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GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA Versión: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HSE Fecha Rev:

Octubre 2008 Página 1 de 20

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HSE

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

• Almacenamiento temporal: Acumulación ordenada de materiales utilizados cerca de los puntos donde se concentraran las actividades. El jefe de planta o área o la logística de la Parada establece los sitios dispuestos para este fin.

• Bodega Central: Sitio asignado por ECOPETROL S.A., donde el Contratista debe almacenar la totalidad de los materiales que ingrese a la GRB.

• Centro de Atención de Primeros Auxilios, CAPA: Lugar centralizado donde se atienden los eventos de primeros auxilios y eventos de enfermedad no ocupacional. Se encuentra ubicado cerca de los talleres de mantenimiento de la Gerencia Refinería Barrancabermeja.

• Listado de estándares HSE vigentes y aplicables: Corresponde al conjunto de normas de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente aplicables y vigentes en ECOPETROL S.A.

• RIS: Sistema de Información de la Refinería, Software donde se reporta las actividades de mantenimiento a desarrollar durante la siguiente semana. Esta programación es realizada por el Interventor del contrato.

LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES HSE APLICABLES. Para ejecutar los trabajos de armado y desarmado de andamios se debe cumplir lo establecido en los siguientes instructivos de ECOPETROL S.A.

1. INSTRUCTIVO PARA DISEÑO, MONTAJE, USO Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS VRP-I-010.

2. INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS EN ALTURA CP-DHS I005 3. REGLAMENTO TECNICO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS RESOLUCION

0003673 DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. 4. CONSTRUCCION DE ANDAMIOS SEGÚN NORMA OSHA 1926.450 a 454.

De igual manera, se debe cumplir con los estándares HSE listados en el anexo 1. PREMISAS HSE El contratista debe cumplir con las siguientes premisas de HSE y divulgarlas al personal a su cargo.

PREMISA INDICADOR

Cumplimiento de las normas fundamentales de ECOPETROL S.A. 100% Accidentes dentro del trabajo con pérdida de tiempo, ADTCP 0 Número de permisos suspendidos por incumplimiento de normas HSE. 0

Gestión de incidentes y fallas de control 100 Accidentes ambientales 0 Incendios y explosiones 0 Cumplimiento del plan integral de HSE, para el caso de Paradas de planta y/o Proyectos. 100%




LOGÍSTICA:

AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL El contratista debe acondicionar un área de almacenamiento temporal debidamente delimitada y señalizada donde se dispondrá temporalmente los materiales y herramientas antes o posterior a su ejecución. Esta zona será establecida por el área operativa y en caso de una Parada de Planta será establecida por el Plan de Logística de la respectiva Parada. TRANSPORTE INTERNO El contratista debe encargarse de transportar los materiales y herramientas desde y hasta cada uno de los sitios de almacenamiento temporal y viceversa, cumpliendo con las normas de seguridad viales establecidas en ECOPETROL S.A. Los vehículos utilizados para el transporte de estos materiales y herramientas deben ser vehículos de plataforma que tengan barandas laterales que eviten el desbordamiento del material y cuya capacidad permita la completa contención del mismo. HIDRATACIÓN DEL PERSONAL El contratista debe suministrar: -Agua potable a sus trabajadores mediante el uso de termos que contengan agua con hielo en cubos. NO SE PERMITE HIELO EN BLOQUES. -Vasos desechables. El suministro de vasos debe ser permanente y de acuerdo al número de trabajadores. Las zonas de hidratación deben estar fuera del área de influencia del trabajo y donde no se interfiera con las labores operativas o de otros trabajos aledaños. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN En caso que el personal labore en turnos continuos diferente al horario normal de trabajo, el contratista debe acogerse a las directrices que ECOPETROL S.A. establece para la preparación, transporte y consumo de alimentos, las cuales contemplan que todo trabajador que labore dentro de la Gerencia Refinería Barrancabermeja, debe consumir los alimentos en algunos de los dos sitios establecidos (el casino ubicado cerca de la Puerta Principal o la Cafetería Seis ubicada en la Unidad de Balance) dependiendo del sitio donde se estén ejecutando las actividades. BAÑOS Los trabajadores podrán recurrir a las instalaciones sanitarias estacionarias que se encuentran ubicadas cerca de algunas de la plantas de proceso de la Gerencia Refinería Barrancabermeja y cuando no se cuente con esta facilidad, el contratista instalará la logística de acuerdo al número de trabajadores, un batería por cada 15 trabajadores. SEÑALIZACIÓN El contratista debe delimitar y señalizar los sitios de influencia de las actividades como (trabajos en altura-armado de andamios-esmerilados y aplicación de soldaduras-samblasting-hidroblasting) mediante el uso de cinta reflectiva y delimitadores




estructurales (excepto aquellos casos donde no exista facilidades para la instalación de la cinta). PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Los residuos sólidos comunes generados en el área donde el Contratista desarrolle sus actividades y frecuenten, deben disponerse los residuos en los puntos ecológicos, teniendo en cuenta una adecuada segregación.

PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS El contratista debe elaborar un plan de manejo de emergencia que contemple los siguientes aspectos:

• Rutas de evacuación y puntos de encuentro de las áreas donde el Contratista desarrolle sus actividades.

• Mapa de riesgos de las áreas donde el Contratista desarrolle sus actividades. • Procedimientos de rescate para trabajos en alturas y trabajos al interior de

espacios confinados, particulares para cada escenario. • Disponibilidad de los elementos de rescate listados en cada uno de los planes de

rescate. • Disponibilidad de guardias externos de espacio confinado.

PLAN DE SALUD INDUSTRIAL El contratista debe remitir a sus trabajadores para que se practiquen exámenes de ingreso y egreso al 100% de la población, los cuales deben cumplir las siguientes condiciones:

• El examen médico ocupacional debe ser realizado por un médico con título de especialista en salud ocupacional.

• Los análisis de laboratorio mínimos exigidos son: Cuadro hemático, uroanálisis, Glicemia, Audiometría tamiz.

• Una vez ingresen los trabajadores a laborar, se debe remitir un listado de los trabajadores con los respectivos resultados del exámenes pre-empleo al Centro de Atención de Primeros Auxilios, con el fin de que el personal de salud verifique que los trabajadores están aptos para realizar los trabajos y efectúen chequeos periódicos a la población que presente valores de tensión arterial por fuera de rango.

• El contratista debe solicitar a su ARP la ejecución de programas de medicina preventiva y exigir la elaboración del plan de manejo de accidentados (traslado y atención), el cual posteriormente será requerido por ECOPETROL S.A.

• Los servicios de atención de primeros auxilios serán suministrados por un Centro de Atención de Primeros Auxilios que cuenta con: Enfermeras profesionales las 24 horas del día. Ambulancia y su respectivo conductor. Dotación básica de medicamentos.

PAQUETE DE PERMISOS DE TRABAJO El paquete de permisos de trabajo consta de los siguientes documentos:

• Formato de permiso de trabajo diligenciado en las secciones A y B




• Certificado de apoyo para trabajos en alturas y trabajos en Espacio Confinado (cuando aplique), diligenciado en las secciones correspondientes al ejecutor.

• Análisis de Trabajo Seguro – ATS ó 3 Qué • Plan de rescate, si aplica • Cuando los trabajos a ejecutar se lleven a cabo en el mantenimiento rutinario,

el Contratista debe acogerse a las directrices de planeación que establecen que: todo trabajo debe ser planeado en RIS y el paquete de permisos de trabajos debe ser remitido a Operaciones mínimo con un día de anterioridad.

• Cuando los trabajos a ejecutar se lleven a cabo dentro de una Parada de Planta, el Contratista debe acogerse a las directrices establecidas en la Estrategia de Permisos de Trabajo de cada una de las Paradas de Planta.

Una vez el permiso haya sido emitido por Operaciones, el Contratista debe colocar la copia del Permiso, cerca del sitio de ejecución de las actividades y protegido dentro de una bolsa plástica.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL El contratista debe valorar los elementos de protección personal requeridos por oficio y peligros particulares del área donde se lleven a cabo las actividades. De acuerdo con el estudio anterior, el Contratista debe suministrar a sus trabajadores todos los elementos de protección personal requeridos. De otro lado, el Contratista debe conservar los registros de la entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los mismos. El Contratista debe realizar inspecciones periódicas para verificar el estado y el uso de los elementos de protección personal entregados. A continuación se resumen las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal necesarios según el tipo de peligro.

Tabla 1. Guía para la elaboración del estudio de elementos de protección personal

requeridos por oficio y peligros particulares del área.

PELIGRO EPP ESPECIFICACIÓN o

NORMATIVA A CUMPLIR

Salpicadura de líquidos o material particulado no peligroso

Ropa de trabajo

De color verde, fabricada con tela resistente y con el estampe de la empresa. La ropa de trabajo debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L, XL). Ver Anexo 1.

