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LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO

1

Estadía en Ingeniería en Biotecnología

Del 02 de Septiembre al 10 de diciembre 2012

Alumno: Maricruz Paredes Magaña

Asesor: María Guadalupe Velarde Rodríguez

Nombre del proyecto: Ecolágeno

1.- Introducción.

Este proyecto está diseñado con la finalidad de implementar los deshechos de un

proceso (acuícola) en la producción de un subproducto el cuál brindara un valor

agregado al mismo proceso dando un beneficio tanto a este sector como a la

empresa misma además de colaborar con la disminución de la contaminación

creada por granjas acuícolas.

La selección del proceso del cuál se obtendrán los deshechos se hizo en base a

que en los últimos años el crecimiento del campo acuícola en Sinaloa ha

aumentado en un 60% (1) en especial las granjas productoras de tilapia, este

mismo genera una serie de deshechos los cuáles son arrojados al medio ambiente

sin un tratamiento especial. Esto genera la contaminación de ríos y lagunas

presentes en el estado.

Existen 36 granjas en Sinaloa subscritas al padrón del comité producto sistema

Sinaloa, el cual de referencia a los giros desempeñados por cada una de estas

granjas constando con una producción total de 8 toneladas por periodo de

cosecha. (CONAPESCA, 2012)

Mediante este proyecto se busca utilizar esos deshechos tales como: piel, huesos,

escamas, para la generación de un nuevo producto, colágeno. Esta proteína se

encuentra en los tejidos conectivos de todos los mamíferos, formando parte de un

sinfín de estructuras, brindando el aspecto natural de la piel.

La implementación de deshechos provenientes de tilapia en la extracción de

colágeno genera un impacto ambiental, social y económico.

En el aspecto Ambiental ayuda en la disminución de la contaminación normal

generada por el proceso de fileteo de esta especie el cuál es llevado a cabo en un

50% de las granjas en Sinaloa ya que su producción es exportada.(1)


2

En el aspecto social es de gran importancia ya que este producto cubre con

muchas de las demandas o necesidades planteadas por los consumidores, las

cuales no son cumplidas por el colágeno producido actualmente. Por su

naturaleza de materia prima cuenta con grandes beneficios no solo promocionales

ya que el mercado de consumo de productos menos contaminantes y naturales

esta en boga, también como un producto de bajo costo, siendo esto de gran

impacto económico para la industria cosmética.

2.- Administrativo organizacional.

2.1 Nombre de la empresa

Laboratorios PAMA

2.2 Producto.

Colágeno soluble. ECOLAGENO

Producto elaborado a partir de las vísceras de tilapia

3.- Filosofía empresarial.

3.1 Descripción de la empresa.

Laboratorios PAMA es una empresa encargada de la transformación,

comercialización y distribución de colágeno soluble a partir de deshechos de

tilapia. Cuenta con los más altos estándares de calidad y buenas prácticas de

manufactura las cuales dan como resultado productos de alta calidad capaces de

satisfacer las necesidades del mercado.

Ofrecemos un excelente servicio al cliente, además de ser una empresa

comprometida con la sociedad y el medio ambiente, generadora de empleos y

bienestar.

3.2 Misión.

Misión del producto.


3

Transformar, comercializar y distribuir el mejor colágeno soluble a nivel nacional

de una excelente calidad, con un personal capacitado y comprometido para

satisfacer las necesidades del cliente.

3.3 Visión.

En el año 2017 posicionarse como un gran competidor en la distribución de

colágeno soluble y contemplar posibles exportaciones, poniendo en alto el nombre

de México.

4.- Valores.

Honestidad: Ser congruentes y priorizar el buen uso de los recursos y

servicios.

Responsabilidad: Cumplir adecuadamente con los compromisos

organizacionales adquiridos, y optar por una resolución eficaz de los

problemas enfrentados.

Lealtad: Resaltar la importancia de la empresa para cumplir con los

intereses de la misma.

Respeto: Valorar y aceptar las decisiones del grupo y cumplir con los

acuerdos planteados.

Estética: Hacer las cosas de una forma ordenada y limpia.

Trabajo en equipo: Trabajar en colaboración con otros.

Liderazgo: Asumir el rol de guiar a un grupo o equipo de trabajo con la

finalidad de alcanzar los objetivos trazados.

Crecimiento mutuo: Obtener un desempeño individual, en forma

simultánea con el equipo, siempre en una relación ganar-ganar.

Satisfacción del cliente: Cumplir con las expectativas y necesidades en

función de requerimientos establecidos.

Comunicación: Transmitir en forma veraz, clara y oportuna, la información

necesaria para el buen desempeño del equipo de trabajo.


4

Puntualidad: Cumplir con los horarios estipulados en el contrato.

5.- Objetivos.

5.1 objetivo general:

Aprovechar los deshechos del proceso de fileteo de Tilapia para la obtención de

un colágeno soluble de alto valor comercial, caracterizado por su grado inocuo y

por cumplir con altos estándares de Calidad, contribuyendo al cuidado del medio

ambiente y la salud sus consumidores.

5.2 Objetivos específicos:

Lograr la aceptación de las industrias cosméticas y farmacéuticas con un

producto natural con precio competitivo.

Incrementar en un 25% la posición de mercado de la compañía (crecimiento

sostenido) promoviendo y haciendo marketing para conseguir una posición

de liderazgo en un plazo de 3 a 5 años.

Tener un sistema de producción eficiente y de calidad para ofrecer los

productos en un estado de excelencia.

Disminuir la contaminación del medio ambiente promoviendo la

implementación de procesos sustentables.

Ser un medio de generación de empleos buscando un impacto social positivo

en la comunidad pesquera.

Satisfacer las necesidades de los clientes creando un método de distribución

eficiente y de entrega oportuna del producto.

Desarrollar un ambiente de trabajo de respeto, responsabilidades y

competencias, ya que el elemento humano es el más importante para la

compañía y con esto buscar incrementar la productividad.

