ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS … · Municipalidad de General Villegas ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio: R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 47 08/10/2018

Municipalidad deGeneral Villegas

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio:

Hoja: 1 de 47R.A.F.A.M.

08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018

2018Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: TodasDevengadono pagado

Crédi toDisponible

PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente

Modificaciones

Crédi toAprobado

Fuente deFinan. Objeto del Gasto

Crédi to Vig.- Devengado

Jurisdicción: 1110101000 - Conducción Superior

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 5.856.826,92 0,00 5.856.826,92 0,00 4.425.409,07 4.425.409,07 4.279.858,96 1.431.417,85 145.550,111.431.417,85

1.2.0.0 - Personal temporario 5.349.737,16 0,00 5.349.737,16 0,00 3.600.524,23 3.600.524,23 3.442.177,85 1.749.212,93 158.346,381.749.212,93

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 263.239,44 0,00 263.239,44 0,00 70.164,14 70.164,14 70.164,14 193.075,30 0,00193.075,30

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 608.200,00 0,00 608.200,00 0,00 399.322,00 399.322,00 399.322,00 208.878,00 0,00208.878,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 57.000,00 0,0057.000,00

12.174.003,52 0,00 12.174.003,52 0,00 8.534.419,44 8.534.419,44 8.230.522,95 3.639.584,08 303.896,49Total Gastos en personal 3.639.584,08

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios yforestales

358.000,00 0,00 358.000,00 0,00 3.874,00 2.545,00 2.005,00 354.126,00 540,00355.455,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 62,00 -62,00 0,00-62,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 56.633,69 46.359,54 39.109,54 -56.633,69 7.250,00-46.359,54

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 -15,00 0,00-15,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles ylubricantes

0,00 0,00 0,00 0,00 20.275,89 20.099,89 8.794,89 -20.275,89 11.305,00-20.099,89

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 -750,00 750,00-750,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 505.800,00 0,00 505.800,00 2.900,00 93.144,04 76.789,04 69.031,04 409.755,96 7.758,00429.010,96

863.800,00 0,00 863.800,00 2.900,00 174.754,62 146.620,47 119.017,47 686.145,38 27.603,00Total Bienes de consumo 717.179,53

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 85.129,00 85.129,00 84.129,00 -85.129,00 1.000,00-85.129,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 125.143,00 125.143,00 125.143,00 -125.143,00 0,00-125.143,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 45.113,36 35.055,36 34.005,36 43.886,64 1.050,0053.944,64

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 31.093,62 31.093,62 31.093,62 -31.093,62 0,00-31.093,62

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 494,00 494,00 494,00 -494,00 0,00-494,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 -20.800,00 0,00-20.800,00

89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 307.772,98 297.714,98 295.664,98 -218.772,98 2.050,00Total Servicios no personales -208.714,98

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 02/01/2018 al 30/09/2018 - Desagregado hasta Jurisdicción - Desagregado hasta Partida Principal



Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 47.142,00 0,00 47.142,00 7.648,00 66.770,39 66.770,39 66.770,39 -27.276,39 0,00-19.628,39

47.142,00 0,00 47.142,00 7.648,00 66.770,39 66.770,39 66.770,39 -27.276,39 0,00Total Bienes de uso -19.628,39

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado parafinanciar gastos corrientes

7.312.058,00 -450.000,00 6.862.058,00 0,00 4.424.956,20 3.605.388,95 3.605.388,95 2.437.101,80 0,003.256.669,05

7.312.058,00 -450.000,00 6.862.058,00 0,00 4.424.956,20 3.605.388,95 3.605.388,95 2.437.101,80 0,00Total Transferencias 3.256.669,05

20.486.003,52 -450.000,00 20.036.003,52 10.548,00 13.508.673,63 12.650.914,23 12.317.364,74 6.516.781,89 333.549,49Total 110 - Tesoro Municipal 7.385.089,29

131 - De origen municipal



922.819,07 0,00 922.819,07 0,00 383.386,85 354.586,85 354.586,85 539.432,22 0,00568.232,22

922.819,07 0,00 922.819,07 0,00 383.386,85 354.586,85 354.586,85 539.432,22 0,00Total Transferencias 568.232,22

922.819,07 0,00 922.819,07 0,00 383.386,85 354.586,85 354.586,85 539.432,22 0,00Total 131 - De origen municipal 568.232,22

132 - De origen provincial



1.197.219,00 454.000,00 1.651.219,00 0,00 588.509,00 439.909,00 439.909,00 1.062.710,00 0,001.211.310,00

1.197.219,00 454.000,00 1.651.219,00 0,00 588.509,00 439.909,00 439.909,00 1.062.710,00 0,00Total Transferencias 1.211.310,00

1.197.219,00 454.000,00 1.651.219,00 0,00 588.509,00 439.909,00 439.909,00 1.062.710,00 0,00Total 132 - De origen provincial 1.211.310,00

133 - De origen nacional



0,00 2.773.000,00 2.773.000,00 0,00 2.772.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 1.000,00 0,001.000,00

0,00 2.773.000,00 2.773.000,00 0,00 2.772.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 1.000,00 0,00Total Transferencias 1.000,00

0,00 2.773.000,00 2.773.000,00 0,00 2.772.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 1.000,00 0,00Total 133 - De origen nacional 1.000,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



22.606.041,59Total 2.777.000,00 25.383.041,59 10.548,00 17.252.569,48 16.217.410,08 15.883.860,59 8.119.924,11 333.549,49Conducción Superior 9.165.631,51




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Cultura











6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 20.990,48 20.094,28 20.094,28 -14.790,48 0,00-13.894,28

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 12.676,00 0,00 12.676,00 0,00 881,40 821,40 821,40 11.794,60 0,0011.854,60

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 6.280,00 0,00 6.280,00 0,00 61.813,71 60.588,71 60.588,71 -55.533,71 0,00-54.308,71

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 -4.410,00 0,00-4.410,00


252.675,44 0,00 252.675,44 0,00 91.029,86 74.857,01 74.857,01 161.645,58 0,00177.818,43

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 15.591,60 15.591,60 15.591,60 -15.591,60 0,00-15.591,60

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 13.554,95 5.301,56 5.301,56 -13.554,95 0,00-5.301,56

2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 8.718,00 8.718,00 8.718,00 -8.718,00 0,00-8.718,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 720.590,37 0,00 720.590,37 0,00 154.784,66 152.629,18 150.829,18 565.805,71 1.800,00567.961,19

998.421,81 0,00 998.421,81 0,00 371.774,66 343.011,74 341.211,74 626.647,15 1.800,00Total Bienes de consumo 655.410,07


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 13.335,94 13.335,94 13.335,94 -13.335,94 0,00-13.335,94

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 -7.700,00 0,00-7.700,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 39.181,96 0,00 39.181,96 0,00 27.170,27 15.874,59 13.470,65 12.011,69 2.403,9423.307,37

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 213.414,00 198.364,00 197.164,00 -213.414,00 1.200,00-198.364,00





Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 12.030,00 0,0012.030,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 160.680,00 0,00 160.680,00 0,00 62.771,50 61.031,50 61.031,50 97.908,50 0,0099.648,50

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 -75.500,00 0,00-75.500,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 315.503,00 315.503,00 315.503,00 -315.503,00 0,00-315.503,00

1.037.258,19 0,00 1.037.258,19 0,00 1.032.132,50 965.910,82 941.366,88 5.125,69 24.543,94Total Servicios no personales 71.347,37


4.1.0.0 - Bienes preexistentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 44.400,00 0,00 44.400,00 0,00 98.689,63 96.402,00 96.402,00 -54.289,63 0,00-52.002,00

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementoscoleccionables

107.600,00 0,00 107.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.600,00 0,00107.600,00

152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 98.689,63 96.402,00 96.402,00 53.310,37 0,00Total Bienes de uso 55.598,00

21.014.372,28 0,00 21.014.372,28 0,00 14.654.932,64 14.557.660,41 13.970.712,49 6.359.439,64 586.947,92Total 110 - Tesoro Municipal 6.456.711,87




0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 -4.700,00 0,00-4.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 -4.700,00 0,00Total Bienes de consumo -4.700,00



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 121.300,00 0,00121.300,00

154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 109.300,00 0,00Total Servicios no personales 109.300,00

154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 104.600,00 0,00Total 131 - De origen municipal 104.600,00



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 157,09 157,09 157,09 -157,09 0,00-157,09

