En la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; siendo las ...transparencia.comitan.gob.mx/ART78/XLVI/SECRETARIA_MPAL/act… · que de conformidad a lo preceptuado en el numeral

ASUNTO: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 61/2017.

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

2015-2018

EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2017, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN LA SALA DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL, PREVIAMENTE CONVOCADOS, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN XXIV Y 60 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ------------------------

I. LISTA DE ASISTENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. ---------------------------------------------

II. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. ---------------------------------

III. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.----------------------------------------------

IV. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, PARA GASTO CORRIENTE REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM) EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016. ----------------------------------------------

VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA: ------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LISTA DE ASISTENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - - - - EL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, FERNANDO ARGUIMIRO ZEA VÁZQUEZ, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL, ESTANDO PRESENTES LOS CIUDADANOS: LICENCIADO MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LICENCIADA MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; REGIDORES: LICENCIADO FELIPE CABRERA MORENO, LICENCIADA CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, LICENCIADO MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, C. ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ, LICENCIADO JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO, LICENCIADA TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, CIUDADANO ENRIQUE PÉREZ PÉREZ, DOCTORA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, LICENCIADA CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, LICENCIADO JOSÉ VALENTI MANZO MONJARAS, QUÍMICA MAGALI DEL ROCÍO GUILLÉN ZEPEDA, LICENCIADA FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, CIUDADANO FRANCISCO JAVIER RUIZ VERA, CIUDADANO FELIPE DE JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HABIÉNDOSE COMPROBADO LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL Y CON LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 34, 40 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL LICENCIADO MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTALÓ LEGALMENTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DECLARANDO VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS EMANADOS DE LA PRESENTE SESIÓN. CERRÁNDOSE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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2015-2018

PARA EL DESAHOGO DE LOS PUNTOS II, III, IV, V Y VI, QUE CORRESPONDE: A LA LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL HONORABLE CABILDO DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES REALIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. EL LICENCIADO MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA HONORABLES INTEGRANTES DEL CABILDO SOLICITO SU APROBACIÓN PARA QUE EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, INGRESE A ESTE RECINTO OFICIAL Y DE EXPLICACIÓN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE: ÉL SECRETARIO MUNICIPAL, PREGUNTA AL HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENSEGUIDA INGRESO DEL TESORERO MUNICIPAL. EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA HACE SABER A LOS EDILES PRESENTES LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SEGUIDAMENTE ÉL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL CIUDADANO DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, QUIEN MANIFESTÓ A LOS MUNÍCIPES, QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE HA FORMULADO E INTEGRADO LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA COMPROBACIÓN Y LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, PARA SU REVISIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO. HACIENDO REFERENCIA EL C. TESORERO QUE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE TOMARON EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES ------------------------------------------------------------------------------------------- I.- LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, FUERON ELABORADOS RAZONABLEMENTE POR EL ÁREA DE CUENTA PUBLICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- II.- EL REGISTRO, RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTABLE Y PATRIMONIAL SE SUSTENTA Y SE BASA EN LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.------------------------------------------------- III.- PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE UTILIZÓ LAS NORMAS, CRITERIOS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS PARA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC). --------------------- IV.- SE HIZO USO BAJO ACUERDO DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DEL “SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM)” QUE ES PROPIEDAD DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DE ESTADO DE CHIAPAS PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CONTABLES, PRESUPUESTALES, ECONÓMICAS Y PROGRAMÁTICAS DEL “AYUNTAMIENTO”, FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUE EN TERMINO DE LO INDICADO POR EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y 7 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO REMITIR MENSUALMENTE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, A MÁS TARDAR EL DÍA 15, LA CUENTA PÚBLICA DETALLADA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ANTERIOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUE DE CONFORMIDAD A LO PRECEPTUADO EN EL NUMERAL 9.3 Y 9.4 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2016, LOS AVANCES MENSUALES DE LA CUENTA


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2015-2018

PÚBLICA SE DEBERÁN AJUSTAR CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 24 Y 26 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, INCLUYENDO SU RESPALDO DE MANERA ELECTRÓNICA EN DISCO COMPACTO GENERADO POR EL SIAHM, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: ==========================================

1 Acta de Cabildo

2 Estado de Situación Financiera (ESF)

3 Estado de Actividades (EA)

4 Estado de Flujo de Efectivo (EFE)

5 Estado Analítico del Activo (EAA)

6 Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP)

7 Estado de Cambios en la Situación Financiera (ECSF)

8 Notas de Desglose:

Notas al Estado de Situación Financiera (NESF).

Notas al Estado de Actividades (NEA)

Notas al Estado de Flujo de Efectivo (NEFE)

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (NEVHP)

9 Notas de Memoria (NM)

10 Estado de Ingresos y Egresos (EIE)

11 Estado de Ingresos y Egresos (EIE BIS)

12 Estado Analítico de Ingresos (EAI)

Por concepto de Ingreso (EAI-CI)

13 Estado Presupuestal de Egresos. (EPE)

14 Estado Presupuestal de Egresos. (EPE) BIS

15 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Por Clasificación Económica (EAEPE-CE)

Por Fuente de Financiamiento (EAEPE-FF)

16 Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA)

17 Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA) BIS.

18 Informe de Transferencias Presupuestales (ITP)

19 Cédula de Arqueo de Caja (CAC)

20 Conciliación Bancaria (CB)

21 Relación de Cheques Expedidos y Cancelados (RCEC).

22 Relación de Anticipo a Proveedores (RAP)

23 Relación de Anticipo a Contratistas)

24 Relación de Préstamos a Funcionarios y Empleados (RPFE)

25 Relación de Gastos a Comprobar (RGC)

26 Relación de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar (RCDC)

27 Relación de Cuentas por Pagar (RCP)

28 Informe de Movimientos de Altas y Bajas al Patrimonio Municipal (IABPM)

29 Cédulas de Finiquito de Obras (CFO)

30 Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones en Proceso, (AFFPOA)

EL CUERPO EDILICIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y 7 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTIMA PROCEDENTE LA REMISIÓN AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, SIN PREJUZGAR SOBRE SU CONTENIDO, PARA EFECTOS DE SU REVISIÓN Y ANÁLISIS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ESTE CUERPO EDILICIO TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE :--------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS, ENVIAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL


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2015-2018

CONGRESO DEL ESTADO LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PRESENTADA Y FIRMADA POR EL PRESIDENTE, SINDICO, TESORERO, CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, RESPECTIVAMENTE, LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 7º. DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES. CERRÁNDOSE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. -------- A CONTINUACIÓN ÉL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE LOS MUNÍCIPES PARA QUE EL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PROCEDIERA A INFORMAR RESPECTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016 POR ESTA ADMINISTRACIÓN QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $6´072,266.06 (SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.), SEGUIDAMENTE EL TESORERO MUNICIPAL EXPRESÓ AL CABILDO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 130 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIO CON EL ARTICULO 6 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SEÑALA….. “LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁ ESTAR RESPALDADA POR LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATORIOS. SON DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, AQUELLOS DOCUMENTOS QUE GENERAN Y AMPARAN DIRECTAMENTE REGISTROS EN LA CONTABILIDAD Y DEMUESTRAN QUE SE: I. RECIBIÓ O PROPORCIONÓ, EN SU CASO, LOS BIENES Y SERVICIOS QUE GENERARON OBLIGACIONES O DERECHOS. POR LO QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL CUERPO EDILICIO LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016, POR CONCEPTOS TALES COMO: MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS, ASESORÍA, GASTO DE PROPAGANDA, PUBLICACIONES OFICIALES, OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET, SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN, VIÁTICOS NACIONALES, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, ESPECTÁCULOS CULTURALES, FUNERALES, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, OTROS SUBSIDIOS, AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, ACOMPAÑADAS DE LAS PÓLIZAS CONTABLES EN LA QUE SE REGISTRARON LAS OPERACIONES EN LAS DIVERSAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y QUE INTEGRAN LA COMPROBACIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES OCTUBRE DEL 2016, SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: ---------

NÚM. DE CHEQUE

PARTIDA PRESUPUESTAL

P R O V E E D O R IMPORTE

´00000047

JIMÉNEZ GARCÍA JULIO ENRIQUE

18000037933

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ARELY ELIZABETH NATAREN HIDALGO, ALUMNA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 108, Y QUE ACTUALMENTE CURSO EL QUINTO SEMESTRE EN LA ESPECIALIDAD DE LABORATORISTA CLÍNICO, QUIEN REPRESENTARA A COMITÁN EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS (OMM), Y EN EL CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS (CEOM), EN TUXTEPEC, OAXACA DE LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE DEL 2016.

8,000.00

´00000048

GARCÍA LUNA ABEL

18000037933 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL TORNEO DE FUTBOL "COPA TELMEX", YA QUE EN COMITÁN SERA LA SEDE DE LA ETAPA ESTATAL DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016.

25,000.00

´00000050

PENAGOS SEGURA ANDRÉS IVÁN

18000037933

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. PENAGOS SEGURA ANDRÉS IVÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FUNCIÓN DE BOX, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2016, REALIZADO EN EL PALENQUE DE GALLOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

22,500.00

´00000054

HERNÁNDEZ AGUILAR JUAN RAMÓN 18000037933 4411 PAGO DE LA FACTURA No. A-215, POR ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS QUE SERA DONADO A


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2015-2018

LAS PERSONAS DAMNIFICADAS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR LAS FUERTES LLUVIAS OCURRIDAS EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

18,560.00

´00000056

VELASCO GREENE FRANCISCO JAVIER

18000037933 3311

PAGO POR CONCEPTO DE CURSO TALLER DENOMINADO "FOTOGRAFÍA ANÁLOGA", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

12,700.00

´00000057

GÓMEZ ALFONZO TERESA

18000037933 3821

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DULCES REGIONALES, MISMOS QUE LLEVARAN COMO PARTE DE LA MUESTRA GASTRONÓMICA A LA FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

6,800.00

´00000059

VELASCO VELASCO JORGE LUIS

18000037933 3611

PAGO POR SERVICIO DE PINTURA Y ROTULACIÓN QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA 7 BARDAS CON EL NUMÉRICO ÚNICO DE EMERGENCIAS "911" Y LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO.

6,000.00

´00000060

ARGUELLO AGUILAR LUIS ALEJANDRO

18000037933

3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE MARIACHI "ÁGUILA REAL", QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2016, EN EL ENCENDIDO DE LUCES ROSAS DEL CENTRO HISTÓRICO COMO PARTE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

6,000.00

´00000061

GORDILLO AGUILAR GENARO

18000037933

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS ROSAS, PARA LA PLANTACIÓN DE MAGUEY COMITECO A MEDIANO PLAZO, PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE DICHA LOCALIDAD.

20,000.00

´00000064

OCAÑA ESPINOSA GERARDO

18000037933 3311

PAGO DE LA FACTURA No. A854, CERTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO ES SÍNDICO Y APODERADO LEGAL DURANTE EL PERIODO 2016-2016, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

2,300.00

´00000065

LÓPEZ HERNÁNDEZ VÍCTOR ALFONZO

18000037933 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA LA RANCHERÍA SEÑOR DEL POZO, PARA LA INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE DICHA COMUNIDAD.

20,000.00

´00000066

VENTURA VELASCO VALERIA TRINIDAD

18000037933 3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL PICADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS Y SERÁN COLOCADOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL Y EN EL QUIOSCO DEL PARQUE CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

11,400.00

´00000067

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN

18000037933

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN, PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 VESTIDOS DE CHIAPANECA PARA LOS TALLERES DE DANZA FOLCLÓRICA QUE ESTA INSTITUCIÓN CUENTA, PARA PROMOVER VALORES CULTURALES Y CÍVICOS.

20,000.00

´00000068

DOMÍNGUEZ TORIJA MARÍA DEL SOCORRO

18000037933 3821

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL RESTAURANTE "CASA ROSADA", EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA FESTEJAR EL "DÍA DEL LOCUTOR", A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

15,330.00

´00000069

LÓPEZ HERNÁNDEZ CARLOS

18000037933

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO REALIZADOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, PARA LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS SANTOS LOS DÍAS DEL 31 DE OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

10,000.00

´00000071

DE LA VEGA VILLATORO ADRIANA

18000037933 3821

PAGO POR PREMIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE ALTARES QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LAS TRADICIONES DE NUESTRO MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

10,000.00

´00000003

SÁNCHEZ GÓMEZ SOFÍA

18000043938

3911

PAGO POR GASTOS FUNERALES PARA LA PERSONA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ JOSÉ, QUE LABORO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. APOYO QUE SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 19, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, QUE SEÑALA CUANDO ALGÚN SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, FALLEZCA, LOS FAMILIARES O QUIENES HAYAN VIVIDO CON EL A LA FECHA DEL FALLECIMIENTO Y SE HAGAN CARGO DE LOS GASTOS DE INHUMACIÓN, DEBERÁN TRAMITAR CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, EL PAGO DE UNA AYUDA ECONÓMICA HASTA POR CUATRO MESES DE SUELDO Y COMPENSACIÓN QUE ESTUVIERE PERCIBIENDO EN ESA FECHA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO. EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ CUBRIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS A LA FECHA DEL FALLECIMIENTO LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES

7,000.00

´00000005

ORTEGA VÁZQUEZ ERNESTO

18000043938 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ERNESTO ORTEGA VÁZQUEZ RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MERCANCÍAS, YA QUE FUERON AFECTADOS EN DESALOJOS DE SUS LOCALES.

12,000.00

´00000006

LÓPEZ VELASCO ROMEO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ROMEO LÓPEZ VELASCO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSERVAR TRADICIONES Y EL DEPORTE, CON MOTIVO A LA FESTIVIDAD DE LA "VIRGEN DE ROSARIO", EN EL BARRIO YALCHIVOL, CELEBRADA LOS DÍAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016.

35,000.00

´00000007

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOSÉ GERMAN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ GERMAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, AGENTE MUNICIPAL DE LA RANCHERÍA CANALUM MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN GRUPO MUSICAL CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA RURAL "16 DE SEPTIEMBRE", YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

9,000.00

DOMÍNGUEZ GUILLEN ALEJANDRA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ALEJANDRA DOMÍNGUEZ GUILLEN, A LA SUPERVISORA ESCOLAR DE LA ZONA 004, DE EDUCACIÓN PREESCOLAR UBICADA EN 4a. CALLE SUR PONIENTE No. 01 DE ESTA CIUDAD, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTO DE PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN ACTUALMENTE DICHAS OFICINAS.

1,500.00

AGUILAR NARVÁEZ MARCO ANTONIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. MARCO ANTONIO AGUILAR NARVÁEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, LLEVARA A 34 PERSONAS PARA QUE TENGA MAYOR FUERZA EN SUS PROPUESTAS, YA QUE SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN PARA FAVORECER EN BASE A LOS ACUERDOS AL CAMPO COMITECO.

5,000.00


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2015-2018

VILLAVEITIA PÉREZ CARLOS VALENTÍN

18000043938

4411

APOYO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DONARLOS A LOS DAMNIFICADOS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EN LA NOCHE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

4,935.00

ABARROTES SAN LUIS, S.A. DE C.V.

18000043938

4411


521.15

ABARROTES SAN LUIS, S.A. DE C.V.

18000043938

4411


1,969.90

AQUINO VÁZQUEZ WILLIAMS DE JESÚS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE LA SRA. CINDY VANESSA BALLINAS CAMPOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

800.00

GUERRERO MORALES JOSÉ ALBÍN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE 2 CLAVOS DE SE INCRUSTARAN AL SR. CIRO, DEBIDO A UNA FRACTURA EN LA RODILLA YA QUE TUVO UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

900.00

MORALES PÉREZ JENY GUADALUPE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. JENY GUADALUPE NIÑO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ A SU HIJO, ABIMAEL DE JESÚS MORALES PÉREZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

400.00

PÉREZ JIMÉNEZ JUAN ALEJANDRO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JUAN ALEJANDRO PÉREZ JIMÉNEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS ESCOLARES, YA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CURSANDO EL TERCER SEMESTRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN, EN LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.

6,500.00

CASTILLO GARCÍA LUIS ARTURO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. LUIS ARTURO CASTILLO GARCÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD "UDEM", CURSANDO EL SÉPTIMO CUATRIMESTRE EN LA LICENCIATURA DE TRABAJO SOCIAL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

6,500.00

ROBLERO GUTIÉRREZ LUIS ÁNGEL

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. LUIS ÁNGEL ROBLERO GUTIÉRREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CURSANDO EL SÉPTIMO CUATRIMESTRE EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA SIENDO UN ALUMNO DESTACADO EN SUS CALIFICACIONES.

6,500.00

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ SARI GABRIELA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL CL. JUAN CRUZ SANTIS, POR CONDUCTO DE LA C. SARAÍ GABRIELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS QUIEN SUFRE DE PROBLEMAS AUDITIVOS Y SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD, ADEMÁS DE SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

300.00

QUINTERO MOLINA BRENDA SUSANA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL NIÑO CRISTIAN FIDEL QUINTERO MOLINA, POR CONDUCTO DE SU MAMA LA C. BRENDA SUSANA QUINTERO MOLINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

500.00

GARCÍA LÓPEZ MARÍA JULIA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA JULIA GARCÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNERARIOS QUE LE GENERO EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO, YA QUE ES UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

8,000.00

LÓPEZ PALACIOS NULEY

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA SUPERVISORIA ESCOLAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, POR CONDUCTO DE EL SUPERVISOR EL C. NULEY LÓPEZ PALACIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL PAGO DE RENTA DE LOCAL QUE ACTUALMENTE OCUPA DICHA SUPERVISIÓN.

2,500.00

SANTOS RODRÍGUEZ JAIRO ANTONIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JAIRO ANTONIO SANTOS RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA PODER ENTRENAR SEMANALMENTE Y PODER PRESENTARSE PARA LOS PRÓXIMOS EVENTOS A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL DE BASQUETBOL SOBRE SILLAS DE RUEDAS.

500.00

MORENO GRANADOS ADOLFO ESTEBAN

18000043938 4411

MORENO GRANADOS ADOLFO ESTEBAN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARTICIPARA EN EL MEDIO MARATÓN, EN LA CATEGORÍA ÚNICA (5KM).

600.00

MORALES MORALES JAIME VALENTÍN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE CAPACIDADES DIFERENTES, QUE NO LE PERMITEN REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD FÍSICA LABORAL.

1,000.00

SOLÍS PINTO EUFRACIA DEL CARMEN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA SUPERVISORIA DE LA ZONA 037, UBICADA EN LA CENTRAL SUR No. 127, EN ESTA CIUDAD, POR CONDUCTO DE SU SUPERVISORA LA C. EUFRACIA DEL CARMEN SOLÍS PINTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL PAGO DE RENTA DEL LOCAL, QUE OCUPAN COMO OFICINAS PARA DICHA SUPERVISORIA.

2,000.00

GUILLEN ESTRADA MARÍA OFELIA

18000043938 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA


7


2015-2018

OFELIA GUILLEN ESTRADA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS DE SU HIJA QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

850.00

HERNÁNDEZ MORALES TERESA DE JESÚS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN A LA C. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ MORALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS Y DE MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MÉDICOS.

1,500.00

CONSTANTINO PANIAGUA MELITÓN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. MELITÓN CONSTANTINO PANIAGUA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

5,500.00

LÓPEZ RAMOS JESÚS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA JEFATURA DEL SECTOR No. 09 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, POR CONDUCTO DEL C. JESÚS RAMOS LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN COMO OFICINAS EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,000.00

JIMÉNEZ GÓMEZ JAVIER

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS POBLADORES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, POR CONDUCTO DE SU AGENTE MUNICIPAL EL C. JAVIER JIMÉNEZ GÓMEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE 51 TONELADAS DE FERTILIZANTE.

4,000.00

GUILLEN GARCÍA KAREN GUADALUPE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. KAREN GUADALUPE GUILLEN GARCÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL PAGO DE RENTA DE UN SALÓN DONDE SE IMPARTIRÁN TALLERES DE "COSTURA Y PELUQUERÍA", PARA 100 PERSONAS ADOLECENTES, DERIVADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO "PRONAPRED 2016", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

3,000.00

GÓMEZ SANTIZ MARIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. MARIO GÓMEZ SANTIZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA SU ESPOSA LA C. GLORIA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

ASTUDILLO PALACIOS LEYDI ROCIÓ

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. LEYDI ROCIÓ ASTUDILLO PALACIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS.

300.00

MONTOYA NORIEGA RODRIGO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA INSPECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA, EL RECURSO SERA DESTINADO PARA EL PAGO DE LA RENTA MENSUAL DEL LOCAL QUE OCUPAN COMO OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,500.00

LÓPEZ JIMÉNEZ JUAN RAMÓN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JUAN RAMÓN LÓPEZ JIMÉNEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

GARCÍA GARCÍA MARICELA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARICELA GARCÍA GARCÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSULTA MEDICA DE SU MENOS HIJA YA QUE PADECE DE UNA ENFERMEDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA DICHOS GASTOS.

500.00

HERNÁNDEZ GÓMEZ GERÓNIMO DOMINGO

18000043938 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. GERÓNIMO DOMINGO HERNÁNDEZ GÓMEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA EN LA CIUDAD DE TAPACHULA.

1,000.00

MANZANO AGUILAR MARÍA EUGENIA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA EUGENIA MANZANO AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE TIENE CITA MEDICA DEBIDO A QUE PADECE SÍNDROME DE DOWN, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,000.00

HERNÁNDEZ LÓPEZ MAYRA LISBET

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MAYRA LISBET HERNÁNDEZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,000.00

HERNÁNDEZ LÓPEZ RIGOBERTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. RIGOBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

600.00

GARCÍA ABARCA JUAN RAMÓN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JUAN RAMÓN GARCÍA ABARCA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

2,500.00

ROMÁN ESTRADA NOÉ

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA IGLESIA CRISTIANA "VIDA ABUNDANTE", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, ASÍ COMO LLEVAR A CABO SU SEMINARIO PARA MUJERES.

5,000.00

´00000010

GUILLEN FLORES AMÍN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. AMÍN GUILLEN FLORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN LIBRO (CÁNTARO Y YAGUAL APUNTES PARA HISTORIAS DE AGUAS EN COMITÁN), CUYO CONTENIDO REDUNDARA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.

5,000.00

LÓPEZ AGUILAR GABRIELA ELIZABETH

18000043938 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C.


8


2015-2018

ELIZABETH LÓPEZ AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO MENOR LLAMADO DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,500.00

MORALES PÉREZ JENY GUADALUPE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. JENY GUADALUPE MORALES PÉREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE SU HIJO MENOR TIENE UNA CITA MEDICA EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD.

400.00

NARCIA ROLDAN KAREN ANDREINA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. KAREN ANDREINA NARCIA ROLDAN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE FUERON SELECCIONADAS PARA FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN DE VOLEIBOL Y PARTICIPAR EN EL NACIONAL DE SEGUNDA FUERZA LOS DÍAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ.

1,500.00

AGUILAR LÓPEZ SANTOS ERNESTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA COMUNIDAD DE "ARDUINO COMITÁN, JÓVENES EMPRENDEDORES APASIONADOS POR EL DESARROLLO Y CREACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BENEFICIO DE LA VIDA", DICHO RECURSO SERA PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE A LA REPUBLICA DE GUATEMALA, YA QUE PARTICIPARAN EN UN CONCURSO DE ROBÓTICA DIRIGIDO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA DE LA TECNOLOGÍA "FETEC 2016", PERTENECIENTE A LA RAMA ESTUDIANTIL SAN CARLOS, LOS DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REPRESENTANDO A NUESTRO PAÍS Y A NUESTRO ESTADO.