6.- Imagen corporativa.


5

Imagen .- Logo de la empresa.

Logo del producto.

7.- Ventajas competitivas.

Producto innovador, único en su elaboración.

Hecho con recursos naturales del estado.

Costos bajos de producción y bajos precios al mercado.

Los productos se elaboran con la más alta calidad e higiene.

8. ANÁLISIS FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).

Fortalezas Calidad del producto. Producto innovador. Equipo de trabajo competente Eficiencia en el manejo de recursos Planteamiento de nuevas metas día a


6

día. Desarrollo integral del personal. Invertir en nuevas tecnologías para la mejora continua.

Oportunidades Gran auge en procesos sustentables. Buen manejo de costos. Producir la materia prima por la misma empresa. Mejora en costos de venta (competencia). Materia prima innovadora.

Debilidades Deficiencia en almacenamiento de materia prima y producto terminado. No cumplir con una certificación internacional.

Amenazas La industria farmacéutica y la cosmetología son muy exigentes y normalizadas para la obtención de materia prima. Factores ambientales. Disponibilidad de materia prima por temporadas.

9.- Estructura de la organización.

9.1 Aspectos administrativos.


7

9.2 Descripción de puestos y perfiles.

9.2.1 Plantilla laboral.

Laboratorios PAMAcontará con 7 empleados: 1 Gerente General, 1 Recursos

Humanos, 1 Contador, 1 Supervisor y 3 Operarios.

Puesto Salario (mensual)

Gerente general 18,000

Recursos Humanos 14,000

Contador 14,000

Supervisor 14,000

Operario 1 7,000

Operario 2 7,000

Operario 3 7,000

10.- Estudio de Mercado.

Gerencia administrativa

Jefatura de contabilidad

Jefatura administrativa

Jefatura recursos

humanos.

Jefatura de producción.

Operario 1

Operario 2

Operario 3


8

Objetivo: Demostrar cualitativa y cuantitativamente la factibilidad de vender el

colágeno, de existen clientes potenciales y que están dispuestos a comprarlo….

Introducción de lo que realizaste en el estudio de mercado /objetivos

10.1 Segmentación del mercado.

El colágeno soluble (ECOLAGENO) producido por Laboratorios PAMA cuenta con

un mercado nacional de farmacéuticas y empresas cosméticas. En México existen

alrededor de 390 empresas privadas y multinacionales dedicadas a la industria

farmacológica, además es el segundo lugar en ventas cosméticas con más de

2,402 millones de dólares. Por lo tanto ECOLAGENOtiene una gran oportunidad de

distribución a nivel nacional contando con la garantía de un alto consumo de la

población.

Ecolageno cuenta con diversas características entre ellas su naturaleza

ecológica, disminución en costos de producción lo que a su vez genera precios

competitivos de los productos en los mercados internacionales, otra ventaja es

que al provenir de los deshechos del fileteo de tilapia se disminuye la

contaminación provocada por los mismos, llegando a obtener un proceso

sustentable. Este producto es realizado cumpliendo la más alta calidad y no

cuenta con enfermedades contagiosas de origen bovino, el cual comúnmente es

utilizado para la extracción de colágeno tipo I.

10.2 Plaza y /o canales de distribución.

El medio publicitario más utilizado: En general son los anuncios de televisión,

después pasa a ser la dada en la calles como volantes y anuncios publicitarios

grandes, revistas médicas. En el caso de nuestro producto al ser dirigido principal

mente a la mujer, es un producto el cual, no necesita mucha publicidad ya que la

mujer lo compra porque lo ha convertido en una necesidad, la necesidad de verse

más joven así como su circulo social lo demanda.

Los canales de distribución serán mediante sistemas de paquetería con los cuales

se realizaran convenios para obtener mejores precios.

10.3 Oferentes y demandantes para ECOLAGENO (colágeno soluble).


9

Oferentes de colágeno soluble Oferentes de productos colágeno a

partir de tilapia.

CRODA México

DOROTECH

FACTORES Y MERCADO

Laboratorios PAMA

ECOLAGENO

Demandantes para ECOLAGENO

Farmacéuticas.

Empresas cosmetólogas.

Menudeo (clientes-público en gnral.)

11.- Investigación de mercado.

El objetivo específico que intenta cubrir Ecolágeno es brindar un mejor servicio por

encima de otros productos o los propios.

Con la elaboración de Ecolágeno se busca lanzar al mercado un producto

económico, natural y sustentable, ya que dentro de su manufactura envuelve el

aprovechamiento de desechos organices ricos en proteína (colágeno) proveniente

de Tilapia.

En el mercado existen productos similares que provienen de otras fuentes,

básicamente bovino y porcino. Estos son algunos ejemplos de las distintas

presentaciones existentes en el mercado ejemplo:

Colágeno:

Hidrolizado Nutracel $523 Latas de 600 g.


10

Inkanat $306 frasco de 100 cápsulas 400mg

Colágeno Hidrolizado ALFA $ 600 frasco atomizador presentación líquida 300ml.

Colageína 10 productos en distintas presentaciones cosméticas desde $129 hasta

$1200.

Los productos mencionados anteriormente, son distribuidos por toda la Republica

Mexicana y es posible adquirirlos por medio de Internet. Todos muestran una

presentación en polvo, son comestibles y pueden adquirirse en sabor natural o

frutas.


11

El medio publicitario más utilizado: En general son los anuncios de televisión,

después pasa a ser dada en la calles como volantes y anuncios publicitarios

grandes, revistas médicas, de boca en boca e internet. En el caso de nuestro

producto al ser dirigido principal mente a la mujer, es un producto el cual, tiene un

mercado bien definido (mujeres interesadas en el cuidado exterior e interior ) ya

que la mujer lo compra porque lo ha convertido en una necesidad, la necesidad de

verse más joven así como su circulo social lo demanda.