0,00 0,00 0,00 0,00 157,09 157,09 157,09 -157,09 0,00Total Gastos en personal -157,09




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado





0,00 0,00 0,00 1.920,00 19.677,80 17.297,80 16.529,80 -21.597,80 768,00-17.297,80

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 -3.066,00 0,00-3.066,00




222.000,00 0,00 222.000,00 0,00 129.739,08 118.160,08 103.971,37 92.260,92 14.188,71103.839,92

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,00 0,00 0,00 -1.270,00 0,000,00





3.1.0.0 - Servicios básicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.212,27 10.212,27 10.212,27 39.787,73 0,0039.787,73


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 350,00 13.630,00 9.650,00 9.650,00 -13.980,00 0,00-9.650,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.306.467,65 0,00 3.306.467,65 60.160,00 4.673.214,51 3.375.723,51 3.346.373,51 -1.426.906,86 29.350,00-69.255,86

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 71.800,00 0,00 71.800,00 5.600,00 170.033,11 141.186,71 99.260,09 -103.833,11 41.926,62-69.386,71

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 53.500,00 0,0054.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 7.320,00 33.820,00 17.665,00 10.835,00 -41.140,00 6.830,00-17.665,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 212.121,00 191.021,00 139.171,00 -212.121,00 51.850,00-191.021,00

3.482.267,65 0,00 3.482.267,65 73.430,00 5.115.230,89 3.747.158,49 3.617.201,87 -1.706.393,24 129.956,62Total Servicios no personales -264.890,84



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 114.500,00 0,00 114.500,00 0,00 25.703,00 25.703,00 25.703,00 88.797,00 0,0088.797,00

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementoscoleccionables

0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 0,00 -860,00 0,000,00






Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado




2.015.820,31 0,00 2.015.820,31 0,00 1.023.978,00 1.023.978,00 1.018.578,00 991.842,31 5.400,00991.842,31

2.015.820,31 0,00 2.015.820,31 0,00 1.023.978,00 1.023.978,00 1.018.578,00 991.842,31 5.400,00Total Transferencias 991.842,31

6.184.587,96 0,00 6.184.587,96 84.681,41 6.523.115,97 5.119.019,17 4.942.352,94 -423.209,42 176.666,23Total 132 - De origen provincial 1.065.568,79

27.352.960,24Total 0,00 27.352.960,24 84.681,41 21.227.448,61 19.726.079,58 18.962.465,43 6.040.830,22 763.614,15Secretaría de Cultura 7.626.880,66




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Deportes



1.1.0.0 - Personal permanente 4.562.543,64 0,00 4.562.543,64 0,00 3.610.368,32 3.610.368,32 3.455.126,09 952.175,32 155.242,23952.175,32








50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 33.400,38 33.400,26 14.693,73 16.599,62 18.706,5316.599,74


2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 32,00 11.264,54 7.933,89 7.933,89 -11.296,54 0,00-7.933,89

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 0,00 -436,00 0,000,00


880.500,00 0,00 880.500,00 0,00 779.756,80 778.561,10 777.185,60 100.743,20 1.375,50101.938,90


2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 742,10 157.048,52 152.314,52 144.292,05 -157.790,62 8.022,47-152.314,52

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 355.800,00 0,00 355.800,00 1.005,00 154.211,52 150.547,52 150.547,52 200.583,48 0,00205.252,48

1.286.300,00 0,00 1.286.300,00 2.079,10 1.278.731,83 1.264.641,36 1.236.536,86 5.489,07 28.104,50Total Bienes de consumo 21.658,64




3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.659.456,51 0,00 1.659.456,51 0,00 80.528,00 80.528,00 80.528,00 1.578.928,51 0,001.578.928,51

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 725.000,00 0,00 725.000,00 130.800,00 446.500,05 446.500,05 446.500,05 147.699,95 0,00278.499,95

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 1.217.458,00 0,00 1.217.458,00 0,00 27.909,96 27.909,96 27.909,96 1.189.548,04 0,001.189.548,04

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 77.000,00 0,0077.000,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 1.015.785,49 0,00 1.015.785,49 0,00 69.460,83 69.460,83 69.460,83 946.324,66 0,00946.324,66

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 3.460,00 124.490,00 98.490,00 98.490,00 -127.950,00 0,00-98.490,00

4.713.700,00 0,00 4.713.700,00 134.260,00 785.838,84 759.838,84 759.838,84 3.793.601,16 0,00Total Servicios no personales 3.953.861,16


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 17.812,00 14.112,00 14.112,00 -17.812,00 0,00-14.112,00

0,00 0,00 0,00 0,00 17.812,00 14.112,00 14.112,00 -17.812,00 0,00Total Bienes de uso -14.112,00

16.043.496,72 0,00 16.043.496,72 136.339,10 9.622.287,06 9.578.496,59 9.269.721,43 6.284.870,56 308.775,16Total 110 - Tesoro Municipal 6.465.000,13




0,00 0,00 0,00 0,00 12.550,85 12.550,85 12.550,85 -12.550,85 0,00-12.550,85

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 53.855,25 0,00 53.855,25 0,00 7.470,00 5.310,00 0,00 46.385,25 5.310,0048.545,25

53.855,25 0,00 53.855,25 0,00 20.020,85 17.860,85 12.550,85 33.834,40 5.310,00Total Bienes de consumo 35.994,40


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 9.000,00 774.000,00 281.600,00 281.600,00 -783.000,00 0,00-281.600,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 689.000,00 0,00 689.000,00 14.472,00 3.338.963,72 2.793.638,02 2.778.074,56 -2.664.435,72 15.563,46-2.104.638,02



3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079.368,50 947.866,00 623.526,00 -2.079.368,50 324.340,00-947.866,00

1.589.000,00 0,00 1.589.000,00 23.472,00 6.378.389,14 4.150.993,06 3.802.589,60 -4.812.861,14 348.403,46Total Servicios no personales -2.561.993,06

1.642.855,25 0,00 1.642.855,25 23.472,00 6.398.409,99 4.168.853,91 3.815.140,45 -4.779.026,74 353.713,46Total 132 - De origen provincial -2.525.998,66

17.686.351,97Total 0,00 17.686.351,97 159.811,10 16.020.697,05 13.747.350,50 13.084.861,88 1.505.843,82 662.488,62Secretaría de Deportes 3.939.001,47




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110105000 - Dirección de Salud



1.1.0.0 - Personal permanente 99.368.845,92 -149.753,08 99.219.092,84 0,00 72.731.490,29 72.731.490,29 69.038.618,25 26.487.602,55 3.692.872,0426.487.602,55

1.2.0.0 - Personal temporario 59.819.263,92 0,00 59.819.263,92 0,00 42.561.430,56 42.561.430,56 40.386.688,12 17.257.833,36 2.174.742,4417.257.833,36

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 2.561.591,40 0,00 2.561.591,40 0,00 2.601.272,05 2.601.272,05 2.601.272,05 -39.680,65 0,00-39.680,65

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 6.610.888,00 0,00 6.610.888,00 0,00 4.307.321,00 4.307.321,00 4.307.321,00 2.303.567,00 0,002.303.567,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 1.257.000,00 0,00 1.257.000,00 0,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 1.191.200,00 0,001.191.200,00

169.617.589,24 -149.753,08 169.467.836,16 0,00 122.267.313,90 122.267.313,90 116.399.699,42 47.200.522,26 5.867.614,48Total Gastos en personal 47.200.522,26



4.270.900,00 0,00 4.270.900,00 225.215,74 5.771.681,48 4.794.050,06 4.530.699,75 -1.725.997,22 263.350,31-523.150,06

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 350.000,00 0,00 350.000,00 6.750,00 16.649,39 16.334,39 16.299,39 326.600,61 35,00333.665,61

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 5.857,00 317.618,89 262.705,35 227.628,35 -323.475,89 35.077,00-262.705,35

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 -1.050,00 0,000,00


11.072.554,48 0,00 11.072.554,48 140.704,03 14.856.164,74 13.301.610,26 12.501.642,84 -3.924.314,29 799.967,42-2.229.055,78

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 30.500,00 10.095,00 -30.500,00 20.405,00-30.500,00

2.7.0.0 - productos metálicos 250.000,00 0,00 250.000,00 12.000,00 112.074,19 112.000,46 78.486,19 125.925,81 33.514,27137.999,54

