ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

Fuerza Aérea Colombiana

Mayor General LUIS IGNACIO BARÓN CASAS

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea

30 de Diciembre de 2016 08:00 HORAS

AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 29 DE DICIEMBRE DE 2016

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

A. Gastos Personales

C. Gastos Generales

1. ESTADO EJECUCIÓN A 29 DE DICIEMBRE 2016.

D. Inversión

G. Aspectos Importantes

E. Ejecución Vigencias Futuras

F. Riesgo Constitución Reserva PresupuestalB. Transferencias

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(Cifras en millones de pesos $)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

1.499.452 1.495.258 1.428.447 1.191.613

1.406.940 1.400.151

1.284.951

1.040.843

99,52% 91,33% 73,98%

99,72% 95,26%

79,47%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTALGASTOS DE PERSONAL

(Cifras en millones de pesos $)

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO

519.122 518.849 517.698 516.533

485.628 484.581 484.581

480.508

99,78%99,78% 98,95%

99,95% 99,50%99,73%

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTALGASTOS DE PERSONAL

$ % $ % $ % $ % $ %

ACOFA 212 207 98,03% 4 1,97% 207 98,03% 4 1,97% 207 98,03%

CACOM-1 25.778 25.753 99,90% 25 0,10% 25.753 99,90% 25 0,10% 25.753 99,90%

CACOM-2 24.021 24.021 100,00% 1 0,00% 24.021 100,00% 1 0,00% 24.021 100,00%

CACOM-3 16.751 16.748 99,99% 2 0,01% 16.748 99,99% 2 0,01% 16.748 99,99%

CACOM-4 21.560 21.537 99,89% 23 0,11% 21.537 99,89% 23 0,11% 21.537 99,89%

CACOM-5 20.785 20.782 99,99% 3 0,01% 20.782 99,99% 3 0,01% 20.782 99,99%

CACOM-6 12.033 12.031 99,99% 2 0,01% 12.031 99,99% 2 0,01% 12.031 99,99%

CAMAN 18.272 18.272 100,00% 0 0,00% 18.272 100,00% 0 0,00% 18.272 100,00%

CATAM 19.325 19.324 100,00% 1 0,00% 19.324 100,00% 1 0,00% 19.324 100,00%

ESUFA 10.653 10.650 99,98% 2 0,02% 10.650 99,98% 2 0,02% 10.650 99,98%

EMAVI 27.680 27.662 99,93% 18 0,07% 27.662 99,93% 18 0,07% 27.662 99,93%

GAAMA 4.000 3.999 99,97% 1 0,03% 3.999 99,97% 1 0,03% 3.999 99,97%

GACAR 3.914 3.914 100,00% 0 0,00% 3.914 100,00% 0 0,00% 3.914 100,00%

GACAS 7.403 7.401 99,98% 1 0,02% 7.401 99,98% 1 0,02% 7.401 99,98%

GAORI 8.569 8.553 99,82% 15 0,18% 8.553 99,82% 15 0,18% 8.553 99,82%

DIRES 61 58 95,04% 3 4,96% 58 95,04% 3 4,96% 51 83,61%

DISER 8.727 8.637 98,97% 90 1,03% 8.637 98,97% 90 1,03% 7.504 85,98%

FAC-EPFAC 687 687 100,00% 0 0,00% 687 100,00% 0 0,00% 687 100,00%

DICEF 1.020 1.020 100,00% 0 0,00% 1.020 100,00% 0 0,00% 1.010 99,00%

JED 287.672 287.590 99,97% 82 0,03% 287.590 99,97% 82 0,03% 287.590 99,97%

RESERVA EMAPE 294 294 100,00% 0

TOTAL 519.416 518.849 99,89% 567 0,11% 518.849 99,89% 567 0,11% 517.698 99,67%

OBLIGACION APR X CDPCDPSUBUNIDAD APROPIACION

CRP APR X CRP

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

(Cifras en millones de pesos $)