11.1 Fuentes primaria y secundarias de información.

La fuente de información primaria que se utilizó para conocer el interés que tiene

el consumidor en la adquisición de productos similares al ECOLAGENO es la

encuesta. Se realizó un ordenamiento de preguntas con el fin de abarcar una

visión clara de algunos puntos precisos de interés; se recibió una respuesta

concreta sobre determinados temas que nos ayudaron a conocer ciertas

características indispensables del producto. Las preguntas más sobresalientes o

de interés para el producto son las siguientes:

Preguntas realizadas para la determinación de la demanda a nivel industrial

(costales con 20kg)

1.- En su empresa ¿Es utilizado el colágeno soluble como insumo?

2.- ¿con qué frecuencia compra esta materia prima? ¿Cuantos costales?

Marque con una X la respuesta deseada

Cada Cantidad

Mes______ 1 costal ___

2 meses____ 2 costales ___

3 meses ____ 4 costales___

4 meses_____ 6 costales___

Otros ______ Otros ____

3.- ¿En qué presentación consume el colágeno soluble?

Líquido


12

Polvo

4.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ECOLAGENO?

5.- ¿Estaría dispuesto a considerar a Laboratorios PAMA como su distribuidor de

colágeno soluble?

Los resultados son presentados a continuación:

Gráfica 1.- Resultados de la pregunta número 1 en la encuesta a farmacéuticas y

cosmetólogas.

0

20

40

60

80

100

120

140

sí no

En su empresa ¿Es utilizado el colágeno soluble como insumo?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

12

34

otros

#

D

e

e

m

p

r

e

s

a

s

Meses

¿con qué frecuencia compra esta materia prima?


13


cosmetólogas.


cosmetólogas.


cosmetólogas.

Líquido 13%

Polvo87%

¿En qué presentación consume el colágeno soluble?

0

20

40

60

80

150-200 201-240 241-260 261-280

# d

e e

mp

resa

s

pesos($) por Kg.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ECOLAGENO?


14


cosmetólogas.

Encuesta realizada para determinar la demanda a nivel comercial (frascos con 500

gr.)

Encuesta – Consumidores

Se realizó la siguiente encuesta a 150 personas del sexo femenino en particular,

ya que son estas las que hacen un mayor uso de productos de belleza. Las

mujeres fueron elegidas al azar de diferentes edades, la mayoría de ellas casadas

estudiantes y amas de casa.

Información Personal

Nombre:

Edad:

Sexo: Femenino Masculino

Ocupación: Estudiante

1- ¿Compra productos de belleza para el cuidado de su piel?

Si No

2- ¿Con que frecuencia compra productos de belleza para su piel?

Sí79%

No21%

¿Estaría dispuesto a considerar a Laboratorios PAMA como su

distribuidor de colágeno soluble?


15

Poco frecuente Frecuente Muy frecuente

3- ¿En qué presentación prefiere su producto de belleza?

Cremas Tabletas Polvo comestible Otros____________

4- ¿Qué marca prefiere comprar con mayor frecuencia?

Ponds MK Nivea LOREA’L Otra________

5- ¿Donde compra sus productos de belleza?

Tiendas de autoservicio Farmacia Por catalogo Otros______

6- ¿Consume colágeno para el cuidado de su piel?

Si No

7- ¿Con que frecuencia consume colágeno para el cuidado de su piel?

Poco frecuente Frecuente Muy frecuente

8- Al momento de comprar un producto de belleza ordene del 1 al 4,

siendo el 1 el de mayor valor.

Calidad

Marca

Presentación

Precio

Apariencia

9- ¿Compraría un frasco de 500 g a solo $250.00 de colágeno en polvo?


16

Si No

Graficas

Enseguida se muestran los resultados gráficamente de las encuestas realizadas a

un total de 10 personas:

Gráfica 6.- Resultados de la pregunta número 1 en la encuesta a consumidores.

¿Compra productos de belleza para el cuidado de su piel?

SI

NO

0

1

2

3

4

3 veces al año 1 frasco 1 frasco c/ 2 me

¿Con que frecuencia compra productos de belleza para su piel?


17




¿En qué presentación prefiere su producto de belleza?

Crema

Tabletas

Polvo

Otro

¿Qué marca prefiere comprar con mayor frecuencia?

Ponds

MK

Nivea

LOREAL'

Otros


18



¿Donde compra sus productos de belleza?

Autoservicio

Farmacia

Por catalogo

Otros

¿Consume colágeno para el cuidado de su piel?

SI

NO


19



¿Con que frecuencia consume colágeno para el cuidado de su piel?

Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente

¿¿Compraría un frasco de 500 g a solo $250.00 de colágeno en polvo?

SI

NO


20


Las fuentes secundarias se basaron principalmente en página web de organismos

gubernamentales como: INEGI, SNIIM, CANIPEC, CONAPESCA. Estás páginas

brindaron los datos estadísticos de consumo, venta y producción de materia prima

y posible mercados de distribución.

11.2 Conclusiones de estudio de mercado.

El estudio de mercado realizado fue útil para conocer datos sobre los

consumidores y el producto (ECOLAGENO), su posible aceptación en el mercado y

la demanda del mismo sobre el producto, así como para la toma de decisiones, ya

que con ello se obtuvo una visión clara de las características del mercado al cual

se desea penetrar y si es factible vender el producto y en qué cantidad.

Finalmente, el estudio de mercado nos brindó información acerca del

precioapropiado para colocar nuestro producto y competir en el mercado.

Corroborando su posible éxito en el mercado, ya que las encuestan reflejan que

0

1

2

3

4

5

6

Calidad Marca Precio Presentacion Apariencia

Caracteristica mas importante al elegir un producto


21

un 79% del mercado aceptaría a Laboratorios PAMAcomo su posible distribuidor

de colágeno soluble hidrolizado.

El estudio demuestra que existe una alta demanda del producto ya que las

empresas que compran el colágeno cada mes consumen 2 costales y las

empresas que lo requieren cada 4 meses pueden llegar a comprar hasta, de las

primeras son aproximadamente 60 empresas y los consumidores tetramestrales

con alrededor de 81 empresas.