2,000.00

ALFONZO GUIZAR ARELI DEL SOCORRO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ARELI DEL SOCORRO ALFONZO GUIZAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,500.00

ABARCA HERNÁNDEZ MARÍA CONCEPCIÓN

18000043938 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL CON NOMBRE "SR. FOX PILITA", EL RECURSO SERA UTILIZADO PARA QUE PARTICIPARAN DENTRO DEL TORNEO DE LA LIGA.

3,480.00

HERNÁNDEZ AGUILAR AGUSTINA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. AGUSTINA HERNÁNDEZ AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TAPACHULA, YA QUE ASISTIRÁN A CONSULTA AL INSTITUTO DE SALUD Y HOSPITAL GENERAL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA, EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,080.00

LÓPEZ LÓPEZ SANDRA

18000043938 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO SAN AGUSTÍN, PARA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR MOTIVO A SU CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO.

3,000.00

LÓPEZ LÓPEZ MACARIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. MACARIO LÓPEZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

GÓMEZ LÓPEZ PÁNFILO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA GÓMEZ HERNÁNDEZ, POR CONDUCTO DE SU ESPOSO EL C. PÁNFILO GÓMEZ LÓPEZ, YA QUE DICHO APOYO SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

CRUZ MÉNDEZ REYNALDA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR No. 04 DE ESTA CIUDAD EL APOYO SERA ENTREGADO POR CONDUCTO DE SU DIRECTORA LA C. REYNALDA CRUZ GÓMEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE RENTA MENSUAL DE LAS OFICINAS QUE ACTUALMENTE OCUPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

1,000.00

LARA LARA DELMAR

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. LARA LARA DELMAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU LUGAR DE ORIGEN A LA FLORESTA, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

200.00

PÉREZ ESPINOSA JORGE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JORGE PÉREZ ESPINOSA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS PARA SU HIJO CRISTIAN JOVANY PÉREZ VÁZQUEZ, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

5,000.00

PÉREZ AGUILAR CECILIA DEL CARMEN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL GRUPO DE ARTESANOS BALUN CANAN, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, POR CONDUCTO DE LA C. CECILIA DEL CARMEN PÉREZ AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL PAGO DE RENTA DE TRES CARPAS LAS CUALES FUERON REQUERIDAS CON MOTIVO A LAS FIESTAS PATRIAS.

2,500.00

CRUZ GÓMEZ REYNALDA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR No. 04 DE ESTA CIUDAD EL APOYO SERA ENTREGADO POR CONDUCTO DE SU DIRECTORA LA C. REYNALDA CRUZ GÓMEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL DE LAS OFICINAS QUE ACTUALMENTE OCUPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,000.00

HERRERA CABRERA JUAN JOSÉ

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JUAN JOSÉ HERRERA CABRERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

3,384.00

ÁLVAREZ TORRES SANDRA FABIOLA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. SANDRA FABIOLA ÁLVAREZ TORRES, REPRESENTANTE DEL CLUB DE CICLISMO COMITÁN E INSOLENTES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS PARA EL EVENTO QUE REALIZARAN DENOMINADO "DÍA MUNDIAL SIN AUTOMÓVIL", MISMOS QUE SE REALIZARA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A PARTIR DE LAS 10 AM. PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.

1,500.00


9


2015-2018

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JOSÉ ALFREDO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS BÁSICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

346.00

LÓPEZ LÓPEZ HÉCTOR

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN APARATO DE SONIDO EL CUAL SERVIRÁ PARA TRABAJAR EN AUDICIONES MUSICALES Y PODER SUBSISTIR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA ADQUIRIRLA.

2,000.00

DÍAZ GÓMEZ JOSÉ LINO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ LINO DÍAZ GÓMEZ, AGENTE MUNICIPAL DEL EJIDO SANTA ROSALÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE 3 PARES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA POLICÍA RURAL DE DICHO EJIDO PARA MANTENER LA SEGURIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD.

2,000.00

CONSTANTINO VÁZQUEZ VALENTÍN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. VALENTÍN CONSTANTINO VÁZQUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS CLÍNICOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

5,000.00

GORDILLO GUILLEN NOÉ

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. NOÉ GORDILLO GUILLEN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TAPACHULA PARA SU MAMA LA C. ISABEL GORDILLO GUILLEN, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,500.00

MORALES AGUILAR LUIS FELIPE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. FELIPE DÍAZ HERNÁNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO DE TENIS "COPA CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

5,000.00

LÓPEZ ZAPATA HUGO DANIEL

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. DANIEL LÓPEZ ZAPATA, DIRECTOR TÉCNICO DEL EQUIPO "SELECCIÓN COSITIAS", DE FUTBOL QUIENES REPRESENTARAN A COMITÁN EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,500.00

PÉREZ LÓPEZ ROSARIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C FRANCISCO ENRIQUE LÓPEZ HERNÁNDEZ, POR CONDUCTO DE SU ESPOSA LA C. ROSARIO PÉREZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD.

1,000.00

ESCANDÓN GÓMEZ HUMBERTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. HUMBERTO ESCANDÓN GÓMEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA ESTUDIOS MÉDICOS, DEBIDO A QUE EN DÍAS PASADOS SUFRIÓ UNA CAÍDA Y ESTA PADECIENDO DOLOR EN LAS COSTILLAS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MARÍA MAGDALENA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. DIMBANO HERNÁNDEZ ZAMORANO, POR CONDUCTO DE SU ESPOSA LA C. MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DICHO RECURSO SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD.

1,000.00

AGUILAR ABARCA MARTHA ALICIA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARTHA ALICIA AGUILAR ABARCA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS PARA LA NIÑA DANIELA MONSERRAT PÉREZ AGUILAR, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

ALFONZO ALFONZO JOSÉ EDUARDO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD.

409.00

GORDILLO GORDILLO PATRICIA DEL CARMEN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. PATRICIA DEL CARMEN GORDILLO GORDILLO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

4,000.00

GORDILLO GUILLEN SAÚL

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA RANCHERÍA SAN VICENTE CANDELARIA MUNICIPIO DE COMITÁN, POR CONDUCTO DE SU AGENTE MUNICIPAL EL C. SAÚL GORDILLO GUILLEN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE CONTRATACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL, EL CUAL AMENIZARA LA FESTIVIDAD DE SU SANTO PATRONO "SAN VICENTE", QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,000.00

CARMONA PENAGOS LORENZO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. LORENZO CARMONA PENAGOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

VÁZQUEZ VELASCO JAVIER

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JAVIER VÁZQUEZ VELASCO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JOSUÉ VÁZQUEZ GÓMEZ, QUIEN SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

700.00

LÓPEZ SILVA MARÍA DEL CARMEN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SILVA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA CAJA DE MEDICAMENTOS PARA DIALIZAR A SU HERMANA LA C. ROSALBA LÓPEZ SILVA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

DÍAZ AGUILAR ALBERTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ALBERTO DÍAZ AGUILAR, REPRESENTANTE DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL COLECTIVO (C.P.E.C.), OCEZ-DI, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA UAN PLENARIA DE LA OCEZ-DI, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO DE YALCHIVOL, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

2,000.00


10


2015-2018

GÓMEZ GARCÍA MICAELA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MICAELA GÓMEZ GARCÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS ARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS PARA SU HIJO VÍCTOR MANUEL GÓMEZ GÓMEZ, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

QUIROZ DÍAZ GLORIA DEL REFUGIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. GLORIA DEL REFUGIO QUIROZ DÍAZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

AGUILAR NARVÁEZ MARCO ANTONIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. MARCO ANTONIO AGUILAR NARVÁEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO PARA 34 PERSONAS QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

2,255.00

´00000011

BRIONES RODRÍGUEZ NEWLSON

18000043938

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 868, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL "XVI FESTIVAL INTERNACIONAL ROSARIO CASTELLANOS", EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 29 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, EVENTO ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

8,200.01

´00000012

VIDAL TOVAR JUAN DE DIOS ARMANDO

18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE TEMPLETE Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL MARCO DE EL FESTIVAL ROSARIO CASTELLANOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016.

120,000.00

´00000016

NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

18000043938

2211

PAGO DE LA FACTURA No. IBABG56627, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL YA QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL LIC. ROBERTO EDUARDO ORTIZ ALBORES, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.

83.57

VERGARA MÁRQUEZ BONFIL ÍO

18000043938

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 12555, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL LIC. ROBERTO EDUARDO ORTIZ ALBOREZ, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.

660.01

VELASCO AGUILAR JOSÉ AHARON

18000043938

2211

PAGO DE LA FACTURA No. A246, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE REGIDORES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURAL Y RECREACIÓN, POR MOTIVO DE

LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, LIC. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURAL Y RECREACIÓN, MTRA. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, LIC. CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, ING. ANDREA ALBORES FERNÁNDEZ, LIC. VICENTE DE JESÚS HERNÁNDEZ LÓPEZ, LIC. CECILIA ESPINOZA AGUILAR, MTRA. JOCELYN GÓMEZ MONTEJO, ING. CARLOS ANTONIO GIL JIMÉNEZ.

5,800.00

VÁZQUEZ AGUILAR DANY GABRIELA

18000043938

3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, QUE SERÁN ENTREGADOS EN EL EVENTO "ANIVERSARIO DE LOS 460 AÑOS DE LA IDENTIDAD COMITECA", QUE SE LLEVARA A CABO FRENTE A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN.

750.00

PÉREZ SOLÓRZANO HUGO ANTONIO

18000043938 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL "CREATIVOS", QUIENES AMENIZARON EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO EN LA CELEBRACIÓN DEL XXIX ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE DICHO MERCADO, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2016.

10,000.00

´00000017

EMPRESAS INVALIDA, S.A. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MARTHA MAGDALENA CAMACHO VÁZQUEZ, SUBDIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADARA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. BALMIS 148, CUAUHTÉMOC, DOCTORES 06726, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE AUTISMO DE LA ASOCIACIÓN "SENDERO AZUL" Y GESTIÓN DE ATENCIÓN DE PACIENTES DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016.

3,630.70

RESTAURANT IZEL

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 01782, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LIC. MARTHA MAGDALENA CAMACHO VÁZQUEZ, SUBDIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADARA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. BALMIS 148, CUAUHTÉMOC, DOCTORES 06726, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE AUTISMO DE LA ASOCIACIÓN "SENDERO AZUL" Y GESTIÓN DE ATENCIÓN DE PACIENTES DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016.

668.16

RESTAURANT IZEL

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 01789, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LIC. MARTHA MAGDALENA CAMACHO VÁZQUEZ, SUBDIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADARA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. BALMIS 148, CUAUHTÉMOC, DOCTORES 06726, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE AUTISMO DE LA ASOCIACIÓN "SENDERO AZUL" Y GESTIÓN DE ATENCIÓN DE PACIENTES DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016.

498.80

SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI, S.A. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. LUIS DANIEL ORTEGA MUÑOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADAR AL HOTEL "PRINCESS MUNDO IMPERIAL", UBICADO EN CALLE COSTERA DE LAS PALMAS, S/N, FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MÁRQUEZ, ACAPULCO GUERRERO, QUIEN ASISTIRÁ A UN EVENTO LLAMADO "ENCUENTRO NACIONAL PODER JOVEN 2016", LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.

500.01

DE LEÓN OZUNA LUIS ANÍBAL

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 2548, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. LUIS DANIEL ORTEGA MUÑOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADAR AL HOTEL "PRINCESS MUNDO IMPERIAL", UBICADO EN CALLE COSTERA DE LAS PALMAS, S/N, FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MÁRQUEZ, ACAPULCO GUERRERO, QUIEN ASISTIRÁ A UN EVENTO LLAMADO "ENCUENTRO NACIONAL PODER JOVEN 2016", LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.

1,000.00

DE LEÓN OZUNA LUIS ANÍBAL

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 4100, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. LUIS DANIEL ORTEGA MUÑOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADAR AL HOTEL "PRINCESS MUNDO IMPERIAL", UBICADO EN CALLE COSTERA DE LAS PALMAS, S/N, FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MÁRQUEZ, ACAPULCO GUERRERO, QUIEN ASISTIRÁ A UN EVENTO LLAMADO "ENCUENTRO NACIONAL PODER JOVEN 2016", LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.

900.00

AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.

18000043938 3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. LUIS DANIEL ORTEGA MUÑOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADAR AL HOTEL "PRINCESS

1,664.00


11


2015-2018

MUNDO IMPERIAL", UBICADO EN CALLE COSTERA DE LAS PALMAS, S/N, FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MÁRQUEZ, ACAPULCO GUERRERO, QUIEN ASISTIRÁ A UN EVENTO LLAMADO "ENCUENTRO NACIONAL PODER JOVEN 2016", LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.


18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. LUIS DANIEL ORTEGA MUÑOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADAR AL HOTEL "PRINCESS MUNDO IMPERIAL", UBICADO EN CALLE COSTERA DE LAS PALMAS, S/N, FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MÁRQUEZ, ACAPULCO GUERRERO, QUIEN ASISTIRÁ A UN EVENTO LLAMADO "ENCUENTRO NACIONAL PODER JOVEN 2016", LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.

1,101.00


18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. LUIS DANIEL ORTEGA MUÑOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADAR AL HOTEL "PRINCESS MUNDO IMPERIAL", UBICADO EN CALLE COSTERA DE LAS PALMAS, S/N, FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MÁRQUEZ, ACAPULCO GUERRERO, QUIEN ASISTIRÁ A UN EVENTO LLAMADO "ENCUENTRO NACIONAL PODER JOVEN 2016", LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.

104.00

ORTEGA MUÑOZ LUIS DANIEL

18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA EL LIC. LUIS DANIEL ORTEGA MUÑOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADAR AL HOTEL "PRINCESS MUNDO IMPERIAL", UBICADO EN CALLE COSTERA DE LAS PALMAS, S/N, FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MÁRQUEZ, ACAPULCO GUERRERO, QUIEN ASISTIRÁ A UN EVENTO LLAMADO "ENCUENTRO NACIONAL PODER JOVEN 2016", LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.

1,800.00

´00000018

GUILLEN DE LEÓN MARÍA DE LOURDES

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA DE LOURDES GUILLEN DE LEÓN, REPRESENTANTE DE LA SELECCIÓN BASQUETBOL DE VETERANAS MASTER EN COMITÁN, QUIENES REALIZARAN ESTATAL DE VETERANAS MASTER COMO SEDE EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, LOS DÍAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

7,500.00

´00000019

ESPINOSA AGUILAR MARÍA EUGENIA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN A LA C. MARÍA EUGENIA ESPINOSA AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP MARCA LENOVO LA CUAL SERVIRÁ PARA SU MENOR HIJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS ESCOLARES, YA QUE ACTUALMENTE CURSA EL CUARTO GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA VÍCTOR MANUEL ARANDA LEÓN, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, SIENDO UN ALUMNO DESTACADO EN EL ÁMBITO ESCOLAR PERO SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

10,748.87

´00000020

LÓPEZ VÁSQUEZ ARMANDO

18000043938

3821

PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA UNIVERSAL LA CUAL AMENIZARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES A REALIZARSE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, DEL AÑO EN CURSO ESTO EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL COMITÉ DE DICHO BARRIO.

1,800.00

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CARLOS ENRIQUE

18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REFRIGERIOS AL C. CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, LOS CUALES SE DARÁN A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE SAN JUAN 2016, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2016.

7,000.00

CULEBRO GARCÍA PAULINA

18000043938

3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GOBERNADOR DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2016 QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS Y A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,017.00

DOMÍNGUEZ GUILLEN JORGE ANTONIO

18000043938 3821

PAGO POR RECONOCIMIENTOS GRABADOS EN ALUMINIO, QUE SERÁN ENTREGADOS EN EL CICLO DE CONFERENCIA DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2016, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

4,176.00

CÓRDOVA TRUJILLO JOSÉ RAMÓN

18000043938 3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN APARATO DE SONIDO QUE SERA DONADO AL BARRIO "LINDA VISTA MISIÓN DE GUADALUPE" PARA BENEFICIO DE DICHO BARRIO.

2,430.00

´00000021

LÓPEZ HERNÁNDEZ EDITH DEL CARMEN

18000043938 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE AUDIO Y ESCENARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SU XXIX ANIVERSARIO, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2016.

13,500.00

LOS LAGOS DE MONTEBELLO, S.A. DE C.V.

18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO PARA EL CP. DARWIN TOLEDO, PROMOTOR DE CRÉDITOS DEL FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO (FOFOE), QUIEN SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE ESTA CIUDAD PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL.

954.00

LÓPEZ AGUILAR MARÍA ROSA

18000043938

3821

PAGO POR LA PREPARACIÓN DE 2400 TACOS LOS CUALES SERÁN REPARTIDOS, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2016, DURANTE LA CABALGATA EN EL EJIDO YALUMA VILLAHERMOSA MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, EN HONOR A LA "VIRGEN DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA".

16,800.00


18000043938

3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", QUIEN AMENIZO LA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA INTERNACIONAL EL AGUA Y EL QUETZAL Y MUESTRA GASTRONÓMICA, LA CUAL SE LLEVO A CABO, EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2016, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

1,800.00


18000043938 3821

PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERVIRÁ EN EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A CELEBRARSE EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MASIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

6,000.00

CANTORAL HERNÁNDEZ TERESA DE JESÚS

18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE EL RECORRIDO DE LA CABALGATA EN LA RANCHERÍA YALUMA VILLAHERMOSA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2016.

2,000.00


18000043938

3821

PAGO POR LA RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL GRUPO QUE SE PRESENTARA DURANTE LA CABALGATA QUE SE REALIZARA EN LA RANCHERÍA YALUMA VILLAHERMOSA MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, EN HONOR A LA "VIRGEN DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA", EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2016.

10,500.00


18000043938

3821

PAGO POR LA RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A PERSONAS BENEFICIADAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2016, EN EL MASIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

10,500.00


18000043938 3821

PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA UNIVERSAL LA CUAL AMENIZARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES A REALIZARSE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN EN

1,800.00


12


2015-2018

ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2016, DEL AÑO EN CURSO ESTO EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL REPRESENTANTE DE DICHO BARRIO.

OCHOA CANO CARLOS

18000043938 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "LIRA DE ORO", QUIEN AMENIZO LA CELEBRACIÓN DEL CXCV ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHIAPAS, EN EL PARQUE DE LA CORREGIDORA DEL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2016.

4,000.00

LÓPEZ VÁZQUEZ ARMANDO

18000043938

3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", QUIEN AMENIZO LOS 49 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL PÁRROCO PADRE RODOLFO A. ROMÁN GORDILLO, EN EL SALÓN LINO MORALES, UBICADO EN UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, LE DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2016, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES DE LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO.

1,800.00

VÁZQUEZ ESCOBEDO JUAN

18000043938

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 13258, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR MOTIVO QUE SE QUEDARON A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CP. NORBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, LIC. ARMANDO MORALES REYES, CP. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, CP. MARÍA CANDELARIA MONJARAZ VELASCO, RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ L., DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL.

1,074.00

AGUILAR GARCÍA ROSA MARTA

18000043938

2211

PAGO DE LA FACTURA No. B2463, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS COORDINADORES DE TESORERÍA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE SE QUEDARON A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

150.00

PENAGOS CULEBRO MARIANA ANDREA

18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

249.00

´00000022

CALVO MARTÍNEZ JUAN PABLO

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 597, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

98.69

GRUPO BOSPATEX, S.A.P.I. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. GP-35021, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRQKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

144.00

LAPA MATRIZ, S.A. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 7632, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

335.00

TAQUITOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

18000043938

3751


74.00

DIGITAL SOLUTIONS AMÉRICAS, S. DE R.L. DE C.V.

18000043938

3751


40.26


18000043938

3751


190.06

INMOBILIARIA HOTELERA ADG MÉRIDA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. B36908, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

170.30


18000043938

3751


90.42


18000043938

3751


85.07

INMOBILIARIA HOTELERA ADG MÉRIDA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. B36909, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

170.30

GASTRONOMÍA FLAMINGOS, S.A. DE C.V.

18000043938

3751


180.00


18000043938

3751


70.26

CAFÉ CENTRO, S.A. DE C.V.

18000043938

3751


228.77

TRANSPORTES DON ROOM, S. DE R.L. DE C.V.

18000043938 3751

PAGO DE LA FACTURA No. 1945, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA

63.88


13


2015-2018

CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


18000043938

3751


218.00

KOOX MÉRIDA, S.A. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 1473, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

6,460.34

COORDINADOS ÓMNIBUS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

55.00

HERNÁNDEZ GUILLEN CARLOS DANIEL

18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,050.00

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

18000043938

3751


144.00

LÓPEZ RUIZ CARLOS ALBERTO

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. D7201, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

110.00

OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.

18000043938

3751


69.00

7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V.

18000043938

3751


12.50

MORENO VERA VIRGINIA CONSTANZA

18000043938

3751

PAGO DE LA FACTURA No. E51180, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL LIC. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA ASISTIR AL CURSO "EXCELENCIA EN MÁRKETING TURÍSTICO", LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

300.00

CONCESIONARIA VUELA COMPA A DE AVIACI N, S.A.P.I. DE C.V.

18000043938

3751

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA C. BRENDA GUADALUPE ROMÁN BALLINAS, JEFE DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO, QUIEN SE TRASLADO AL SENADO DE LA REPUBLICA, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES, CENTRO, COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN DE "ESTRATEGIAS DIGITALES", LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,168.00


18000043938

3751

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA C. BRENDA GUADALUPE ROMÁN BALLINAS, JEFE DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO, QUIEN SE TRASLADO AL SENADO DE LA REPUBLICA, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES, CENTRO, COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN DE "ESTRATEGIAS DIGITALES", LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

100.00

ROMÁN BALLINAS BRENDA GUADALUPE

18000043938

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA LA C. BRENDA GUADALUPE ROMÁN BALLINAS, JEFE DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO, QUIEN SE TRASLADO AL SENADO DE LA REPUBLICA, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES, CENTRO, COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN DE "ESTRATEGIAS DIGITALES", LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

787.03


18000043938

3751

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA ING. LILIANA VILLAR ZEPEDA, COORDINADORA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, QUIEN SE TRASLADARA AL SENADO DE LA REPUBLICA, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES CENTRO, COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

2,204.00

´00000023


18000043938 3821

PAGO DE LA FACTURA No. IWAM166225, POR ADQUISICIÓN DE REGALOS QUE SE DARA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ASISTAN AL RESTAURANTE VILLA VICTORIA, A CELEBRAR EL "DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO".

349.00


18000043938 3821

PAGO DE LA FACTURA No. IWAMI66264, POR ADQUISICIÓN DE REGALOS QUE SE DARA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ASISTAN AL RESTAURANTE VILLA VICTORIA, A CELEBRAR EL "DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO".

29,453.00


18000043938 3821


6,330.00


18000043938 3821


169.80

OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

18000043938 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 31869976, POR ADQUISICIÓN DE GRABADORAS DE VOZ, QUE SE DARA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ASISTAN AL RESTAURANTE VILLA VICTORIA, A CELEBRAR EL "DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO".

5,995.00


18000043938 3821

PAGO DE LA FACTURA No. IWAMI66261, POR ADQUISICIÓN DE REGALOS QUE SE DARA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ASISTAN AL RESTAURANTE VILLA VICTORIA, A CELEBRAR EL

5,498.00


14


2015-2018

"DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO".

TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.

18000043938 3821

PAGO DE LA FACTURA No. MCT020403, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SE DARA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ASISTAN AL RESTAURANTE VILLA VICTORIA, A CELEBRAR EL "DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO".

