Estadistica Población CETPRO 1999-2009 versión 3 2011 AALATERN II

Nº ESPECIALIDAD CICLO Matriculados HOMBRE MUJER RETIRADOS APROBADOS TOTAL

1998 88 37 51 43 45 43

1 ELECTR´NICA BÁSICO 2 2 -- -- 2 -

2 CARPINTERÍA BÁSICO 20 20 -- 14 6 14

3 INDUSTRIA DEL VESTIDO BÁSICO 23 -- 23 12 11 12

4 INDUSTRIA DEL VESTIDO ACTUALI 10 -- 10 4 6 4

5 TEJIDO PUNTO A MANO BÁSICO 10 -- 10 4 6 4

6 ELECTRÓNICA BÁSICO 13 13 -- 6 7 6

7 TECNOLOGÍA TEXTIL BÁSICO 10 2 8 3 7 3

1999 132 67 101 58 78 54

1 ELECTRÓNICA ELECTRICIDAD ACTUALI 4 4 -- -- 4 -

2 ELECTRÓNICA ELECTRICIDAD BÁSICO 4 12 12 -- 8 (4)

3 PATRONAJE INDUSTRIAL ACTUALI 13 -- 13 7 6 7

4 INUSTRIA DEL VESTIDO BÁSICO 37 -- 37 16 21 16

5 TEJIDO PUNTO A MANO ACTUALI 7 -- 7 2 5 2

6 TEJIDO PUNTO A AMNO BÁSICO 16 -- 16 6 10 6

7 EBANISTERÍA ACTUALI 7 7 -- 2 5 2

8 CARPINTERÍA BÁSICO 16 16 16 9 7 9

9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ BASICO 28 28 -- 16 12 16

2000 112 37 76 32 80 32

1 ELECTRÓNICA ELECTRICIDAD BÁSICO 14 14 -- 6 8 6





6 EBANISTERÍA ACTUALI 2 2 -- -- 2 -


2001 155 80 75 46 88 67

1 LINCERÍA PARA EL HOGAR ACTUALI 12 -- 12 1 11 1

2 MODISTERÍA BÁSICO 30 -- 30 15 15 15

3 TEJIDO PUNTO A MANO PERFEC 9 -- 9 3 6 3



6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ BÁSICO 31 31 -- 5 5 26


2002 195 88 105 57 136 59


2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACTUALI 12 12 -- 4 8 4

3 ELECTRÓNICA ACTUALI 12 10 -- 6 4 8


5 EBANISTERIA ACTUALI 8 8 -- -- 8 -






2003 177 104 73 22 155 22

1 CARPINTERÍA BÁSICO 21 21 -- -- 21 -


3 TEJIDO PUNTO A MANO BÁSICO 32 32 -- -- 32 -



EVOLUCIÓN ESTADISTICO DE ESTUIANTES CAPACITADOS DESDE EL AÑO 1998 A 20008 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA AZÁNAGARO

6 ELECTRÓNICA ACTUALI 5 5 -- 1 4 1


8 INDUSTRIA DLL VESTIDO ACTUALI 11 -- 11 1 10 1



2004 310 147 163 106 204 106






6 ELECTRÓNICA ACTUALI 2 2 -- 2 - 2


8 CARPINTERÍA BÁSICO 11 11 -- -- 11 -


10 INDUSTIA DEL VESTIDO BÁSICO 46 -- 46 12 34 12

11 INDUSTIA DEL VESTIDO BÁSICO 4 -- 4 -- 4 -

12 INDUSTIA DEL VESTIDO ACTUALI 24 -- 24 6 18 6

13 TOPOGRAFÍA BÁSICO 3 3 -- -- 3 -

2005 202 116 127 35 167 35

1 TEJIDO PUNTO A MAN BÁSICO 50 -- 50 6 44 6

2 CARPINTERÍA BÁSICO 58 58 41 17 41 17


4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ BASICO 24 24 -- 3 21 3


2006 158 90 68 37 121 37





5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ BÁSIC O 29 29 -- 13 16 13

2007 101 47 54 24 77 24






2008 180 104 76 68 110 70

1 TEJIDO PUNTO A MANO Y MÁQ T. BÁSICO 23 -- 23 6 17 6

2 SASTRERÍA MEDIO 28 -- 28 7 21 7


4 CONSTRUCCIÓN CIVIL BÁSICO 20 20 -- 10 10 10


6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDIO 15 15 -- 8 7 8



2009 174 104 70 48 126 48

1 CONSTRUCCIÓN CIVIL BÁSICO 26 26 -- 3 23 3

2 INDUSTRIA ALIMENTARÍA BÁSICO 25 -- 25 7 18 7






8 TEXTIL Y CONFECCIONES BÁSICO 26 -- 26 8 18 8

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL CETPRO ZAÁNGARO - PERÍODO 1998-2009

Especialidades Característica 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Electrónica Básica Matriculados 15 8 14 27 22 12 19

RETIRADOS 6 6 13 12 4 13

APROBADOS 9 8 8 14 10 8 6

ELECTRÓNICA Actualizado Matriculados 12 5 2

RETIRADOS 8 1 2

APROBADOS 4 4 0

CARPINTERÍA Matriculados 20 16 21 22 24 21 56

RETIRADOS 14 9 3 5 5 0 15

APROBADOS 6 7 18 17 19 21 41

EbanisteriaMatriculados 7 2 8 7 17

RETIRADOS 2 1 7

APROBADOS 5 2 8 6 10

Industria del vestido Básico (**) Matriculados 23 37 25 34 32 50

RETIRADOS 12 16 9 18 9 12

APROBADOS 11 21 16 16 23 38

Industria del vestido Actualizado Matriculados 10 19 15 11 24

RETIRADOS 4 5 5 1 6

APROBADOS 6 14 10 10 18

Sastrería Medio Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

TEJIDO PUNTO A MANO Básico (*) Matriculados 10 16 24 24 33 32 53

RETIRADOS 4 6 5 4 2 0 14

APROBADOS 6 10 19 20 31 32 39

TEJIDO PUNTO A MANO Actualizado Matriculados 7 7 9 23 30 36

RETIRADOS 2 4 3 3 1 12

APROBADOS 5 3 6 20 29 24

TECNOLOGÍA TEXTIL Matriculados 10

RETIRADOS 3

APROBADOS 7

Patronaje Industrial Matriculados 13

RETIRADOS 7

APROBADOS 6

Mecánica Automotriz Básico Matriculados 28 31 12 24 39

RETIRADOS 16 26 2 4 19

APROBADOS 12 5 10 20 20

Mecánica Automotriz Actualizado Matriculados 12 3 11

RETIRADOS 4 1 6

APROBADOS 8 2 5

Linceria Matriculados 12

RETIRADOS 1

APROBADOS 11

Modesteria Básico Matriculados 30

RETIRADOS 15

APROBADOS 15

Topografía Matriculados 3

RETIRADOS 0

APROBADOS 3

Construcción Civil Básico Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Industria Alimentaria Básica Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

