilla 12 mm.
m2 256,00 49,50 12.672,00
C ALBAÑILERIA
1 Enlucido de graderios y mamposteria m2 415,00 9,90 4.108,50
2 Mamposteria de bloque en graderío m2 85,00 9,90 841,50
2 Mamposteria de bloque para baños m2 150,00 16,40 2.460,00
2 Enlucido de mamposteria m2 114,00 13,80 1.573,20
2 Enlucido de tumbado m2 256,00 15,30 3.916,80
2 Contrapiso de hormigón simple, e=8 cm. , piso pulido
m2 200,00 16,70 3.340,00
D PISOS Y CERAMICA
3 Ceramica en baños m2 16,00 27,40 438,40
3 Porcelantro en pisos de bares m2 125,00 45,60 5.700,00
D INSTALACIONES SANITARIAS
1 Punto de agua potable pto 6,00 65,00 390,00
2 Punto de agua servida pto 6,00 65,00 390,00
3 Llave de control R.W. 1" u 2,00 75,00 150,00
3 Tuberia PVC agua potable 1" m 15,00 12,50 187,50
3 Tuberia PVC agua potable 1/2" m 10,00 9,50 95,00
3 Tuberia PVC desague 4" m 25,00 11,40 285,00
3 Tuberia PVC desague 2" m 10,00 9,80 98,00
3 Juego sanitario (inodoro y lavamanos) jgo 2,00 436,00 872,00
3 Lavaplatos de aluminio u 2,00 135,00 270,00
3 Cajas de registro u 3,00 95,00 285,00
D INSTALACIONES ELECTRICAS
1 Puntos de luz pto 6,00 56,50 339,00
2 Tomacorriente 110 v. u 6,00 65,00 390,00
3 Tomacorriente 220 v. u 2,00 95,00 190,00
3 Lamparas 2 x 40 w. u 3,00 105,00 315,00
3 Caja de breacker, incluye breacker u 2,00 285,00 570,00
3 Acometida eléctrica m 50,00 25,00 1.250,00
D PUERTAS Y VENTANAS
1 Puertas metálicas para entrada a bodegas u 4,00 275,00 1.100,00
2 Puerta de entrada a bar y bodega u 3,00 275,00 825,00
2 Puertas para baños u 3,00 215,00 645,00
3 Ventanas de aluminio y vidrio en bar m2 8,00 82,50 660,00
E PINTURA
1 Pintura de paredes y graderios m2 456,00 6,00 2.736,00
S U B - T O T A L 64.834,72
CUBIERTA METALICA
A PRELIMINARES
1 Excavación y desalojo con maquina m3 56,00 8,50 476,00
2 Excavación manual para riostras y plintos
m3 70,40 7,00 492,80
3 Replantillo de Hormigón simple en plintos, e=5 cm.
m2 28,00 8,50 238,00
4 Muros de hormigón simple, 0,2 m. x 0,4 m.
m3 35,20 220,00 7.744,00
B ESTRUCTURA EN HORMIGÓN
1 Plintos de Ho. Ao., 1,4 x 1,8 x 0.25, 1Ø14 mm. c/15 y 1Ø12, c/15 cm.
u 28,00 165,00 4.620,00
2 Riostra de Ho. Ao., 0.2 x 0.25, 4Ø12 mm. Estribos 8 mm.
m 440,00 24,20 10.648,00
3 Columnetas de Ho. Ao. 0.30 x 0.50; 6 Ø14 mm. Estribos 8 mm.
m3 8,40 385,00 3.234,00
C ESTRUCTURA METALICA
1 Placa metalica para anclaje de sercha u 28,00 68,00 1.904,00
2 Serchas con estructuras metálicas, Longitud = 22,5 m.
u 21,00 2.856,00 59.976,00
3 Colunmnas de estructura metálica, para serchas
u 28,00 1.135,00 31.780,00
4 Vigas metálicas transversales m 140,00 35,20 4.928,00
5 Cubierta con planchas galvanizadas tipo Dipanel 0.4
m2 2.625,00 28,40 74.550,00
D INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS
1 Canalón metálico para agua lluvia m 140,00 8,80 1.232,00
2 Bajantes de aguas lluvias, PVC 6" m 60,00 13,20 792,00
3 Cajas sumideros de aguas lluvias u 12,00 104,50 1.254,00
S U B - T O T A L 203.868,80
CANCHA SINTETICA
A PRELIMINARES
1 Replanteo y nivelación m2 650,00 3,90 2.535,00
2 Resane del contrapiso m2 650,00 3,90 2.535,00
