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CONTEXTUALIZACIÓN UAESP
GESTIÓN UAESP
CONTENIDO
11
22
ASUNTOS EN PROCESO
DIFICULTADES Y RETOS
33
44
Análisis Sectorial
Jurídicos
Otros
Logros en la gestión
SERVICIOS FUNERARIOS
SIISA
ASPECTOS PUNTUALES REQUERIDOS COMISIÓN DE EMPALME
55
66
ALUMBRADO PÚBLICO99
LICITACION RBL
BOLSA Y TARIFAS
ESCOMBROS
HOSPITALARIOS77
88
1010
1111
CONTEXTUALIZACIÓN UAESP
ORGANIGRAMA
Retos Sectoriales
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONALPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
VISIÓN
Ser en el 2016 a nivel nacional una Entidad modelo en la gestión de los servicios a nuestro cargo y de referente en el nivel internacional especialmente en el manejo integral de residuos sólidos y servicios funerarios, con excelente recurso humano comprometido con la calidad de los servicios, la cobertura urbano y rural, la implementación de nuevas tecnologías, fomentando una cultura ciudadana y de respeto por el ambiente.
MISIÓN
Planear, coordinar, supervisar y controlar la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos, servicio funerario y alumbrado público, a fin de contribuir a la construcción de una ciudad moderna y próspera, así como al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo la igualdad de oportunidades en la Ciudad – Región”
APRENDIZAJE & CRECIMIENTOMejorar el desempeño, la gestión y la cohesión del
recurso humano para aumentar la productividad de la Unidad y mejorar el clima laboral de la entidad
FINANCIERAMejorar la eficiencia del
gasto, la disponibilidad de recursos a mediano plazo y el valor agregado de los procesos de soporte para mejorar la gestión de la
entidad
PROCESOS INTERNOSImplementar el sistema
integrado de gestión (SGC, MECI, SI, PIGA)
de la Unidad para mejorar la eficacia de
la entidad
CIUDADANOMejorar la CALIDAD,
COBERTURA Y EFICIENCIA de los servicios a cargo de la
UAESP para mejorar el impacto en la comunidad
Objetivos Estratégico
s por perspectiva
Objetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos
CONTEXTUALIZACIÓN UAESP
Retos Sectoriales
Plan Estratégico Institucional de la
UAESP
Planes Maestros(Residuos Sólidos y
Servicios Funerarios)
Plan de Ordenamiento Territorial - POT
Plan Sectorial de Hábitat
Plan de Gestión Ambiental Distrital - PGA
Plan de Desarrollo Distrital
“Bogotá Positiva”
CONTEXTUALIZACIÓN UAESP
Fortalezas
Retos SectorialesPORTAFOLIO DE NEGOCIOS
MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
SERVICIOS FUNERARIOS
ALUMBRADO PUBLICO
CONTEXTUALIZACIÓN UAESP
La Unidad cuenta con una planta de cuarenta (40) funcionarios, treinta y siete (37) supernumerarios y 266 contratistas con corte octubre de 2011.
CONTEXTUALIZACIÓN UAESP
Fuente: Dirección Corporativa – Dirección Jurídica
Gestión documental
Organización de 1250 m/lineales fondo documental acumulado EDISDesarrollo e Implementación del Sistema Documental Orfeo (Digitalización y manejo correspondencia virtual
Gestión de calidadGestión de Control Interno
Certificación ICONTEC al Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2008 Y NTCGP1000.Aprobación Sistema Integrado de Gestión Resolución 317 de 2010 (MECI y Calidad)Formación de 40 auditores internos en calidad y MECI y 9 como auditor líder ISO 9001:2008)Automatización Plan de Acción Institucional Automatización Plan de Contratación de la Inversión
Fortalecimiento Institucional
Adecuación sedes administrativas de la UAESP (Centro de Reciclaje la ALQUERIA con y bodegas para el almacén general, Convenio SENA, UGI, Dirección Estrategia.Implementación y soporte de los módulos del Sistema Administrativo y Financiero SICAPITAL Implementación del Sistema SISCO
Aprobación del FOPAE al PIRE (Plan Inst. De Respuesta a Emergencias ante eventos de gran magnitud) 581
Gestión Institucional Riesgo Natural y
Antrópico
Gestión de la Entidad
Cobertura en el Servicio de Alumbrado Público en Barrios
legalizados
Suministro y pago del total de luminarias del Distrito (327.127) que se encontraban en operación
Suministro y pago de energía del 100% de los semáforos (9.897 vehiculares y 4.736 peatonales)
Modernización de Infraestructura (Luminarias de Vapor de Sodio Alta Presión 1.459 luminarias
Mejora en los niveles de iluminación en 20 localidades de Bogotá con énfasis en 31 zonas de atención integral de seguridad y convivencia
Atención al 100% de alumbrado público incluyendo la zona rural Sumapaz
Aprobación de 1629 proyectos de expansión con 4008 luminarias incorporadas al alumbrado público
582
Gestión Alumbrado Público
Gestión de la Entidad
Proyectos Pilotos de Tele gestión y de modernización de infraestructura
En contribución a la mejora ambiental se han realizado 16 “APAGONES AMBIENTALES”
Poner a disposición 32 servicios funerarios en los 4 equipamientos de
propiedad distrital
Modelo para la administración, operación y mantenimiento de los Cementerios de propiedad del Distrito
Contratación segunda etapa parque cementerio SERAFIN y vías del Cementerio Central
Estudios y diseño proyecto restauración rotonda central y galerías perimetrales
Finalización de estudios de vulnerabilidad sísmica de los cementerios Sur y Norte
Intervención mausoleos Cristo Rey y Sagrado Corazón del Cementerio del sur con base a la Autorización del Instituto de Patrimonio Cultural mediante Res. 562/2010
Gestión de la Entidad
583
Gestión Servicios Funerarios
Plan Especial del Manejo y Protección de los Cementerios (PEMP) radicado en el Ministerio de Cultura
Plan de Regularización y manejo (PRM) Central radicado en la Secretaria de Planeación
Adquisición y legalización de 60 Predios (31 Cementerio Central adquirido 26 en proceso 5 – 1 proceso expropiación; 24 Cementerio Norte 15 adquiridos y 9 en proceso negociación directa; 5 del Cementerio Sur propiedad del Distrito 1 año aprox en negociación esta en última etapa
Adjudicación concesiónpara la administración, operación y mantenimiento RSDJ
Alcanzar 100% Cobertura prestación servicio de disposición final residuos sólidos Relleno
Sanitario Doña Juana (RSDJ)
Antes DespuésGestión Residuos Sólidos
Gestión de la Entidad
Disposición del 100% de más de 1.882 millones de toneladas año 2011
Extracción de 13000 Nm3/h de gas en la Planta de Biogás
Recolección, transporte y tratamiento de 7.710 toneladas de residuos hospitalarios, peligrosos e infecciosos de riesgo biológico año 2011.
584
Implementación del Plan de manejo ambiental Zona VIII
Gestión Residuos Sólidos
Alcanzar 100% Cobertura prestación servicio de disposición final residuos sólidos Relleno
Sanitario Doña Juana (RSDJ)
Alcanzar 100% de obertura en la recolección de
residuos sólidos
2`302.726 usuarios atendidos por el servicio de Recolección (100% de suscriptores)
Gestión de la Entidad
Menú
Mitigación de efectos ambientales y sanitarios por nuevas tecnologías verdes en RSDJ y mejora condiciones vida a 1553 hogares aledaños a la zona
Adecuación nueva zona de descargue
Tratamiento lixiviados promedio mensual año 17.44 l/seg
Atención de 555.000 árboles
Recolección de 1.7 millones de toneladas de residuos sólidos:
584
Realizar acciones de control y seguimiento al 75% de los residuos
Llegar al 50% de cobertura en la prestación del servicio de la ruta de reciclaje
Atención a 620 mil usuarios aprox. cumpliendo con el 36%
programado para la vigencia
Gestión de la Entidad
Menú
Gestión Residuos Sólidos
certificación en competencia laboral 1224 recolectores
asesoría a planes de negocio
312 recolectores
convenios de erradicación del trabajo infantil 424 menores
emprendimiento y planes de negocio 759 recolectores
Vincular el 65% de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a
procesos de inclusión social
Gestión de la Entidad
584
programas de inclusión social 4120 recolectores programas de alfabetización
264 recolectores
Menú
formación técnica y complementaria 955 recolectores
Finalización censo de recicladores 2010 (11.109 recolectores)
Gestión Residuos Sólidos
Menú
GESTIÓN AMBIENTAL Instalación de ahorradores de agua en las instalaciones de la Unidad.
Implementación comparendo ambiental
Participación en la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York
Elaboración del informe técnico PIGA en el Centro de Reciclaje la Alquería
Participación en el Foro Internacional sobre la Ampliación de los Servicios de Gestión de los Residuos en los Países en Desarrollo en Tokio Japón
GESTIÓN SOCIAL
Socialización y puesta en marcha del plan de gestión social del Relleno Sanitario de Dona Juana y aprobación de Política de Gestión Gestión Social en localidades
Reconocimiento Nacional por su enfoque y compromiso en Responsabilidad Social y Empresarial ANDESCO 2010
Instalación de la mesa de diálogo con recicladores de oficio Octubre 2010
Gestión de la Entidad
Menú
Gestión Residuos Sólidos
Gestión de la Entidad
Riesgos Jurídicos
Menú
Liquidación por mutuo acuerdo: Con el apoyo de la interventoria y del equipo técnico de la unidad, se encuentran valorando los documentos y soportes que determinan los pendientes a cargo del contratista, así como, su valoración económica.
Proactiva Doña Juana E.S.P / Contrato 2000 Liquidación unilateral Res. 677 de 2010: se establecieron pasivos y pendientes por mas de 42 mil
millones. Se instaló una acción de tutela de primera instancia en la que se ordenó suspender toda ejecutividad, ejecutoriedad y demás efectos de la resolución de liquidación, en marzo 13 de 2011el juez de segunda instancia revocó esa tutela
Se instaló un Tribunal de arbitramento (marzo 2011): En periodo de traslado para la contestación de la demanda. (Solicitan que en el tribunal de arbitramento se liquide el contrato incluyendo en la liquidación, los pagos que la UAESP debe realizar a favor de PROACTIVA)
BIOGAS Contrato con firma de abogados, para adelantar análisis técnico y jurídico de posibles riesgos
a futuro para el Distrito, tendiendo en cuenta que el plazo de la concesión es de 23 años.
STL S.A E.S.P y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P
Análisis SectorialBALANCE METAS PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2012BALANCE METAS PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2012
Compromisos Meta plan
Programado 2011
Logro a Oct.
2011
Proyección Logro a Dic-
2011
% Cumplim.
