ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

INF.UAI. N° 02/2014

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF.UAI.N° 02/2014, referente al Informe de Actividades de laUnidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente alPrograma de Operaciones Anual Reprogramado, gestión 2013.

El Objetivo del Informe, es evaluar el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual dela gestión 2013.

El Objeto del Informe está constituido por la información y documentación sustentatoria sujetaal Análisis y Evaluación de cada Auditoría y Seguimientos ejecutados.

Las actividades realizadas en la gestión 2013, se indica a continuación:

AUDITORIAS PROGRAMADAS

SituaciónNO Actividades

'MI ilfdel'., •••ú d8 W " 0% se. ."' .. ..•. % o",,,;, examen

Informe del Auditor Interno, Confiabilidad, gestión 2012, MMM Concluido

1 Informe de Control Interno, Confiabilidad, gestión 2012, MMM. Concluido

Informe Control Interno, Confiabilidad gestión 2012, EMPLEOMIN Concluido

2Auditoria Especial de Recursos y Gastos, FOFIM, gestión 2012

,Concluido

3Auditoria Especial de los Recursos y Gastos, E.S.M, gestión 2012 (Mutún) Concluido

4Auditoria Especial de los Fondos de Fideicomiso Proyecto AUSMEL T - Vinto, gestiones 2011 v 2012 Concluido

5Auditoria Especial al Registro v Control de la Comercialización de Minerales v Metales, SENARECOM, aestión 2012 Concluido

6Auditoria Especial de Cuentas por Cobrar, FOFIM, gestión 2011 y 2012 Concluido

7Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuesto, gestión 2012 del MMM Concluido

8Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2012 del MMM Concluido

Seguimientos

91. Confiabilidad MMM aestión 2011 Concluido

2. Auditoria Esp. CIRESU aestión 2010 Concluido

3. Aud. Especial Recursos-Gastos AGJAM, 2011 Concluido

4. Aud. Especial Contratación Geotextiles, y Geomenbranas, COMIBOL, 2011 Concluido

4 Auditorias Especiales con Indicios de Responsabilidad, Recomendaciones Contraloría General Estado, anteriores a 2009

1. Compra de Bienes y Servicios, Ciresu, gestión 2010 En proceso

2. Adición de Presupuesto en la Partida Presupuestaria 252 "Estudios, Inves., Auditorías Externas y Revalorizaciones" En procesoGastos, CIRESU, 2010.

103. Modificaciones del Presupuesto, CIRESU, 2009 En proceso

4. Pago de Haberes y Subsidios de Maternidad a Maria Eugenia Salazar Concluido

Las Auditorías en proceso fueron concluidas el15 y 16 de enero de 2014

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Edif. Centro de Comunicaciones La Paz. Piso 14 - Casilla 8686 - Telf.: (591) (2) 2310846 - Fax (591) (2) 2391241www.mineria.gov.bo-minería@mineria.gov.bo - La Paz - Bolivia

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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Actividades:ct;+R!!Uic AIW0¡;~.I~~ ~',i! Situación del

examen

Auditoria Especial de la Administración Vinto, 2011 Concluido

Auditoria Especial Procesos de Contratación Personal SENARECOM, 2011 Concluido

1er. Seauimiento Aud. Especial Paao Haberes Subsidio de Maternidad y otros M. Eugenia Mendoza Concluido

Seguimiento Aud. Especial Gastos de Viaje Argentina lnq. Mendoza Concluido

2do. Seauimiento Aud. Especial Inaresos y Gastos VINTO, 2008 Concluido

Auditoria Especial, Sueldos y Salarios Graciela Toro, MMM En Proceso

Auditoria Especial Contratación de Consultaría LEX CORP. Asociados ESM, 2012 En Proceso

Auditoria Especial Compra de 37 Parkas, AGJAM En Proceso

Asimismo, el informe anual de la Unidad de auditoría, está publicada en la página Web de la

Entidad.

La Paz, 29 de enero de 2014

Lic. 1. Freddy Santa Maria VillaJEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR lA

MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIARegistro CAUB N° 3762

FSV.-

00000237

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