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 5.195.200,00 0,00 5.195.200,00 36.122,80 1.963.936,02 1.639.160,19 1.534.106,79 3.195.141,18 105.053,403.556.039,81

21.138.654,48 0,00 21.138.654,48 426.649,57 23.069.674,71 20.156.360,71 18.898.958,31 -2.357.669,80 1.257.402,40Total Bienes de consumo 982.293,77



3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 5.603,65 236.492,50 131.212,50 124.712,50 -242.096,15 6.500,00-131.212,50

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 256.000,00 0,00 256.000,00 27.490,90 2.322.877,44 1.857.814,55 1.798.021,88 -2.094.368,34 59.792,67-1.601.814,55

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 9.133.690,00 0,00 9.133.690,00 0,00 13.439.144,91 13.244.204,90 12.784.649,44 -4.305.454,91 459.555,46-4.110.514,90

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 500.000,00 0,00 500.000,00 7.700,00 1.836.581,80 1.575.005,97 1.343.968,82 -1.344.281,80 231.037,15-1.075.005,97





Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado




3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 941.995,38 871.995,38 809.295,38 -941.995,38 62.700,00-871.995,38



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.096.682,09 0,00 1.096.682,09 0,00 228.146,35 227.346,35 227.346,35 868.535,74 0,00869.335,74

4.6.0.0 - Obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.8.0.0 - Activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 68.970,00 68.970,00 68.970,00 -68.970,00 0,00-68.970,00

1.096.682,09 0,00 1.096.682,09 0,00 297.116,35 296.316,35 296.316,35 799.565,74 0,00Total Bienes de uso 800.365,74



0,00 0,00 0,00 0,00 4.225.208,03 3.605.788,93 3.165.284,33 -4.225.208,03 440.504,60-3.605.788,93

0,00 0,00 0,00 0,00 4.225.208,03 3.605.788,93 3.165.284,33 -4.225.208,03 440.504,60Total Transferencias -3.605.788,93

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 34.936,19 34.936,19 34.936,19 -34.936,19 0,00-34.936,19

0,00 0,00 0,00 0,00 34.936,19 34.936,19 34.936,19 -34.936,19 0,00Total Activos financieros -34.936,19

202.102.615,81 -149.753,08 201.952.862,73 467.444,12 169.047.627,85 164.417.236,02 156.032.129,26 32.437.790,76 8.385.106,76Total 110 - Tesoro Municipal 37.535.626,71



1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 91.801,00 91.801,00 91.801,00 -91.801,00 0,00-91.801,00

0,00 0,00 0,00 0,00 91.801,00 91.801,00 91.801,00 -91.801,00 0,00Total Gastos en personal -91.801,00



60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 110.052,00 110.052,00 110.052,00 -50.052,00 0,00-50.052,00


0,00 0,00 0,00 0,00 32.312,00 32.312,00 32.312,00 -32.312,00 0,00-32.312,00


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 3.862,10 42.675,00 42.675,00 42.675,00 -46.537,10 0,00-42.675,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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60.000,00 0,00 60.000,00 3.862,10 188.229,00 188.229,00 188.229,00 -132.091,10 0,00Total Bienes de consumo -128.229,00


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 337.422,42 0,00 337.422,42 0,00 0,00 0,00 0,00 337.422,42 0,00337.422,42

337.422,42 0,00 337.422,42 0,00 0,00 0,00 0,00 337.422,42 0,00Total Servicios no personales 337.422,42


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 266.642,05 93.743,23 360.385,28 50.150,90 131.532,99 131.532,99 131.532,99 178.701,39 0,00228.852,29

266.642,05 93.743,23 360.385,28 50.150,90 131.532,99 131.532,99 131.532,99 178.701,39 0,00Total Bienes de uso 228.852,29

664.064,47 93.743,23 757.807,70 54.013,00 411.562,99 411.562,99 411.562,99 292.231,71 0,00Total 132 - De origen provincial 346.244,71

202.766.680,28Total -56.009,85 202.710.670,43 521.457,12 169.459.190,84 164.828.799,01 156.443.692,25 32.730.022,47 8.385.106,76Dirección de Salud 37.881.871,42




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08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos



1.1.0.0 - Personal permanente 13.307.877,00 -1.454.490,00 11.853.387,00 0,00 8.992.797,77 8.992.797,77 8.562.292,99 2.860.589,23 430.504,782.860.589,23



1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.226.088,00 0,00 1.226.088,00 0,00 623.605,00 623.605,00 623.605,00 602.483,00 0,00602.483,00


25.742.809,08 -1.454.490,00 24.288.319,08 0,00 15.804.456,26 15.804.456,26 15.112.134,07 8.483.862,82 692.322,19Total Gastos en personal 8.483.862,82



0,00 0,00 0,00 0,00 32.333,85 28.072,94 28.072,94 -32.333,85 0,00-28.072,94





150.000,00 0,00 150.000,00 5.418,03 201.197,25 199.764,63 196.721,56 -56.615,28 3.043,07-49.764,63

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 4.500,00 116.339,32 116.339,32 81.562,32 -120.839,32 34.777,00-116.339,32

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 2.959,60 66.015,88 65.643,81 53.598,81 -68.975,48 12.045,00-65.643,81

2.8.0.0 - Minerales 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.340,00 10.930,00 10.930,00 5.550,00 1.486.730,00 5.380,001.489.070,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 104.529,36 0,00 104.529,36 34.825,35 255.329,17 214.410,06 174.219,06 -185.625,16 40.191,00-109.880,70

1.754.529,36 0,00 1.754.529,36 50.042,98 711.980,07 664.995,36 563.003,79 992.506,31 101.991,57Total Bienes de consumo 1.089.534,00



3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 40.600,00 31.400,00 -63.600,00 9.200,00-40.600,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 33.707,16 33.707,16 10.464,00 1.410.238,28 1.191.750,68 1.187.013,01 -1.386.995,12 4.737,67-1.158.043,52

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 2.245.470,64 0,00 2.245.470,64 0,00 528.294,43 524.894,43 521.984,43 1.717.176,21 2.910,001.720.576,21

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 45.036,61 41.876,61 38.396,61 -45.036,61 3.480,00-41.876,61




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08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00 -14.490,00 0,00-14.490,00

2.245.470,64 33.707,16 2.279.177,80 10.464,00 3.159.056,67 2.911.009,07 2.890.681,40 -890.342,87 20.327,67Total Servicios no personales -631.831,27




4.6.0.0 - Obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00 8.513,00 0,00 0,00 -8.513,00 0,000,00





29.742.809,08 -1.420.782,84 28.322.026,24 60.506,98 19.714.227,85 19.410.682,54 18.596.041,11 8.547.291,41 814.641,43Total 110 - Tesoro Municipal 8.911.343,70




0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00 -1.194,00 0,00-1.194,00



2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 184.040,00 184.040,00 184.040,00 -184.040,00 0,00-184.040,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.244.386,48 0,00 1.244.386,48 0,00 44.578,92 44.578,92 44.578,92 1.199.807,56 0,001.199.807,56

1.244.386,48 0,00 1.244.386,48 0,00 325.747,71 324.452,92 324.452,92 918.638,77 0,00Total Bienes de consumo 919.933,56


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 530.000,00 2.297.160,41 1.847.885,47 1.847.885,47 -2.827.160,41 0,00-1.847.885,47

3.9.0.0 - Otros servicios 1.500.470,00 0,00 1.500.470,00 0,00 980,00 0,00 0,00 1.499.490,00 0,001.500.470,00

1.500.470,00 0,00 1.500.470,00 530.000,00 2.298.140,41 1.847.885,47 1.847.885,47 -1.327.670,41 0,00Total Servicios no personales -347.415,47




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08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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2.744.856,48 0,00 2.744.856,48 530.000,00 2.623.888,12 2.172.338,39 2.172.338,39 -409.031,64 0,00Total 131 - De origen municipal 572.518,09




0,00 0,00 0,00 19.600,00 297.898,74 250.783,74 244.123,74 -317.498,74 6.660,00-250.783,74

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 69.178,95 697.763,35 552.854,31 413.940,31 -766.942,30 138.914,00-552.854,31

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 13.062.463,68 13.062.463,68 2.448.424,00 15.011.292,70 8.240.900,50 8.200.405,14 -4.397.253,02 40.495,364.821.563,18

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 13.480.769,23 13.480.769,23 917.401,04 5.672.631,42 4.297.558,73 4.083.959,02 6.890.736,77 213.599,719.183.210,50