CETPRO AZÁNGARO Matriculados 88 132 112 155 195 177 310

RETIRADOS 43 58 32 67 59 22 106

APROBADOS 45 74 80 88 136 155 204

51.14 56.06 71.43 56.77 69.74 87.57 65.81

30 40 50 50 75 90 130

(*) 2008 Tejido punto a mano y máquina de tejer

(**) 2009 es Corte Confección 43.00 58.00 32.00 67.00 59.00 22.00 106

cetpro Azángar 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04

Matriculados 50.0 (15.2) 38.4 25.8 (9.2) 75.1

RETIRADOS 34.9 (44.8) 109.4 (11.9) (62.7) 381.8

APROBADOS 64.4 8.1 10.0 54.5 14.0 31.6

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL CETPRO ZAÁNGARO - PERÍODO 1998-2009

Especialidades Característica 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


ELECTRÓNICA Actualizado Matriculados - - - - 12 5 2


Ebanisteria Matriculados - 7 2 - 8 7 17

Industria del vestido Básico (**) Matriculados 23 37 25 - 34 32 50

Industria del vestido Actualizado Matriculados 10 - 19 - 15 11 24

Sastrería Medio Matriculados - - - - - - -


TEJIDO PUNTO A MANO Actualizado Matriculados - 7 7 9 23 30 36

TECNOLOGÍA TEXTIL Matriculados 10 - - - - - -

Patronaje Industrial Matriculados - 13 - - - - -

Mecánica Automotriz Básico Matriculados - 28 - 31 12 24 39

Mecánica Automotriz Actualizado Matriculados - - - - 12 3 11

Linceria Matriculados - - - 12 - - -

Modesteria Básico Matriculados - - - 30 - - -

Topografía Matriculados - - - - - - 3

Construcción Civil Básico Matriculados - - - - - - -

Industria Alimentaria Básica Matriculados - - - - - - -



Especialidades Característica 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004



Industria del vestido Básico (**) Matriculados 23 37 25 30 34 32 50


Mecánica Automotriz Básico Matriculados - 28 - 31 12 24 39

Construcción Civil Básico Matriculados - - - - - - -

Industria Alimentaria Básica Matriculados - - - - - - -



Especialidades 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

Electrónica Básica (46.7) 75.0 92.9 (18.5) (45.5) 58.3 78.9 (20.6)

CARPINTERÍA (20.0) 31.3 4.8 9.1 (12.5) 166.7 3.6 (41.4)

Industria del vestido Básico (**) 60.9 (32.4) 20.0 13.3 (5.9) 56.3 (28.0) (11.1)

TEJIDO PUNTO A MANO Básico (*) 60.0 50.0 - 37.5 (3.0) 65.6 (5.7) (28.0)

Mecánica Automotriz Básico (100.0) (61.3) 100.0 62.5 (38.5) 20.8

Construcción Civil Básico

Industria Alimentaria Básica

CETPRO AZÁNGARO 50.0 (15.2) 38.4 25.8 (9.2) 75.1 (34.8) (21.8)

DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZANGARO: 2010 - 2019

Especialidades 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017

Electrónica Básica 15 18 18 18 18 18 18 18

CARPINTERÍA 19 21 21 21 21 21 21 21

Industria del vestido Básico (**) 25 26 26 26 26 26 26 26

TEJIDO PUNTO A MANO Básico (*) 17 19 19 19 19 19 19 19

Mecánica Automotriz Básico 35 38 39 39 39 39 39 39

Construcción Civil Básico 22 25 26 26 26 26 26 26

Industria Alimentaria Básica 25 25 25 25 25 25 25 25

CETPRO AZÁNGARO 151 171 171 171 171 171 172 172

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZANGARO: 2010 - 2019

Especialidades 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017

Electrónica Básica (15) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)

CARPINTERÍA (19) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21)

Industria del vestido Básico (**) 1 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)

TEJIDO PUNTO A MANO Básico (*) (17) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)

Mecánica Automotriz Básico (35) (38) (39) (39) (39) (39) (39) (39)

Construcción Civil Básico (22) (25) (26) (26) (26) (26) (26) (26)

Industria Alimentaria Básica - - - - - - - -

CETPRO AZÁNGARO (107) (121) (122) (122) (123) (124) (124) (125)

CETPROS Año 2009

Años Matriculad Retirad Aprobado Especialidad1998 88 43 45

Azángaro

CONSTRUCCIÓN CIVIL 1999 132 58 78 INDUSTRIA ALIMENTARÍA 2000 112 32 80 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 2001 155 46 88 CARPINTERÍA 2002 195 57 136 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 2003 177 22 ELECTRÓNICA 2004 310 106 204 TEJIDO PUNTO A MANO 2005 202 35 167 TEXTIL Y CONFECCIONES 2006 158 37 121

Perú BIRF

Cosmetología2007 101 24 77 Industria del vestido2008 180 68 110 Mecánica de Producción

2009 174 48 126 Telares

Computación

San Anrón

Zapateria

Mecánica Automotriz

Tejdos

AsilloCarpinteríaElectrónica

Tejidos

ChupaConstrucción CivilCosmetología

Computación

J. D. Choquehuanca Cerámica

II Jilahuata Corte confección

San Mateo de Cuturi Tejido

Chucaripo Corte Confección

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados

RETIRADOS

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL CETPRO ZAÁNGARO - PERÍODO 1998-2009

2005 2006 2007 2008 2009 Total

34 27 13 20 18 229

5 8 4 9 7 87

29 19 9 11 11 142

19

11

8

58 34 23 21 21 337

17 5 10 10 10 103

41 29 13 11 11 234

41

10

31

36 32 30 25 26 350

4 1 6 11 8 106

32 31 24 14 18 244

79

21

58

28 28

7 7

21 21

50 36 24 23 19 344

6 10 1 6 7 65

44 26 23 17 12 279

112

25

87

10

3

7

13

7

6

24 29 11 28 39 265

3 13 3 9 6 101

21 16 8 19 33 164

15 41

8 19

7 22

12

1

11

30

15

15

3

-

3

20 26 46

10 3 13

10 23 33

25 25

7 7

18 18.00

202 158 101 180 174 1,984

35 37 24 70 48 601 30.29

167 121 77 110 126 1,383

82.67 76.58 76.24 61.11 72.41 69.71 62.57

100 80 55 50 55 805 58.21

30.29 41.79

35.00 37.00 24.00 70.00 48.00 (1,954)

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

(34.8) (21.8) (36.1) 78.2 (3.3)

(67.0) 5.7 (35.1) 191.7 (31.4)

