EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA … · Buena Vista Mama chola El Porvenir La Perpetua Jesús Maria El Papayo Cascol Recreo Guarumal La Tristeza La Boya El Rincón

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Sucre S/N y Vicente PiedrahitaTelef. 2795-911, Telefax: 2795-644e-mail. [email protected]

DAULE – GUAYAS – ECUADOR

“DAULE, CAPITAL ARROCERA DEL ECUADOR”

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE DAULE

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN

PLAN ESTRATEGICO

2014-2017







PLAN ESTRATEGICO

2014-2017







PLAN ESTRATEGICO

2014-2017





PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA PÚBLICAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

DAULE 2014-2017

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las entidades del sector público realizan su planificación medianteplanes a corto, mediano o largo plazo, en los cuales establecen un conjunto de políticasprogramadas y objetivos concebidos sobre la base de las necesidades de un desarrollomoderno para lograr niveles aceptables de bienestar individual y colectivo de lapoblación Dauleña y al mismo tiempo conseguir una mejor producción y mayorrentabilidad en función del aprovechamiento eficiente y eficaz de los recursos disponibles.

La planificación de Emapa consiste en determinar objetivos estratégicos que permitiráuna mejor gestión institucional, estableciendo responsables sobre los objetivos y sumedición. En plan institucional se definirá los programas con sus prioridades deenfoque y ejecución, al que se une un esquema de semaforización que accederá aidentificar puntos críticos y alertar a los distintos responsables sobre cumplimiento,avances, presupuesto e indicadores, para la toma de decisiones y acciones correctivas.

Por lo tanto, ésta planificación se establece a mediano plazo la misma que al término decada periodo será revisada y evaluada con el fin de analizar las metas y objetivosalcanzados; y en función de aquello proponer ajustes a la planificación hasta lograr lavisión que se ha propuesto para el año 2017.

ANTECEDENTES

El Cantón de Daule se encuentra localizado en la Provincia del Guayas, con una población120,326 habitantes, de los cuales 65,000 viven en el área urbana, en la ciudad de Daule, yla diferencia en la zona rural, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos(INEC) en el 2010.

Daule tiene una extensión de 462.02 km², cuenta con cuatro Parroquias Rurales: Laurel,Limonal, Juan Bautista Aguirre y Los Lojas, existen alrededor de 180 recintos en toda la






DAULE 2014-2017

INTRODUCCIÓN




ANTECEDENTES








DAULE 2014-2017

INTRODUCCIÓN




ANTECEDENTES







Jurisdicción Cantonal y tiene dos Parroquias Urbanas Daule (la cabecera cantonal) y LaParroquia Satélite La Aurora.PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALESDAULE AURORA J.B.A. LAUREL LIMONAL LOS LOJASAnimas Angel Duarte Bapao Aguas Blancas Clarisa Bajo GrandeArenal Carro Viejo Casa de Teja Chiguijo Colorado Caña FistolaBahona Cerrito Cocal El Cañal Colorado de Abajo ChapineroBella Anita Condencia El Cruce El Playón Colorado de Arriba Dos BocasBoca de las Piñas E. Gallardo El Guabito El Salto de la Virgen El Piñal Dos ReversasBramadero G. Gallardo El Naranjo Javilla y la Mariana El Recreo El EmbarcaderoBrisas de Daule La Maria El Naranjo La Albarrada Estero Loco El FarolitoBuena Vista Mama chola El Porvenir La Perpetua Jesús Maria El PapayoCascol Recreo Guarumal La Tristeza La Boya El RincónComején San Enrique Jigual La Unión La Elvira El SauceCorrentoso Tierra Blanca La Alborada La Vuelta La Estancia GuachapeliEl Prado La Majada Las Piñas de Abajo La Gloria JunquillalFlor de Maria Los Amarillos Las Playas La Saiba La BeldacaGuaruamal de Arrbia Los Quemados Los Jazmines Loma de Papayo La CandelariaGuarumal de Abajo Monte Mono Maria Victoria Los Pozos La CondensiaHuanchinchal Pechichal Pueblo Nuevo Mamey La DeliciaIndependencia San Jeronimo Río Nuevo Musara La EstacadaJudipa San Pedro San Luis Principe de Daule La RinconadaLa Clemencia Zapanal San Vicente San Isidro La ZarzaLa Isla Tamarindo San Lorenzo LechugalLa Seca Yurima No. 1 Valdivia Lomas de LeónLas Cañitas Yurima No. 2 Valdivia del Frente Palo ColoradoLas Flroes Palo de IguanaLas Maravillas PotrerilloLoma Blanca Puerto CoquitoLos Cerritos PulaLos Higuerones Sabana GrandeMagro SabanillaNaupe San GuillermoPajonal YolánPalo Alto NortePalo Alto SurPeninsula de AnimasPigioPuerto CascolRiberas OpuestasRinconadaRío JaboncilloRio Perdido CentralSan GabrielSan José















San SebastianSanta Rosa

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas y limita:

Al Norte, el cantón Santa Lucía. Al Sur, Guayaquil. Al Este, Salitre y Samborondón. Al Oeste, Nobol, Lomas de Sargentillo

Origen Etimológico

Según el historiador Emilio Estrada y Jonathan Chaguay, la palabra Daule proviene de lasvoces cayapas: da, red y li, pez, por lo tanto Daule significa "lugar donde se pesca con red.

Historia

La población tiene su origen en antiguos asentamientos indígenas de las indómitas tribusde los Daulis y los Chonanas. Fue descubierta en 1534 por el capitán Benavides, queacompañaba a Pedro Alvarado en su intento de iniciar la conquista del Reino de Quito.

Los españoles, considerando su situación geográfica y las bondades de su suelo, muy rico yapto para todo tipo de producción agrícola, se instalaron en ella y poco a poco fuerondesarrollándola hasta convertirla en una de las más importantes de la región.

Erigida desde los primeros años de la conquista en tenencia, durante la colonia logró undesarrollo muy importante y su influencia política era tan determinante como lasde Guayaquil y Quito. A la tenencia de Daule pertenecían los pueblos de Balzar y SantaLucia. Fue una de las primeras ciudades que plegó a la Revolución del 9 de octubre de1820 de Guayaquil, proclamando su independencia dos días más tarde, el 11 de octubre.








Origen Etimológico


Historia











Origen Etimológico


Historia








A causa de esta gran importancia política, el Honorable Colegio Electoral de Guayaquil,presidido por José Joaquín de Olmedo, decretó su cantonización el 26 de noviembre de1820.

Actividad económica

Hay gran cantidad de importantes haciendas donde se cría ganado de gran calidad,especialmente vacuno, caballar y porcino y la cría de aves de corral. Las dulces aguas desus ríos son ricas en una gama de peces.

Su suelo es muy fértil, la producción agropecuaria es de las más importantes del país. Es lacapital arrocera del Ecuador con más de 30.000 hectáreas dedicadas a este cultivo,exporta algunas frutas tropicales como el mango y su buena producción de maíz sostieneuna pujante industria avícola. La ganadería vacuna es de primer orden, además de laporcina y caballar, la principal industria la constituyen las piladoras.

Política

El cantón Daule al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por unamunicipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La Municipalidadde Daule es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de formaautónoma al gobierno central, está organizada por la separación de poderes de carácterejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por losmiembros del concejo cantonal.

Creación de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Daule

La Ilustre Municipalidad del Cantón Daule crea mediante Ordenanzadel 15 de marzo del 2002 y viernes 22 de marzo del 2002 laEmpresa de Agua Potable y Alcantarillado de Daule con personeríajurídica de derecho público y autonomía administrativa, patrimonial,financiera, operativa y técnica con la finalidad de prestar serviciosde agua potable y alcantarillado, dentro del Plan Cantonal deDesarrollo. El 11 de noviembre del 2011 se crea la Empresa Públicade Agua Potable y Alcantarillado de Daule (EMAPA-EP) medianteOrdenanza Municipal aprobada en segunda instancia y publicada enla Gaceta Oficial Municipal N.- 08 del 14 de noviembre del 2011.