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTALTRANSFERENCIAS

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO

33.876 33.875 33.875 27.854

30.419 30.212 30.212 25.780

99,97% 82,22%99,97%

99,32%99,32% 84,75%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

(Cifras en millones de pesos $)

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTALGASTOS GENERALES

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO

649.556 644.074 577.342 377.705

656.240 654.014 647.950

493.314

98,74%99,66% 75,14%

99,16% 58,15%88,88%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES

(Cifras en millones de pesos $

DOCUMENTOS

RADICADOSSALDO

$ % $ % $ % $ % $ %

CACOM-1 9.429 9.413 16 0,17% 9.413 99,83% 16 0,17% 9.159 97,14% 270 2,86%

CACOM-2 9.024 9.019 5 0,06% 9.018 99,93% 7 0,07% 8.398 93,06% 626 6,94%

CACOM-3 5.483 5.482 2 0,03% 5.482 99,97% 2 0,03% 5.132 93,59% 351 6,41%

CACOM-4 10.871 10.871 0 0,00% 10.871 100,00% 0 0,00% 10.808 99,41% 64 0,59%

CACOM-5 4.775 4.770 5 0,10% 4.770 99,90% 5 0,10% 4.578 95,89% 196 4,11%

CACOM-6 4.937 4.937 0 0,00% 4.937 100,00% 0 0,00% 4.802 97,26% 135 2,74%

CAMAN 10.085 10.085 0 0,00% 10.085 100,00% 0 0,00% 10.085 100,00% 0 0,00%

CATAM 8.914 8.913 1 0,01% 8.913 99,99% 1 0,01% 8.537 95,77% 377 4,23%

ESUFA 1.727 1.727 0 0,00% 1.727 100,00% 0 0,00% 1.524 88,25% 203 11,75%

EMAVI 10.931 10.931 0 0,00% 10.931 100,00% 0 0,00% 10.589 96,87% 343 3,13%

GAAMA 2.219 2.219 0 0,00% 2.219 100,00% 0 0,00% 2.219 100,00% 0 0,00%

GACAR 2.041 2.041 0 0,00% 2.041 100,00% 0 0,00% 2.001 98,05% 40 1,95%

GACAS 2.627 2.626 1 0,04% 2.623 99,88% 3 0,12% 2.554 97,25% 72 2,75%

GAORI 3.432 3.430 2 0,07% 3.430 99,93% 2 0,07% 3.310 96,45% 122 3,55%

JIN 3.089 3.078 12 0,38% 3.078 99,62% 12 0,38% 3.078 99,62% 12 0,38%

ACOFA 259.165 259.124 41 0,02% 256.730 99,06% 2.436 0,94% 245.842 94,86% 13.324 5,14% 2.324 11.000

COFAC 298.139 298.016 123 0,04% 297.807 99,89% 333 0,11% 244.727 82,08% 53.413 17,92% 10.479 42.934

EMAPE 2.668 2.668 100,00% 2.668 100% 2.668 100,00%

646.681 2.875 0,44% 644.073 99,16% 5.483 0,84% 577.342 88,88% 72.214 11,12% 12.803 53.934

645.730 3.712 0,57% 628.036 96,70% 21.406 3,30% 530.639 81,71% 118.803 18,29%

3.648 0,56% 624.775 96,26% 24.296 3,74% 522.919 80,56% 126.152 19,44%

3.598 0,55% 609.313 93,80% 40.243 6,20% 492.292 75,79% 157.264 24,21%

APR X CDPOBLIGACION

29-DIC--2016CRP 29-DIC-2016 APR X CRP

CDPSUBUNIDAD APROPIACION

TOTAL A 28 DE DICIEMBRE

TOTAL 29 DIC/ 07:00 HRS

SALDO PENDIENTE POR

OBLIGAR

TOTAL A 22 DE DICIEMBRE

TOTAL 29/DIC/17:00 HRS

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES

(Cifras en millones de pesos)