(18.1) (27.5) (36.4) 42.9 14.5


2005 2006 2007 2008 2009 Total

34 27 13 20 18 229

- - - - - 19

58 34 23 21 21 337

- - - - - 41

36 32 30 25 26 350

- - - - - 79

- - - 28 - 28

50 36 24 23 19 344

- - - - - 112

- - - - - 10

- - - - - 13

24 29 11 28 39 265

- - - 15 - 41

- - - - - 12

- - - - - 30

- - - - - 3

- - - 20 26 46

- - - - 25 25

202 158 101 180 174 1,984


2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 Total

34 27 13 20 18 229

58 34 23 21 21 337

36 32 30 25 26 380

50 36 24 23 19 344

24 29 11 28 39 265

- - - 20 26 46

- - - - 25 25

202 158 101 180 174 1,984

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL CETPRO ZAÁNGARO - PERÍODO 1998-2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

50

100

150

200

250

300

350

ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL CETPRO AZÁNGARO PERÍODO 1998-2009

Matriculados Años

Mat

ricu

lad

os

2,006 2,007 2,008 2,009

(51.9) 53.8 (10.0) 15.1

(32.4) (8.7) - 9.1

(6.3) (16.7) 4.0 4.9

(33.3) (4.2) (17.4) 11.0

(62.1) 154.5 39.3 11.5

30.0 15.0

-

(36.1) 78.2 (3.3) 13.4

DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZANGARO: 2010 - 2019

2,018 2,019 2,020

19 19 19

21 22 22

26 26 26

20 20 20

39 39 40

26 27 27

25 25 25

172 172 172 170

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZANGARO: 2010 - 2019

2,018 2,019 2,020

(19) (19) (19)

(21) (22) (22)

(0) (0) (0)

(20) (20) (20)

(39) (39) (40)

(26) (27) (27)

- - -

(126) (126) (127)

(1,347)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

50

100

150

200

250

300

350


Matriculados Años

Mat

ricu

lad

os

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(130)

(125)

(120)

(115)

(110)

(105)

(100)

(95)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZÁNGARO

CETPRO AZÁNGARO Años

Bre

cha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

140

145

150

155

160

165

170

175

DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZÁNGARO


Bre

ch

a

Año 2009

Total

26 - 26 Carpa 30 1.15

- 25 25 Aula (*) 76.5 3.06

24 - 24 Carpa 40 1.67

21 - 21 Carpa 40 1.90

15 - 15 Carpa 40 2.67

18 - 18 Carpa 30 1.67

- 19 19 Aula (**) 52 2.74

- 26 26 Aula (*) 76.5 2.94

30 30 Aula 30 1.00

5 15 20 Aula 52 2.60 15 0 15 Aula 40 2.67 13 7 20 Aula 40 2.00 24 16 40 Aula 30 0.75 15 15 Aula 40 2.67 15 15 Aula 40 2.67

3 20 23 Aula 52 2.26 20 20 Aula 30 1.50 20 20 Aula 30 1.50

20 20 Aula 52 2.60 15 15 Aula 30 2.00

20 20 Aula 30 1.50 12 8 20 Aula 30 1.50 11 9 20 Aula 40 2.00

20 20 Aula 52 2.60 20 20 Aula 52 2.60 20 20 Aula 52 2.60

- - - - - - - - - - -

Aula que

Ocupa

Área del aula (m2)

Índice m2/

estudianteHom

bresMujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

50

100

150

200

250

300

350


Matriculados Años

Mat

ricu

lad

os

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

50

100

150

200

250

300

350


Matriculados Años

Mat

ricu

lad

os

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(130)

(125)

(120)

(115)

(110)

(105)

(100)

(95)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZÁNGARO


Bre

cha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

140

145

150

155

160

165

170

175

DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZÁNGARO


Bre

ch

a

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA IIMETAS PERIODOS

DESCRIPCION Cantidad 6 mesesAula taller industrias alimentarias 127.3Aula taller carpinteria 121.6 1Aula taller Corte confección 127.3Aula taller electrónica 121,60 m2 127.3 1

121.6 1Laboratorio de computo 60,80 m2 61.81 1Construcción Civil 63.92SS HH Damas 45.6SS HH Caballeros 45.6 1Mecaníca automotriz básico 121.6 Ambiente 1Mecaníca automotriz medio y conductores 121.6 Ambiente 1Auditorium de uso múltiple 126.9Sala de uso múltiple 126.9Biblioteca 31.92Laboratorio 61.81Oficina - dirección + coordinación secretaria 63.05Sala de profesores 31.13Vestidores 7.78Depósito - almacén no hay 1Guardianía - seguridad 11.69Tiendas - estantes 182.4 1Oficinas no hayCistena y tanque elevado no hayPlatafora deportiva 260.45Estrado 20Escaleras 56.74 1Veredas y corredores 438.66 1Elevación y mejoramiento cerco perimétrico no hay mAula taller de Cosmetologia 62.36Aula taller de Tegidos Planos en Telar 127.62Tejido punto a mano y máquina 1.00 Global 1Industrias Alimentarias 1.00 GlobalCorte confección (básico y medio) 1.00 GlobalMecánica automotriz básica 1.00 GlobalMecánica automotriz medio y conductores 1.00 GlobalCarpinteria 1.00 GlobalConstrucción civil 1.00 GlobalElectrónica 1.00 Global 1Equipos de cómputo y análogos 1.00 Global 1Máquinas 1.00 GlobalEquipos 1.00 GlobalHerramientas / accesorios 1.00 GlobalTejido punto a mano y máquina 1.00 GlobalCorte confección (básico y medio) 1.00 GlobalConstrucción civil 1.00 GlobalElectrónica 1.00 GlobalMecánica autommotriz básico 1.00 GlobalMecánica autommotriz medio y conductores 1.00 GlobalCarpinteria 1.00 GlobalCómputo 1.00 GlobalDiversos 1.00 Global

Unid. Medidam2

m2

m2

m2

Aula taller tejido punto a mano y máquina tejer 121,60 m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

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m2

m2

m2

m2

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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Tejido punto a mano y máquina 1.00 GlobalCorte confección (básico y medio) 1.00 GlobalConstrucción civil 1.00 GlobalMecánica automotriz (básico, medio y conduct) 1.00 GlobalCarpinteria 1.00 GlobalElectrónica 1.00 GlobalComputación 1.00 GlobalDiversos 1.00 Global3 Cursos taller, seminarios,… 3.00 Global3 Consultorias 3.00 Global1 Página web 1.00 GlobalGastos Generales (19.8804%) global 6Utilidad (10%) global 6Impuesto (18%) global 6

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)Concepto Cantidad Costo anual

Costos de Operación. 117,252.00Remuneraciones 115,272.00- Director 1,269.00 1 15,228.00- Docente 1,071.00 7 89,964.00- Administrativos 840.00 1 10,080.00Servicios 1,980.00- Agua 15.00 1 180.00- Luz 150.00 1 1,800.00Costo de Mantenimiento 3,360.00- Instalaciones Eléctricas 50.00 1 600.00- Instalaciones Sanitarias 30.00 1 360.00- Carpintería 50.00 1 600.00- Pisos, Muros y Techos 50.00 1 600.00- Equipos 100.00 1 1,200.00

Total 120,612.00

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)Concepto Cantidad Costo anual

(S/.)