11.3 Estrategias de comercialización.

Se realizará el contacto directo con el departamento de compras de las empresas

de interés ya sean empresas de cosméticos o fármacos. Se presentara el producto

con sus distintas cualidades esperando obtener la aceptación de las compañías.

Además de contar con la asesoría de una compañía particular de mercadotecnia,

la cual nos brindara las mejores estrategias de venta.

11.4 Producto y servicio.

ECOLAGENOes un colágeno soluble e hidrolizado, el cual se vende por 20 kg

(costales) a industrias farmacológicas y de cosméticos garantizando la más alta

calidad y los mejores precios en el mercado. Además de que ECOLAGENO estará

en anaqueles mostrando una presentación en polvo de 500 g a 250 pesos. Esta

presentación se eligió para mantener una uniformidad con los productos ya

existentes de la misma rama.

El servicio se llevará a cabo mediante el departamento de compras de dichas

empresas ofreciéndoles nuestro producto, además de contar una suscripción en

una de las páginas web con mayor venta de insumos químicos en internet, y claro

está contar con nuestra propia página web. Todo esto para darle mayor

distribución a nuestro producto.

11.5 Estudio de la demanda.

México es un país que cuenta con 114, 606, 142 habitantes, de los cuales la

población económicamente activa es 49,590,669(INEGI,2012). México cuenta con


22

un registro de 62 empresas enfocadas al área cosmetológica y con 396

productoras de fármacos.

Tamaño de muestra para la realización de la encuesta:

Población total cosmetológica 62

Un nivel de confianza de 90% (K, Z = 1.65) y un grado de error de 3% en la

fórmula de la muestra.

Aplicando la fórmula de la muestra:

Nivel de confianza (Z) = 1.65 = 2.72

Grado de error (e)= 0.10 = 0.01

Universo (N) = 62

Probabilidad de ocurrencia (p)= 0.5

Probabilidad de no ocurrencia (q) = 0.5

n=50

Población total farmacéuticas 396

Un nivel de confianza de 90% (K, Z = 1.65) y un grado de error de 3% en la

fórmula de la muestra.

Aplicando la fórmula de la muestra:


23

Nivel de confianza (Z) = 1.65 = 2.72

Grado de error (e)= 0.10 = 0.01

Universo (N) = 396

Probabilidad de ocurrencia (p)= 0.5

Probabilidad de no ocurrencia (q) = 0.5

n=161.24=161

En este aspecto se puede concluir que la demanda es satisfecha esto en base a lo

que el cliente requiere, porque lo que se elabora es exactamente lo que el

mercado requiere en base a las encuestas, pero se puede hacer crecer por medio

de herramientas demercadotecnia hasta en un 70 %.

ECOLAGENOcumple con la necesidad de la demanda, alser un bien social, sobre

todo para bienestar de las mujeres que buscan el cuidado de su piel. Se habla de

una demanda continua; puesto que la demanda del producto está a la orden del

día para su adquisición. De esta manera se puede lograr un análisis de la

demanda en base a los requerimientos del cliente.

11.6 Estudio de la demanda.

Según las encuestas, la demanda de la empresa es de $32,856 al mes lo cual

proporciona a Laboratorios PAMA la capacidad de seguir produciendo y

manteniendo la empresa al mismo tiempo, cabe mencionar que esta demanda

solo está calculada tomando en cuenta al mercado común.

Población económicamente activa es de 1,250,298, mujeres 38.9% (INEGI,2012)

11.7 Pronóstico de venta


24

Basado en la encuestas, se puedo obtener un valor aproximado ya que no se

cuenta con los históricos de venta de colágeno.

El pronóstico de venta es de $1,752,000 dirigiéndose a un mercado industrial y un

mercado de consumidor final.

12.- Precio.

El precio seleccionado para ECOLAGENO se basó principalmente en la

competencia con los precios manejados para colágeno soluble, tomando en

cuenta precios ya existentes en el mercado se realizo un promedio de los mismos.

Esto gracias a que los costos de producción de ECOLAGENOpermiten obtener un

precio del producto final ideal para competir en el mercado. Los precios oscilan

entre $225 a $350.

El precio seleccionado es: $250 kg.en caso de venta industrial.

El precio consumidor minoritario es: 500g por $250 (presentación frascos con

polvo).

Gracias a las encuestas realizadas se llegó a la conclusión de que el precio en

ambas presentaciones entra correctamente en el mercado logrando competir con

otros productos similares y siendo accesible al consumidor.

14.- Aspecto jurídico- Administrativo del producto o servicio.

Contribuyente mayor régimen intermedio

Para Laboratorios PAMAla estructura legal más conveniente es la de persona

física contribuyente mayor con actividades empresariales según los ingresos y

obligaciones de la empresa tales como: cobro y pago de I.V.A, retención de

impuestos al salario (ISR), pago de INFONAVIT, seguro social. Permitiéndole a la

empresa cumplir con sus necesidades y obligaciones fiscales.

15.- Estudio Técnico.

Objetivo:


25

Obtener la localización de la planta y una distribución adecuada de la misma, la

cual cumpla con los requerimientos necesarios para llevar a cabo una producción

apropiada que satisfaga la demanda de Ecolágeno.

Capacidad de la planta

Según la demanda

Frascos venta individual

Se producen kilogramos cada dos meses, pues son producidos 68 frascos que

cada uno cuentan con 500 gramos. Si el tratamiento personal se lleva a cabo de la

siguiente manera:

2 cucharadas diarias por la mañana = 2 meses de duración

El dato anterior se calcula de la siguiente manera: se estima un gasto de 5 gramos

por cucharada, lo cual da un gasto total de 280 gramos al mes, dando como

resultado una duración del frasco de dos meses.

Nivel industrial:

Laboratorios PAMA, produce alrededor de 100 kg de colágeno cada mes

logrando abastecer a sus clientes potenciales.