Política












Política








Objetivos de la EMAPA -EP

Ser responsable de la planificación, diseño, construcción, operación, control,mantenimiento y administración de los sistemas para la producción, tratamiento,conducción, distribución y comercialización de agua potable para el consumohumano; así como también la conducción, regulación, tratamiento y disposiciónfinal de aguas residuales de la ciudad;

El suministro de agua potable en condiciones óptimas para el consumo humano alas ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Daule y a todas las comunidades delcantón, para lo cual podrá hacerlo de una manera directa o en coordinación conlas respectivas Juntas de Agua Potable Sectoriales, con las Juntas Parroquiales, conlas cuales se podrán realizar convenios;

Realizar estudios de ampliación y mantenimiento del servicio de agua potable yalcantarillado para otros sectores, así como también la elaboración de planes,proyectos, especificaciones, cálculos, presupuesto y su financiamiento; buscandoaportar soluciones convenientes, desde el punto de vista social, técnico,ambiental, económico y financiero;

Reglamentar en el marco de ordenanzas la prestación y utilización de sus servicios;la imposición de las sanciones administrativas por las violaciones eincumplimientos a la Ley;

El control y protección de las fuentes de agua y sus cursos de utilización actual ypotencial, así como de los cuerpos receptores naturales y artificiales; la ejecución ycoordinación de las políticas ambientales y programas de acción, dirigidos aproteger, cuidar y recuperar los recursos hídricos y las fuentes de agua, losbosques y vegetación naturales del cantón y de las cuencas hídricas respectivas eimpulsar programas de saneamiento ambiental, la conservación del medio

























ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interéssocial; y, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica en su áreade operación;

Poner en ejecución obras por administración directa, contrato o concesión para lacontinuación de obras de agua potable y alcantarillado para proveer del líquidovital a los recintos, parroquias urbanas y rurales del cantón Daule;

El fomento a la capacitación y especialización profesional de su personal en todoslos niveles y áreas de la Empresa.

Planta Potabilizadora y Plan Maestro

La Emapa EP tiene una Planta Potabilizadora con una capacidad nominal de 35000m3/día, ubicada en la Parroquia Urbana Banife en el sector de Patria Nueva, la mismaque fue inaugurada y puesta en funcionamiento en conjunto con el Plan Maestro deredes y guías domiciliarias en diciembre del 2011.

En la actualidad la planta produce 16000 m3/día aprox. equivalente el 45% de sucapacidad, lo que permite dotar del servicio agua potable a toda la cabecera cantonal yal Cantón vecino Lomas de Sargentillo, para lo cual se construyó tres tanques dos de500m3 y uno de 100m3 para dicha distribución.

MARCO LEGAL

La Constitución de la República constituye el marco fundamental queposesiona la planificación del desarrollo como un deber del Estado para laconsecución del Buen Vivir.

Art. 1. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social,democrático, soberano, independiente, unitario, inter-cultural, plurinacional y laico.

Art. 3. Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar lapobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursosy la riqueza para acceder al Buen Vivir.











MARCO LEGAL














MARCO LEGAL








Art. 11.2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes yoportunidades.

Art.12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable;

Art. 280. EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado;y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competenciasexclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Suobservancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demássectores.

Art. 293. La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán alPlan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomosdescentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales,provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional deDesarrollo 2011-2016, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía

Art. 314.- El estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de aguapotable y saneamiento, y garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan alos principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Art.318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, se prohíbe toda formade privatización del agua, la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria.

Art. 341. El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes alo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en laConstitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación y priorizarásu acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por la persistenciade desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etariade salud, o de discapacidad.

Art.411.- El estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de losrecursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicas.





























El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, tiene comoobjetivo organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizadode Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas.

Art. 4. Se someterán a este Código todas las entidades, instituciones yorganismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de laRepública.

Art. 5.1. La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento yevaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidadespúblicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificacióndel desarrollo de todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en losartículos 280 y 293 de la Constitución de la República.

Art. 5.3. Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas,y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzaspúblicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines.

Art. 9. La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechosconstitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del Buen Vivir, y garantiza elordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en laplanificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad einterculturalidad.

Art. 54. Las instituciones sujetas al ámbito del Código Orgánico de Planificación y FinanzasPúblicas, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a laSecretaría Nacional de Planificación y desarrollo sus instrumentos de planificacióninstitucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectoscorrespondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional deDesarrollo.Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Plan de Desarrollo, y Ordenamiento Territorial del GAD de Daule 2011-2016.

Ordenanza de Creación de Empresa Pública.





























ALINEAMIENTO ESTRATEGICOS

Alineación con el Plan del Buen Vivir

El Buen Vivir es un concepto de la cultura andina, que en quichua se diceSumak Kawsay y que fue adoptado por todos los ecuatorianos en laConstitución de Montecristi en el año 2008.

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidadambiental, territorial y global.

Sectores Estratégicos (Ejes)

Los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienendecisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al plenodesarrollo de los derechos y al interés social, entre los que están el agua; por lo que elEstado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectoresestratégicos.

AGUA

AGUA

ESTADO












AGUA

AGUA

ESTADO












AGUA

AGUA

ESTADO





Políticas Nacionales (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR)

Política 3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidadagua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial,ambiental, social y cultural

Política 7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico,con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano alagua.

Lineamientos Estratégicos

Generar incentivos que permitan a los distintos niveles de gobierno ampliar ladotación de instalaciones y equipamientos suficientes y eficientes, para laprestación oportuna de servicios de agua y saneamiento, con criterios desustentabilidad y salubridad.

Fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los distintosniveles de gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en los servicios de agua ysaneamiento.

Identificar, explotar y usar de manera sostenible y sustentable las fuentes de aguamejoradas, para el abastecimiento y la provisión de agua para consumo humano,de manera articulada entre niveles de gobierno.

Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento en los hogares quegaranticen condiciones higiénicas e impidan riesgos en la salud de la población.

Desarrollar e implementar mecanismos de difusión sobre los beneficios del uso deinstalaciones de saneamiento mejoradas, no compartidas, ni públicas.

Propiciar la elaboración e implementación de planes de seguridad de agua, paragarantizar el acceso sostenible a agua salubre de consumo.

Politcas

3.10















Politcas

3.10















Politcas

3.10





Generar un marco normativo y fortalecer las capacidades de regulación yevaluación independiente de los servicios de agua y saneamiento a nivel territorial.

Apoyar el fortalecimiento progresivo de las capacidades de los gobiernosautónomos descentralizados para la prestación de servicios básicos, de acuerdocon sus competencias.

POLITICAS 7.6

Armonizar el marco normativo e institucional del patrimonio hídrico como bienpúblico, para fortalecer su rectoría, regulación, control técnico, gestión, planificación,coordinación y evaluación de manera coordinada, desconcentrada y descentralizada.

Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación, preservación,manejo sustentable, restauración y reparación integral de la funcionalidad de lascuencas hidrográficas, con criterios de equidad social, cultural y económica.

Establecer incentivos para aumentar la eficiencia en el uso de las fuentes hídricas ymejorar la sustentabilidad de los reservorios de aguas subterráneas y superficiales.

Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo integral y sistémico delas cuencas hidrográficas, a fin de garantizar la provisión de agua para el consumohumano, el riego, los caudales ecológicos, las actividades productivas y lahidroelectricidad.

Desarrollar e implementar un inventario hídrico nacional dinámico, que considereaguas superficiales y subterráneas, y su respectivo sistema de evaluación, paracaracterizar y cuantificar la oferta y demanda de agua según sus usossocioeconómicos y caudales ecológicos por cuencas hidrográficas.

Politcas

3.10

Politcas

7.6







POLITICAS 7.6






Politcas

3.10

Politcas

7.6







POLITICAS 7.6






Politcas

3.10

Politcas

7.6





Fortalecer la regulación, la cooperación y la coordinación para mejorar el controltécnico de las actividades que afecten la calidad y cantidad del agua,especialmente en las fuentes y zonas de recarga de agua.

Establecer un registro de descargas de aguas residuales por sectores, en afluentes,para regular, controlar y sancionar la contaminación del recurso hídrico, asi comodesarrollar acciones específicas para su tratamiento y reposición de agua decalidad.

Fortalecer las capacidades pública y comunitaria para la prevención, el manejo y laresolución de conflictos socios ambientales en torno a la gestión del patrimoniohídrico.

Consolidar y fortalecer la integración territorial Binacional e internacional para lagestión integral del patrimonio hídrico y la resolución de conflictos socio-ambientales.

ESTRUCTURA ACTUAL

LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE “EMAPA EP”.

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

Art. 6.- Estructura Orgánica.- La estructura de la Empresa Pública Municipal de AguaPotable y Alcantarillado de Daule "EMAPA EP", estará acorde con los objetivos y funcionesque le compete, para lo cual constará con los siguientes niveles jerárquicos: Legislativo,Ejecutivo, Operativo y Asesor.