Caída de objetos Casco de seguridad ANSI Z89.1

Material particulado o partículas proyectadas Gafas de seguridad ANSI Z87.1

Ruido Tapones auditivos desechables ANSI Z3.19




Protector auditivo tipo copa

ANSI Z3.19 EN 352-3

Ruido que exceda los 110 dB(A)

Doble protección auditiva

ANSI Z3.19 EN 352-3

Cortaduras y Punzonamiento Guantes de vaqueta De buena calidad

Caída de objetos y punzonamiento

Botas de seguridad ANSI Z-41-4

Presencia de vapores orgánicos y gases ácidos

Respirador de media cara + cartucho químico para vapores orgánicos y gases ácidos

NIOSH 42 CFR-84 El respirador de media cara debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L).

Presencia de material particulado

Respirador para material particulado desechable, aprobación N95 o superior

NIOSH 42 CFR-84

Respirador de media cara + adaptador para prefiltro + prefiltro para material particulado, aprobación N95 o superior


Presencia de vapores orgánicos y gases ácidos y adicionalmente material particulado

Respirador de media cara + cartucho químico para vapores orgánicos y gases ácidos + adaptador para prefiltro + prefiltro para material particulado, aprobación N95 o superior


Trabajo en alturas

Arnés de cuerpo completo ANSI Z359.1

Línea de seguridad con absorbedor de choque para trabajos en alturas superiores a cinco metros

ANSI Z359.1

Línea de seguridad con sistema retráctil para trabajos en alturas inferiores a cinco metros

ANSI Z359.1 ANSI 10.14

Trabajo en espacio confinado con posible contacto con material particulado peligroso

Traje de protección corporal para contacto con material particulado peligroso. Ej: Catalizador, coke, relleno de torres. Tyvek®

Tyvek® TY-120S




Trabajo en espacio confinado con posible contacto con líquido peligroso

Traje de protección corporal para contacto con líquidos peligrosos. Ej: Lodos, soda, ácido sulfúrico. Tychem®QC

Tychem®QC QC120S

Nota: La anterior tabla sirve como guía para que el Contratista elabore el estudio de los elementos de protección personal requeridos por oficio y peligros particulares del área donde se lleven a cabo las actividades (Para el caso de Paradas de Planta este estudio es llamado Matriz Detallada de Recursos), por lo tanto, si el Contratista al realizar el Análisis de Trabajo Seguro estima que se requiere algún otro tipo de elemento de Protección Personal Especial que no se encuentre dentro de dicha tabla deberá suministrarlo a sus trabajadores.

GESTIÓN DE INCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL El contratista debe reportar, investigar y cerrar los incidentes y fallas de control que ocurran con motivo de sus actividades, según lo establecido en el Procedimiento para Manejo de Incidentes, ECP-DRI-P-006. Los reportes deben ser entregados en copia dura a la respectiva Interventoría, de acuerdo a los siguientes formatos:

• ECP-DRI-F-014 Notificación Inmediata de Incidentes de niveles M, H y VH. Ver anexo 1.

• Reporte de fallas de control. Ver anexo 2. • Informe de investigación de incidentes. Ver anexo 3. • ECP-DRI-F-17 Lecciones aprendidas. Ver anexo 1. • De igual forma, estos informes deben ser transcritos en el Portal de Incidentes

de ECOPETROL S.A. INFORME HSE El contratista debe presentar los siguientes informes de HSE a la Interventoría:

• Informe diario de HSE. (Ver anexo 4) • Informe final de Gestión HSE.

LISTADO DE ANEXOS

1. Listado de Estándares HSE vigentes y aplicables 2. Reporte de fallas de control 3. Informe de investigación de incidentes 4. Informe diario de HSE




ANEXO 1 LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS DHS

TITULO CODIGO

Política para celebrar convenios de gestión social ECP- DRID-000

Directriz de responsabilidad de atención y respuesta en caso de derrame o escape de hidrocarburos ECP-DRI-D-001

Directriz sobre reporte de derrames de productos y de sustancias químicas

ECP-DRI-D-002

Gestión de residuos industriales ECP-DRI-D-004

Directriz para el control ambiental por el habito de fumar ECP-DRI-D-007

Política de Responsabilidad Integral ECP-VST-D-001

Kit para atención de emergencias ECP-DRI-D-012

Directriz para vigilancia y manejo de Alcohol, estupefacientes y/o Sustancias psicoactivas en Ecopetrol S.A. ECP-DRI-G-001

Directrices para el Desarrollo de la Gestión Social ECP-DRI-G-005

Colores de Cascos de Seguridad y Ropa de Trabajo ECP-DRI-G-007

Directriz para la dotación para frio a persona directo de Ecopetrol S.A.