Costos de Operación. 165,614.76

Remuneraciones 151,994.76

- Director 1,700.00 1 20,400.00- Docente 1,280.89 7 107,594.76- Administrativos 1,000.00 2 24,000.00Servicios 13,620.00

- Agua 35.00 1 420.00- Luz 350.00 1 4,200.00 - Comunicación 750.00 1 9,000.00Costo de Mantenimiento 9,600.00

- Instalaciones Eléctricas 150.00 1 1,800.00- Instalaciones Sanitarias 100.00 1 1,200.00- Carpintería 100.00 1 1,200.00

Costo mensual (S/.)

Costo mensual (S/.)

- Pisos, Muros y Techos 200.00 1 2,400.00- Equipos 250.00 1 3,000.00

Total 175,214.76

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA II

Concepto

Intangibles 57,962.59 Estudios Básicos (Análisis de Suelos) 9,048.27 Expediente Técnico 48,914.31 Obras Civiles y Capacidades 1,809,654.69 Mano de Obra Calificada 423,993.22 Mano de Obra no calificada - Materiales 1,090,561.66 Equipo 180,745.46 Subcontratos 114,354.35 Equipamiento 590,561.00 EQUIPAMIENTO 358,161.00 REPARACIÓN: 40,000.00 MOBILIARIO 73,000.00

MATERIALES DE ENSEÑANZA 119,400.00 Desarrollo de Capacidades 45,500.00 Capacitación 10,500.00 Consultoria 30,000.00 Diversos 5,000.00 TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,445,715.69 Gastos Generales (19.8804%) 486,218.06 Utilidad (10%) 244,571.57 Impuesto (18%) 440,228.82

Total 3,674,696.73

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA II

Concepto APROLAB II

Intangibles 57,962.59

Intangibles 9,048.27

Expediente Técnico 48,914.31

Obras Civiles 1,809,654.69

Mano de Obra Calificada 423,993.22

Mano de Obra no calificada -

Materiales 1,090,561.66

Equipo 180,745.46

Subcontratos 114,354.35

Equipamiento 590,561.00

EQUIPAMIENTO 358,161.00

REPARACIÓN: 40,000.00

MOBILIARIO 73,000.00

MATERIALES DE ENSEÑANZA 119,400.00

Desarrollo de Capacidades 45,500.00

Capacitación 10,500.00

Consultoria 30,000.00

Costo Total Privado

Costo Total Privado

Municipalidad Azángaro

Diversos 5,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,445,715.69 Gastos Generales (19.8804%) 486,218.06 Utilidad (10%) 244,571.57 Impuesto (18%) 440,228.82

Total 3,674,696.73

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA IIConcepto

Intangibles 48,705.96 Estudios Básicos (Análisis de Suelos) 7,603.26 0.84

Expediente Técnico 41,102.70 0.84

Obras Civiles 1,550,205.16 Mano de Obra Calificada 385,833.83 0.91

Mano de Obra no calificada - 0.60

Materiales 916,398.96 0.84

Equipo 151,880.41 0.84

Capacidades 96,091.96 0.84

Equipamiento 395,916.59 EQUIPAMIENTO 300,962.69 0.84

REPARACIÓN: 33,612.00 0.84

MOBILIARIO 61,341.90 0.84

MATERIALES DE ENSEÑANZA 100,331.82 0.84

Desarrollo de Capacidades 40,324.65

Capacitación 8,823.15 0.84

Consultoria 27,300.00 0.91

Diversos 4,201.50 0.84

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,986,446.40 Gastos Generales (19.8804%) 394,913.49 Utilidad (10%) 198,644.64 Impuesto (18%) 357,560.35

Total 2,986,270.84

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SITUACION CON PROYECTO) - ALTERNATIVA I

Concepto - 1 2

A). Total de Costos Con Proyecto 3,674,697

Costo de Inversión 3,674,697

Intangibles 57,963

Estudios Básicos (Análisis de Suelos) 9,048 Expediente Técnico 48,914 Obras Civiles y Capacidades 1,809,655

Mano de Obra Calificada 423,993 Mano de Obra No Calificada - Materiales 1,090,562 Equipos 180,745 Capacidades 114,354 Equipamiento 590,561

EQUIPAMIENTO 358,161 REPARACIÓN: 40,000 MOBILIARIO 73,000

Costo Total social

Factor de Correccipon

MATERIALES DE ENSEÑANZA 119,400 Desarrollo de Capacidades 45,500

Capacitación 10,500 Consultoria 30,000 Diversos 5,000 Gastos Generales (19.8804%) 486,218

Utilidad (10%) 244,572

Impuesto (18%) 440,229

B). Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto - 175,215 175,215

Remuneraciones 151,995 151,995 Servicios 13,620 13,620 Mantenimiento 9,600 9,600

C). Costos con Proyecto (A+B) 3,674,697 175,215 175,215

- 120,612 120,612

Remuneraciones 115,272 115,272 Servicios 1,980 1,980 Mantenimiento 3,360 3,360 E) Total de Costos Incrementales (C-D) 3,674,697 54,603 54,603

F) Factor de Actualización (11%) 1.0000 0.9009 0.8116 Valor Actual de Costos (VAC) (ExF) 3,674,697 49,192 44,317

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (SITUACION CON PROYECTO)- ALTERNATIVA I

Concepto FC 0 1

A). Total de Costos Con Proyecto 3,086,603

Costo de Inversión 3,086,603

Intangibles 48,706

Estudios Básicos (Análisis de Suelos) 0.84 7,603 Expediente Técnico 0.84 41,103 Obras Civiles 1,550,205

Mano de Obra Calificada 0.91 385,834 Mano de Obra No Calificada 0.68 - Materiales 0.84 916,399 Equipos 0.84 151,880 Capacidades 0.84 96,092 Equipamiento 496,248

EQUIPAMIENTO 0.84 300,963 REPARACIÓN: 0.84 33,612 MOBILIARIO 0.84 61,342 MATERIALES DE ENSEÑANZA 0.84 100,332 Desarrollo de Capacidades 40,325

Capacitación 0.84 8,823 Consultoria 0.91 27,300 Diversos 0.84 4,202 Gastos Generales (19.8804%) 394,913