3 Excavación manual para plintos m3 9,00 6,00 54,00
4 Demolición de aulas existentes Global 1,00 3.033,79 3.033,79
5 Desalojo de material de desecho Global 1,00 739,19 739,19
B ESTRUCTURA
1 Plintos de Ho. Ao., 0,60 x 0,60 x 0,20, 1 Ø 14 mm. c/15 cm. en ambos sentidos
u 36,00 65,00 2.340,00
2 Columnetas de hormigón armado, 0,2 x 0,2 x 0,6, 4Ø12 mm. Y estribos de 8 m.
m3 0,86 545,00 470,88
3 Muro de hormigón simple perimetral, para protección
m3 3,00 425,00 1.275,00
C PISO
1 Mejoramiento de terreno con material pétreo seleccionado
m3 350,00 20,00 7.000,00
1 Nivelación, compactación e hidratación de terreno
m2 700,00 3,25 2.275,00
2 Contrapiso de hormigón simple, e=10 cm. Con malla electrosoldada hierro 5,5 mm.
m2 700,00 20,90 14.630,00
C CESPED SINTETICO
1 Cesped sintético verde, incluye instalaciòn y demarcación de cancha
m2 650,00 42,00 27.300,00
D CERRAMIENTO
1 Cerramiento perimetral con Malla de cerramiento galvanizada 2" y estructura de tubo galvanizado de 2" y 1 1/4"
m2 480,00 19,00 9.120,00
3 Cerramiento de cubierta con malla nylon, incluye templadores y soportes
m2 350,00 12,50 4.375,00
E DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS
1 Sumideros de aguas lluvias (recolectores)
u 6,00 55,00 330,00
2 Tuberia de desague PVC 4" m 80,00 14,00 1.120,00
F ILUMINACIÓN
1 Poste metálico para soporte de reflectores
u 4,00 423,50 1.694,00
2 Puntos de luz para relectores pto 6,00 68,00 408,00
3 Acometida eléctrica m 50,00 25,00 1.250,00
4 Caja de breacker, incluye breacker y pulsadores
u 1,00 285,00 285,00
5 Reflectores 400 watt u 3,00 350,00 1.050,00
S U B - T O T A L 83.819,86
TOTAL: 415.756,63
INDIRECTOS 1.530,54
417.287,17
Construcción del cerramiento posterior
CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MURO DE HORMIGON ARMADO
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
A PRELIMINARES
1 RELLENO PETREO COMPACTADO M3 180,00
18,69
3.364,20
2 EXC. MAQUINA-. INC. DESALOJO M3 414,00
15,75
6.520,50
3 DERROCAMIENTO DE PAREDES INCLUIDO DESALOJO
ML 300,00
13,29
3.987,00
ESTRUCTURAS EN GENERAL
4 MUROS PERIMETRALES DE HORMIGON ARMADO F´C= 210 KG/CM2
M3 252,49
453,38
114.472,78
5 HORMIGON EN ARMADO COLUMNAS F´C= 210 KG/CM2
M3 23,25
554,38
12.889,34
6 HORMIGON ARMADO EN VIGAS REMATE F´C= 210 KG/CM2
M3 24,76
595,83
14.752,75
B ALBAÑILERIA
7 PAREDES DE BLOQUES SEMI PESADO M2 750,00 18,13
13.597,50
C PINTURA
8 FONDEADO CERRAMIENTO CON CEMENTO BLANCO Y BLANCOLA
M2 750,00
2,77
2.077,50
D Entrada Posterior
9 Entrada Posterior del Campus Universitario GL 1,00
70.000,00
70.000,00
TOTAL GENERAL 241.661,57
INDIRECTOS 56.065,48
297.727,05
Red de alcantarillado y estación de bombeo construidas en la
universidad
ITEM
DESCRIPCION DE RUBROS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
COLECTOR AGUAS SERVIDAS
1 Nivelación y Replanteo m 1.723,20 1,74 2.998,37
2 Excavación de Zanja a máquina 0-2 m suelo seco
m3 575,39 3,90 2.244,02
3 Excavación de Zanja a máquina 0-4 m suelo seco
m3 1.576,94 5,21 8.215,86
4 Desalojo de material hasta 3 km. (carg. Máquina)