ECP-DHS-G-001

Directriz de planes de manejo ambiental en Ecopetrol ECP-DHS-G-002

Directriz- Rondas Estructuradas y Cuidado Básico de Equipos en Ecopetrol S.A. ECP-DHS-G-003

Directrices para el Desarrollo de la Gestión Social ECP-DHS-G-004

Directrices - Guías para la construcción de Planes de Contingencia en la Vicepresidencia de transporte

VIT-DHS-G-005

Directriz Ventanas Operativas en Ecopetrol S.A. ECP-DHS-G-006

Directriz Entrega y Recibo de Turno en las áreas operativas de Ecopetrol ECP-DHS-G-007

Directriz para el relacionamiento de Ecopetrol con el Esquema Fundacional ECP-DHS-G-008

Código de colores y señales industriales ECP-DHS-G-009

Directriz de Liderazgo y Compromiso en HSE ECP-DHS-G-010

Reglamento para diseño, adquisición y montaje de sistemas, equipos e insumos y accesorios contraincendios

ECP-DRI-R-000

Reglamento para tramitar aporte de crudos y asfaltos a entidades publicas ECP-DRI-R-001

Reglamento de Uso y Manejo de Vehículos en ECOPETROL S.A. ECP-DHS-R-001

Reglas fundamentales de Ecopetrol ECP-DHS-R-002

Reglas fundamentales de Ecopetrol ECP-DRI-N-001




TITULO CODIGO

Normas básicas de seguridad contraincendios ECP-DRI-N-002

Aspectos HSE en contratación ECP-DRI-N-003

Procedimiento para la obtención del beneficio fiscal de deducción por inversión ambiental

ECP-DRI-P-002

Procedimiento para la entrega de información ambiental anual de Ecopetrol a la Contraloría General de la República

ECP-DRI-P-003

Procedimiento de seguridad para la construcción y uso de andamios ECP-DRI-P-004

Procedimiento para selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal ECP-DRI-P-005

Identificación de fuentes de riesgo en gestión social DRI-DRI-P-007

Procedimiento para la evaluación y pruebas de los sistemas de espuma contraincendios

ECP-DRI-P-008

Procedimiento para la evaluación y pruebas de los vehículos contraincendios ECP-DRI-P-009

Procedimiento para la realización de los planes operativos normalizados

ECP-DRI-P-010

Procedimiento para la evaluación y pruebas de las bombas contraincendios

ECP-DRI-P-011

Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales ECP-DRI-P-020

Gestión de cambios a la infraestructura, procesos operacionales y administrativos

ECP-DRI-P-021

Procedimiento para gestión de peligros y efectos de la salud HRA la salud - HRA

ECP-DRI-P-022

Procedimiento para las aprobaciones de cesión sin costo ECP-DRI-P-025

Control de Documentos del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-P-028

Revisión por la Dirección del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral

DRI-DRI-P-029

Control de Registros del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral ECP-DRI-P-030

Procedimiento Gestión de Incidentes y Fallas de Control ECP-DHS-P-001

Programa nacional de salud ocupacional ECP-DHS-P-002

Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVEO del Ausentismo Laboral

ECP-DHS-P-003

Procedimiento para la evacuación y atención de personal afectado o lesionado en el sitio de trabajo

ECP-DHS-P-004

Manejo de Crisis en Situaciones que Afecten Comunidades ECP-DHS-P-005

Auditorías Internas Ambientales ECP-DHS-P-006

Manual del sistema de permisos de trabajo ECP-DRI-M-001

Manual de Calidad del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-M-002

Gestión de peligros y efectos - HEMP ECP-DRI-M-003




TITULO CODIGO

Instructivo para aplicar aislamiento seguro de plantas y equipos

ECP-DRI-I-001

Instructivo para otorgar permiso de trabajo para entrada a espacios confinados con suficiencia de oxigeno

ECP-DRI-I-002

Análisis de Trabajo Seguro ATS y 3 QUÉ trabajo

ECP-DRI-I-003

Instructivo para otorgar permiso de trabajo para entrada a espacios confinados con atmosfera inerte y/o toxica

ECP-DRI-I-004

Actividades para el desarrollo seguro de trabajos de rocería

ECP-DRI-I-006

Uso de la matriz de valoración de riesgos - RAM ECP-DRI-I-007 Instructivo para evaluar aptitud en evaluaciones médicas preocupacionales ECP-DHS-I-001

Manejo y uso de la matriz RAM ECP-DHS-I-002

Instructivo para el cargue y seguimiento de requisitos legales ambientales en CAMI / CAMP ECP-DHS-I-003

Instructivo general para la evacuación y atención de personal afectado o lesionado en sitio de trabajo

