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Hoja 1 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019 Año Fiscal : 2019 A B SPOTS SPOTS Sumable Sumable 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENTE PUBLICO: OCOYOACAC FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d No.: 039 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO : DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA 302 COMUNICACION SOCIAL DEPENDENCIA AUXILIAR : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad TEMA DE DESARROLLO : 0103 Difusión y comunicación institucional PROYECTO : ESTRUCTURA DEL INDICADOR AÑO ANTERIOR FACTOR DE COMPARACION : Estratégico TIPO DE INDICADOR : SPOTS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VARIABLE DEL INDICADOR TIPO DE OPERACION PRIMER TRIMESTRE UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACION TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE META ANUAL 1.00 1.00 4.00 4.00 RESULTADO ESPERADO : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación NOMBRE DEL INDICADOR : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO : DIFUSION DE SPOTS INTERPRETACION : Eficiencia DIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

SPOTS

SPOTS

Sumable

Sumable

1.00

1.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

SPOTS REALIZADOS EL AÑO ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

4.00

4.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicaciónNOMBRE DEL INDICADOR :

((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones dedifusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

DIFUSION DE SPOTSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

INFORME

INFORME

Sumable

Sumable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

1.00

1.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información públicaNOMBRE DEL INDICADOR :

((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en elaño actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizadosen el año anterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

INFORME DE GOBIERNOINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

INFORME

INFORME

Sumable

Sumable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DIVULGACION DE LA IFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

INFORMACION PROPORCIONADA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

1.00

1.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administraciónmunicipal) *100

FORMULA DE CALCULO :

INFORME DE RESULTADOINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

EVALUACION

EVALUACION

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PLANFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

PLAN DE ACCIONDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

4.00

4.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada) *100

FORMULA DE CALCULO :

PLANES Y PROGRAMAINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de losdos últimos años.

MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Año Fiscal : 2019

A

B

ASISTENTES

ASISTENTES

Sumable

Sumable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 90.00 90.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ASISTENTESFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

ASISTENTES AL INFORMEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

450.00

500.00

450.00

500.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibiren los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100

FORMULA DE CALCULO :

ASISTENTES AL INFORMEINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

BOLETIN

BOLETIN

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

BOLETINESFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

BOLETINES DIFUNDIDOS FISCAMENTE Y EN LA PAGINA DE FACCEBOOKDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

4.00

4.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100FORMULA DE CALCULO :

BOLETINESINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Acuses de recibo de los boletines informativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

SPOTS

SPOTS

Sumable

Sumable

1.00

1.00

0.00

0.00

2.00

2.00

100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

SPOTSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

SPOTS DIFUNDIDOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

4.00

4.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en la difusión de spots informativos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100FORMULA DE CALCULO :

SPOTSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Acuses de recibo de los spots informativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

SPOTS

SPOTS

Sumable

Sumable

1.00

1.00

0.00

0.00

2.00

2.00

100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

SPOTSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

SPOTS DE DIFUSION DE SERVICIOS DIFDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

4.00

4.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100FORMULA DE CALCULO :

SPOTSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 16 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros de diseños gráficos elaborados.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 17 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PLATICA

PLATICA

Sumable

Sumable

125.00

125.00

138.00

142.00

138.00

138.00

0.00 -2.82 0.00 114.06 14.71

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO :

0201 Promoción de la saludPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PREVENCION PROGRAMADAS Y REGISTRADOS DEL AÑO ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

137.00

64.00

538.00

469.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedadesNOMBRE DEL INDICADOR :

(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual / (programas oproyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.

FORMULA DE CALCULO :

ACCIONES DE PREVENCION DE LA SALUDINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 18 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 19 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

POBLACION

POBLACION

Sumable

Sumable

653.00

653.00

600.00

600.00

1,300.00

1,300.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO :

0201 Promoción de la saludPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

POBLACION ATENDIDAFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

POBLACION PROGRAMADA PARA ATENCION MEDICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

560.00

560.00

3,113.00

3,113.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de población informada contra enfermedades de primer nivelNOMBRE DEL INDICADOR :

(Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100FORMULA DE CALCULO :

POBLACION QUE RECIBE ATENCION MEDICAINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 20 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 21 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