182.00

´00000024

CAMERAS VARGAS RAFAEL DE JESÚS

18000043938 3821

PAGO EN PARTE DE POR LA ELABORACIÓN DE 10 CATRINAS LAS CUALES ADORNARAN EL FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS LOS DÍAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

25,000.00

´00000025

ESPINOSA JIMÉNEZ JUAN RAMÓN

18000043938 2151

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MIL EJEMPLARES DEL PERIÓDICO "EL CHIAPANECO", DE LA EDICIÓN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

7,500.00

CANCINO MORENO JORGE ALBERTO

18000043938 2151

PAGO POR COMPRA DE PERIÓDICOS DEL "FRONTERIZO Y DIARIO COMITÁN", QUE CONSTA DE LAS FECHAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DIARIA.

655.00

VÁZQUEZ PASCACIO MARIO LUIS

18000043938 3612

PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES AL C. MARIO LUIS VÁZQUEZ PASCACIO, DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,000.00

JIMÉNEZ LÓPEZ JOEL DARINEL

18000043938

3821

PAGO POR CONTRATO DE BATUCADA QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA EL DESFILE DE LECTORES Y LECTURAS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LA LECTURA COMITÁN 2016, DEL PARQUE DE SAN SEBASTIÁN AL PARQUE CENTRAL.

2,800.00

JIMÉNEZ MÉNDEZ EVANDRO

18000043938

3821

PAGO POR TRASLADO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CINCO PERSONAS QUE CONFORMAN EL GRUPO DE TAMBORILEROS QUIENES ACUDIRÁN A LA TERCERA FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO DURANTE LOS DÍAS 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

11,000.00

LÓPEZ DE LA O WIDMAR URIEL

18000043938

3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL C. WIDMAR URIEL LÓPEZ DE LA O, QUIEN ES SECRETARIO DEL COMITÉ DE PUEBLOS MÁGICOS Y ASISTIRÁ A LA TERCERA FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO DURANTE LOS DÍAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,000.00

ALFONZO GORDILLO JOSÉ ANTONIO

18000043938

3821

PAGO POR COMPRA DE PREMIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA A CELEBRARSE LOS DÍAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2016, EN EL TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN, CON EL INTERÉS DE RESCATAR PERSONAJES QUE HAN PUESTO EN ALTO EL NOMBRE DE NUESTRO MUNICIPIO.

50,000.00


18000043938

3821

PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERVIRÁ EN EL EVENTO DEL CLL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMITÁN Y SE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4,000.00

VÁZQUEZ DANY GABRIELA

18000043938 3821

PAGO POR COMPRA DE JUNCIA MISMA QUE SERA COLOCADA EN EL PARQUE CENTRAL CON MOTIVO AL GRITO DE INDEPENDENCIA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.

3,750.00


18000043938

3821

PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERVIRÁ EN EL EVENTO DE ENTREGA DE TRASPATIO SEGURIDAD ALIMENTARIA SUSTENTABLE 2016, EN LA CUAL SE CONTARA CON LA PRESENCIA DE LA SRA. LETICIA COELLO VELASCO, PRESIDENTA DEL DIF CHIAPAS, DICHO EVENTO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO "LA CUEVA", EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2016, A LAS 09:00 HRS.

4,000.00

EMPRESAS LOPEZA, S.R.L. DE C.V.

18000043938 2211

PAGO DE LA FACTURA No. 1193, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD, QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.

82.57

MAPE ALIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO FUERA DE SU HORARIO HABITUAL DE TRABAJO, PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL.

155.00


18000043938

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO FUERA DE SU HORARIO HABITUAL DE TRABAJO, PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL.

135.00


18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE TESORERÍA QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL HABITUAL DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE REPORTES SOLICITADOS POR AUDITORIA 2016.

407.00

EMPRESAS LOPEZA, S.R.L. DE C.V.

18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. MARÍA CANDELARIA MONJARAZ VELASCO.

125.00


18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO.

126.00


18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO.

96.00


18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. FRANCISCO JAVIER RUIZ VERA, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2016.

421.00

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS

18000043938 3922

PAGO POR PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO PRODUCTORES Y COMERCIANTES DE MASA, TORTILLA Y MOLINO DE NIXTAMAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

1,100.00

´00000026

GUILLEN VILLATORO JESÚS

18000043938 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JESÚS GUILLEN VILLATORO, REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE FESTEJOS DE LA RANCHERÍA "SAN

2,500.00


15


2015-2018

FRANCISCO EL DESENGAÑO", MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE FESTEJO DEL SANTO PATRONO SAN FRANCISCO DE ASÍS, LOS DÍAS 03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2016.

MARTÍNEZ AGUILAR BLANCA ELIZABETH

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL NIÑO MANUEL DAVID OLIVARES MARTÍNEZ, POR CONDUCTO DE SU MAMA LA C. BLANCA ELIZABETH MARTÍNEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PASAJES A TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD.

1,000.00

MARTÍNEZ MARTÍNEZ LORENA BERNABÉ

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. LORENA BERNABÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PASAJES A TUXTLA PARA SU HIJO ALEXIS DE JESÚS PÉREZ MARTÍNEZ, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

1,000.00

GARCÍA VELASCO MANUELA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MANUELA GARCÍA VELASCO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CANASTA BÁSICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

2,500.00

GARCÍA ÁLVAREZ JOSÉ LUIS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ LUIS GARCÍA ÁLVAREZ, REPRESENTANTE DE LA CONGREGACIÓN DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA DE MÉXICO MONTE SINAÍ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DICHO TEMPLO.

2,000.00

ROMÁN PÉREZ LUZ MAGALI

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA JUNTA DE FESTEJOS DEL BARRIO DE LA CUEVA SEGUNDA SECCIÓN, RECURSO ENTREGADO A LA PRESIDENTA DE LA IGLESIA LA C. LUZ MAGALI ROMÁN PÉREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL QUIEN AMENIZARA LA TRADICIONAL FERIA EN HONOR A "SAN FRANCISCO DE ASÍS", A CELEBRARSE EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,000.00

TORRES SOLÍS MARÍA DEL CARMEN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA DEL CARMEN TORRES SOLÍS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MÉDICOS QUE REQUIERE YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

2,000.00

GÓMEZ GORDILLO ALFONSO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ALFONSO GÓMEZ GORDILLO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE UN APARATO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO TUYALALTIC, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA LLAMADOS DE MANERA GENERAL PARA JUNTAS Y ASAMBLEAS QUE SE REALIZAN A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA.

2,000.00

ESPINOSA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL COMITÁN, REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ALEJANDRO ESPINOSA AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE LAS SELECCIONES LIBRE VARONIL Y FEMENIL DE BASQUETBOL, DONDE SE JUGARAN LAS FINALES DEL CIRCUITO ESTATAL, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

2,800.00

BURGUETE BARRIONUEVO VERÓNICA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL CLUB DEPORTIVO "DWNHILL COMITÁN", REPRESENTADO POR LA C. VERÓNICA BURGUETE BARRIONUEVO, QUIENES COMPETIRÁN EN TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO, LOS DÍAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,490.00

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CARLOS ENRIQUE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CAMPECHE, YA QUE PARTICIPARAN EN EL NACIONAL DE TIRO CON ARCO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

2,000.00

GREENE GUILLEN JUAN CARLOS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JUAN CARLOS GREENE GUILLEN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA EN QUINTANA ROO, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EVENTO MARATÓN ACUÁTICO PLAYA DEL CARMEN BY OCEAN, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL EVENTO "AT&T OPEN RACE TRIATLÓN, DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATLÓN COZUMEL 2016, DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL TRIATLÓN EN DISTANCIA SPRINT Y EL 18 DE SEPTIEMBRE EN TRIATLÓN DISTANCIA OLÍMPICA, REPRESENTANDO A COMITÁN Y AL ESTADO DE CHIAPAS.

7,000.00

GUILLEN VILLATORO MARÍA ANGÉLICA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA ANGÉLICA GUILLEN VILLATORO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,500.00

SÁNCHEZ ARGUELLO JUAN GABRIEL

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL EQUIPO TIGRES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA CATEGORÍA 1A, PARA EL PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PODER JUGAR EN LA APERTURA 2016-2017, Y SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE EN LO JÓVENES.

3,600.00

MEZA ALBOREZ JOSÉ LUIS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ LUIS MEZA ALBOREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE "RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA", YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

3,800.00

´00000029 AGUILAR TRUJILLO ROSA HORTENCIA

37,190.00

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ROSA HORTENCIA AGUILAR TRUJILLO, DIRECTORA DEL GRUPO DE TEATRO "ESCUDO JAGUAR", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO AL EJIDO NIQUIVIL, MUNICIPIO DE MOTOZINTLA PARA PRESENTARSE CON LA OBRA DE TEATRO DENOMINADA "LAS ENAGUAS COLORADAS", EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,000.00

ROBLERO VELÁZQUEZ MAYRAENA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MAYRAENA ROBLERO VELÁZQUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTO PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE COMITÁN EN EL CAMPO DE ZACATEPEC PARA PINTAR EL CAMPO Y ASÍ PODER LLEVAR A CABO 4 JORNADAS Y DE ESTA MANERA NO SUSPENDER EL TORNEO.

800.00


16


2015-2018

VELÁZQUEZ PÉREZ LARRY HENRY

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. LARRY HENRY VELÁZQUEZ PÉREZ, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TEATRO "ESCUDO JAGUAR", YA QUE PARTICIPARAN EN LA OBRA DE TEATRO LAS ENAGUAS COLORADAS EN EL EVENTO INTERCULTURAL MÉXICO-GUATEMALA, QUE SE EFECTUARA EN EL EJIDO NIQUIVIL, MUNICIPIO DE MOTOCINTLA, CHIAPAS, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,000.00

MORENO VELASCO AMÉRICA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. AMÉRICA MORENO VELASCO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSO EL C. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ AGUILAR, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

ALFONZO ALFONZO JOSÉ EDUARDO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,033.00

GUTIÉRREZ MIRANDA ENEDINA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ENEDINA GUTIÉRREZ MIRANDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A LA SELECCIÓN DE BASQUETBOL FEMENIL QUE REPRESENTARA A CHIAPAS, EN EL REPRESENTATIVO DE LA COPA TELMEX, REALIZADO LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

5,000.00

MORALES REYES CRUZ MAGDALENA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. CRUZ MAGDALENA MORALES REYES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE CONSULTAS MEDICAS, ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIOGRAFÍAS, PARA SU HIJO JOSÉ CARLOS MORALES REYES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

5,000.00


18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JAIRO ANTONIO SANTOS RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2016, DEBIDO A QUE FORMA PARTE DE LA SELECCIÓN CHIAPAS JUVENIL DE BASQUETBOL SOBRE SILLA DE RUEDAS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO EN SUS ENTRENAMIENTOS, EN EL AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PANCHÓN CONTRERAS IMSS.

500.00

RODRÍGUEZ LÓPEZ CLAUDIA MAGALY

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. CLAUDIA MAGALY RODRÍGUEZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS PARA SU HIJA ALLISON YAJAIRA ROBLERO RODRÍGUEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

700.00

AGUILAR VÁZQUEZ MIGUEL OSCAR

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. MIGUEL OSCAR AGUILAR VÁZQUEZ, AGENTE MUNICIPAL DE LA RANCHERÍA "SANTA RITA", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO PAREA SU TÍA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JULIA AGUILAR GARCÍA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,500.00

GUILLEN CASTAÑEDA JOSÉ LUIS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ LUIS GUILLEN CASTAÑEDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

VÁZQUEZ GÓMEZ GLORIA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN A LA C. GLORIA VÁZQUEZ GÓMEZ, LOS CUALE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A LA CARRERA CICLÍSTICA DE MONTAÑA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN LA CIUDAD DE VILLA FLORES, YA QUE REPRESENTARA A COMITÁN EN DICHA COMPETENCIA.

500.00


18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JAIRO ANTONIO SANTOS RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2016, DEBIDO A QUE FORMA PARTE DE LA SELECCIÓN CHIAPAS JUVENIL DE BASQUETBOL SOBRE SILLA DE RUEDAS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO EN SUS ENTRENAMIENTOS, EN EL AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PANCHÓN CONTRERAS IMSS.

500.00

ESPINOSA MORALES REBECA

18000043938 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA C. REBECA ESPINOZA MORALES, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

200.00

ÁLVAREZ AGUILAR IMELDA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. IMELDA ÁLVAREZ AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS PARA SU HIJO DAVID ÁLVAREZ AGUILAR, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y FUERON SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CENTROS DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN.

1,500.00

VELASCO JIMÉNEZ PEDRO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. PEDRO VELASCO JIMÉNEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL C. MARCELO VELAZCO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

GUILLEN GARCÍA KAREN GUADALUPE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. KAREN GUADALUPE GUILLEN GARCÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS SUFRAGAR GASTOS DEL PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE ACTUALMENTE OCUPAN LAS BENEFICIADAS DE LOS TALLERES DE COSTURA, BELLEZA Y PELUQUERÍA, DERIVADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO PRONAPRED 2016.

3,000.00

ALFARO CRUZ ELIDA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ELIDA ALFARO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURACIONES QUE REQUIERE DEBIDO A QUE EN DÍAS PASADOS FUE ATACADA POR UN PERRO Y SUFRIÓ UNA MORDIDA EN LA MANO, LA CUAL LA DEJO INCAPACITADA Y NO PUEDE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD FÍSICA.

500.00

GUILLEN FLORES AMÍN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. AMÍN GUILLEN FLORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE UN LIBRO DENOMINADO "CÁNTARO Y YAGUAL APUNTES PARA LA HISTORIA DEL AGUA EN COMITÁN", CUYO CONTENIDO REDUNDARA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.

5,000.00


17


2015-2018

JIMÉNEZ SÁNCHEZ ROBERTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ROBERTO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE UNOS ESTUDIOS MÉDICOS, RX DE COLUMBA YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

PÉREZ LARA ENRIQUE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ENRIQUE PÉREZ LARA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE CON SU MOTOCICLETA PRODUCIÉNDOSE UN INCENDIO Y PROVOCÁNDOLE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO, EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2016,

5,000.00

AGUILAR AGUILAR MARÍA IXSOLINA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA IXSOLINA AGUILAR AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

LÓPEZ RAMOS JESÚS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA JEFATURA DEL SECTOR 09 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON CLAVE 07FJS0009K, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL QUE OCUPAN DICHAS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,000.00

HERNÁNDEZ BELAZCO DORA DEL CARMEN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. DORA DEL CARMEN HERNÁNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ARGUELLO HERNÁNDEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN LA RANCHERÍA JATON CHACALJEMEL.

2,000.00

CASTAÑEDA CULEBRO BLANCA ESTELA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. BLANCA ESTELA CASTAÑEDA CULEBRO PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 11 UNIFORMES CON DISEÑO REGIONAL ESPECIAL PARA EL GRUPO PAINAL DICHOS UNIFORMES SERÁN UTILIZADOS EN LAS PRESENTACIONES DE DANZA FOLCLÓRICA.

1,500.00

LÓPEZ GARCÍA DAVID ROMEO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. DAVID ROMEO LÓPEZ GARCÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO Y PERIFERIA DE DUCHA IGLESIA, CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN AL DÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.

5,000.00

LÓPEZ GARCÍA AQUILINO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. AQUILINO LÓPEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TRABAJO "25 DE ABRIL", DE LA RANCHERÍA SEÑOR DEL POZO, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PINTAR DOS SALONES, FACHADAS, PUERTAS Y BARANDALES DE UN NUEVO KÍNDER Y DARLE UNA MEJOR IMAGEN.

2,000.00

PÉREZ MÉNDEZ BERNARDA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. BERNARDA PÉREZ MÉNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE LE REALIZARAN UNA CIRUGÍA OFTÁLMICA A SUS DOS HIJOS QUE PADECEN DE ESTRABISMO DE NACIMIENTO EN AMBOS OJOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

ESPINOSA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. OSCAR ALEJANDRO ESPINOSA AGUILAR, PRESIDENTE DE LA LIGA DE BASQUETBOL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN DE BASQUETBOL LIBRE FEMENIL Y CUERPO TÉCNICO, PARA LA COMPRA DE CENA E HIDRATACIÓN PARA 18 PERSONAS QUE ASISTEN A LA FINAL DEL CIRCUITO DE BASQUETBOL EN LA CIUDAD DE SUCHIAPA, EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,000.00

ESPINOSA ÁLVAREZ ROSALBA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ESPINOSA ÁLVAREZ ROSALBA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TAPACHULA AL INSTITUTO DE SALUD EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN DE SANGUÍNEA, YA QUE TIENE QUE LLEVAR A SU HIJO QUE PADECE DE LEUCEMIA Y URGE QUE LE HAGAN TRANSFUSIONES DE SANGRE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

800.00

HERNÁNDEZ LÓPEZ LEONEL ALEJANDRO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. LEONEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2016, COMO ATLETAS DE TENIS DE MESA COMITÁN, YA QUE PARTICIPARAN EN EL TOPE COMPETITIVO Y SELECTIVO SUB 12.

1,000.00

LÓPEZ HERNÁNDEZ HOMERO DE JESÚS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. HOMERO DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ, AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD "LOS RIEGOS", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA, LA CUAL SERVIRÁ PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESAZOLVES DE UNA ZANJA QUE ESTA A PUNTO DE DERRUMBARSE Y QUE PUEDE AFECTAR A LA POBLACIÓN.

2,000.00

RIVAS TORRES SARA ANGELINA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. SARA ANGELINA RIVAS TORRES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y DE CANASTA BÁSICA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO PUEDE DESEMPEÑAR NINGUNA ACTIVIDAD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

600.00

BORGES CASTELLANOS LUZ MARÍA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA SELECCIÓN FEMENIL DE VOLEIBOL GOLDEN (40 AÑOS EN ADELANTE), DICHO APOYO SERA ENTREGADO POR CONDUCTO DE SU CAPITÁN DEL EQUIPO LA C. LUZ MARÍA BORGES CASTELLANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TONALÁ, CHIAPAS Y PARTICIPAR EN EL EVENTO ESTATAL DENOMINADO "PATRONO DE FERIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 2016", LOS DÍAS 07, 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,500.00

GARCÍA ABARCA JUAN RAMÓN

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JUAN RAMÓN GARCÍA ABARCA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y DE CANASTA BÁSICA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD, DEBIDO A QUE LE DETECTARON LA ENFERMEDAD DE PARKINSON EN ETAPA JUVENIL Y ES UNA

2,500.00


18


2015-2018

PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

MORALES PÉREZ YENI GUADALUPE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. YENI GUADALUPE MORALES PÉREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE SU HIJO ABIMAEL DE JESÚS MORALES, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS AL LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA, YA QUE LE REALIZARAN UNOS ESTUDIOS MÉDICOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

400.00

MONTOYA NORIEGA RODRIGO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA INSPECCIÓN REGIONAL No. XV DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA, DICHO RECURSO SERVIRÁ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

1,500.00

HERNÁNDEZ ESCANDÓN MARÍA DEL SOCORRO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA ASOCIACIÓN DE MOVIMIENTO DE MUJERES GENERANDO REALIDAD, CONOCIDA POR SUS SIGLAS "MMUGER, A.C.", PARA EL PAGO DE RENTA DEL ACTUAL LOCAL QUE OCUPAN COMO OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

1,500.00

AGUILAR GORDILLO GILBERTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA JUNTA DE FESTEJOS DE LA RANCHERÍA "EL ROSARIO", MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, A CELEBRARSE EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

3,000.00

GORDILLO GUILLEN NOÉ

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. NOÉ GORDILLO GUILLEN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES PARA SU MAMA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ISABEL GORDILLO GUILLEN, QUIEN FALLECIÓ, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DEBIDO A CÁNCER CERVICOUTERINO, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDEN SOLVENTAR DICHOS GASTOS.

2,000.00

GÓMEZ SÁNCHEZ JESÚS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JESÚS GÓMEZ SÁNCHEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO QUIJA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A LA CASA EJIDAL, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR ASAMBLEAS ENTRE LOS POBLADORES.

5,000.00

LÓPEZ CRUZ IMELDA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. IMELDA LÓPEZ CRUZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DEL C. CIRO LÓPEZ FLORES, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE DONDE FUE ATROPELLADO POR UN VEHÍCULO Y SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

2,000.00

HERNÁNDEZ PÉREZ JORGE ROBERTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JORGE ROBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA ISELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, YA QUE LE DETECTARON LEUCEMIA Y SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

3,000.00

LÓPEZ PALACIOS NULEY

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. NULEY LÓPEZ PALACIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE RENTA DE RENTA MENSUAL DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 03 DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CON SEDE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

2,500.00

LÓPEZ PINTO FLOR DE MARÍA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. FLOR DE MARÍA LÓPEZ PINTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE CIRUGÍA DE OJOS PARA EL C. ÁLVARO LÓPEZ HERNÁNDEZ, QUE LE DETECTARON UNA ENFERMEDAD DE RINOPLASTIA DIABÉTICA Y SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

1,000.00

LÓPEZ AGUILAR MARÍA DE JESÚS

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA DE JESÚS LÓPEZ AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO URIEL MORENO LÓPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

407.50

AVENDAÑO GORDILLO MARÍA CRISTINA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA CRISTINA AVENDAÑO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A TUXTLA GUTIÉRREZ Y PODER LLEVAR A SU HIJO LUIS ENRIQUE CRUZ A CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO CARLOS MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

310.00

FIGUEROA RUIZ ANA MARÍA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA JUNTA DE FESTEJOS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE SHCENSTAT, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS Y CELEBRAR SU DÍA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2016, RECURSO QUE SERA ENTREGADO A LA MESA DIRECTIVA QUE ORGANIZA DICHA CELEBRACIÓN.

3,000.00

AGUILAR LÓPEZ HIRRAEL

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. HIRRAEL AGUILAR LÓPEZ, AGENTE MUNICIPAL DE LA RANCHERÍA VERGEL DOLORES PARA EL GASTO DE SEPELIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MANUEL AGUILAR AGUILAR, QUIEN FALLECIÓ, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,500.00

LÓPEZ AGUILAR CANDELARIA

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. CANDELARIA LÓPEZ AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS EN CHIAPA DE CORZO, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2016, QUIENES PARTICIPARAN EN EL DESFILE CONMEMORATIVO POR LA GLORIOSA BATALLA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 1863, EL CUAL ORGANIZA LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO Y NUESTRO MUNICIPIO ES INVITADO DE HONOR.

3,750.00

VENTURA LÓPEZ JOSÉ ABEL

18000043938 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JOSÉ ABEL VENTURA LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPELIO Y TRASLADO DE SU HERMANO QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JOSÉ ADÁN VENTURA

3,000.00


19


2015-2018

LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EN MEMPHI TENNESSEE ESTADOS UNIDOS, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

PÉREZ VELÁZQUEZ CARLOS ALBERTO

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ, (REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ÁRBITROS COMITÁN BASQUETBOL), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, PARA PARTICIPAR EN LA CLÍNICA DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL 2016, LOS DÍAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,000.00


18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JAIRO ANTONIO SANTOS RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE PASAJE A TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA EL 21 DE OCTUBRE DEBIDO A QUE FORMA PARTE DE LA SELECCIÓN CHIAPAS, DEL EQUIPO JUVENIL DE BASQUETBOL, SOBRE SILLAS DE RUEDAS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO EN SUS ENTRENAMIENTOS, EN EL AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PANCHÓN CONTRERAS DEL IMSS.

500.00

AGUILAR GORDILLO ANTONIA GUADALUPE

18000043938

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ANTONIA GUADALUPE AGUILAR GORDILLO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NECESITA ACUDIR A UN ESPECIALISTAS DE LA SALUD PARA QUE LE REALICEN UN CHEQUEO MEDICO.

613.00

´00000030


18000043938 2151

PAGO POR COMPRA DE PERIÓDICOS DEL "FRONTERIZO Y DIARIO COMITÁN", QUE CONSTA DE LAS FECHAS DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DIARIA.