DHS-I-004

Trabajos en Alturas ECP-DHS-I-005

Comité Directivo DHS DHS-DHS-I-006

Instructivo para Definiciones de Condiciones de Confort Térmico ECP-DHS-I-007

Instructivo para Evaluación de Sustancias Químicas ECP-DHS-I-008

Instructivo para Evaluación de Iluminación y Brillo ECP-DHS-I-009

Instructivo para Evaluación del Riesgo de Ruido ECP-DHS-I-010

Instructivo para Evaluar Exposición a Sobrecarga Térmica ECP-DHS-I-011

Comité del Grupo Central de Seguridad Eléctrica ECP-DHS-I-012

Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral ECP-DRI-A-001

Responsabilidades Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral - Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental

ECP-DRI-A-002

Direccionamiento de la Gestión de Responsabilidad Integral ECP-DRI-A-003

Diseño, Planeación y Seguimiento de la Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-A-004

Gestión de Riesgos en Responsabilidad Integral ECP-DRI-A-005

Responsabilidades Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral -Gestión Social ECP-DRI-A-006

Responsabilidades Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral - Seguridad Física ECP-DRI-A-007

Hoja de Vida del Indicador Frecuencia de la Accidentalidad Con Pérdida de Tiempo ECP-DHS-E-001

Hoja de Vida del Indicador Frecuencia de la Accidentalidad Sin Pérdida de Tiempo

ECP-DHS-E-002




TITULO CODIGO

Hoja de Vida del Indicador Severidad de la Accidentalidad ECP-DHS-E-003

Hoja de Vida del Indicador Incidentes Ambientales por Causa Operacional ECP-DHS-E-004

Hoja de Vida del Indicador Barriles Derramados en Incidentes Ambientales por Causa Operacional

ECP-DHS-E-005

Hoja de Vida del Indicador Eventos Sociales con Afectación ECP-DHS-E-006

Hoja de Vida del Indicador Cumplimiento de Planes de Gestión Social

ECP-DHS-E-007

Hoja de Vida del Indicador Cumplimiento de Planes HSE ECP-DHS-E-008

Hoja de Vida del Indicador ausentismo por enfermedad ocupacional

ECP-DHS-E-009

Hoja de Vida del Indicador Implementación del Sistema de Gestión HSE ECP-DHS-E-010

Hoja de Vida del Indicador Índice de Apalancamiento de Inversión Social ECP-DHS-E-011

Hoja de Vida del Indicador Índice de Reputación Social ECP-DHS-E-012

Hoja de Vida del Indicador Índice de Reputación Ambiental ECP-DHS-E-013

Hoja de Vida del Indicador Índice de Satisfacción del Cliente de DHS ECP-DHS-E-014

Hoja de Vida del Indicador Costo HSE & Social ECP-DHS-E-015

Permiso de trabajo en frio ECP-DRI-F-005

Permiso de trabajo en caliente ECP-DRI-F-006

Permiso para trabajo eléctrico ECP-DRI-F-007

Formato N° 1 Certificado de Apoyo ECP-DRI-F-008






Auditoría de permisos de trabajo ECP-DRI-F-019

Diligenciamiento de la información de beneficios ambientales, manejo de recursos renovables

ECP-DRI-F-022

Diligenciamiento de la información de beneficios ambientales de control de descargas de residuos líquidos o vertimientos

ECP-DRI-F-023

Diligenciamiento de la información de beneficios ambientales de control de descargas atmosféricas o beneficios

ECP-DRI-F-024

Diligenciamiento de la información de los beneficios ambientales de control de residuos sólidos

ECP-DRI-F-025

Identificación y cálculo de la inversión en control medio ambiental

ECP-DRI-F-026




TITULO CODIGO

Ejecución presupuestal destinada al medio ambiente para entregar a la Contraloría

ECP-DRI-F-027

Actividades ambientales registradas en el presupuesto para entregar a la contraloría ECP-DRI-F-028

Indicadores de gestión para entregar a la Contraloría ECP-DRI-F-029

Acciones que requieren licencia, permiso o concesión ambiental para entregar a la Contraloría ECP-DRI-F-030