Según los insumos

Una granja acuícola puede llegar a producir hasta 70 mil toneladas de tilapia, de

esta manera se obtiene 4 mil toneladas de desechos, aproximadamente un 5.7%,

que son los insumos que se aprovechan en la productora de ecolágeno, lo cual

garantiza el abastecimiento para la producción demandada en la empresa.

Según la tecnología.

La planta productora de ecolágeno cuenta con alta tecnología, la cual abastece de

manera satisfactoria la demanda requerida por el cliente. Se cuentan con equipos

como: centrifuga de 6 tubos de una capacidad de 50 ml (por lo menos tres son

necesaria para abastecer la producción), licuadoras de 2 litros de capacidad,


26

liofilizador, congeladores para mantener los desechos (materia prima) y el

producto final, agitador industrial con capacidad de 20 lt, ultrafiltrador, liofilizadora,

además de equipo de laboratorio básico (cristalería).

15.1 Proceso productivo.

La producción de colágeno se lleva a cabo mediante una serie de pasos los cuales

en su mayoría son auxiliados por algún reactivo en especial, el proceso más

importante es la adición de la enzima proteasa que ayuda en la degradación de

otras proteínas para la obtención final del colágeno.

Extración del colágeno:

Primero, se realiza el blanqueamiento. Colocar los deshechos del colágeno en

pequeños pedazos dentro del agitador con capacidad de 5 lt. y una velocidad de

545 rpm. adicionar hipoclorito de sodio al 0.525% (p/v) durante 10 min a una

temperatura de 32 °C, en una proporción 1:10 (peso/volumen). Al finalizar los 10

min de blanqueamiento se realiza un lavado con agua.

Segundo, Hidrólisis enzimática: se lleva acabo con una proteasa alcalina líquida

extraída de Bacillussubtilis, colocar al 3% durante 140 min. a un pH de 8.6 a una

temperatura de 32°C. Posteriormente se realiza un lavado con agua.

Tercero, solubilización ácida, se lleva a cabo con ácido acético al 0.5 M durante 20

min con una relación 1:10 (peso/volumen) a una temperatura de 32°C.

Cuarto, filtrado, se realiza en un filtro de acero inoxidable con malla no. 20.

Quinto, precipitación salina, se coloca el producto obtenido después del filtrado en

contacto con una solución de cloruro de sodio al 12% (p/v) durante 7hras con una

temperatura de 32°C y agitación suave.

Sexto, resolubilización con ácido acético al 0.5 M durante 15 min, temperatura

32°C y una relación 1:10(p/v).

Séptimo, diafiltración en equipo de ultrafiltración tangencial tipo LabScale a

temperatura ambiente con una membrana de 50 kDa.

Octavo, en caso de llevar el proceso hasta la pulverización del colágeno se llevará

a cabo este último paso, Liofilizar.


27

15.2 Descripción general del proceso.

Recepción de materia prima y

almacenamiento.

Transporte al laboratorio. D 2min.

Maceración

Decoloración.

Hidrólisis.

Solubilización.

Filtración.

Diafiltración.

Precipitación Salina.

Almacenamiento.


28

Diagrama de bloques

15.4 Maquinaria y equipo.

Ingeniería aplicada

Ingeniería básica. Consiste en definir y especificar técnicamente los

factores fijos (edificios, equipos, etc.) y los variables (mano de obra,

materias primas, etc.) que componen el sistema.

Ingeniería de servicios. La obra ingeniería ayuda a determinar los servicios

necesarios para la operación de la planta. Incide directamente en la obra

civil y es una consecuencia de la distribución de la planta.

Ingeniería de detalle. Se determina información no considerada durante los

procesos anteriores (ingeniería básica e ingeniería de servicios, así como

características especiales).

Ingeniería básica Ingeniería de servicios Ing. de detalle

Proceso Maquinaria No. M.O. Área Min.

Costo Cap. Elect. Agua Aire V.A. E.P.P.

Recepción de materiales.

Camioneta(gasolina). 1 1 30 m2

$500

Maceración Brown industrial 1 1 2 m2

$1000

x x

Agitación Agitador industrial. 1 1 1 m2 $1400 9 matraz

x

Filtrar Equipo de filtración 10 2 4m2 $7000 10 matraz

Bombas 10 $10 mil x

Diafiltración Equipo de ultrafiltración.

1 1 2 m2 $120mil 1000 ml.

x x

Liofilizar Liofilizador 1 1 3 m2 $62 mil

6 vasos/lt

x

Almacenar. Refrigerador 1 2 1 m2 $8500 14 pies3

x

M.O. Mano de obra

V.A. Vapor de agua

E.P.P. Equipo de Protección persona

15.5 Localización de las instalaciones de trabajo.

Localización de la planta


29

Método cualitativo por puntos

Colonia Estero Carretera internacional

Castillo

Factor relevante

Peso asignado

Cal. Cal. ponderada

Cal. Cal. ponderada

Cal. Cal. ponderada

Materia prima disponible

10 9 90 9 90 9 90

Costo insumos

7 10 70 7 49 8 56

Costo renta 9 10 90 7 63 5 45

Clientes potenciales

8 6 48 10 80 7 56

Total 298 282 247

Terreno de elección: Colonia Estero.

El terreno está ubicado sobre calle Río Evoraen la colonia Estero, en la ciudad de

Mazatlán, Sinaloa, México. La localización de la planta está basada con el fin de

disminuir costos fijos como luz, agua y renta, por lo que se buscó un lugar, el cual

cuente con el espacio necesario para la empresa y represente costos bajos para la

misma. Este terrero cuenta con una cercanía de 2 Km a la carretera internacional

la cual es una salida directa que conecta con las distintas granjas acuícolas, que

en su mayoría se encuentran ubicadas en las cercanías de Culiacán.

Lay out:

ENTR

ADA. ÁREA VERDE

ENTR

A

PERS

O

RECEPCIÓN.

COMEDOR OFICINA

LABORATORIO.

BAÑOS.

2

0

m

.


