ESTRUCTURA FINANCIERA...2011 MANO DE OBRA $569.09 2.00% $466,083.69 MAQUINARIA Y/O EQUIPO $11.39 CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010

Unidad Servicio Cantidad P.U. IMPORTE

1 Apoyo 1 1 1,500,000$ 1,500,000$

2 Apoyo 2 1 600,000$ 600,000$

3 Apoyo 3 1 200,000$ 200,000$

4 Apoyo 4 -$

5 Apoyo Mixto 1 500,000$ 500,000$

6 Ingresos por Servicios Programa 15 1,243,011$ 1,243,011$

7 Ingresos por Capacitación Programa 13 1,380,900$ 1,380,900$

8

Total de Ingresos 5,423,911$ 5,423,911$

Saldo mes anterior -$

SALDO DISPONIBLE

2,800,000$

Oficina Central 2,623,911$

I I HONORARIOS Y SUELDOS 20.62% 1,118,643$

II II GASTOS DE OFICINA (CONSUMIBLES) 1.31% 70,800$

IIIIII MAQUINARIA Y EQUIPO (RENTAS,

DEPRECIACION Y MANTENIMIENTO)1.94% 105,200$

IV IV PROMOCION (VENTAS Y GESTIÓN) 0.77% 42,000$

V V VIATICOS 1.99% 108,000$

VIVI APLICACIONES FINANCIERAS (MARGEN DE

RECUPERACIONES FINANCIERAS Y

TECNOLOGICAS)

5.00% 271,196$

VII VII OTROS

VII.1 VII.1 CAPACITACION Y ACTUALIZACION 1.18% 64,000$

VII.2VII.2 GASTOS EMPRESARIALES Y DE

CONTRATACION1.27% 69,000$

VII.3 VII.3 GASTOS FINANCIEROS 0.22% 12,000$

34.09% Subtotal Oficina Central 1,860,839$

Servicios y CapacitaciónA HONORARIOS Y SUELDOS 4.83% 8% 262,071$

B VIATICOS 1.18% 63,900$

C PROMOCION (VENTAS Y GESTIÓN) 0.26% 14,100$

D MAQUINARIA Y EQUIPO (RENTAS Y DEPRECIACION) 0.66% 35,689$

E MANTENIMIENTO 0.03% 1,791$

F GASTOS DE OFICINA (CONSUMIBLES) 0.02% 1,225$

GAPLICACIONES FINANCIERAS (MARGEN DE

RECUPERACIONES FINANCIERAS Y

TECNOLOGICAS)

58.71% 3,184,297$

H OTROS

65.69% 60.86% Subtotal Servicios y Capacitación 3,563,073$

100% Total de Egresos 5,423,912$

Diferencia (0)$

Flujo Neto :

Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.

ESTRUCTURA FINANCIERA

INGRESOS :

EGRESOS :

2011

MANO DE OBRA $569.09 2.00% $466,083.69MAQUINARIA Y/O

EQUIPO$11.39

CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 01 SERVICIO 2011 2011

RECOLECTA DE MATERIAL 30-50 CM 30.00 332.72 9,981.72 11.39 341.72 $344.11 $10,323.43 1 1 5 $51,617.16

RECOLECTA DE MATERIAL 60-80 CM 40.00 332.72 13,308.96 11.39 455.62 $344.11 $13,764.58 0 1 5 $68,822.88

RECOLECTA DE MATERIAL MAS DE 80 80.00 332.72 26,617.91 11.39 911.24 $344.11 $27,529.15 0 1 5 $137,645.76

ASERRIO DE TROZAS 30-50 CM 40.00 236.36 9,454.45 - - $236.36 $9,454.45 1 1 5 $47,272.25

ASERRIO DE TROZAS 60-80 CM 56.00 236.36 13,236.23 - - $236.36 $13,236.23 0 1 5 $66,181.14

ASERRIO DE TROZAS MAS DE 80 80.00 236.36 18,908.90 - - $236.36 $18,908.90 0 1 5 $94,544.49

91,508.16 1,708.58

$466,083.69

RECOLECTA DE MATERIAL $344.11

No. PERS. FACTOR $ / HORA COSTO/HORA 1 lote

MANO DE OBRA

3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.33 $181.82 $60.00 PRISMAS 100

4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09

7 AUXILIAR "A" 1 1.00 $54.54 $54.54

9 AUXILIAR "C" 3 1.00 $36.36 $109.09

MANO DE OBRA SUBTOTAL $332.72

MAQUINARIA Y/O EQUIPO CANTIDAD FACTOR $ / HORA COSTO/HORA

VEHICULO PICK UP O CAMIONETA DE 3 TONELADAS SIN OPERADOR,(o flete)1 1.00 $10.92 $10.92 $111,839.00

MALACATE 1 1.00 $0.19 $0.19 $8,000.00

MOTOSIERRA 3 1.00 $0.09 $0.28 $4,000.00

MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $11.39

TOTAL $344.11

ASERRIO DE TROZAS $236.36 No. PERS. FACTOR $ / HORA COSTO

MANO DE OBRA

3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18

4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09

7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09


MAQUINARIA Y/O EQUIPO

SUBCONTRATACIÓN


TOTAL $236.36

RECOLECTA Y ASERRIO DE MATERIAL

Anexo V: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SERVICIOS A COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA $1,074.52 0.26% $316,606.06