585.00

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COMITÁN CHIAPAS, A.C.

18000043938 3311

PAGO DE LA FACTURA No. 002025E, POR CUOTAS ANTE EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COMITÁN, A.C., PARA LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1,600.00

BARRERA LINARES JOSÉ ULISES

18000043938

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO A CARGO DE LA LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, YA QUE SE QUEDARAN LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A DICHO CARGO.

400.00

CABALLERO GARCÍA SERGIO FERNANDO

18000043938

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 5E71A3D1F282, POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE REGIDORES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, QUIENES TRABAJARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, LIC. MAGALI DEL ROCIÓ GUILLEN ZEPEDA, PSIC. PAOLA ELIZABETH HERNÁNDEZ MORALES, LIC. JHONNY DE JESÚS MORALES MUÑOZ, C. MTRO. ÁNGEL DAVID LIÉVANO CORONEL, LIC. OCTAVIO DE JESÚS ORTEGA MUÑOZ, LIC. RAMÓN ALEJANDRO GUILLEN HERNÁNDEZ.

1,400.00

INFANTE GALINDO GABRIEL

18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍAS, A CARGO DE LA REGIDORA LA LIC. CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

690.00

INFANTE GALINDO GABRIEL

18000043938

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A CARGO DE LA REGIDORA MAGALI DEL ROCIÓ ZEPEDA YA QUE SE QUEDARON A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

233.00

TORRES RAMOS GERARDO

18000043938

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL A CARGO DE LA REGIDORA LA LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, YA QUE SE QUEDO A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

413.00


18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA, A CARGO DE LA REGIDORA ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ, YA QUE TENDRÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

375.00

MORALES OCHOA HUMBERTO

18000043938

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A TESORERÍA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. MARÍA CANDELARIA MONJARAZ VELASCO, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

616.99

ALFARO HERNÁNDEZ URIEL

18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO A CARGO DE LA LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, YA QUE TENDRÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO.

666.00

VERGARA MÁRQUEZ BONFILIO

18000043938 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. MARÍA CANDELARIA MONJARAZ VELASCO, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO.

174.00


18000043938 2211

PAGO DE LA FACTURA No. ICAGD84981, POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK, LAS CUALES SERÁN CONSUMIDOS DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO A SOSTENER EN LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ.

1,718.02

VALDEZ ZÚÑIGA ALEJANDRO

18000043938

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD, ADSCRITOS AL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO.

134.56


18000043938 3821

PAGO POR RENTA DE SONIDO EL CUAL SERVIRÁ EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA TERCERA EDAD, EN EL PARQUE DE GALLOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

4,000.00


18000043938 3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE REGALOS, PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL PARQUE CENTRAL A PARTIR DE LAS 7:00 PM, CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA.

1,965.00

ARGUELLO AGUILAR LUIS ALEJANDRO

18000043938 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE MARIACHI "ÁGUILA REAL", QUIENES SE PRESENTARAN EN LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE MEXICANA, EN EL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TURULETE, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

2,000.00

ARGUELLO LÓPEZ MARÍN

18000043938 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", QUIENES AMENIZARON LAS


20


2015-2018

DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE DICHO BARRIO.

1,500.00

RUIZ NARCIA CELINA

18000043938 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUE CONTRATA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA EL CANTANTE GABRIELA FERNÁNDEZ, QUIEN AMENIZARA LA FIESTA MEXICANA QUE SE ENCONTRARÁ EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.

330.00

MORENO CAMPOS LUIS FELIPE

18000043938

3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS EN EL CINE "CINEPOLIS", LOS CUALES SERÁN OBSEQUIADOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA COPA TUXTLA CATEGORÍA "PONY E INFANTIL", OTORGADO COMO PREMIO BAJO COMPROMISO DEL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN.

3,600.00

JIMÉNEZ LÓPEZ JOEL DARINEL

18000043938

3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE BATUCADA QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, QUIENES SE PRESENTARAN EN EL EVENTO DE "ENTREGA DE DIFERENTES APOYOS OTORGADOS POR EL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN.

2,800.00

VILLATORO PÉREZ ESTHER GUILLERMINA

18000043938

3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE CONTRATA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL C. FRANCISCO ALBERTO TORRES CRISTIANI, QUIEN ENTREGARA UN BOTIQUÍN DENOMINADO "TRAUMA-DOS", QUE SERA UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA COORDINACIÓN DE MANDO ÚNICO.

400.02

SANTISO MEJIA DARINEL

18000043938 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE MARIACHI "AMANECER", QUIEN AMENIZARA EN LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL CUAL SE CONMEMORA EL "GRITO DE LA INDEPENDENCIA", EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL.

12,000.00

GRUPO VILLATORO RUIZ, S.A. DE C.V.

18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE CONTRATA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA LA CANTANTE GABRIELA FERNÁNDEZ, QUIEN AMENIZARA LA FIESTA MEXICANA, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

790.00

SOLÍS GÁLVEZ JUAN MARTIN

18000043938 3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOMBRERO Y REBOSOS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL PARQUE CENTRAL, A LAS 07:00 PM CON MOTIVO AL GRITO DE LA INDEPENDENCIA.

850.00

ABADÍA HERNÁNDEZ JOSÉ ROBERTO

18000043938

3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "PERLA DE COMITÁN Y CORO", QUIENES SE PRESENTARON LOS DÍAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2016, EN LA CELEBRACIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DEL BARRIO 27 DE JUNIO EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

6,400.00


18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO PARA EL C. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ, DEL EJIDO ZARAGOZA LA MONTAÑA, QUIEN ASISTIRÁ A LA PREMIACIÓN DE LA LIGA DE "FUTBOL 6", DEL DEPORTIVO LA CUEVA.

350.00

GRUPO VILLATORO RUIZ, S.A. DE C.V.

18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL C. JORGE GORDILLO MANDUJANO Y ESPOSA, QUIENES ASISTIRÁN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LOCUTOR.

1,580.00


18000043938 3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL C. ROBERTO CARLOS GÓMEZ, QUIEN ASISTIRÁ A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LOCUTOR, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

450.00

AGUILAR CARRERI IXOLIA

18000043938

3821

PAGO DE LA FACTURA No. A2435, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA APOYO A DAMNIFICADOS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EN LA NOCHE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,612.00

AGUILAR CARRERI IXOLIA

18000043938

3821

PAGO DE LA FACTURA No. A2436, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA APOYO A DAMNIFICADOS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EN LA NOCHE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,735.99

TORRES JIMÉNEZ VELLA LUZ

18000043938

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 6824, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA APOYO A DAMNIFICADOS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EN LA NOCHE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

610.00

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ VICTORIA BIBIANA

18000043938

3821

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES LOS CUALES SERÁN OBSEQUIADOS AL LIC. JOSÉ ROQUE FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, EN EL EVENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,105.00

VÁZQUEZ AGUILAR DANY GABRIELA

18000043938

3821

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ARMAR UN STAND PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS EN EL QUIOSCO, DEBIDO A LA CELEBRACIÓN DEL CCVI ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

5,885.00

´00000036

GARCÍA JIMÉNEZ TRANSITO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C. TRANSITO GARCÍA JIMÉNEZ, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000037

AGUILAR SÁNCHEZ JOAQUÍN

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C. JOAQUÍN AGUILAR

SÁNCHEZ, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000038

GARCÍA LÓPEZ JOSÉ MANUEL

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C. JOSÉ MANUEL GARCÍA LÓPEZ, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000039

PÉREZ GARCÍA ISIDRO


21


2015-2018

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C. ISIDRO PÉREZ GARCÍA, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000042

SOLÓRZANO MORALES GENARO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C. GENARO SOLÓRZANO MORALES, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000043

GORDILLO MORALES ROBERTO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . ROBERTO GORDILLO MORALES, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000044

PÉREZ VILLATORO JOSÉ ALFREDO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . JOSÉ ALFREDO PÉREZ VILLATORO, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000045

PÉREZ MORALES MARIANO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . MARIANO PÉREZ MORALES, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000046

VILLATORO GORDILLO FEDERICO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . FEDERICO VILLATORO GORDILLO, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000047

PÉREZ ABARCA JOSÉ GILBERTO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . JOSÉ GILBERTO PÉREZ ABARCA, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000048

PÉREZ ESPINOSA ABEL

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . ABEL PÉREZ ESPINOSA, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000049

AGUILAR HERNÁNDEZ RAYMUNDO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . RAYMUNDO AGUILAR HERNÁNDEZ, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL

BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000050

PÉREZ AGUILAR JOSÉ AMPARO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . JOSÉ AMPARO PÉREZ AGUILAR, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000051

AGUILAR FERNANDO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . FEMANDO AGUILAR, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000052

SOLÓRZANO MORALES PORFIRIO

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . PORFIRIO SOLÓRZANO MORALES, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000053

MORALES JIMÉNEZ JOSÉ JOEL

18000036085

4411

APOYO QUE SE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN AL C . JOSÉ JOEL MORALES JIMÉNEZ, CIUDADANO Y VENDEDOR DEDICADO AL AMBULANTAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU MERCANCÍA QUE PERDIERON EN EL DESALOJO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMAL QUE REALIZABA EN LA VÍA PUBLICA EN CALLES ALEÑADAS A LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO Y/O ANDADORES DEL BOULEVARD QUE SON ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE TRANSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS.

31,250.00

´00000054


18000036085 2151

PAGO POR COMPRA DE PERIÓDICOS DEL FRONTERIZO Y DIARIO DE COMITÁN QUE CONSTA DE LAS FECHAS DEL 29 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DIARIA.

600.00

VÁZQUEZ CHÁVEZ CARLOS RODRIGO

18000036085 3311 PAGO POR SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE INICIACIÓN ACTORAL AL C. CARLOS


22


2015-2018

RODRIGO VÁZQUEZ CHÁVEZ, QUIEN CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE EL PRIMER MES DE CURSO QUE CONSTA DE 02 MESES, A CARGO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.

4,000.00


18000036085 3311

PAGO DE LA FACTURA No. 002077E, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS DE LA XIX SEMANA DE LA CONTADURÍA PUBLICA 2016, PARA LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, QUE LABORAN EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

8,000.00

TÉLLEZ GIRÓN CARLOS GABRIEL

18000036085

3311

CURSO QUE OFRECE EL C. CARLOS GABRIEL TÉLLEZ GIRÓN GÓMEZ, DENOMINADO "EN MATERIA DE TRANSPARENCIA", EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN, A LOS CUAL SE LE PAGA SUS GASTOS DE PASAJES DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

190.00


18000036085

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTROL PRESUPUESTAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL HABITUAL DE TRABAJO, PARA PREPARAR REPORTES DE GASTOS CORRIENTE, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, COORD. DE CONTROL PRESUPUESTAL.

90.00

DELGADO CASARÍN OLGA ISABEL

18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 2728, POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE REGIDORES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POR HABER LABORADO FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO HABITUAL POR MOTIVOS DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO, C. MAGALI DEL ROCIÓ GUILLEN ZEPEDA, C. PAOLA ELIZABETH HERNÁNDEZ MORALES, C. OCTAVIO DE JESÚS ORTEGA MUÑOZ, C. RAMÓN ALEJANDRO GUILLEN HERNÁNDEZ.

890.00

VALDEZ GASTELUM SAÚL

18000036085

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DEL 2016, YA QUE TENDRÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADO A LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO A CARGO DE LA REGIDORA LA LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ Y LA LIC. ANUBIS JOCELYN GÓMEZ MONTEJO.

270.00


18000036085 2211

PAGO DE LA FACTURA No. IWAMI74231, POR LA ADQUISICIÓN DE REFRESCOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS DURANTE EL COFFEE BREAK, DEBIDO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD, C.P. GABRIELA ROSAS LÓPEZ.

35.00

VELASCO GARCÍA BALDEMAR

18000036085 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO QUE TENDRÁ LA COMISIÓN DE LA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍAS A CARGO DE LA LIC. CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDORA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,252.00


18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 1277, POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CUENTA PUBLICA, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EN LA INTEGRACIÓN DE AUDITORIAS 2016, CP. LUIS ARTEMIO LÓPEZ MÉNDEZ, COORDINADOR DE CUENTA PÚBLICA, CP. RAFAEL HUMBERTO LÓPEZ GÓMEZ.

290.00


18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 1274, POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CUENTA PUBLICA, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EN LA INTEGRACIÓN DE AUDITORIAS 2016, CP. LUIS ARTEMIO LÓPEZ MÉNDEZ, COORDINADOR DE CUENTA PÚBLICA, CP. RAFAEL HUMBERTO LÓPEZ GÓMEZ.

162.00

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 166011404, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CUENTA PUBLICA, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EN LA INTEGRACIÓN DE AUDITORIAS 2016, CP. LUIS ARTEMIO LÓPEZ MÉNDEZ, COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA, CP. RAFAEL HUMBERTO LÓPEZ GÓMEZ.

36.00


18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 361, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

155.00


18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. B2504, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, YA QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

150.00


18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. B2505, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, YA QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

50.00

PULIDO MORALES FRANCISCO JAVIER

18000036085 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DÍA 01 SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LOS ADORNOS PARAS FIESTAS PATRIAS.

1,500.00


18000036085 2211


480.00


18000036085 2211


800.00

LÓPEZ FERNÁNDEZ JOSEFINA

18000036085

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRALORÍA POR MOTIVOS DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA No. PM/0404/2016, EN EL MERCADO PUBLICO DE LA CENTRAL DE ABASTOS "28 DE AGOSTO". DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,200.00


18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No, 12671, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRALORÍA POR MOTIVOS DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA No. PM/0404/2016, EN EL MERCADO PUBLICO DE LA CENTRAL DE ABASTOS "28 DE AGOSTO". DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

301.00

HERNÁNDEZ SANTIAGO MARIO

18000036085 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MERCADO "PRIMERO DE MAYO", YA QUE APOYARON A LAVAR EL MERCADO DE MANERA GENERAL, EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A LAS 15:00 HRS.

600.00



23


2015-2018

18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 367, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ, C. JORGE ARMANDO MORALES REYES, C. MARÍA CANDELARIA MONJARAS VELASCO.

759.00


18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 12724, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA, A CARGO DE LA LIC. REGIDORA ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

114.00

RODRÍGUEZ ALFONZO SANDRA ELENA

18000036085

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 5894, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA, A CARGO DE LA LIC. REGIDORA ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

147.00


18000036085 3821

PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERVIRÁ PARA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL DESFILE CÍVICO MILITAR, QUE REALIZARA EN EL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE VOLKSWAGEN.

5,000.00

TRUJILLO VILLATORO JORGE GERARDO

18000036085 3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE MARCO MOLDURA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO MARIANO N. RUIZ SUASNAVAR, POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

115.00


18000036085 3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE MARCO MOLDURA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO MODERNO COMITÁN (IMCO), POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LOS NIÑOS HÉROES EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

115.00


18000036085

3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE MARCO MOLDURA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AVANZADO EN EDUCACIÓN DEL SURESTE (ITAES), POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LOS NIÑOS HÉROES EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

115.00

AVENDAÑO ARGUELLO MANUEL DE JESÚS

18000036085 3821

PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MÚSICA "EMMANUEL", QUIEN AMENIZARA LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO DEL BARRIO "LA REPRESA", MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2016.

1,800.00


18000036085 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", EL CUAL AMENIZARON LA FESTIVIDAD DEL "DIVINO NIÑO JESÚS", EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL TEMPLO DEL FRACCIONAMIENTO LOS ROBLES, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

1,500.00

LÓPEZ VÁZQUEZ ARMANDO

18000036085 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", EL CUAL AMENIZO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, DURANTE EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,800.00

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ BELLA LUZ

18000036085 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA ORQUESTA "MAGISTRAL", LA CUAL AMENIZO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL BARRIO DEL CERRITO CONCEPCIÓN, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

5,500.00


18000036085

3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA C. ROSALÍA MORALES VELASCO, DEL EJIDO PALMIRA, YA QUE ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE TZIMOL, SOMBRE TEMAS PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN NUESTRA CIUDAD Y LA REGIÓN.

300.01


18000036085

3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA C. GUILLERMINA PÉREZ PERE, DEL EJIDO SANTA ROSALÍA, YA QUE ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE TZIMOL, SOMBRE TEMAS PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN NUESTRA CIUDAD Y LA REGIÓN.

350.00


18000036085

3821

PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", QUIENES AMENIZARON EN EL MERCADO DE SAN AGUSTÍN, POR MOTIVO A SU CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE DICHO MERCADO, EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN SOLICITUD DEL C. FRANCISCO ARTEMIO DÍAZ LEÓN, ADMINISTRADOR DEL MERCADO SAN AGUSTÍN.

3,000.00


18000036085 3821

PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", QUIENES AMENIZARON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A LAS 16:00 HRS, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE DICHO BARRIO.

1,500.00

CANCINO GARCÍA MARCO ANTONIO

18000036085 3821

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 02 MARCOS DE MADERA QUE SERÁN PARA 02 RECONOCIMIENTOS REFERENTES A LA HERMANDAD CELEBRADA ENTRE LAS CIUDADES DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ Y COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

116.00

ALFARO LÓPEZ ELIZABETH VERÓNICA

18000036085 3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE CORTINAS Y PENDONES MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ADORNAR EL BALCÓN CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.

10,950.00


18000036085 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", QUIENES AMENIZARON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN, EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE VECINOS DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN.

3,000.00


18000036085

3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA "MUJERES DE LA INDEPENDENCIA", QUE SE PRESENTARA EN LOS PASILLOS DE

CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS.

280.00


18000036085

3821

PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, EL CUAL SERVIRÁ EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL EVENTO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, DICHO EVENTO SE REALIZARA EN LA ROTONDA DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, A LAS 10:00 HRS., EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

5,000.00


18000036085 3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE MARCO MOLDURA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AVANZADO EN EDUCACIÓN DEL SURESTE (ITAES), POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL ACTO CÍVICO DEL DÍA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

115.00


18000036085 3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE MARCO MOLDURA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO MARIANO N. RUIZ, POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL ACTO CÍVICO DEL DÍA LUNES 12

115.00


24


2015-2018

DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

MIJANGOS GÓMEZ MARÍA TERESA

18000036085 3821

PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LOS ADORNOS PARAS FIESTAS PATRIAS, EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL MUNICIPIO.

2,300.00

LÓPEZ CASTAÑEDA NOÉ DE JESÚS

18000036085

3821

PAGO POR CONTRATO DE CANTANTE (GALLITO DE ORO), QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE DIFERENTES APOYOS DE PARTE DEL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN.

3,000.00

´00000055

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.

18000036085

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA M.V.Z. FABIOLA DEL CARMEN LÓPEZ AGUILAR, JEFE DE OFICINA C, ADSCRITO EN SALUD MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL POLYFORUM DE LEÓN GUANAJUATO, UBICADO EN TEPEYAC 102, LEÓN MODERNO LEÓN, PARA ASISTIR AL "XXI CONGRESO VETERINARIO DE LEÓN", LOS DÍAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

55.00

ASCENCIO GARCÍA MA. CONCEPCIÓN

18000036085

3751


103.00

TORRES ORNELAS BERTHA

18000036085

3751


87.00

OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.

18000036085

3751


207.00

OPERADORA POLIFORUM CONEXPO, S.A. DE C.V.

18000036085

3751


155.00

OPERADORA POLIFORUM CONEXPO, S.A. DE C.V.

18000036085

3751


91.00

OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.

18000036085

3751


265.00

TORRES CAMARENA JOSÉ HUMBERTO

18000036085

3751

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA M.V.Z. FABIOLA DEL CARMEN LÓPEZ AGUILAR, JEFE DE OFICINA C, ADSCRITO EN SALUD MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL POLYFORUM DE LEÓN GUANAJUATO, UBICADO EN TEPEYAC 102, LEÓN MODERNO LEÓN, PARA ASISTIR AL "XXI CONGRESO VETERINARIO DE LEÓN", LOS DÍAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

990.01


18000036085

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA M.V.Z. FABIOLA DEL CARMEN LÓPEZ AGUILAR, JEFE DE OFICINA C, ADSCRITO EN SALUD MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL POLYFORUM DE LEÓN GUANAJUATO, UBICADO EN TEPEYAC 102, LEÓN MODERNO LEÓN, PARA ASISTIR AL "XXI CONGRESO VETERINARIO DE LEÓN", LOS DÍAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

576.00


18000036085

3751


650.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.

18000036085

3751


931.00

AUTOBUSES TITANIUM, S.A. DE C.V.

18000036085

3751

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA CRUZ, JEFE DE OFICINA, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SENADO DE LA REPUBLICA UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES CENTRO, COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES, LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,100.00

´00000058

GUILLEN FLORES SAMUEL

18000036085

4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. SAMUEL GUILLEN FLORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREVISTAS A DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE ARTE Y CIENCIA EN REPRESENTACIÓN AL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

7,000.00

´00000059

SERVICIO MORALES MORALES, S.A. DE C.V.

18000036085 3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 0157 DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUBRIR DIFERENTES DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,300.00


18000036085 3821


1,000.00


18000036085 3821


1,200.00


18000036085 3821


1,000.00

ROMÁN FIGUEROA AURORA DEL CARMEN

18000036085 3821 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE


25


2015-2018

SE ENCUENTRA LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES Y PREPARACIÓN DE ARCHIVOS POR LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

3,800.00

VÁZQUEZ AGUILAR DANY DE GABRIELA

18000036085

3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS (CENA) PARA 06 PERSONAS DEL 24 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016, LOS CUALES SON INTEGRANTES DE LOS VOLADORES DE PAPANTLA QUIENES PARTICIPARAN EN EL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

4,400.00


18000036085

3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DE LA RONDALLA "REAL SALVATIERRA", QUIENES AMENIZARAN LAS MISA DE LAS 07:00 AM. EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Y A LAS 07:00 PM EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS.

350.00

ROMÁN GORDILLO MARÍA ELENA

18000036085 3821

PAGO POR COMPRA DE PLANTAS Y PASTO MISMAS QUE SERVIRÁN PARA ADORNO DEL PABELLÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

3,775.00

ZAMORANO JIMÉNEZ YANET DEL ROSARIO

18000036085

3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y COMIDA), PARA 06 PERSONAS DEL 24 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016, LOS CUALES SON INTEGRANTES DE LOS VOLADORES DE PAPANTLA, QUIENES PARTICIPARAN EN EL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

7,560.00

ORTIZ OROZCO JOSÉ ALBERTO

18000036085

3821

PAGO POR AUDICIÓN MUSICAL DEL GRUPO LOS CADETES DE LINARES QUIENES AMENIZARON EL EVENTO DE LA CABALGATA, EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2016, ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

16,600.00


18000036085 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR LAS NOCHES, DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2016.

1,600.00


18000036085 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR LAS NOCHES, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016.

1,600.00


18000036085 3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUGADORES DE BASQUETBOL PETROLEROS DE MACUSPANA, QUIENES ASISTIERON AL CUADRANGULAR DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

450.00


18000036085

3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NIÑA ASHLLY FRANSHELA GORDILLO GUILLEN Y SU FAMILIA, DE LA LOCALIDAD TRES ARBOLITOS DEL MUNICIPIO DE TRINITARIA, YA QUE ASISTIRÁ A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE "LA VOZ COMITÁN", DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

900.00


18000036085 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE AJEDREZ, ORGANIZADO EN EL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

717.00


18000036085 3821

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUGADORES DE BASQUETBOL PETROLEROS DE MACUSPANA, QUIENES ASISTIERON AL CUADRANGULAR DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

450.00

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PANCOM, S.A. DE C.V.