m3 2.798,03 6,64 18.578,92
6 Relleno zanjas compactado con material mejoramiento
m3 1.926,80 18,69 36.011,89
7 Rotura de veredas m2 80,00 4,70 376,00
8 Rotura de Pavimento Asfáltico m2 777,82 6,62 5.149,17
9 Resposición de veredas m3 80,00 128,79 10.303,20
10 Resposición de Pavimento Asfáltico m2 777,82 11,82 9.193,83
11 Sum. Inst. tubería de PVC alcantarillado D= 440 mm
m 429,10 68,86 29.547,83
12 Sum. Inst. tubería de PVC alcantarillado D= 280 mm
m 435,90 29,12 12.693,41
13 Resanteo de fondo de zanja m2 777,82 0,56 435,58
14 Cama de arena m3 357,34 27,52 9.834,00
15 Pozo de revisión H. Ar. H= 1,75-2,50 (tapa cerco peld)
Und. 9,00
2.548,23 22.934,07
16 Interconexión al sistema existente municipal AA.SS.
Und. 1,00
540,00 540,00
17 Bombeo abatimiento de aguas servidas días 18,00 35,00 630,00
Sub Total 169.686,15
COLECTOR AGUAS LLUVIAS
1 Excavación de Zanja a máquina 0-2 m suelo seco
M3 1.160,37 3,90 4.525,44
2 Desalojo de material hasta 3 km. (carg. Maquina)
m3 978,12 6,64 6.494,72
3 Relleno zanjas compactado con material mejoramiento
m3 598,89 18,69 11.193,25
4 Sumideros H=0,6 - 0,8 con Rejillas Und. 16,00 167,38 2.678,08
5 Sum. Inst. tubería de PVC alcantarillado D= 650 mm
m 501,60 168,56 84.549,70
6 Sum. Inst. tubería de PVC alcantarillado D= 280 mm
m 135,00 26,88 3.628,80
7 Cama de arena m3 120,85 27,52 3.325,79
8 Rotura de Pavimento Asfaltico m2 405,68 6,62 2.685,60
9 Reposición de Pavimento Asfáltico m2 405,68 11,82 4.795,14
10 Pozo de revisión HS. H= 1,26-1,75 (tapa cerco peld)
Und. 5,00
2.131,26 10.656,30
11 Interconexión al sistema existente municipal AA.LL.
Und. 1,00
680,00 680,00
12 Bombeo abatimiento de aguas lluvias días 18,00 35,00 630,00
13 Perfilada de pavimento m 2.500,00 1,50 3.750,00
Sub Total 139.592,82
Total 309.278,97
iva 37.113,48
346.392,45
son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIESCINUEVE , 95/100 Dólares , más IVA
INDIRECTOS
48.859,49
395.251,94
5.2. Viabilidad financiera fiscal
5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total,
costos de operación y mantenimiento e ingresos.
Metodología para el cálculo de la inversión total.-
El departamento de planeamiento Físico, a través de sus técnicos ha
determinado el presupuesto de cada obra en base a los cálculos de
albañilería y costos por mt2 y mt3 de las obras a realizarse.
Metodología para la determinación de costos de operación y
mantenimiento.-
Los costos de operación no están definidos puesto que es una obra de
infraestructrura.
Metodología para determinar ingresos
Los ingresos están definidos en función de la utilidad social al:
Brindar espacios adecuados para la práctica del deporte lo cual
genera salud
Al brindar seguridad a los bienes del estado
Al brindar salubridad en el manejo de las aguas servidas y aguas
lluvias, evitando así enfermedades
Se presentan en forma de ahorros para la comunidad, la sociedad y el
estado
5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento e ingresos.
Inversión
El monto de inversión total se presenta en el cuadro..