2.8.0.0 - Minerales 0,00 4.735.825,46 4.735.825,46 58.500,00 2.937.372,81 2.775.623,81 2.737.996,31 1.739.952,65 37.627,501.960.201,65

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 7.189.700,00 0,00 7.189.700,00 211.421,32 903.556,53 578.718,29 523.400,19 6.074.722,15 55.318,106.610.981,71

7.189.700,00 31.279.058,37 38.468.758,37 3.724.525,31 25.529.283,65 16.704.057,16 16.208.697,49 9.214.949,41 495.359,67Total Bienes de consumo 21.764.701,21


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 -89.000,00 0,000,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 15.370.634,89 15.370.634,89 2.538.994,48 41.534.249,82 30.071.279,10 30.071.279,10 -28.702.609,41 0,00-14.700.644,21

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.799.961,49 0,00 1.799.961,49 15.400,00 574.006,25 261.127,39 261.127,39 1.210.555,24 0,001.538.834,10


3.9.0.0 - Otros servicios 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 35.198,00 35.198,00 35.198,00 1.664.802,00 0,001.664.802,00

3.499.961,49 15.370.634,89 18.870.596,38 2.554.394,48 42.436.105,86 30.531.341,29 30.526.941,29 -26.119.903,96 4.400,00Total Servicios no personales -11.660.744,91



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 0,00-50.000,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 3.543.374,80 3.543.374,80 0,00 6.087.096,82 6.072.096,82 6.072.096,82 -2.543.722,02 0,00-2.528.722,02

0,00 3.543.374,80 3.543.374,80 0,00 6.137.096,82 6.122.096,82 6.122.096,82 -2.593.722,02 0,00Total Bienes de uso -2.578.722,02




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08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 22.777,00 328.988,89 328.988,84 314.188,89 30.648.234,11 14.799,9530.671.011,16

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 22.777,00 328.988,89 328.988,84 314.188,89 30.648.234,11 14.799,95Total Transferencias 30.671.011,16

41.689.661,49 50.193.068,06 91.882.729,55 6.301.696,79 74.431.475,22 53.686.484,11 53.171.924,49 11.149.557,54 514.559,62Total 132 - De origen provincial 38.196.245,44




0,00 0,00 0,00 0,00 137.496,19 137.496,19 137.496,19 -137.496,19 0,00-137.496,19


2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 466.254,47 466.254,47 0,00 301.829,00 301.829,00 301.829,00 164.425,47 0,00164.425,47


0,00 0,00 0,00 0,00 132.436,04 80.481,16 80.008,16 -132.436,04 473,00-80.481,16



2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 98.835,00 56.600,00 56.600,00 -98.835,00 0,00-56.600,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211.648,98 1.202.554,96 1.200.854,96 -1.211.648,98 1.700,00-1.202.554,96

0,00 466.254,47 466.254,47 0,00 3.655.587,37 3.153.852,85 3.135.934,05 -3.189.332,90 17.918,80Total Bienes de consumo -2.687.598,38


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 50.908.884,33 50.908.884,33 120.047,73 58.895.132,21 53.292.856,21 53.292.856,21 -8.106.295,61 0,00-2.383.971,88


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 27.990,00 27.990,00 27.990,00 -27.990,00 0,00-27.990,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 -11.000,00 0,00-11.000,00

0,00 50.908.884,33 50.908.884,33 120.047,73 58.942.972,21 53.340.696,21 53.340.696,21 -8.154.135,61 0,00Total Servicios no personales -2.431.811,88


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 466.254,47 466.254,47 0,00 506.680,84 506.680,84 506.680,84 -40.426,37 0,00-40.426,37

0,00 466.254,47 466.254,47 0,00 506.680,84 506.680,84 506.680,84 -40.426,37 0,00Total Bienes de uso -40.426,37




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08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Crédi toAprobado





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Transferencias 0,00

0,00 51.841.393,27 51.841.393,27 120.047,73 63.105.240,42 57.001.229,90 56.983.311,10 -11.383.894,88 17.918,80Total 133 - De origen nacional -5.159.836,63

74.177.327,05Total 100.613.678,49 174.791.005,54 7.012.251,50 159.874.831,61 132.270.734,94 130.923.615,09 7.903.922,43 1.347.119,85Secretaría de Obras y Servicios Públicos 42.520.270,60




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08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Jurisdicción: 1110107000 - Dirección de Servicios Urbanos



1.1.0.0 - Personal permanente 32.959.520,40 -5.977.745,03 26.981.775,37 0,00 24.386.758,91 24.386.758,91 23.163.323,96 2.595.016,46 1.223.434,952.595.016,46


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 10.483.335,12 0,00 10.483.335,12 0,00 4.516.016,59 4.516.016,59 4.516.016,59 5.967.318,53 0,005.967.318,53

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 6.724.408,00 0,00 6.724.408,00 0,00 4.660.508,20 4.660.508,20 4.660.508,20 2.063.899,80 0,002.063.899,80

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 1.038.612,48 0,00 1.038.612,48 0,00 357.874,94 357.874,94 357.874,94 680.737,54 0,00680.737,54

75.804.627,04 -5.977.745,03 69.826.882,01 0,00 52.401.934,23 52.401.934,23 50.483.713,03 17.424.947,78 1.918.221,20Total Gastos en personal 17.424.947,78



500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 34.377,58 34.377,58 34.182,58 465.622,42 195,00465.622,42

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 975.000,00 0,00 975.000,00 2.500,00 315.649,82 314.404,82 283.912,82 656.850,18 30.492,00660.595,18


2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 105.195,42 103.458,42 96.306,99 694.804,58 7.151,43696.541,58


3.787.680,00 0,00 3.787.680,00 4.664,58 5.347.173,19 5.032.030,65 5.016.635,83 -1.564.157,77 15.394,82-1.244.350,65

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 2.301,10 173.565,46 94.835,46 92.235,46 -175.866,56 2.600,00-94.835,46

2.7.0.0 - productos metálicos 1.316.900,00 0,00 1.316.900,00 6.923,06 559.500,69 546.292,49 474.098,96 750.476,25 72.193,53770.607,51

2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 -1.060,00 0,00-1.060,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.659.581,16 0,00 1.659.581,16 58.175,73 4.480.520,00 4.188.125,70 3.907.457,76 -2.879.114,57 280.667,94-2.528.544,54

9.039.161,16 0,00 9.039.161,16 75.554,47 11.082.773,60 10.379.356,42 9.967.226,70 -2.119.166,91 412.129,72Total Bienes de consumo -1.340.195,26


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.786.698,36 3.786.698,36 3.770.322,36 -3.786.698,36 16.376,00-3.786.698,36

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 6.722.970,00 0,00 6.722.970,00 135.759,60 3.176.500,59 3.041.450,73 2.558.750,70 3.410.709,81 482.700,033.681.519,27







Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 3.037,51 3.037,51 3.037,51 -3.037,51 0,00-3.037,51

6.722.970,00 0,00 6.722.970,00 135.759,60 7.037.993,96 6.874.204,10 6.375.128,07 -450.783,56 499.076,03Total Servicios no personales -151.234,10


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 500.000,00 1.090.300,00 1.590.300,00 0,00 376.793,03 284.904,05 278.504,05 1.213.506,97 6.400,001.305.395,95

500.000,00 1.090.300,00 1.590.300,00 0,00 376.793,03 284.904,05 278.504,05 1.213.506,97 6.400,00Total Bienes de uso 1.305.395,95



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


92.066.758,20 -4.887.445,03 87.179.313,17 211.314,07 70.899.494,82 69.940.398,80 67.104.571,85 16.068.504,28 2.835.826,95Total 110 - Tesoro Municipal 17.238.914,37

92.066.758,20Total -4.887.445,03 87.179.313,17 211.314,07 70.899.494,82 69.940.398,80 67.104.571,85 16.068.504,28 2.835.826,95Dirección de Servicios Urbanos 17.238.914,37




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110108000 - Dirección de Servicios Viales



1.1.0.0 - Personal permanente 29.230.011,24 0,00 29.230.011,24 0,00 21.971.483,46 21.971.483,46 20.809.859,93 7.258.527,78 1.161.623,537.258.527,78


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 2.808.240,36 0,00 2.808.240,36 0,00 1.668.442,13 1.668.442,13 1.668.442,13 1.139.798,23 0,001.139.798,23

