Enfoque/Mapeo de Procesos Enfoque / Mapeo de Procesos

Enfoque/Mapeo de Procesos

Enfoque / Mapeo de Procesos

PRESENTACION

DEL INSTRUCTOR

DE LOS PARTICIPANTES

CICT

2Enfoque / Mapeo de Procesos

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Que el participante:

Conozca el Enfoque de Procesos de acuerdo a ISO 9001-2008.

Identifique los procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Determinar la secuencia e interacción entre los procesos

Determinar los métodos de operación de los procesos

Determinar los métodos para monitorear, medir y analizar los procesos


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INTRODUCCION

ENFOQUE DE PROCESOS

DEFINICIÓN DEL MAPA DE PROCESOS DE PRIMER NIVEL

DEFINICIÓN DE MAPA DE PROCESOS DE SEGUNDO NIVEL

CONTENIDO

IDENTIFICACION DE PROCESOS

11

22

44

33

55

MONITOREO Y MEDICIÓN DE PROCESOS66


CICT

5

ISO 9001:2008

Requisito 4.1 Requisitos Generales

•Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad•Determinar la secuencia e interacción de los procesos•Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control de los procesos son efectivos•Monitorear, medir y analizar los procesos


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¿QUE ES UN PROCESO?

ISO.9000:2000/3.4.1. Serie interactuante o interrelacionadas de actividades que transforman entradas en salidas”

ActividadesInterrelacionadas o

interactuantes y métodosde control

Monitoreo y Medición

EntradasRequisitos

especificados(Incluye recursos)

SalidasRequisitos satisfechos

(Resultado deprocesos)

EFICIENCIA DEPROCESOS =

Resultadoslogrados vs.

recursos usados

EFICACIA DEPROCESOS=

Extensión en la que serealizan las actividades y se alcanzan los resultados


CICT

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¿QUE ES UN PROCESO?

Conjunto de actividades que requiere de uno o más insumos para producir un producto o servicio que es de valor para el cliente.

Insumos ResultadosPROCESO


CICT

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RECURSOSMateriales de calidadEquipos en buen estadoMano de Obra CompetenteInfraestructura AdecuadaMétodo Adecuado

CONTROLESEspecificacionesNormativasCaracterísticas del producto/servicioParámetros de proceso

ENTRADAS:

Requerimientos del cliente

SALIDA:

Producto o servicioEntrada para otro

proceso

Desarrollo yAdministración de Actividadesy Recursos


CICT

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¿QUÉ ES EL ENFOQUE A PROCESOS?

Enfoques de la norma ISO 9001 relacionados

•Enfoque de Sistemas•Enfoque de Mejora Continua•Enfoque al Cliente

Es la aplicación de un sistema de procesos en una organización, junto con la identificación e interacciones de dichos procesos y su administración.


CICT

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Mapeo de Procesos

Primer Nivel


CICT

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IDENTIFICACION DE PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001

4 Sistema de

Gestión de Calidad

5 Responsabilidad de la Dirección

6 Gestión de Recursos

7 Realización del

Producto

8 Medición,

Análisis y Mejora


CICT

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Identificación de Procesos

1. -Procesos Estratégicos- Definidos por la Alta Gerencia

2. -Procesos Administrativos o de Soporte

3. -Procesos Operativos, procesos Clave

4. -Procesos de Mejora


CICT

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1. Procesos Estratégicos: Son aquellos que determinan las directrices y la planeación del SGC y del producto o servicio, son gestionados por la Alta Dirección

2. Procesos Administrativos ó Soporte : Son aquellos que sirven de apoyo y son los que suministran los recursos a todos los procesos, estos son gestionados por diferentes responsables del proceso

3. Procesos Operativos o de Servicio o Clave : Son aquellos que pertenecen directamente a la cadena de la elaboración del producto o servicio, son gestionados por diferentes responsables del proceso

4. Procesos de Mejora: Son aquellos que apoyan en la medición, monitoreo y evaluación del comportamiento y eficacia del SGC


CICT

14Enfoque / Mapeo de Procesos

CICT

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PROCESOS DE APOYO

Procesos Claves

REVISION DE LA DIRECCIONPROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

CLIENTE

CLIENTE

REQRERIMIENTOS

SATISFACCION

Marketing, ComercializaciónMarketing, Comercialización Líneas de negociosLíneas de negocios