CAMPAÑA

CAMPAÑA

Sumable

Sumable

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO :

0201 Promoción de la saludPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CAMPAÑAS REALIZADASFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA SALUDDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

6.00

6.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevenciónde enfermedades programadas) *100

FORMULA DE CALCULO :

CAMPAÑAS DE PROMOCIONINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 22 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 23 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

DOCUMENTO DE DIFUSIO

DOCUMENTO DE DIFUSIO

Sumable

Sumable

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO :

0201 Promoción de la saludPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PROGRAMAS DIFUNDIDOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

DIFUSION REALIZADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2.00

2.00

6.00

6.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100FORMULA DE CALCULO :

PROGRAMAS DIFUNDIDOS DE PRVENCION DE LA SALUDINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 24 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos Programa Operativo Anual.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 25 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PLATICA

PLATICA

Sumable

Sumable

125.00

125.00

138.00

138.00

138.00

138.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO :

0201 Promoción de la saludPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PLATICAS PROGRAMADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

REALIZACION DE PLATICAS CON LO PROGRAMA EN REGISTROS ADMINISTRATIVOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

137.00

137.00

538.00

538.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud yPrevención de enfermedades programadas) *100

FORMULA DE CALCULO :

PLATICAS DE PREVENCION DE LA SALUDINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 26 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos. Programa Operativo Anual.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 27: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 27 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO

Constante

Constante

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO :

0201 Promoción de la saludPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DIFUSIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

ILUSTRATIVOS DIFUNDIDOS DE PREVENCION DE LA SALUDDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

90.00

90.00

90.00

90.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción dela salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100

FORMULA DE CALCULO :

DISTRIBUCION DE ILUSTRATIVOS DE PREVENCION DE LA SALUDINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 28 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 29: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 29 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

EVENTO

EVENTO

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

0.00

2.00

1.00

0.00 100.00 100.00 100.00 200.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :

0101 Servicios culturalesPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

EVENTOS CULTURALES REALIZADOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2.00

0.00

6.00

2.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en la realización de eventos culturales.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

EVENTOS CULTURALESINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 30: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 30 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGIMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 31: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 31 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ASISTENTES

POBLACION

Sumable

Constante

3,000.00

66,190.00

800.00

66,190.00

3,500.00

66,190.00

4.53 1.21 5.29 0.76 11.78

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :

0101 Servicios culturalesPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

66190 HABITANTESFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

INFORMACION OBTENIDA DEL CENSO POBLACIONAL INEGI 2015DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

500.00

66,190.00

7,800.00

66,190.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y culturalNOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100FORMULA DE CALCULO :

ASISTENTE A LOS EVENTOS CULTURALESINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 32: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 32 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 33: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 33 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

EVENTO

EVENTO

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :

0101 Servicios culturalesPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

EVENTOS REALIZADOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

EVENTOS REGISTRADOS REALIZADOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2.00

2.00

6.00

6.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados) *100FORMULA DE CALCULO :

REALIZACION DE EVENTOS ARTISTICOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 34 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 35: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 35 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

EVENTO

EVENTO

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :

0101 Servicios culturalesPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PROGRAMAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

EVENTOS CULTURALESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2.00

2.00

6.00

6.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de vida cultural en días naturalesNOMBRE DEL INDICADOR :

(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales) *100FORMULA DE CALCULO :

ELABORACION DE UN PROGRAMA CULTURALINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 36 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 37 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

DIFUSION

DIFUSION

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :

0101 Servicios culturalesPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PUBLICACIONESFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

PUBLICACIONES EN LA PAGINA DEL SMDIFDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2.00

2.00

6.00

6.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes socialesNOMBRE DEL INDICADOR :

(Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) *100FORMULA DE CALCULO :

PUBLICACIONES REALIZADAS DE LOS EVENTOS CULTURALESINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestalFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 38 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Publicaciones realizadasMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 39 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

EVENTO

EVENTO

Sumable

Sumable

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00 100.00 0.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :

0101 Servicios culturalesPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

REALIZADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

PRESENTACIONES DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

2.00

2.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadasNOMBRE DEL INDICADOR :

(Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100FORMULA DE CALCULO :

PRESENTACION DE EXPRESIONES AL PUBLICO EN GENERALORGANIZADAS POR SMDIFINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 40 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

SolicitudMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 41 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

NIÑOS

NIÑOS

Constante

Constante

2,739.00

2,739.00

2,739.00

2,739.00

2,739.00

2,739.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0101 Desayunos escolaresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NIÑOS EN OCOYOACACFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

11207ESTADISTICA BASICA MUNICIPAL DEL SECTOR EDUCATIVO2014-2015DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2,739.00

2,739.00

2,739.00

2,739.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutriciónNOMBRE DEL INDICADOR :

((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

BENEFICIARIOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 42 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Reportes de la talla promedio de la población objetivoMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 43 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

POBLACION INFANTIL

POBLACION INFANTIL

Constante

Constante

2,739.00

11,207.00

2,739.00

11,207.00

2,739.00

11,207.00

24.44 24.44 24.44 24.44 24.44

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0101 Desayunos escolaresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

POBLACION INFANTILFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

ESTADISTICA BASICA MUNICIPAL DEL SECTOR EDUCATIVO2014-2015DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2,739.00

11,207.00

2,739.00

11,207.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentariosNOMBRE DEL INDICADOR :

(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100FORMULA DE CALCULO :

NIÑOS BENEFICIADOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 44 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de beneficiarios del programa, del año actual. Área responsable de la informaciónMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 45 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

DESAYUNOS

DESAYUNOS

Sumable

Sumable

153,384.00

153,384.00

136,301.00

136,301.00

106,821.00

106,821.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0101 Desayunos escolaresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ENTREGAS REALIAZADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

CONOCER EL PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS RESPECTO A LO ASIGNADO POR DIFEMDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

152,499.00

152,499.00

549,005.00

549,005.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Desayunos escolares distribuidos/Desayunos escolares programados a entregar) *100FORMULA DE CALCULO :

ENTREGA DE DESAYUNOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADASINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 46 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual. Área responsable de la información.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 47: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 47 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

RACIONES

RACIONES

Sumable

Sumable

1,428.00

1,428.00

1,428.00

1,428.00

1,428.00

1,428.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0102 Desayuno escolar comunitarioPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

RACIONES PROGRAMADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

CONOCER EL PORCENTAJE DE ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1,428.00

1,428.00

5,712.00

5,712.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de raciones alimentarias entregadasNOMBRE DEL INDICADOR :

(Raciones alimentarias distribuidas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100FORMULA DE CALCULO :

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LAS RACIONES ALIMENTARIAS A LAS ESCUELASINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 48: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 48 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual Solicitudes entregadas. Área responsable de lainformación.

MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 49: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 49 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ESCUELAS

ESCUELAS

Constante

Constante

36.00

67.00

36.00

67.00

36.00

67.00

53.73 53.73 53.73 53.73 53.73

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0101 Desayunos escolaresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESCUELAS BENEFICIADAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

ESCUELAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

36.00

67.00

36.00

67.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolaresNOMBRE DEL INDICADOR :

(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar ypreescolar del municipio) *100

FORMULA DE CALCULO :

NUMERO DE ESCUELAS BENEFICIADASINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 50 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de escuelas beneficiarias Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 51 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

INSPECCIONES

INSPECCIONES

Sumable

Sumable

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0101 Desayunos escolaresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INSPECCIONESFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

REALIZACION DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LOS DESAUYUNOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

3.00

3.00

12.00

12.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolaresNOMBRE DEL INDICADOR :

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de losdesayunos escolares programadas) *100

FORMULA DE CALCULO :

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS EN LA ENTREGA DE DESAYUNOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 52 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Reporte de inspección. Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 53 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ESCUELA

ESCUELA

Constante

Constante

4.00

67.00

4.00

67.00

4.00

67.00

5.97 5.97 5.97 5.97 5.97

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0102 Desayuno escolar comunitarioPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESCUELAS BENEFICIADAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

ESCUELAS REGISTRADAS EN INEGI CENSO POBLACIONAL 2015DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

4.00

67.00

4.00

67.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentariasNOMBRE DEL INDICADOR :

(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar ypreescolar del municipio) *100

FORMULA DE CALCULO :

ESCUELAS BENEFICIADAS CON RACIONES DEL DIFEMINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 54 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de escuelas beneficiarias Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 55: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 55 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