30

Imagen 7.- Mapa satelital de la ubicación de Laboratorios PAMA.

Imagen 8.- Fotografía satelital de casa habitación donde pasara a ser Laboratorios

PAMA.

6 m.


31

Maquinaria:

15.6 Lista de bienes y servicios.

Equipo Precio Braun industrial. $ 1000.00

Agitador industrial. $ 1400.00

Equipo de ultrafiltración. $ 8000.00

Liofilizador. $ 62000.00

Refrigerador. $ 8500.00

Equipo de filtración $7000.00

Bombas $10000.00

Total $ 97900.00

Costo operativo:

Maquinaria

Equipo KW gastados en un mes.

Precio

Braun industrial. 2.8 $0.12964

Agitador industrial. 47.25 $43.75

Equipo de ultrafiltración. 38.5 $35.65

Liofilizador. 30 $27.78

Refrigerador. 20.125 $18.63

Bombas 30.10 $33.30

Total $159.24

Reactivos Precio Hipoclorito de sodio

$ 325 /50Lt.

Cloruro de sodio

$ 19.72/ kg.

Ácido acético.

$ 3100 / 50 Lt.

Enzima proteasa alcalina.

$ 500/Lt.

Soluciones tampón a base de carbonato.

$ 1376.72/30 ml.

Total $ 5320.92


32

Materia Prima Valor Unitario Total Deshechos de

tilapia. $5000.00 ton. $5000

Personal.

Puesto Salario (mensual)

Gerente general 12,000

Recursos Humanos 9,000

Contador 9,000

Supervisor 8,000

Operario 1 4,500

Operario 2 4,500

Operario 3 4,500

Total $51,500

11.1.1. Servicios

Servicio Total a 1 mes

Luz $ 1500.00 Agua $ 500.00 Teléfono $ 300.00 Renta $ 2000.00 Seguros $ 515.00 Publicidad $ 1000.00 Mantenimiento equipo $ 300.00

Total $ 6115.00


33

Costo unitario de fabricación

Concepto Costos ($)

Materia prima 30

Materiales indirectos 60

Mano de obra directa 583.35

Mano de obra indirecta 15

Insumos 100

Transporte 600

Total 1,388.35

Costos de administración Costos ($)

Sueldos 1000

Papelería y suministros 100

Costos de venta 50

Total 1,150

CU $ 115

15.7 Inversión inicial.

El plan de inversión es presentado en la siguiente tabla:

Concepto de inversión Costo variable Costos fijos

Renta de las instalaciones Luz Gerente general

Maquinaria Agua Recursos humanos

Elementos de transporte Gasolina Contador

Mobiliario y enseres Seguro Supervisor

Equipos para procesos de Materia Prima Operario1


34

Inversión inicial

Tabla .- Gastos totales para la creación de Laboratorios PAMA

Maquinaria $97900.00

Materia Prima $ 5000.00 Personal $ 51500.00 Servicios $ 6115.00 Reactivos $ 5320.92 mobiliario $15000.00 Subtotal $180835.92

Patrimonio + Pasivos $267,900.00

Total $ 448,735.92

Se necesita una inversión inicial de $448,735.92 para que Laboratorios PAMA

produzca ECOLAGENO en cantidades adecuadas para la satisfacción de la

demanda del producto.Sin embargo existen algunos puntos que se deben de

tomar en cuenta, los cuáles serán especificados más adelante en el presupuesto

de costos. Tómese en cuenta que esto podría incrementar los costos de apertura.

15.8 Sustentabilidad del proyecto.

El proyecto desarrollado por Laboratorios PAMAes sustentable ya que con los

datos obtenidos del análisis de mercado, así como el cálculo financiero, se puede

decir que económicamente es un proyecto rentable, que por las características

deECOLAGENO, es un producto que puede ubicarse rápidamente en el mercado

información

Aplicaciones informáticas Gas Operario 2

Patentes y marcas Operario 3

Existencias Maquinaria

Previsión de fondos Equipo


35

ofreciendo sus propiedades benéficas a la población en general. Hoy día los

problemas nutricionales son muchos y con este tipo de productos se busca

combatirlos.

ECOLAGENOcuenta con un proceso de producción amigable con el ambiente el

cual, demuestra el compromiso deLaboratorios PAMAcon la comunidad, además

de crear una buena fuente de empleo para ciudadanos de la región.

16.- Política de post-vente del servicio.

Nuestra política de post-venta será igual tanto para proveedores como

consumidores. Esta se realizara para apoyar a los clientes que compren y

adquieran nuestro producto, esta se basara principalmente en aplicar las garantías

del producto si este no cumple con la satisfacción del cliente o no cumple con sus

expectativas. Se dará un plazo para que el cliente vea resultados, si no cumple

con sus requerimientos, tendrá derecho a hablar con la empresa para mejorar el

producto o para realizar algún cambio beneficioso para este.

También se pondrá un buzón de sugerencias para que los clientes puedan opinar

libremente sobre nuestro producto, es decir que puedan darnos su punto de vista,

si el producto cumple con sus expectativas o no, o de igual manera pueden dar

aportaciones sobre que les gustaría que incluyéramos en el producto o tal ves

mejorarlo, todo esto se hace con el fin de bridar un mejor servicio o producto a los

clientes ya que ellos son parte importante dentro de este nuevo proyecto.

Características de la tecnología

Estos son algunos de los equipos necesarios para la transformación de deshechos

de tilapia a colágeno. Este proceso se considera de tecnología intermedia.

Equipos requeridos.


36

Imagen 1.-Agitador

Powerfulstirring.

Imagen 2.-Equipo de

Ultrafiltración

Imagen 5.-

Refrigerador.

Imagen 4.- Liofilizador.

Imagen 3.- Licuadora

industrial.

Imagen 6.- Licuadora de

mano.