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 3.004.000,00 0,00 3.004.000,00 0,00 2.014.821,10 2.014.821,10 2.014.821,10 989.178,90 0,00989.178,90


47.715.129,52 0,00 47.715.129,52 0,00 33.748.117,09 33.748.117,09 32.263.005,00 13.967.012,43 1.485.112,09Total Gastos en personal 13.967.012,43



0,00 0,00 0,00 0,00 8.855,09 8.615,09 8.515,09 -8.855,09 100,00-8.615,09

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 725.000,00 0,00 725.000,00 0,00 60.569,18 58.381,12 44.271,12 664.430,82 14.110,00666.618,88


2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 821.785,49 0,00 821.785,49 12.686,00 396.615,90 371.794,96 368.864,96 412.483,59 2.930,00449.990,53


450.780,00 0,00 450.780,00 4.493,02 3.086.350,99 3.032.760,73 3.010.416,83 -2.640.064,01 22.343,90-2.581.980,73


2.7.0.0 - productos metálicos 62.901,73 0,00 62.901,73 3.837,17 1.742.247,79 1.654.396,94 1.624.605,95 -1.683.183,23 29.790,99-1.591.495,21

2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 328,75 328,75 328,75 -328,75 0,00-328,75

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 95.000,00 0,00 95.000,00 182.496,98 5.692.588,36 4.944.833,65 4.635.416,61 -5.780.085,34 309.417,04-4.849.833,65



3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.272,38 10.272,38 2.781,00 -10.272,38 7.491,38-10.272,38

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 402.800,00 176.127,22 135.912,92 133.698,62 -578.927,22 2.214,30-135.912,92

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.598.896,83 0,00 1.598.896,83 730.118,61 27.101.349,09 26.671.818,86 25.949.300,87 -26.232.570,87 722.517,99-25.072.922,03


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 28.606,50 913.593,01 835.711,91 803.056,46 -942.199,51 32.655,45-835.711,91




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 2.035.908,73 2.035.908,73 2.035.908,73 1.204.091,27 0,001.204.091,27


3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,70 900,70 900,70 -1.750,70 0,00-900,70

4.838.896,83 0,00 4.838.896,83 1.161.525,11 30.589.813,33 29.987.337,70 29.222.458,58 -26.912.441,61 764.879,12Total Servicios no personales -25.148.440,87


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 4.806.234,01 4.806.234,01 91.000,00 575.861,80 246.861,80 246.861,80 4.139.372,21 0,004.559.372,21

0,00 4.806.234,01 4.806.234,01 91.000,00 575.861,80 246.861,80 246.861,80 4.139.372,21 0,00Total Bienes de uso 4.559.372,21



150.780,00 0,00 150.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.780,00 0,00150.780,00

150.780,00 0,00 150.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.780,00 0,00Total Transferencias 150.780,00


6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,01 6.240,01 6.240,01 -6.240,01 0,00-6.240,01


54.860.273,57 4.806.234,01 59.666.507,58 1.456.755,47 75.936.929,27 74.084.885,22 71.456.202,08 -17.727.177,16 2.628.683,14Total 110 - Tesoro Municipal -14.418.377,64



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 19.075.699,07 0,00 19.075.699,07 0,00 7.081.985,44 7.081.985,44 7.081.985,44 11.993.713,63 0,0011.993.713,63

19.075.699,07 0,00 19.075.699,07 0,00 7.081.985,44 7.081.985,44 7.081.985,44 11.993.713,63 0,00Total Servicios no personales 11.993.713,63

19.075.699,07 0,00 19.075.699,07 0,00 7.081.985,44 7.081.985,44 7.081.985,44 11.993.713,63 0,00Total 131 - De origen municipal 11.993.713,63



2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 247.831,00 0,00 247.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.831,00 0,00247.831,00


9.931.479,00 0,00 9.931.479,00 0,00 10.361.761,70 9.534.795,13 9.534.795,13 -430.282,70 0,00396.683,87




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 4.248.415,00 0,00 4.248.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.248.415,00 0,004.248.415,00

14.427.725,00 0,00 14.427.725,00 0,00 10.361.761,70 9.534.795,13 9.534.795,13 4.065.963,30 0,00Total Bienes de consumo 4.892.929,87


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 6.295.275,00 0,00 6.295.275,00 0,00 8.506.922,49 8.506.922,49 8.506.922,49 -2.211.647,49 0,00-2.211.647,49

6.295.275,00 0,00 6.295.275,00 0,00 8.506.922,49 8.506.922,49 8.506.922,49 -2.211.647,49 0,00Total Servicios no personales -2.211.647,49

20.723.000,00 0,00 20.723.000,00 0,00 18.868.684,19 18.041.717,62 18.041.717,62 1.854.315,81 0,00Total 132 - De origen provincial 2.681.282,38



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00Total Servicios no personales 0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 0,00

94.658.972,64Total 5.806.234,01 100.465.206,65 1.456.755,47 102.887.598,90 100.208.588,28 97.579.905,14 -3.879.147,72 2.628.683,14Dirección de Servicios Viales 256.618,37




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Acción Social



1.1.0.0 - Personal permanente 12.013.360,92 -99.775,53 11.913.585,39 0,00 8.652.036,25 8.652.036,25 8.224.406,04 3.261.549,14 427.630,213.261.549,14


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 389.525,76 0,00 389.525,76 0,00 508.286,90 508.286,90 508.286,90 -118.761,14 0,00-118.761,14



27.418.541,20 -99.775,53 27.318.765,67 0,00 19.674.130,36 19.674.130,36 18.793.583,97 7.644.635,31 880.546,39Total Gastos en personal 7.644.635,31



1.680.600,00 0,00 1.680.600,00 83.366,70 1.050.295,90 961.690,28 945.257,08 546.937,40 16.433,20718.909,72



2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 1.080,00 1.890,00 1.890,00 0,00 -2.970,00 1.890,00-1.890,00


400.580,00 0,00 400.580,00 10.026,75 253.323,30 220.227,86 218.070,06 137.229,95 2.157,80180.352,14

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 4.275,00 0,00 0,00 -4.275,00 0,000,00


2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


2.411.980,00 0,00 2.411.980,00 117.808,05 1.800.841,11 1.640.359,75 1.601.659,03 493.330,84 38.700,72Total Bienes de consumo 771.620,25



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 608.700,00 0,00 608.700,00 29.690,00 389.210,20 379.414,41 328.057,61 189.799,80 51.356,80229.285,59

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 6.500,00 530.048,00 499.348,00 496.948,00 -536.548,00 2.400,00-499.348,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 642.657,38 622.565,38 618.094,11 -607.657,38 4.471,27-587.565,38

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 35.703,27 35.703,27 32.888,87 -35.703,27 2.814,40-35.703,27




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

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3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 -16.500,00 0,00-16.500,00

643.700,00 0,00 643.700,00 36.190,00 1.632.146,85 1.571.559,06 1.510.516,59 -1.024.636,85 61.042,47Total Servicios no personales -927.859,06



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 8.100,00 7.575,00 5.175,00 5.175,00 -15.675,00 0,00-5.175,00

0,00 0,00 0,00 8.100,00 7.575,00 5.175,00 5.175,00 -15.675,00 0,00Total Bienes de uso -5.175,00



11.122.449,35 0,00 11.122.449,35 181.256,20 15.851.331,68 15.553.754,19 15.270.327,07 -4.910.138,53 283.427,12-4.431.304,84

5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, alSector Público Provincial y al Sector Público Municip

0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 -115.000,00 0,00-115.000,00

11.122.449,35 0,00 11.122.449,35 181.256,20 15.966.331,68 15.668.754,19 15.385.327,07 -5.025.138,53 283.427,12Total Transferencias -4.546.304,84







1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 81.173,71 81.173,71 81.173,71 -81.173,71 0,00-81.173,71

0,00 0,00 0,00 0,00 81.173,71 81.173,71 81.173,71 -81.173,71 0,00Total Gastos en personal -81.173,71



715.839,98 362.151,30 1.077.991,28 5.159,00 983.928,92 814.867,70 749.852,44 88.903,36 65.015,26263.123,58

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 7.570,10 7.364,10 5.179,10 -7.570,10 2.185,00-7.364,10

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 20.000,00 0,00 20.000,00 66,00 78.974,16 75.090,36 58.460,57 -59.040,16 16.629,79-55.090,36

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 820,00 800,00 -2.050,00 20,00-820,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