MPDD a Dic /11
Meta 2012
Programa: Mejoremos el Barrio Alcanzar 100% cobertura en servicio de alumbrado público en barrios legalizados 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programa: Transformación urbana positiva Alcanzar 100% de cobertura en la prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos en el relleno Sanitario Doña Juana
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Alcanzar 100% de cobertura en la recolección de residuos sólidos 100% 100% 100% 100% 100% 100%Realizar acciones de control y seguimiento al 75% de los residuos sólidos en Bogotá 100% 100% 100% 100% 100% 100%Poner a disposición 32 servicios funerarios en los 4 equipamientos de propiedad distrital 32 19 11 11 34,4% 16
Programa: Alianzas por el Hábitat Realizar 1 estudio de factibilidad y viabilidad de un relleno sanitario regional - - 10% 40% 40% 1
Programa: Transformación urbana positiva Llegar al 50% de cobertura en la prestación del servicio de ruta de reciclaje 50% 50% 36% 50% 100% 50%Vincular el 65% de recicladores de oficio en condiciones de pobrezay vulnerabilidad a proyectos de inclusión social
65% 65% 53,98% 65% 100% 65%
ANALISIS SECTORIAL UAESP
Análisis SectorialBALANCE METAS PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2012BALANCE METAS PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2012
Compromisos Meta plan
Programado 2011
Logro a Oct. 2011
Proyección Logro a
Dic-2011
% Cumplim.
MPDD a Dic /11
Meta 2012
Programa: Gestión Documental IntegralImplementar el sistema de gestión documental en el 100% de los sectores y entidades de la administración distrital
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programa: Desarrollo Institucional IntegralImplementar el sistema de gestión documental en el 100% de los sectores y entidades de la administración distrital
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fortalecer el 100% de la estructura física y la capacidad operativa y tecnológica de las entidades de los sectores Hábitat, Movilidad, Cultura, Planeación, Ambiente, Hacienda y Gestión Pública.
100% 80% 72,67% 80% 80% 100%
Implementar el sistema de gestión de calidad en el 100% de los sectores y las entidades de la administración distrital
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Implementar el Módelo Estándar de Control Interno en el 100% de los sectores y las entidades de la administración distrital
100% 100% 100% 100% 100% 100%
ANÀLISIS SECTORIAL UAESP
Análisis SectorialBALANCE PRESUPUESTO INVERSIÒN PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE BALANCE PRESUPUESTO INVERSIÒN PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE
2011 (Millones de Pesos)2011 (Millones de Pesos)
PROYECTO DE INVERSIÓN Presupuesto
Ejecución31 oct. 2011
% de Ejec.Proyección Ejecución
31 dic. 2011% de Ejec. Reservas
2012
582 Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C. 2.748 2.644 96,19% 2.748 100,00% 367
583 Gestión para los servicios funerarios distritales 3.429 3.021 88,10% 3.429 100,00% 688
584 Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital 12.687 6.510 51,32% 9.602 75,68% 2.548
581 Gestión Institucional 2.153 1.471 68,32% 2.153 100,00% 736Total 21.017 13.646 64,93% 17.932 85,32% 4.339
ANÀLISIS SECTORIAL UAESP
Procesos Judiciales vigentes 2011
ASUNTOS EN PROCESO
Jurídicos
RIESGOS JURIDICOS
ASUNTOS EN PROCESO
•PROACTIVA DOÑA JUANA Liquidación del contrato de concesión C-011 de 2000.•STL S.A. E.S.P•CGR DOÑA JUANA S.A E.S.P.•BIOGÁS DOÑA JUANA S.A. E.S.P•ALUMBRADO•CEMENTERIOS.•ACCIÓN DE GRUPO – DESLIZAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
ACCIÓN DE GRUPO – DESLIZAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
Inversiones en ejecución
ASUNTOS EN PROCESO
Otros
Inversiones en ejecución
ASUNTOS EN PROCESO
Otros
Asuntos por resolver en el corto plazoAsuntos por resolver en el corto plazo
ASUNTOS EN PROCESO
Otros
Terminación del proceso de contratación para la concesión de la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, D.C. en sus componentes domiciliarios de recolección y transporte, así como, el barrido y limpieza de áreas públicas y transporte de residuos al sitio de disposición final y las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que eso conlleva, en las zonas delimitadas en cada contrato. Suspendido por AUTO 183 proferido por la Corte Constitucional del 18 de agosto de 2011 con Resolución 522 del mismo día
Contratación de la concesión para la prestación de la gestión externa, con área de servicio exclusivo (ASE) del servicio de recolección, tratamiento y transporte, hasta el sitio de disposición final, de los residuos hospitalarios y similares infecciosos o de riesgo biológico a que se refiere el artículo 5, numeral 2 1 del decreto 2676 de 2000, en toda el área urbana del distrito capital, en caso de no culminar proceso año 2011
Contratación de la concesión para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo integral de los cuatros cementerios del distrito capital.
Contratación de la Interventora a la concesión para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo integral de los cuatros cementerios del distrito capital.
Procesos de selección e incorporación de los funcionarios a la planta de personal de acuerdo con la nueva estructura organizacional aprobada.
Contrato de Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de Canales de Comunicación, Datos e Internet que requiera la Unidad para su Funcionamiento.
Servicio de vigilancia y seguridad integral de la Unidad
Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware y Software para equipos de ofimática e impresoras
Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Planta Telefónica y teléfonos
Contrato Desarrollo de Infraestructura Tecnológica de la Unidad para cumplir las nuevas normativas de la Comisión Distrital de Sistemas en la publicación de información a través de WEB
Contratación Recursos del área de Tecnología de Información y Comunicaciones
Contrato de Soporte y Mantenimiento de la plataforma de Tecnología de Aranda Software
GESTION GESTION INTEGRAL DE INTEGRAL DE
RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOSSOLIDOS
• Los contratos de concesión del servicio de aseo no contemplaron la implementación y compromisos en torno a la ruta de recolección selectiva impidiendo la recolección de material potencialmente reciclable.
•La UAESP traslado al Plan Departamental de Agua y Saneamiento de la Gobernación de Cundinamarca a través de un convenio la realización del estudio de factibilidad del Relleno Sanitario Regional, el cual sufre demoras en su contratación por ajustes y reformas internas de la Gobernación.
• No existe reglamentación a nivel nacional y distrital frente al tema de reciclaje y aprovechamiento situación que impide la regularización de este mercado.
• Falta de claridad en competencias y funciones, así como la falta de interacción, entre las entidades del Distrito para aunar esfuerzos y promover el desarrollo sostenible.
DIFICULTADES
RETOSRETOS•Garantizar a nivel distrital la interacci{on y manejo de competencias entre entidades del Distrito
•Garantizar en el Relleno Sanitario Doña Juana la ejecución de las 90 iniciativas que fueron priorizadas por las comunidades dentro del Plan de Gestión Social.
•Adelantar el proceso licitatorio Internacional de Gestión Integral Externa de Residuos Hospitalarios y Similares Infecciosos o de Riesgo Biológico
•Coordinación Interinstitucional para definir la Política de Escombros y el manejo adecuado de los mismos.
•Formulación de la Política del Reciclaje•Manejo de Escombros y bodegas
DIFICULTADES Y RETOS
SERVICIOS SERVICIOS FUNERARIOSFUNERARIOS
• Proceso de negociación de predios por resistencia de las comunidades aledañas principalmente Cementerios Norte y Sur
• No se contaban con los Planes de Regularización y Manejo ni el Plan Especial de Manejo y Protección.
•Demora en expedición de permisos por parte de entidades externas (Ministerio de Cultura, Secretaria de Planeación, Secretaria de Ambiente e Instituto de Patrimonio Distrital
•Dificultades en la consolidación del modelo para la prestación de los servicios funerarios y equipamientos distritales.
•Entrada en vigencia de la resolución 1447 de 2009 y 5194 de 2010 del Ministerio de Protección Social sobre equipamiento en cementerios.
DIFICULTADESDIFICULTADES
RETOSRETOS•Adelantar el proceso Licitatorio para contratar la concesión para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo integral de los cuatros cementerios del Distrito Capital así como la interventoria de los mismos.•Convertir a los cementerios distritales en Parques Cementerios y en museos como alternativas para mejorar el posicionamiento de los mismos en el escenario de competitividad y modernización alcanzando mejores niveles en el mercado. •Aprobación de : El Plan de Regularización y Manejo y el Plan Especial de Manejo y Protección, documentos que actualmente están en revisión de la Secretaria de Planeación y del Ministerio de Cultura•Sensibilización comunitaria a través de la gestión social
DIFICULTADES Y RETOS
•Convenio 766 firmado con CODENSA desde de 1997que no contemplo tiempo de duración, ni compromisos claros en torno al desarrollo tecnológico, ni obligaciones administrativas, operativas, financieras, comerciales y jurídicas.
• Dificultad en procesos en las mesas de negociación y en la supervisión al servicio de alumbrado público por falta de apoyo de CODENSA.
DIFICULTADESDIFICULTADES
RETOSRETOS
•Convenio CODENSA•Contratación del servicio de alumbrado público•Proteger la Infraestructura.•Dar continuidad a la implementación de nuevas tecnologías que permitan por un lado mejorar la iluminación de la ciudad y por otro obtener una relación costo-beneficio para el Distrito •Disminuir los tiempos de atención por reclamos de los ciudadanos. Implementar y adoptar administrativamente la versión actualizada del Manual Único de Alumbrado Público-MUAP.
DIFICULTADES Y RETOS
GESTION INSTITUCIONAL
•Planta de Personal 40 personas y alto nivel de contratación directa•Falta de recursos de funcionamiento para cubrir necesidades en sistemas de información, gestión documental, calidad y equipamiento sedes
•Alto nivel de rotación personal directivo que impide dar continuidad a los planes, programas y proyectos.
•Falta de Sistema Integrado de Información de los Servicios de la UAESP
RETOSRETOS•Sede Administrativa de la UAESP que permita su gestión institucional y ubicar a las dependencias que se encuentran actualmente en oficinas y obtener beneficio – costo • Implementar la nueva planta de personal una vez se obtenga la viabilidad técnica de la Secretaria de Hacienda y el Consejo Directivo.•Fortalecimiento del SIG integrando las normas ISO 14000 y OHSAS 18000 y garantizar la sostenibilidad de las certificaciones obtenidas.•Sistema Integrado de información
DIFICULTADESDIFICULTADES
DIFICULTADES Y RETOS
SERVICIOS FUNERARIOS
La Unidad Administrativa Especial – UAESP- presta actualmente el Servicio de Destino Final de cadáveres y restos humanos, (inhumación, exhumación y cremación), para lo cual entregó bajo la figura de Concesión la Administración, Operación y Mantenimiento de los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital contrato C-148 de 2005, por 5 años, prorroga (1 año), los cuales vencen el 22 diciembre 2011
¿QUÉ SERVICIO SE PRESTA ACTUALMENTE?