DOCUMENTOS

RADICADOSSALDO

$ % $ % $ % $ % $ % $

DINSA 4.045 4.045 0 0,01% 4.045 99,99% 0 0,01% 3.585 88,64% 460 11,36%

DIRES 1.103 1.084 20 1,80% 1.029 93,22% 75 6,78% 806 73,08% 297 26,92% 18 279

DISER 48.421 48.421 0 0,00% 48.421 100,00% 0 0,00% 38.279 79,05% 10.142 20,95% 4.072 6.070

DITIN 10.346 10.346 0 0,00% 10.346 100,00% 0 0,00% 8.974 86,73% 1.373 13,27% 1.151 222

FAC-EPFAC 2.226 2.226 0 0,00% 2.225 99,94% 1 0,06% 2.176 97,76% 50 2,24% 4 46

DICEF 757 757 0 0,00% 757 100,00% 0 0,00% 643 84,91% 114 15,09% 23 91

GRUACO 15.397 15.300 96 0,63% 15.147 98,38% 249 1,62% 13.334 86,60% 2.063 13,40% 352 1.711

JEA 10.189 10.189 0 0,00% 10.189 100,00% 0 0,00% 10.132 99,44% 57 0,56% 57 0

JED 2.292 2.285 7 0,30% 2.285 99,70% 7 0,30% 2.228 97,21% 64 2,79% 57 7

JES 3.612 3.612 0 0,00% 3.612 100,00% 0 0,00% 3.061 84,74% 551 15,26% 180 371

DIPLO 199.340 199.340 0 0,00% 199.340 100,00% 0 0,00% 161.097 80,82% 38.243 19,18% 4.565 33.678

AGREG 411 411 0 0,00% 411 100,00% 0 0,00% 411 100,00% 0 0,00%

TOTAL 29 DIC/ 17:00 HRS 298.016 123 0,04% 297.807 99,89% 333 0,11% 244.727 82,08% 53.413 17,92% 10.479 42.934

TOTAL 29 DIC/07 HRS 298.423 125 0,04% 282.231 94,53% 16.318 5,47% 215.700 72,25% 82.848 27,75%

183 0,06% 281.967 94,40% 16.730 5,60% 214.428 71,79% 84.268 28,21%

216 0,07% 271.370 90,73% 27.715 9,27% 201.265 67,29% 97.821 32,71%

SUBUNIDAD APROPCRP 29-DIC-2016 APR X CRP

OBLIGACION

29-DIC--2016CDPAPR X CDP

TOTAL A 22 DE DICIEMBRE

TOTAL A 28 DE DICIEMBRE

SALDO PENDIENTE POR

OBLIGAR

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

(Cifras en millones de pesos $)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO

204.092 203.354 156.045 118.716

327.165 326.451

265.704 192.011

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

$ % $ % $ % $ % $ % $ %

ACOFA 80.697 80.426 99,66% 270 0,34% 80.426 99,66% 270 0,34% 71.284 88,34% 9.413 11,66%

CACOM-1 1.501 1.501 100,00% 0 0,00% 1.501 100,00% 0 0,00% 1.020 67,98% 480 32,02%

CACOM-2 2.027 2.027 100,00% 0 0,00% 2.027 100,00% 0 0,00% 2.027 100,00% 0 0,00%

CACOM-3 153 153 100,00% 0 0,00% 153 100,00% 0 0,00% 153 100,00% 0 0,00%

CACOM-5 23 23 100,00% 0 0,00% 23 100,00% 0 0,00% 23 100,00% 0 0,00%

CACOM-6 64 64 100,00% 0 0,00% 64 100,00% 0 0,00% 64 100,00% 0 0,00%

CATAM 426 426 100,00% 0 0,00% 426 100,00% 0 0,00% 426 100,00% 0 0,00%

ESUFA 507 507 100,00% 0 0,00% 507 100,00% 0 0,00% 507 100,00% 0 0,00%

EMAVI 93 93 100,00% 0 0,00% 93 100,00% 0 0,00% 93 100,00% 0 0,00%

GACAR 486 486 100,00% 0 0,00% 486 100,00% 0 0,00% 486 100,00% 0 0,00%

DINSA 27.705 27.530 99,37% 175 0,63% 27.530 99,37% 175 0,63% 20.455 73,83% 7.249 26,17% 1.607

DISER 1.945 1.945 100,00% 0 0,00% 1.945 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.945 100,00%

