Empresa Austral Grouppppp

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA AUSTRAL GROUPS S.A.A

FECHA DE EMISIÓN: 04/SET/2013FECHA DE VIGENCIA: SET/2015

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SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD DE LA EMPRESA AUSTRAL

GROUPS S.A.A

Elaborado por:ADRIANA GIUDICE ALBA

Revisado por:MS ROSARIO TINCOPA

Aprobado por: Gerente de Gestión de

Riesgos y Calidad -QUALITY



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MISION Y VISION





MISION

VISION Ser una empresa

reconocida como líder mundial en la mejora

de la nutrición y salud, basados en la investigación,

innovación, eficiencia y respeto al medio

Nuestra razón de ser es contribuir a la mejora de la

nutrición y la salud del mundo, garantizando la

sostenibilidad de los recursos y el respeto al

medio ambiente.



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INFORMACION DE LA ORGANIZACION

RAZÓN SOCIAL: AUSTRAL GROUP S.A.A.NOMBRE COMERCIAL: AUSTRAL GROUPDIRECCIÓN: AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL REAL, TORRE REAL 7, SAN ISIDRO, LIMA 27, PERÚTELÉFONO: (511) 710-7000FAX: (511) 710-7000 ANEXO 1832RUC: 20338054115E-MAIL: [email protected]ÁGINA WEB: WWW.AUSTRAL.COM.PE

CATEGORIA DE POSTURA

EMPRESA DE PRODUCCIÓN.

TAMAÑO DE LA ORGANIZACION

UNIDADES DE NEGOCIO







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Austral Group SAA. Es una filial del grupo noruego Austevoll Seafood ASA, una de las empresas pesqueras líderes a nivel mundial, con más de 25 años de experiencia y actividades en cuatro países de larga tradición pesquera como Perú, Noruega, Escocia y Chile. Las Unidades de Negocio que desarrolla la organización en Perú son:

Producción y comercialización de Harina y Aceite de PescadoProducción y comercialización de Conservas de PescadoProducción y comercialización de Congelado de Pescado

PASO 1: ORGANIZAR







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(Yesenia pegar tu organigrama )

PASO 2: RESPONSABILIDAD





REPRESENTANTE OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN Y ALTERNO



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A. REPRESENTANTE OFICIAL: NOMBRE: ROSARIO ELIZABETH TINCOPA BEJAR CARGO: GERENTE DE RIESGOS Y SISTEMAS DE CALIDAD TELÉFONO: (511) 710-7000 ANEXO 1604 - 1646 CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

B. B. ALTERNO NOMBRE: CARLOS ARTURO ROMERO GONGORA CARGO: SUPERINTENDENTE DE MEJORAMIENTO Y CAMBIO TELÉFONO: (511) 710-7000 ANEXO 1621 CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

PASO 3: MAPEO DE PROCESO





MIEMBROS DE ALTA DIRECCION

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



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MAPEO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: RECEPCIÓN RESPONSABLE: gerencia de flota

OBJETIVO: comprobar que todos los lotes pertenecen a proveedores seleccionados

Controles: Indicadores de Eficacia:

Contaminación Materiales extraños (Vidrio, astilla, metal)

Capacitación del personal de lavado de jabas en el cumplimiento de los procedimientos de limpieza y desinfección (BPM)

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Embarcaciones pesqueras Peces

La recepción de los peces provenientes de la transportación por conteiner

Peces Área de inspección





RecursosRecursos Materiales: Materia prima (peces), equipos y herramientas de refrigeración.

Recursos Humanos: Departamento de producción, Departamento de Aseguramiento de la Calidad y los operadores para este fin.Recursos Financieros: Recursos propios de la empresa y financiados por entidades bancarias.



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MAPEO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: lavado RESPONSABLE: auxiliar de operaciones

OBJETIVO: disminuir la contaminación del pescado por bacterias


Control del crecimiento de patógenos Capacitación del personal para el manejo de equipos de lavadoras de tambor de eje horizontal y bandas trasportadoras.


Área de Recepción Peces

Limpieza de la materia prima utilizando los equipos destinados para este proceso.

Peces Área de inspección





RecursosRecursos Materiales: Materia prima (peces), equipos de lavado y herramientas de refrigeración.




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MAPEO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: enfriamiento RESPONSABLE: auxiliar de procesos

OBJETIVO: aumentar su conservación


Control de temperatura para la conservación de los peces fileteados

Capacitación del personal para el empleo de cámaras frigoríficas.Verificar que temperaturas estén de acuerdo al rango establecido


Área de descabezado y

eviscerado Peces fileteados

Descabezados y eviscerados de los peces para prevenir proliferaciones bacterianas

Peces fileteados

Área de refrigeración









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MAPEO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: envasado RESPONSABLE: auxiliar de envasado

OBJETIVO: obtención de un producto libre de contaminación y con mayor tiempo de conservación


control de un adecuado proceso de envasado

Capacitación del personal para el empleo de maquinarias envasadoras.La uniformidad del llenado será de acuerdo a los tamaños uniformes de los filetes.Envases inocuos.