MAQUINARIA Y/O

EQUIPO$2.76

CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 2011 2011

RECEPCIÓN DE TROZAS 8.00 127.27 1,018.17 - - $127.27 $1,018.17 1 1 5 $5,090.86

ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL240.00 154.54 37,090.53 0.59 140.63 $155.13 $37,231.16 1 1 5 $186,155.78

CONDICIÓN EN VERDE: MONITOREO Y SATURACIÓN DE TROZAS 8.00 110.89 887.12 - - $110.89 $887.12 1 1 5 $4,435.59

CONDICIÓN EN SECO: SECADO AL AIRE LIBRE 8.00 209.09 1,672.71 - - $209.09 $1,672.71 1 1 5 $8,363.55

CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILA 16.00 127.27 2,036.34 0.68 10.80 $127.95 $2,047.14 1 1 5 $10,235.71

CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO 10.00 90.91 909.08 0.54 5.39 $91.45 $914.47 1 1 5 $4,572.36

CONDICIÓN EN SECO: SELECCIÓN Y MARCADO DE PROBETAS 40.00 100.00 3,999.96 - - $100.00 $3,999.96 1 1 5 $19,999.80

ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL100.00 154.54 15,454.39 0.96 96.09 $155.50 $15,550.48 1 1 5 $77,752.41

63,068.30 252.91

$127.27 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09




TOTAL $127.27

$155.13

MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.25 $109.09 $27.27

7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09



CANTEADORA 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00

TROZADORA O SIERRA INGLETE 1 1.00 $0.21 $0.21 $9,000.00

SIERRA CIRCULAR 1 1.00 $0.21 $0.21 $25,000.00


TOTAL $155.13

$110.89

MANO DE OBRA

3 COORDINADOR DE PROYECTO 0.03 0.33 $181.82 $1.80

4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09



PILETA DE CONCRETO ARMADO TANQUE DE 1 M3

2.40 X 1.20 X 1.00 ALT.


TOTAL $110.89

$209.09

MANO DE OBRA

3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.25 $181.82 $45.45 1 HORA

4 TECNICO "A" 1 0.50 $109.09 $54.54 2 HORAS

7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09 8 HORAS




TOTAL $209.09

ACONDICIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES

RECEPCIÓN DE TROZAS

ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE

LONGITUDINAL

CONDICIÓN EN VERDE: MONITOREO Y SATURACIÓN DE TROZAS

CONDICIÓN EN SECO: SECADO AL AIRE LIBRE



7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09

CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILASUBTOTAL $127.27


EXTRACTORES 4 1.00 $0.12 $0.47 $5,000.00

VENTILADORES 4 1.00 $0.02 $0.07 $700.00

TERMOHIGROMETROS 2 1.00 $0.07 $0.14 $3,000.00

BASCULA ELECTRONICA 1 $0.28 $0.00 $12,000.00


TOTAL $127.95

$91.45 MANO DE OBRA


7 AUXILIAR "A" 1 1.00 $54.54 $54.54

CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTOSUBTOTAL $90.91


CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO

EXTRACTORES 1 1.00 $0.05 $0.05 $2,000.00

DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00

BASCULA ELECTRONICA 1 1.00 $0.28 $0.28 $12,000.00 SE UTILIZA LA MISMA

TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00


TOTAL $91.45



4 TECNICO "A" 1 0.25 $109.09 $27.27

7 AUXILIAR "A" 1 1.00 $54.54 $54.54



1


TOTAL $100.00

$155.50

MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.25 $109.09 $27.27

7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09



CANTEADORA 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00

TROZADORA O SIERRA INGLETE 1 1.00 $0.21 $0.21 $9,000.00

SIERRA CIRCULAR 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00


TOTAL $155.50

CONDICIÓN EN SECO: SELECCIÓN Y MARCADO DE PROBETAS

CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILA

CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO

ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL

MANO DE OBRA $388.63 92.27% $236,419.86

MAQUINARIA Y/O

EQUIPO$358.59


a. Flexión estática 120.00 127.27 15,272.57 59.77 7,171.88 $187.04 $22,444.45 1 1 5 $112,222.23

b. Compresión paralela a la fibra 60.00 72.73 4,363.59 59.77 3,585.94 $132.49 $7,949.53 1 1 5 $39,747.65

c. Compresión perpendicular a la fibra 40.00 50.91 2,036.34 59.77 2,390.63 $110.67 $4,426.97 1 1 5 $22,134.84

d. Dureza Janka 60.00 72.73 4,363.59 59.77 3,585.94 $132.49 $7,949.53 1 1 5 $39,747.65

e. Cortante paralelo a la fibra 24.00 40.00 959.99 59.77 1,434.38 $99.77 $2,394.37 1 1 5 $11,971.83

f. Impacto 25.00 25.00 624.99 59.77 1,494.14 $84.77 $2,119.13 1 1 5 $10,595.67

27,621.08 19,662.89

a. Flexión estática $187.04 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09



MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 1 1.00 $58.59 $58.59 $2,500,000.00

CALIBRADOR DIGITAL 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00

BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00

MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00




TOTAL $187.04

b. Compresión paralela a la fibra $132.49 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.50 $109.09 $54.54





BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00

MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00




TOTAL $132.49

c. Compresión perpendicular a la fibra $110.67 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.30 $109.09 $32.73





BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00

MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00




TOTAL $110.67

PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA-MECÁNICA EN PROBETAS

d. Dureza Janka $132.49 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.50 $109.09 $54.54





BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00

MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00




TOTAL $132.49

e. Cortante paralelo a la fibra $99.77 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.20 $109.09 $21.82





BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00

MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00




TOTAL $99.77

f. Impacto $84.77 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.06 $109.09 $6.82



MAQUINA DE IMPACTO 1 1.00 $58.59 $58.59 $160,000.00


BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00

MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00




TOTAL $84.77

0.60

2.56

MANO DE OBRA $669.81 2.17% $28,087.43

MAQUINARIA Y/O

EQUIPO$14.55


CORTE DE PROBETAS 10.00 58.18 581.81 0.35 3.52 $58.53 585.33 1 1 5 $292.66

CEPILLADO 4 VECES 40.00 80.00 3,199.97 8.44 337.50 $88.44 3,537.47 1 1 5 $442.18

EVALUACIÓN 20.00 49.45 989.08 - - $49.45 989.08 1 1 5 $247.27

LIJADO 3 VECES 30.00 80.00 2,399.98 3.98 119.53 $83.98 2,519.51 1 1 5 $419.92

EVALUACIÓN 20.00 49.45 989.08 - - $49.45 989.08 1 1 5 $247.27

CORTE CURVO EN EXTREMO 12.00 62.54 750.54 0.07 0.84 $62.62 751.38 1 1 5 $313.08

BARRENADO 24.00 47.27 1,134.53 0.42 10.13 $47.69 1,144.66 1 1 5 $5,723.29

EVALUACIÓN 12.00 49.45 593.45 - - $49.45 593.45 1 1 5 $2,967.24

MOLDURADO 24.00 47.27 1,134.53 0.59 14.06 $47.86 1,148.60 1 1 5 $5,742.98

EVALUACIÓN 12.00 49.45 593.45 - - $49.45 593.45 1 1 5 $2,967.24

ESCOPLEADO 24.00 47.27 1,134.53 0.70 16.88 $47.98 1,151.41 1 1 5 $5,757.04

EVALUACIÓN 12.00 49.45 593.45 - - $49.45 593.45 1 1 5 $2,967.24

14,094.40 502.45

CORTE DE PROBETAS $58.53 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.20 $109.09 $21.82 SE CORTAN 200 PROBETAS EN 1 HORA



SIERRA RADIAL 1 1.00 $0.35 $0.35 $15,000.00


TOTAL $58.53

CEPILLADO $88.44 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.40 $109.09 $43.64



MOLDURADORA 1 1.00 $8.44 $8.44 $360,000.00


TOTAL $88.44

EVALUACIÓN $49.45 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09




TOTAL $49.45

LIJADO $83.98 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.40 $109.09 $43.64



CALIBRADORA 1 1.00 $3.98 $3.98 $170,000.00


TOTAL $83.98



MAQUINADO DE PROBETAS

SE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE 200 PROBETAS

EN 2 DIAS Y MEDIO

EN 8 HORAS SE REALIZAN LAS 200

PROBETAS

4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09




TOTAL $49.45

CORTE CURVO EN EXTREMO $62.62 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.24 $109.09 $26.18



SIERRA CALADORA 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00


TOTAL $62.62

BARRENADO $47.69 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.10 $109.09 $10.91



TALADRO DE PEDESTAL 1 1.00 $0.42 $0.42 $18,000.00


TOTAL $47.69



4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09




TOTAL $49.45

MOLDURADO $47.86 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.10 $109.09 $10.91



TROMPO 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00


TOTAL $47.86



4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09




TOTAL $49.45

SE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE 200

PROBETAS EN 2 DIAS Y MEDIO

EN 1 DIA Y MEDIO SE REALIZAN LOS

EXCEDENTES DE LAS 200 PROBETAS

3 DÍAS SE HACEN TODOS LOS

BARRENOS





ESCOPLEADO $47.98 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.10 $109.09 $10.91 3 DIAS



ESCOPLO OSCILANTE 1 1.00 $0.70 $0.70 $30,000.00


TOTAL $47.98



4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09




TOTAL $49.45

ENSAYOS CON ELEMENTOS

ESTRUCTURALESMANO DE OBRA $989.99 1.01% $4,999.99

MAQUINARIA Y/O

EQUIPO$10.01


RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN 1.00 76.36 76.36 - - $76.36 76.36 3 1 5 $381.81

a. Flexión estática 10.00 608.18 6,081.76 4.86 48.63 $613.04 6,130.39 3 1 5 $3,065.19

RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN 1.00 87.27 87.27 - - $87.27 87.27 1 1 5 $436.36

d. Cortante paralelo a la fibra 2.00 218.18 436.36 5.14 10.29 $223.32 446.65 1 1 5 $1,116.62

6,681.75 58.92

RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN $76.36 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.30 $109.09 $32.73

7 AUXILIAR "A" 1 0.30 $54.54 $16.36




TOTAL $76.36

a. Flexión estática $613.04 MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 3.00 $109.09 $327.27

7 AUXILIAR "A" 1 1.15 $54.54 $62.73



MARCO DE PRUEBAS 1 1.00 $0.28 $0.28 $12,000.00

COMPUTADORA 1 1.00 $0.19 $0.19 $8,000.00

IMPRESORA 1 1.00 $0.04 $0.04 $1,500.00

CELDA DE CARGA 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00

TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 1 1.00 $2.93 $2.93 $125,000.00

BOMBA HIDRÁULICA Y CONEXIONES 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00