INSPECCIONES

INSPECCIONES

Sumable

Sumable

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0102 Desayuno escolar comunitarioPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INSPECCION PROGRAMADFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

INSPECIONES A REALIZARCE CON LO PORGRAMADODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

6.00

6.00

24.00

24.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentariasNOMBRE DEL INDICADOR :

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las racionesalimentarias programadas) *100

FORMULA DE CALCULO :

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 56: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 56 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Reporte de inspección. Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 57: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 57 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

TOMA DE PESO Y TALLA

TOMA DE PESO Y TALLA

Constante

Constante

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0101 Desayunos escolaresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PESO Y TALLAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

REALIZACION DE LA TOMA DE PESO Y TALLA PARA EL PADRON DE BENEFICIARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2.00

2.00

2.00

2.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiada con el programa.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiaria/ Número de tomas de peso y talla programadas arealizar) *100

FORMULA DE CALCULO :

REALIZAR LA TOMA DE PESO Y TALLA A LA POBLACION DE BENEFICIADOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

Page 58: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 58 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 59: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 59 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

FAMILIAS

FAMILIAS

Constante

Constante

676.00

676.00

676.00

676.00

676.00

676.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0103 Cultura alimentariaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

676 FAMILIASFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

FAMILIAS BENEFICIADAS AL AÑO ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

676.00

676.00

676.00

676.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentariosNOMBRE DEL INDICADOR :

((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el añoanterior)-1)*100

FORMULA DE CALCULO :

BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 60 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrones de familias beneficiadasMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 61: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 61 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

APOYOS

APOYOS

Sumable

Sumable

0.00

0.00

2,028.00

0.00

676.00

676.00

0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0103 Cultura alimentariaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

2028 APOYOSFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

APOYOS ALIMENTARIOS OTORGADOS EN EL AÑO ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1,352.00

1,352.00

4,056.00

2,028.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)*100FORMULA DE CALCULO :

APOYOS ALIMENTARIOS OTORGADOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 62 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de beneficiariosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 63: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 63 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

BENEFICIADOS

BENEFICIADOS

Constante

Constante

676.00

676.00

676.00

676.00

676.00

676.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0103 Cultura alimentariaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

BENEFICIARIOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

PADRON DE BENEFICIARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

676.00

676.00

676.00

676.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100FORMULA DE CALCULO :

BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 64: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 64 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de beneficiariosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 65: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 65 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

DESPENSAS

DESPENSAS

Sumable

Sumable

676.00

676.00

1,352.00

1,352.00

676.00

676.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0103 Cultura alimentariaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

APOYOS OBTENIDOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1,352.00

1,352.00

4,056.00

4,056.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100FORMULA DE CALCULO :

APOYOS ALIMENTARIOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 66: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 66 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de beneficiariosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 67: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 67 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

SOLICITUDES

SOLICITUDES

Constante

Sumable

676.00

776.00

676.00

30.00

676.00

50.00

87.11 2,253.33 1,352.00 845.00 72.22

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0103 Cultura alimentariaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

BENEFICIARIOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

TOTAL DE APOYOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

676.00

80.00

676.00

936.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100FORMULA DE CALCULO :

SOLICITUDES RECIBIDASINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registro AdministrativoMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 69 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ESTUDIO

ESTUDIO

Valor Actual

Valor Actual

0.00

0.00

676.00

676.00

0.00

0.00

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO :

0103 Cultura alimentariaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTUDIOS REALIZADOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

ESTUDIOS REGISTRADOS EN EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicadosNOMBRE DEL INDICADOR :

(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados)*100FORMULA DE CALCULO :

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 70 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Estudios socioeconómicos aplicados.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 71 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PROGRAMA

PROGRAMA

Sumable

Sumable

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

PROGRAMAS REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

0.00

0.00

1.00

1.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección alos infantes del año anterior) -1) *100

FORMULA DE CALCULO :

PROGRAMA PROTECCION A LA POBLACION INFANTILINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

MENOR

MENOR

Sumable

Sumable

3.00

3.00

6.00

6.00

12.00

10.00

0.00 0.00 20.00 100.00 57.89

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

PADRON DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN SITUACION DE CALLEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

9.00

0.00

30.00

19.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación de infantes atendidos.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Infantes atendidos en el año actual /Infantes atendidos en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