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57.746,00 0,00 57.746,00 2.662,60 265.373,77 258.737,84 246.361,54 -210.290,37 12.376,30-200.991,84

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 605,00 605,00 -605,00 0,00-605,00



1.150.456,63 362.151,30 1.512.607,93 10.114,60 1.495.521,01 1.295.266,92 1.181.132,76 6.972,32 114.134,16Total Bienes de consumo 217.341,01


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 26.659,87 26.659,87 17.534,91 -26.659,87 9.124,96-26.659,87

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 39.765,00 37.435,00 35.750,00 -39.765,00 1.685,00-37.435,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 405.000,00 0,00 405.000,00 7.200,00 749.275,00 619.475,00 599.475,00 -351.475,00 20.000,00-214.475,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 75.000,00 0,00 75.000,00 12.700,69 111.925,93 98.920,93 80.117,49 -49.626,62 18.803,44-23.920,93

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,0035.000,00


3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 40.750,00 40.750,00 40.750,00 -40.750,00 0,00-40.750,00

515.000,00 0,00 515.000,00 19.900,69 975.575,80 830.440,80 780.827,40 -480.476,49 49.613,40Total Servicios no personales -315.440,80


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,80 0,00 0,00 -1.709,80 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,80 0,00 0,00 -1.709,80 0,00Total Bienes de uso 0,00



2.584.121,46 1.809.801,81 4.393.923,27 4.360,00 2.762.571,38 2.596.710,38 2.556.514,38 1.626.991,89 40.196,001.797.212,89

2.584.121,46 1.809.801,81 4.393.923,27 4.360,00 2.762.571,38 2.596.710,38 2.556.514,38 1.626.991,89 40.196,00Total Transferencias 1.797.212,89

4.249.578,09 2.171.953,11 6.421.531,20 34.375,29 5.316.551,70 4.803.591,81 4.599.648,25 1.070.604,21 203.943,56Total 132 - De origen provincial 1.617.939,39




0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 -700,00 0,00-700,00





Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

Crédi toAprobado




2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 12.166,66 12.166,66 12.166,66 -12.166,66 0,00-12.166,66

0,00 0,00 0,00 0,00 16.896,66 16.896,66 16.896,66 -16.896,66 0,00Total Bienes de consumo -16.896,66



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00100.000,00

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 96.250,00 0,00Total Servicios no personales 96.250,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 37.100,00 30.100,00 20.500,00 -37.100,00 9.600,00-30.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37.100,00 30.100,00 20.500,00 -37.100,00 9.600,00Total Bienes de uso -30.100,00

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 57.746,66 50.746,66 41.146,66 42.253,34 9.600,00Total 133 - De origen nacional 49.253,34

45.846.248,64Total 2.172.177,58 48.018.426,22 377.729,54 44.462.389,36 43.421.382,83 41.944.122,57 3.178.307,32 1.477.260,26Secretaría de Acción Social 4.597.043,39




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Jurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Promoción



1.1.0.0 - Personal permanente 3.982.109,88 -851.709,50 3.130.400,38 0,00 2.499.525,27 2.499.525,27 2.396.601,09 630.875,11 102.924,18630.875,11

1.2.0.0 - Personal temporario 2.479.512,72 0,00 2.479.512,72 0,00 2.185.112,67 2.185.112,67 2.088.099,51 294.400,05 97.013,16294.400,05







86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 335,00 335,00 335,00 85.665,00 0,0085.665,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 5.999,00 1.172,20 1.172,20 1.172,20 -7.171,20 0,00-1.172,20



69.604,56 0,00 69.604,56 0,00 64.442,95 62.377,45 59.407,45 5.161,61 2.970,007.227,11








3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00 42.571,70 37.414,53 32.636,60 -36.211,70 4.777,93-31.054,53

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 741.035,44 0,00 741.035,44 0,00 664.322,04 460.886,04 455.330,04 76.713,40 5.556,00280.149,40

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 12.813,38 12.813,38 12.813,38 -5.813,38 0,00-5.813,38


3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 56.570,00 49.320,00 49.320,00 -56.570,00 0,00-49.320,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



754.395,44 0,00 754.395,44 0,00 837.469,54 601.626,37 591.292,44 -83.074,10 10.333,93Total Servicios no personales 152.769,07






0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 -250,00 0,00-250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 -250,00 0,00Total Transferencias -250,00

8.483.308,24 -851.709,50 7.631.598,74 5.999,00 6.202.997,15 5.963.663,48 5.745.145,25 1.422.602,59 218.518,23Total 110 - Tesoro Municipal 1.667.935,26



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 167.419,07 0,00 167.419,07 0,00 0,00 0,00 0,00 167.419,07 0,00167.419,07

167.419,07 0,00 167.419,07 0,00 0,00 0,00 0,00 167.419,07 0,00Total Servicios no personales 167.419,07

167.419,07 0,00 167.419,07 0,00 0,00 0,00 0,00 167.419,07 0,00Total 132 - De origen provincial 167.419,07

8.650.727,31Total -851.709,50 7.799.017,81 5.999,00 6.202.997,15 5.963.663,48 5.745.145,25 1.590.021,66 218.518,23Secretaría de Promoción 1.835.354,33




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Seguridad



1.1.0.0 - Personal permanente 5.440.165,32 8.696.895,90 14.137.061,22 0,00 5.548.707,39 5.548.707,39 5.116.272,39 8.588.353,83 432.435,008.588.353,83


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.002.794,64 0,00 1.002.794,64 0,00 679.660,84 679.660,84 679.660,84 323.133,80 0,00323.133,80



24.923.880,92 8.696.895,90 33.620.776,82 0,00 17.281.430,89 17.281.430,89 16.220.834,85 16.339.345,93 1.060.596,04Total Gastos en personal 16.339.345,93



10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,0010.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 440,68 440,68 440,68 -440,68 0,00-440,68


0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 96,00 -96,00 0,00-96,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 18.309,17 7.686,39 7.686,39 216.690,83 0,00227.313,61

245.000,00 0,00 245.000,00 0,00 18.845,85 8.223,07 8.223,07 226.154,15 0,00Total Bienes de consumo 236.776,93





3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 244.032,88 69.299,77 69.299,77 -244.032,88 0,00Total Servicios no personales -69.299,77


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Bienes de uso 0,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado






25.168.880,92 8.696.895,90 33.865.776,82 0,00 17.547.118,27 17.361.762,38 16.301.166,34 16.318.658,55 1.060.596,04Total 110 - Tesoro Municipal 16.504.014,44



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 445.977,36 445.977,36 445.977,36 -445.977,36 0,00-445.977,36

1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.213,47 1.769.213,47 1.769.213,47 -1.769.213,47 0,00-1.769.213,47

0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.190,83 2.215.190,83 2.215.190,83 -2.215.190,83 0,00Total Gastos en personal -2.215.190,83



0,00 0,00 0,00 2.963,70 7.207,22 7.207,22 7.207,22 -10.170,92 0,00-7.207,22



2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 16.979,97 16.760,97 4.687,42 -16.979,97 12.073,55-16.760,97


5.323.890,00 0,00 5.323.890,00 8.578,90 2.624.752,27 2.371.338,93 2.354.895,06 2.690.558,83 16.443,872.952.551,07



2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 -490,00 0,000,00


7.390.671,42 0,00 7.390.671,42 45.594,27 3.654.088,31 3.311.874,02 3.024.382,29 3.690.988,84 287.491,73Total Bienes de consumo 4.078.797,40


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 6.171,00 6.171,00 0,00 -6.171,00 6.171,00-6.171,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.166.281,42 0,00 3.166.281,42 14.769,00 1.112.024,13 608.540,96 463.425,25 2.039.488,29 145.115,712.557.740,46

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 11.460,00 4.392,71 3.119,99 3.119,99 -15.852,71 0,00-3.119,99




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado




3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 120.554,00 90.814,00 85.514,00 -120.554,00 5.300,00-90.814,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 15.000,00 684.335,85 424.335,85 424.335,85 -699.335,85 0,00-424.335,85

3.166.281,42 0,00 3.166.281,42 41.229,00 2.090.645,01 1.282.242,51 1.092.324,80 1.034.407,41 189.917,71Total Servicios no personales 1.884.038,91


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 9.488,12 22.953,80 22.953,80 17.953,80 -32.441,92 5.000,00-22.953,80