AdquisicionesAdquisiciones

Informática Gestión de Calidad Mantenimiento Recursos Humanos

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

PROCESOS ESTRATEGICOS

1 12 3 4 2 3 4

3 4

PROCESOS DE MEJORA PROCESOS ADMINISTRATIVOS


CICT

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ACTUARTomar acciones para mejorar

continuamenteel desempeño de los procesos

PLANEARProcesos que establecen los

objetivos y directrices de la Organización para conseguir

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las Políticas de

la Organización

HACER Implementar los Procesos

VERIFICARRealizar el seguimiento y la medición

de los procesos y los productos respecto a las Políticas, los objetivos y los

requisitos para el producto, e informar sobre los resultados

IDENTIFICACION DE PROCESOS DE ACUERDO AL CIRCULO DE DEMING


CICT

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Mapeo de Procesos

Segundo Nivel


CICT

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OBJETIVO DEL PROCESO

-Es la razón de ser del proceso

-Lo que se quiere obtener del proceso

-Para lo que fue creado, derivado de la aportación que brinda a todo el SGI y a la Organización


CICT

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CONTROLESElementos o herramientas que determinan las guías para el cumplimiento con las especificaciones del proceso como:

Documentos Internos

-Plan de Calidad-Programas-Políticas

Documentos Internos

-Plan de Calidad-Programas-Políticas

Regulaciones Externas-NOM¨S-NMXLeyes, especificaciones

Regulaciones Externas-NOM¨S-NMXLeyes, especificaciones

Indicadores del procesoEspecificaciones ó características

del producto o servicio

Indicadores del procesoEspecificaciones ó características

del producto o servicioFormatosFormatos


CICT

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Obtención de los objetivos con los recursos asignados

INDICADORES DE MEDICION EFICIENCIA Y EFICACIA

EFICACIA SIGNIFICA:

EFICIENCIA SIGNIFICA:

-Indicadores: Herramienta para la medición de los procesos, estos pueden medir actividades ó salidas del proceso, con la finalidad de conocer el comportamiento , eficacia y eficiencia del mismo.

Obtención de los objetivos de acuerdo

a lo planificado


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ENTRADASRequisitos necesarios para el desarrollo del proceso y el logro del objetivo del mismo, las entradas pueden provenir de:

ENTRADAS:

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

ESPECIFICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

SALIDA DE OTROS PROCESOS

PLANES DE LA ORGANIZACIÓN


CICT

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ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL PROCESO A PARTIR DE LAS ENTRADAS, HASTA OBTENER LAS SALIDAS DEL PROCESO

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO


CICT

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SALIDAS

SALIDAS

RESULTADO DEL PROCESO

PRODUCTO Ó SERVICIO

ENTRADA DE OTRO PROCESO


CICT

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FINANCIEROSPERSONAL

INFRAESTRUCTURAMATERIALES

INSUMOS


CICT

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IDENTIFICACION DE LAS INTERRELACIONES ENTRE PROCESOS COMUNICACION INTERNA

Relación con procesos en la

Entrada

Relación con procesos en la

Salida

Proceso

RECURSOSS Relación con los procesos de

apoyoEnfoque / Mapeo de Procesos

CICT

1 26Enfoque / Mapeo de Procesos

CICT

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ACTUAR

Tomar las acciones para mejorar el proceso

PLANEAR

Establecer y definir los elementosnecesarios para entregar los resultados

de acuerdo al objetivo del proceso

HACER

Implementar las actividades planeadas

VERIFICAR|

Monitorear y medir el proceso contra lo planeado y los resultados

del proceso

CIRCULO DE DEMING Metodología PHVA


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Mapeo de ProcesosMapeo de Procesos de

CandidatoCandidato ClienteClienteENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDAS

INFORMACIÓN

PRODUCTO

INFORMACIÓN

PRODUCTO

NOMBRE Y DUEÑO DEL PROCESO:NOMBRE Y DUEÑO DEL PROCESO: INDICADOR (ES) DEL PROCESO:INDICADOR (ES) DEL PROCESO:

Procedimiento(s) DocumentadoReq. legales aplicables

Indicadores de Proceso

finfin

Selección de Fuente de

Reclutamiento

Reunión con el Cliente

Publicación de Vacantes

ProgramaciónDe entrevista / Entrevista

Entrevista con elCliente

Recepción yClasificación

De CV’s

Requisición de Personal a

Solicitud del Cliente

Contactar alCandidato

Aplicación dePruebas Psicométricas

Solicita ReferenciasLaborales Retroalimentación

a xyz

SISI

NONO

inicio

Resultado Aprobatorio?

xyz-dpto-(D.O. / G. RH. / xyz-dpto-(D.O. / G. RH. / Coord. Coord. Proyectos / E. Cuenta)Proyectos / E. Cuenta)

TRAZABLE A : Manual de Calidad XYZ/Rev.XY


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SIMBOLO TIPO FUNCION

Terminal Muestra el inicio/final de un proceso

Decisión

Conectores en la misma página y hacia otra página

Dirige el diagrama sobre el final de página

Registro Muestra la existencia de un registro

Inicio/final

Proceso

Proceso/actividad Muestra el desempeño de las operaciones

Decisión

Determinalos pasos a seguir

3 A

Registro


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Chequeos IIniciales de impresion

Planchas

aprobadas Papel

apropiado Tintas aprobadas

Anilox Correctos

Muestras de referencia

Revisión con Orden de

Producción

Ubicación de planchas

OK Alistamiento de Papel y tintas

Inicio de Impresión

Igual a la referencia Ajustar

INICIO

A

N O

SI SI SI SI SI

NO OK

EJEMPLO DE MAPEO


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Orientación a Procesos


CICT

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Ventajas de Orientarse a Procesos

Genera como resultado una marcada reducción y/o eliminación de actividades que no agregan valor al proceso (actividades de desperdicio).

Aumenta la calidad y la productividad de las organizaciones, al definir la secuencia e interacción de actividades de una manera ordenada.

Optimiza los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para obtención de bienes y servicio (incrementa la rentabilidad).


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Características de los Procesos de Alto Desempeño

SimplesLos problemas crecen con la complejidad

ConcretosCon un mínimo de actividades que no agregan valor

Flexibles y orientados a resultadosSu diseño permite manejo de situaciones especiales y circunstancias

cambiantes.Enfocado a los consumidores

Su objetivo es la satisfacción de los consumidores más que un producto formal

Diseño funcionalFormados para cumplir objetivos específicos


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Análisis

Creación de Mapas de Procesos

Rediseñando el Proceso


CICT

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Rediseñando el Proceso

El mapeo de procesos sirve también, para analizar en qué parte del proceso sepuede realizar la mejora continua, eliminando todas las actividades que:

No agregan valor a la organizaciónSe tienen re-trabajos, re-procesosSe tienen cuellos de botella, que impiden la realización óptima del proceso

Se rediseña el proceso, dejando actividades que aportan valor al mismo


CICT

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DOCUMENTANDO PROCESOS


CICT

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Documentando Procesos

Se identifica la situación actual, se identifican las actividades que no agregan valor a la organización, donde se tienen re-trabajo y re-procesos, donde existen cuellos de botella e impiden la realización en tiempo del proceso.

Se analiza, se define un plan de acción y modificación al proceso actual.Se realiza un alineamiento estratégico definiendo objetivos y prioridades.Se realiza el rediseño del proceso eliminando las actividades que no agregan

valor a la organización, donde se tienen re-trabajo y reproceso, donde existen cuellos de botella e impiden la realización en tiempo del proceso.

Se aplica el ciclo Deming de mejora continua; planear, hacer, verificar y actuar.Se difunde la mejora y rediseño del proceso, se lleva a cabo la implementación.Se mantiene la mejora continua a través de la aplicación del cliclo Deming:

planear, hacer, verificar y actuar.


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TI

P V YCC

G Y E

ADM

Situación Actual

TI

P V YCC

G Y E

ADM

AnálisisPlan de Acción

TI

P V YCC

G Y E

ADM

Situación actual ALINEAMIENTO

ESTRATÉGICO

N

E

C

E

S

I

D

A

D

SituaciónActual

TI

P V YCC

G Y E

ADM

Objetivos yprioridades

NuevosProcesos

TI

P V YCC

G Y E

ADM

TI

P V YCC

G Y E

ADM

A

P

V

H

IMPLANTACIÓN

MEJORA

CONTINUA

Administración del Cambio

NuevosProcesos

NuevosProcesos

Beneficios$

TI

P V YCC

G Y E

ADM

REDISEÑO/MEJORA

Metodología de 7 etapas M7E

REDISEÑO/MEJORA

REDISEÑO/MEJORA


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Sistemas de Información

•Bases de datos consistentes, centralizadas y relacionales•Eficacia del sistema de recolección, procesamiento y difusión de la información

0 50 100

0 50 100

Valores y Cultura•Rentabilidad•Calidad

0 50

1000 50

100

Procesos

•Medición de procesos•Simplicidad de procesos

0 50 100

0 50 100

Gente

•Multihabilidad•Capacidad en toma de decisiones

0 50 100

0 50 100

Sistemas de Administración Medición e incentivos•Medición y evaluación enfocada a resultados y al cliente •Medición enfocada al trabajo en equipo y resultados para el negocio

0 50 100

0 50 100

Diamante Organizacional


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G R A C I A S

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Documents

Enfoque/Mapeo de Procesos Enfoque / Mapeo de Procesos