Cuadro. No. INVERSIÓN
ALCANTARILLADO 359319,946
CANCHAS DEPORTIVAS 379351,974
CERRAMIENTO POSTERIOS 270660,958
Subtotal 1009332,88
Imprevistos 10% 100933,288
TOTAL PROYECTO 1110266,17
Ingresos.-
Cuando se cuenta con un buen sistema de manejo de aguas lluvias y
servidas, se evitan enfermedades para los usuarios de la institución.
Por otro lado, las atenciones por problemas cardiacos,
Estos son valores aproximados de lo que se espera percibir como ingresos
en el proyecto.
Vida útil.- La vida útil de este proyecto es de 5 años, considerando las
normativas que existen en el Reglamento de Bienes del Sector Público.
5.2.3. Flujo financiero fiscal
Cuadro No. ... Flujo de fondos financieros
RUBROS AÑOS
0 1 2 3 4 5
Ahorro del estado por atencion medica tanto a estudiantes como docentes en centros de salud publicas
236250,00 343735,00 396280,50 453054,00 514332,00
Ahorro del estado por efermedades cardiovasculares tanto a estudiantes como docentes en centros de salud publicas
262500,00 378108,50 432306,00 490808,50 553896,00
ahorros del estado al evitar pérdidas y robos por falta de cerramiento
2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00
TOTAL INGRESOS 0 2898750,00 3121843,50 3228586,50 3343862,50 3468228,00
EGRESOS O COSTOS
Inversión 1110266,17
TOTAL COSTOS 1110266,17
FNC (B/C) -
1110266,17 2898750,00 3121843,50 3228586,50 3343862,50 3468228,00
RUBROS AÑOS
0 1 2 3 4 5
Ventas de activos con desperfectos
15000 8000 7000 4000 3000
Ventas de activos obsolescencia tecnológica
5000 5500 5000 5500 5000
Venta de activos cuya vida útil terminó (valor de rescate o salvamento)
12000 12000 12000 12000 12000
Venta de productos de desechos 1500 3500 3000 3000 3500
TOTAL INGRESOS 0 33500 29000 27000 24500 23500
EGRESOS O COSTOS
Inversión 582068,86
Costos de operación y mantenimiento 55012 57112 57112 57112 57112
TOTAL COSTOS 582068,86 55012 57112 57112 57112 57112
-582068,86 -21512 -28112 -30112 -32612 -33612
El flujo financiero fiscal es negativo para cada año del proyecto, lo que
demuestra que el proyecto financieramente no es viable.
5.2.4. Indicadores financieros fiscales
Cuadro No. ……Indicadores financieros fiscales
VAN ($ 684.917,71)
TIR
B/C -0,16540729
12%
INGRESOS ACTUALIZADOS $ 101.152,13
EGRESOS ACTUALIZADOS ($ 611.533,67)
El Valor actual neto es negativo, la Tasa Interna de Retorno no
puede calcularse dado lo negativo del VAN, la relación beneficio costo es -
0,16 lo que significa que por cada dólar invertido se perderán dieciséis
centavos de dólar, con estos indicadores el proyecto financieramente no es
viable.
5.3. Viabilidad económica
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos
de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Metodología para el cálculo de la inversión total.-
En el departamento de inventarios se maneja información actualizada y se
determinó el número y porcentaje de equipos obsoletos, de equipos con
desperfectos y de quipos cuya vida útil feneció y se procedió a establecer
una lista de los mismos.
Se procedió luego a cotizar las maquinarias y equipos y los equipos
informáticos, entre nuestros proveedores, las características técnicas fueron
determinadas de acuerdo al tipo de bien que se va reponer o de obtuvo de
los proveedores quienes recomendaron el más adecuado.
Metodología para la determinación de costos de operación y
mantenimiento.-
Los costos de operación y mantenimiento están dados por el sueldo de los
responsables de esta actividad, los insumos y servicios básicos. Para
valorar estos rubros se ha solicitado al departamento de contabilidad provea
la información de sueldos y gastos. Se consideró un sueldo de $ 700 para
cada uno, y en el año 1 se multiplicó por 13 pagos, incluido el décimo tercer
sueldo; a partir del año 2, se multiplicó por 14 sueldos considerando el
fondo de reserva a que tiene derecho a partir del segundo año. En el caso
de los insumos para mantenimiento preventivo se estimó un valor mensual
de $ 300,00 y se multiplicó por 12 meses para obtener el valor anual. En el
caso de los servicios básicos, se dividió para 3 el valor que se paga
mensual y se lo multiplicó por 12 meses para obtener el monto anual.