0,00 0,00 0,00 9.488,12 22.953,80 22.953,80 17.953,80 -32.441,92 5.000,00Total Bienes de uso -22.953,80



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otrospasivos7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos apagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Servicio de la deuda y disminuciónde otros pasivos

0,00

10.556.952,84 0,00 10.556.952,84 96.311,39 7.982.877,95 6.832.261,16 6.349.851,72 2.477.763,50 482.409,44Total 131 - De origen municipal 3.724.691,68




0,00 0,00 0,00 0,00 28.387,25 28.387,25 28.387,25 -28.387,25 0,00-28.387,25



2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 92.822,02 1.227.007,17 1.199.670,92 1.199.670,92 -1.319.829,19 0,00-1.199.670,92

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 5.581,56 86.872,45 86.872,45 86.872,45 -92.454,01 0,00-86.872,45

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.398,84 1.027.381,71 1.027.328,96 -1.029.398,84 52,75-1.027.381,71

2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 1.130,00 10.204,54 10.204,54 10.204,54 -11.334,54 0,00-10.204,54

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 875.000,00 142.638,63 113.466,05 110.471,05 -1.017.638,63 2.995,00-113.466,05




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



0,00 0,00 0,00 975.163,58 2.548.457,57 2.488.431,61 2.485.383,86 -3.523.621,15 3.047,75Total Bienes de consumo -2.488.431,61




3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.968,61 1.029.978,61 1.029.978,61 -1.097.968,61 0,00-1.029.978,61

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.619,65 0,00 3.619,65 0,00 50.027,00 50.027,00 50.027,00 -46.407,35 0,00-46.407,35


3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 242.845,15 242.845,15 242.845,15 -242.845,15 0,00-242.845,15

3.619,65 0,00 3.619,65 0,00 1.687.293,43 1.584.503,43 1.584.503,43 -1.683.673,78 0,00Total Servicios no personales -1.580.883,78




3.619,65 0,00 3.619,65 975.163,58 4.582.994,92 4.392.071,96 4.389.024,21 -5.554.538,85 3.047,75Total 132 - De origen provincial -4.388.452,31

150 - Crédito interno



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Bienes de consumo 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 150 - Crédito interno 0,00

35.729.453,41Total 8.696.895,90 44.426.349,31 1.071.474,97 30.112.991,14 28.586.095,50 27.040.042,27 13.241.883,20 1.546.053,23Secretaría de Seguridad 15.840.253,81




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Gobierno



1.1.0.0 - Personal permanente 12.110.777,16 -163.422,76 11.947.354,40 0,00 9.202.045,04 9.135.253,04 8.657.326,96 2.745.309,36 477.926,082.812.101,36


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 66.591,60 0,00 66.591,60 0,00 317.323,21 317.323,21 317.323,21 -250.731,61 0,00-250.731,61






150.000,00 0,00 150.000,00 2.822,00 65.426,62 61.903,62 55.260,12 81.751,38 6.643,5088.096,38

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 191.559,97 2.069.460,63 2.035.104,30 2.035.014,30 -2.261.020,60 90,00-2.035.104,30



75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 86.644,33 86.480,33 85.670,33 -11.644,33 810,00-11.480,33

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 2.750,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 -12.445,00 0,00-9.695,00

2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300,00 38.300,00 32.800,00 -38.300,00 5.500,00-38.300,00




3.1.0.0 - Servicios básicos 678.214,51 0,00 678.214,51 0,00 0,00 0,00 0,00 678.214,51 0,00678.214,51


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 70.423,69 65.973,69 64.626,69 129.576,31 1.347,00134.026,31


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 914.300,00 0,00 914.300,00 10.750,00 735.049,58 626.269,58 572.819,58 168.500,42 53.450,00288.030,42

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 500.000,00 0,00 500.000,00 66.950,00 1.406.347,00 1.015.180,00 938.072,00 -973.297,00 77.108,00-515.180,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 51.164,35 51.164,35 40.364,35 448.835,65 10.800,00448.835,65




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407.791,98 1.332.525,98 474.834,44 -1.407.791,98 857.691,54-1.332.525,98

3.9.0.0 - Otros servicios 98.500,00 0,00 98.500,00 0,00 76.320,20 70.320,20 52.320,20 22.179,80 18.000,0028.179,80

3.340.391,47 0,00 3.340.391,47 77.700,00 4.417.422,99 3.742.896,77 2.723.393,08 -1.154.731,52 1.019.503,69Total Servicios no personales -402.505,30


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 144.785,49 0,00 144.785,49 0,00 97.930,48 97.930,48 91.537,48 46.855,01 6.393,0046.855,01

144.785,49 0,00 144.785,49 0,00 97.930,48 97.930,48 91.537,48 46.855,01 6.393,00Total Bienes de uso 46.855,01



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.921.386,99 1.921.386,99 1.921.386,99 1.078.613,01 0,001.078.613,01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.921.386,99 1.921.386,99 1.921.386,99 1.078.613,01 0,00Total Activos financieros 1.078.613,01


120 - Recursos propios


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Bienes de uso 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 120 - Recursos propios 0,00




0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 -56.000,00 0,00-56.000,00

0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 -56.000,00 0,00Total Transferencias -56.000,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 -56.000,00 0,00Total 132 - De origen provincial -56.000,00

29.806.088,84Total -155.422,76 29.650.666,08 289.780,37 24.996.811,13 24.168.470,16 22.337.010,54 4.364.074,58 1.831.459,62Secretaría de Gobierno 5.482.195,92




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110114000 - Secretaría de Hacienda




1.2.0.0 - Personal temporario 3.521.455,68 0,00 3.521.455,68 0,00 2.885.365,71 2.885.365,71 2.732.314,47 636.089,97 153.051,24636.089,97







300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 3.253,10 3.253,10 3.253,10 296.746,90 0,00296.746,90


2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 293.787,77 264.747,77 245.837,77 256.212,23 18.910,00285.252,23


90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 32.332,04 26.599,42 24.391,52 57.667,96 2.207,9063.400,58

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 158,56 158,56 0,00 -158,56 158,56-158,56


4.093.763,89 0,00 4.093.763,89 3.955,00 690.280,29 564.412,27 512.438,81 3.399.528,60 51.973,46Total Bienes de consumo 3.529.351,62


3.1.0.0 - Servicios básicos 13.649.282,96 0,00 13.649.282,96 42.000,00 26.502.079,33 26.270.079,33 26.194.770,00 -12.894.796,37 75.309,33-12.620.796,37


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 56.992,39 39.952,04 39.500,11 203.007,61 451,93220.047,96

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 6.410.000,00 0,00 6.410.000,00 0,00 740.714,90 740.714,90 740.714,90 5.669.285,10 0,005.669.285,10

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 1.785.945,37 1.592.848,23 1.521.147,02 94.054,63 71.701,21287.151,77



3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 261.222,00 261.222,00 261.222,00 -211.222,00 0,00-211.222,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 375,00 375,00 -375,00 0,00-375,00



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 300.000,00 0,00 300.000,00 9.998,00 99.016,30 81.896,30 46.497,30 190.985,70 35.399,00218.103,70

4.6.0.0 - Obras de arte 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00200.000,00

4.8.0.0 - Activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 9.317,00 9.317,00 9.317,00 -9.317,00 0,00-9.317,00

500.000,00 0,00 500.000,00 9.998,00 108.333,30 91.213,30 55.814,30 381.668,70 35.399,00Total Bienes de uso 408.786,70



0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,85 4.823,85 4.823,85 -4.823,85 0,00-4.823,85

0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,85 4.823,85 4.823,85 -4.823,85 0,00Total Transferencias -4.823,85

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otrospasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 0,00 0,00 0,00 0,00 5.264,20 5.264,20 5.264,20 -5.264,20 0,00-5.264,20

0,00 0,00 0,00 0,00 5.264,20 5.264,20 5.264,20 -5.264,20 0,00Total Servicio de la deuda y disminuciónde otros pasivos

-5.264,20

49.257.858,85 0,00 49.257.858,85 55.953,00 46.380.065,29 45.793.832,63 44.755.919,90 2.821.840,56 1.037.912,73Total 110 - Tesoro Municipal 3.464.026,22

120 - Recursos propios


2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Bienes de consumo 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 120 - Recursos propios 0,00







Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

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0,00 0,00 0,00 0,00 24.736,07 24.736,07 24.736,07 -24.736,07 0,00Total 131 - De origen municipal -24.736,07





0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00Total 133 - De origen nacional -1.000,00