CONCESION DE CEMENTERIOS CONTRATO C-148 DE 2005 CONSORCIO NUEVO
RENACER
La Administración Distrital a través de los La Administración Distrital a través de los cementerios Central, del Norte, del Sur y cementerios Central, del Norte, del Sur y Parque Serafín, busca atender el 54% de la Parque Serafín, busca atender el 54% de la demanda del Servicio de Destino Final de Seres demanda del Servicio de Destino Final de Seres Humanos Fallecidos de la Ciudad Capital. En la Humanos Fallecidos de la Ciudad Capital. En la actualidad nos encontramos en el actualidad nos encontramos en el 52.38% (octubre 2011)52.38% (octubre 2011)
PROYECTO 583- GESTIÓN PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DISTRITALES
CementerioCementerioss
Hornos Hornos CrematoriosCrematorios
Norte o ChapineroNorte o ChapineroCentralCentralSurSurParque SerafínParque Serafín
Norte o Chapinero 4 Norte o Chapinero 4 Sur 1Sur 1Parque Serafín 1Parque Serafín 1
Fundado en 1831Monumento
Nacional (Decreto 2390/84)
CEMENTERIO CENTRAL Carrera 20 Nº 25 27Localidad los Mártires Tel. 63112107 - 2693141
Capacidad Instalada 5.543 bóvedas de adulto
1.027 bóvedas de párvulo17.984 bóvedas privadas24.554 bóvedas totales
Plan Especial de Zona trapezoidalprotección Zona Elíptica
Entidades: DADEPUAESPMinisterio de Cultura Instituto Distrital de Patrimonio
CEMENTERIO CENTRAL
Calle 68 Nº 34 52Calle 70 Nº 34 87Tel. 6311207/8/9
Localidad: Barrios Unidos Capacidad Instalada:
7.488 bóvedas de adulto 3.125 bóvedas de párvulo
4.844 bóvedas privadas15.462 bóvedas totales
4 Hornos Crematorios a base de gas natural
Fundado en 1920
CEMENTERIO Y HORNOS CREMATORIOS DEL NORTE
Avenida 27 Sur Nº 37 83 Tel. 2024810 – 2023795 Localidad: Antonio Nariño
Capacidad Instalada 6.667 bóvedas de adulto 3.539 bóvedas de párvulo 3.510 bóvedas privadas13.716 bóvedas totales
1 cámara de cremación a base de gas natural
CEMENTERIO Y HORNO CREMATORIO DEL SURFundado en 1940
Km. 5 vía al LlanoTel. 6210753 / 4 / 6Localidad: Ciudad Bolívar
Capacidad Total del Proyecto del Cementerio
-18.000 bóvedas de adulto-16.000 osarios
-16.500 cenizarios
CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN
- 3.600 Bóvedas- 2.808 Osarios- 2.690 Cenizarios- Un horno crematorio
a base de Gas Propano- Tres salas recepción de
Cuerpos- Una capilla- Zona administrativa- Sala de exhumación- Morgue
CEMENTERIO PARQUE SERAFÍNCEMENTERIO PARQUE SERAFÍNCAPACIDAD ACTUALCAPACIDAD ACTUAL
Km 5 vía al Llano Tel. 6210753 / 4 / 6Localidad: Ciudad Bolívar
CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO
FLUJOS
54321
EXHUMACION
OSARIOS
CENIZARIO O
MEDIO NATURAL
INHUMACION BOVEDA
CREMACION
INHUMACION LOTE-TUMBA
TEMPLOS TODOS
LOSCREDOS
VELACIONSALA
FUNERARIA
LABORATORIOS
DE TANATOPRAXIA
RESIDENCIAS
FUERA DE D.C.
ESPACIO PÚBLICO
HOSPITALES
GENERACIÓN CULTURAL CULTO DESTINO FINAL CULTO POST MORTEMALISTAMIENTO
EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
CEMENTERIOS PRIVADOS
- JARDINES CEMENTERIOS 4
- DE LA ARQUIDIOCESIS 5
- ESPECIALES URBANOS 5
-SUBA 1
DESTINO FINAL
PUBLICOS Y PRIVADOS
PARQUE SERAFINCEMENTERIOS: NORTE, CENTRAL Y SUR
CEMENTERIOS DISTRITALES URBANOS
4ESTABLECIMIENTOS DE 64ATENCION FUNERARIA
ATENCION FUNERARIA
RED PRIVADA
SALAS DE VELACIÓN 192
LABORATORIOS DE 20TANATOPRAXIA
PLAN MAESTRO DE CEMENTERIOS YSERVICIOS FUNERARIOS DE BOGOTÁ D.C
DECRETO 313 DE 2006
PLAN MAESTRO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
PROPUESTA ORDENAMIENTO URBANO - TERRITORIAL
NODOSSECTOR OCCIDENTE:
•CEMENTERIO ENGATIVA•LAS FERIAS•CEMENTERIO FONTIBON•KENNEDY•CEMENTERIO BOSA•JARDINES DEL APOGEO
NODOSSECTOR ORIENTE:
•CIUDAD SALUD•CEMENTERIO CENTRAL•CHAPINERO•CEMENTERIO DEL NORTE•CRISTO REY
NODOSSECTOR NORTE:
•JARDINES CEMENTERIOS•SUBA•USAQUÉN•NOR - ORIENTAL
NODOSSECTOR SUR:
•CIUDAD BOLIVAR•CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN•CEMENTERIO USME•SAN CRISTOBAL•SAN JOSÉ•CEMENTERIO DEL SUR•SANTA LUCIA - TUNJUELITO
POLITICA SOCIALOBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso de la población pobre y vulnerable a los servicios de atención funeraria y de destino final.
POLITICA TERRITORIAL URBANO - RURALOBJETIVOS:1. Eliminar impactos negativos de los equipamientos en la estructura urbana, en el
espacio público, la salubridad y el medio ambiente. 2. Facilitar la regularización de los equipamientos.
POLITICA ECONÓMICO - FINANCIERA
OBJETIVOS: 1. Avanzar hacia la auto - sostenibilidad económica de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito.2. Mayor eficiencia en la inversión del Distrito.
POLITICA TERRITORIAL URBANO - REGIONAL
OBJETIVOS: 1. Lograr equilibrio en condiciones del mercado regional del servicio funerario.2. Prever los mecanismos y equipamientos para la atención en caso de desastres.
METAS CORTO PLAZO 2006 - 2011
•Meta 1: Adecuar el 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo
•Meta 2: Incluir oferta de atención funeraria en los 4 cementerios
•Meta 3: Ofrecer el servicio de cremación en el Cementerio Central
•Meta 4: 100 % Sistema Único de Información y Registro actualizado en página Web sobre características de la oferta y precios de los servicios
METAS CORTO PLAZO 2006 - 2011• Meta 5: 100% de equipamientos de las zonas rurales del Distrito identificados y con asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario.•Meta 6: 20 Alcaldías capacitadas en normas de Plan para el seguimiento y control a los servicios y equipamientos.
•Meta 7: Agenda Bogotá - Región acordada para gestión de servicios funerarios.
•Meta 8: Planes regionales de prevención y atención de contingencias en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad - región.
METAS MEDIANO PLAZO 2012 - 2015• Meta 9: 100% de Contratos con sector privado y/o cooperativo vinculando el servicio integral.
•Meta 10: 100% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables.
•Meta 11: Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3.
•Meta 12: Incrementar en 7% la participación Distrital en el servicio de cremación con base en participación 2005.
ANTE-PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO CENTRAL - BOGOTA
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL EN BOGOTÁ D.C.
Adquisición predial aledaña al cementerio calle 24 entre las carrera 17 y 20
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO NORTE EN BOGOTÁ D.C.
PROYECCION ADQUISICION PREDIOS ALEDAÑOS AL CEMENTERIO NORTE
LICITACION 005 DE 2011
OBJETO: Contratar mediante la modalidad de Concesión la Administración, Operación, Mantenimiento y Desarrollo Integral de los cuatro (4) cementerios de Propiedad del Distrito Capital, incorporando componentes del servicio de Atención Funeraria en las áreas nuevas adquiridas y disponibles por la UAESP para el desarrollo de todos los componentes del Servicio Funerario.
Bogotá Noviembre de 2011
SOPORTE DE LA LICITACIÓN
EL MODELO PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE CEMENTERIOS
• Elaborado por Economía Urbana – SAANURR en 2.010•Componente Financiero•Componente Económico , Comercial y de Mercadeo•Componente Jurídico, Social y Ambiental•Componente de Operación
PRINCIPALES DEBILIDADES QUE ENCONTRAMOS- Los cementerios no cuentan con una infraestructura para ofrecer los servicios integrales funerarios -Mal mantenimiento de la Infraestructura vial y de la imagen en general de los cementerios .- No se conoce la titularidad de algunos de los inmuebles Privados dentro de los Cementerios- Inmuebles vendidos a particulares dentro de los predios de los cementerios distritales- El valor que cobra la UAESP a los intermediarios (Agentes Funerarios) es muy inferior al que él cobra al usuario.-La Interventoría hecha al Concesionario la paga la UAESP de sus recursos.-El Consorcio Nuevo Renacer ha presentado informes de desequilibrio financiero.
OPORTUNIDADES QUE VIMOS- Abrir caminos para cumplir el PMCSF mediante atención de servicios subsidiados y gratuitos.-Mejoramiento del equipamiento y la infraestructura de los Cementerios Distritales- Posibilidad de aumentar los precios de destino final en un alto porcentaje, quedando aun por debajo del precio del mercado
FORTALEZAS QUE TENEMOS- Los precios de los servicios de inhumación, exhumación y cremación de los Cementerios Distritales son los más económicos del sector.- El Cementerio Central es patrimonio Nacional y Museo- La ubicación geográfica de los cementerios distritales se encuentran en puntos estratégicos y bien distribuidos en la ciudad
RIESGOS QUE VIMOS- Las funerarias privadas del sector cuentan con los servicios funerarios integrales, desde el transporte en el lugar de generación del hasta el destino final.-No existe un control en precios de las funerarias y cementerios privadas más representativos.--No tenemos aprobados los PRMs del Norte y Sur y PEMP del Central
LICITACION 005 DE 2011OBJETO: Contratar mediante la modalidad de Concesión la Administración, Operación, Mantenimiento y Desarrollo Integral de los cuatro (4) cementerios de Propiedad del Distrito Capital, incorporando componentes del servicio de Atención Funeraria en las áreas nuevas adquiridas y disponibles por la UAESP para el desarrollo de todos los componentes del Servicio Funerario.
ACTORES BASICOS•EL DISTRITO (UAESP)•LA FIDUCIA•EL CONCESIONARIO
OTROS ACTORES•SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL•-INSTITUTO MEDICINA LEGAL•-SECRETARIA DE SALUD•-OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO ((Planeación, Fopae, Patrimonio, Ambiente, Jardín Botánico, etc.)•-MINISTERIO DE CULTURA
CONCESIONARIO CONTRATO GESTION - CONCESION•Libertad manejo administrativo y comercial con sus correspondientes riesgos.•Libertad planteamiento de proyectos y esquema de inversión. • Desarrollo de infraestructura según disponibilidad recursos capitalizados. Puede ampliar esta oferta.