18000036085 3821

PAGO DE LA FACTURA No. A-1477, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,844.00

ASTUDILLO PALACIOS LEYDI ROCIÓ

18000036085 3821

PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA C. LEYDI ROCIÓ ASTUDILLO PALACIOS, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,000.00

PÉREZ VÁZQUEZ PEDRO

18000036085 3821

PAGO POR COMPRA DE RAMOS FLORALES, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS CANDIDATAS EN LA ELECCIÓN DE REYNA DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL.

3,250.00

AGUILAR DURAN RIGOBERTO

18000036085 3821

PAGO AL C. RIGOBERTO AGUILAR DURAN, POR EL SERVICIO DE MAQUILLAJE A LA REYNA Y PRINCESAS, QUE PARTICIPARON EN LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

2,550.00

TORRES RAMOS GERARDO

18000036085

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 10142, POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES QUIENES LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, DURANTE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

620.00


18000036085

3821

PAGO DE LA FACTURA No. IBABG55747, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES QUIENES LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL Y APOYARON DURANTE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

191.24


18000036085

3821

PAGO DE LA FACTURA No. IBABG555746, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES QUIENES, LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO PARA APOYAR DURANTE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA

Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

369.36

ZAMORANO JIMÉNEZ YANETH DEL ROSARIO

18000036085

3821

PAGO POR ELABORACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LA BATUCADA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE LA CAMINATA CANINA, EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2016, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,800.00


18000036085 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA BRINDANDO APOYO EN LAS TORRES DE VIGILANCIA, LAS FLORES COMITÁN 2016, DEL 24 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2016.

3,150.00


18000036085 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 05 ELEMENTOS DE LA CABALLERÍA PERTENECIENTES A LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA BRINDANDO APOYO

5,775.00


26


2015-2018

CON SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.

18000036085

3821

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ESCENARIO EN DONDE SE PRESENTARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE MARIMBAS NACIONALES E INTERNACIONALES", DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA COMITÁN INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

289.86

GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.

18000036085

3821

PAGO POR COMPRA DE PALOS DE MADERA, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS LEYENDAS DEL FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2016, EN EL MARCO DE LA EXPO - FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

49.98

´00000060

ORTEGA CHAVARRÍA ZENAIDO

18000036085

3822

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL EQUIPO DE BÉISBOL "TIGRES DE COMITÁN", REPRESENTADO POR EL C. ZENAIDO ORTEGA CHAVARRÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DEL TORNEO DE BÉISBOL QUE SE REALIZARAN DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

10,000.00

HERNÁNDEZ AGUILAR JULIO CESAR

18000036085

3822

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. HERNÁNDEZ AGUILAR JULIO CESAR, PRESIDENTE DEL CLUB DE CICLISMO LEONES DE COMITÁN, PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA CICLISTA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

10,000.00

´00000061

MARROQUÍN MONTESINOS JOSÉ

18000036085 3822

PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA, QUIEN REALIZARA MODIFICACIONES DEL DISEÑO DE PABELLÓN INTERNACIONAL Y EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

26,000.00

CINTAS PLÁSTICAS, S.A. DE C.V.

18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 51833, POR PAGO DE FLETE A TRANSPORTES COSTA Y ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., QUIENES TRANSPORTARON EL MATERIAL DE LAS CINTAS ROMPE VIENTOS DESDE EL DOMICILIO DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO HASTA NUESTRO MUNICIPIO.

351.61

CINTAS PLÁSTICAS, S.A. DE C.V.

18000036085 3822

PAGO DE LA FACTURA No. 51809, POR ADQUISICIÓN DE CINTAS DE ROMPE VIENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

7,858.16

ACUÑA LÓPEZ JOSÉ ENRIQUE

18000036085

3822

PAGO POR SERVICIO DE CARPINTERÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE SOPORTE DE MADERA PARA LOS MARCOS REPRESENTATIVOS DE REDES SOCIALES ASÍ COMO TAMBIÉN LA ELABORACIÓN DE LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SERÁN COLOCADAS EN LAS AFUERAS DEL PALENQUE DE GALLOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

14,300.00


18000036085 3822

PAGO DE LA FACTURA No. GN14252, POR LA ADQUISICIÓN DE 3 METROS DE TELA TERGAL STRECH 1.5M, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PALENQUE DE GALLOS, QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

89.97


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. GN14253, POR LA ADQUISICIÓN DE 31.2 METROS DE TELA TERGAL STRECH 1.50 MTRS. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJO QUE SE VIENEN REALIZANDO DENTRO DEL LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA COMITÁN INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

888.91


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. GN14254, POR LA ADQUISICIÓN DE 66 PZAS DE HILO SERALINE POLY XC, 6 PZAS. HILO SERAFER XC Y 8 PZAS. DE HILO SERALON POLY, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO EN EL PABELLÓN MUNICIPAL E INTERNACIONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

459.03

GARCÍA NACIFF RAÚL

18000036085 3822

PAGO DE LA FACTURA No. 6582, POR LA ADQUISICIÓN DE 4 PZAS, DE VINIL ADHERIBLE, IMPRESIÓN DIGITAL TAMAÑO 1.20 X 1.20 M. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,002.24

LETRAS ADHERIBLES, S.A. DE C.V.

18000036085 3822

PAGO DE LA FACTURA No. A37918, POR LA IMPRESIÓN DE LA CARTA URBANA SOBRE HI-RES. TELA, EN MEDIDAS DE 900M X 1.5M, EL CUAL SERVIRÁ PARA EXPOSICIÓN EN EL PABELLÓN INSTITUCIONAL, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

542.62

COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00016357, POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,102.50


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00016344, POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL PABELLÓN INTERNACIONAL, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, CON MOTIVO A LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,231.50


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00016369, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,506.43

PANELES TEXTURAS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.

18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00015235, POR LA ADQUISICIÓN DE TORNILLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

72.02


18000036085 3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00016356, POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,610.50


18000036085 3822


468.50


18000036085 3822


320.00


27


2015-2018


18000036085 3822


1,834.24


18000036085

3822


114.51


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00015128, POR LA ADQUISICIÓN DE PANEL INTERIOR, CANAL DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,488.90


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00015122, POR LA ADQUISICIÓN DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

190.90


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00015167, POR LA ADQUISICIÓN DE RECUBRIMIENTOS BASE PROTEKTO PLUS Y CINTA FIBRA DE VIDRIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

362.36


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00013498, POR LA ADQUISICIÓN DE UN GALÓN DE PINTURA E1-13, REAL FLEX, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

367.50


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00015184, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CINTA FIBRA DE VIDRIO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

123.39

HERRAJES FINOS COPICO, S.A. DE C.V.

18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00001605, POR LA ADQUISICIÓN DE 5.5MM, PEGAMENTO BLANCO, TORNILLOS PARA MADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE

REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,386.93

HERRAJES FINOS COPICO, S.A. DE C.V.

18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00001500, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA SIERRA CALADORA MAKITA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,450.84


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00001039, POR LA ADQUISICIÓN DE UN GALÓN DE PINTURA G4-12, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

163.50


18000036085

3822


477.00

FERRECENTRO DE COMITÁN, S.A. DE C.V.

18000036085

3822


75.20

GUILLEN DOMÍNGUEZ MARÍA CRISTINA

18000036085

3822


80.00

PÉREZ DÍAZ MARÍA DOMINGA

18000036085

3822


176.00


18000036085 3822


128.90


18000036085 3822


200.40


18000036085 3822


429.00


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00015285, POR LA ADQUISICIÓN DE PERMA BASE, TORNILLOS Y COMPUESTO ESTÁNDAR PLUS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

532.17


18000036085

3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00015327, POR LA ADQUISICIÓN DE PANELES Y TORNILLOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

1,417.99


18000036085 3822

PAGO DE LA FACTURA No. 00013526, POR LA ADQUISICIÓN DE UN LITRO DE PEGAMENTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS

139.08


28


2015-2018

FLORES COMITÁN 2016.

ABARCA HERNÁNDEZ MARÍA CONCEPCIÓN

18000036085

3822

PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE COMIDA A LA C. MARÍA CONCEPCIÓN ABARCA HERNÁNDEZ, QUIEN PREPARO PARA EL PERSONAL DE PROYECCIÓN MUNICIPAL, LOS DÍAS 07 Y 09 DE JULIO DEL 2016, POR MOTIVO DE COLOCAR ESPECTACULARES EN GRAN PARTE DE LA CIUDAD.

1,282.00

LÓPEZ MÉNDEZ ANA DELI

18000036085

3822

PAGO POR ELABORACIÓN DE CANASTAS RELLENADAS DE DULCES TÍPICOS Y ARTESANÍAS DE LA REGIÓN LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA OBSEQUIAR EN LA RUEDA DE PRENSA DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL.

2,400.24

BARRERA LINARES JOSÉ ULISES

18000036085 3822

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERÁN SERVIDOS PARA LAS CANDIDATAS A REYNA DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

578.00

AGUILAR AGUILAR JOSÉ DOMINGO

18000036085 3822

PAGO POR CONTRATACIÓN DE TAMBORILERO Y PITEROS, PARA EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2016, QUIENES PARTICIPARAN EN LA ELECCIÓN DE REYNA DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

800.00

10000641

DIF MUNICIPAL

DIARIO 4151

PAGO POR TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARCIALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

399,254.90

10000587


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 6116, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, QUE CONTRATA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA LOS ARTISTAS QUE ASISTIRÁN AL XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES ROSARIO CASTELLANOS, QUE SE CELEBRARA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA LOS C. ANTONIO REYES, CUENTA CUENTOS, LA C. YOLANDA GÓMEZ FUENTES, CONFERENCISTA, LA C. LILI ESCAMILLA, CANTANTE, LA C. JACINTA FUENTES, CANTANTE, AL GRUPO DE REGGAE SKA, "YOK´EL JK´UMALTIK", MARIMBA SKA TAPACHULA, GRUPO "JAMA".

30,000.00

10000644

DIF MUNICIPAL

DIARIO 4151

PAGO POR TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

87,500.00

10000647

DIF MUNICIPAL

DIARIO 4151

PAGO POR TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARCIALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

399,254.90

10000424

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 263, POR COMPRA DE CORONA FLORAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONMEMORAR EL CXLIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2016, EN EL BUSTO, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE COMITÁN.

1,300.00

10000433

GORDILLO GORDILLO ROSA DEL CARMEN

DIARIO 2211

PAGO DE LA FACTURA No. 326, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFÓN QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

742.00

10000591

ZÚÑIGA GUILLEN JORGE ANTONIO

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 255, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERVIRÁ PARA EL ENCALADO DE LOS ARBOLES DEL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, EN EL MARCO DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

385.00

10000604


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 6131, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL ING. FELIPE SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DE LA REGIÓN Y ACADÉMICOS DE LA UNACH DE TONALÁ, QUIENES REALIZARAN UNA VERIFICACIÓN DE LA 4 ETAPA DE LA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL, LA CUAL CONSISTE EN LA SUPERVISIÓN DE TODAS LAS ACCIONES QUE SE HAN PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED).

11,400.00

´10000609

VALDEZ GASTELUM SAÚL

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 11840, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE (CENA), LOS CUALES SERÁN SERVIDOS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMITÁN, CON MOTIVO AL GRITO DE LA INDEPENDENCIA.

69,600.00

10000634

WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.

DIARIO

3661

PAGO DE LA FACTURA No. 349195, POR CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DENOMINADO ATOM01 QUE CONTROLA A LA PAGINA WEB OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CORRESPONDIENTE DEL 17/10/2016.

2,001.58

10000695

EMBOTELLADORA LOS LAGOS, S.A. DE C.V.

DIARIO 2211

PAGO DE LA FACTURA No. 10738, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFÓN QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMITÁN, SOLICITADO POR LA LIC. YENI CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GUILLEN, COORDINADORA DE ADQUISICIONES.

3,892.00

10000679

ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA SÍNTESIS, S.A. DE C.V.

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 128, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "SÍNTESIS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

11,600.00

10000679

LÓPEZ PÉREZ YOLANDA DE JESÚS

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 118, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

8,120.00

10000670

RAMÍREZ ZAMBRANO RODOLFO

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. A77, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

21,886.79

10000663

OPERADORA Y SERVICIOS TURÍSTICOS JUNCHAVIN, S.A. DE C.V.

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 210, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ELENCO "LOS TRES QUIJOTES", CON MOTIVO AL ANIVERSARIO DE "ROSARIO CASTELLANOS", A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO MUNICIPAL.

910.00


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 209, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL 09 DE ABRIL DEL 2016, PARA LAS PERSONAS QUE VENDRÁN A LA PRESENTACIÓN DEL EVENTO TURULETE-CINEMATOGRÁFICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TURULETE, UN EVENTO DE REPERCUSIÓN ESTATAL COORDINADO CON RADIO OMBLIGO.

415.00


DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 208, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DÍA VIERNES 08 DE ABRIL PARA LAS PERSONAS QUE VENDRÁ A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "DE NUEVO SOY ATEA", QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.

495.00


29


2015-2018

1001986

CONSORCIO EMPRESARIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ULISES, S. DE R.L. DE C.V.

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 348, POR RENTA DE CARPA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS 2016, COLOCADAS EN EL PARQUE CENTRAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

80,000.00

10002081


DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 349, POR RENTA DE CARPA PARA APOYO DE COMERCIANTES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE COMITÁN, PARA EL EVENTO DE ROSARIO CASTELLANOS, DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016.

30,000.00

10002042


DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 349, POR RENTA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE REALIZAN EN EL FESTIVAL ROSARIO CASTELLANOS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016.

20,000.00

10002050

GÓMEZ ZÚÑIGA ANA MARÍA

DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 265, POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, YA QUE ESTARÁN TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS A LOS NUEVOS PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES QUE ESTARÁN TRABAJANDO DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

16,317.72

10000638

GUILLEN BARRIOS MARCO TULIO

DIARIO 3691

PAGO DE LA FACTURA No. POR SUSCRIPCIÓN PERIODÍSTICA VARIAS CON DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "CÓDIGO SUR", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,000.00

10001914

SOLÍS JIMÉNEZ JESÚS ALEJANDRO

DIARIO 2211

PAGO POR SER ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CONTROL CANINO, YA QUE PARTICIPARON EN LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES, DEL PERIODO DEL 23 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016.

2,160.00

10001600

ZENTENO GÓMEZ JOSÉ ALBERTO

DIARIO 4411

PAGO DE LA FACTURA No. 86, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERA DONADO A LAS LOCALIDADES DE SANTA RITA, FRANCISCO J. MUJICA Y RANCHERÍA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA, SOLICITADO POR CADA REPRESENTANTE DE CADA COMUNIDAD.

32,746.50

ZENTENO GÓMEZ JOSÉ ALBERTO

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 86, POR COMPRA DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL CENTRO CULTURAL ARTESANAL "EL TURULETE", PARA EL ENCUENTRO DE MARIMBAS 2016.

322.00

100002505

ZÚÑIGA GUILLEN JORGE ANTONIO

DIARIO

4411

PAGO DE LA FACTURA No. 252, POR ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN DONADOS A LA ORGANIZACIÓN "OCEZ DI UNOPI-I", EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE DICHA ORGANIZACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SU ULTIMA ETAPA.

4,345.02

10001591

UNIDOS POR LA EZPERANZA DE VIDA, A.C.

DIARIO 4411

APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA CASA MATERNA DE COMITÁN (UNIDOS POR LA EZPERANZA DE VIDA, A.C.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

8,000.00

10001534

AGUILAR AGUILAR JAVIER

DIARIO 3613

PAGO POR COMPRA DE LONAS Y VINILES IMPRESOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CON MOTIVO A LA EXPO FERIA COMITÁN DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

91,315.66

10002490


DIARIO 2211

PAGO DE LA FACTURA No 12660, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016, PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE QUEDARSE LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO.

26,454.00

10001515

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ MARIO LUIS

DIARIO

3821

PAGO POR IMPRESIÓN DE CARTELES (POSTER), LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: X ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LOLITA ALBORES, EVENTO LECTURA POÉTICA DE LUIS DANIEL PULIDO, DÍA DE LA BANDERA, DÍA DE REYES, CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA IMÁGENES DE AYER, STAND DE PROMOCIÓN EN CHIAPA DE CORZO, FERIA SAN CARALAMPIO, EVENTO CONFERENCIA SOBRE GASTRONOMÍA, CAMPAÑA MUJER ME INSPIRAS.

28,880.30

10001034

IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIARIO 3311

PAGO DE LA FACTURA No. 1227, POR CUARTA PARCIALIDAD DEL 28, POR EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ASOCIADOS CON LA EMISIÓN DE PASAPORTES EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

52,102.65

10001019

AGUILAR AGUILAR JAVIER

DIARIO 3613

PAGO DE LA FACTURA No. 514, POR IMPRESIÓN DE FORMBOARD MAMPARA CON ORIFICIOS PEQUEÑOS, YA QUE SERÁN DE SUMA IMPORTANCIA Y ESTAS SERÁN COLOCADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, PARA DAR PROMOCIÓN LA EXPO FERIA COMITÁN 2016.

46,275.39

10000911

GORDILLO GARCÍA RICARDO SEBASTIÁN

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 82, POR ELABORACIÓN DE BOCADILLOS QUE SERÁN COLOCADOS PARA LA DEGUSTACIÓN EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

2,340.00

´10000895

GORDILLO GARCÍA RICARDO SEBASTIÁN

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 85, POR ELABORACIÓN DE CANAPES QUE SERÁN EXPUESTOS A DEGUSTACIÓN EN LA RUEDA DE PRENSA DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016, REALIZADO EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2016.

5,640.00

10000864

CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO, S.A. DE C.V.

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 3965, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

23,200.00

10000860

CONSTANTINO LÓPEZ JOSÉ LUIS

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 458, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

11,600.00

10000856

ORTIZ MEDINA MARÍA TERESA

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 331, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

17,400.00

10000844

IBÁÑEZ MIRANDA IVÁN IGNACIO

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 1200, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

5,000.01

IBÁÑEZ MIRANDA IVÁN IGNACIO

DIARIO 3612


8,000.00

10000832

ALFONZO ESQUINCA MARIO ANTONIO

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 137, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE

5,000.01


30


2015-2018

SEPTIEMBRE DEL 2016.

10000823

FLORES FIGUEROA ROQUE ARTEMIO

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 434, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "VOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,480.00

10000814

AGUILAR TRUJILLO ROSA HORTENCIA

DIARIO 3612


3,000.00

10000810

AGUILAR TRUJILLO ROSA HORTENCIA

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 003, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

3,000.00

10000802

CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO, S.A. DE C.V.

DIARIO 3612


23,200.00

10000796

SÁNCHEZ HIDALGO JOSÉ LUIS

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 169, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "HOY EN COMITÁN ES LA REVISTA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,000.00

10000788

REYES GARCÍA VICENTE DE JESÚS

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 244, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "INFORMATIVO DEL SUR", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

5,800.00

10000782

IRECTA FLORES SOCORRO

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 6535, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "GENTE CON ESTILO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

11,600.00

10000772

CONSTANTINO LÓPEZ JOSÉ LUIS

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 446, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZAS EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

11,600.00

10000754

EDITORA LA VOZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

DIARIO 3612

PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 763, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA PAGINA "LA VOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

3,000.00

10000751


DIARIO 3612

PAGO EN PARTE DE LA FACTURA No. 763, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA PAGINA "LA VOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

17,400.00


DIARIO 3612

PAGO EN PARTE DE LA FACTURA No. 762, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA PAGINA "LA VOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

17,400.00

10000718

EDITORA AREÓPAGO, S.A. DE C.V.

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 657, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "AREÓPAGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

11,600.00

10000710

PÉREZ LÓPEZ ROSA GUADALUPE

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 236, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "MERIDIANO 90", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

15,000.00

10000705

TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.

DIARIO 3612


23,200.00

10000698

TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.

DIARIO 3612


23,200.00

10002363


DIARIO

3251

PAGO DE LA FACTURA No. 317, POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE COMITÁN - AEROPUERTO, PARA EL DÍA 30 DE AGOSTO PARA EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE, VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO Y REGIDORES, EL PROF. FELIPE CABRERA MORENO, PROF. JOSÉ EDUARDO ALFONSO ALFONSO, YA QUE SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS UBICADO EN AV. CONGRESO DE LA UNIÓN, OBJETO DE LA COMISIÓN PARA GESTIONAR RECURSOS A BENEFICIO DE COMITÁN Y ENTREGA DE PROYECTOS.

4,500.00

10002349


DIARIO

3251

PAGO DE LA FACTURA No. 318, POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A LOS REGIDORES EL DÍA 18 Y 21 DE AGOSTO DEL 2016, AL AEROPUERTO COMITÁN, QUIENES ESTARÁN PRESENTES EN LA "VII CONGRESO NACIONAL DE CABILDO", EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C. JOSÉ VALENTI MANZO MONJARAZ, C. ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ, C. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, C. FELIPE DE JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ, C. ENRIQUE PÉREZ PÉREZ, C. MARCO ANTONIO TOMAS VILLATORO, C. FELIPE CABRERA MORENO, C. JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO, C. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, C. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ, C. CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. MAGALI DEL ROCIÓ GUILLEN ZEPEDA, C. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ.

14,125.00

10004141

PROMOTORA FERRERA TURISMO, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. YESENIA GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ, RESPONSABLE DE FERIAS, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN

ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

132.00

NAVARRO ARREOLA SERGIO

DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. A9391, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. YESENIA GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ, RESPONSABLE DE FERIAS, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

225.50

GARCÍA ÁLVAREZ BULMARO DE JESÚS

DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 351, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. YESENIA GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ, RESPONSABLE DE FERIAS, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL

145.00


31


2015-2018

DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

HOTEL PALACE INN, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. H43764, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. YESENIA GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ, RESPONSABLE DE FERIAS, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,496.00

TRANSPORTES DE PASAJE LA ANGOSTURA, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA LIC. YESENIA GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ, RESPONSABLE DE FERIAS, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

100.00


DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA LIC. YESENIA GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ, RESPONSABLE DE FERIAS, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

100.00

ESPINOSA LÓPEZ YESENIA GUADALUPE

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA LA LIC. YESENIA GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ, RESPONSABLE DE FERIAS, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

240.00

RESTAURANTE 1857, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL ING. SERGIO ALBERTO FIGUEROA CÓRDOVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, QUIEN SE TRASLADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, UBICADA EN AV. CONGRESO DE AL UNIÓN, No. 66, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DEL "PROGRAMA DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)", Y A LA CÁMARA DE SENADORES, UBICADA EN PASEO DE LA REFORMA No. 135, ESQ. INSURGENTES CENTRO, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE REPLICA DE PROYECTOS DEL "PROGRAMA DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)", CON EL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON.

195.00

SANBORN HERMANOS, S.A.

DIARIO

3751


176.00

COMPAÑÍA HOTELERA EL ÁGUILA, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ING. SERGIO ALBERTO FIGUEROA CÓRDOVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, QUIEN SE TRASLADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, UBICADA EN AV. CONGRESO DE AL UNIÓN, No. 66, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DEL "PROGRAMA DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)", Y A LA CÁMARA DE SENADORES, UBICADA EN PASEO DE LA REFORMA No. 135, ESQ. INSURGENTES CENTRO, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE REPLICA DE PROYECTOS DEL "PROGRAMA DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)", CON EL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON.

1,150.00

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751


115.00

FIGUEROA CÓRDOVA SERGIO ALBERTO

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA EL ING. SERGIO ALBERTO FIGUEROA CÓRDOVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, QUIEN SE TRASLADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, UBICADA EN AV. CONGRESO DE AL UNIÓN, No. 66, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DEL "PROGRAMA DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)", Y A LA CÁMARA DE SENADORES, UBICADA EN PASEO DE LA REFORMA No. 135, ESQ. INSURGENTES CENTRO, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE REPLICA DE PROYECTOS DEL "PROGRAMA DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)", CON EL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON.