MENORES EN LA CALLE Y DE LA CALLE ATENDIDOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 75 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

MENOR

MENOR

Sumable

Sumable

3.00

3.00

6.00

6.00

12.00

12.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

MENORES DETECTADOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

BRINDAR LA ATENCION A LOS MENORES DETECTADOS EN LA CALLEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

9.00

9.00

30.00

30.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de infantes en situación de calle detectados.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle)*100

FORMULA DE CALCULO :

DETECTAR A MENORES Y ATENDERINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

BECA

BECA

Sumable

Sumable

1.00

1.00

6.00

6.00

7.00

7.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

GESTION DE BECASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

GESTION DE BECAS A TRAVES DE ORGANISMOS.DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

5.00

5.00

19.00

19.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100FORMULA DE CALCULO :

GESTIONAR BECAS EDUCATIVAS A MENORESINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

INSPECCIONES

INSPECCIONES

Sumable

Sumable

0.00

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

RECORRIDOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

RECORRIDOS EN ZONAS EN RELACION CON LO PROGRAMADODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

50.00

50.00

150.00

150.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100FORMULA DE CALCULO :

RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS PARA COMPROBARINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 81: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

BECA

BECA

Sumable

Sumable

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00 100.00 100.00 0.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

BECAS REGISTRADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

INFANTES QUE RECIBEN BECASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

0.00

0.00

10.00

10.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Infantes que reciben beca/Infantes que son susceptibles de recibir beca) *100FORMULA DE CALCULO :

ENTREGA DE BECAS A TRAVES DE GESTIONINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 83: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 83 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

EXPEDIENTES

EXPEDIENTES

Constante

Constante

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

EXPEDIENTEFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

EXPEDIENTE CONFORMADOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

30.00

30.00

30.00

30.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de expedientes conformados.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100FORMULA DE CALCULO :

EXPEDIENTES CONFORMADOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 84 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 85 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

BECA

BECA

Sumable

Sumable

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00 100.00 100.00 0.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

BECAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

GESTION DE BECASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

0.00

0.00

10.00

10.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de becas gestionadas.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentesniveles de gobierno) *100

FORMULA DE CALCULO :

BECAS GESTIONADASINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 86 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 87 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

VISITA

VISITAS

Sumable

Sumable

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VISITAS REALIZADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

VISITAS REALIZADAS Y PROGRAMADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

6.00

6.00

24.00

24.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

VISITAS PARA CONSTATAR Y COMPROBAR LA SITUACION DE LOS MENORESINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 88 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 89 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PERSONAS

PERSONAS

Constante

Constante

0.00

0.00

30.00

30.00

30.00

30.00

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TALLERFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

CAPACITACION INFANTIL PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

30.00

30.00

30.00

30.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes alos talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100

FORMULA DE CALCULO :

IMPARTICION DE TALLERES Y PLATICASINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 90 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros AdministrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 91 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PERSONAS

PERSONAS

Sumable

Sumable

191.00

165.00

204.00

130.00

213.00

145.00

15.76 56.92 46.90 47.69 40.35

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

TERAPIAS ASESORIAS Y CONSULTAS OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

192.00

130.00

800.00

570.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDADINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 92 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 93 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

POBLACION

POBLACION

Sumable

Constante

191.00

618.00

204.00

618.00

213.00

618.00

30.91 33.01 34.47 31.07 129.45

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

POBLACIONFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENSO POBLACIONAL 2015 INEGIDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

192.00

618.00

800.00

618.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad anivel Municipal) *100

FORMULA DE CALCULO :

BRINDAR ATENCION DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDADINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 94 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 95: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 95 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PERSONAS

PERSONAS

Sumable

Sumable

191.00

191.00

204.00

204.00

213.00

213.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CONSULTAS OTORGADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

CONSULTAS DE REHABILITACION PROPORCIONADAS A LA POBLACION CON DISCAPACIDADDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

192.00

192.00

800.00

800.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias derehabilitación) *100

FORMULA DE CALCULO :

CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACIONINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 96 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 97 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

APOYO

APOYO

Sumable

Sumable

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : 000

000 -DEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0000 Atención a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

APOYOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

APOYO DE TRASLADO A PERSONAS CON DISCAPACIDADDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

21.00

21.00

84.00

84.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistencialesNOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100FORMULA DE CALCULO :

APOYOS ASISTENCIALESINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 98: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 98 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 99: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 99 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PERSONAS

PERSONAS

Sumable

Sumable

234.00

234.00

151.00

151.00

213.00

213.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PLATICASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

BRINDAR P LATICAS Y TALLERES A LA POBLACION EN GENREALDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

211.00

211.00

809.00

809.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en la prevención de discapacidad.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventosde fomento a la cultura preventiva de la discapacidad) *100

FORMULA DE CALCULO :

TALLERES Y PLATICAS DE PREVENCIONINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 100 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 101 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

VALORACION

VALORACION

Sumable

Sumable

60.00

150.00

60.00

135.00

60.00

138.00

40.00 44.44 43.48 44.44 43.01

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VALORACION REALIZADAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE LAS VALORACIONESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

60.00

135.00

240.00

558.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100FORMULA DE CALCULO :

VALORACION PARA DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDADINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 102 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 103 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

TERAPIAS

TERAPIAS

Sumable

Sumable

4,864.00

4,864.00

3,051.00

3,051.00

3,484.00

3,484.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TERAPIAS PROGRAMADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

TERAPIAS REALIZADAS DE LAS TERAPIAS PROGRAMADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2,862.00

2,862.00

14,261.00

14,261.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

TERAPIAS DE REHABILITACIONINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 105 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

AYUDA FUNCIONAL

AYUDA FUNCIONAL

Sumable

Sumable

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AYUDAS OTORGADASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

AYUDAS FUNCIONALES OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDADDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

3.00

3.00

12.00

12.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de apoyos funcionales otorgadosNOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados) *100FORMULA DE CALCULO :

AYUDA FUNCIONALINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 106 de 134

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 107 de 134

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PERSONA

PERSONA

Sumable

Sumable

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INTEGRACION LABORALFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LO LABORALDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

2.00

2.00

8.00

8.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100

FORMULA DE CALCULO :

INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDADINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 108 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 109 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

PERSONAS

PERSONAS

Sumable

Sumable

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PERSONAS INCORPORADAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

PERSONAS INTEGRADAS A EDUCACION ESPECIAL Y REGULARDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

1.00

1.00

5.00

5.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan suincorporación a educación especial o regular) *100

FORMULA DE CALCULO :

INTEGRAR A PERSONAS A EDUCACION ESPECIALINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 110 de 134

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Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 111 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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Año Fiscal : 2019

A

B

PLATICA

PLATICA

Sumable

Sumable

23.00

23.00

15.00

15.00

23.00

23.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PLATICAS IMPARTIDASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

PLATICAS IMPARTIDAS A LA POBLACIONDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

23.00

23.00

84.00

84.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

PLATICAS PREVENTIVAS DE DISCAPACIDADINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 113 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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Año Fiscal : 2019

A

B

MATERIAL

MATERIAL

Sumable

Sumable

420.00

420.00

420.00

420.00

420.00

420.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

MATERIAL ENTREGADOFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

DISTRIBUCION DE MATERIAL DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD Y SPOTSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

420.00

420.00

1,680.00

1,680.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR :

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado) *100FORMULA DE CALCULO :

DIFUSION DE LA CULTURA PREENTIVA CON MATERIAL DE INFORMACIONINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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Año Fiscal : 2019

A

B

PROGRAMAS

PROGRAMAS

Sumable

Sumable

3.00

1.00

3.00

0.00

3.00

0.00

200.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atenciónpsicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y conautosuficiencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

PROGRAMAS REGISTRADOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

3.00

0.00

12.00

1.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayoresgestionados en el año anterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES GESTIONADOINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 116 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 117 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ADULTOS

ADULTOS

Constante

Constante

335.00

335.00

335.00

335.00

335.00

335.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atenciónpsicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y conautosuficiencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

ADULTOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE BENEFICIARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

335.00

335.00

335.00

335.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

ADULTOS MAYORES BENEFICIADOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 118 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrón de beneficiarios de adultos mayores.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

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Hoja 119 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ADULTOS