Art. 7.- El Nivel Legislativo, estará representado por el Directorio, máxima autoridad de laempresa. Le corresponde dictar políticas, fijar los objetivos, prioridades, metas, expedirreglamentos internos, generales, específicos de la empresa y solicitar al Concejo Municipalla expedición de ordenanzas que considere necesarias o la derogación o reformas de lasvigentes si las hubiere.

Politcas

7.6









ESTRUCTURA ACTUAL





Politcas

7.6









ESTRUCTURA ACTUAL





Politcas

7.6





Art. 8.- El Nivel Ejecutivo.- Está representado por el Gerente General, constituye laautoridad que orienta y ejecuta la política directriz emanada del Nivel Legislativo,representa a la empresa en todas las actuaciones de carácter oficial, legal, judicial yextrajudicial, de acuerdo con lo establecido en ordenanza, leyes y reglamentos vigentes.

Art. 9.- El Nivel Operativo.- Es el nivel de soporte de la gestión, que cumple con losobjetivos y finalidades de la empresa. Ejecuta los planes, programas, proyectos, políticasde trabajo impartidas por el Nivel Ejecutivo.

Art. 10.- El Nivel Asesor.- Constituye el órgano consultivo y de apoyo para con lasdecisiones de la empresa, su relación es directa con las unidades del nivel Legislativo yEjecutivo.

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Art. 29.- De las Direcciones Departamentales.- Para el funcionamiento administrativo, laempresa tendrá por lo menos las siguientes direcciones departamentales:

Dirección de Asesoría Jurídica;Dirección Técnica de Operación y Mantenimiento;Dirección Administrativa – Financiera; y,Dirección Comercial.





































ANALISIS FODAFODA SEGUN PERSPECTIVA FORTALEZA (INTERNO) OPORTUNIDADES (EXTERNO) DEBILIDADES (INTERNO) AMENAZAS (EXTERNA)

FINANCIERARENTABILIDAD SOCIAL,

RENTABILIDAD POLITICA,CUMPLIMIENTO DE LA MISION,

CONCRECION DE LA VISION

Poca capacidad deacceso a créditos

Vulnerabilidadpor recesión económica.

Alto índice demorosidad en cobranza.

Entorno Político /Riesgo País.

PARTES INTERESADAS

LA SOCIEDAD, CIUDADANO, LASORGANIZACIONES SOCIALES, LACOMUNIDAD, GOBIERNO)

Incremento de lademanda por crecimientodemográfico.

Mercadomonopolizado, no haycompetencia.

Bajo porcentaje dedetección de guíasclandestinas y by pass.

Dificultad en elcambio de cultura del NOPAGO por los serviciosbásicos.

Incorporar nuevosusuarios.

Alianzas con otrasempresas.

Conexionesclandestinas de aguapotable para riego o usoindustrial.

Abastecimientocontinúo del servicio durante las24 horas.

Suficiente producciónde agua potable para abastecerincluso a otros cantones.

Acueductos y redesnuevas (Plan Maestro).

INTERNA(TODOS LOS PROCESOS MEJORADE LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD,INNOVACION)

Posee plantapotabilizadora con capacidad de

abastecer a toda la ciudad deDaule y sectores aledaños.

No existe uncatastro actualizado.

Rotura de redesde agua potable en obrasviales por contratistas.













PARTES INTERESADAS





























PARTES INTERESADAS






















(TODOS LOS PROCESOS MEJORA DELA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD,

INNOVACION)

Posee acueductos yredes nuevas en la ejecución delPlan Maestro.

No existe unaeficiente plataformainformática.

Falta decoordinación con elDepartamento de ObrasPúblicas del Municipio.

Óptima calidad en laproducción de agua que sobrepasalos estándares mínimos en laspruebas de control de calidaddispuestos por las normativasvigentes.

Bajo nivel demedición en toma de lecturas.

Plan de contingenciacon reservorios de agua potablepor emergencia.

No se cuenta conlas herramientas,maquinarias y equiposnecesarios y seguros pararealizar las labores diarias.

APRENDIZAJE(RECURSOS HUMANOS,CONOCIMIENTO, TECNOLOGICO,LIDERAZCO, CULTURA, TRABAJO ENEQUIPO, ORGANIGRAMA)

Desinterés, faltade compromiso de quieneshacen la institución.

Falta decapacitación.

No hay evaluaciónal personal.

No existe buenclima laboral, por inequidadremunerativa y relacionesInterpersonales deterioradas.







INNOVACION)



















INNOVACION)

















DIAGNOSTICO SITUACIONALFODA

INTERNO EXTERNOFORTALEZA OPORTUNIDAD

Incremento de la demanda porcrecimiento demográfico.

Mercado monopolizado, no haycompetencia.

Incorporar como nuevos usuarios aparroquias rurales y cantones.

Alianzas con otras empresas.

Posee planta potabilizadora concapacidad de abastecer toda la ciudadde Daule y sectores aledaños.

Suficiente producción de agua potablepara abastecer incluso a otroscantones.

Posee acueductos y redes nuevas porla ejecución del Plan Maestro.

Acueductos y redes nuevas (PlanMaestro).

Optima calidad en la producción deagua que sobrepasa los estándaresmínimos en las pruebas de control decalidad en las muestras de cloro libre yturbiedad.

Abastecimiento continúo del serviciodurante las 24 horas.

Plan de contingencia con reservoriosde agua potable por emergencia.

DEBILIDADES AMENAZAS Bajo porcentaje de detección de guías

clandestinas y by pass. Dificultad en el cambio de cultura del

NO PAGO por los servicios básicos. No existe un catastro actualizado. Vulnerabilidad por recesión económica. Obsoleto sistema de facturación y

recaudación. Entorno Político / Riesgo País.

Poca capacidad de acceso a créditos Conexiones clandestinas de aguapotable para riego o uso industrial.

Bajo nivel de medición en toma delecturas.

Rotura de redes de agua potable enobras viales por contratistas.

No se cuenta con las herramientas, Falta de coordinación con el























































maquinarias y equipos necesarios yseguros para realizar las labores diarias.

Departamento de Obras Públicas delMunicipio.

Alto índice de morosidad en cobranza. Desinterés, falta de compromiso de

quienes hacen la institución. Falta de capacitación. No hay evaluación al personal. Falta de coordinación con los diferentes

departamentos. No existe buen clima laboral, por

inequidad remunerativa y relacionesinterpersonales deterioradas

























LA MATRIZ FODA

MATRIZ FODA

FACTORES INTERNOSFORTALEZAS DEBILIDADES


Desinterés, falta de compromiso de quieneshacen la institución.

Abastecimiento continúo delservicio durante las 24 horas.

No existe una eficiente plataforma informática.

Plan de contingencia conreservorios de agua potablepor emergencia y otros.

Poca capacidad de acceso a créditos

Alto índice de morosidad en cobranza.

FACT

ORE

S EX

TERN

OS

OPORTUNIDADES

OPCIONES ESTRATEGICAS (FO)"USO DE FORTALEZAS PARA

APROVECHAR LASOPORTUNIDADES"

OPCIONES ESTRATEGICAS (DO) "APROVECHARLAS OPORTUNIDADES PARA SUPERAR LAS

DEBILIDADES"


Cubrir en su totalidad delservicio de agua potable en elCantón Daule.

Efectuar alianzas estratégicas con instituciones deagua potable con el fin de mejorar la plataformatecnológica y acceder a créditos bancarios.

Suficiente producciónde agua potable paraabastecer incluso aotros cantones.

Realizar convenios para proveerdel servicio de agua potable acantones vecinos, como Nobol,Lomas de Sargentillo, IsidroAyora.

Realizar propagandas masivas sobre laimportancia de obtener el servicio de aguapotable y cumplir con sus obligaciones.


Realizar mantenimientospreventivos los acueductos yredes con la finalidad de evitarfuturas complicaciones.

Desarrollar una gestión administrativa,participativa, ética y de control.

AMENAZASOPCIONES ESTRATEGICAS (FA)

"USAR FORTALEZA PARAEVITAR AMENAZAS"

OPCIONES ESTRATEGICAS (DA)"MINIMIZARLAS DEBILIDADES Y EVITAR LAS AMENAZAS"


Formular políticas tarifarias quesostengan la operatividad de laempresa y a su vez seanaccesibles a la economía de losusuarios.