220 - Crédito externo


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Servicios no personales 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 220 - Crédito externo 0,00

49.257.858,85Total 0,00 49.257.858,85 55.953,00 46.405.801,36 45.819.568,70 44.781.655,97 2.796.104,49 1.037.912,73Secretaría de Hacienda 3.438.290,15




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110115000 - Secretaría de Relaciones Institucionales











72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 8.602,00 6.362,00 6.362,00 63.398,00 0,0065.638,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



270.000,00 0,00 270.000,00 790,00 21.009,94 19.754,44 19.754,44 248.200,06 0,00250.245,56

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,000,00

2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 5.000,00 11.480,00 7.680,00 4.300,00 -16.480,00 3.380,00-7.680,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 0,000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,0050.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 113.750,00 0,00113.750,00

170.000,00 0,00 170.000,00 5.000,00 19.930,00 13.930,00 10.550,00 145.070,00 3.380,00Total Servicios no personales 156.070,00





Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

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4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 16.840,00 16.840,00 13.040,00 -16.840,00 3.800,00-16.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 16.840,00 16.840,00 13.040,00 -16.840,00 3.800,00Total Bienes de uso -16.840,00


11.778.147,08Total 0,00 11.778.147,08 18.156,00 7.229.504,36 7.211.405,21 6.848.450,90 4.530.486,72 362.954,31Secretaría de Relaciones Institucionales 4.566.741,87




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110116000 - Secretaría de Medio Ambiente











300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 92.942,98 92.942,98 49.442,98 207.057,02 43.500,00207.057,02

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 50.000,00 0,00 50.000,00 1.840,00 25.642,00 25.642,00 19.792,00 22.518,00 5.850,0024.358,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 3.112,00 11.104,23 9.578,23 8.828,23 -14.216,23 750,00-9.578,23

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 13.546,00 13.546,00 12.996,00 -13.546,00 550,00-13.546,00


1.314.400,00 0,00 1.314.400,00 29.469,04 623.871,17 592.756,73 579.730,30 661.059,79 13.026,43721.643,27



2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,00 1.925,00 1.925,00 -2.475,00 0,00-1.925,00


1.686.400,00 0,00 1.686.400,00 47.724,78 991.034,03 946.718,84 867.383,74 647.641,19 79.335,10Total Bienes de consumo 739.681,16



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 9.261,93 464.118,62 428.012,83 420.357,03 -473.380,55 7.655,80-428.012,83


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 45.000,00 0,00 45.000,00 4.000,00 5.590,06 5.590,06 4.610,06 35.409,94 980,0039.409,94





Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

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3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 408,94 408,94 408,94 -408,94 0,00-408,94

350.000,00 0,00 350.000,00 13.261,93 781.105,07 744.999,28 736.363,48 -444.367,00 8.635,80Total Servicios no personales -394.999,28


4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 54.450,00 54.450,00 54.450,00 54.450,00 -108.900,00 0,00-54.450,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 6.890,04 105.314,30 104.914,30 96.522,64 -112.204,34 8.391,66-104.914,30

0,00 0,00 0,00 61.340,04 159.764,30 159.364,30 150.972,64 -221.104,34 8.391,66Total Bienes de uso -159.364,30





569.018,00 0,00 569.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.018,00 0,00569.018,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 47.668,56 47.668,56 47.668,56 104.331,44 0,00104.331,44

721.018,00 0,00 721.018,00 0,00 47.668,56 47.668,56 47.668,56 673.349,44 0,00Total Bienes de consumo 673.349,44



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 530.582,00 0,00 530.582,00 0,00 452.064,70 452.064,70 452.064,70 78.517,30 0,0078.517,30

530.582,00 0,00 530.582,00 0,00 636.450,95 636.450,95 636.450,95 -105.868,95 0,00Total Servicios no personales -105.868,95

1.251.600,00 0,00 1.251.600,00 0,00 684.119,51 684.119,51 684.119,51 567.480,49 0,00Total 132 - De origen provincial 567.480,49



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00Total Bienes de uso 0,00

0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00Total 133 - De origen nacional 0,00




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

Crédi toAprobado



17.083.608,96Total 0,00 17.083.608,96 1.222.326,75 12.012.202,36 11.931.381,38 11.385.145,35 3.849.079,85 546.236,03Secretaría de Medio Ambiente 5.152.227,58




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



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Modificaciones

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Jurisdicción: 1110190000 - Servicios de la Deuda


7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otrospasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 12.990.728,49 0,00 12.990.728,49 0,00 12.349.392,85 12.349.392,85 12.349.392,85 641.335,64 0,00641.335,64

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos apagar

24.187.168,51 0,00 24.187.168,51 0,00 41.031.582,70 40.561.177,33 40.556.424,89 -16.844.414,19 4.752,44-16.374.008,82

37.177.897,00 0,00 37.177.897,00 0,00 53.380.975,55 52.910.570,18 52.905.817,74 -16.203.078,55 4.752,44Total Servicio de la deuda y disminuciónde otros pasivos

-15.732.673,18

37.177.897,00 0,00 37.177.897,00 0,00 53.380.975,55 52.910.570,18 52.905.817,74 -16.203.078,55 4.752,44Total 110 - Tesoro Municipal -15.732.673,18



0,00 0,00 0,00 0,00 343.419,06 343.419,06 343.419,06 -343.419,06 0,00-343.419,06


-343.419,06

0,00 0,00 0,00 0,00 343.419,06 343.419,06 343.419,06 -343.419,06 0,00Total 131 - De origen municipal -343.419,06



0,00 0,00 0,00 0,00 5.425.361,91 5.425.361,91 5.425.361,91 -5.425.361,91 0,00-5.425.361,91

0,00 0,00 0,00 0,00 5.425.361,91 5.425.361,91 5.425.361,91 -5.425.361,91 0,00Total Servicio de la deuda y disminuciónde otros pasivos

-5.425.361,91

0,00 0,00 0,00 0,00 5.425.361,91 5.425.361,91 5.425.361,91 -5.425.361,91 0,00Total 132 - De origen provincial -5.425.361,91



0,00 0,00 0,00 0,00 30.635,16 30.635,16 30.635,16 -30.635,16 0,00-30.635,16


-30.635,16




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



0,00 0,00 0,00 0,00 30.635,16 30.635,16 30.635,16 -30.635,16 0,00Total 133 - De origen nacional -30.635,16

37.177.897,00Total 0,00 37.177.897,00 0,00 59.180.391,68 58.709.986,31 58.705.233,87 -22.002.494,68 4.752,44Servicios de la Deuda -21.532.089,31




Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.



1.1.0.0 - Personal permanente 1.788.003,84 0,00 1.788.003,84 0,00 1.302.004,11 1.302.004,11 1.248.120,05 485.999,73 53.884,06485.999,73




1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,009.000,00






0,00 0,00 0,00 0,00 6.322,65 6.322,65 2.471,82 -6.322,65 3.850,83-6.322,65


2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 -3.130,00 0,00-3.130,00


45.000,00 0,00 45.000,00 1.450,00 79.975,67 78.595,07 60.662,47 -36.425,67 17.932,60Total Bienes de consumo -33.595,07


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 10.891,50 1.391,50 665,50 -10.891,50 726,00-1.391,50


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 1.609.103,00 0,00 1.609.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609.103,00 0,001.609.103,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732,00 16.256,00 16.256,00 -17.732,00 0,00-16.256,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00 116.500,00 108.500,00 -124.500,00 8.000,00-116.500,00

2.109.103,00 0,00 2.109.103,00 0,00 257.443,50 234.227,50 225.501,50 1.851.659,50 8.726,00Total Servicios no personales 1.874.875,50





Ejercicio:


08/10/2018 07:41Del 02/01/2018 al 30/09/2018



Crédi toDisponible


Modificaciones

Crédi toAprobado



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00 91.578,10 83.299,00 83.299,00 76.421,90 0,0084.701,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



13.890.065,16Total 0,00 13.890.065,16 1.450,00 8.758.020,64 8.724.958,17 8.276.742,74 5.130.594,52 448.215,43H.C.D. 5.165.106,99

894.650.586,06 12.499.688,30 796.982.940,49 751.476.272,93 727.046.521,69 85.167.957,27 24.429.751,24TOTALES GENERALES 780.535.187,22 114.115.398,84 143.174.313,13


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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS … · Municipalidad de General Villegas ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio: R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 47 08/10/2018