DITIN 4.437 4.429 99,82% 8 0,18% 4.429 99,82% 8 0,18% 4.330 97,58% 108 2,42%

JEA 816 816 100,00% 0 0,00% 816 100,00% 0 0,00% 802 98,28% 14 1,72% 14

JES 3.855 3.817 99,03% 37 0,97% 3.817 99,03% 37 0,97% 3.817 99,03% 37 0,97%

DIPLO 79.359 79.112 99,69% 247 0,31% 79.112 99,69% 247 0,31% 50.558 63,71% 28.801 36,29% 6.802

TOTAL 28 DIC/17:00 HRS 204.092 203.354 99,64% 738 0,36% 203.354 99,64% 738 0,36% 156.045 76,46% 48.047 23,54% 8.423

TOTAL 29 DIC/ 07:00 HRS 202.878 99,41% 1.214 0,59% 202.817 99,38% 1.275 0,62% 147.082 72,07% 57.010 27,93% 3.401

TOTAL 22 DE DICIEMBRE 204.092 202.664 99,30% 1.428 0,70% 196.279 96,17% 7.813 3,83% 141.404 69,28% 62.688 30,72%

TOTAL 16 DE DICIEMBRE 204.092 202.883 99,41% 1.209 0,59% 194.372 95,24% 9.720 4,76% 142.179 69,66% 61.913 30,34%

DOCUMENTOS

RADICADOS

OBLIGACION SALDO PENDIENTE POR

OBLIGARSUBUNIDAD APROP

CRP APR X CRPCDP APR X CDP

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS DE PERSONAL

DISER37%

JED32%

EMAVI12%

DICEF6%

CACOM 56%

ESUFA5%

CACOM 12% CACOM 4

0%UNIDAD VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC

SALDO POR

COMPROMETER

CACOM 1 289 289 100,0% 99,99% 0

CACOM 4 72 72 100,0% 100,00% 0

CACOM 5 760 760 100,0% 100,00% 0

EMAVI 1.529 1.529 87,9% 100,00% 0

ESUFA 590 590 100,0% 100,00% 0

DISER 4.715 4.715 100,0% 100,00% 0

EMAPE 1 0 0,0% 0,00% 1

DICEF 769 579 75,3% 75,26% 190

JED 4.273 2.463 20,3% 57,63% 1.810

TOTAL 12.998 10.996 71,43% 84,60% 2.002

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS GENERALES

UNIDAD VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC

SALDO POR

COMPROMETER

CACOM-1 235 235 99,91% 99,91% 0

CACOM-2 454 450 85,94% 99,14% 4

CACOM-3 129 129 100,00% 100,00% 0

CACOM-4 279 279 100,00% 100,00% 0

CACOM-5 616 616 99,96% 99,96% 0

CACOM-6 734 661 90,06% 90,06% 73

CAMAN 1.142 1.118 97,98% 97,98% 23

CATAM 1.426 1.426 99,27% 100,00% 0

ESUFA 245 245 100,00% 100,00% 0

EMAVI 701 699 99,73% 99,73% 2

GAAMA 81 81 100,00% 100,00% 0

GACAR 109 108 99,37% 99,37% 1

GACAS 149 130 87,15% 87,15% 19

ACOFA 152.956 118.238 39,56% 77,30% 34.718

COFAC 163.187 125.960 60,24% 77,19% 37.228

TOTAL 322.443 250.375 51,22% 77,65% 72.068

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS GENERALES ORDENADORES

ORDENADOR VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC

SALDO POR

COMPROMETER

DINSA 131 131 99,99% 99,99% 0

DISER 13.550 13.050 91,68% 96,31% 500

DITIN 4.865 4.625 94,71% 95,07% 240

JOA-DITIN 90 90 100,00% 100,00% 0

FAC-EPFAC 120 68 56,37% 56,37% 52

FACCE-GRUACO 39 36 93,52% 93,52% 3

GIMFA 269 265 98,64% 98,64% 4

GRUACO 2.786 2.374 63,26% 85,20% 412

JED 19 0,00% 0,00% 19

JES 526 521 4,94% 98,98% 5

JIN DIPLO 1.125 1.125 100,00% 100,00% 0

JIN GRUACO 40 40 100,00% 100,00% 0

JOL 139.144 103.627 55,86% 74,47% 35.517

EMAPE 483 483

TOTAL 163.187 125.951 60,24% 77,18% 37.236

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSIÓN 2017

51%25%

21%

3%

JOL - ACOFA JOL - ACOFA

JAL - DINSA JAL - DITIN