Utilidad (10%) 198,645

Impuesto (18%) 357,560

B). Costo de Operación y Mantenimiento con py - 157,827

Remuneraciones 0.91 138,315 Servicios 0.84 11,445

D). Total de Costos de opersacion y mantenimiento Sin Proyecto

Mantenimiento 0.84 8,067

C). Costos con Proyecto (A+B) 3,086,603 157,827

- 42,061

Remuneraciones 0.91 104,898 Servicios 0.84 1,664 Mantenimiento 0.84 2,823 E) Total de Costos Incrementales (C-D) 3,086,603 115,766

F) Factor de Actualización (11%) 1.0000 0.9009 Valor Actual de Costos (VAC) (ExF) 3,086,603 104,293

1.0000 0.9009

D). Total de Costos de opersacion y mantenimiento Sin Proyecto

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA IIPERIODOS

6meses Total Meta1 1 127.3 70,129.75 2694.64 1.057658945

1 121.6 70,129.75 1 1 127.3 70,129.75

1 127.3 175,035.54 1 121.6 175,035.54 1 61.81 70,129.75

1 1 63.92 70,129.75 1 1 45.6 36,804.56

1 45.6 36,804.56 1 121.6 65,680.67 1 121.6 65,680.67

1 1 126.9 209,674.46 1 1 no hay 104,837.23 1 1 31.92 35,421.60

1 1 61.81 104,837.23 1 1 63.05 69,594.08 1 1 31.13 35,912.33 1 1 7.78 44,589.00 1 2 no hay 77,245.02 1 1 11.69 10,780.19

1 182.4 280,160.77 1 1 no hay 69,594.08 1 1 no hay 18,974.04 1 1 260.45 131,816.23 1 1 no hay 45,450.00 1 2 56.74 71,683.76 1 2 438.66 130,082.08 1 1 no hay 83,763.02

62.36127.62

1 12,000.00 1 1 6,056.00 1 1 76,350.00 1 1 65,000.00 1 1 70,000.00 1 1 20,050.00 1 1 22,205.00

1 40,000.00 1 46,500.00

1 1 20,000.00 1 1 15,000.00 1 1 5,000.00 1 1 7,000.00 1 1 9,000.00 1 1 7,000.00 1 1 7,000.00 1 1 12,000.00 1 1 12,000.00 1 1 9,000.00 1 1 7,000.00 1 1 3,000.00

1 1 15,600.00 1 1 26,000.00 1 1 13,000.00 1 1 26,000.00 1 1 10,400.00 1 1 15,600.00 1 1 7,800.00 1 1 5,000.00 3 3 10,500.00 3 3 30,000.00 1 1 5,000.00 6 126 126 12

CETPRO Azángaro

3 4 5 6.00 7 8 9

175,215 175,215 175,215 175,215 175,215 175,215 175,215

151,995 151,995 151,995 151,995 151,995 151,995 151,995 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

175,215 175,215 175,215 175,215 175,215 175,215 175,215

120,612 120,612 120,612 120,612 120,612 120,612 120,612

115,272 115,272 115,272 115,272 115,272 115,272 115,272 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 54,603 54,603 54,603 54,603 54,603 54,603 54,603

0.7312 0.6587 0.6587 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 39,925 35,969 35,969 29,193 26,300 23,694 21,346

2 3 4 5.00 6 7 8

157,827 157,827 157,827 157,827 157,827 157,827 157,827

138,315 138,315 138,315 138,315 138,315 138,315 138,315 11,445 11,445 11,445 11,445 11,445 11,445 11,445

8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067

157,827 157,827 157,827 157,827 157,827 157,827 157,827

42,061 42,061 42,061 42,061 42,061 42,061 42,061

104,898 104,898 104,898 104,898 104,898 104,898 104,898 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766

0.8116 0.7312 0.6587 0.6587 0.5346 0.4817 0.4339 93,958 84,647 76,258 76,258 61,893 55,759 50,234

0.8116 0.7312 0.6587 0.66 0.5346 0.4817 0.4339

10

175,215

151,995 13,620 9,600

175,215

120,612

115,272 1,980 3,360 54,603

0.3522 19,230

9 10

157,827 157,827

138,315 138,315 11,445 11,445

8,067 8,067

157,827 157,827

42,061 42,061

104,898 104,898 1,664 1,664 2,823 2,823 115,766 115,766

0.3909 0.3522 45,256 40,771

0.3909 0.3522

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDADAlternativa I (Precios sociales)

FLUJO ECONOMICO (S/.)

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIÓN 3,086,602.66

COSTOS OPERATIVOS - 115,766 -115765.6376 -115765.638 -115765.638 -115765.638 0 0

FLUJO COSTOS (S/.) 3,086,602.66 - 115,766 -115765.6376 -115765.638 -115765.638 -115765.638 0 0 0

Tasa de Descuento: 11% (Se determina por el Análisis de Riesgo. Es dado por Ley)

Indicadores de Rentabilidad:VAN S/. 2,689,170

TIR Err:523

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS (Por servicios) 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIÓN 3,086,603

115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766

FLUJO COSTOS (S/.) 3,086,603 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766 115,766

Tasa de Descuento: 11% (Se determina por el Análisis de Riesgo. Es dado por Ley)

Indicadores de Rentabilidad:VAN=VACT S/. 3,768,373 El VAN de Costo Totales (VACT), es negativo con apariencia positivo

TIR Err:523

CUADRO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS (Unidad de Medida)

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Estudiantes CETPRO Azángaro174 174 174 174 174 174 174 174

TOTAL SERVICIOS 0 174 174 174 174 174 174 174 174

HALLAR RATIO COSTO EFECTIVIDAD:

C / E = VACT / NUM TOTAL C/E= 2,165.73

Alternativa II (Precios Sociales)CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS (Por servicios) 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIÓN 2,765,083.17

129445 129445 129445 129445 129445 129445 129445.2 129445

FLUJO COSTOS (S/.) 2,765,083.17 129445.17 129445.17 129445 129445 129445 129445.166 129445.2 129445

Tasa de Descuento: 11%

Indicadores de Rentabilidad:VAN=VACT S/. 3,527,416 El VAN de Costo Totales (VACT), es negativo con apariencia positivo

TIR Err:523


CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Estudiantes CETPRO Azángaro174 174 174 174 174 174 174 174

TOTAL SERVICIOS 0 174 174 174 174 174 174 174 174

El flujo de costo es casi siempre negativo. Hacemos un artificio. Lo escribimos los costos como positivo y los ingresos como negativo.

COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO

La adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como la promoción de la cultuura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología de cada estudiante va costar S/.1.943,80

COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO


C / E = VACT / NUM TOTAL C/E= 2,027.25

C / E

ALT 1 2,165.73 GANADORA

ALT 2 2,027.25

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Alternativa II Alternativa II

VARIACION N° TOT ATENC VACT C/E VARIACIONN° TOT ATENC VACT C/E

75% 1305.00 3768373.36 2,888 75% 1305 S/. 3,527,416 2,703

80% 1392.00 3768373.36 2,707 80% 1392 S/. 3,527,416 2,534

85% 1479.00 3768373.36 2,548 85% 1479 S/. 3,527,416 2,385

90% 1566.00 3768373.36 2,406 90% 1566 S/. 3,527,416 2,253

95% 1653.00 3768373.36 2,280 95% 1653 S/. 3,527,416 2,134

100% 1740.00 3768373.36 2,166 100% 1740 S/. 3,527,416 2,027

105% 1827.00 3768373.36 2,063 105% 1827 S/. 3,527,416 1,931

110% 1914.00 3768373.36 1,969 110% 1914 S/. 3,527,416 1,843

115% 2001.00 3768373.36 1,883 115% 2001 S/. 3,527,416 1,763

120% 2088.00 3768373.36 1,805 120% 2088 S/. 3,527,416 1,689

125% 2175.00 3768373.36 1,733 125% 2175 S/. 3,527,416 1,622

CONCLUSIÓN:


SELECCIÓN DE ALTERNATIVA GANADORA:

Cuál es la variable crítica que va variar con mayor sensibilidad.

Cuál de las 2 alternativas es mejor: Un aumento o disminución de las atenciones, siempre la alternativa 1 sería mejor. Baja o sube la otra alternativa será siempre mejor.

75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Column IColumn D

Variaciones

C/E

75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000


Alternativa IIAlternativa I Variaciones

Rat

io (

C/E

)

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDADAlternativa I (Precios sociales)

FLUJO ECONOMICO (S/.)

9 10 TOTAL

0 0 0

3,086,603

0 0 (578,828)

0 0 2,507,774

9 10 TOTAL

0 0 0

3,086,603

115,766 115,766 1,157,656

115,766 115,766 4,244,259

El VAN de Costo Totales (VACT), es negativo con apariencia positivo


9 10 TOTAL

174 174 1740

174 174 1740


Alternativa II (Precios Sociales)9 10 TOTAL

0 0 0

2765083.17

129445 129445 1294451.66

129445 129445 4059534.83

El VAN de Costo Totales (VACT), es negativo con apariencia positivo


9 10 TOTAL

174 174 1740

174 174 1740

El flujo de costo es casi siempre negativo. Hacemos un artificio. Lo escribimos los costos como positivo y los

Indica que el proyecto va beneficiar a 1.740 personas con servicio educativo técnico productivo.



Cuál de las 2 alternativas es mejor: Un aumento o disminución de las atenciones, siempre la alternativa 1 sería mejor. Baja o sube la otra alternativa será siempre

75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000


Column IColumn D

Variaciones

C/E

ESPECIALIDA DE: CARPINTERÍANº DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR

PRECIOUNITARIO TOTAL

1 Cepillo Nº 4 Pulgadas 20 80.00 1,600.00

2 Cepillo Nº 6 “ 20 140.00 2,800.00

3 Cepillo Nº 7 “ 20 190.00 3,800.00

4 Máquina sierra circular “ 1 2,100.00 2,100.00

5 Máquina cepillo garlopa 20 cm. 1 2,100.00 2,100.00

6 Máquina sierra cinta Pulgadas 1 2,200.00 2,200.00

7 Máquina tupi “ 1 2,150.00 2,150.00

8 Taladro eléctrico “ 1 300.00 300.00

9 Máquina torno “ 1 1,200.00 1,200.00

10 Esmeril eléctrico Pulgada 1 300.00 300.00

11 Taladro eléctrico “ 1 300.00 300.00

12 Sargentas de 150 y 80 cm. Cm, 2 50.00 100.00

13 Serruchos de trozar Pulgadas 4 70.00 280.00

14 Piedra de acentar “ 4 20.00 820.00

TOTAL 20,050.00

ESPECIALIDA DE: INDUSTRIA DEL VESTIDONº DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR

TOTAL

1 Máquina recta industrial Jukeo Siruba C. DE F. 10 2,700.00 27,000.00

2 Máqquin industrial remalladota 747-575 Yamata Siru 5 3,570.00 17,850.00

3 Máquina elastiquera de 4 agujas C. DE F. 1 3,500.00 3,500.00

4 Máquina collaretera jpki- siruba C, de F, 1 5,700.00 5,700.00

5 C, de F. 1 2,700.00 2,700.00

6 Máquina planchadora sublimadora C. de F. 1 19,000.00 19,000.00

7 Maniquí talla media busto m 1 300 300.00

8 Maniquí talla medio m. 1 300 300.00

TOTAL 76,350.00

ESPECIALIDA DE: CONSTRUCCÍON CIVILNº DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

TOTAL

1 Mescladora 1 1 8,000.00 8,000.00

2 Winche. 1 1 6,000.00 6,000.00

3 Tablero de Dibujo 1.20x1.00m m 10 140.00 1,400.00

4 Wincha Metálica de 50m m 10 130.00 1,300.00

5 Dosificadores de Mescla m 1 150.00 150.00

6 Juego de Paletas de 5”x 10” ª 20”x40” m 10 20.00 200.00

7 Juego de Escuadras Stoper de 4” ª 12” m 10 20.00 200.00

8 Juego de batidores o Bari lejos - 1 80.00 80.00

9 Acro de 3 cuerpos - 1 1,200.00 1,200.00

10 Juego de martillos - 5 20.00 100.00

11 Equipo de Seguridad en Obra - 20 15.00 300.00

12 Tiralíneas ½ docena M 6 15.00 90.00

13 Regla Aluminio de 6x 1 1/2x3 m 5 70.00 350.00

EQUIPOS PARA LA DOCENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA CONECTIVIDAD, PARA LA CALIDAD EDUCATIVA TÉCNICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA AZÁNGARO

EUNIDAD DE MEDIDA


UNIDAD DE MEDIDA PRECIO

UNITARIO

Máquina transler planchadora para eeeeeeffffffffffffffffffffffffffijfijafiajarestanpados