Actividades de gestión ambiental para entregar a la Contraloría ECP-DRI-F-031

Lista de chequeo para la inspección de andamios ECP-DRI-F-032

Los tres que's ECP-DRI-F-033

Análisis de trabajo seguro ECP-DRI-F-034

Informe de desempeño en HSE ECP-DRI-F-038

Inspección de un vehículo contraincendio ECP-DRI-F-039

Prueba de certificación de la bomba en campo ECP-DRI-F-040

Prueba de sistemas de proporcionamiento de espuma ECP-DRI-F-041

Elaboración del plan operativo de atención de emergencia

ECP-DRI-F-042

Elaboración de las fichas PON ECP-DRI-F-043

Inspección preoperacional de guadañadoras ECP-DRI-F-044

Inspección del sistema de agua contraincendio ECP-DRI-F-046

Inspección de la bomba contraincendio ECP-DRI-F-047

Toma de datos en la prueba de la bomba contraincendio

ECP-DRI-F-048

Registro HRA ECP-DRI-F-050

Oficios de la Unidad ECP-DRI-F-051

Tipo de trabajo / grupos de exposición ECP-DRI-F-052

Tarea de exposición (a peligros RAM M/H) ECP-DRI-F-053

Evaluación de Riesgos por Oficio ECP-DRI-F-054

Medidas de recuperación de la tarea ECP-DRI-F-055

Jerarquía de controles - ALARP ECP-DRI-F-056

Plan de acción remedial ECP-DRI-F-057

Inspección de sistemas de espuma ECP-DRI-F-058

Toma de datos en las pruebas de los sistemas de supresión con espuma contraincendio

ECP-DRI-F-059

Cuadro de control CHART ECP-DRI-F-060

Identificación de riesgos sociales y sus causas DRI-DRI-F-061

Matriz causas de riesgos del entorno DRI-DRI-F-062




TITULO CODIGO

Diagrama de Variables DRI-DRI-F-063

Análisis de causas del entorno DRI-DRI-F-064

Reporte por aparente estado de embriaguez o efectos de alcohol, estupefacientes y/o sustancias psicoactivas ECP-DRI-F-065

Vigilancia del consumo de alcohol ECP-DRI-F-066

Listado Maestro de Registros - Macroproceso de Responsabilidad Integral ECP-DRI-F-073

Planes de Prestación de Servicio DRI-DRI-F-089

Formato para el control del estado del estado de los planes de manejo ambiental en Ecopetrol S.A.

ECP-DHS-F-001

Acta de Inicio del Convenio de Colaboración ECP-DHS-F-002

Acta de Liquidación del Convenio de Colaboración ECP-DHS-F-003

Informe Parcial de Interventoría para Convenios de Colaboración ECP-DHS-F-004

Lista de Chequeo para Tramite de Convenios de Colaboración ECP-DHS-F-005

Perfil Proyecto de Convenios de Colaboración ECP-DHS-F-006

Plantilla delegación Interventor y Administrador ECP-DHS-F-007

Plantilla solicitud de dispensa para convenios de colaboración mayores a XXX SMLV o que excedan el aporte de Ecopetrol en más del 50%

ECP-DHS-F-008

Pago de Impuesto de Timbre para Convenios de Colaboración ECP-DHS-F-009

Orden de pago de Convenios de Colaboración ECP-DHS-F-010

ECP-DHS-F-011

Solicitud Examen Médico (Re-enganche, ingreso) ECP-DHS-F-012

Formato de examen médico para retiro – jubilación ECP-DHS-F-013

ECP-DHS-F-014

Listado Maestro de Documentos de la Dirección de HSE & Gestión Social

ECP-DHS-F-015

Listado Maestro de Documentos Externos y Legales de HSE & Gestión Social

ECP-DHS-F-016

Listado Maestro de Control de Registros de HSE & Gestión Social ECP-DHS-F-017

Formato de Matriz RAM ECP-DHS-F-018

Formato SCI 201 para Elaboración de Informe de Campo en Emergencias

ECP-DHS-F-019

Formato SCI 202 para Documentación de Objetivos del Incidente de Emergencia

ECP-DHS-F-020

Investigación de Incidentes ECP-DHS-F-021

Notificación inmediata de incidentes ECP-DHS-F-022

Reporte inicial de derrames de hidrocarburos ECP-DHS-F-023

Reporte final de derrames de hidrocarburos ECP-DHS-F-024

Lecciones aprendidas ECP-DHS-F-025 Formato con información mínima para instrucciones diarias del responsable del área ECP-DHS-F-026




TITULO CODIGO

Formato Recolección Informacion Rondas ECP ECP-DHS-F-027

Formato con información mínima para instrucciones diarias del responsable del área

ECP-DHS-F-028

Formato con información mínima para reporte de turno de supervisores

ECP-DHS-F-029

Formato con información mínima para reporte de turno de operadores, recorredores o técnicos ECP-DHS-F-030

Formato propuesto Registro Ventanas Operativas ECOPETROL ECP-DHS-F-031

Plantilla para convenios marco con fundaciones petroleras ECP-DHS-F-032

Formato SCI 205 para el plan de comunicaciones radiales del incidente de emergencias ECP-DHS-F-033