CILINDRO HIDRÁULICO 1 1.00 $0.12 $0.12 $5,000.00

BALANZAS 1 1.00 $0.09 $0.09 $4,000.00

HORNO 1 1.00 $0.35 $0.35 $15,000.00


TOTAL $613.04

RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN $87.27



MANO DE OBRA


4 TECNICO "A" 1 0.30 $109.09 $32.73




TOTAL $87.27

d. Cortante paralelo a la fibra $223.32 MANO DE OBRA

3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.60 $181.82 $109.09 INCLUYE INFORMES

4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09



MARCO DE PRUEBAS 1 1.00 $0.28 $0.28 $12,000.00

COMPUTADORA 1 1.00 $0.19 $0.19 $8,000.00

IMPRESORA 1 1.00 $0.04 $0.04 $1,500.00

CELDA DE CARGA 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00

CILINDRO HIDRÁULICO RC252 4 1.00 $0.11 $0.42 $4,500.00

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 1 1.00 $2.93 $2.93 $125,000.00

BOMBA HIDRÁULICA Y CONEXIONES 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00

CILINDRO HIDRÁULICO RC256 1 1.00 $0.12 $0.12 $5,000.00

BALANZAS 1 1.00 $0.09 $0.09 $4,000.00

HORNO 1 1.00 $0.35 $0.35 $15,000.00


TOTAL $223.32

MANO DE OBRA $1,369.80 52.47% $121,622.22

MAQUINARIA Y/O

EQUIPO$718.73


RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES10.00 336.36 3,363.60 0.94 9.38 $337.30 3,372.98 1 1 5 $1,686.49

a. Flexión estática 20.00 81.09 1,621.80 59.77 1,195.31 $140.86 2,817.11 1 1 5 $704.28

b. Compresión en el plano del tablero 15.00 63.64 954.54 59.77 896.48 $123.40 1,851.02 1 1 5 $617.01

c. Tensión en el plano del tablero 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $524.28

d. Tensión perpendicular al plano del tablero 30.00 118.18 3,545.42 59.77 1,792.97 $177.95 5,338.39 1 1 5 $889.73

e. Resistencia lateral de clavos 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $524.28

f. Extracción de clavos 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $5,242.80

g. Extracción de clavos por cabeza 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $5,242.80

h. Extracción directa de tornillos 15.00 45.09 676.36 59.77 896.48 $104.86 1,572.84 1 1 5 $7,864.21

i. Dureza Janka 10.00 54.18 541.81 59.77 597.66 $113.95 1,139.47 1 1 5 $5,697.34

j. Cortante paralelo al plano del tablero 30.00 127.27 3,818.14 59.77 1,792.97 $187.04 5,611.11 1 1 5 $28,055.56

k. Absorción de agua e hinchamiento en el grosor 15.00 63.64 954.54 0.30 4.57 $63.94 959.11 1 1 5 $4,795.53

l. Expansión lineal 20.00 63.64 1,272.71 0.30 6.09 $63.94 1,278.81 1 1 5 $6,394.04

m. Cortante interlaminar 30.00 118.18 3,545.42 59.77 1,792.97 $177.95 5,338.39 1 1 5 $26,691.94

n. Cortante a través del grosor 30.00 118.18 3,545.42 59.77 1,792.97 $177.95 5,338.39 1 1 5 $26,691.94

25,643.38 13,168.48

RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES $337.30 MANO DE OBRA

3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.05 $181.82 $9.09 POR LOTE DE 5 TABLEROS

4 TECNICO "A" 1 2.00 $109.09 $218.18 1 TABLERO EN 2 HORAS

7 AUXILIAR "A" 1 2.00 $54.54 $109.09 6 ESPECIMENES POR TABLERO



SIERRA CIRCULAR 1 1.00 $0.59 $0.59

SIERRA RADIAL 1 1.00 $0.35 $0.35


TOTAL $337.30

ENSAYOS CON TABLEROS DE FIBRAS O PARTICULAS

Anexo VI

indirecto utilidad

1.39 1.22

1 RECOLECTA Y ASERRIO DE MATERIAL $ 91,508.16 $ 1,708.58 $ 93,216.74 2 $ 186,433.47 $129,798.69 $158,604.38

2ACONDICIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE

ESPECIMENES $ 63,068.30 $ 252.91 $ 63,321.21 5 $ 316,606.06 $88,170.97 $107,738.39

3PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA-MECÁNICA EN

PROBETAS $ 27,621.08 $ 19,662.89 $ 47,283.97 3 $ 141,851.92 $65,840.08 $80,451.70

4 MAQUINADO DE PROBETAS $ 14,094.40 $ 502.45 $ 14,596.85 2 $ 29,193.71 $20,325.24 $24,835.94

5 ENSAYOS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES $ 6,681.75 $ 58.92 $ 6,740.67 3 $ 20,222.02 $9,385.98 $11,468.97

6ENSAYOS CON TABLEROS DE FIBRAS O

PARTICULAS $ 25,643.38 $ 13,168.48 $ 38,811.85 3 $ 116,435.55 $54,043.16 $66,036.74

CAPACITACIÓN $ 263,971.30 $ 810,742.73 $ 367,564.12 $ 449,136.13

1 Curso-Taller Identificación de maderas $ 83,670.00 $ 36,665.21 5 $ 183,326.03 $83,670.00

2Identificación de la madera de una chapa sobre tablero

contrachapado de 3 mm $ 690.00 $ 302.37 2 $ 604.73 $690.00

3 Carpintería para niños y adultos $ 224,400.00 $ 98,334.79 3 $ 295,004.38 $224,400.00

4 Curso construcción con madera $ 65,000.00 $ 28,483.79 5 $ 142,418.93 $65,000.00

5Curso (Teórico-práctico) Secado, maquinado y acabados

para madera $ 63,750.00 $ 27,936.02 0 $ - $63,750.00

OTRAS OPORTUNIDADES $ 191,722.17 $ 621,354.08 $ - $ 437,510.00

TOTALES $ 1,432,096.81 1 PRESERVACION (MADERA Y BAMBÚ)