1,390.00


DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. FAF-125278, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. ERICK RICARDO SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

109.00


DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. FAF-125335, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. ERICK RICARDO SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

132.00

NAVARRO ARREOLA SERGIO

DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. A9392, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. ERICK RICARDO SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

225.50

GARCÍA ÁLVAREZ BULMARO DE JESÚS

DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 350, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. ERICK RICARDO SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

145.00

HOTEL PALACE INN, S.A. DE C.V.

DIARIO 3751 PAGO DE LA FACTURA No. H43704, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. ERICK RICARDO


32


2015-2018

SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,496.00


DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. ERICK RICARDO SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

100.00


DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. ERICK RICARDO SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

100.00

SÁNCHEZ LEÓN ERIK RICARDO

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA EL LIC. ERICK RICARDO SÁNCHEZ LEÓN, RESPONSABLE DE SARE, QUIEN SE TRASLADARA AL FORO CHIAPAS, UBICADO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN - CHICOASEN, KM. 2.5, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, QUIEN ASISTIÓ AL "LXXII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO, CHIAPAS 2016", LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

250.00

PINEDA VARGAS PATRICIA ITZEL

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE FORTASEG, ADSCRITO A TESORERÍA MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO 456, COL. ANZURES DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITUD DEL PROYECTO "BOLSA CONCURSABLE", EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

225.00

DÍAZ VÁZQUEZ MARCELO

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE FORTASEG, ADSCRITO A TESORERÍA MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO 456, COL. ANZURES DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITUD DEL PROYECTO "BOLSA CONCURSABLE", EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

320.00

PÉREZ VÁZQUEZ HUGO ALBERTO

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE FORTASEG, ADSCRITO A TESORERÍA MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO 456, COL. ANZURES DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITUD DEL PROYECTO "BOLSA CONCURSABLE", EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,690.00

GREENE MARTÍNEZ DIEGO DAVID

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL C. DIEGO DAVID GREENE MARTÍNEZ, COORDINADOR "D", DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL INSTITUTO QUETZALTECO DE CULTURA HISPÁNICA, UBICADO EN 14 AV. "A", 3-65, ZONA 1, QUETZALTENANGO, GUATEMALA, PARA REPRESENTAR AL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, AL ANIVERSARIO XXIV DONDE SE ENTREGARA LA "PRESEA EL QUIJOTE QUETZALTECO", A LA MAESTRA DE DANZA FABIOLA PADILLA, LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,976.87

GREENE MARTÍNEZ DIEGO DAVID

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA EL C. DIEGO DAVID GREENE MARTÍNEZ, COORDINADOR "D", DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO AL INSTITUTO QUETZALTECO DE CULTURA HISPÁNICA, UBICADO EN 14 AV. "A", 3-65, ZONA 1, QUETZALTENANGO, GUATEMALA, PARA REPRESENTAR AL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, AL ANIVERSARIO XXIV DONDE SE ENTREGARA LA "PRESEA EL QUIJOTE QUETZALTECO", A LA MAESTRA DE DANZA FABIOLA PADILLA, LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

580.00

10004143

CANCINO JORGE ALBERTO

DIARIO 2151

PAGO POR COMPRA DE PERIÓDICOS DEL FRONTERIZO Y DIARIO COMITÁN, QUE CONSTA DE LAS FECHAS DEL 11 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DIARIA.

650.00


DIARIO 3311

PAGO DE LAS FACTURAS No. 002154E, POR CUOTAS ANTE EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COMITÁN, A.C., POR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

1,600.00

JIMÉNEZ PÉREZ MARÍA ROSELIA

DIARIO 3311

PAGO A LA C. MARÍA ROSELIA JIMÉNEZ PÉREZ PÉREZ, QUIEN CAPACITO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS CON EL TEMA "LITERATURA Y CULTURA INDÍGENA", QUE SE REALIZO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016.

3,000.00

VÁZQUEZ CHÁVEZ CARLOS RODRIGO

DIARIO 3311

PAGO AL C. CARLOS RODRIGO VÁZQUEZ CHÁVEZ, QUIEN ES EL ENCARGADO DE IMPARTIR LOS CURSOS DE INICIACIÓN ACTORAL, EL CUAL HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE EL SEGUNDO Y ULTIMO MES DE DICHO CURSO, A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.

4,000.00

CABALLERO GARCÍA SERGIO FERNANDO

DIARIO 2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2016, YA QUE HABRÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS COMISIONES.

1,999.00

ARREDONDO CARRIZALES JOSÉ

DIARIO

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. HUMBERTO PEDRERO YAÑEZ, DIRECTOR DEL MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y SU PERSONAL DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, QUIENES LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DEL MUSEO, PARA LA ENTREGA DE PARTE DE LA CONSTRUCTORA DIAMANTE Y PODER HACER LA REAPERTURA.

1,740.00

ARREDONDO CARRIZALES JOSÉ

DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 1739, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. HUMBERTO PEDRERO YAÑEZ, DIRECTOR DEL MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y SU PERSONAL DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, QUIENES LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DEL MUSEO, PARA LA ENTREGA DE PARTE DE LA CONSTRUCTORA DIAMANETE Y PODER HACER LA REAPERTURA.

1,740.00

HERNÁNDEZ ESPINOZA MARTHA

DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 799, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SOLICITADO POR EL PROF. JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A SU CARGO, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2016.

690.20


33


2015-2018


DIARIO

2211

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTROL PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2016, C. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, C. NOLBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, C. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ, C. MARÍA CANDELARIA MONJARAZ VELASCO.

311.99


DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 13700, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A SU CARGO.

660.00

PÉREZ VÁZQUEZ MELINA

DIARIO 2211

PAGO DE LA FACTURA No. 00131DE, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA

800.01

HERNÁNDEZ PÉREZ MARTHA PATRICIA

DIARIO

2211

PAGO POR ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016, YAZMIN CH. BERMÚDEZ, C. YESENIA ELIZABETH LÓPEZ LÓPEZ, C. GUADALUPE DEL SOCORRO GORDILLO G., C. LUCIA ELIZABETH ARGUELLO HERNÁNDEZ, C. JESÚS ARTURO CALVO AGUILAR.

1,000.00

CASTELLANOS MACAL MAURICIO

DIARIO 2211

PAGO DE LA FACTURA No. 11252, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A SUS RESPECTIVAS COMISIONES.

444.00

GARCÍA ÁLVAREZ MATILDE

DIARIO 3821

PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA PROMOCIONAR LA CONFERENCIA "CREÁNDOLE SENTIDO A LA VIDA", QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2016, IMPARTIDA POR EL DR. ALEX MÁRQUEZ.

696.00

MACAL ESPINOLA JOSÉ ADOLFO

DIARIO 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ALEX MÁRQUEZ QUIEN IMPARTIÓ LA CONFERENCIA "CREÁNDOLE SENTIDO A LA VIDA", QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2016, IMPARTIDA.

1,146.01


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 172, POR COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO Y ALEGRÍAS, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE BANDO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS, DONDE SE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL AUDITORIO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA UNACH, EL DÍA 14 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016.

3,060.00


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 171, POR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE ORNATO QUE SERÁN COLOCADAS EN LA CARRETA QUE SE QUE ESTARÁ EN EL PARQUE CENTRAL CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL "CCVI ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO", LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,500.00

GUILLEN HERNÁNDEZ DANIEL BERNABÉ

DIARIO 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DEL C. DANIEL BERNABÉ GUILLEN HERNÁNDEZ, QUIEN PROPORCIONARA PARTE DE LA MUESTRA GASTRONÓMICA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,500.00

FLORES CORREA FRANCISCO JAVIER

DIARIO 3821

PAGO POR LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA XVI INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES ROSARIO CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

10,000.00

LÓPEZ GAXIOLA JOSÉ DANIEL

DIARIO 3821

PAGO POR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA "XVI ANIVERSARIO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES ROSARIO CASTELLANOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

10,000.00

GÓMEZ VELASCO MARÍA

DIARIO

3821

PAGO POR AUDICIÓN MUSICAL DEL GRUPO "LA FUGA", QUIENES AMENIZARON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE YALCHIVOL, LOS DÍAS 21 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2016, CON MOTIVO A LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL COMITÉ DEL BARRIO YALCHIVOL.

5,200.00


DIARIO 3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE ORNATO, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL "CIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", QUE SE REALIZARA EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,500.00


DIARIO

3821

PAGO POR AUDICIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", QUIENES AMENIZARON LOS DÍAS 12 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016, DURANTE LA FESTIVIDAD DEL NIÑITO FUNDADOR EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA C. RUTH ARREDONDO ROSAS, HERMANA FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.

5,300.00

PÉREZ ÁNGELES ALICIA

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 4005, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL C. FRANCISCO JAVIER SERRANO MONTERO, YA QUE ASISTIÓ COMO INVITADO ESPECIAL DEL CONCURSO DE ORATORIA, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

1,019.99

GÓMEZ ALFONSO TERESA

DIARIO 3821

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CANASTAS ARTESANALES CON DULCES REGIONALES PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL LOCUTOR MEXICANO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

4,055.00


DIARIO 3821

PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", QUIENES AMENIZARON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE DEL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LOS VECINO DE DICHO BARRIO.

1,500.00

HERNÁNDEZ MÉNDEZ MÓNICA ELIZABETH

DIARIO 3821

PAGO POR ADQUISICIÓN DE TORTAS, QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS JUGADORES QUE PARTICIPARON EN UN CUADRANGULAR DE FUTBOL, EN EL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLÍS.

3,500.00

BRIONES RODRÍGUEZ NEWSON

DIARIO 3821

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA DEL XVI FESTIVAL INTERNACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,880.00

HERNÁNDEZ MÉNDEZ MÓNICA ELIZABETH

DIARIO 3821

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE TORTAS, PARA APOYO A HOMBRES Y MUJERES DEL EJIDO ZARAGOZA LA MONTAÑA, QUIENES ASISTIRÁN A LA COMISIÓN NACIONAL DE AGUA (CONAGUA), EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A SOLICITAR AGUA POTABLE.

3,010.00

10002949



34


2015-2018

DIARIO

3751

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES VIAJE REDONDO DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO, C. ROBERTO CESAR CANCINO, LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIENES ASISTIERON A LA CIUDAD DE MÉXICO AL CONGRESO DE MARKETING POLÍTICO Y LA PROFRA. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, SINDICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

25,786.19

10002925

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADO Y CENTROS DE ABASTO, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, UBICADA EN PALACIO NACIONAL, S/N, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DE FISM 2017, LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2016.

350.00

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751


4,664.43


DIARIO

3751


3,043.77


DIARIO

3751

PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN (MÉXICO-TUXTLA), EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, AL ING. EMILIO ANTONIO RIVERA CAMACHO, POLICÍA, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, QUERÉTARO, PARA ASISTIR A LA TERCERA FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS.

700.00

AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN (MÉXICO-TUXTLA), EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, AL ING. EMILIO ANTONIO RIVERA CAMACHO, POLICÍA, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, QUERÉTARO, PARA ASISTIR A LA TERCERA FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS.

3,506.00

AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN (MÉXICO-TUXTLA), EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, AL ING. EMILIO ANTONIO RIVERA CAMACHO, POLICÍA, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, QUERÉTARO, PARA ASISTIR A LA TERCERA FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS.

3,506.00

3751 VIAJES TENAM, S.A. DE C.V.

DIARIO

PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN (TUXTLA - MÉXICO), EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, AL ING. EMILIO ANTONIO RIVERA CAMACHO, POLICÍA, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, QUERÉTARO, PARA ASISTIR A LA TERCERA FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS.

700.00

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN (TUXTLA - MÉXICO), EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, AL ING. EMILIO ANTONIO RIVERA CAMACHO, POLICÍA, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, QUERÉTARO, PARA ASISTIR A LA TERCERA FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS.

4,806.34

10002894

CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS, QUIEN SE TRASLADO AL CENTRO DE CONVENCIONES, UBICADO EN AV. PLANETARIO, LOS RÍOS, VILLA HERMOSA TABASCO, PARA ASISTIR AL "FORO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA, LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

282.00

RAMÓN MILLA MIGUEL SANTIAGO

DIARIO

3751


7,000.00

SERVICIOS EL NAVÍO, S. DE R.L. DE C.V.

DIARIO

3751


630.00

RAMÓN MILLA MIGUEL SANTIAGO

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS, QUIEN SE TRASLADO AL CENTRO DE CONVENCIONES, UBICADO EN AV. PLANETARIO, LOS RÍOS, VILLA HERMOSA TABASCO, PARA ASISTIR AL "FORO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA, LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

4,000.00

10002876


DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 344, POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MÉXICO - TUXTLA Y TUXTLA - MÉXICO, PARA LA C. GABRIELA FERNÁNDEZ NUÑO, CANTANTE DE MÚSICA RANCHERA, QUIEN AMENIZARA EN CONMEMORATIVO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

5,324.74

10002868

CULEBRO AGUILAR RAMIRO DE JESÚS

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 388, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GOBERNADOR DE HUEHUETENANGO GUATEMALA DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2016, YA QUE NOS ACOMPAÑARA EN EL DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS Y A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016.

8,960.00

10002864

GESTIÓN-ART EVENTOS, S.A. DE C.V.

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 2320, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL DOMO PARA CUBRIR EL FESTIVAL ROSARIO CASTELLANOS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016.

227,360.00

10002858

GRUPO CIS, 2000, S. DE R.L. DE C.V.


35


2015-2018

DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 152, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON COMO APOYO A LA TERCERA FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, QUE TIENEN COMO SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

7,800.00

10002852

AGRÍCOLA ALTERNARE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

DIARIO

4411

PAGO DE LA FACTURA No. 1201, POR ADQUISICIÓN DE 200 MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL Y 400 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE T100 LTS, CON ACCESORIOS, QUE SERÁN DONADOS A LOS HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

649,600.00

10002162


DIARIO 3751

PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN (MÉXICO - TUXTLA), PARA EL C. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR POR ASISTIR A LA IX AUDIENCIA PUBLICA LATINOAMERICANA EN MÉXICO, LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016.

2,893.02

10002168


DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 319, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO TUXTLA - MÉXICO Y MÉXICO- TUXTLA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2016, PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE FORATASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MÉXICO.

4,490.00

10002131

GARCÍA ÁLVAREZ MATILDE

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 12, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "EL CHIAPANECO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

15,000.00

20002124

AGUILAR AGUILAR JULIO CESAR

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. CB3, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

4,500.00

10002118

LÓPEZ PÉREZ YOLANDA DE JESÚS

DIARIO 3612

PAGO DE LA FACTURA No. 133, POR SERVICIO PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

8,120.00

10002114

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITÁN

DIARIO 4391

SUBSIDIO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, PARA REALIZAR EL PAGO DEL 3er. TRIMESTRE DE CONTRIBUCIONES POR EL DERECHO DE AGUAS NACIONALES.

277,160.00

10002057

JIMÉNEZ FONSECA CLARA LUZ

DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 22, POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016, COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ÁREA DE REGIDORES, ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, COMUNICACIÓN SOCIAL.

13,490.80

10002038

JIMÉNEZ FONSECA CLARA LUZ

DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 12, POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016. ÁREA DE REGIDORES, COMUNICACIÓN SOCIAL,

3,578.60

10002020

BLANCO MOLINA ALEJANDRA GUADALUPE

DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 360, POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, DEL 15 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ÁREA DE REGIDORES, COMUNICACIÓN SOCIAL, ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

10,097.80

10001960

CHAUTLAZA, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, QUIEN SE TRASLADO AL CENTRO BANAMEX, UBICADO EN AV. DEL CONSCRIPTO No. 311, MIGUEL HIDALGO, LOMAS DE SOTELO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "QUINTO CONGRESO DE MARKETING POLÍTICO", LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

2,412.00

CHAUTLAZA, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, QUIEN SE TRASLADO AL CENTRO BANAMEX, UBICADO EN AV. DEL CONSCRIPTO No. 311, MIGUEL HIDALGO, LOMAS DE SOTELO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "QUINTO CONGRESO DE MARKETING POLÍTICO", LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

1,045.00

LA PRIMERA VICENTA

DIARIO

3751


2,015.00

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751


1,356.00

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA LIC. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, QUIEN SE TRASLADO AL CENTRO BANAMEX, UBICADO EN AV. DEL CONSCRIPTO No. 311, MIGUEL HIDALGO, LOMAS DE SOTELO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "QUINTO CONGRESO DE MARKETING POLÍTICO", LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

434.00


DIARIO

3751


1,310.00

AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO ADICIONALES PNR: RCLWMX, PARA LA LIC. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, QUIEN SE TRASLADO AL CENTRO BANAMEX, UBICADO EN AV. DEL CONSCRIPTO No. 311, MIGUEL HIDALGO, LOMAS DE SOTELO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "QUINTO CONGRESO DE MARKETING POLÍTICO", LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

770.00

AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.

DIARIO 3751 PAGO POR SERVICIO ADICIONALES Y CARGOS AEROPOTUARIOS, PARA LA LIC. TERESA DE


36


2015-2018

JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, QUIEN SE TRASLADO AL CENTRO BANAMEX, UBICADO EN AV. DEL CONSCRIPTO No. 311, MIGUEL HIDALGO, LOMAS DE SOTELO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "QUINTO CONGRESO DE MARKETING POLÍTICO", LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

9,148.90

10001882

HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO, QUIEN SE TRASLADO AL EX TEMPLO DE CORPUS CHRISTI, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "IX AUDIENCIA PUBLICA LATINOAMERICANA", LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DEL OCTUBRE DEL 2016.

5,997.01

SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO, QUIEN SE TRASLADO AL EX TEMPLO DE CORPUS CHRISTI, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "IX AUDIENCIA PUBLICA LATINOAMERICANA", LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DEL OCTUBRE DEL 2016.

9,000.00

CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

DIARIO

3751


237.00


DIARIO

3751


341.50

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO, QUIEN SE TRASLADO AL EX TEMPLO DE CORPUS CHRISTI, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL "IX AUDIENCIA PUBLICA LATINOAMERICANA", LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DEL OCTUBRE DEL 2016.

254.00

10001784

RESTAURANTE CENTRO CASTELLANO, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA DR. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO AL CONGRESO DE ASOCIACIÓN DE PROFESORES CONTADORES Y ADMINISTRADORES DE MÉXICO (APCAM), UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 105, COL. TABACALERA, DELE. CUAUHTÉMOC, CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR COMO PARTICIPE DE DICHO CONGRESO, LOS DÍAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

955.00

MAYAS GRILL, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA DR. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO AL CONGRESO DE ASOCIACIÓN DE PROFESORES CONTADORES Y ADMINISTRADORES DE MÉXICO (APCAM), UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 105, COL. TABACALERA, DELE. CUAUHTÉMOC, CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR COMO PARTICIPE DE DICHO CONGRESO, LOS DÍAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

286.01

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE AUTOPISTA PARA LA DR. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO AL CONGRESO DE ASOCIACIÓN DE PROFESORES CONTADORES Y ADMINISTRADORES DE MÉXICO (APCAM), UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 105, COL. TABACALERA, DELE. CUAUHTÉMOC, CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR COMO PARTICIPE DE DICHO CONGRESO, LOS DÍAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

98.00

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DR. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO AL CONGRESO DE ASOCIACIÓN DE PROFESORES CONTADORES Y ADMINISTRADORES DE MÉXICO (APCAM), UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 105, COL. TABACALERA, DELE. CUAUHTÉMOC, CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR COMO PARTICIPE DE DICHO CONGRESO, LOS DÍAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

230.00

GRUPO MEXICANO DE CONSULTORES EN EDUCACIÓN, S.C.

DIARIO

3751

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA LA DR. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO AL CONGRESO DE ASOCIACIÓN DE PROFESORES CONTADORES Y ADMINISTRADORES DE MÉXICO (APCAM), UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 105, COL. TABACALERA, DELE. CUAUHTÉMOC, CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR COMO PARTICIPE DE DICHO CONGRESO, LOS DÍAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

12,600.00

´04001739

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JULIO CESAR

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 550, POR ARRENDAMIENTO DEL DOMO CON DIMENSIONES DE 30 X 50, QUE FUE UTILIZADO PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, Y MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

63,800.00

´04001697

COUTIÑO TRUJILLO DULCE MARÍA

DIARIO

3613

PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ROTULACIÓN EN PAREDES DE 58 MTS X 4 MTS, CUADRADOS DE ALTURA Y MANO DE OBRA PARA RÓTULOS (CON LOGOTIPO DEL ZORRITO Y LOGO DEL MUNICIPIO, FRASE "AHORA LE TOCA AL DEPORTE", LOGO DEL DEPORTE CON LOGO DEL ZORRITO Y 2 FRASES), UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DEL DEPORTE EN EL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLÍS.

27,318.00


DIARIO

3612

PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ROTULACIÓN EN PAREDES DE 58 MTS X 4 MTS, CUADRADOS DE ALTURA Y MANO DE OBRA PARA RÓTULOS (CON LOGOTIPO DEL ZORRITO Y LOGO DEL MUNICIPIO, FRASE "AHORA LE TOCA AL DEPORTE", LOGO DEL DEPORTE CON LOGO DEL ZORRITO Y 2 FRASES), UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DEL DEPORTE EN EL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLÍS.

25,752.00

´05001570

CONTRERAS SANTIAGO JOSÉ LUIS

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 58, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: JORNADA DE SALUD, POSADAS EN DIFERENTES BARRIOS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO,

61,684.74

´05001530


DIARIO

3613

PAGO DE LA FACTURA No. 155, POR COMPRA DE PINTURA PARA ROTULAR EN PAREDES Y MANOS DE OBRA PARA HACER RÓTULOS CON LOGOTIPO DEL ZORRITO, LOGO MUNICIPIO, LOGOTIPO DEL DEPORTE Y FRASES, QUE SE PONDRÁN EN EL DEPORTIVO LA CUEVA E INSTALACIONES DEL CEDECO.

19,120.00

´05001536


DIARIO

3613

PAGO DE LA FACTURA No. 156, POR COMPRA DE PINTURA PARA ROTULAR EN PAREDES Y MANOS DE OBRA PARA HACER RÓTULOS CON LOGOTIPO DEL ZORRITO, LOGO MUNICIPIO, LOGOTIPO DEL DEPORTE Y FRASES, QUE SE PONDRÁN EN EL DEPORTIVO LA CUEVA E INSTALACIONES DEL CEDECO.

21,150.00


37


2015-2018

´05001990


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 260, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS PARA VARIOS EVENTOS, QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: MUESTRA GASTRONÓMICA DEL PAN COMPUESTO Y EL DÍA DEL TACO, REGIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

25,000.00

´05002011


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 259, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS PARA VARIOS EVENTOS, QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: MUESTRA GASTRONÓMICA DEL PAN COMPUESTO Y EL DÍA DEL TACO, REGIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

25,000.00

´05002023


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 257, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOMO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

80,000.00

´05002033


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 258, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOMO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DÍA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

80,000.00

´05002063


DIARIO 3821

PAGO DE LA FACTURA No. 261, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS PARA DISTINTOS EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: LUNES CIUDADANO, EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE ESTA CIUDAD.

31,000.00

´08001327

BLANCO MOLINA ALEJANDRA GUADALUPE

DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 288, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016: COMISIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TRANSPORTE Y AGUA POTABLE, COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECTORA DE ECONOMÍA Y TURISMO, RECURSOS HUMANOS.

7,247.68

´08001553

GORDILLO DOMÍNGUEZ LILIANA DEL ROCIÓ

DIARIO 3311

PAGO DE LA FACTURA No. 50, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR ASESORÍAS, CONTABLE Y FISCAL.