Metodología para determinar ingresos y beneficios
Los beneficios económicos que genera el proyecto están enfocados en el
ahorro en los siguientes aspectos:
Ahorro del alumno por viajes para hacer prácticas en otras
Instituciones
Se consideró que el 15% de la proyección de la población estudiantil de la
UTEQ se ahorra en por lo menos 1 viaje de prácticas un promedio de $ 70
por viaje, dado que la universidad costea el vehículo.
Ahorro de la UTEQ por viáticos de docentes para hacer prácticas en
otras universidades
Los alumnos viajan con docentes tutores de las prácticas, lo cual significa
un ahorro también al estimar que un promedio de 12 profesores viajan por
esta causa al año representando un gasto de $ 140 dólares por viaje.
Servicio a alumnos de otras instituciones
Otro beneficio económico es el que se percibirá por realizar análisis en los
laboratorios a estudiantes de otras universidades, estimando un promedio
de 100 usuarios con 4 análisis de laboratorio a un precio de $ 30,00 dólares
cada análisis.
Ahorro alumnos en análisis bromatológicos de tesis y practicas
Se estimó que un promedio de 70 alumnos de la UTEQ hacen uso de los
laboratorios de bromatología para análisis necesarios para tesis, a un precio
$ 12,50 dólares en una cantidad de 4 análisis.
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Inversión
El monto de inversión total se presenta en el cuadro..
Cuadro. No. INVERSIÓN
Descripción del bien o servicio Valor
Maquinarias Agrícolas (5) 111.518,13
Equipos Informáticos (355) 290.545,00
Equipos de Laboratorios (57) 177.005,73
Capacitación a técnicos en mantenimiento preventivo
3000,00
TOTAL INVERSIÓN 582.068,86
Costos de operación y mantenimiento
Cuadro No……
Descripción Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos de técnicos en mantenimiento preventivo
27300 29400 29400 29400 29400
Insumos para mantenimiento
3900 3900 3900 3900 3900
Servicios básicos(agua, luz, Internet)
23812 23812 23812 23812 23812
TOTAL 55012 57112 57112 57112 57112
Ingresos y beneficios económicos
Tabla 2. Ahorro del alumno por viajes para hacer prácticas en otras Instituciones
Años Alumnos salidas Gasto anual/alumno
Ahorro anual total
2015 1406 1 70 196812,00
2016 1473 1 80 235704,00
2017 1544 1 90 277911,00
2018 1618 1 100 323610,00
2019 1696 1 110 373032,00
Tabla 9. Ahorro de la UTEQ por viáticos de docentes para hacer prácticas en otras universidades
.Años Docentes salidas Gasto anual/docente
Ahorro anual total
2015 11 1 140 1540
2016 12 1 140 1680
2017 12 1 140 1680
2018 12 1 140 1680
2019 12 1 140 1680
Tabla 3. Servicio a alumnos de otras instituciones
Años Alumnos/otras universidades
Cant. análisis
Precio USD. Ingresos
2015 100 4 30 12000
2016 120 4 30 14400
2017 140 4 30 16800
2018 160 4 30 19200
2019 180 4 30 21600
Tabla 12. Ahorro alumnos en análisis bromatológicos de tesis y practicas
Años Alumnos análisis Gasto anual/alumno
Ahorro anual total
2014 70 4 15 4200
2015 75 4 15 4500
2016 85 4 15 5100
2017 90 4 15 5400
2018 95 4 15 5700
2019 100 4 15 6000
5.3.3. Flujo económico
RUBROS AÑOS
0 1 2 3 4 5
Ahorro del alumno por viajes para hacer prácticas en otras universidades
196812,00 235704,00 277911,00 323610,00 373032,00
Ahorro de la UTEQ por viáticos de docentes para hacer prácticas en otras universidades
1540 1680 1680 1680 1680
Por venta del servicio a alumnos de otras instituciones
12000 14400 16800 19200 21600
Ahorro gastos análisis a estudiante UTEQ
4200 4500 5100 5700 6000
TOTAL INGRESOS 0 214552,00 256284,00 301491,00 350190,00 402312,00
EGRESOS O COSTOS
Inversión 582068,76
Costos de operación y mantenimiento 55012 57112 57112 57112 57112
TOTAL COSTOS 582068,76 55012 57112 57112 57112 57112
FNC (B/C) -582068,76 159540 199172 244379 293078 345200
5.3.4. Indicadores económicos
VAN $ 275.232,63
TIR 27%
B/C 1,51
INGRESOS ACTUALIZADOS $ 1.061.302,37
EGRESOS ACTUALIZADOS $ 701.847,98
5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos
El presente proyecto se efectúa bajo el cumplimiento de todos los
estándares de calidad, no implica ningún tipo de impacto ambiental o crea
riesgos en su ejecución, las máquinas e instrumentos que se utilizarán en el
traslado e instalación de los equipos queda a cargo de los proveedores que
ejecuten la venta de los equipos.