37

Programas de calidad

Laboratorios PAMAcuenta con una gran variedad de programas de calidad

basados en las buenas prácticas de manufactura y en la normas mexicanas las

cuáles controlan la calidad ya sea de los insumos, producto medio y producto

terminado, cubriendo cualquier parámetro el cual disminuya la calidad de

ECOLAGENO.

Nuestro compromiso como empresa va más allá de programas de calidad

implementados en el proceso de manufactura sino que también son

implementados en el área administrativa buscando obtener un mejor servicio al

cliente y una consolidación como empresa la cual, nos brinde la confianza de

nuestros clientes.

Estudio financiero/económico (Estados proforma del proyecto)

COSTOS FIJOS ENERO FEBRERO

COSTOS VARIABLES ENERO FEBRERO

Braun industrial. $ 1000.00 $0.00 Permisos y licencias ante el municipio o delegación

$1000.00 $0.00

Agitador industrial $ 1400.00 $0.00 Teléfono $800.00 $0.00

Equipo de ultrafiltración

$ 8000.00 $0.00 Contrato de luz $1500.00 $0.00

Liofilizador. $62000.00 $0.00 Contrato de agua $500.00 $0.00

Refrigerador. $ 8500.00 $0.00 Folletos publicitarios $100.00 $50.00

Equipo de filtración $7000.00 $0.00 Manta publicitaria $200.00 $0.00

Bombas $10000.00 $0.00 Etiquetas para el producto

$200.00 $100.00

Sueldos $51,500.00 $50.00 Instalación de energía eléctrica

$200.00 $0.00

Renta $2000.00 Instalación tubería de agua purificada

$200.00 $0.00

Diseño de logo y etiqueta por computadora

$50.00 $0.00

Manejo de cuenta bancaria

$8.00 $8.00

Seguros $515.00

Mantenimiento del equipo

$1000.00

Insumos $5320.92

Materia prima $5000.00

TOTAL DE LOS COSTOS FIJOS

$151,400.00

$1,050.00 TOTAL DE COSTO VARIABLE

$16,593.92

$158.00


38

CONCEPTO

TOTAL DE COSTO FIJO $151,400.00 $1,050.00

TOTAL DE COSTO VARIABLE $16,593.92 $158.00

Presupuestos de ventas

Proyección de ventas:

Tabla.- Resultado de la proyección de venta de costales por un año.

Mes Cantidad de producto vendidos al mes

Precio unitario

Total de ingresos

enero 40 $5,000 $200,000

febrero 40 $5,000 $200,000

marzo 40 $5,000 $200,000

abril 40 $5,000 $200,000

mayo 40 $5,000 $200,000

junio 40 $5,000 $200,000

julio 40 $5,000 $200,000

agosto 40 $5,000 $200,000

septiembre 40 $5,000 $200,000

octubre 40 $5,000 $200,000

noviembre 40 $5,000 $200,000

diciembre 40 $5,000 $200,000

$2,400,000.00

Tabla.- Resultado de la proyección de venta de costales por un año.

Mes Cantidad de producto vendidos al mes

Precio unitario

Total de ingresos

enero 150 $250 $37,500 febrero 150 $250 $37,500 marzo 150 $250 $37,500 abril 150 $250 $37,500 mayo 150 $250 $37,500 junio 150 $250 $37,500 julio 150 $250 $37,500 agosto 150 $250 $37,500 septiembre 150 $250 $37,500 octubre 150 $250 $37,500 noviembre 150 $250 $37,500


39

diciembre 150 $250 $37,500 $450,000.00

Presupuestos de costos

Resumen de la cuenta

Gastos de apertura

Terrenos $0 Construcción y Adecuación del Local $35,000.00 Mobiliario y Equipo Necesario $116,500.00 Gastos Admistración $6,080.00 Inventario $10,320.00 Gasto de Publicidad y Promoción $1,000.00 Otros gastos $192,258.00 Total de Gastos de Apertura $361,158.00

Este presupuesto es un poco más alto que el dado anteriormente como inversión

inicial ya que este cuenta con las posibles remodelaciones realizadas al local,

además de tomar en cuenta otros posibles gastos como caja chica.

Estados de resultados

Capital de trabajo

Balance proforma

Laboratorio PAMA

Balance general

[29 de Enero, 2013]

Activo

Activo corriente:

Efectivo $10,000

Cuentas por cobrar $60,000

Menos: Reserva para incobrables 10,000 50,000

Inventario de mercadería

0

Gastos con pago por adelantado

0

Pagarés por cobrar

0

Total activo corriente

$60,000

Activo fijo:

Vehículos 100,000

Menos: Depreciación acumulada

0 100,000


40

Bienes muebles 10,000

Menos: Depreciación acumulada 0 10,000

Equipos

97,900


0 97,900

Bienes inmuebles

0


0 0

Terrenos 0

Total activo fijo 207,900

Otro activo:

Valor llave

0

Total otro activo

0

Activo total

$267,900

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar $0

Impuestos sobre las ventas 3,000

Impuestos sobre salarios

1,000

Sueldos devengados 51,500

Ingresos no percibidos 0

Pagarés por pagar a corto plazo

0

Préstamos bancarios por pagar a corto plazo

0

Total pasivo corriente

$55,500

Pasivo no corriente:

Pagarés por pagar a largo plazo 0

Hipotecas por pagar 0

Total pasivo no corriente 0

Pasivo total 55,500

Patrimonio:

Patrimonio neto 212,400

Utilidad neta 0

Total patrimonio 212,400

Total pasivo y patrimonio

$267,900


41

Tasa interna de retorno (TIR) valor presente neto (VPN)

Punto de equilibrio

MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

2013 2014 2015 2016 2017 Descripción Costos fijos

($) Gastos

Variables (%)

Costos Fijos

Gto. Var

Costos fijos Gto. Var.