120,000.00

´08001827


DIARIO

3751

PAGO DE LA FACTURA No. 301, POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJES REDONDOS PARA REALIZAR COMISIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE COMITÁN, LIC. JUAN ANTONIO COSSIO VALENZUELA, COORDINADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS, ATENCIÓN CIUDADANA, LIC. JOSEFA DEL CARMEN ALFARO AGUILAR, COORDINADORA DE TENENCIA DE LA TIERRA, ADSCRITO EN DESARROLLO URBANO, YENI GUADALUPE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, JEFA DE TENENCIA DE LA TIERRA, ADSCRITO EN DESARROLLO URBANO, MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO, CP. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GARCÍA, COORDINADOR DE HACIENDA MUNICIPAL.

69,940.00

´08001488

LÓPEZ GORDILLO ORFA

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. A4552C6152DA, POR RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTEES, LONAS Y CARPAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: CARRERA CAMPO TRAVESÍA, APOYO PROGRAMA PROSPERA, REUNIÓN DE TRABAJO EQUIDAD Y GENERO, NATALICIO DEL DR., BELISARIO DOMÍNGUEZ, PRESENTACIÓN DE LIBRE EN CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL "TURULETE", PROGRAMA KARAOKE, PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA EL ZORRO FANTÁSTICO, EVENTO SENDEROS DE PROSA, DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD EN BARRIOS,

28,883.00


DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 0BA7293EEAE9, POR RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTEES, LONAS Y CARPAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: REUNIÓN CON ADMINISTRADORES DEL MERCADO, DESAFÍO A LA MEXICANA, DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA "LA TETA ASUSTADA", LUNES DEL PUEBLO, FIESTA DEL PATRONO SAN ISIDRO LABRADOR, MUSEO DE ARTE HERMILIA DOMÍNGUEZ, EVENTOS DE ARTESANOS, PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA MI VECINO TOTORO, CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD EN BARRIOS, DÍA DE LA GUELAGUETZA, PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA "CASTILLO VAGABUNDO", SEGUNDA CAMINATA CANINA, EVENTO DE RUEDA DE PRENSA, FERIA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN, EVENTO DE EXPOSICIÓN DE NUTRICIÓN DE LAS ESCUELAS SR. FOX, EVENTO DIBUJO INFANTIL MANITAS ECOLÓGICAS,

28,617.00

´09002604

COMERCIALIZADORA REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.

DIARIO

4411

PAGO DE LA FACTURA No. 3747, POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO A LA COMUNIDAD LA FLORESTA PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN.

23,200.00

´09002503

LOPEZ GORDILLO ORFA

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 811, POR RENTAS DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MANTELES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN; INAUGURACION DE LA SALA DE LECTURA, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, EVENTO HONGO Y GUIA DE CAMPO, EVENTO CXLIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. BENITO PABLO JUAREZ GARCIA, EVENTO DE COAPAM, EVENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ARTURO ALBORES, EVENTO REUNION DE ASAMBLEA EN LA COLONIA CHICHIMA, EVENTO NUESTRA BELLEZA JUVENTUD CHIAPAS, EVENTO TALLER DE PINTURA, CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD EN BARRIOS, INAUGURACION DE CURSOS DE VERANO, EVENTP 1° FESTIVAL DEL TZISIM, EVENTO DE TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ, EVENTO DE LA GUELAGUETZA, EVENTO PRIMERA CONVOCATORIA DE DIRECCION VIALIDAD Y TRANSITO, EVENTO DE ENTREGA DE CALZADO, EVENTO DE PREMIACION EN EL DEPORTIVO 28 DE AGOSTO, EVENTO SOÑAR DESPIERTO, EVENTO EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES, EVENTO 1° FERIA DE INFORMACION 2016.

40,256.11

´09002517

LOPEZ GORDILLO ORFA

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. C1FD5750D6E6, POR RENTA DE CARPAS, MESAS, SILLAS, MANTELES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN; EVENTO MIÉRCOLES LITERARIO, EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS DEL PROGRAMA PROSPERA, EVENTO "FELICIDADES MAMA", EVENTO DE CONSULTAS MEDICAS, EVENTO DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016, EVENTO DE CORONACIÓN DE LA REYNA GERIÁTRICA, EVENTO EL REY Y LA REYNA CANINA DE SANTO DOMINGO Y FERIA DE LA ADOPCIÓN, PRESENTACIÓN DE LIBRO HONGOS POR EL BIÓLOGO FREDY, EVENTO 1° FERIA DE INFORMACIÓN 2016, DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD, EVENTO DE "CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD EN BARRIOS Y COMUNIDADES, CAPACITACIÓN DE ARTESANOS EN EL CEREZO 10, ENCUENTRO LITERARIO BALUN CANAN, EVENTO DE 3era. REUNIÓN DEL COMITÉ DE SALUD 2015-2018, EVENTO DE IMJUVE, EVENTO DE MANITAS ECOLÓGICAS, EVENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA "MI VECINO TOTORO,

51,822.55


38


2015-2018

EVENTO DE ARRANQUE DE DESCACHARRIZACION PERMANENTE EN BARRIOS Y COMUNIDADES, EVENTO FESTIVAL COMITECO, EVENTO JORNADA ECOLÓGICA 2016, EVENTO DEL COLEGIO FROEBEL, EVENTO DE CORRIENTE CRITICA, EVENTO TORNEO CLUB AJEDREZ, EVENTO SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EVENTO VIERNES COMITECO, EVENTO CARRERA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, EVENTO FERIA DE LA NIEVE Y RASPADO TRADICIONAL DE COMITÁN.

´09002499

LOPEZ GORDILLO ORFA

DIARIO

3821

PAGO DE LA FACTURA No. 7801FACAAB09, POR RENTA DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MANTELES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN; REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE PRESIDENTES MUNICIPALES, FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016, ANIVERSARIO DE LA IDENTIDAD COMITECA, TALLER DE PREVENCIÓN AL DELITO Y TOLERANCIA, TALLER IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (IAP), RUEDA DE PRENSA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS, COMIDA CON PRESIDENTES DE BARRIOS, PROTOCOLO DE INICIO DE AUDITORIA, ENTREGA DE KIT DE BELLEZA Y COSTURA DERIVADO DEL PROGRAMA PREVENCIONES AL DELITO, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE "ADOBE CREATIVE CLOUD 2015".

42,921.35

´09002392


DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 124717, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y COORDINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO.

27,745.00

´09002409


DIARIO

2211

PAGO DE LA FACTURA No. 12568, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y COORDINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 30 DEL 2016, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO.

15,892.00

´09002563


DIARIO

3821

PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE BARRIOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD QUE SE LLEVARA A CABO CON PRESIDENTES DE BARRIOS, EL CUAL SE REALIZO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2016.

1,670.01


DIARIO

3821

PAGO POR RENTA DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MANTELES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: DOMINGO DE RAMOS, REAPERTURA DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TURULETE, 1° FESTIVAL DEL PAN COMPUESTO, FINAL DE LIGA DE FUTBOL, TURULETE CINEMATOGRÁFICO "EL LIBRO DE LA SELVA".

18,697.00


DIARIO 3821

PAGO POR RENTA DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MANTELES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA GRABACIÓN DE LA PELÍCULA "ROSARIO CASTELLANOS", DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2016.

29,667.00


DIARIO

3821

PAGO POR RENTA DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MANTELES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN: REUNIÓN DE TRABAJO CON PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TURULETE, TORNEO DE BASQUETBOL, REUNIÓN CON PRESIDENTES DE BARRIO, REUNIÓN CON PERSONAL DE LA MASA Y LA TORTILLA, REUNIÓN CON DIRECTORAS DE INSTANCIAS DE LA MUJER, CARRERA CLUB CHAMBUK, 460 AÑOS DE IDENTIDAD COMITECO, DESFILE INAUGURAL DE LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES COMITÁN 2016, EVENTO FINAL DE LA LIGA LLANERA, CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL, PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA EN EL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TURULETE, FESTIVAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, EVENTO DIÁLOGOS CIUDADANOS CHIAPAS, REUNIÓN CON LIDERES DE TRANSPORTE, CURSOS RECREATIVOS, CARTELERA DE CINA INFANTIL, EVENTO HISTORIA DEL CARTEL DE FERIA, EVENTO MIÉRCOLES LITERARIO, PROGRAMA FINANCIAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A MICRO NEGOCIOS, EVENTO 120 AÑOS DE CINE MEXICANO, CURSO DE CATEQUESIS EN LA IGLESIA SAN ISIDRO, CLAUSURA DE JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL KÍNDER FRANCISCO JOSÉ GARIBALDI SOLER, RUEDA DE PRENSA, CAMPAÑA DE SALUD EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, FESTIVAL COMITECO, CURSOS DE VERANO 2016

55,830.00

TOTAL: $6,072,266.06

ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDILICIO LA PROPUESTA HECHA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MISMA QUE DESPUÉS DE SER DISCUTIDA Y ANALIZADA POR LOS EDILES, LLEGANDO AL SIGUIENTE: --------- ACUERDO: SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS, LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, ASÍ COMO SU ENVÍO AL H CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS DE LEY QUE CORRESPONDAN. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL, TURNE A LA TESORERÍA MUNICIPAL, LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. CERRÁNDOSE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.------------------------------------------------------------------------- SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, DIO A CONOCER LA PETICIÓN DEL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMITÁN, DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS QUIEN SOLICITÓ SE SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL H. CUERPO COLEGIADO LA AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR EL ORDEN DE $2´733,289.31 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y


39


2015-2018

NUEVE PESOS 31/100 M.N.), REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016, (SIAHM), MISMA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 TENIENDO COMO ORIGEN: ----------------------

A) INTERESES GENERADOS EN LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EN LAS CUENTAS DONDE SE MANEJAN LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES Y ESPECIALES, Y OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES, FINANCIAMIENTO Y EMPRÉSTITOS, FONDO III Y IV. ----------------------------------------------

B) AMPLIACIÓN CON RECURSOS OBTENIDOS POR LA SOBRE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LOS RUBROS DE: PREDIAL, REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS, USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN LA VÍA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICO DE PANTEONES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. TENENCIA, FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN.------------------------------------------------

C) RECURSOS MINISTRADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL H. AYUNTAMIENTO POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DEL ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA RESPECTIVAMENTE, CON OBJETO DE CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA INCIDIR EN LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ÁMBITO DE LOS COMITÉS DE CUENCA: DE LAGUNA DE MONTEBELLO . -----------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ALUDIDOS: ---

A) INTERESES GENERADOS EN LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EN LAS CUENTAS DONDE SE MANEJAN LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES Y ESPECIALES, Y OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES, FINANCIAMIENTO Y EMPRÉSTITOS, FONDO III Y IV.--------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INFORMA A ESTE CUERPO EDILICIO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016 POR LA CANTIDAD DE $ 173,134.80 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.), EN LAS CUENTAS DONDE SE MANEJAN LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES Y ESPECIALES, Y OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES, FINANCIAMIENTO Y EMPRÉSTITOS, FONDO III Y IV, SEGÚN CUADROS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: ---------

CUENTA DESCRIPCIÓN OCTUBRE

1112-02-03-44-1600DE CTA. NÚM. 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES

19.50

APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-Total 19.50


1112-02-03-14-1600GE CTA. NÚM. 18000032663 FOPEDEP 2012 0.03

1112-02-03-24-1600GE CTA. NÚM. 18000032387 CONAGUA 2014 0.01

1112-02-03-25-1600GE CTA. NÚM. 18000032296 CONADE 2013 0.13

1112-02-03-28-1600GE CTA. NÚM. 18000032282 COMITÉ DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013

0.11

1112-02-03-40-1600GE CTA. NÚM. 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS

3.07

1112-02-03-43-1600GE CTA. NÚM. 18000032586 COMITÉ CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011

0.05

1112-02-03-54-1600GE CTA. NÚM. 18000033408 CONGAGUA 2015 0.09

1112-02.03-70-1600GE CTA. NÚM. 18000040473 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016

35,500.03

APLICACIÓN PRESUPUESTAL GE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-Total 35,503.52


40


2015-2018


1112-02-03-13-1600HE CTA. NÚM. 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011 0.01

1112-02-03-22-1600HE CTA. NÚM. 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011 5.35

APLICACIÓN PRESUPUESTAL HE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-Total 5.36


1112-02-03-03-1600EE CTA. NÚM. 18000030369 FISM 2015 1,979.45

1112-02-03-32-1600EE CTA. NÚM. 18000030662 FISM 2014 4.48

1112-02-03-35-1600EE CTA. NÚM. 18000032188 FISM 2013 21.12

1112-02-03-38-1600EE CTA. NÚM. 18000032203 FISM 2012 327.80

1112-02-03-41-1600EE CTA. NÚM. 18000032234 FISM 2011 31.64

1112-02-03-42-1600EE CTA. NÚM. 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES 62.54

1112-02-03-62-1600EE CTA. NÚM. 18000038896 FISM 2016 11,862.82

1112-02-03-74-1600EE CTA NÚM. 18000043941 FISM 2016 104,125.63

APLICACIÓN PRESUPUESTAL EE 4 2 1 01 10 00 00000 8321 011000 0001 Sub-Total 118,415.48


1112-02-03-04-1600FE CTA. NÚM. 18000030386 FAFM 2015 1,096.18 1112-02-03-33-1600FE CTA. NÚM. 18000030429 FAFM 2014 193.32 1112-02-03-34-1600FE CTA. NÚM. 18000030753 FAFM 2013 880.33 1112-02-03-36-1600FE CTA. NÚM. 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV 45.07 1112-02-03-37-1600FE CTA. NÚM. 18000032191 FAFM 2012 20.95 1112-02-03-39-1600FE CTA. NÚM. 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN

2012 1.55

1112-02-03-50-1600FE CTA NÚM. 18000036131 FAFM 2016 1,080.34 1112-02-03-66-1600FE CTA. NÚM. 18000037228 FORTASEG COOPARTICIPACION 2016 3,434.99 1112-02-03-69-1600FE CTA. NUM. 18000039263 FAFM 2016 552.64 1112-02-03-75-1600FE CTA. NUM. 18000043955 FAFM 2016 11,885.57 APLICACIÓN PRESUPUESTAL FE 4 2 1 01 10 00 00000 8322 011000 0001 Sub-Total 19,190.94 TOTAL $173,134.80

LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES APLICADOS EN EL SIAHM QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD

CONCEPTO AMPLIACIÓN

20207 DE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 19.50

20208 GE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 35,503.52

20209 HE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 5.36

20210 FE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8322 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

19,190.94

20211 EE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

118,415.48

Total $173,134.80

EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS AMPLIACIONES, ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, QUE A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------- “… ARTÍCULO 16.- EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEBERÁ SUJETARSE AL MONTO AUTORIZADO PARA LOS PROGRAMAS, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS Y TIPO DE GASTO HASTA EL NIVEL PARTIDA PRESUPUESTAL.---------------------------------------------------------------------------- EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REGISTRAR LOS INCREMENTOS AL GASTO PUBLICO EN RAZÓN A LO PRESUPUESTADO; ASÍ MISMO, LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN COMO EXCEDENTES, SERÁN ASIGNADOS PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE INVERSIÓN.---------------------------------- LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEBERÁN FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE, DESTINÁNDOSE PREFERENTEMENTE PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRATÁNDOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL GASTO DEBERÁ SUJETARSE PARA EL FIN AL QUE FUE AUTORIZADO.-------------------- DE CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO LEGAL ANTERIOR, EL CABILDO TIENE FACULTADES PARA DECRETAR LAS AMPLIACIONES EN BASE A LA JUSTIFICACIÓN DE LA TESORERÍA, PORQUE TAL JUSTIFICACIÓN ES LA QUE APORTAN LA SUSTENTABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA APROBACIÓN QUE SE HA SOMETIDO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LA SINDICO MUNICIPAL, COMO


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2015-2018

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA ANTERIOR, LLEGANDO AL SIGUIENTE: -------- ACUERDO A): SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS LAS AMPLIACIONES DADAS A CONOCER POR EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO QUE ESTABLECE EL NUMERAL VI.- EJERCICIO PRESUPUESTAL.- VI.2. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL RAMO 33, DE LOS FONDOS III “FISM” Y IV “FAFM”, PARA EL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO AL PUNTO 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PUNTO 7 DE LA APERTURA Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL Y QUE NORMAN LA APLICACIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS. ---------

B) AMPLIACIÓN CON RECURSOS OBTENIDOS POR LA SOBRE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LOS RUBROS DE: PREDIAL, REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS, USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN LA VÍA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICO DE PANTEONES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. TENENCIA, FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER QUE EN BASE A LOS REGISTROS EFECTUADOS EN EL CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SE REFLEJA UNA SOBRE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL FORMATO EAI-II ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, EN LOS RUBROS DE: PREDIAL, REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS, USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN LA VÍA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICO DE PANTEONES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. TENENCIA, FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN POR EL ORDEN DE $2´410,154.51 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.).-------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

Rubro/Tipo/Clase DESCRIPCIÓN ESTIMADO RECAUDADO DIFERENCIA

AMPLIADO DE ENERO A

OCTUBRE

AMPLIADO EN EL MES

DE OCTUBRE

1 IMPUESTOS 22,202,871.78 29,901,995.01 7,699,123.23 7,167,125.96 531,997.27

1-2 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 20,915,583.10 28,367,632.37 7,452,049.27 7,024,153.79 427,895.48

1-2-1 PREDIAL 20,915,583.10 28,289,213.57 7,373,630.47 6,945,734.99 427,895.48

1-2-3 SOBRE FRACCIONAMIENTOS 0.00 78,418.80 78,418.80 78,418.80 0.00

1-7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,287,288.68 1,534,362.64 247,073.96 142,972.17 104,101.79

1-7-1 REZAGO O RECARGOS DE IMPUESTOS 1,287,288.68 1,534,362.64 247,073.96 142,972.17 104,101.79

4 DERECHOS 1,115,739.50 1,371,068.00 255,328.50 145,949.50 109,379.00

4-1-1 USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN LA VÍA PUBLICA 8,530.00 35,320.00 26,790.00 26,490.00 300.00

4-3-1 SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES 541,594.50 576,991.00 35,396.50 6,940.50 28,456.00

4-4-3 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 565,615.00 758,757.00 193,142.00 112,519.00 80,623.00

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 16,325,539.74 22,752,366.02 6,426,826.28 4,658,048.04 1,768,778.24

8-1-1-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 15,690,054.61 16,818,585.74 1,128,531.13 0.00 1,128,531.13

8-1-1-04 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 635,485.13 711,238.34 75,753.21 0.00 75,753.21

8-1-1-05 TENENCIA 0.00 446.61 446.61 0.00 446.61

8-1-1-06 FONDO DE FISCALIZACIÓN 0.00 828,136.85 828,136.85 720,174.90 107,961.95

8-1-1-07 PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 0.00 1,939,877.06 1,939,877.06 1,741,851.37 198,025.69

8-1-1-08 FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00 2,454,081.42 2,454,081.42 2,196,021.77 258,059.65

TOTALES 39,644,151.02 54,025,429.03 14,381,278.01 11,971,123.50 2,410,154.51


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2015-2018

EN CUANTO A LOS INGRESOS TOTALES POR ESTOS CONCEPTO, SE ALCANZÓ UNA RECAUDACIÓN DE $54’025,429.03 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 03/100 M.N.). LO QUE SIGNIFICA UN GRADO DE EJECUCIÓN DEL 36.28% CON RESPECTO AL ESTIMADO, EN ESTE SENTIDO EL TESORERO MUNICIPAL, DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, INDICO QUE AUN CUANDO SE OBSERVA UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS SE ES PRUDENTE, CAUTELOSO Y CONSERVADOR Y AFRONTAMOS DE LA MEJOR FORMA NUESTRA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS, CONVIRTIÉNDONOS EN UN INSTRUMENTO DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, CON EL FIN DE MANTENER FINANZAS PÚBLICAS POSITIVAS, QUE OTORGUEN CERTIDUMBRE Y CONFIABILIDAD EN LOS CIUDADANOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ECONOMÍA LOCAL, EN LA MEDIDA EN QUE SE CAPTEN LOS INGRESOS, AL DESTINAR MÁS RECURSOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR COBERTURA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, POR LO QUE SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL CABILDO PARA QUE SE APRÓPIESE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $2’410,154.51 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.) CLASIFICADO Y DETALLADO COMO SIGUE: ----------------------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



16376 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3612 - 011000 - 0001 PUBLICACIONES OFICIALES 287,286.81

16376 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2441 - 010200 - 0001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 54,812.00

16376 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 010200 - 0001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

15,209.73

16376 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001 VIÁTICOS NACIONALES 70,586.94


16378 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001 VIÁTICOS NACIONALES 300.00




16381 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

1,034,585.07

16381 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3821 - 011000 - 0001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 15,131.46


16383 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3821 - 011000 - 0001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 446.61




16386 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3721 - 010200 - 0001 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,171.19

16386 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3111 - 010200 - 0001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,753.00

16386 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 010200 - 0001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2,745.74

16386 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 3471 - 010900 - 0001 FLETES Y MANIOBRAS 10,000.00

16386 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 3151 - 010900 - 0001 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 2,633.00

16386 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2231 - 010200 - 0001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

4,539.09

16386 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3251 - 010200 - 0001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 22,700.00

16386 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2481 - 010200 - 0001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 832.47

Total $2´410,154.51

POR LO QUE SOLICITA AL CUERPO EDILICIO APROBACIÓN PARA DESTINAR DICHOS RECURSOS A PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE Y COMPENSAR EL INCREMENTO NO PROGRAMADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO YA QUE UNA ADECUADA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD, EXIGE INELUDIBLEMENTE EL DISPONER DE ELEVADOS VOLÚMENES DE RECURSOS EN INVERSIÓN SOCIAL POR LO TANTO LAS AMPLIACIONES SE HACEN NECESARIAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL GASTO CORRIENTE CONSTITUYE LA PARTE DEL GASTO MUNICIPAL DESTINADO A CUMPLIR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL GOBIERNO, Y QUE SON NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS GUBERNAMENTALES, ADEMÁS CONSIDERANDO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE ANTERIORMENTE DESCRITAS SE ENCUENTRAN MUY POR DEBAJO DEL COSTO DE LOS SERVICIOS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN. OTRO FACTOR QUE DETERMINA LA NECESIDAD DE REALIZAR LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES ES QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO SE LLEVO A CABO EN BASE AL TECHO FINANCIERO DE LOS


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2015-2018

INGRESOS RECAUDADOS EN EL 2015, SITUACIÓN QUE EMPEORA DERIVADO A LA ALZA DE INSUMOS Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, LOS CUALES CRECEN EN MUCHAS OCASIONES A UN RITMO MAYOR DE LA INFLACIÓN Y PARADÓJICAMENTE, EL AUMENTO DE LOS INGRESOS DE UN EJERCICIO A OTRO ES INFERIOR AL DICHO INCREMENTO.--------------------- A CONTINUACIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER AL CABILDO LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

CANTIDADES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR LA ADQUISICIÓN UTENSILIOS EN EL COFE BREAK PROPORCIONADOS A LOS EMPRESARIOS QUE ASISTIERON ASESORÍA SOBRE EL CRÉDITOS DEL FORTALECIMIENTO DEL FOMENTO ECONÓMICO “FOFOE” A LOS EMPRESARIOS

2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA ELABORAR TEMPLETES EN EL ESTADIO MUNICIPAL POR LA DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES Y ADQUISICIÓN DE PALITOS DE MADERA GALLARDETES, LONAS IMPRESAS PENDONES EN VINIL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EXPO FERIA DE LA MARIMBA Y LAS FLORES 2016, Y ADQUISICIÓN DE MADERA UTILIZADO PARA LA REINSTALACIÓN DE LOS VENDEROS AMBULANTES QUE FUERON DESALOJADOS DE LOS ALREDEDORES DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SOGA PROARTE PARA PARA LA CAPTURA DE ANIMALES CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTRA SUELTOS EN LAS CALLES, Y ADQUISICIÓN DE CESTAS GIGANTES CERRADAS PARA CARGAR CABEZAS DE RES EN LOS PUESTOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS Y ADQUISICIÓN DE TIMBRES INALÁMBRICOS PARA EL ÁREA DE TESORERÍA ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MOLDURA PARA LOS RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LOS ACTOS CÍVICOS QUE SE REALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL CADA LUNES

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA MUNICIPAL

3000 SERVICIOS GENERALES

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OFICINAS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y SALUD PUBLICA MUNICIPAL

3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA EL REPARTO DE CANALES DEL RASTRO FRIGORÍFICO Y PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE COMITAN AL AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR MOTIVO DE COMISIÓN OFICIAL.