AGENTES Y AGENCIAS
FUNERARIAMercado libre
DISTRITO - SIS Servicio auxiliado
Gratis
Administración y operación
cementerios actuales y nuevas aéreas reservadas
DEUDOSServicio subsidiado
Distrito –SIS(Valor es variable
selección)
ESQUEMA DE NEGOCIOFIDUCIARIA
Honorarios desarrollo proyectos
OTROSOtros servicios y
concesiones
OTROS DEUDOS
Mercado libre
FIDUCIARIACostos
mantenimiento provisionados
Aporte Fondo de Inversión
Valor variableentre 20% a
30% de ingresos
Costos de administración
encargo fiduciario
Mantenimiento y excedentes de
costos de mantenimiento no
cubiertos por Fiduciaria
ENCARGO FIDUCIARIO(garante en administración de recursos)
Aporte Fondo de Mantenimiento
5% ingresos
Aporte pago Supervisión $240M / año
UAESP
Inversiones a riesgo para
desarrollo de proyectos
APORTES CONCESIONARIO
-Inversión-Mantenimiento.-Supervisión. -Aportes de capital.-Capital de trabajo
APORTES UAESP
RENTABILIDAD FINANCIERA
INVERSIONES PROYECTOS(ordenados por
Concesionario o UAESP)• Construcción e interventoría
de Infraestructura• Honorarios a concesionario• Tasas e impuestos.E
REMUNERACION FIDUCIARIA
A cargo de Concesionario o solamente de la
rentabilidad de fondos fideicomitidos
Honorario de
supervisor
CREDITOS
Gastos de capital de
trabajo Concesionario hasta $300M
Capital y servicio
de deuda créditos
INVERSIONES PROYECTOSFUNERARIOS
- Construcción e interventoría de Infraestructura
- Honorarios de desarrollo- Tasas e impuestos.- Otros Interventorias
IMPREVISTOS Y UTILIDAD DE
SOCIOS(Flujo ce caja libre)
Sanciones, seguros e impuestos
Multas y sanciones del Concesionario
Aportes presuntivos distritales o
rentas propias
Otros negocios para la gestión
de la infraestructura
METAS DEL PLAN MAESTRO
Corto Plazo (2006-2011)
Meta 1: Adecuar 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo.Meta 2: Incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios.Meta 3: Ofrecer el servicio de cremación en el Cementerio Central.Meta 4: Actualizar en página Web de la UESP el 100% de la información del Sistema Único de Información y Registro sobre características de la oferta y precios de los servicios.Meta 5: Identificar y prestar asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario, al 100% de los equipamientos del sector funerario de las zonas rurales del Distrito Capital.Meta 6: Capacitar Alcaldías Locales en normas para seguimiento y control a servicios y equipamientos de atención funeraria y destino final en el territorio del Distrito.Meta 7: Desarrollar en agenda de mesa de planificación Bogotá *Región para gestión de servicios funerarios.Meta 8: Diseñar planes regionales de prevención y atención de contingencia en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad - región.
MedianoPlazo(2012-2015)
Meta 9: Prestación del 100% del servicio integral compuesto por atención funeraria, destino final y post mortem, a través de contratos de concesión de los equipamientos del Distrito, con sector privado y/o cooperativo.Meta 10: Otorgar el 50% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables.Meta 11: Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3.Meta 12: Incrementar la participación del Distrito en un 7% en el servicio de cremación, de acuerdo con la base de participación del año 2005, del 44.95%.
Largo Plazo (2016-2019)
Meta 13: Incrementar servicio de cremación en 3% la participación Distrital en el servicio de cremación con base en participación 2015.Meta 14: Administrar, operar y mantener los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital.Meta 15: Mantener actualizado el 100% del Sistema Único de Información y registro.Meta 16: Logar que 100% de los servicios funerario prestados en equipamientos del Distrito cuenten con costos y tarifas más bajos del mercado y con el mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá.Meta 17: Otorgar el 100% de subsidios cuantificados por estratos subsidiables.
PARAMETROS ADOPTABLES• Concibe el servicio como una red• Tener autosostenibilidad
PARAMETROS ADOPTABLES• Concibe el servicio como una red• Tener autosostenibilidad
PMCSF 2011DIARIOS MES AÑO 70% 50%
90 2700 32400 22680 11340
GRATUITOS CONCESIONAÑOS MES AÑO1 A 5 45 5406 A 10 50 60011 A 15 55 66016 A 20 60 720
SUBSIDIADOS CONCESIONAÑOS MES AÑO1 A 5 135 16206 A 10 145 174011 A 15 150 180016 A 20 155 1860
TOTAL ATENDIDOS 2580
DIAGNOSTICO.
- Existe sobreoferta de infraestructura y servicios.- Parte de la infraestructura de la oferta existente adolece de dotaciones mínimas.- El servicio genera gran impacto de movilidad.- El crecimiento de la ciudad y la naturaleza del servicio aseguran una demanda creciente. No obstante el Distrito
(cementerios) ha tenido su oferta estancada e inclusive esta perdiendo participación en la Cremación que es el servicio mas dinámico y relevante para la autosostenibilidad, y en inhumación. Los cementerios ubicados fuera de Bogotá se están convirtiendo en los lideres que soportan la demanda.
- La forma como se presta el servicio revela que el mercado no se acomoda y ni utiliza plenamente los recursos disponibles en su sector, los diferentes agentes funerarios participan en toda la ciudad aparentemente sin ningún tipo de restricción, conduciendo ello a desplazamientos dentro la ciudad para garantizar los servicios. (no hay homogeneidad en la oferta ni en la demanda).
- El mercado se condiciona a través de planes exequiales, con raíces en sector funerario. Es una actividad libre, compleja, competida y rentable. Se estima que ellos cubren hasta un 70% de la demanda. Además, este mercado esta concentrado en pocos actores.
- Total
serviciosProporción
del totalTotal
serviciosProporción
del totalTotal
serviciosProporción
del totalTotal
serviciosProporción
del total1 12.109 38,61% 14.286 49,01% 17.596 59,50% 18.940 65,78%2 9.166 29,22% 6.642 22,79% 5.139 17,38% 5.036 17,49%3 6.279 20,02% 5.281 18,12% 2.236 7,56% 2.220 7,71%4 2.546 8,12% 1.910 6,55% 1.448 4,90% 1.003 3,48%5 713 2,27% 492 1,69% 1.072 3,63% 643 2,23%6 318 1,01% 313 1,07% 866 2,93% 500 1,74%7 169 0,54% 98 0,34% 640 2,16% 288 1,00%8 40 0,13% 79 0,27% 401 1,36% 127 0,44%9 19 0,06% 32 0,11% 147 0,50% 33 0,11%10 5 0,02% 15 0,05% 26 0,09% 5 0,02%
Total 31.364 100,00% 29.148 100,00% 29.571 100,00% 28.795 100,00%
2004 2009Funerarias
2004 2009Cementerios
DecilDecil Cementerio Funeraria
FUNERARIA COOPSERFUNCONSORCIO EXEQUIAL LTDA CAPILLFUNERARIA GAVIRIAFUNERARIA MONTESACROFUNERARIA PRIMERO DE MAYOFUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDAFUNERARIA GAMEZPARQUES Y FUNERARIASFUNERARIA CRISTO REYFUNERARIA EL DESCANSO ETERNO
1
FUERA DE BOGOTA (INTERIOR)
CEMENTERIO NORTE-CHAPINERO
CEMENTERIO JS PAZ
CEMENTERIO APOGEO2
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 58 DE 2010Estructuración del modelo para la administración, operación y mantenimiento de los cementerios de propiedad del Distrito
Servicios según distancia recorrida de origen(funeraria)-destino finalAño
Distancia recorrida ServiciosPorcentaje de servicios
ServiciosPorcentaje de servicios
ServiciosPorcentaje de servicios
ServiciosPorcentaje de servicios
0 2.880 9,18% 2.737 8,57% 1.920 6,12% 1.303 4,08%1 9.106 29,03% 9.217 28,87% 5.078 16,19% 5.930 18,57%2 8.208 26,17% 5.431 17,01% 13.500 43,04% 11.282 35,33%3 4.783 15,25% 3.438 10,77% 5.307 16,92% 5.214 16,33%
Fuera de Bogotá 4.549 14,50% 7.813 24,47% 3.721 11,86% 4.907 15,37%Fuera del país 13 0,04% 40 0,13% 13 0,04% 40 0,13%No disponible 1.825 5,82% 3.255 10,19% 1.825 5,82% 3.255 10,19%Total difuntos 31.364 100,00% 31.931 100,00% 31.364 100,00% 31.931 100,00%
2009NodosLocalidades
20042004 2009
MERCADO FUNERARIO DISTRITAL
MERCADO FUNERARIO EN CEMENTERIOS DISTRITALES
Concepto Año 2001 2004 2008 2009
Inhumaciones en cementerios distritales (a) 8.579 6.869 5.739 5.690
Total inhumaciones en Distrito (b) 22.144 21.250 18.636 19.639
Cremaciones en cementerios distritales (c) 5.191 6.470 6.837 5.902
Total cremaciones en Distrito (d) 8.125 10.114 11.332 12.292
Total muertes en Distrito (e = b + d) 30.269 31.364 29.968 31.931
Participación de la cremación como solución de Destino Final (d / e) 27% 32% 38% 38%
Participación de cementerios distritales en solución de Destino Final ((a+c) / e) 45% 43% 42% 36%
Participación de cementerios distritales en inhumaciones (a / b) 39% 32% 31% 29%
Participación de cementerios distritales en cremaciones (c / d) 64% 64% 60% 48%
Cremaciones en cementerios distritales (c / e) 17% 21% 23% 18%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN CEMENTERIOS DISTRITALESValores en millones de pesos
Cementerio
Tipo 0. Primeros auxilios. (Vías, redes de servicios, estabilización
muros, etc)
Tipio 1. Básica. (normalizar la infraestructura
actual)
Tipo 2. ComplementariaATENCION FUNERARIA(Servicios agregados)
Tipo 2. ComplementariaDESTINO FINAL
(Servicios agregados)
Tipo 3. Fitotectura + Señalizacion
Total
Central 5.740 2.286 3.158 1.745 228 13.157 Norte 1.821 4.017 5.276 1.926 222 13.261 Sur 891 1.358 1.849 2.317 241 6.656
Serafín - - 1.260 2.389 431 4.080 TOTAL 8.451 7.661 11.543 8.377 1.122 37.155
INFRAESTRUCTURA- Los Cementerios están consolidados histórica y culturalmente y tienen un alto potencial de elementos
arquitectónicos y artísticos.- El PMCSF no ha sido reglamentado y se considera necesario para garantizar la implantación de nuevas
construcciones.- La infraestructura actual con mal aspecto y con alto deterioro en algunos componentes.
- Servicios públicos funcionales pero requieren ser mejorados y modernizados, p.e.: iluminación; redes subterráneas; habilitación de dispositivos y elementos de seguridad y alarmas (importante en servicios gas).
- Infraestructura vial peatonal y vehicular en estado avanzado de deterioro incluyendo andenes y sardineles, lo cual genera múltiples problemas: visitantes, operación, drenaje y estabilidad de las estructuras, salubridad, y deteriora la estética y ordenamiento del lugar.
- Galerías con problemáticas de techos y drenajes. Son solucionables pero requieren permanente mantenimiento.- Existen estructuras (mausoleos) con riesgo de colapso cuya única solución es traslado y demolición.- Estudio de vulnerabilidad sísmica arroja inversiones importantes en infraestructura publica.- Dadas las características de los lugares se debe tener un criterio de alta durabilidad en los programas de construcción y mantenimiento. - No se dispone de normas para proyectar nuevos elementos de infraestructura y tener unas especificaciones de materiales apropiados.- Hornos que aparentemente cumplen la normatividad pero presentan problemáticas técnicas que pueden ser subsanadas. Tienen capacidad de
cumplir las expectativas de crecimiento de la demanda solo en el corto plazo.- Existen árboles que generan daños en mausoleos (Cem. Central). El trabajo de tala es costoso y hay un enorme costo de compensación.