Mediante Oficio No.2-2016-018485 de fecha 20-Mayo-2016

ORDENADOR PROYECTO

VALOR

AUTORIZADO

COMPROMISO

S % CRP NOV % CRP DIC

SALDO POR

COMPROMETER

JOL - ACOFAADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA

COLOMBIANA 26.592 23.180 91,30% 87,17% 3.412

JOL - ACOFARECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES

Y COMPONENTES NACIONAL- 13.190 11.335 0,00% 85,93% 1.855

JAL - DINSACONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO,

ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE

LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL10.986 10.623 93,96% 96,70% 363

JAL - DITIN

ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A

NIVEL NACIONAL (Ampliación capacidad

almacenamiento centralizado) 1.300 1.207 92,85% 92,85% 93

TOTAL 52.068 46.345 68,77% 89,01% 5.723

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2018GASTOS GENERALES

ORDENADOR VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC

SALDO POR

COMPROMETER

DIPLO 58.800 58.800 100,00% 100,00% 0

ACOFA 1.293 1.293 92,80% 100,00% 0

DISER 3.520 3.520 94,15% 100,00% 0

TOTAL 63.613 63.613 99,53% 100,00% 0

RIESGO RESERVA PRESUPUESTAL

Total Gastos Generales: $ 1.680 - 0,14 % Total Inversión: $ 21.692 – 10,58 %

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

20.149

1.543

DIPLO DINSA

RESERVA TOTALGASTOS GENERALES

2015

GASTOS GENERALES

2016

INVERSIÓN

2015

INVERSIÓN

2016CONSTITUIDO 66.811 6.063 1.680 60.747 21.692

% 4,50% 0.51% 0,14% 18,58% 10,58%

0

100

200

300

400

500

600

700

732

399

151 142 119

58 45

DIMAN DISER JES CACOM-3 GAORI EMAVI CACOM-2 GACAS

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ASPECTOS IMPORTANTES

• Solo se podrán recibir bienes y servicios con cargo al presupuesto de la vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2016.

• Solicitar ajustes respectivos de CDP y CRP de acuerdo a soportes. Estos ajustes solose pueden hacer hasta el 30 de diciembre de 2016.(Información de cierre de SIIFdebe ser igual a soporte documental). Ver si se pueden utilizar saldos .

• PAC limitado. Saldos no cubiertos pasan a cuentas por pagar. Se solicitó ( 11 Nov) porconcepto de GG la suma de $ 59.355 millones / $ 47.887 millones aprobados y porconcepto de INV la suma de $ 11.447 millones / $ 16.886 millones aprobados.Ultima Semana: GG $ 13.590 millones.

• La medición que se realiza por parte del Viceministerio de Defensa es sobreobligaciones y frente a la proyección de cierre de vigencia es bajo a corte 26 dediciembre. Próxima reunión con Viceministra 4 de enero de 2017, para revisión delcierre presupuestal.

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ASPECTOS IMPORTANTES

• Verificar que los únicos compromisos sin obligar deben obedecer a la reservapresupuestal constituida debidamente justificada, solo para casos de fuerza mayor ocaso fortuito. Los sobrantes en registros presupuestales que no son reservapresupuestal se reducen preferiblemente antes del 27 de diciembre de 2016, paradeterminar si es posible utilizarlo.