UNITARIO

14 Textos de especialidad y Autocad 2009 - 10 15.00 150.00

15 Plomada de trazo - 2 80.00 160.00

16 Juego de niveles de Mano 8” ª 30” - 12 15.00 180.00

17 Cordel de Nailon m 10 5.00 50.00

18 Varetas,Picos,Palas,Bugues - 20 80.00 1,600.00

Escalímetros m. 3 40.00 120.00

20 Escuadras -- 3 25.00 75.00

21 Corta mayólicas -- 2 250.00 500.00

TOTAL 22,205.00

22,205.00

INDUSTRIA ALIMENTARIANº DESCRIPCION6 CANTIDAD VALOR

Ord TOTAL

1 Horno eléctrico semi industrial M3 1 2,000.00 2,000.00

2 Frigider M3 1 1,500.00 1,500.00

3 Licuadora Litros 2 130.00 260.00

4 Cocina a gas de 4 hornillas m. 2 200.00 400.00

5 Utensilios Juegos 3 100.00 300.00

6 Horno micro hondas m. 2 250.00 500.00

7 Pocillos de porcelana y aluminio de cm3 Juegos 2 40.00 80.00

8 Balanza m. 1 80.00 80.00

9 Olla a presión Litros 2 70.00 140.00

10 Moldes para tortas Nº 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm3 Juegos 1 60.00 60.00

11 Payeras Cm3 1 40.00 40.00

12 Que queras Cm3 5 5.00 25.00

13 Ralladores m. 3 8.00 24.00

14 Tamizadores Juegos 2 20.00 40.00

15 Juegos de azafatas Docenas 3 20.00 60.00

16 Pírex -- 5 10.00 50.00

17 Valdez con tapa Litros 4 12.00 48.00

18 Batidora eléctrica m. 2 70.00 140.00

19 Jarras medidoras Juegos 3 8.00 24.00

20 Peroles Litros 3 15.00 45.00

21 Ollas pequeñas Juegos 1 40.00 40.00

22 Depósito de agua o reservorio Litros 1 200.00 200.00

TOTAL 6,056.00

EQUIPAMIENTOTejido punto a mano y máquina 12,000.00

Industrias Alimentarias 6,056.00

Corte confección (básico y medio) 76,350.00

Mecánica automotriz básica 65,000.00

Mecánica automotriz medio y conductores 70,000.00

Carpinteria 20,050.00

Construcción civil 22,205.00

Electrónica 40,000.00

Equipos de cómputo y análogos 46,500.00

REPARACIÓN:Máquinas 20,000.00

Equipos 15,000.00



UNITARIO

Herramientas / accesorios 5,000.00

MOBILIARIOTejido punto a mano y máquina 7,000.00




Mecánica autommotriz básico 12,000.00

Mecánica autommotriz medio y conductores 12,000.00


Cómputo 7,000.00

Diversos 3,000.00

MATERIALES DE ENSEÑANZATejido punto a mano y máquina 15,600.00



Mecánica automotriz (básico, medio y conduct) 26,000.00



Computación 7,800.00

Diversos 5,000.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES3 Cursos taller, seminarios,… 10,500.00

3 Consultorias 30,000.00

Diversos 5,000.00

636,061.00

Gastos Generales 44,524.27

Supervisión 22,262.14

Monitoreo y Evaluación 6,360.61

Utilidad 63,606.10

-

0.07 GG0.035 Superv

0.01 M&E0.1 Util

Largo Ancho Total Aula 1 Elect (incluido área Adm) 12.6 12.3 154.98 1,129.41 175,035.54 ###Aula 2 T. Punto (incluido área Adm) 12.6 12.3 154.98 1,129.41 175,035.54 Aula 3 Comput 7.89 7.87 62.09 1,129.41 70,129.75 Aula 4 Carpint 7.89 7.87 62.09 1,129.41 70,129.75 Aula 5 Depósito - almacén 7.89 7.87 62.09 1,129.41 70,129.75 Aula 6 Industria Alimentaria 7.89 7.87 62.09 1,129.41 70,129.75 Aula 7 Industria del Vestido 7.89 7.87 62.09 1,129.41 70,129.75 Aula 8 Construcción Civil 7.89 7.87 62.09 1,129.41 70,129.75 Aula 9 Laboratorio 11.75 7.9 92.83 1,129.41 104,837.23 Aula 10 11.75 7.9 92.83 1,129.41 104,837.23 Auditorium 23.5 7.9 185.65 1,129.41 209,674.46 Estantes de exhibición 7.9*3.85 (5) 3.875 7.9 153.06 1,129.41 172,869.90 Estantes de exhibición 7.9*3.90 (2) 3.9 7.9 61.62 1,129.41 69,594.08 Estantes de exhibición 7.9*4.0 (2) 4 7.9 63.20 1,129.41 71,378.54 Estantes de exhibición 7.9*4.025 4.025 7.9 31.80 1,129.41 35,912.33 SS HH 7.9 4.125 65.18 1,129.41 73,609.12 Guardianía - seguridad 4.15 2.3 9.55 1,129.41 10,780.19 Biblioteca 3.97 7.9 31.36 1,129.41 35,421.60 Coordinación - secretaria 3.9 7.9 30.81 1,129.41 34,797.04 Oficina Dirección 3.9 7.9 30.81 1,129.41 34,797.04 Sala de profesores 4.025 7.9 31.80 1,129.41 35,912.33 Módulo de vestidor (+SS HH) 9.4 4.2 39.48 1,129.41 44,589.00 Escalera 1 - tramo 1 6.75 3.9 26.33 1,129.41 29,731.65 Escalera 1 - tramo 2 6.75 3.293 22.23 1,129.41 25,104.18 Escalera 2 7.65 1.95 14.92 1,129.41 16,847.93 Almacen 3 2.1 6.30 1,129.41 7,115.27 Estrado 0 0 - 1,129.41 - Sisterna y tanque elevado 4 4.2 16.80 1,129.41 18,974.04

1,689.06 1,907,632.75

Plataforma deportiva 18.858 13.98 263.63 131,816.23 500Estrado 10 6.06 60.60 45,450.00 750Cerco Perimétrico 79.774 3 239.32 83,763.02 350Veredas y corredores 520.33 130,082.08 250Reparación y acondicionamiento 131,361.34

522,472.66 CD 2,430,105.41 2,430,105.41 CD+CI

170,107.38 0.07 GG 121.60 85,053.69 0.035 Superv 121.60 24,301.05 0.01 M&E 60.80 243,010.54 0.1 Util 30.40 522,472.66 CI 334.40 1,907,632.75 CD 481,113.1 1,129.41 - 1,438.74 309.33

9,227.14 2,931.71 1,300.82

13,136.13 26,595.80 CI

CI Total 549,068.46 CI CD Total 2,430,105 CD PPTo Total 2,979,174 CD+CI ###

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO:Objetivos Indicadores Fuentes y medios de verificación

FIN INDICADORES DE IMPACTO

Incremento de logros de Aprendizaje en un 50%.

Disminución del ausentismo y deserción escolar en un 2%

PROPÓSITO INDICADORES DE EFECTO

COMPONENTES INDICADORES DE PRODUCTO

ACTIVIDADES / Subactividades INDICADORES DE PROCESO

Aula taller industrias alimentarias 70,129.75 Plan Operativo

Aula taller carpinteria 70,129.75

Aula taller Corte confección 70,129.75 Expediente técnico

Aula taller electrónica 121,60 m2 175,035.54 Comprobantes de pago

175,035.54 Órdenes de compra

Laboratorio de computo 60,80 m2 70,129.75

Construcción Civil 70,129.75

SS HH Damas 36,804.56

SS HH Caballeros 36,804.56

Mecaníca automotriz básico 65,680.67

Mecaníca automotriz medio y conductores 65,680.67

Auditorium de uso múltiple 209,674.46

Sala de uso múltiple 104,837.23

Biblioteca 35,421.60

Laboratorio 104,837.23

Desarrollo socio económico del distrito y provincia de Azángaro.