3471 FLETES Y MANIOBRAS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE PAGO DE ESTIBADORES QUE DESCARGARON FERTILIZANTE QUE SE LES PROPORCIONO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. Y PAGO DE FLETES DE SAN CRISTÓBAL A LA CIUDAD DE COMITAN PARA TRANSPORTAR POSTES METÁLICOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DONO EL GOBIERNO DEL ESTADO.

3612 PUBLICACIONES OFICIALES

CANTIDADES DESTINADAS A CUBRIR EROGACIONES POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO, QUE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALICEN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 3751 VIÁTICOS NACIONALES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE VIÁTICOS NACIONALES Y LOCALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO.

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE ADORNOS CONMEMORATIVOS AL 206 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y CONMEMORAR EL DÍA DEL TRABAJO Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA LIBRE EXPRESIÓN.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

RECURSOS DESTINADOS A:

FOMENTO CULTURAL

CANTIDADES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LOS ORGANISMOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES, DEDICADOS A DIFUNDIR LA CULTURA; INCLUYE AYUDAS ECONÓMICAS EN DINERO O EN ESPECIE PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS O PERSONAS COMO: ALIMENTACIÓN, VESTIDO, ALOJAMIENTO, ENTRE OTROS.

FOMENTO DEPORTIVO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS; APOYAR EN DINERO O EN ESPECIE A DEPORTISTAS, GRUPOS O ASOCIACIONES DEPORTIVAS; ASÍ COMO APOYOS QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO OTORGUEN A SU PERSONAL PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A APOYAR EN DINERO O EN ESPECIE A PERSONAS, INSTITUCIONES U ORGANISMOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CUYAS ACTIVIDADES ESTÉN DEDICADAS A FORTALECER LOS ACTOS CÍVICOS.

AYUDAS DIVERSAS

ASIGNACIONES DESTINADAS A CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN LAS CLASIFICACIONES ANTERIORES, A FAVOR DE PERSONAS, DE ORGANISMOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES QUE DEFINAN OTORGARSE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS AMPLIACIONES, ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, QUE A LA LETRA DICE: ---------------------------------------------------------------------------------------“… ARTÍCULO 16.- EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEBERÁ SUJETARSE AL MONTO AUTORIZADO PARA LOS PROGRAMAS, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS Y TIPO DE GASTO HASTA EL NIVEL PARTIDA PRESUPUESTAL.----------------------------------------------------------------------------


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2015-2018

EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REGISTRAR LOS INCREMENTOS AL GASTO PUBLICO EN RAZÓN A LO PRESUPUESTADO; ASÍ MISMO, LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN COMO EXCEDENTES, SERÁN ASIGNADOS PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE INVERSIÓN.---------------------------------- LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEBERÁN FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE, DESTINÁNDOSE PREFERENTEMENTE PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRATÁNDOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL GASTO DEBERÁ SUJETARSE PARA EL FIN AL QUE FUE AUTORIZADO.-------------------- DE CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO LEGAL ANTERIOR EL CABILDO TIENE FACULTADES PARA DECRETAR LAS AMPLIACIONES EN BASE A LA JUSTIFICACIÓN DE LA TESORERÍA, PORQUE TAL JUSTIFICACIÓN ES LA QUE APORTAN LA SUSTENTABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA APROBACIÓN QUE SE HA SOMETIDO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LA SINDICO MUNICIPAL, COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA ANTERIOR, LLEGANDO AL SIGUIENTE: ----- ACUERDO B): ES DE APROBARSE Y AUTORIZAR POR MAYORÍA DE VOTOS, EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DADO A CONOCER POR EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, AMPLIACIÓN QUE SE JUSTIFICA EN LAS PARTIDAS DE INGRESOS DENOMINADAS: PREDIAL, REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS, USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN LA VÍA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICO DE PANTEONES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. TENENCIA, FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN, PARA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL CUMPLA CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EN EL PUNTO 2. APARTADO PRESUPUESTARIO 2.2. DE EGRESOS 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------

C) RECURSOS MINISTRADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL H. AYUNTAMIENTO POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE L ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA RESPECTIVAMENTE, CON OBJETO DE CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA INCIDIR EN LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ÁMBITO DE LOS COMITÉS DE CUENCA: DE LAGUNA DE MONTEBELLO . -------------------------------------------------------------------------------------------

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA QUE EN EL MES DE OCTUBRE SE EFECTUÓ EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL SIAHM 2016, EL REGISTRO DE LA ACCIÓN CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO "CONAGUA 2016". POR LA CANTIDAD $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), RECURSOS MINISTRADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRO EL H. AYUNTAMIENTO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DEL ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


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2015-2018

RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE SE APLICA LOS RECURSOS COMO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES SIGUIENTES: --------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



19949 GA - 2 - 1 - 1 - R5 - 05 - 00 - 90011 - 1221 - 011000 - 0044 CONJUNTA Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMÍNGUEZ) "CONAGUA 2016"

94,962.00


15,295.95


14,292.00


450.04


5,000.01


20,000.00

Total $150,000.00

ACUERDO C): SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS, LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE SE CELEBRO CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DEL ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL CUMPLA CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EN EL PUNTO 2. APARTADO PRESUPUESTARIO 2.2. DE EGRESOS 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. ASÍ COMO SU ENVÍO AL H CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS DE LEY QUE CORRESPONDAN. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL, TURNE A LA TESORERÍA MUNICIPAL, LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. CERRÁNDOSE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUINTO: PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, PARA GASTO CORRIENTE REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM) EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUIDAMENTE EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DA A CONOCER LA PETICIÓN DEL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS QUIEN SOLICITA SE PRESENTE A LA ALTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PLENO, PROPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO, EL CUAL TIENE POR OBJETO ANALIZAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, POR LA CANTIDAD DE $4´667,456.89 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.), PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS QUE ACUSAN NOTORIAS DEFICIENCIAS, PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES A QUE A ELLAS SE REFIEREN Y QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, DISTRIBUIDO CONFORME AL CUADRO SIGUIENTE: ------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL


CONCEPTO REDUCCIÓN AMPLIACION


46


2015-2018

18699 AA - 2 - 2 - 4 - 03 - 12 - 10 - 00005 - 6143 - 010900 - 0320 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.

1,174,894.07

18699 AA - 2 - 2 - 4 - 03 - 12 - 10 - 00008 - 6143 - 010900 - 0044 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.

1,174,894.07

20104 AA - 4 - 2 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00000 - 4151 - 010800 - 0001 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS

3,492,562.82

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2121 - 010200 - 0001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

5,832.20

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2221 - 010200 - 0001 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 7,635.00

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2461 - 010200 - 0001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

34,981.38

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2481 - 010200 - 0001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 25,027.95

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2492 - 010200 - 0001 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 27,520.00

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2531 - 010200 - 0001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

444.24

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2541 - 010200 - 0001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

4,000.00

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001 COMBUSTIBLES 401,967.30

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2711 - 010200 - 0001 VESTUARIOS Y UNIFORMES 67,093.80

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3141 - 010200 - 0001 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

49,873.00

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3251 - 010200 - 0001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 33,230.00

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3311 - 010200 - 0001 ASESORÍA 42,700.00

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3521 - 010200 - 0001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

38,445.59

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3551 - 010200 - 0001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,678.01

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3721 - 010200 - 0001 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

3,058.54


20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3822 - 010200 - 0001 ESPECTÁCULOS CULTURALES 94,003.40

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3911 - 010200 - 0001 FUNERALES 7,000.00

20104 AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

707,097.74

20104 AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 2121 - 010400 - 0001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

166,337.50


17,856.31

20104 AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 3231 - 010400 - 0001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

45,240.00

20104 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2611 - 010900 - 0001 COMBUSTIBLES 97,207.60

20104 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 3151 - 010900 - 0001 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 688.00

20104 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3611 - 011000 - 0001 GASTOS DE PROPAGANDA 10,083.83

20104 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3612 - 011000 - 0001 PUBLICACIONES OFICIALES 27,620.00

20104 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3613 - 011000 - 0001 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

137,591.05

20104 AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3821 - 011000 - 0001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

434,623.18

20104 AA - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 4391 - 011000 - 0001 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

277,160.00

20104 AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 2491 - 020100 - 0001 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

21,891.52

20104 AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 2611 - 020100 - 0001 COMBUSTIBLES 8,650.54


37,726.00

20104 AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 3572 - 020100 - 0001 INSTALACIONES 40,600.00

20104 AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 020200 - 0001 COMBUSTIBLES 255,712.28


11,780.00

20104 AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 2911 - 020300 - 0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

5,046.00

20104 AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 2411 - 020400 - 0001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

6,380.00

20104 AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 2911 - 020400 - 0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

655.00

20104 AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 2611 - 021200 - 0001 COMBUSTIBLES 251,955.30

Total $4´667,456.89 $4’667,456.89

A CONTINUACIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER AL CABILDO LA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

2221 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DE MASCOTAS QUE ES UTILIZADO EN EL ÁREA DE CONTROL CANINO Y FELINO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL


47


2015-2018

2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENGREÑA Y REVESTIMIENTO PARA BACHEAR CAMINO DE ENTRADA DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE MATERIAL ELÉCTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 8ª, AVENIDA ORIENTE SUR BARRIO DE SAN SEBASTIÁN Y MATERIAL ELÉCTRICO UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO Y ADQUISIDOR DE SOGA PROARTE PARA PARA LA CAPTURA DE ANIMALES CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTRA SUELTOS EN LAS CALLES, Y ADQUISICIÓN DE CESTAS GIGANTES CERRADAS PARA CARGAR CABEZAS DE RES EN LOS PUESTOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS Y ADQUISICIÓN DE TIMBRES INALÁMBRICOS PARA EL ÁREA DE TESORERÍA ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MOLDURA PARA LOS RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LOS ACTOS CÍVICOS QUE SE REALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL CADA LUNES

2491 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS VIALES DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD.

2492 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR LA ELABORACIÓN DEL MODULO TURÍSTICO INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE FÁRMACOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE MATERIAL PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO,

2611 COMBUSTIBLES

CANTIDADES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, TALES COMO: GASOLINA, DIÉSEL Y GAS Y ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, TALES COMO: GRASAS, ACEITES, ENTRE OTROS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIA ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE LIMPIA MUNICIPAL

2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA LA ADQUISICIÓN FORNITURA, TOLETES, GRAS LACRIMÓGENO, SILBATOS Y LÁMPARAS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS.

3000 SERVICIOS GENERALES

3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL

3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA EL REPARTO DE CANALES DEL RASTRO FRIGORÍFICO Y PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE COMITAN AL AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR MOTIVO DE COMISIÓN OFICIAL.

3311 ASESORÍA

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA DE SERVICIOS ASOCIADOS POR LA EMISIÓN DE PASAPORTES EN LA OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES Y PAGO POR CURSOS DENOMINADOS “EN MATERIA DE TRANSPARENCIA” Y “FOTOGRAFÍA ANÁLOGA”, , ASÍ COMO PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL COLEGIO DE CONTADORES “CONTADURÍA PARA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS” QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO. Y CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN A LOS C. SINDICO Y APODERADO LEGAL.

3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR EL MANTENIMIENTO A LAS LÍNEAS Y SUMINISTROS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

3572 INSTALACIONES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN.

3611 GASTOS DE PROPAGANDA

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR LA ROTULACIÓN EN BARDAS DEL NUMERO ÚNICO DE EMERGENCIA 911

3612 PUBLICACIONES OFICIALES

CANTIDADES DESTINADAS A CUBRIR EROGACIONES POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO, QUE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALICEN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

3613 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR IMPRESIÓN MAMPARAS GALLARDETES, LONAS IMPRESAS PARA PROMOCIONAR LA FERIA DE LA MARIMBA Y LAS FLORES 2016

3721 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

PAGO DE ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES EN COMISIONES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES

3751 VIÁTICOS NACIONALES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE VIÁTICOS NACIONALES Y LOCALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, TEMPLETE Y SONIDO EROGADOS EN EL MARCO DEL DECIMO SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL ROSARIO CASTELLANOS ASÍ COMO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA Y LAS FLORES ASÍ COMO GASTOS REALIZADOS EN LA CONMEMORACIÓN DE LA GESTA HEROICA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.

3822 ESPECTÁCULOS CULTURALES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE GASTOS DEL TORNEO DE BÉISBOL, CICLISMO QUE SE REALIZO EN EL MARCO DE LA EXPO FERIA COMITAN 2016

3911 FUNERALES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL FUNERAL DEL C. JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, QUE SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE DESARROLLO RURAL

4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

CANTIDADES DESTINADA PARA CUBRIR EL COSTO DE SUBSIDIO OTORGADO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


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2015-2018

MUNICIPAL PARA REALIZAR EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE CONTRIBUCIONES POR EL DERECHO DE AGUAS NACIONALES

4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES)

RECURSOS DESTINADOS A:

FOMENTO CULTURAL

CANTIDADES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LOS ORGANISMOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES, DEDICADOS A DIFUNDIR LA CULTURA; INCLUYE AYUDAS ECONÓMICAS EN DINERO O EN ESPECIE PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS O PERSONAS COMO: ALIMENTACIÓN, VESTIDO, ALOJAMIENTO, ENTRE OTROS.

FOMENTO DEPORTIVO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS; APOYAR EN DINERO O EN ESPECIE A DEPORTISTAS, GRUPOS O ASOCIACIONES DEPORTIVAS; ASÍ COMO APOYOS QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO OTORGUEN A SU PERSONAL PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A APOYAR EN DINERO O EN ESPECIE A PERSONAS, INSTITUCIONES U ORGANISMOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CUYAS ACTIVIDADES ESTÉN DEDICADAS A FORTALECER LOS ACTOS CÍVICOS.

AYUDAS DIVERSAS

ASIGNACIONES DESTINADAS A CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN LAS CLASIFICACIONES ANTERIORES, A FAVOR DE PERSONAS, DE ORGANISMOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES QUE DEFINAN OTORGARSE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

DENTRO DE ESTAS TRANSFERENCIAS EN EL MES DE OCTUBRE LA CANTIDAD DE $1’174,894.07 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.). ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DEL GASTO DE INVERSIÓN. ------------------------------ EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS TRANSFERENCIAS, ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL. ASÍ MISMO SE TOMA EN CONSIDERACIÓN QUE LAS TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015, QUE AHORA SE PROPONEN, ATIENDEN A VARIAS NECESIDADES DE AJUSTE EN EL GASTO PUBLICO, CON BASE A LOS INGRESOS DISPONIBLES, A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, A LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD, MOTIVACIÓN, CERTEZA Y PROPORCIONALIDAD.-------------------- ACUERDO C): SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS LAS TRANSFERENCIAS DADAS A CONOCER POR EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE REMITA TAL DISPOSICIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. CERRÁNDOSE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016.-------------------------------------------------------ÉL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A ESTE CUERPO EDILICIO LA APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS POR EL ORDEN DE $24’158,309.32 (VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N.), PARA CUBRIR EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE CORRESPONDE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016, REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016 (SIAHM), Y QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, POR LO QUE SE DETALLA LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:--------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL


CONCEPTO REDUCCIÓN AMPLIACION

16576 FA - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8322 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

285,014.73


49


2015-2018

16576 FA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 05 - 40039 - 6143 - 010900 - 0044 MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (PROLONGACIÓN BOULEVARD ENTRE 11A. CALLE SUR PTE. Y 10A. CALLE SUR PTE.)

285,014.73

17277 EA - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

427,328.21

17277 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 20 - 01 - 30078 - 6151 - 010900 - 0044 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE EL PANTEÓN, BARRIO CALZADA DEL PANTEÓN

427,328.21


267,086.40

17283 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 09 - 04 - 30079 - 6144 - 010900 - 0197 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

267,086.40

17285 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 02 - 30080 - 6144 - 010900 - 0044 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PROLONGACIÓN DE LA 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE 13A. AVENIDA PONIENTE NORTE Y 16A. AVENIDA PONIENTE NORTE), BARRIO LA CUEVA

534,063.43


534,063.43


836,321.13

17307 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 02 - 30081 - 6144 - 010900 - 0044 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (4A. CALLE SUR ORIENTE, AVENIDA PRIVADA), FRACC. EL JOCOTE

836,321.13


252,873.63

17325 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 21 - 01 - 30085 - 6153 - 010900 - 0044 REVESTIMIENTO DE CALLES (AVENIDA PEDREGAL), BARRIO 20 DE NOVIEMBRE

252,873.63


1,213,807.18

17329 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 20 - 01 - 30086 - 6151 - 010900 - 0044 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO PUENTE HIDALGO

1,213,807.18


158,955.17

17331 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 05 - 05 - 30093 - 6153 - 021200 - 0126 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA RANCHERÍA PAMALA

158,955.17


201,653.06

17337 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 05 - 05 - 30083 - 6153 - 021200 - 0169 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA RANCHERÍA SAN JOSÉ YOCNAJAB

201,653.06


135,340.89

17343 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 05 - 05 - 30084 - 6153 - 021200 - 0220 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA RANCHERÍA YOCNAJAB EL ROSARIO

135,340.89


91,909.56

17351 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 02 - 30087 - 6144 - 010900 - 0044 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA LAS AZUCENAS), BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN

91,909.56


50


2015-2018


308,479.21

17366 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 05 - 30088 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (5A. NTE. PTE. "A" ENTRE 5A. Y 6A. NTE. PTE.), BARRIO LA CUEVA

308,479.21


1,043,992.87

17382 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 09 - 01 - 30089 - 6153 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO, BARRIO EL CEDRO.

1,043,992.87


999,999.00

17397 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 09 - 01 - 30090 - 6153 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO.

999,999.00


218,855.97

17409 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 20 - 01 - 30091 - 6151 - 010900 - 0044 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DE LA 4A. PONIENTE SUR, BARRIO LA PILETA

218,855.97


286,344.14

17425 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 03 - 03 - 30092 - 6321 - 010900 - 0167 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN JOSÉ LAS ROSAS

286,344.14


1,318,345.05

18186 EA - 2 - 2 - 5 - VI - 01 - 01 - 30094 - 6111 - 010900 - 0044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TIPO JUNCHAVIN PARA BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES

1,318,345.05


3,467,860.00

18194 EA - 2 - 2 - 5 - VI - 01 - 01 - 30095 - 6111 - 010900 - 0044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TIPO "A" COMO PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA

3,467,860.00


3,238,580.00

18198 EA - 2 - 2 - 5 - VI - 01 - 01 - 30096 - 6111 - 010900 - 0044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TIPO "B" COMO PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA

3,238,580.00


1,289,700.00

18235 EA - 2 - 2 - 5 - VI - 01 - 01 - 30097 - 6111 - 010900 - 0044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TIPO "C" COMO PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA

1,289,700.00


974,428.95

18243 EA - 2 - 2 - 5 - VI - 01 - 01 - 30098 - 6111 - 010900 - 0044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TIPO NABOLOM PARA BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES

974,428.95


573,193.50

18245 EA - 2 - 2 - 5 - VI - 01 - 01 - 30099 - 6111 - 010900 - 0044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TIPO RURAL PARA BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES

573,193.50


51


2015-2018


275,843.92

18319 EB - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

706,058.75

18319 ED - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

50,149.09

18319 EE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

2,125.48

18319 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 05 - 30005 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA

275,843.92

18319 EB - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 05 - 30005 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA

706,058.75

18319 ED - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 05 - 30005 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA

50,149.09

18319 EE - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 05 - 30005 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA

2,125.48


5,000,000.00

18755 EA - 2 - 2 - 5 - VI - 05 - 05 - 30100 - 6113 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME

5,000,000.00

Total $24,158,309.32 $24,158,309.32

EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS TRANSFERENCIAS, ESTA COMPRENDIDO DENTRO DEL ARTICULO 16 Y 17 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICEN:------------------------------------------------------------------------- “… ARTÍCULO 16.- EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEBERÁ SUJETARSE AL MONTO AUTORIZADO PARA LOS PROGRAMAS, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS Y TIPO DE GASTO HASTA EL NIVEL PARTIDA PRESUPUESTAL.---------------------------------------------------------------------------- EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REGISTRAR LOS INCREMENTOS AL GASTO PUBLICO EN RAZÓN A LO PRESUPUESTADO; ASIMISMO, LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN COMO EXCEDENTES, SERÁN ASIGNADOS PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE INVERSIÓN.---------------------------------- LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEBERÁN FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE, DESTINÁNDOSE PREFERENTEMENTE PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRATÁNDOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL GASTO DEBERÁ SUJETARSE PARA EL FIN AL QUE FUE AUTORIZADO.-------------------- ARTÍCULO 17.- EL AYUNTAMIENTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO PODRÁ REALIZAR TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, SIN AFECTAR LAS EROGACIONES PROGRAMADAS PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.-- PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS MIEMBROS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SE DEBERÁ ESTAR A LO DISPUESTO EN LA LEY QUE AL EFECTO EXPIDA EL CONGRESO DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE LAS TRANSFERENCIAS ANTES ENLISTADAS SE REALIZAN PARA ASIGNAR LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016, A LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE ACUERDO A LA


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2015-2018

PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO. QUE TIENE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y PARA LOS RECURSOS DEL FAFM SE CANALIZAN A LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO, DANDO PRIORIDAD A LOS SIGUIENTES RUBROS: OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA, ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, PREVENCIÓN DE DESASTRES, FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, ATENDER ACCIONES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. ===================================================================== POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ESTE CUERPO EDILICIO LLEGA AL SIGUIENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO: SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS, LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS CON RECURSOS DE LOS FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM), 2016, REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE Y DADAS A CONOCER POR EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL. CERRÁNDOSE EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN. ------------------------------- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HABIÉNDOSE AGOTADO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, ÉL SECRETARIO MUNICIPAL, DECLARÓ CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 16 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE ESTUVIERON PRESENTES.- DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL


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2015-2018

REGIDORES: LIC. FELIPE CABRERA MORENO

LIC. CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ

LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO C. ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ

LIC. JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO LIC. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS

C. ENRIQUE PÉREZ PÉREZ DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES

LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ

LIC. JOSÉ VALENTI MANZO MONJARAS

QUÍMICA MAGALI DEL ROCÍO GUILLÉN ZEPEDA LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ

C. FRANCISCO JAVIER RUIZ VERA C. FELIPE DE JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ

LIC. FERNANDO ARGUIMIRO ZEA VÁZQUEZ SECRETARIO MUNICIPAL

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En la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; siendo las ...transparencia.comitan.gob.mx/ART78/XLVI/SECRETARIA_MPAL/act… · que de conformidad a lo preceptuado en el numeral