- El Cementerio del Norte tiene problemas de funcionalidad y presentación. - Para ajustarse a la normatividad planteada en el PRM y PMCSF se deben hacer inversiones de varios tipos:
Mantenimiento; Rehabilitación y Reposición; Normativa para que la infraestructura actual cumpla requisitos; y Expansión a nuevos servicios incluyendo su infraestructura normativa.
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO 1. Administración
Un Gerente de la Concesión; un Director Administrativo y financiero; cuatro Administradores. (uno por cada área conjunta de cementerio y de servicio funerario); un supervisor de operación y mantenimiento hornos; un ingeniero de mantenimiento y de gestión ambiental; un profesional en mercadeo y posicionamiento.
2. OperaciónDestino final, atención funeraria y atención a medicina legal. Servicios complementarios al Servicio Funerario
3. Rehabilitación de infraestructura privada o de terceros4. Gestion ambiental y sanitaria
Acreditación con firma externa o acreditarse en ISO 140005. Información, atención y sistemas de Información en línea. WEB6. Relaciones con la comunidad semestralmente
7. Inversiones 8. Atención de servicios
Año de la concesión
servicios funerarios básicos a prestar como máximo cada mes.
Gratuitos Precio único subsidiado
1 a 5 45 135
6 a 10 50 145
11 a 15 55 150
16 a 20 60 155
Año de vigencia de la Concesión
% porcentaje de los ingresos gravables para provisionar la financiación
Mantenimiento
Rehabilitación, Regularización, Normalización y Desarrollo de infraestructura
Primer año 15% 0%
Segundo año 15% 5%
Tercer año 10% 15%
Demás años 5% 25%
REQUISITOS HABILITANTES
• Licitación Publica .
• Experiencia en AOM de servicios funerarios y destino final1. Que ha operado y prestado directamente durante los últimos dos (2) años anteriores al cierre de esta licitación, un
mínimo de Servicios Funerarios de personas fallecidas, discriminado por componentes, así:- 2.500 servicios Atención Funeraria (trámites legales, preparación, velación y transporte de cadáveres)- 1.000 inhumaciones de cadáveres en bóvedas o jardines cementerios. - 500 cremaciones de cadáveres.2. Que actualmente preste u opere servicios de que trata el inciso anterior en ciudad con más de 300.000 habitantes.
• Capacidad financiera.1. El Proponente debe acreditar un patrimonio superior $10.000 millones. 2. El Proponente deberá acreditar una capacidad de endeudamiento mínima de $4.300 millones.
(comprometiendo solo hasta el 30% del capital de trabajo)1. El proponente acreditará como mínimo el aporte de capital de trabajo que debe constituir el Concesionario de la
siguiente manera:• Como mínimo el 20% a la fecha de suscripción del Contrato de Concesión, y• El porcentaje restante asi:
- $1.500 millones dentro de los 6 meses siguientes a la firma de contrato.- $1.000 millones dentro de los 12 meses siguientes a la firma de contrato.- Saldo para completar capital mínimo exigido dentro de los 18 meses siguientes a la firma de contrato.
• El grupo seleccionado se constituirá como sociedad, manteniendo respaldo de socios estratégicos.
• Variable de selección será: mayor monto de recursos de inversión inicial y valor de servicio subsidiado y valor del servicio adicional.
CONDICIÓN CONCESIONARIO UAESPInfraestructura
al inicio Concesión
Actual área de cementerios que sirve para prestación de servicio de Destino Final. (Tipo A)
•Nuevas aéreas adquiridas. (Tipo B) y •Áreas disponibles del Cementerio Serafín
Durante primer año
Adoptar Plan de Inversiones que le permitirá reservar y posteriormente recibir en uso y goce, como bienes de la concesión, áreas de intervención dentro (Tipo C) del Cementerio Serafín y Norte y áreas de expansión (Tipo B) en Cementerios Central, Norte y Sur.
Proyectar y desarrollar nueva infraestructura en áreas disponibles (Tipo B y C) del Cementerio Serafín y Rehabilitación de la infraestructura actual del Cementerio Central (Tipo B).
A partir de segundo año y cada tres años.
Actúa en aéreas reservadas (Tipo A, B y/o C).
• Rehabilitación infraestructura actual (Tipo A) sin reserva de áreas• Desarrollar proyectos para ampliar y mejorar el servicio funerario integral en áreas (Tipo B y
C) de Cementerio Serafín y áreas de expansión (Tipo B) en Cementerios Central, Norte y Sur, no reservadas por el Concesionario y previa notificación de su reserva.
Condiciones de las aéreas de reserva
El área se mantendrá vigente por el resto del periodo del Contrato de Concesión solo si termina y pone en operación las obras previstas dentro de los 2 años siguientes a la obtención de reserva del área en desarrollo, o por 3 años si inició obras antes de 2 primeros años.
• Durante vigencia presupuestal de año que se notifica la reserva al Concesionario y año calendario siguiente. Se perderá reserva y posibilidad de postularla durante año siguiente, si en el periodo que estuvo reservada no adelantó contratación de obra de intervención.
• La auto exigencias para mantener áreas reservadas podrá garantizarse mediante la concesión de dichos espacios a terceras personas.
Condiciones de desarrollo de obras
• Asegurar estudios y diseños de proyectos a desarrollar.• Proyecto arquitectónico y materiales, además de ajustarse a los
PRM requiere concepto favorable de la SCA.• Construcción e interventoría para la construcción de proyectos
deberán ser contratados por el mismo Concesionario, o Encargo Fiduciario por convocatoria pública, con vigilancia de Supervisión.
• La construcción e interventoría para la construcción de proyectos que realice la UAESP con los recursos depositados en el Encargo Fiduciario se adelantará con el régimen de contratación que realice tal entidad, sin situación de fondos, apoyándose con la entidad fiduciaria garantizando que dicha adjudicación se hará por convocatoria pública.
Retribución
• Uso y goce de la tierra y la inversión por resto periodo de la Concesión
• (10% + 5% incluido IVA) del valor contratado de las inversiones por adelantar y disponer de todos los diseños, supervisión y gestión necesaria para materializar las inversiones.
• Uso y goce de la tierra y la inversión por resto periodo de la Concesión de manera directa, negociando con Concesionaria o través de terceros.
• Ni UAESP ni Concesionario podrán solicitar en reserva para sus proyectos más de la quinta parte de las áreas disponibles en cada cementerio para adelantar desarrollos funerarios. • Si fondo de inversiones acumula recursos sin compromiso, cuyo monto supere 12 veces el aporte mensual del concesionario, la UAESP podrá solicitar a fiduciaria que se congelen
a su favor por un periodo de seis meses para financiar o coofinanciar proyectos que adelante en proyectos de servicios funerarios en cementerios distritales, no pudiendo volver a congelarlos a su favor en los siguientes seis meses si no logra adquirir compromisos formales de inversión.
CONDICIONES DE MANEJO DEL SUELO Y NUEVOS SERVICIOS Y PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA NUEVA CARGO DEL CONCESIONARIO• Libertad de diseño como elemento connatural al traslado de riesgo. A partir de señales de mercado, esquemas de
ocupación y normas de los PRM el concesionario proyectará a riesgo nueva infraestructura. • Las propuestas arquitectónicas y de materiales deberán ajustarse a los PRM de cada cementerio, a concepto de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, Curaduria y demás entidades (MinCultura – Distrito). • Dentro de la infraestructura nueva a desarrollar se podrán incluir áreas para atender directamente o a través de
terceros actividades complementarias o afines a los servicios funerarios y que hagan parte de la cadena de valor del servicio.
INTERVENTORIA Y SUPERVISION• A través de una firma externa la UAESP dispondrá de una supervisión al contrato para evaluar metas, procesos y
calidad de los servicios. El costo será asumido con recursos del concesionario.• La interventoría de las obras ejecutadas con recursos públicos o del concesionario será contratada y pagada por el
concesionario bajo concurso publico y rendirá informe a la UAESP.
OBLIGACIONES DE UAESP• Coordinar con Secretaria de Integración Social control a servicios.• Habilitar los PRM de cada cementerio y firmar permisos para adelantar construcción de proyectos.• Contribuye a asumir propiedad de bienes ocupados de hecho y con debilidades en documentación que acredita
propiedad. • La UAESP hará lo mismo para aquella que le exija el PMCSF o define dentro de su política pública.• Actuar con otros proyectos y con recursos provisionados en caso de que el concesionario no lo haga
POLÍTICA TARIFARÍA• Aumento de tarifas actuales a franjas de precios mínimos (promedio) con periodo de transición para lograr tarifas
meta. TARIFAS ACTUALES TARIFAS NUEVAS
• Dado el alto nivel de aseguramiento de la población no se otorgaran subsidios amarrados a oferta publica. • El concesionario se asegurara un cupo de servicios que serán asignados por la Secretaria de Integración Social
para atender demanda de población pobre no asegurada. • Gratis. • Subsidiados. • Adicionales. Sin ilimitados pero no obligatorios para el sector publico.
CENTRAL NORTE, SUR Y SERAFIN Tarifa mínima Tarifa máxima Incremento
promedioINHUMACION
CADAVER ADULTO BOVEDA DISTRITO 266.800 193.300 595.000 950.000 236%CADAVER PARVULO BOVEDA DISTRITO 116.000 116.000 595.000 950.000 566%CADAVER BOVEDA PROPIEDAD PARTICULAR 266.800 193.300 730.000 1.900.000 472%RESTOS Y CENIZAS EN OSARIOS Y CENIZARIOS DE PROPIEDAD PARTICULAR 133.300 133.300 192.000 230.400 58%ARRENDAMIENTO DE OSARIOS DE PROPIEDAD DISTRITAL PARA RESTOS 122.000 143.900 172.680 30%ARRENDAMIENTO DE CENIZARIOS DE PROPIEDAD DISTRITAL PARA CENIZAS 122.000 143.900 172.680 30%
EXHUMACIONRESTOS BOVEDA DISTRITAL 81.300 81.300 143.000 171.600 93%RESTOS BOVEDA PROPIEDAD PARTICULAR 122.000 122.000 178.000 213.600 60%
RESTOS DE OSARIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y PARTICULAR 42.700 42.700 178.000 213.600 359%
RESTOS DE CENIZAS DE CENIZARIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y PARTICULAR 42.700 42.700 178.000 213.600 359%
HORNOS CREMATORIOSCREMACION CADAVER ADULTO 257.600 435.000 700.000 120%CREMACION CADAVER PARVULO 128.800 395.000 650.000 306%CREMACION RESTOS ADULTO 128.800 191.000 229.200 63%CREMACION RESTOS PARVULO 77.300 160.000 192.000 128%
OTROS SERVICIOSVENTA ESQUELETOS Y PARTES OSEAS 72.800 80.000 10%TRANSPORTE DE RESTOS HUMANOS A HORNOS CREMATORIOS (TARIFA POR RESTOS) 7.300 9.000 10.000 30%
CERTIFICADO DE INHUMACION PARA JARDINES CEMENTERIOS 89.800 94.290 94.290 5%UTILIZACION SERVICIO SANITARIO 600 600 700 800 25%
Servicio
CRITERIOS DE EVALUACION
-Se analizarán dos (2) sobres
-Sobre No 1 (Documentos Jurídicos, Técnicos y Financieros)Se verifica si CUMPLE ó NO CUMPLE con las condiciones Jurídicas, técnicas y financieras establecidas en estos Pliegos de Condiciones.