Área de refrigeración Peces

fileteados

Verificación del buen funcionamiento de la maquina envasadora.

Peces envasado

s

Área de envasado

MAPEO DE PROCESO









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NOMBRE DEL PROCESO: etiquetado RESPONSABLE: auxiliar de etiquetado

OBJETIVO: informar que es un alergénico alimentario


Verificar que el etiquetado tenga toda la información sobre el producto y por quienes puede ser consumido

Información adecuada y clara para el entendimiento del clienteIndicación de la caducidad del producto


Área de envasado Conserva de pescado

Elaboración de información breve y primordial que debe llevar el etiquetado

Conserva con

etiquetado

Área de productos

terminados









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PASO 4 : COMITE DE CALIDAD

(yesenia)







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PASO 5: DISEÑO DE SISTEMA : P,H,V,A





P REALIZAR

SEGUIMIENTO Y GENERAR REPORTE.

H EVALUAR

RESULTADOS Y ELABORAR

PROYECTO/MEJORA.

V REALIZAR

SEGUIMIENTO PROYECTOS Y

VALIDAR ACCIONES.

A IDENTIFICAR ATRIBUTOS, ELABORAR Y

LANZAR ENCUESTA.



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PASO 6: HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

(Pedro)







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DOCUMENTACION





DOCUMENTOS EXIGUIDOS POR LA NORMA



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Representados en orden jerárquico de forma piramidal, donde la Política conforma la cúspide del sistema y los registros constituyen la base. Además de los documentos específicos mandatorios definidos en el texto de la norma, las empresas Austral Goups S.A.A definen la documentación que necesitan para controlar adecuadamente los procesos empresariales, con el propósito de suministrar productos o servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes y requisitos regulatorios.

La extensión de cada nivel de documentación estará en dependencia de la dimensión de la organización, tipo de actividades, complejidad de sus procesos, la competencia del personal, los riesgos de los fallos, exigencias de las regulaciones legales y reglamentarias vigentes, etc. 8 Las diferencias de una organización a otra se distinguen en:





POLITICA DE CALIDAD

OBJETOS DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

REGISTROS DE CALIDAD



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Establecimiento de una política para el sistema en relación consecuente con otras políticas: financieras, de compras, de personal, de capacitación, de relaciones públicas, de investigación y desarrollo, de seguridad laboral, de medioambiente; o establecimiento de una política integradora del propósito de varios sistemas Elaboran manuales de calidad breves o extensos, que incluyen referencias a procedimientos en cada acápite, o listados maestros de estos, o los mismos procedimientos; incluyen los objetivos y la política o no.Elaboración de manuales de procedimientos e instrucciones, dándole tratamiento diferenciado a los requeridos por la norma, de los otros generales y específicos establecidos por la empresa; o elaboración de manuales únicos que incluyen toda la documentación. Distinción entre la documentación del sistema de calidad y la implementada en cumplimiento de las regulaciones legales y reglamentarias aplicables; o integración de la documentación de los sistemas de gestión Distinción entre los registros requeridos por la norma y los resultantes de la aplicación de requisitos regulatorios; o integración de registros, formatos y planes de los diversos sistemas Además de las diferencias lógicas en la identificación, estructura de los documentos, controles establecidos en la gestión documental, etc. En cuanto a estructurar el sistema de calidad en los grupos empresariales se debe tener en cuenta que deberá reflejar la estructura de la gestión de la organización a través de sus procesos. De modo que, esta labor está estrechamente ligada a la definición de los procesos generales y específicos de cada área. Además, la política y los objetivos del grupo deberán servir de guía estratégica para la concepción de las políticas de calidad y objetivos estratégicos de las empresas; si hasta hoy muchas de ellas establecieron estos documentos en sus respectivos sistemas de forma más o menos independiente, habrá una coordinación más estrecha en las metas trazadas y de hecho, un trabajo de conjunto mucho más armónico. No han sido pocas las contradicciones respecto a la imposición por los grupos de metas no relevantes o inalcanzables para las empresas en un período determinado. La estructura de los manuales de procedimientos e instrucciones deberá atender al desarrollo de los procesos propios y en aquellos grupos, dónde la implicación de la casa matriz ha sido 9 más activa, de llegar incluso a escribir los documentos por los cuales se rige la producción de las empresas, llegar a distinguir entre la documentación del sistema propio y la que rige el trabajo de los otros.





DOCUMENTOS QUE POSEE LA EMPRESA AUSTRAL



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De acuerdo al Manual de Elaboración y Control de Documentos y Registros, los documentos que respaldan y describen los procesos y productos nuevos y mejorados son elaborados por equipos de trabajo interdisciplinarios, luego pasan a discusión pública, revisión y aprobación antes de su puesta en vigencia. Realizamos auditorías documentarias y hacemos los ajustes pertinentes para su implementación. Analizamos la viabilidad de los procesos, productos o procedimientos revisando la tecnología disponible en el mercado, el costo beneficio durante el tiempo de vida del proyecto, la capacidad y disponibilidad de personal que desarrolle el proceso o producto; la disponibilidad de Facilitadores que organicen y promuevan las mejores prácticas en las actividades y la flexibilidad del proceso o producto para asumir cambios o ajustes de ser necesarios. Ver Figura 61

Figura 61. Esquema de Organización para el Diseño e Innovación de Procesos de Trabajo.