Formato SCI 205a para documentación del listado del listado de comunicaciones en emergencias ECP-DHS-F-034

Formato SCI 206 para Documentación del Plan Médico de Emergencia

ECP-DHS-F-035

Formato SCI 211e para documentación de la lista de ingreso de equipos en emergencias

ECP-DHS-F-036

Formato SCI 211p para documentación de la lista de ingreso de personal en emergencias ECP-DHS-F-037

Formato SCI 214 para documentación de la bitácora individual de eventos

ECP-DHS-F-038

Formato SCI 231 para documentación de minuta de reunión en emergencias

ECP-DHS-F-039

Ficha base para la captura de información para documentación de puntos de control / observación de derrames

ECP-DHS-F-040

Ficha de levantamiento de información de Bocatomas ECP-DHS-F-041

Evaluación de Actividades contraincendio ECP-DHS-F-042

Evaluación del Comando de la Emergencia ECP-DHS-F-043

Evaluación de Procedimientos de Rescate y Atención Pre Hospitalaria ECP-DHS-F-044

Evaluación del Plan de Evacuación ECP-DHS-F-045

Seguimiento a Actividades de Emergencia / Vertimiento ECP-DHS-F-046

Registro Documental Afectación a Fauna o Peces Por Evento de Vertimiento de Hidrocarburos ECP-DHS-F-047

Registro Documental Ambiental de Emergencia / Vertimiento ECP-DHS-F-048

Plantilla para la Elaboración del Manual Operativo en Planes de Emergencia ECP-DHS-F-049

Formato Sinexx E1- Para Registro de Información de Empresas ECP-DHS-F-050

Formato Sinexx E2- para manejo de información de Instalaciones ECP-DHS-F-051

Formato Sinexx E3- para Registro de Información de Inventario de Equipos ECP-DHS-F-052

Formato SINEEX – Registro de Información de Secciones de Ecopetrol

ECP-DHS-F-053

Formato SINEEX F-1 – Registro de Inscripción de Equipos ECP-DHS-F-054




TITULO CODIGO

Formato SINEEX P-1 – Registro de Inscripción de Expertos ECP-DHS-F-055

Formato 1 – Registro de Información de Comunidades con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-056

Formato 2 – Registro de Información de Empresas y Entidades con Destino al Plan de Contingencia ECP-DHS-F-057

Formato 3 – Registro de Información de Entidades de Salud con Destino al Plan de Contingencia ECP-DHS-F-058

Formato 4 – Registro de Información de Sistema de Comunicaciones con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-059

Formato 5 – Registro de Información de Inventarios de Equipos de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-060

Formato 6 – Registro de Información de Características de Equipos de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-061

Formato 7 – Registro de Información de Entidades de Apoyo de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-062

Formato 8 – Registro de Información de los Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-063

Formato - Lista de Chequeo para la Gestión Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 1 ECP-DHS-F-064

Formato - Lista de Chequeo para la Gestión Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 2

ECP-DHS-F-065




Formato Único de Solicitud de Tramite de Licenciamiento Ambiental ECP-DHS-F-069

Formato para Auditoría a Mejores Practicas HSE ECP-DHS-F-070

Formatos para Orden y Aseo en Oficinas ECP-DHS-F-071

Formatos para Orden y Aseo en Áreas Operativas ECP-DHS-F-072

Registro de Asistencia DHS-DHS-F-073

Formato Para Determinación De Información Preliminar Legal - Ambiental En Proyectos DHS-DHS-F-074




ANEXO 2. REPORTE DE FALLAS DE CONTROL

1.1 INFORMACION GENERAL

HORA DE LA FALLA:

A.M.___

P.M.___

FECHA Año / Mes / Día

EMPRESA:

SITIO O LUGAR:

VERSION:

2. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSA POR LA CUAL OCURRIO LA FALLA

3. 1. CAUSAS INMEDIATAS

1.1 ACTOS SUBESTANDAR NUMERAL (ES) APLICABLE SEGÚN (TASC) ACLARACION O JUSTIFICACION

1.2 CONDICIONES SUBESTANDAR

NUMERAL (ES) APLICABLE SEGÚN (TASC)

ACLARACION O JUSTIFICACION

4. 2. CAUSAS BASICAS

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ( Ver Matriz de Evaluación de Riesgos – RAM )

4.1.1.1.1.1.1.1.1 CONSECUENCIAS 4.1.1.1.1.1.1.1.2 PROBABILIDAD (Marque con una X)

4.1.1.1.1.1.1.1.3LASIFIACIÓN (VH, H, M, L ó N )