Fortalecer la autonomía absoluta sobre lasdecisiones para el bienestar e interés de laempresa.

Dificultad en el cambiode cultura del NOPAGO por los serviciosbásicos.

Motivar a los usuarios al pagode los servicios mediantepremios u otros incentivos.

Formular métodos coercitivos para usuarios queno hayan cumplido con sus obligaciones.

Rotura de redes deagua potable en obrasviales por contratistas.

Coordinar de manera constantecon el personal de planificacióny obras públicas del GAD deDaule sobre las obras que sevayan a realizar.

Capacitar al personal en todas sus áreas para uneficiente resultado.





LA MATRIZ FODA

MATRIZ FODA









FACT

ORE

S EX

TERN

OS

OPORTUNIDADES




DEBILIDADES"


























LA MATRIZ FODA

MATRIZ FODA









FACT

ORE

S EX

TERN

OS

OPORTUNIDADES




DEBILIDADES"


























PRINCIPIOS FILOSÓFICOS

EQUIDAD E IGUALDAD

La Empresa promulga en su accionar el acceso universal a sus servicios por parte de laciudadanía promoviendo la inclusión social. Propicia un trato equitativo e igualitariopara todos los ciudadanos sin excepción.

OBLIGATORIEDAD

La Emapa- EP tiene la obligación de proveer el servicio de agua potable yalcantarillado de manera continua, eficiente y con calidad a todos los ciudadanosDauleños.

CALIDAD

La Emapa tiene como principio la calidad de sus servicios, ofreciendo a la comunidadDauleña agua potable con los más altos estándares de calidad, de la misma formael servicio de alcantarillado.






EQUIDAD E IGUALDAD


OBLIGATORIEDAD


CALIDAD







EQUIDAD E IGUALDAD


OBLIGATORIEDAD


CALIDAD






VALORES INSTITUCIONALES

HONESTIDAD

La EMAPA-EP encuentra en la verdad su máxima expresión. Todas sus actuaciones sedesenvuelven en un ambiente de ética, honorabilidad, confianza y armonía,garantizando respaldo, seguridad y credibilidad.

RESPETO

La EMAPA- EP respeta a través de sus acciones, a la ciudadanía, su personal,proveedores de servicios y medio ambiente, valorando sus intereses y necesidades.

RESPONSABILIDAD

La Empresa asume un compromiso solidario con la ciudadanía de la ciudad de Daule,considerando a sus clientes como personas con derecho a los servicios aportando albuen vivir.

TRANSPARENCIA

La EMAPA- EP actúa con claridad y promueve el pleno ejercicio del derecho de losciudadanos de estar informados en el desempeño y accionar de la Empresa.

COMPROMISO

Emapa- EP tiene el firme compromiso de propiciar un buen ambiente laboral al nivelinterno (personal de la empresa) y dotar de un servicio continuo y eficiente a nivelexterno (usuarios).






HONESTIDAD


RESPETO


RESPONSABILIDAD


TRANSPARENCIA


COMPROMISO







HONESTIDAD


RESPETO


RESPONSABILIDAD


TRANSPARENCIA


COMPROMISO






MISION

La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su“quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principalesque la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia.

4.1.1 MISION MARKETINERA

EFICIENCIA, CONTINUIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA DOTACION DE LOSSERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS DAULEÑOS.

VISION

La Visión es formular una propuesta a largo plazo que permita fijar el rumbo deseable yposible, al que tendrán que encaminarse los esfuerzos del Plan Estratégico.

La EMAPA-EP, tiene como misión dotar con calidad a los ciudadanos Dauleñoslos servicios de agua potable y alcantarillado dentro de las normativas sanitarias yambientales vigentes, de acuerdo al buen vivir, garantizando la confiabilidad yoperatividad de los sistemas, haciéndolos eficientes, oportunos y accesibles.

La EMAPA- EP, para el 2017, será una empresa eficiente que dote en un 80% delservicio de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, responsabilidady compromiso social y ambiental a los habitantes del Cantón Daule, medianterecursos humanos, económicos y técnicos disponibles, garantizando lasostenibilidad de nuestra gestión.





MISION




VISION








MISION




VISION








POLITICAS INTERNAS

DESARROLLAR UNA GESTIÓN CONFIABLE Y EFICIENTE AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA

Enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadanía identifique a laEmpresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua potable yalcantarillado.

DESARROLLAR UNA GESTIÓN EXIGIBLE, VERIFICABLE Y OBSERVABLE

La Empresa fundamenta su gestión en la transparencia de su accionar, estableciéndosemetas y compromisos realistas, con lo cual la ciudadanía pueda ejercer su derecho a larendición de cuentas y exigibilidad de la gestión pública.

ENMARCAR LA GESTIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN Y USO RESPONSABLE DERECURSOS PÚBLICOS

Potenciar la conciencia de gestionar los recursos públicos con criterios de austeridady eficiencia, orientando sus esfuerzos a brindar servicios a costos eficientes,con eficacia y compromiso social.

RESPETAR LOS DERECHOS DEL CLIENTE

Una Empresa que fortalece sus capacidades y garantiza los derechos de todos quieneshabitan la ciudad de Daule al tener servicios de calidad.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y EL COMPROMISO DEL PERSONAL

Incentivar la integración y participación activa de nuestro personal para que, conentusiasmo y responsabilidad, se comprometan con la misión institucional,potenciando su desarrollo personal y profesional.





POLITICAS INTERNAS















POLITICAS INTERNAS















FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

La Emapa EP determina los factores críticos de éxito, que deben considerarse para labúsqueda de una gestión eficiente y estratégicamente alineada.

Se ha definido 9 factores, los cuales han permitido reformular el Mapa Estratégico yobjetivos de contribución. Los factores críticos de éxito son:

FCE1 Disponer del personal competente y comprometido, en un ambiente seguro;con capacidad de tomar decisiones que aseguren la efectividad de la cadenade valor.

FCE2 Actualizar e incorporar tecnología que faciliten la gestión de los procesos.

FCE3 Desarrollar la imagen institucional hacia una cultura de ahorro y buen usodel recurso.

FCE4 Asegurar la efectividad, control, asignación y uso de los recursos financieros.

FCE5 Mantener y vincular el Sistema Integrado de Gestión con la toma dedecisión.

FCE6 Disponer de infraestructura de alto impacto que garantice la atención de lademanda.

FCE7 Asegurar la disponibilidad del agua con calidad a costo óptimo.

FCE8 Asegurar la provisión de insumos, materiales y equipos de alto impacto.

FCE9 Asegurar la legalidad del recurso hídrico y de los bienes inmuebles enconcordancia con el marco regulatorio vigente.





































SOSTENIBILIDAD:POLITICAS

TARIFARIAS DELARGO PLAZO

CON ESQUEMASDE SUBSIDIOS –

GESTIÓNCOMERCIAL

MODELO DE GESTION

EMAPA – EP busca mediante su planificación estratégica integral implementar unagestión ética y participativa con responsabilidad social y ambiental, por lo que la empresaplantea el siguiente modelo para la gestión con sus respectivos componentes:

MODERNIZACION:INVESTIGACION,GESTIÓNTECONOLÓGICA DELCONOCIMIENTO

REGULACION:ESQUEMAREGULATORIO YVEEDURIACIUDADANA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE

CONSTITUCIÓN Y PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR

GESTION ETICA Y PARTICIPATIVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.





SOSTENIBILIDAD:POLITICAS

TARIFARIAS DELARGO PLAZO

CON ESQUEMASDE SUBSIDIOS –

GESTIÓNCOMERCIAL

EFICIENCIA:INVERSIONES

PRIORIZADAS YOPTIMIZADAS Y

OPERACIÓN DE LOSSISTEMAS A

COSTOS EFICIENTES

CALIDAD :COBERTURA

UNIVERSAL CONSERVICIOS DE

CALIDAD,APORTANDO AL

BUEN VIVIR

MODELO DE GESTION











MODELO DE GESTION











SOSTENIBILIDAD

Para la sostenibilidad de la Empresa es necesario crear políticas tarifarias quepermitan el buen desempeño empresarial con equidad social, manejar esquemas desubsidios focalizados que faciliten la identificación de las personas más vulnerables ysu otorgamiento a quienes realmente los necesitan.