ADULTOS

Constante

Constante

335.00

2,254.00

335.00

2,254.00

335.00

2,254.00

14.86 14.86 14.86 14.86 14.86

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atenciónpsicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y conautosuficiencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INFORMACION INEGIFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

INFORMACION INTRCENSAL INEGI 2015DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

335.00

2,254.00

335.00

2,254.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio) *100FORMULA DE CALCULO :

APOYOS GESTIONADOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 120 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativos de la gestión.MEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 121: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 121 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

APOYOS

APOYOS

Sumable

Sumable

332.00

310.00

296.00

206.00

347.00

441.00

107.10 143.69 78.68 81.07 97.17

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atenciónpsicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y conautosuficiencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

APOYOS ENTREGADOSFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

APOYO ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

227.00

280.00

1,202.00

1,237.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayoresNOMBRE DEL INDICADOR :

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100FORMULA DE CALCULO :

APOYOS ENTREGADOSINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 122: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 122 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Constancias de entrega de apoyosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 123: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 123 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

FAMILIAS

FAMILIAS

Constante

Constante

3,852.00

3,351.00

3,852.00

3,351.00

3,852.00

3,351.00

14.95 14.95 14.95 14.95 14.95

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condicionesde vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultosmayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

BENEFICARIOS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SMDIFDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

3,852.00

3,351.00

3,852.00

3,351.00

RESULTADO ESPERADO :

Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidasa través de programas de asistencia social el año anterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMASINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 124: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 124 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 125: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 125 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

POBLACION

POBLACION

Constante

Constante

4,532.00

4,532.00

4,532.00

4,532.00

4,532.00

4,532.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condicionesde vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultosmayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

4,532.00

4,532.00

4,532.00

4,532.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo delprograma) *100

FORMULA DE CALCULO :

FAMILIAS BENEFICIADAS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIALINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 126: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 126 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Padrones de beneficiariosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 127: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 127 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

CONSULTA

CONSULTA

Constante

Constante

4,186.00

4,186.00

4,186.00

4,186.00

4,186.00

4,186.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condicionesde vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultosmayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

SERVICIOS MEDICOS, JURIDICOS Y PSICOLOGICOS PROGRAMADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

4,186.00

4,186.00

4,186.00

4,186.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistenciasocial.

NOMBRE DEL INDICADOR :

(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/osujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas afamilias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas) *100

FORMULA DE CALCULO :

TOTAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES QUE BRINDA EL SMDIFINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 128: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 128 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 129: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 129 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

CONSULTAS

CONSULTAS

Sumable

Sumable

653.00

653.00

600.00

600.00

1,300.00

1,300.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condicionesde vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultosmayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

REGISTRO DE CONSULTAS BRINDADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

560.00

560.00

3,113.00

3,113.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

REGISTRO DE CONSULTAS MEDICASINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 130: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 130 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 131: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 131 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

CONSULTA

CONSULTA

Sumable

Sumable

83.00

83.00

90.00

83.00

90.00

83.00

100.00 108.43 108.43 96.39 103.31

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condicionesde vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultosmayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CONSULTASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

CONSULTAS PROGRAMADAS A REALIZARDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

80.00

83.00

343.00

332.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

BRINDAR APOYO PSICOLOGICO A TODA LA POBLACION MEDIANTE CONSULTAS Y PLATICASINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

Page 132: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 132 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Page 133: Estado de México - Presupuesto Basado en …ocoyoacac.edomex.gob.mx/sites/ocoyoacac.edomex.gob.mx/...Hoja 2 de 134 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación

Hoja 133 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

A

B

ASESORIA

ASESORIA

Sumable

Sumable

150.00

150.00

100.00

100.00

150.00

150.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condicionesde vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultosmayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ASESORIASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

ASESORIAS JURIDICAS REGISTRADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

PRIMERTRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

METAANUAL

100.00

100.00

500.00

500.00

RESULTADO ESPERADO :

Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica..NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas) *100FORMULA DE CALCULO :

SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICAS A LA COMUNIDADINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

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Hoja 134 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019ENTE PUBLICO: OCOYOACAC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-01d

No.: 039

ELABOROVALIDO

ALEJANDRO BENITEZ FLORESRESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

Registros administrativosMEDIOS DE VERIFICACION :

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :