INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOPERIODO: MARZO 2018 – JULIO 2018

El siguiente informe se realizó con base en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Con respecto a la implementación del Modelo se constituyó el comité institucional de Gestión y desempeño, se realizó socialización con los líderes de los procesos del manual del MIPG, se enviaron los respectivos autodiagnósticos a los responsables de su ejecución. El Comité de Coordinación de Control Interno se modificó en la vigencia anterior de acuerdo al Decreto 648 del 2017.

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO Los autodiagnósticos correspondientes a esta dimensión:

Autodiagnóstico Gestión del Talento Humano y Código de Integridad fueron enviados al área de Talento Humano y a su grupo de trabajo, los cuales están en la realización del mismo.

DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

Los autodiagnósticos correspondientes a esta dimensión: Autodiagnóstico de Direccionamiento y planeación, Plan anticorrupción y Gestión presupuestal fueron enviados a la Subdirección Administrativa Coordinación de Calidad y oficina de Presupuesto, los cuales están en la realización de los mismos. Con respecto al autodiagnóstico de Direccionamiento y planeación se efectuó, pero se presentan preguntas las cuales hay que socializar y concretar también con los líderes de otras áreas.

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Los autodiagnósticos correspondientes a esta dimensión: Autodiagnóstico Gestión Política Gobierno Digital, Defensa Jurídica, y Tramites, fueron enviados al área de Sistemas de Información, Oficina Jurídica, y Subdirección Científica respectivamente, los cuales continúan en la realización de los mismos. Los autodiagnósticos de Servicio al ciudadano y Participación Ciudadana fueron enviados a la Coordinación de Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU) los cuales fueron efectuados, sin embargo, se presentan preguntas que habría que socializar y concretar también con los líderes de otras áreas.

DIMENSIÓN EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO

Los autodiagnósticos correspondientes a esta dimensión:

Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas, Seguimiento y evaluación de desempeño fueron enviados a la Coordinación de SIAU y a la Subdirección Administrativa respectivamente. Con respecto al autodiagnóstico de Rendición de Cuentas ya fue efectuado.

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El autodiagnóstico correspondiente a esta dimensión: Autodiagnóstico de Control Interno se efectuará por Subdirección Administrativa con el apoyo de la Oficina de Control Interno.

RECOMENDACIONES

Análisis por parte de los líderes de los procesos en cada una de las dudas con referencia a las preguntas de los autodiagnósticos a través de la misma herramienta que nos facilita la normatividad frente a cada una de estas.

Terminado los autodiagnósticos por los diferentes responsables efectuar los Planes de Acciones para su aplicabilidad, seguimiento y por consiguiente continuar con la implementación del MIPG.

ANGELICA MARIA BUENO MOSQUERAJefe Oficina de Control Interno