Materiales o inventario

42% 42% 42% 42% 42%

Sueldos administrativos

$38,000.00 0% $456,000.00 $456,000.00 0% $456,000.00 0% $456,000.00 0%

Salarios (incluyendo

prestaciones e impuestos)

$16,504.00 0% $198,050.00 $0 $198,050.00 0% $198,050.00 0% $198,050.00 0%

Materiales diversos

$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%

Papelería $100.00 0% $1,200.00 $0 $1,200.00 0% $1,200.00 0% $1,200.00 0% Reparaciones $317.00 0% $3,933.00 $0 $4,071.00 0% $4,213.00 0% $4,361.00 0%

Mantenimiento $0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0% Publicidad $1,000.00 0% $12,420.00 $0 $12,855.00 0% $13,305.00 0% $13,770.00 0%

Auto, viaticos y entrega

$600.00 0% $7,452.00 $0 $7,713.00 0% $7,983.00 0% $8,262.00 0%

Asesoría contable y legal

$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%

Renta $2,000.00 0% $24,840.00 $0 $25,709.00 0% $26,609.00 0% $27,541.00 0% Teléfono $300.00 0% $3,726.00 $0 $3,856.00 0% $3,991.00 0% $4,131.00 0%

Agua $500.00 0% $6,210.00 $0 $6,427.00 0% $6,652.00 0% $6,885.00 0% Luz $1,500.00 0% $18,630.00 $0 $19,282.00 0% $19,957.00 0% $20,655.00 0% Gas $100.00 0% $1,242.00 $0 $1,285.00 0% $1,330.00 0% $1,377.00 0%

Seguros $520.00 0% $5,464.00 $0 $6,690.00 0% $6,924.00 0% $7,166.00 0%

VAN $16,938,626.20

TIR 345%


42

Comisiones $0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0% Regalias en

caso de franquisias

$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%

Otros gastos variables

$0 0% $0 0% 0% 0%

Gastos diversos $0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0% Porción de

capital pago de deuda

$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%

Caja chica $8,000.00 0% $8,000.00 $0 $8,000.0 0% $8,000.00 0% $8,000.00 0%

Total de gastos fijos

$69,441.00 $748,167.00 $751,139.00 $754,215.00 $757,399

Total de gastos

variables 43% 43% 43% 43% 43%

PUNTO DE EQUILIBRIO

$121,289.00 $1,305,654.00 $1,310.156 $1,314,897 $1,319,877.00

Flujo de efectivo

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL Entradas en

efectivo

Efectivo al inicio del mes

$0 $610,465.00 $1,703,871.00 $3,040,775.00 $4,652,291.00 $6,576,597.00

Ventas en efectivo

$2,850,000.00 $3,392,213.00 $3,862,034.00 $4,396,926.00 $5,005,900.00 $5,699,217.00

Ingresos por inversiones

$0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL DE ETRADAS EN

EFECTIVO

$2,850,000.00 $4,002,678.00 $5,565,905.00 $7,437,701.00 $9,658,191.00 $12,275,8133.00

EFECTIVO PAGADO

Compras de mercancía

$1,20,500.00 $1,437,227.00 $1,636,283.00 $1,862,908.00 $2,120,921.00 42,414,668.00

Salarios administrativos

$456,000.00 $456,000.00 $456,000.00 $456,000.00 $456,000.00 $456,000.00

Salarios operativos

$162,000.00 $162,000.00 $162,000.00 $162,000.00 $162,000.00 $162,000.00

Prestaciones $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 Papelería $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

Reparaciones $3,800.00 $3,933.00 $4,071.00 $4,213.00 $4,361.00 $4,513.00 Mantenimiento $0 $0 $0 $0 $0 $0

Publicidad $12,000.00 $12,420.00 $12,855.00 $13,305.00 $13,770.00 $14,252.00 Auto, viáticos y

estrategias $7,200.00 $7,452.00 $7,713.00 $7,983.00 $8,262.00 $8,551.00


43

Asesoría

contable y legal $0 $0 $0 $0 $0 $0

Renta $24,000.00 $24,840.00 $25,709.00 $26,609.00 $27,541.00 $28,504.00 Teléfono $3,600.00 $3,726.00 $3,856.00 $3,991.00 $4,131.00 $4,276.00

Agua $6,000.00 $6,210.00 $6,427.00 $6,652.00 $6,885.00 $7,126.00 Luz $18,000.00 $18,630.00 $19,282.00 $19,957.00 $20,655.00 $21,378.00 Gas $1,200.00 $1,242.00 $1,285.00 $1,330.00 $1.377.00 $1,425.00

Seguros $6,245.00 $6,464.00 $6,690.00 $6,924.00 $7,166.00 $7,417.00 Comisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 Impuestos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0

ISPT $0 $121,413.00 $145,708.00 $176,287.00 $211,275.00 $250,902.00 Regalías en

caso de franquicia

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Gastos varios $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gastos varios $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gastos varios $0 $0 $0 $0 $0 $0

SUBTOTAL $1,944,785.00 $2,298,806.00 $2,525,130.00 $2,785,410.00 $3,081,594.00 $3,418,264.00 Abono a

préstamo principal

$0 $0 $0 $0

Terrenos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Importe por

caja chica $8,000.00 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de mercancías

$123,840.00 $0 $0 $0 $0 $0

Edificios y mejora a locales

$35,000.00 $0 $0 $0 $0 $0

Depósitos en garantía

$4,800.00 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de mobiliario y

equipo

$15,000.00 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de equipo de computo

$3,000.00 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de equipo de

transporte y reparto

$7,200.00 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de maquinaria

$97,900.00 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO

$2,239,535.00 $2,298,806.00 $2,525,130.00 $2,785,410.00 $3,081,594.00 $3,418,264.00

Condiciones de efectivo(fin de

mes)

$610,465.00 $1,703,871.00 $3,040,775.00 $4,652,291.00 $6,576,597.00 $8,857,549.00


44

Referencias:

(1)http://www.conapesca.gob.mx/wb/

Documents

Estadía en Ingeniería en Biotecnología Del 02 de ...sistemanodalsinaloa.gob.mx/archivoscomprobatorios/_27_asesor... · El medio publicitario más utilizado: En general son los