-Sobre No 2 (Oferta económica)La aptas para ser calificadas pasarán a la asignación de los puntajes por los valores presentados en su oferta económica en la que estipulan Costo de Inversión, Valor servicio funerario subsidiado y valor servicio funerario libre para el Distrito.
Se adjudicara la licitación al proponente que obtenga el mayor Puntaje de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Para los tres casos se tomará el mayor y menor valor, se aplicará una variable que genera un puntaje. Este puntaje se traslada a la siguiente formula y se obtiene la calificación:
PTi = 0.20 x PCUSFSi + 0.60 x PCIi + 0.20 x PCUSFLi
Donde:PTi = Puntaje total del proponente i PCUSFSi =Puntaje sobre de la variable CUSFS del proponente i PCIi = Puntaje sobre la variable CIi del proponente i PCUSFLi =Puntaje sobre de la variable CUSFL del proponente i Ki = Variable de concertación de mercado del proponente i
CUSFS: Costo Unitario Servicio Funerario SubsidiadoCI: Costo de InversiónCUSFL: Costo Unitario Servicio Funerario Libre (Costo que se da al Distrito para su uso y que ayuda a aumentar el numero de subsidiados para meta del PMCSF)
Año de vigencia de la Concesión
% porcentaje de los ingresos gravables para provisionar la financiación
Mantenimiento Rehabilitación, Regularización, Normalización y Desarrollo de infraestructura
Primer año 15% 0%
Segundo año 15% 5%
Tercer año 10% 15%
Demás años 5% 25%
PROVISION DEL MANTENIMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA
Año de la concesión
Servicios funerarios básicos a prestar como máximo cada mes.
Gratuitos Precio único subsidiado (máx. $1.050.000.00)
1 a 5 60 135
6 a 10 65 145
11 a 15 70 150
16 a 20 75 155
SERVICIOS BASICOS A PRESTAR
ESQUEMA COMERCIAL Y ARTICULACION DE LA CADENA• El concesionario podrá articularse y/o competir libremente con la cadena existente. De todas manera deberá
construir dos salas en cada cementerio antes de finalizar el año 7 de la concesión.• Se permitirá y garantizara el libre acceso a otros prestadores funerarios a la infraestructura y los servicios distritales.
Se controlara este servicio por metas, estándares y tiempos.
HORIZONTE DE TIEMPO Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.• Mínimo 20 años. El periodo puede ser renovado a discreción de la UAESP previo renegociación de condiciones o
nuevos aportes.
RIESGOSConcesionario asumirá • Riesgo comercial y de demanda• Riesgo técnico del proceso funerario y control sanitario• Riesgo financiero. (tasas, plazos, montos, garantías)• Riesgo ambiental hasta lo obligado por la norma vigente.• Riesgo gestión social de desarrollo de nuevas obras.• Riesgo de inversión con capital publico, propio y/o apalancamiento. (precios, cantidades, plazo, diseños, supervisión)• Se comparte riesgo de problemáticas latentes de estabilidad de infraestructura. (Pólizas de seguros)
SEGUROS A CARGO DEL CONCESIONARIO• La infraestructura estará asegurada contra eventos de daño y afectación a terceros.• Seguros de cumplimiento y estabilidad de infraestructura nueva. (concesionario e interventor)• Seguros de seriedad y cumplimiento contrato de concesión.• Seguros de pago de salarios y prestaciones sociales.• Cumplimiento.• Responsabilidad extracontractual.
MANEJO DE RECURSOS• Se habilitaran encargos fiduciarios para manejo de recursos públicos y para provisiones de recursos de inversión y
mantenimiento a cargo del concesionario.• El desembolso de los recursos esta sujeto a cumplimiento de metas y protocolos de obras.• El costo del Encargo Fiduciario será asumido por Concesionario. El costo de manejo de los recursos públicos y
provisiones de inversión y mantenimiento no podrá comprometer recursos de ese capital depositado.
SISTEMA DE INFORMACION• Montaje de una pagina WEB informando sobre disponibilidad de servicios, precios y actividades en ejecución con
servicios de valor agregado para los usuarios como para agentes funerarios. El rezago entre la información publicada y la situación real no será superior a 12 horas.
• Se programara la atención del servicio a través del sistema de información con control entre tiempo de solicitud, programación del servicio y prestación.
• Se dispondrá en los cementerios y a través de la pagina WEB de un sistema de recepción de quejas y reclamos el cual será al accesible al supervisor del contrato para efectos de control de metas de calidad.
INTERVENCION DE PROPIEDAD PRIVADA o de la UAESP, • El concesionario tendrá exclusividad para interactuar con propietarios de áreas privadas y acordar libremente
proyectos de mejoras dando incentivos para densificar mausoleos y hacer comercialización privada de nuevas áreas de destino final. Todo de acuerdo con PRM de cada cementerio. A través de excedentes de la concesión se otorgara un subsidio para esta labor.
• El concesionario tendrá exclusividad para construcción y desarrollo de soluciones de destino final (Tipo C) en áreas disponibles sin ocupación en Cementerios, principalmente el Cementerio Norte una vez aclare la propiedad, a su propia iniciativa, para construcción y desarrollo de soluciones de destino final perpetuo sin comprometer la propiedad de tales áreas como uso privado exclusivo.
.TEMAS AMBIENTALES• A partir del séptimo mes se deberá asumir y cumplir normatividad ambiental. Requiere inversión en hornos.• Deber disponer de auditorias ambientales que certifiquen calidad o certificarse en ISO 14000• Adoptara la normatividad aplicable en Planes de Manejo y fichas ambientales existentes que ajustara ante la
autoridad ambiental. • Desarrollara y atenderá la normatividad aplicable para nuevos servicios.
OTROS• Libertad para estructurar esquema organizacional y de procedimientos. Deberá disponer de un sistema de
información que permita conocer el estado de las todas las variables operacionales, administrativas y contables.• Se entregara toda la información e inventarios disponibles de actual concesión.• Responsable de cadáveres NN pero podrá hacer exhumaciones, a cuando venzan términos de respectivos
procesos y con autorización que corresponda.• Se establecerán mecanismos para sancionar los incumplimientos de metas y para la terminación anticipada del
contrato.• Revisión del contrato cada siete años.• Supervisión a través de firma especializada por periodos de cinco años.
PENDIENTES…
1- La respuesta de la Procuraduría al oficio 4783 en la que se solicitó acompañamiento preventivo y especial de esa entidad, en todas las etapas que se surtan durante el proceso licitatorio.
2- Concepto de la Oficina Jurídica que defina se de acuerdo con el art. 87 de la nueva ley de anticorrupción la falta de los PRMs y el PEMP no permite la perfecta maduración de los pliegos.
3- La publicación de los pliegos de condiciones finales para la Interventoría de la Nueva Concesión.
4- La aprobación de los PRMs y PEMP
5- La compra de algunos predios, y la Licencia de demolición de algunos.
6- lo que falta del cronograma desde la respuesta a observaciones del prepliego, pasando por la publicación de pliegos definitivos y el proceso de recibo y evaluación de propuestas.
AÉREAS DE CONCESION
B
B ACementerio Central
AB
B
Cementerio del Sur Cementerio Norte
AB
BCAA
Cementerio Serafín
B
C
• La concesión se inicia con uso y goce de áreas Tipo A. Serán de uso exclusivo del concesionario pero la UAESP puede intervenir en proyectos de rehabilitación en cualquier momento.
• Un Plan de Inversión permite al concesionario incorporar áreas Tipo B para nuevos servicios de Atención Funeraria según PRM. En Cementerio Serafín áreas Tipo B están dentro de globo Tipo A.
• Existen áreas Tipo C dentro de globo Tipo A para ampliar oferta de destino final. Serán de uso exclusivo del concesionario, excepto en Cementerio Serafin donde la UAESP puede intervenir en proyectos de ampliación.
AMPLIACIÓN CEMENTERIO AMPLIACIÓN CEMENTERIO CENTRALCENTRAL
2.2. AMPLIACIÓN DEL AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO NORTECEMENTERIO NORTE
Área requerida – 24 Predios / Ubicación Predios Adquiridos 15Área requerida – 24 Predios / Ubicación Predios Adquiridos 15
3. AMPLIACIÓN DEL 3. AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DEL SURCEMENTERIO DEL SUR
Adquisición Predial de 5 Predios– Etapa PreliminarAdquisición Predial de 5 Predios– Etapa Preliminar
SIISA
Flujos de información antes del SIISA
UAESP
Concesionarios RBL
Interventoría RBL
CUPIC
EAAB Fiducia
Flujos de información con el SIISA
UAESP
Concesionarios Servicio de Aseo
Interventoría Servicio de Aseo
SIISAEAAB
Fiducia
SDQSCiudadanosEntes de control
Modelo conceptual SIISA
Portal WEB
SICyF PQRS SITO
SISyC
SIG
Infraestructura
Beneficios SIISA•Acceso total a la información de operación del servicio Aseo de la ciudad (RBL, Disposición Final, Servicios Especiales)•Control de la operación del servicio de Aseo en tiempo real•Facilita el cumplimiento de la misión (…planeación, supervisión y control de los servicios …)•Reducción de costos para la Entidad (i.e. costo, ver pag 4-5 Estudios Previos)•Posibilidad de dar información veraz y oportuna a terceros
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Escenarios de operación SIISA – RBL con luz verde
•Nuevos concesionarios RBL deberán instalar electrónicas embarcadas en flota de transporte para envío en tiempo real de operación
En todos los casos, para otras concesiones y procesos en curso incluyen obligaciones para envío de información de operación en tiempo real a la UAESP (SIISA)
Escenarios de operación SIISA – Libre competencia
• UAESP podría reglamentar uso de electrónicas embarcadas a nuevos operadores para envío en tiempo real de operación.•UAESP podría caracterizar la prestación del servicio bajo libre competencia.•UAESP tomaría acciones tendientes a garantizar la prestación del servicio en toda la ciudad
En todos los casos, para otras concesiones y procesos en curso incluyen obligaciones para envío de información de operación en tiempo real a la UAESP (SIISA)
Escenarios de operación SIISA – DC asume control total de la operación• UAESP podría reglamentar y ampliar el uso de electrónicas embarcadas en su propia empresa para envío en tiempo real de operación, incluyendo uso de flota (gasolina, neumáticos, etc)
•Nueva empresa del DC tendría información de primera mano para garantizar la transparencia en su gestión
•Nueva empresa del DC tendría información de primera mano para garantizar la prestación, supervisión y control del servicio en todo el DC
Avances / estado proyecto•Adjudicación LP-003 de 2011: oct 11•Firma contrato C 165E de 2011: oct 17•Firma Acta de Inicio: oct 28
•Hechos relevantes a la fecha:•Entrega de la siguiente documentación:
•Acta de constitución del proyecto•Plan Director de Proyecto•Plan de Contingencia•Prueba de facturación bajo resoluciones CRA 351 y 352•Entrega CPD Alterno (Centro de Procesamiento de Datos)
•En proceso:•Afinamiento y detalle de requerimientos funcionales•Trasteo de Centro de Reciclaje La Alquería para su adecuación para CPD principal y CMC ( Centro de Mando y Control)•Alistamiento camión Bavaria para instalación electrónicas embarcadas
Modelo conceptual indicadores
Indicadores de gestión (Alta dirección)
Indicadores de operación (Operativa)
Indicadores de control (Supervisión)
SIG
Protocolo de ensayo
• Preparación 2 semanas– Elaboración rutas– Georeferenciación puntos– Calibración pesos por empresa certificada– Verificación rutas (sentidos viales)– Prueba final
• Elaboración protocolo (4) días
HOSPITALARIOS
CONCESION RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
El contrato actual de hospitalarios con la firma ECOCAPITAL, finalizó el 31 de abril de 2011 y se prorrogó por un año.Se encuentra en curso el proceso licitatorio, ya en pliegos definitivos, para adjudicar la nueva concesión en los siguientes términos:• Concesión en Área de Servicio Exclusiva la recolección y el transporte de los residuos hasta el sitio de desactivación o tratamiento y posteriormente de los residuos tratados hasta la disposición final.•No incluye el tratamiento por el fallo del Consejo de Estado 25000-23-27-000-2004-00888-01 (AP) que establece que se debe prestar en libre competencia.•Se dejó la posibilidad para que el oferente ofrezca realizar el tratamiento para lo que se establecieron condiciones técnicas mínimas.