5.4.2. Sostenibilidad social
El proyecto está orientado a adecuar de equipos para laboratorios y áreas
de enseñanzas de la UTEQ lo que será de beneficio para toda la población
del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, además de estudiantes que
vienen de otras provincias como El Guayas, Manabí, Santo Domingo de los
Tsáchilas, El Oriente, etc. Sin distinción de etnias, religiones, género o
situación económica, conforme consta en la Constitución de la República.
El art. 350 establece que el sistema de educación superior tienen como
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación,
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo.
Grupos de atención prioritaria Beneficiarios Beneficiarias
Adultos en edad de acceso a la universidad
18-29 años
3371 4289
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
COMPONENTES
1.- Construcción de canchas deportivas; el cerramiento posterior y el alcantarillado sanitario de la UTEQ
Hasta diciembre 2015 se construyen 2 canchas deportivas y el cerramiento posterior; hasta diciembre 2016 estará listo el alcantarillado
1.- Contrato firmado en el Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entrega-recepción de obra.
1.- Existen proveedores dispuestos a contratar con la UTEQ.
ACTIVIDADES
1.1 Adjudicar y contratar la obra integral (canchas, cerramiento y alcantarillado)
$......
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los procesos en SERCOP se realizan
con normalidad
1.2. Ejecución de la obra
$ 1.110.266,17
Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación;
registro de pagos
Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos
Componentes /rubros Grupo de
gasto
Fuente de
financiamiento
Total
US$.
1. Adquisición de equipos y
maquinarias
1.1. Adjudicar y contratar
compra de maquinaria
Bienes de
larga
duración
Preasignados
111518.13
1.2. Adjudicar y contratar
compra de equipos
informáticos
Bienes de larga duración
Preasignados
290545.00
1.3. Adjudicar y contratar
compra de maquinaria y
equipos de laboratorios
Bienes de larga duración
Preasignados
177005.63
2. Técnicos capacitados en
operación y mantenimiento
preventivo de maquinarias y
equipos
2.1. Capacitación de 3
técnicos en el mantenimiento
preventivo de maquinarias y
equipos de laboratorio.
Bienes y
servicios
para
inversión
Recursos
fiscales 3000.00
582068.76
7. ESTRATEGIA DE EJECUCION
7.1. Estructura operativa
Una vez priorizado el proyecto y asignados los recursos por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas, se procederá a coordinar las funciones
entre los departamentos de planeación y de obras de la universidad para
asignar responsabilidades, la estrategia operativa empezará desde el
proceso en el que, interviene el departamento jurídico previa la contratación
de la o las empresas de fabricación o distribución de equipos y maquinarias
acorde al marco legal vigente, en este caso bajo la ley y reglamento de
contratación pública.
Cada uno de los componentes del proyecto tendrá sus responsable para su
ejecución, ellos serán los responsables de la ejecución y supervisión de la
instalación, los mismos que asignarán responsables para la correcta
ejecución y monitoreo del todas las actividades señaladas y bajo los
cronogramas establecidos.
La UTEQ actualmente posee un manual de procedimientos, en el que se
determinan las funciones y responsabilidades de cada talento humano que
ejecutará el proyecto, además de las labores cotidianas, estableciéndose
una administración por objetivos y metas; y, su respectivo seguimiento y
evaluación de cada funcionario internamente.