La Gestión Comercial deberá realizar ágiles procesos de facturación y la mejorrecuperación de cartera posible que genere liquidez para el normal funcionamiento dela Empresa. También se debe realizar el análisis sobre activos improductivos de laEmpresa y un manejo ordenado de activos fijos e inventarios que permitan disminuir osincerar costos. Finalmente, se deberá efectuar un proceso de valoración de activosque dé a conocer su verdadero valor y refleje los costos reales de depreciación quefacilite un control de costos dentro de la Empresa; así como diseñar accionesespecíficas encaminadas a su reducción y optimización, según corresponda. Lasacciones señaladas y el establecimiento de un modelo de gestión ético y participativobusca construir una empresa auto sostenible y eficiente, considerando aspectosfinancieros, sociales y ambientales, que aporten a la solidez empresarial, bajo unesquema incluyente con responsabilidad social y ambiental; fortaleciendo el conceptode gestión pública sustentable dentro de un marco dinámico y moderno, con unesquema regulatorio orientado a la satisfacción ciudadana.

EFICIENCIA

Dentro de la eficiencia se deberá adecuar procesos organizacional ágil y flexible, queevite excesos en trámites burocráticos; Inversiones priorizadas y optimizadas,definiendo criterios claros de priorización en función del logro de objetivosestratégicos; y, reducción de costos en todas las áreas de la Empresa, con el fin deprestar los servicios a costos de eficiencia.

CALIDAD

Enfatizar en la universalización de los servicios de agua potable y alcantarillado,sumados a parámetros como continuidad, calidad (físico, químico y bacteriológico)entre otros. Establecimiento de una cultura de servicio al cliente, formalizando unverdadero sistema centralizado de atención, en el cual se ingresen y tramiten todos losrequerimientos recibidos.





SOSTENIBILIDAD



EFICIENCIA


CALIDAD






SOSTENIBILIDAD



EFICIENCIA


CALIDAD






GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE(PLAN DE DESARROLLO CANTONAL Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIALDEL CANTÓN DAULE 2011-2016

Eje Estratégico.- Cantón Daule con una planificación territorial sostenible que permitael desarrollo equitativo de las localidades, mediante el acceso a los servicios básicos,servicios públicos, con equipamientos comunitarios, recreativos y la infraestructuranecesaria para lograr la consolidación de los asentamientos humanos en integracióncon el hábitat.Objetivo 2. Ampliar la cobertura y dotación de servicios básicos y de saneamiento enel cantón en la cabecera cantonal y en las cabeceras de las juntas parroquiales. Líneade acción Ampliar de la dotación de servicio de agua potable. Ampliar la red de alcantarillado sanitario. Tecnificar los sistemas de pozos sépticos en las zonas rurales.

Dentro del Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de Ordenamiento Territorial (2011-2016), el GAD de Daule tiene previsto realizar los siguientes proyectos en conjuntocon la empresa:

Obras para mejorar la dotación de agua potable en el cantón. Estudio-Diseño de sistemas alternativos de dotación de agua potable a sectores

rurales del cantón. Implementación de plan piloto de dotación de agua potable en recintos

identificados. Construcción de sistemas de agua potable en varios recintos (cisterna). Mejoramiento en la operación, potabilización y mantenimiento de los sistemas de

agua potable de las cabeceras parroquiales Laurel, Juan Bautista Aguirre, Limonal yLos Lojas.

Construcción de 2 tanques con reservorio y estación de bombeo para abastecer(por venta) de agua potable a Lomas de Sargentillo y sector de Magro. (Sector delpuente G. Icaza Cornejo).

Interconexiones del sistema del plan maestro (taponamientos de la línea antigua einterconexión a la nueva línea de agua potable en el sector urbano).

Mantenimiento de las plantas compactas de agua potable de península de Animas,Limonal, Juan Bautista Aguirre

































Ampliación del sistema de agua potable hasta recintos Independencia y Ánimas. Estudio - Restructuración de circuitos pito métricos (control de pérdidas).

CONSTITUCION DE REPUBLICA PLAN DEL BUEN VIVIR.

La gestión de la EMAPA EP estará enmarcada en la Constitución de la República:

Art.12.- Que establece que el agua es un derecho humano fundamental eirrenunciable;Art. 314.- Que garantiza la universalidad, eficiencia, accesibilidad, continuidad ycalidad del servicio, así como que los precios y tarifas de estos servicios seanequitativos, estableciendo su regulación y control;Art. 318.- Establece que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público,prohibiendo toda forma de privatización; y,Art. 411.- Señala que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos.

Las metas de EMAPA EP se regirán en conformidad con el Objetivo 3 (Mejorar lacalidad de vida de la población y Objetivo 4 (Garantizar los derechos de la naturalezay promover un ambiente sano y sustentable) del Plan Nacional para el Buen Vivir2009-2013 elaborado por SENPLADES vinculada con Estrategia Territorial 4“Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional yresponsable de los recursos naturales renovables y no renovables”.

MODERNIZACIÓN

Buscar una integración tecnológica que soporte adecuadamente los procesosempresariales, transferencia de tecnología y conocimiento, sistematización deexperiencias; y, capacitación y formación del personal empresarial en busca de lasuperación personal y una gestión moderna tomando como uno de sus pilares básicosel conocimiento y la tecnología.

REGULACIÓN











MODERNIZACIÓN


REGULACIÓN











MODERNIZACIÓN


REGULACIÓN





El planteamiento regulatorio deberá conceptualizar un esquema de oposición deintereses en los ámbitos de acción relacionados a la prestación de servicios y laregulación de los mismos, asegurando la calidad de los servicios brindados eimpulsando el establecimiento del sistema regulatorio de servicios públicosdomiciliarios en la ciudad de Daule. El Ente Regulador deberá ejercer una gestióntécnica y responsable de los servicios, con controles y monitoreo de indicadores enniveles de eficiencia, implementando modelos y parámetros de cálculo de tarifas,esquemas de subsidios, todo soportado y acompañado de procesos de veeduríaciudadana que generen confianza sobre los servicios que recibe la comunidad.

AUTOEVALUACIÓN

Para fortalecer la gestión de la Empresa por procesos; y, para resaltar la importanciade la evaluación que midan la eficiencia y la eficacia de los servicios que brinda laEmpresa, se continuará con la implementación de mecanismos de autoevaluaciónempresarial que definan las líneas de la gestión para su crecimiento en los tiempos.

MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Planificación Estratégica de la EMAPA EP está basada en el modelo de gestión de laestrategia EXECUTION PREMIUM, de los Drs. Robert Kaplan y David Norton, el cual es unreferente internacional de buenas prácticas para gestionar la estrategia empresarial.

Este sistema de gestión de la estrategia integra los niveles estratégicos y operativos ypermite de una manera sistemática, lógica, y coherente, implementar la planificación ygestión de una empresa como la EMAPA EP en los niveles estratégico y operativo. ElSistema de Gestión de la Estrategia EXECUTION PREMIUM está constituido por seisetapas, todas ellas con diferente nivel de madurez en la EMAPA EP y que al serimplementadas en una entidad permiten lograr excelencia en la ejecución de la estrategia.Estas etapas que se constituyen en un círculo virtuoso son:

1. Formular la estrategia.2. Traducir la estrategia3. Alinear la organización4. Planear las operaciones5. Monitorear y aprender






AUTOEVALUACIÓN











AUTOEVALUACIÓN










6. Probar y adaptar la estrategia

OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

La EMAPA EP para lograr la consecución de la Visión se han formulado objetivosestratégicos que abarquen los aspectos considerados en ésta y en la Misión, sobre todoorientados a garantizar el acceso, disponibilidad, continuidad y calidad de los serviciosde agua potable y alcantarillado a la ciudadanía Dauleña para alcanzar y mantener lasostenibilidad de los servicios con equidad social.

Objetivos Estratégicos Institucionales1. Fortalecer la empresa con recursos tecnológicos, humanos y técnicos.2. Elevar la productividad con talento humano calificado y comprometido con la

empresa y la sociedad.3. Desarrollar políticas financieras que permita la sostenibilidad de la empresa.4. Lograr la satisfacción del cliente con la entrega eficiente y continua de los

servicios.5. Dotar del servicio de agua potable y alcantarillado a toda la jurisdicción del

Cantón Daule.











Cantón Daule.











Cantón Daule.





Con base en la metodología del Balanced Scored, los objetivos estratégicos son lossiguientes:

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 COMUNIDAD 1Incrementar la satisfacción del cliente con la entrega eficiente ycontinua de los servicios.

2 Asegurar la disponibilidad de los servicios.2 FINANCIERA 3 Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social.