Los Comités Gerenciales y Seccionales de Calidad y los equipos de trabajo revisan también si: a) el tiempo de ciclo del proceso o producto durante toda su existencia son rentables, b) se garantiza un adecuado nivel de productividad en condiciones normales, c) las condiciones sobre su desarrollo pueden afectar la eficiencia y eficacia del proyecto, d) los indicadores de gestión permitan observar el desempeño de productos y procesos.







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Los requerimientos de los procesos de trabajo los determinan los responsables de cada proceso durante la etapa de diseño e implementación. Esto queda registrado en los Cuadros de Caracterización de Procesos en el Manual de Calidad (Ver ANEXO 04). Esta caracterización incluye además los elementos de salida de cada proceso que serán los elementos de entrada del proceso siguiente; asimismo los indicadores de gestión y las referencias a los procedimientos que describen dicho proceso. Los Procesos de Gestión Operativa y Comercial (procesos clave) y su interacción están enunciados en el Mapa de Procesos Corporativos (Ver ANEXO 3).

La Norma ISO 9001:2000:

La organización AUSTRAL GROUPS S.A.A, está en constante identificación y representación de sus procesos de forma que cumpla con el propósito de la cláusula de la norma y con las necesidades de la organización.

Según NC ISO 9001, los procesos necesarios para el SGC incluyen:

• Procesos para las actividades de dirección • Procesos para la provisión de recursos • Procesos para la realización del producto

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001), Modelo de Excelencia en la Gestión: Base para el diseño, innovación y mejora de los sistemas.

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001, Friend of the Sea, IFFO, Dolphin Safe: orientado a mantener nuestras operaciones compatibles con el ambiente.

Sistema de Gestión de la Inocuidad (FEMAS, HACCP, BRC, IFS, FDA) para productos de consumo humano directo e indirecto, a fin de garantizar productos finales sin sustancias dañinas para la salud.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional:







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Enfocado en la prevención de incidentes que afecten la salud y seguridad de los trabajadores.

Sistema de Gestión del Control y la Seguridad Logística (BASC): Para mantener la seguridad de la cadena de suministro.

Sistema de Seguridad de la Información:Orientado a preservar la data histórica digital de nuestras operaciones.

POLITICA DE CALIDAD

AUSTRAL GROUP S.A.A. empresa pesquera está comprometida en satisfacer continuamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes proporcionándoles productos seguros e inocuos y servicios de alta calidad.

La cultura de nuestra organización es solidad y positiva, promovemos el trabajo en equipo y la mejora continua de nuestros procesos.

Prevenimos la contaminación del medioambiente, garantizamos la integridad física y salud de nuestros trabajadores en los lugares donde operamos, minimizando los impactos ambientales, cumpliendo con los requisitos legales y otros compromisos voluntarios.

Prevenimos que nuestros operaciones sean utilizadas para llevar a cabo actividades ilícitas que puedan dañar nuestra imagen empresarial y realizamos nuestras actividades con responsabilidad social, de conformidad con lo indicado en las normas internacionales y leyes nacionales.

Nuestros proveedores y clientes son nuestros socios estratégicos y como tales debemos mantener condiciones de mutuo respeto y confianza.







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OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de la empresa AUSTRAL S.A.A en el marco de actuación de la calidad son los siguientes:Implantación y mantenimiento de un Sistema de Calidad capaz de cumplir con las normas que sean aplicables a nuestra actividad (ISO 9001:200 8), todo ello englobado en una filosofía de mejora continua y calidad total.Colaboración con los clientes participando, cuando esto sea posible, en la realización de los proyectos, desde su planificación hasta la elaboración de los resultados.Colaboración con los organismos de acreditación y certificación para avanzar por el camino de la mejora continua.Conformación de una estructura empresarial basada en el factor humano, principal activo de la empresa, y su integración en el sistema de trabajo.

PASO 8: CALIDAD

Implementación y Capacitación del SIGCapacitación y Divulgación del SIGSe hace una capacitación de los procesos, procedimiento, instructivos, y todo documento de Sistema Integrado a los responsables e integrantes de cada uno de los procesos del sistema, para crear compromiso de parte de ellos en la implementación y puesta en marcha de SIG, asegurando que cada uno de los responsables tenga:







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ANEXO 01: FRUJOGRAMA





EtiquetadoAlmacenamientoEmbalajeEnvasado

EnfriamientoLimpiezaRecepción Selección Pesado Desvicerar y descabezado

FileteadoLavado

Agua caliente

Cabeza y Cola de pescado

Huesos y Escamas de pescado

Output

Envase drenado no conforme

Control de Calidad del pescado

Producto aprobado con su respectivo empaque

Observaciones Finales

Output

Sangre de Pescado



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ANEXO 03: MAPA DE PROCESOS CORPORATIVO DE AUSTRAL GROUP







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ANEXO 04: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE AUSTRAL GROUP





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