Asimismo está sujeto a la ejecución de los planes operativos anuales POAS
que para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES ha desarrollado para efectuar su seguimiento y evaluación,
acorde con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, este procedimiento
estará a cargo de la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
El proyecta se ejecutará en forma directa, por la propia Universidad, con
técnicos de las casas proveedoras, Docentes que imparten las enseñanzas
teórico-prácticas en los laboratorios y los servidores Coordinadores de cada
uno de los Laboratorios, bajo la supervisión de las autoridades de las
Facultades.
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dólares)
Componentes /rubros
Grupo de
gasto
Fuente de financiamiento
TRIMESTRES TOTAL
Internas 1 2 3 4
1. Adquisición de equipos y maquinarias
0
1.1. Adjudicar y contratar compra de maquinaria
Bienes de larga duración
Preasignados 15501,06 65014 15501,4 15501,4 111518
1.2. Adjudicar y contratar compra de equipos informáticos
Preasignados 72636,3 72636,3 72636,3 72636,3 290545
1.3. Adjudicar y contratar compra de maquinaria y equipos de laboratorios
Preasignados 88502,8 88502,8 177006
2. Técnicos capacitados en operación y mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos
0
2.1. Capacitación de 3 técnicos en el mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos de laboratorio.
Bienes y servicios
para inversión
Recursos fiscales
700 800 750 750 3000
TOTAL $. 582068.76
7.4. Demanda pública nacional plurianual
8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
8.1. Seguimiento a la ejecución
Para realizar el monitoreo y la ejecución del presente proyecto y observar el
cumplimiento de los objetivos y metas programadas, así como el plazo de
los cronogramas de trabajo, se implementará un Sistema de seguimiento,
monitoreo y evaluación, el mismo que lo ejecutará la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo con sus respectivos departamentos y en concordancia
con el Plan Operativo Anual POA, en el cual se encuentran registrados los
proyectos programados y periódicamente se registrarán los avances, para
medir su eficacia y la productividad de los mismos.
El seguimiento del proyecto durante su ejecución se realizará según el
siguiente esquema:
No.
Fase de control
Estructura del Marco Lógico
Prioridad
del control
Responsable
Coordinación de área
Director de DFEI
1 Seguimiento Actividades Semanal X
2 Monitoreo Componentes Quincenal X X
3 Evaluación Objetivos Mensual X x
Además todas las actividades serán supervisadas por los Decanos de las
diversas Facultades, el proceso para el financiamiento será ejecutado por
parte del área de Presupuesto, el proceso de contratación se efectuará por
la Unidad de Asesoría Jurídica y el Departamento de Compras Públicas, los
mismos que coordinarán las acciones desde la asignación efectiva de los
recursos económicos hasta la adquisición de los mismos.
Finalmente, la evaluación que corresponde a una acción de término medio,
con el propósito de establecer el nivel de logro del objetivo de los
componentes del Marco Lógico, lo realizará la Unidad de Fortalecimiento y
Desarrollo Institucional.
El sistema de Seguimiento y Evaluación a implementarse considerará los
siguientes aspectos:
Decisión política de las autoridades para concretar la gestión
institucional.
Procesos participativos sustentados en la autoevaluación, todas las
áreas departamentales.
Procesos definidos, sencillo y de fácil aplicación.
La planificación detallada de las adquisiciones del equipamiento
necesario y específico.
Sistematización y organización de reportes según las instancias a las
que debe informarse.
8.2. Evaluación de resultados e impactos
Cuando se terminen los trabajos de instalación y adecuación que
demanda este proyecto y entre en funcionamiento todos los equipos
que se adquieren con este proyecto, se procederá a evaluar la eficacia,
eficiencia y productividad con los planes operativos anuales de los
resultados obtenidos
8.3. Actualización de línea base
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo a través de sus
diferentes departamentos internos colaboran en la ejecución de los
componentes del proyecto, actualizarán la línea base una vez
conseguido la priorización y el financiamiento respectivo del
proyecto, para lo cual se analizarán nuevamente las cifras
estadísticas de estudiantes demanda del proyecto, costos, cifras
socioeconómicas del cantón Quevedo y de la Provincia de Los Ríos.