2 Determinación de emisiones de formaldehido

3 Mantenimiento y afilado de herramientas de corte

4 Diseño de plantillas y aditamentos para el corte de madera

5 Fabricación de muebles y artículos de madera

6 Diseño de plantillas y aditamentos para el corte de madera

7 Fabricación de muebles y artículos de madera

8 Evaluación de estructuras de madera

9 Secado de madera en estufa solar

DOCUMENTO 03: CATÁLOGO DE SERVICIOS

SERVICIOSMANO DE

OBRA

MAQUINARIA

Y/O EQUIPOCosto directo

No.

Servicios

Subtotal a costo

directo

Anexo VII

Cédula para análisis de proyectos (servicios)

Unidad Servicio Paquete P.U. SUBTOTAL %

COSTO DEL SERVICIO 1 1 1 158,604$ 158,604$

1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 100,000$ 100,000$ 66%

2 APORTACIÓN 01 1 1 25,000$ 25,000$ 16%

3 APORTACIÓN 02 1 1 25,000$ 25,000$ 16%

4 *APORTACIÓN MIXTA 1 1 2,407$ 2,407$ 2%

Total de Ingresos 152,407$ 152,407$ 100%


SALDO DISPONIBLE

Gastos fijosA Honorarios y sueldos

1 RECOLECTA DE MATERIAL Hor 150 150 333$ 49,909$ 32.75%

2 ASERRIO DE TROZAS Hor 176 176 236$ 41,600$ 27.30%

3Subtotal Honorarios y sueldos 91,508$ 60.04%

B Viáticos -$

1 Alimentación DIAS 2 2 500$ 1,000$ 0.66%

2 Hospedaje DIAS 1 1 400$ 400$ 0.26%

3 Transporte terrestre VIAJE 2 2 500$ 1,000$ 0.66%

4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$

Subtotal de viáticos transporte 2,400$ 1.57%

C Promoción

1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500$ 0.33%

2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 0.66%

Subtotal de promoción 1,500$ 1%

D Renta de maquinaria y/o equipo

1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio

Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del

mercado ó criterio del consultor.Hor 150.00 150 11$ 1,709$ 1.12%

Subtotal de Rentas 1,709$ 1.12%

E Mantenimiento de maquinas

1 % De mantenimiento % 5% 1,709$ 85$ 0.06%

Subtotal de mantenimiento 85$ 0.06%

F Consumibles

1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.07%

2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.01%

Subtotal de consumibles 123$ 0.08%

G Aplicaciones financieras

1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 1% 15,000$ 150$ 0.10%

2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 100% 70$ 70$ 0.05%

3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 3% 3,000$ 90$ 0.06%

4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1% 50,000$ 500$ 0.33%

5 Amortización de tecnología % 8% 152,407$ 11,887$ 7.80%

6 Margen para la investigación % 8% 152,407$ 11,905$ 7.81%

7 OVERHEAD % 20% 152,407$ 30,481$ 20.00%

8Subtotal de aplicaciones financieras 55,082$ 36.14%

H OTROS

1 Capacitación y actualización

2 Gastos empresariales y de contratación

3 Gastos financieros)

Subtotal de otros -$

I Resumen

INGRESOS : 152,407$

EGRESOS :

A Honorarios y sueldos 91,508$ 60.04%

B Viáticos 1.57% 2,400$ 1.57%

C Promoción 0.98% 1,500$ 0.98%

D Renta de maquinaria y/o equipo 1.12% 1,709$ 1.12%

E Mantenimiento de maquinas 0.06% 85$ 0.06%

F Consumibles 0.08% 123$ 0.08%

G Aplicaciones financieras 36.14% 55,082$ 36.14%

H OTROS -$

39.96% Total de Egresos 152,407$ 100.00%

Diferencia 0$ 0.00%

Flujo Neto :


RECOLECTA Y ASERRIO DE MATERIALINGRESOS :

EGRESOS :

Anexo VII



COSTO DEL SERVICIO 1 80,452$


2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02

4 *APORTACIÓN MIXTA

Total de Ingresos 80,452$ 100%


SALDO DISPONIBLE


1 RECEPCIÓN DE TROZAS Hor 8 8 127$ 1,018$ 1.27%

2 ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL Hor 240 240 155$ 37,091$ 46.10%

3 CONDICIÓN EN VERDE: MONITOREO Y SATURACIÓN DE TROZAS Hor 8 8 111$ 887$ 1.10%

4 CONDICIÓN EN SECO: SECADO AL AIRE LIBRE Hor 8 8 209$ 1,673$ 2.08%

5 CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILA Hor 16 16 127$ 2,036$ 2.53%

6 CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO Hor 10 10 91$ 909$ 1.13%

7 CONDICIÓN EN SECO: SELECCIÓN Y MARCADO DE PROBETAS Hor 40 40 100$ 4,000$ 4.97%

8 ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL Hor 100 100 155$ 15,454$ 19.21%