3 PROCESOSINTERNOS

4 Optimizar la operación y mantenimiento de infraestructura.5 Reducir el agua no contabilizada.6 Aumentar y mejorar la infraestructura de los servicios.7 Mejorar la recaudación.8 Mejorar los procesos empresariales y la eficiencia laboral.9 Mejorar la atención al cliente.

10 Reducir el consumo por conexión doméstica en servicio.11 Incrementar la eficacia de la comunicación.12 Solucionar oportunamente los reclamos y quejas.

13Desarrollar y ejecutar proyectos para dotar de los servicios a sectoresrurales.

4 FORMACIÓN YCRECIMIENTO

14 Mejorar las competencias del talento humano.15 Mejorar el clima laboral.16 Implementar una cultura de seguridad y salud ocupacional.

17Contar con información integrada y oportuna aplicando las mejoresprácticas de tecnología.

18 Promover una cultura de gestión organizacional alineada a la estrategia.

EJES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los ejes estratégicos se definen en función de los Objetivos Estratégicos, losmismos que son de alta relevancia estratégica, pues tienen un impacto directo enla naturaleza, dirección y sostenibilidad de la institución en los próximos años.

La Empresa Pública de agua potable y Alcantarillado de Daule ha conformadolos siguientes ejes estratégicos:

1. Talento Humano2. Modelo de Gestión3. Gestión Financiera









3 PROCESOSINTERNOS




















3 PROCESOSINTERNOS
















4. Infraestructura Tecnológica5. Infraestructura Técnica

PLANIFICACION POR PROCESOS.

Para la planificación por procesos se determinó la siguiente cadena de valor:

Una vez establecida la Cadena de Valor, se ejecuta un mapa de procesos institucionalesque permitirá potenciar la gestión moderna y eficiente de la EMAPA EP, la misma queconstituirá una herramienta básica de carácter tecnológico.





















ESTRATEGIA CORPORATIVA.

El pilar de la estrategia corporativa son las siguientes:





ESTRATEGIA CORPORATIVA

CRECIMIENTO

INNOVACION

EFICIENCIA













La EFICIENCIA dentro de la EMAPA EP es la búsqueda permanente de la optimizacióndel uso de los recursos para lograr un liderazgo en costos dentro del sector de serviciopúblico. Implica maximizar el uso de sus activos para aumentar la productividad laboraly empresarial.

La INNOVACION implica entregar constantemente una nueva propuesta de valor quemejore la satisfacción de los ciudadanos y permita hacer de la EMAPA EP una empresaautosustentable en el futuro.

La estrategia de EMAPA EP se enfoca en el CRECIMIENTO, en ampliar y mejorar losservicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Daule, así como también anuevas geografías fuera del Cantón, que permitan incrementar los flujos de ingresos demanera rentable.

Por lo tanto, la estrategia corporativa de la empresa en mediano plazo, se sustentará enuna innovación integral y permanente de su gestión que incorporará tanto laoptimización operativa como el fortalecimiento institucional.

ESTRATEGIA DE GESTION

La estrategia de gestión por adoptarse, está constituida por los siguientes elementos:

Mejora en generación de ingresos operacionales.Considerando los actuales servicios que presta la EMAPA EP, incrementar losingresos operacionales, mediante la realización de las acciones que se indican acontinuación:

Aumento de gestión de cobro a deudores morosos para el mejoramientode la eficiencia de la cobranza.

Disminución de Pérdidas Técnicas y Comerciales. Nueva Ordenanza para el cobro de los servicios.

Gestión de Inversión.Priorizar las inversiones de la Empresa, considerando los siguientes aspectos:

































Universalización de servicios en zonas rurales y urbano marginal. Análisis costo- beneficio de los proyectos a ser priorizados.

MAPA ESTRATEGICO

La estrategia definida por la Empresa que le permitirá alcanzar la visión planteadaincluye un conjunto de hipótesis vinculada a las relaciones causa- efecto, se encuentradefinida en el mapa estratégico que se presenta a continuación:






MAPA ESTRATEGICO







MAPA ESTRATEGICO


















OBJETIVOS ESTRATEGICOS, POR PERSPECTIVA

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD

1 COMUNIDAD 1 Incrementar la satisfacción del cliente con la entrega eficiente y continua de los servicios.2 Asegurar la disponibilidad de los servicios.

INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR LA PERSPECTIVA DE LA COMUNIDADINDICADORES DE GESTION

OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO INDICADOR

UNIDADDE

MEDIDA SIGLA FORMULA

1

Incrementar lasatisfacción del clientecon la entrega eficiente ycontinua de los servicios IG -01

INDICE DESATISFACCION DEL

CLIENTE% ISC=

(Encuestados quecalificansatisfactorios / Totalde encuentas ) *100

2 Asegurar la disponibilidadde los servicios.

IG -02COBERTURA DE AGUA

POTABLE EN LACIUDAD DE DAULE

% CAP=

(Población servidade AP / PoblaciónTotal en el area deresponsabilidad deEmapa Ep)*100

IG -03

COBERTURA DE AGUAPOTABLE EN LA

PARROQUIA LIMONAL% CAPPL=

(Población servidade AP en laParroquia Limonal /Población Total enla Parroquia Limonalen el area deresponsabilidad deEmapa Ep)*100

IG -04


PARROQUIA JUANBAUTISTA AGUIRRE

% CAPJBA=

(Población servidade AP en laParroquia JuanBautista Aguirre /Población Total enla Parroquia JuanBautista Aguirre enel area deresponsabilidad deEmapa Ep)*100

IG -05

COBERTURA DEALCANTARILLADO ENLA CIUDAD DE DAULE

% CAL=

(Población servidade Alcantarillado /Población Total enel area deresponsabilidad deEmapa Ep)*100

IG -06INDICE DE

CONTINUIDAD DELSERVICIO

% ICS=

(1-(Horas sinsuministro xconexiones sinsuministro)/ Totalde conexiones deAA.PP x 24 x 365))x100.










UNIDADDE


1



CLIENTE% ISC=





% CAP=


IG -03




IG -04



% CAPJBA=


IG -05


% CAL=


IG -06INDICE DE


% ICS=











UNIDADDE


1



CLIENTE% ISC=





% CAP=


IG -03




IG -04



% CAPJBA=


IG -05


% CAL=


IG -06INDICE DE


% ICS=






PERSPECTIVA FINANCIERA

2 FINANCIERA 3 Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social.

INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR LA PERSPECTIVA FINANCIEROINDICADORES DE GESTION


UNIDADDE


3Alcanzar la sostenibilidadde la empresa conequidad social.

IG -07

Margen Neto antes detransferencia % MNAT=

(Utilidad o PérdidaNeta antes detransferencia / Totalde ingresos sintransferencias )*100

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

a) OPERATIVA:

3 PROCESOS INTERNOS

4 Optimizar la operación y mantenimiento de infraestructura.5 Reducir el agua no contabilizada.6 Aumentar y mejorar la infraestructura de los servicios.7 Mejorar la recaudación.8 Mejorar los procesos empresariales y la eficiencia laboral.

INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOSRELACIONADO A LO OPERATIVO

INDICADORES DE GESTION


UNIDADDE


4Optimizar la operación y

mantenimiento deinfraestructura.

IG -08

INDICE DE PERDIDASDESDE LA CAPTACIÓN

HASTA LADISTRIBUCIÓN A LA

SALIDA DE LASPLANTAS.

% IPCD=

(1-(Volumen de APdistribuida a lasalida deplantas)/(Volumende agua captada delrio))*100

5 Reducir el agua nocontabilizada. IG-09 INDICE DE AGUA NO

CONTABILIZADA % IANC= (1-(Agua facturadam3/ Agua Producidam3))*100









UNIDADDE



IG -07




a) OPERATIVA:

3 PROCESOS INTERNOS





UNIDADDE




IG -08




% IPCD=












UNIDADDE



IG -07




a) OPERATIVA:

3 PROCESOS INTERNOS





UNIDADDE




IG -08




% IPCD=








6Aumentar y mejorar lainfraestructura de los

servicios.IG-10

KM DE REDESNUEVAS Y

RENOVADAS DEAGUA POTABLE

KM RAPI= Kms de red de aguapotable instalados.

7 Mejorar la recaudación.

IG-11INDICE DE EFICIENCIAEN LA COBRANZA DECARTERA VENCIDA

% IECCV=

(Recaudaciones demeses anteriores/Facturaciónvencida)*100

IG-12

INDICE DE EFICIENCIAEN LA COBRANZA DE

FACTURACIONVIGENTE

% IECFV=( Recaudaciónvigente/Facturaciónvigente) * 100

8Mejorar los procesos

empresariales y laeficiencia laboral.