DESCRIPCIÓN

GRAVEDAD ( 0, 1, 2, 3, 4 ó

5 )

A

B

C

D

E

Personas: Económica: Ambiental: Imagen:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MÁS CRÍTICO ( Indique si es VH – Muy Alto, H – Alto,

M – Medio, L – Bajo ó N – Despreciable ):




5. FORMULACION DE ACCIONES INMEDIATAS

6. RECOMENDACIONES A LARGA PLAZO

REPORTADO POR

C.C ó REGISTRO

FIRMA

FECHA




ANEXO 3. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

INCIDENTE: 6.1 FECHA DEL INCIDENTE:

Año Mes Día

CON CONSECUENCIAS 6.2 SIN CONSECUENCIAS

HORA DEL INCIDENTE: 7. FECHA DE NOTIFICACIÓN E INFORME:

Año Mes Día

DEPARTAMENTO: (Ej.: Petroquímica) 7.1.1.1.1.1.1.1.1

7.1.1.1.1.1.1.1.2 EMPRESA CONTRATISTA:

COORDINACIÓN: (Ej.: Poliolefinas)

SITIO: (Ej.: Polietileno II, E-2252A)

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ( Ver Matriz de Evaluación de Riesgos – RAM )

7.1.1.1.1.1.1.1.3 CONSECUENCIAS 7.1.1.1.1.1.1.1.4 PROBABILIDAD 7.1.1.1.1.1.1.1.5 (Marque con una X)

7.1.1.1.1.1.1.1.6LASIFI-CACIÓN

( VH, H,

M, L ó N )

DESCRIPCIÓN

GRAVEDAD ( 0, 1, 2, 3,

4 ó 5 )

A

B

C

D

E

Personas:

Económica:

Ambiental:

Imagen:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MÁS CRÍTICO ( Indique si es VH – Muy Alto, H - Alto,

M - Medio, L - Bajo ó N - Despreciable ):

8. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

8.1 DETERMINACIÓN DE CAUSAS

CAUSAS INMEDIATAS:

CAUSAS BÁSICAS:




FORMULACIÓN DE ACCIONES

ACCIONES INMEDIATAS ( CON RESPONSABLE Y FECHA ): ACCIONES CORRECTIVAS ( CON RESPONSABLE Y FECHA ):

8.2 NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

8.2.1.1.1.1.1.1 FIRMA:

8.3 CARGO: 8.4 REGISTRO:




ANEXO 4 REPORTE DIARIO DE INDICADORES DE GESTION HSE

REPORTE DIARIO DE INDICADORES DE GESTION HSE

NOMBRE FIRMA CONTRATISTA:______________

CONSOLIDADO 24 HORAS

Elaborado por:_______________

Turno:

Nombre de la Parada: _____________

Día: _______________

Desde: ____________ hasta _____________

Estado del tiempo:

INDICADORES HSE

No

DESCRIPCION

REPORTE DIARIO

REPORTE ACUMULADO

PROGRAMADO

para toda la parada

EJECUTADO DÍA

% EJECUTADO SEGÚN

ACUMULADO

INDICADORES DE GESTION

1 Número de Auditorias

2 Número de recomendaciones

3 Número de recomendaciones ejecutadas

4 Porcentaje de recomendaciones ejecutadas

5 Horas Hombre de capacitación

6 Número de Visitas de seguridad

7 Número de fallas de control

8 Número de jornadas de orden y aseo

9 Valoración a Trabajos de Alto Riesgo (Tensión arterial, Peso, alcoholimetría mandatoria)

10 Toma de tensión arterial

11 Pausas activas

14 Volumen residuos generados, m3

INDICADORES DE RESULTADO

10 Índice de frecuencia

11 Índice de severidad

12 Índice de ausentismo

13 Número de accidentes SPT

Se

E

F




14 Número de accidentes CPT

15 Número de días perdidos por accidente

16 Número de incidentes

17 Número de incidentes ambientales

18 Número de incendios

19 Número de permisos suspendidos

20 Atención en primeros auxilios correctivos

20.1 Con Ocasión a trabajo

20.2 Sin Ocasión a trabajo

23 Horas Hombre trabajadas

24 Número de trabajadores

No INDICADORES DESCRIPCION

1 FALLAS DE CONTROL

2 INCIDENTES

3 PERMISO SUSPENDIDO

4 SALUD INDUSTRIAL

5 AUDITORIAS

6 RECOMENDACIONES

7 OTROS ASPECTOS DE GESTION HSE

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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HSE · PDF filelas normas de seguridad viales establecidas en ECOPETROL S.A . Los ... • Formato de permiso de ... según lo establecido en el Procedimiento