DIFICULTADES Y RETOS• La mayor dificultad se presenta en la no inclusión del
tratamiento en la exclusividad:– Se configura en un riesgo sanitario, porque se pierde el control de la
gestión integral de los residuos considerados peligrosos.– Porque no se cumple la economía de escala en la que el mismo
operador preste el servicio en todos sus componentes.– Se incrementan los costos del transporte, porque el concesionario que
tiene la exclusividad debe recoger y transportar los residuos a diferentes sitios de tratamiento (el que escoja el usuario) y luego recoger y transportar los residuos tratados a disposición final.
– El tratamiento debe estar ubicado en el D.C. Si algún proponente decide instalar el tratamiento fuera de éste, la tarifa debe ser la establecida contractualmente.
LICITACIÓN RBL
GRUPO ESTRUCTURADOR • Período de trabajo::marzo de 2009 a marzo de 2010.
• Composición: 22 profesionales y 30 tecnólogos, organizados en una coordinación técnica, una coordinación jurídica y una coordinación comercial y financiera.
• Se elaboró el pliego de condiciones y sus anexos (más de 34 documentos). El trabajo incluyó actividades de verificación en campo, mediciones y actualización de diagnósticos.
• El 16 de marzo fueron entregados todos sus productos y sometidos a revisión de la nueva administración de ese entonces, hasta mayo de 2010. La revisión fue liderada por la firma CEFINCO S.A.
• El 28 de mayo de 2010 se radicó en la CRA la solicitud de verificación de existencia de motivos para incluir cláusulas que otorguen áreas de servicio exclusivo en los nuevos contratos de concesión. Este procedimiento tardó 9 meses, es decir, 6 meses más que en el año 2002, cuando se surtió el mismo trámite ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA-
ANTECEDENTESANTECEDENTES
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
• Apertura: 25 de marzo de 2011. Publicación en el SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista.• Publicación del pliego de condiciones definitivo: 25 de mayo de 2011.• Observaciones al pliego de condiciones definitivo: 3 de junio de 2011.• Audiencia de revisión, asignación y tipificación de riesgos: 13 de junio de 2011.• Audiencia pública sorteo organizaciones recicladores: 16 de junio de 2011.• Respuestas a las observaciones al pliego de condiciones definitivo: 24 de junio de 2011.• Audiencia de aclaración al pliego de condiciones definitivo: 28 de junio de 2011. • Cierre de la licitación: 29 de julio de 2011.• Publicación del informe preliminar de evaluación: 4 de agosto de 2011.• Adjudicación: 19 de agosto de 2011. • Suspensión por parte de la H. Corte Constitucional: 18 de agosto de 2011.
ASPECTOS RELEVANTES
• En desarrollo de las diferentes etapas del proceso, se dio respuesta a más de 8.000 preguntas: aspectos tarifarios y regulatorios, cierre del modelo financiero, responsabilidades, aspectos técnicos y operativos, vehículos recolectores, combustible, aspectos de forma.
• El cronograma estableció varios cortes para la presentación de las observaciones, pero los interesados preguntaron hasta el cierre del proceso.
TRAMITE DE LA LICITACIONTRAMITE DE LA LICITACION
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
ASPECTOS RELEVANTES • El mayor número de observaciones fue formulado por los concesionarios actuales: ATESA S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Lime S.A. E.S.P. y Aseo Capital S.A. E.S.P.
• Pese a los anuncios públicos de los concesionarios vigentes y de los interesados, se recibieron 14 ofertas, una de las cuales se retiró durante la audiencia de cierre, así que en total se evaluaron 13 ofertas.
• El proceso contó con el acompañamiento de la Veeduría Distrital y de la Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
• En su momento, se efectuó la difusión de la licitación enviando comunicaciones a más de 30 embajadas y organismos multilaterales.
TRAMITE DE LA LICITACIONTRAMITE DE LA LICITACION
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
OFERENTESOFERENTES
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
1. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA TESA SIGLO XXI Aseo Técnico de la Sabana –ATESA S.A. E.S.P.- Colombia Interaseo S.A. E.S.P.
2. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA BOGOTÁ AMBIENTAL Jaime Eduardo Plazas
Colombia Mercedes Pretelt de la Vega Operadora S.A. –OPESA- Cartagueña Aseo Total S.A. E.S.P. Vega Engenharia Ambiental S.A. Brasil
3. CONSORCIO CONAMBIENTALES Carlos Alberto Ariza Duque
Colombia Constructora Conconcreto S.A. Inversiones Conconcreto S.A. Empresas Varias de Medellín E.S.P. Enviaseo E.S.P.
4. UNION TEMPORAL ASEO TRIPLE A Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Colombia Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. Unión Eléctrica S.A. Soinco Proyectos Ltda Gestión Integral de Suministros Ltda
OFERENTESOFERENTES
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
1. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P.
Aseo Regional S.A. E.S.P. Colombia Empresa Nacional de Aseo –ENASA S.A.- Chile Dimensión S.A.
2. ASEO CAPITAL UNION TEMPORAL Consorcio Aseo Capital S.A.
Colombia Servinformación S.A. Aseo servicios y Cia Ltda Nelglobal S.A.S. Línea y servicios tecnológicos –LYSETEC S.A.S.-
3. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA DESARROLLO LIMPIO S.A.S. E.S.P.
Transportes Olivos S.A.C.I.F. Argentina Aseo Urbano S.A. E.S.P.
Colombia Empresa Metropolitana de Aseo S.A. E.S.P. –EMAS- Empresa Metropolitana de Aseo de Cali S.A. E.S.P. –EMAS CALI- Aguas de la Sabana S.A. E.S.P.
4. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ASEO BOGOTA S.A. E.S.P. Carlos Eduardo Gómez Vásquez
Colombia Luis Francisco Convers Guevara Energía Integral Andina S.A. Proyectos construcciones civiles y viales Ltda Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F. Argentina
OFERENTESOFERENTES
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
1. UNION TEMPORAL CAVO VIGIA Cavo Servicios e Saneamento S.A. Brasil Transporte Vigía S.A.S.
Colombia Gloria Garzón de Echeverry Sebastían Echeverry Garzón Juanita Echeverry Garzón
2. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RBL BOGOTA S.A. E.S.P. Carlos Alberto Rangel Esparza
Colombia Idestra Ltda RyR Consultoría e ingeniería S.A.S. Aliarse Consultores Promotora Ambiental SAB de CV México
3. PROPONENTE PLURAL CONFORMADO POR CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., FELIPE HOLGUÍN PEÑA, FERNANDO REYES MAHECHA, JUVENAL SAAVEDRA GÓMEZ Y JUAN FRANCISCO COPELLO VERGARA, BAJO LA FIGURA DE PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA.
Ciudad Limpia S.A. E.S.P.
Colombia Felipe Holguín Peña Fernando Reyes Mahecha Juvenal Saavedra Gómez Juan Francisco Copello
OFERENTESOFERENTES
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
1. CONSORCIO LIME Eduardo Mojica Araque
Colombia Limpieza integral y mantenimientos especiales S.A. E.S.P. Emsur S.A.S. Empresa Latinoamericana de industria y Comercial S.A. Limpieza metropolitana
2. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA IPSUM S.A.S. E.S.P. Menzel Amín Avendaño
Colombia KMA Construcciones S.A. Contelac S.A. Tecnoconsulta S.A. Insum Ent Co Ltd Corea del Sur
• En virtud del Auto No. 183 de 2011, se suspendió la Licitación Pública 001 de 2011.
• Los contratos de concesión vigentes en aquel momento, vencieron el 15 de septiembre de 2011., los cuales estuvieron vigentes por 8 años y fueron el resultado de la adjudicación de la Licitación Pública 001 de 2002.
• Ante la imposibilidad de prorrogar su plazo, dado el vencimiento de las áreas de servicio exclusivo verificadas por la CRA, se declaró la urgencia manifiesta (Resolución UAESP 552 de 2011) y bajo ella se celebraron cuatro nuevos contratos de concesión con los mismos operadores, por espacio de seis meses, en un régimen de libre competencia.
• El proceso de definición y firma de los citados contratos de concesión , contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Sra. Alcaldesa Mayor (d).
ESTADO ACTUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEOESTADO ACTUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO
LICITACION PUBLICA 001 DE 2011
• En los contratos de concesión celebrados a seis meses, se aplicó la metodología tarifaria vigente para el servicio público de aseo en Colombia, es decir, aquella contenida en las Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005.
• Los contratos de concesión vigentes hasta el 15 de septiembre de 2011, calculaban las tarifas con base en la Resolución UESP 156 de 2003, que tomó como base la regulación expedida por la CRA en el año 2001, contenida en la Resolución CRA 151 de 2001.
• El modelo financiero que soporta la Licitación Pública 001 de 2011 fue estructurada con base en la regulación vigente.
• La aplicación de la regulación expedida por la CRA en el año 2005, supone la recuperación de aquellos costos afectos a la prestación del servicio, es decir, aquellos costos que la regulación denomina costos de eficiencia. Contiene un elemento importante que la diferencia de aquella regulación del 2001: la producción por usuario por mes, es variable, esto es, cambia en cada vigencia y deja de ser paramétrica como en el caso anterior. Este elemento ayuda a comprender la reducción de las tarifas.