IG-13EMPLEADOS TOTALESPOR MIL CONEXIONES

DE APNUMERO EMC=

(No- total deservidores públicosal final del periodo/Total conexionescon servicio de APal final delperiodo)*100

IG-14 EJECUCIONPRESUPUESTARIA % EP=

(PresupuestoEjecutado/presupuestoprogramado)*100

IG-15

MARGENOPERACIONAL ANTESDE AMORTIZACIONES,

DEPRECIACIONES EINTERESES

% MOADP=

(1-(Costosoperacionales+costos decomercialización+gastosadministrativos+otros gastos -depreciaciones /ingresosoperacionales))*100

b) RELACIONES CON EL CLIENTE

3 PROCESOS INTERNOS

9 Mejorar la atención al cliente.10 Reducir el consumo por conexión doméstica en servicio.11 Incrementar la eficacia de la comunicación.12 Solucionar oportunamente los reclamos y quejas.






servicios.IG-10

KM DE REDESNUEVAS Y





% IECCV=


IG-12


FACTURACIONVIGENTE





DE APNUMERO EMC=




IG-15



% MOADP=



3 PROCESOS INTERNOS







servicios.IG-10

KM DE REDESNUEVAS Y





% IECCV=


IG-12


FACTURACIONVIGENTE





DE APNUMERO EMC=




IG-15



% MOADP=



3 PROCESOS INTERNOS






INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOSRELACIONADO CON EL CLIENTE


OBJETIVO ESTRATEGICO CODIGO INDICADORUNIDAD DE


9 Mejorar la atención alcliente IG -16 CUMPLIMIENTO DE

TIEMPOS DE CICLO Dias TCC=

(Fecha de cierre delreclamo- Fecha deingreso delreclamo)

10Reducir el consumo porconexión en serviciodoméstico

IG -17

NIVEL DE CONSUMODE AGUA PORCONEXIÓN EN

SERVICIODOMESTICO

M3 PORCONEXIÓNPOR MES

CAC=

(Volumen de aguapotable facturadadomésticomensual)/ (Total deconexionesdomiciliarias conservicio de aguapotable )

11 Incrementar la eficacia dela comunicación IG -18

INDICE SATISFACCIONDE LA

COMUNICACIÓNINTERNA

CUALITATIVA ICI=

(Suma de lascalificacionesobtenidas en laencuestas desatisfacción de lacomunicacióninterna/ Total deservidoresentrevistados)*100

12 Solucionar reclamos yquejas

IG -19 INDICE DE QUEJAS YRECLAMOS % IR=

(# de quejas oreclamos de losclientes/ Total declientes )*100

IG -20INDICE DE QUEJAS Y

RECLAMOSRESUELTOS

%

IQ=

(# de quejas oreclamos resueltos/ Total de reclamoso quejaspresentados) *100

c) INNOVACION Y EXPANSION

3 PROCESOS INTERNOS 13 Desarrollar y ejecutar proyectos para dotar de los servicios asectores rurales.













IG -17


SERVICIODOMESTICO


CAC=





CUALITATIVA ICI=






RECLAMOSRESUELTOS

%

IQ=
















IG -17


SERVICIODOMESTICO


CAC=





CUALITATIVA ICI=






RECLAMOSRESUELTOS

%

IQ=








INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOSRELACIONADO CON LA INNOVACION Y EXPASION.



UNIDADDE


13

Desarrollar y ejecutarproyectos para dotar delos servicios a sectoresrurales.

IG -21INDICE DE

PROYECTOSEJECUTADOS

% IPE=

(Proyectosejecutados/Proyectosaprobados)*100

PERSPECTIVA DE FORMACION Y CRECIMIENTO

a) CAPITAL HUMANO



INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR LA PERSPECTIVA FORMACION YCRECIMIENTO RELACIONADO CON CAPITAL HUMANO.



UNIDADDE


14 Mejorar las competenciasdel talento humano. IG - 22

INDICE DEDESEMPEÑO DEL

TALENTO HUMANOPOR RESULTADO

% IDTH=

(Número deservidores yobreros conevaluación superiora 80.1 de100/Número deservidores, obrerosevaluador ) *100

15 Mejorar el clima laboral. IG - 23 INDICE DE AMBIENTELABORAL % IAL=

Medición bajoparámetros deencuesta demedición delambiente laboral.

16Implementar una cultura

de seguridad y saludocupacional.

IG - 24

% DE COBERTURA DESERVICIOS DE SALUDOCUPACIONAL DEL

PERSONAL

% CSO=

(Servidores públicoque recibieronatención / Total deservidores)*100








UNIDADDE


13


IG -21INDICE DE

PROYECTOSEJECUTADOS

% IPE=



a) CAPITAL HUMANO






UNIDADDE





% IDTH=






IG - 24


PERSONAL

% CSO=









UNIDADDE


13


IG -21INDICE DE

PROYECTOSEJECUTADOS

% IPE=



a) CAPITAL HUMANO






UNIDADDE





% IDTH=






IG - 24


PERSONAL

% CSO=






b) CAPITAL DE INFORMACION Y CAPITAL ORGANIZACIONAL




INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR LA PERSPECTIVA FORMACION YCRECIMIENTO RELACIONADO CON CAPITAL DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIONAL.




17

Contar con informaciónintegrada y oportunaaplicando las mejoresprácticas de tecnología.

IG - 25


USUARIOS YEMPLEADO

% ISUE=

(Encuestados quecalificansatisfactorios la /Total de encuentas) *100

18Promover una cultura degestión organizacionalalineada a la estrategia.

IG - 26

INDICE DEALINEAMIENTO

ORGANIZACIONAL ALA ESTRATEGIA

ESCALA IAO=

∑ de calificacionesobtenidas en lasseis etapas delmodelo ExecutionPremiun /∑ de lacalificaciónmáxima de las seisetapas delModelo.

MATRIZ ESTRATEGICA.

Con base en los objetivos estratégicos planteados y los indicadores definidos se hanestablecido las metas para el periodo 2014-2017 en la matriz estratégica de la Empresa.

La Matriz Estratégica se presenta en el Anexo.- 1, los responsables estratégicos de losObjetivos e Indicadores de Gestión en el Anexo.- 2, Planes y Proyectos de EMAPA EPpara el periodo 2014-17 en el Anexo.- 3; adicional se incluye los proyectos de aguapotable y alcantarillado que realizará el GADIM de Daule para el año 2015 de acuerdo alPlan de Desarrollo Cantonal en el Anexo.-4













17


IG - 25


USUARIOS YEMPLEADO

% ISUE=



IG - 26



ESCALA IAO=


MATRIZ ESTRATEGICA.















17


IG - 25


USUARIOS YEMPLEADO

% ISUE=



IG - 26



ESCALA IAO=


MATRIZ ESTRATEGICA.







ALCANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS.

SATISFACCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE DAULE.

En este programa incluye aquellos nuevos proyectos que permiten dotar de aguapotable a la población, garantizando la satisfacción de demanda, en el mediano ylargo plazo.

Entre los principales proyectos están:

Proyecto de abastecimiento de agua potable al sector El Rincón de laParroquia Los Lojas.

El responsable estratégico es la Dirección Técnica.

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN.

Se compone de varios proyectos contemplados en el Plan Maestro que permitenampliar la capacidad de las plantas de tratamiento en función de la demanda de lapoblación.

El plan contemplado es:

Plan para adquirir 2 tanques de 30m3 para las plantas potabilizadoras deLimonal y Juan Bautista Aguirre.


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ACUEDUCTOS, REDES YOTROS.

Incluyen planes orientados al mantenimiento preventivo y correctivos de lossistemas (acueductos y redes), además de la renovación de equipos a lasplantas potabilizadoras para una mejor operatividad de los servicios.







































Los planes contemplados son:

Plan de instalación de válvulas de desfogue en puntos estratégicos.

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aguapotable.

Plan de renovación de equipos electromecánicos de las plantaspotabilizadoras de las Parroquias Limonal y Juan Bautista Aguirre.

Plan de protección de acueductos de 315mm que atraviesa el puentecolgante Gonzalo Icaza Cornejo.


UNIVERSALIZACION DE LA COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO.

Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuestros usuarios del CantónDaule a través de redes y conexiones domiciliarias, aprovechando lainfraestructura con que ya cuenta la Empresa, considerando parámetros decalidad y normas vigentes.

En éste programa la empresa considerará aquellos sector y/o barrios donde notengan instalados las redes.


Plan de extensión de redes Avenida Perimetral desde la Cooperativa AssadBucaram Km 41 hasta Guarumal Km 47.

El responsable estratégico es la Dirección Técnica y Dirección Comercial.

REDUCCION DE CONSUMO.

El agua es un bien indispensable para la vida y su manejo es responsabilidad detodos, por lo que la racionalización de su consumo es de importancia estratégica,









































ya que permite preservar el recurso agua, además de disminuir costos deproducción así como de inversión.

Este programa contiene tres aspectos:1. Ambiental relacionado con el recurso agua.2. Comunicación relacionada con los aspectos educativos.3. Culturales de la población orientados al buen uso del agua y disminución

del desperdicio, tales como revisión y cambio de instalacionesdomiciliarias, arreglo de fugas, entre otras.

El responsable estratégico es la Dirección Comercial.

AGUA NO CONTABILIZADA.

En relación al programa anterior y con el objeto de fortalecer la gestiónoperativa eficiente de la empresa, los proyectos contemplados en este programaestán orientados a reducir pérdidas, tanto técnicas como comercialescontribuyendo a la disminución de costos.

Los principales planes estratégicos están:

Cierre de circuitos en sectores donde aún funciona la red anterior al PlanMaestro.

La instalación masiva de micro medidores y reposición de los mismos endiferentes sectores.

El responsables estratégicos son Dirección Comercial y Dirección Técnica.

GESTION DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES.

Considerando que la base de toda empresa eficiente es su talento humano, laEMAPA EP incorpora en este programa, una seria de proyectos orientados afortalecer las competencias que debe tener todo el personal para lograr altosniveles de eficiencia que permitirán seguir la estrategia y alcanzar la visióndeseada por la empresa.





































El primer paso será la realización de Normas Internas acorde a lo que establecela Ley de Empresa Pública, Luego el manual de procesos y levantamiento deperfiles y competencias que deberán tener los servidores, esto permitirá definir labrecha entre las competencias actuales del personal y las que requiere cada unode los puestos, permitiendo efectivos programas de capacitación orientados adisminuirlas; y en el caso de nuevos servidores, la contratación se ajustada a losperfiles requeridos por la empresa.

Con este programa se puede establecer planes de carrera y de capacitación deuna manera técnica y mejorar el clima laboral institucional, para que nuestrosservidores y obreros cuenten con el conocimiento teórico y práctico (habilidades ydestrezas).

El responsable estratégico es la Dirección Administrativa – Financiera.

CONTROL DE GESTION.

La Empresa efectuará un proceso de fortalecimiento del Control de Gestión, queconstituye una práctica de autoevaluación, con el objetivo de detectar oportunamente losproblemas que se susciten y definir planes de acción que permitan alcanzar las metastrazadas. Adicionalmente, es un buen termómetro para definir el nivel de exigencia ycompromiso empresarial, generando la posibilidad de ir escalando, dentro de un procesode aprendizaje y mejora continua, que nos lleve a plantearnos cada vez nuevos desafíos yretos institucionales. Se tiene planteado establecer tres niveles de control de gestión:estratégico, operativo y financiero; permitiendo evaluar resultados, ejecución,contratación e inversión. El reto para las autoridades de la EMAPA EP es utilizar losrecursos disponibles para alcanzar los objetivos y tomar decisiones sobre las acciones aemprender para el mejor aprovechamiento de la infraestructura física y humanadisponible; así como determinar el momento óptimo de emprender en los diferentestipos de inversiones. La información generada en el control de gestión relativa al análisisde desempeño de objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas (proyectos) seránpuestas en consideración de los Miembros del Directorio de la Empresa a fin de que seformulen los planes de acción que permitan ajustar eventuales desvíos en el cumplimientode los objetivos y reasignar recursos si fuese del caso.








CONTROL DE GESTION.









CONTROL DE GESTION.






CONTROL DE GESTIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Los Indicadores estratégicos se continuarán monitoreando en forma constante yalimentan estadísticas que permiten identificar comportamientos y tendencias para elproceso de toma de decisiones.

CONTROL DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

La EMAPA EP deberá establecer un sistema de control de gestión financiero, quepermita efectuar un análisis a nivel de avances y cumplimiento, con los recursosfinancieros utilizados.

ESQUEMA DE ALERTAS Y SEMAFORIZACION PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS YCONTROL DE GESTION

Se plantea un exigente esquema de semaforización corporativo para medir elcumplimiento de las metas de los objetivos estratégicos, programas a ejecutarse yproyectos, que permita disparar alertas dentro de nuestros sistemas informáticos ymétodos de control de gestión, para una ágil toma de decisiones y acciones. Elesquema planteado es el siguiente:

ALERTA SCORE/10 SCORECUALITATIVO

ACCIONES

ALERTA ROJO SCORE < 65 INSUFICIENTE ACCIONCORRECTIVAINMEDIATA

ALERTA NARANJA 66 SCORE < 80 SATISFACTORIO ACCIONCORRECTIVA

ALERTA AMARILLO 81 SCORE < 95 MUY BUENO ACCIONPREVENTIVA

ESTADO DESEADO SCORE > 96 EXCELENTE RECONOCIMIENTO












ACCIONES
















ACCIONES









Estos parámetros de alertas serán establecidos en los sistemas de gestión estratégica yen los de gestión de proyectos y pueden ser ajustados hacia un mayor nivel deexigencia progresivamente.

RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE INDICE DE GESTION

De acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo del Personal Administrativo, de laEMAPA EP Art. 140 .- RECONOCIMIENTOS POR CUMPLIMIENTOS DE INDICES DEGESTION.- La Empresa reconocerá a las servidoras y servidores administrativos yobreros u obreras una remuneración variable condicionada al cumplimiento de losíndices de gestión previstos en el Plan Operativo Anual y a la obtención de unpuntaje mínimo requerido en la Evaluación del Desempeño.

El reconocimiento del componente variable de la remuneración, por cumplimiento demetas y evaluación del desempeño, podrá ser individual, por área administrativa oinstitucional, conforme al plan operativo anual y al plan estratégico institucional, y lasrecomendaciones elaboradas por la Jefatura de Planificación.

Del reconocimiento del que se trata en esta sección será aplicable una vez que seimplemente las políticas y procedimientos para la evaluación.























CONCLUSIONES

La EMAPA EP es una empresa que cuenta con instrumentos que le permite proyectarseal futuro con pasos firmes para mantener servicios con calidad y atender la demanda enel mediano y largo plazo, sin descuidar los principios de sostenibilidad, equidad ysolidaridad en la prestación de servicios básicos vinculados con mejorar la calidad devida de la población del Cantón Daule.

El modelo de gestión planteado tiene como base la Constitución de la República, El PlanNacional del Buen Vivir y el Plan de Desarrollo del GADIM de Daule, considerando trespilares fundamentales como son la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de losservicios, alineando a toda la organización hacia el cumplimiento de la misión.

La empresa ha diseñado la planificación bajo la metodología del Balanced Score Card queintegra la planificación estratégica con la planificación plurianual y anual. Vincula laplanificación técnica y financiera de largo y mediano plazo, con el fin de contar y prever lanecesidad de recursos financieros para la ejecución de lo planificado.

Además se plantea el control de gestión, en que consiste en obtener información paramedir la ejecución y analizar los logros obtenidos, los mismos que servirán para la toma dedecisiones.

En consecuencia, la planificación antes expuesta es el punto de partida, siendo el retoejecutar todo lo planificado en beneficio de los ciudadanos Dauleños, recordandosiempre que nuestra misión es: “La EMAPA-EP, tiene como misión dotar con calidad alos ciudadanos Dauleños los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de lasnormativas sanitarias y ambientales vigentes, de acuerdo al buen vivir, garantizandola confiabilidad y operatividad de los sistemas, haciéndolos eficientes, oportunos yaccesibles”.

“NO ES EL MAS FUERTE Y NI EL MAS INTELIGENTE EL QUE SOBREVIVE SINO EL QUE ES CAPAZ DEADAPTARSE A LOS CAMBIOS”.

CHARLES DARWIN.





CONCLUSIONES







CHARLES DARWIN.





CONCLUSIONES







CHARLES DARWIN.





ANEXOS





ANEXOS





ANEXOS





























































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