Informes del INEI sobre disminución de los índices de desempleo y subempleo

Población estudiantil del CETPRO Azángaro, adecuadamente atendida

Al 2010, el 100% de estudiantes reciben servicios educativos en una adecuada infraestructura pedagógica

Nóminas de matrícula. Actas de evaluación. Registros de asistencia y evaluación.

Al 31/12/10, el 85% de estudiantes con mejoras en su rendimiento y aprendizaje.

Documentos de gestión institucional del CETPRO Az.

Adecuadas condiciones técnicas de la infraestructura educativa

100% de infraestructura pedagógica inadecuadas y provisionales sustituidas. 100% de edificaciones nuevas de aulas - taller. 100% de ambientes administrativo y complementarios confort, ofrecen seguridad y buen servicio.

Actas de compromisos. Informes de las Unidades de Seguimiento. Expediente Técnico

Equipamiento técnico productivo necesario y adecuado

Implementados con el 70% de módulos de mobiliario necesario y adecuado. 60% de maquinarias, equipos y herramientas implementados es compatible con la competitividad. Dotación del 70% de materiales de enseñanza.

Órdenes de compra y servicios. Compobantes de pago. Actas de entrega y PECOSAS.

Responsabilidad en la gestión educativa

Capacitación de gestión educativo técnico productivo al 100% de funcionarios, instructores y colaboradores del CETPRO. Monitoreo y evaluación de término medio y final del proyecto por las instancias pertinentes.

Presupuesto ejecutado. Auditoria interna y externa de gestión y financiera. Sistematización de experiencias al año de ejecución.

1.1. Construcciones planeadas y con dirección técnica

1.1. 1. Construcción de aula taller para las especialidades.

Aula taller tejido punto a mano y máquina tejer 121,60 m2

1.1.2. Construcción de aulas pedagógicas

Transferencia de obra al sector Educación a través de Actas de

entrega/ recepción.1.1.3. Construcción ambientes de SS HH

1.2. Infraestructura adecuada a las necesidades del CETPRO

1.2.1. Reparación y acondicionamiento del taller de uso múltiple1.3. Infraestructura integral construida

1.3.1. Construcción salón auditorium

1.3.2. Construcciones complementarias

Oficina - dirección + coordinación secretaria 69,594.08

Sala de profesores 35,912.33

Vestidores 44,589.00

Depósito - almacén 77,245.02

Guardianía - seguridad 10,780.19

Tiendas - estantes 280,160.77

Oficinas 69,594.08

Cistena y tanque elevado 18,974.04

Platafora deportiva 131,816.23

Estrado 45,450.00

Escaleras 71,683.76

Veredas y corredores 130,082.08

Elevación y mejoramiento cerco perimétrico 83,763.02

Plan Operativo

Tejido punto a mano y máquina 12,000.00 Expediente técnico

Industrias Alimentarias 6,056.00

Corte confección (básico y medio) 76,350.00 Órdenes de compra

Mecánica automotriz básica 65,000.00 Comprobantes de pago

Mecánica automotriz medio y conductores 70,000.00




Equipos de cómputo y análogos 46,500.00

Máquinas 20,000.00

Equipos 15,000.00

Herramientas / accesorios 5,000.00

2.2.1. Reemplazo de mobiliarios Tejido punto a mano y máquina 7,000.00




Mecánica autommotriz básico 12,000.00

Mecánica autommotriz medio y conductores 12,000.00


Cómputo 7,000.00

Diversos 3,000.00

Tejido punto a mano y máquina 15,600.00



Mecánica automotriz (básico, medio y conduct) 26,000.00



Computación 7,800.00

Diversos 5,000.00

Plan Operativo

3 Cursos taller, seminarios,… 10,500.00 Expediente técnico

1.3.3. Construcciones administrativas complementarias

1.3.4. Construcción de estantes y análogos

1.3.5. Construcciones complementarias

2.1. Maquinarias, equipos y herramientas técnico productivas del CETPRO innovadas y actualizadas

2.1.1. Reemplazo de máquinas, equipos y herramientas de tejido y confecc.

2.1.2. Reemplazo de equipos y heramientas para diversas especialidades

2.1.3. Reparación y mantenimiento (global) de máquinas, equipos, herramientas y accesorios rescatables2.2. Mobiliario pedagógico renovado y adecuado

2.2.2. Equipamiento con mobiliarios:

2.3. Disponibilidad de materiales de enseñanza

2.3.1. Dotación de materiales de enseñanza (global)

3.1. Fortalecida capacidad de gestión de las autoridades, instructores y colaboradres por mmejorar el nivel educativo.3.1.1. Capacitación integral a docentes y directivos

3 Consultorias 30,000.00 Órdenes de servicio

1 Página web 5,000.00 Contabilidad de proyecto

Gestión del Proyecto

Intangibles Análisis de suelos y expediente técnico 24,864.36 Órdenes de compra

Gastos Generales (19.8804%) Gastos de administración 44,524.27 Comprobantes de pago

Utilidad (10%) Evaluación semestral 22,262.14

Impuesto (18%) Auditoría semestral 6,360.61 Comprobantes de pago

Total Utilidades 63,606.10

3,227,783.89

136,753.12 3,674,696.73

446,913

3.1.2. Mejoramiento de instrumentos de gestión

3.1.4. Implementación de página web

Informe de evaluación, auditoria y análogos

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO:Supuestos

2,430,105.41

2,430,105.41

-

Correcta aplicación de la nueva política educativa

Adecuada gestión educativa en el CETPRO Azángaro. Metodología y Plan Curricular diversificado y adecuado.

Implementación anual del PEI. Mantenimiento permanente de la infraestructura.

Aplicación de normas de contrataciones y adquisiciones del Estado /CONSUCODE) y análogos.

Disponibilidad de recursos financieros para ejecutar el proyecto.

Capacidad operativa de ejecutores

Adecuado mantenimiento de la infraestructura educativa.

94,406.00

263,755.00

40,000.00

30,000.00

43,000.00

119,400.00

Capacidad operativa de los ejecutores.

Agentes involucrados con predisposición para participar en la ejecución y operación del proyecto.

Disponibilidad de recursos financieros

Adecuado mantenimiento y uso de maquinarias, equipos y herramientas

Disponibilidad de recursos financieros

Documents

Estadistica Población CETPRO 1999-2009 versión 3 2011 AALATERN II