ESTADO ACTUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEOESTADO ACTUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO
SITUACION TARIFARIA
Alumbrado Público
Contenidos1. Revisión Jurídica de los Convenios a la luz de
la Ley 1150/072. Evolución de la Fórmula para el cobro del
alumbrado público3. Costos vs Valor de la Infraestructura4. Recuperación de la Infraestructura5. Propuestas Complementarias
Estado Actual del Convenio 766/97
• La responsabilidad en la prestación del servicio de alumbrado público está legalmente en cabeza de los municipios, quienes pueden prestarlo directa o indirectamente.
• La UAESP en el proceso de contratación y prestación del servicio de alumbrado tan solo es un coordinador que ejerce una supervisión y paga.
• El Convenio 766 suscrito en 1997, esta jurídicamente desactualizado. Hay que ajustarlo al mandato de la Ley 1150 de 2007, donde se estableció que el alumbrado público debe ser prestado por medio de un contrato de concesión, por tratarse de un servicio público, y a lo establecido en la Resolución CREG 123 de 2011.
1. Revisión Jurídica de los Convenios
1. Revisión Jurídica de los Convenios• La Ley 1150 de 2007 señaló de manera imperativa: “Los contratos vigentes a la fecha
de la presente ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto”• La Ley manda Dos relaciones contractuales claramente diferenciadas: Contrato de
Suministro y Contrato de AOM de la red (Art. 29, demandado y declarado exequible)• El actual convenio de alumbrado público adolece de requisitos legales y normativos
(algunos de ellos):– No tiene un plazo finito para la ejecución– No dispone de cláusula arbitral ni de mecanismos para resolver conflictos– Estructura y forma de medición del consumo– Causales de terminación anticipada ni multas– Hace difícil adoptar la regulación reciente de la CREG– Carece de cláusula de reversibilidad
Para una nueva contratación del Servicio de Alumbrado Público en Bogotá, legalmente hay 3 alternativas:
•Modificar en lo fundamental el Convenio 766 de 2007 y continuar con CODENSA. (EN PROCESO)
•Suscribir un nuevo contrato, de naturaleza interadministrativa, con CODENSA, que responda a las nuevas necesidades del servicio y del Distrito (NO ACEPTADA POR CODENSA) – También es necesario definir la forma del mismo: Convenio, Cesión, Concesión, etc. (el de AOM tiene que ser por concesión).
•Abrir una licitación para que una nueva compañía preste el servicio. (ÚLTIMO RECURSO)
1. Revisión Jurídica de los Convenios
2. Evolución de la Fórmula Tarifaria• La fórmula ha variado del convenio 766/97 a la resolución (CREG)
123/11.• Tiene 3 componentes
– Consumo: CkWh * $kWh
– Arrendamiento de la Infraestructura– Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)
• El actual componente de inversión (antes arrendamiento) refleja de una manera mucho mas adecuada el gasto real en la infraestructura.
• Res. 123/11 aún no ha sido incorporada al convenio actual
3. Costos vs. Valor de la Infraestructura
Valor Discriminado de la Factura de Alumbrado*
$ 0.0
$ 2.0
$ 4.0
$ 6.0
$ 8.0
$ 10.0
$ 12.0
ene-
06
may
-06
sep-
06
ene-
07
may
-07
sep-
07
ene-
08
may
-08
sep-
08
ene-
09
may
-09
sep-
09
ene-
10
may
-10
sep-
10
ene-
11
may
-11
sep-
11
Mile
s de
mill
ones
Consumo Arriendo MantenimientoFuente: UAESP * Se excluye del ejercicio el cobro por semaforización
3. Costos vs. Valor de la InfraestructuraParticipación del costo de arrendamiento y AOM en la factura
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
ene-
06ab
r-06
jul-0
6oc
t-06
ene-
07ab
r-07
jul-0
7oc
t-07
ene-
08ab
r-08
jul-0
8oc
t-08
ene-
09ab
r-09
jul-0
9oc
t-09
ene-
10ab
r-10
jul-1
0oc
t-10
ene-
11ab
r-11
jul-1
1
Fuente: UAESP, Cálculos Propios
3. Costos vs. Valor de la InfraestructuraVeces que se ha pagado la Infraestructura
Fuente: UAESP, Cálculos Propios
3.97
2.17
El escenario mas ácido es aquel en el que CODENSA reclama haber pagado por la infraestructura en 1997.
3. Costos vs. Valor de la Infraestructura
Valor Presente de los pagos futuros por la Infraestructura
Fuente: UAESP, Cálculos Propios
ParámetrosTasa de descuento: TDF 90 días (4.85%)Inflación de largo plazo: 3%
Total Factura Veces Arriendo+AOM Veces5 años $ 627,767,413,458.88 1.94 $ 364,935,784,403.89 1.13 10 años $ 1,400,871,969,766.64 4.33 $ 762,071,651,014.90 2.36
Valoración actual infraestructura $ 323,541,685,259.00
4. Recuperación de la Infraestructura• Tres alternativas:
– Negociación• Amparado por el mandato legal• Veces que se ha pagado por la infraestructura• Valor Presente de los pagos futuros• Alquiler del espacio público (requiere acuerdo)• Disputa valores pagados 1998-2000
– Licitar el servicio de alumbrado– Expropiación (con indemnización retributiva)
4. Recuperación de la Infraestructura• Riesgos:
– Negociación• Estrategia dilatoria de Codensa S.A.• Diferencias en las cifras para la discusión
– Licitación• Problema estético• Interrupción del servicio
– Expropiación (con indemnización retributiva)• Riesgo Reputacional y de Opinión. Participación del Distrito en
Codensa S.A.• Resultados esperados:
– Nuevo convenio. Hay que definir la forma– Cláusula de reversión
5. Propuestas Complementarias• Adecuación de la estructura funcional de la
UAESP• Estandarización y coordinación
interinstitucional• Sistema de información y modernización de la
forma de mantener actualizado el inventario.
BOLSA Y TARIFAS ASEO
BOLSA DEL ESQUEMA GENERAL DE ASEO
La UAESP (antes UESP) estructuró la gestión financiera de la concesión de aseo 2003-2010 a través del esquema de la bolsa de aseo contemplada en el pliego de condiciones de la Licitación Pública 01 de 2002, y concretamente el anexo 2 que contiene el reglamento de la gestión comercial y financiera del servicio de aseo en el Distrito Capital, allí se contemplaron los centros de costos que fueron puestos a consideración de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales son la base de financiación del Servicio Integral de Aseo, de donde se destaca la bolsa general del esquema que conforme con lo señalado en la Resolución113 de 2003 (acto administrativo con el cual se adoptó formalmente el Reglamento señalado), se maneja según lo autorice la UAESP. Es de precisar que el Servicio Integral de Aseo que se atiende con los recursos del esquema de aseo, sirve no solamente para cancelar la retribución a los concesionarios, sino también comprende los demás centro de costos autorizados en la resolución 113 de 2003, y avalados por la CRA, como otras actividades del relleno y supervisión del servicio como tal.
BOLSA GENERAL DEL ESQUEMA DE ASEOCifras en Millones de $
INGRESO BOLSA GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 $ 101.646
EGRESOS BOLSA GENERAL POR CENTRO DE COSTODISPOSICION FINAL, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO $ 3.403
COSTOS DE PLANEACION, SUPERVISION Y CONTROL $ 2.339
EDUCACION, PREVENCION Y APROVECHAMIENTO $ 21
IMPLEMENTACION PMIRS $ 410
PODA DE ARBOLES -
MOBILIARIO URBANO PARA EL SERVICIO DE ASEO $ -
OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO $ 62
TOTAL EGRESOS $ 6.235 MENOS PROVISIONES (Interventorías RBL y RSDJ, contratos de
prestación de servicios y SIISA) $ 71.623
SALDO REMANENTE DISPONIBLE BOLSA $ 23.788
RESERVA PARA PAGOS (COMPENSACION BOLSA CONCESIÓN 6 MESES)CGR - RELLENO SANITARIOS DOÑA JUANA (Oct. a Dic./2011) $ 8.700
PODAS (Oct. a Dic.) $ 2.100
TOTAL RESERVA $ 10.800
BOLSA DEL ESQUEMA GENERAL DE ASEO
La UAESP (antes UESP) estructuró la gestión financiera de la concesión de aseo 2003-2010 a través del esquema de la bolsa de aseo contemplada en el pliego de condiciones de la Licitación Pública 01 de 2002, y concretamente el anexo 2 que contiene el reglamento de la gestión comercial y financiera del servicio de aseo en el Distrito Capital, allí se contemplaron los centros de costos que fueron puestos a consideración de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales son la base de financiación del Servicio Integral de Aseo, de donde se destaca la bolsa general del esquema que conforme con lo señalado en la Resolución113 de 2003 (acto administrativo con el cual se adoptó formalmente el Reglamento señalado), se maneja según lo autorice la UAESP. Es de precisar que el Servicio Integral de Aseo que se atiende con los recursos del esquema de aseo, sirve no solamente para cancelar la retribución a los concesionarios, sino también comprende los demás centro de costos autorizados en la resolución 113 de 2003, y avalados por la CRA, como otras actividades del relleno y supervisión del servicio como tal.
BOLSA GENERAL DEL ESQUEMA DE ASEOCifras en Millones de $
INGRESO BOLSA GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 $ 101.646
EGRESOS BOLSA GENERAL POR CENTRO DE COSTODISPOSICION FINAL, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO $ 3.403
COSTOS DE PLANEACION, SUPERVISION Y CONTROL $ 2.339
EDUCACION, PREVENCION Y APROVECHAMIENTO $ 21
IMPLEMENTACION PMIRS $ 410
PODA DE ARBOLES -
MOBILIARIO URBANO PARA EL SERVICIO DE ASEO $ -
OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO $ 62
TOTAL EGRESOS $ 6.235 MENOS PROVISIONES (Interventorías RBL y RSDJ, contratos de
prestación de servicios y SIISA) $ 71.623
SALDO REMANENTE DISPONIBLE BOLSA $ 23.788
RESERVA PARA PAGOS (COMPENSACION BOLSA CONCESIÓN 6 MESES)CGR - RELLENO SANITARIOS DOÑA JUANA (Oct. a Dic./2011) $ 8.700
PODAS (Oct. a Dic.) $ 2.100
TOTAL RESERVA $ 10.800
ESTADO ACTUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEOESTADO ACTUAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO
SITUACION TARIFARIA
Tarifas anteriores
Residencial Estrato-1 $ 3.851,71
Residencial Estrato-2 $ 7.703,41
Residencial Estrato-3 $ 10.913,17
Residencial Estrato-4 $ 12.839,02
Residencial Estrato-5 $ 27.323,67
Residencial Estrato-6 $ 32.370,87
Nuevas Tarifas (vigentes)
Residencial Estrato-1 $ 3.607,77
Residencial Estrato-2 $ 7.215,55
Residencial Estrato-3 $ 10.222,02
Residencial Estrato-4 $ 12.449,27
Residencial Estrato-5 $ 19.816,95
Residencial Estrato-6 $ 27.234,38
En promedio, se generó una reducción del 15,22% en las tarifas, en cuyo cálculo se utilizan los máximos factores de subsidios aprobados por el Distrito (Acuerdo Distrital No. 456 de 2010): 70% para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. También se aplicaron los máximos porcentajes de contribución para los estratos 5 y 6: 50% y 60% respectivamente.
GRACIASGRACIAS