Subtotal Honorarios y sueldos 63,068$ 78.39%

B Viáticos -$

1 Alimentación DIAS 500$ -$

2 Hospedaje DIAS 400$ -$

3 Transporte terrestre VIAJE 500$ -$


Subtotal de viáticos transporte -$

C Promoción






Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio del consultor. Hor 240.00 240 0.59$ 141$ 0.17%

Hor 16.00 16 0.68$ 11$ 0.01%

Hor 10.00 10 0.54$ 5$ 0.01%

Hor 100.00 100 0.96$ 96$ 0.12%

Subtotal de Rentas 253$ 0.31%


1 % De mantenimiento % 5% 253$ 13$ 0.02%


F Consumibles





1 Renta de local (Oficinas y taller) 1.00% 15,000$ 150$ 0.19%

2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) 0.50 70$ 35$ 0.04%

3 Renta de Local Audiovisual 0.90% 3,000$ 27$ 0.03%

4 Renta de Mobiliario 0.01% 50,000$ 3$ 0.00%

5 Amortización de tecnología 0.99% 80,452$ 796$ 0.99%

6 Margen para la investigación 1.00% 80,452$ 805$ 1.00%

7 OVERHEAD 17.00% 80,452$ 13,677$ 17.00%

Subtotal de personal externo 15,492$ 19.26%

H OTROS




Subtotal de personal externo -$

I Resumen

Ingresos 80,452$

Egresos:


B Viáticos -$

C Promoción 1.86% 1,500$ 1.86%

D Renta de maquinaria y/o equipo 0.31% 253$ 0.31%




H OTROS -$

21.60% Total de Egresos 80,449$ 100.00%

Diferencia 3$ 0.00%

Flujo Neto :


INGRESOS :

EGRESOS :

ACONDICIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES

Anexo VII





2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02




SALDO DISPONIBLE


1 a. Flexión estática Hor 120 120 127$ 15,273$ 18.98%

2 b. Compresión paralela a la fibra Hor 60 60 73$ 4,364$ 5.42%

3 c. Compresión perpendicular a la fibra Hor 40 40 51$ 2,036$ 2.53%

4 d. Dureza Janka Hor 60 60 73$ 4,364$ 5.42%

5 e. Cortante paralelo a la fibra Hor 24 24 40$ 960$ 1.19%

6 f. Impacto Hor 25 25 25$ 625$ 0.78%


B Viáticos -$






C Promoción






Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio

del consultor.Hor 120.00 120 60$ 7,172$ 8.91%

Hor 60.00 60 60$ 3,586$ 4.46%

Hor 40.00 40 60$ 2,391$ 2.97%

Hor 60.00 60 60$ 3,586$ 4.46%

Hor 24.00 24 60$ 1,434$ 1.78%

Hor 25.00 25 60$ 1,494$ 1.86%

Subtotal de Rentas 19,663$ 24.44%


1 % De mantenimiento % 5% 19,663$ 983$ 1.22%


F Consumibles





1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 5.00% 15,000$ 750$ 0.93%

2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 1.56 70$ 109$ 0.14%

3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 8.00% 3,000$ 240$ 0.30%

4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500$ 0.62%

5 Amortización de tecnología % 8.00% 80,452$ 6,436$ 8.00%

6 Margen para la investigación % 8.00% 80,452$ 6,436$ 8.00%

7 OVERHEAD % 20.00% 80,452$ 16,090$ 20.00%


H OTROS





I Resumen

Ingresos 80,452$

Egresos:


B Viáticos -$

C Promoción 1.86% 1,500$ 1.86%

D Renta de maquinaria y/o equipo 24.44% 19,663$ 24.44%




H OTROS -$

65.67% Total de Egresos 80,451$ 100.00%

Diferencia 0$ 0.00%

Flujo Neto :


INGRESOS :

EGRESOS :

PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA-MECÁNICA EN PROBETAS

Anexo VII





2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02




SALDO DISPONIBLE


1 CORTE DE PROBETAS Hor 10 10 58$ 582$ 2.34%

2 CEPILLADO Hor 40 40 80$ 3,200$ 12.88%

3 EVALUACIÓN Hor 20 20 49$ 989$ 3.98%

4 LIJADO Hor 30 30 80$ 2,400$ 9.66%

5 EVALUACIÓN Hor 20 20 49$ 989$ 3.98%

6 CORTE CURVO EN EXTREMO Hor 12 12 63$ 751$ 3.02%

7 BARRENADO Hor 24 24 47$ 1,135$ 4.57%

8 EVALUACIÓN Hor 12 12 49$ 593$ 2.39%

9 MOLDURADO Hor 24 24 47$ 1,135$ 4.57%

10 EVALUACIÓN Hor 12 12 49$ 593$ 2.39%

11 ESCOPLEADO Hor 24 24 47$ 1,135$ 4.57%

12 EVALUACIÓN Hor 12 12 49$ 593$ 2.39%


B Viáticos -$






C Promoción







mercado ó criterio del consultor.Hor 10.00 10 0.35$ 4$ 0.01%

Hor 40.00 40 8.44$ 338$ 1.36%

Hor 30.00 30 3.98$ 120$ 0.48%

Hor 12.00 12 0.07$ 1$ 0.00%

Hor 24.00 24 0.42$ 10$ 0.04%

Hor 24.00 24 0.59$ 14$ 0.06%

Hor 24.00 24 0.70$ 17$ 0.07%





F Consumibles










6 Margen para la investigación % 4.00% 24,836$ 993$ 4.00%

7 OVERHEAD % 20.00% 24,836$ 4,967$ 20.00%


H OTROS





I Resumen

Ingresos 24,836$

Egresos:


B Viáticos -$

C Promoción 6.04% 1,500$ 6.04%





H OTROS -$

43.25% Total de Egresos 24,836$ 100.00%

Diferencia 0$ 0.00%

Flujo Neto :


INGRESOS :

EGRESOS :

MAQUINADO DE PROBETAS

Anexo VII





2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02




SALDO DISPONIBLE


1 RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN Hor 1 1 76$ 76$ 0.67%

2 a. Flexión estática Hor 10 10 608$ 6,082$ 53.03%

3 RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN Hor 1 1 87$ 87$ 0.76%

4 d. Cortante paralelo a la fibra Hor 2 2 218$ 436$ 3.80%


B Viáticos -$






C Promoción






Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio del

consultor.Hor 10.00 10 4.86$ 49$ 0.42%

Hor 2.00 2 5.14$ 10$ 0.09%





F Consumibles









5 Amortización de tecnología % 2.00% 11,469$ 229$ 2.00%

6 Margen para la investigación % 2.00% 11,469$ 229$ 2.00%

7 OVERHEAD % 15.00% 11,469$ 1,720$ 15.00%


H OTROS





I Resumen

Ingresos 11,469$

Egresos:


B Viáticos -$

C Promoción 13.08% 1,500$ 13.08%





H OTROS -$

41.74% Total de Egresos 11,469$ 100.00%

Diferencia (0)$ 0.00%

Flujo Neto :


INGRESOS :

EGRESOS :

ENSAYOS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Anexo VII



COSTO DEL SERVICIO 1 66,037

1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 66,037$ 66,037 100%

2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02


Total de Ingresos 66,037 100%

Saldo mes anterior

SALDO DISPONIBLE


1 RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES Hor 10 10 336$ 3,364 5.09%

2 a. Flexión estática Hor 20 20 81$ 1,622 2.46%

3 b. Compresión en el plano del tablero Hor 15 15 64$ 955 1.45%

4 c. Tensión en el plano del tablero Hor 10 10 45$ 451 0.68%

5 d. Tensión perpendicular al plano del tablero Hor 30 30 118$ 3,545 5.37%

6 e. Resistencia lateral de clavos Hor 10 10 45$ 451 0.68%

7 f. Extracción de clavos Hor 10 10 45$ 451 0.68%

8 g. Extracción de clavos por cabeza Hor 10 10 45$ 451 0.68%

9 h. Extracción directa de tornillos Hor 15 15 45$ 676 1.02%

10 i. Dureza Janka Hor 10 10 54$ 542 0.82%

11 j. Cortante paralelo al plano del tablero Hor 30 30 127$ 3,818 5.78%

12 k. Absorción de agua e hinchamiento en el grosor Hor 15 15 64$ 955 1.45%

13 l. Expansión lineal Hor 20 20 64$ 1,273 1.93%

14 m. Cortante interlaminar Hor 30 30 118$ 3,545 5.37%

15 n. Cortante a través del grosor Hor 30 30 118$ 3,545 5.37%

Subtotal Honorarios y sueldos 25,643 38.83%

B Viáticos

1 Alimentación DIAS 500$

2 Hospedaje DIAS 400$

3 Transporte terrestre VIAJE 500$

4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$

Subtotal de viáticos transporte

C Promoción

1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500 0.76%

2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000 1.51%

Subtotal de promoción 1,500 2%



Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio del consultor. Hor 10.00 10 1$ 9 0.01%

Hor 20.00 20 60$ 1,195 1.81%

Hor 15.00 15 60$ 896 1.36%

Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%

Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%

Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%

Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%

Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%

Hor 15.00 15 60$ 896 1.36%

Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%

Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%

Hor 15.00 15 0$ 5 0.01%

Hor 20.00 20 0$ 6 0.01%

Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%

Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%

Subtotal de Rentas 13,168 19.94%


1 % De mantenimiento % 5% 13,168$ 658 1.00%

Subtotal de mantenimiento 658 1.00%

F Consumibles

1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100 0.15%

2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23 0.03%

Subtotal de consumibles 123 0.19%


1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 6.81% 15,000$ 1,022 1.55%

2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 1.00 70$ 70 0.11%

3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 8.00% 3,000$ 240 0.36%

4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500 0.76%

5 Amortización de tecnología % 7.50% 66,037$ 4,953 7.50%

6 Margen para la investigación % 7.50% 66,037$ 4,953 7.50%

7 OVERHEAD % 20.00% 66,037$ 13,207 20.00%

Subtotal de personal externo 24,944 37.77%

H OTROS





I Resumen

Ingresos 66,037

Egresos:

A Honorarios y sueldos 25,643 38.83%

B Viáticos

C Promoción 2.27% 1,500 2.27%

D Renta de maquinaria y/o equipo 19.94% 13,168 19.94%

E Mantenimiento de maquinas 1.00% 658 1.00%

F Consumibles 0.19% 123 0.19%

G Aplicaciones financieras 37.77% 24,944 37.77%

H OTROS

61.17% Total de Egresos 66,037 100.00%

Diferencia 0 0.00%

Flujo Neto :


INGRESOS :

EGRESOS :

ENSAYOS CON TABLEROS DE FIBRAS O PARTICULAS

Anexo VIII

Cédula para análisis de proyectos (cursos)

% ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 TOTALES %

Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL

COSTOS Asistentes 20 4,184$ 83,670$


2 APORTACIÓN 01 1 20 1,000$ 20,000$ 24%

3 APORTACIÓN 02 1 20 1,500.00$ 30,000$ 36% 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 99,000 100%

4 *APORTACIÓN MIXTA 20 184.00$ 3,680$ 4% 368 368 0%

Total de Ingresos 4,184.00$ 83,680$ 100% 368 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 99,368 100%

Saldo mes anterior -$ 368

SALDO DISPONIBLE 368 368 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 99,368


1 COORDINADOR DE PROYECTO hr 1 20 364$ 7,273$ 8.69%

2 AUXILIAR "C" hr 1 20 73$ 1,455$ 1.74%

Subtotal Honorarios y sueldos 8,727$ 10.43% 8,727 10%

B Viáticos -$

1 Alimentación DIAS 2 40 500$ 20,000$ 23.90% 20,000 24%

2 Hospedaje DIAS 1 20 400$ 8,000$ 9.56% 8,000 10%

3 Transporte terrestre VIAJE 2 40 500$ 20,000$ 23.90% 20,000 24%


Subtotal de viáticos transporte 48,000$ 57.36% 48,001 57%

C Promoción



Subtotal de promoción 1,500$ 2% 96,001 115%


1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1.00% 8,727$ 87$ 0.10%

Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo

de renta del mercado ó criterio del consultor.

Subtotal de Rentas 87$ 0.10% 192,002 229%



Subtotal de mantenimiento 4$ 0.01% 336,004 402%

F Consumibles



Subtotal de consumibles 123$ 0.15% 528,006 631%


1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 1% 15,000$ 150$ 0.18%

2Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil

y Cañon)Hora 100% 70$ 70$ 0.08%

3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 8% 3,000$ 238$ 0.28%

4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1% 50,000$ 500$ 0.60%

6 Amortización de tecnología % 4% 83,680$ 3,528$ 4.22%

7 Margen para la investigación % 5% 83,680$ 4,017$ 4.80%

8 OVERHEAD % 20% 83,680$ 16,736$ 20.00%

Subtotal de personal externo 25,238$ 30.16% 25,239 30%

H OTROS





I Resumen

Ingresos 83,680$

Egresos:

A Honorarios y sueldos 8,727$ 10.43% 8,727 10%

B Viáticos 57.36% 48,000$ 57.36% 48,001 57%

C Promoción 1.79% 1,500$ 1.79% 1,500 2%

D Renta de maquinaria y/o equipo 0.10% 87$ 0.10% 87 0%




H OTROS -$

89.57% Total de Egresos 83,680$ 100.00% 83,681 100%

Diferencia 0$ 0.00%

Flujo Neto : 368 368 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 15,687 19%

Saldo final 15,687 19%


INGRESOS :

EGRESOS :

Curso-Taller Identificación de maderas

Anexo VIII


%

Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL

COSTO DEL SERVICIO 1 Asistentes 20 11,220$ 224,400$


2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02



Saldo mes anterior

SALDO DISPONIBLE


1 COORDINADOR DE PROYECTO hr 1 20 182$ 3,636$ 1.62%

2 AUXILIAR "C" hr 1 20 36$ 727$ 0.32%


B Viáticos


2 Hospedaje DIAS 2 2 400$ 800$ 0.36%




C Promoción





1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1.00% 4,364$ 44$ 0.02%


mercado ó criterio del consultor.





F Consumibles





1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 8.00% 15,000$ 1,200$ 0.53%






8 OVERHEAD % 50.00% 224,400$ 112,200$ 50.00%


H OTROS





I Resumen

Ingresos 224,400$

Egresos:


B Viáticos 1.47% 3,300$ 1.47%

C Promoción 0.53% 1,200$ 0.53%





H OTROS -$

98.06% Total de Egresos 224,400$ 100.00%

Diferencia 0$ 0.00%

Flujo Neto :


INGRESOS :

EGRESOS :

Carpintería para niños y adultos

Anexo VIII


Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL %



2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02



Saldo mes anterior

SALDO DISPONIBLE


1 COORDINADOR DE PROYECTO Hor 1 40 182$ 7,273$ 11.19%

2 AUXILIAR "C" Hor 1 40 36$ 1,455$ 2.24%

34


B Viáticos


2 Hospedaje DIAS 4 4 400$ 1,600$ 2.46%




C Promoción





1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1% 8,727$ 87$ 0.13%

Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de

renta del mercado ó criterio del consultor.





F Consumibles






2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon)Hora 8.00 70$ 560$ 0.86%





8 OVERHEAD % 21.00% 65,000$ 13,650$ 21.00%


H OTROS





I Resumen

Ingresos 65,000$

Egresos:


B Viáticos 7.85% 5,100$ 7.85%

C Promoción 1.85% 1,200$ 1.85%





H OTROS -$

86.57% Total de Egresos 65,000$ 100.00%

Diferencia 0$ 0.00%

Flujo Neto :

Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran, según características del caso (Partida B).

Criterios:

INGRESOS :

EGRESOS :

Curso construcción con madera

Dado que el Laboratorio es una A.C.; se recomienda que la utilidad no sea reflejada como tal; sin embargo para la integración de costos, es

conveniente considerarla como margen para aplicación Investigación y Desarrollo (I+D), se está reconociendo que LINCE pertenece a un centro de

investigación por lo cual se sugiere considerar las partidas G-6, 7 y 8, como conceptos para la recuperación e investigación tecnológica.

Las partidas G-1,2, 3 y 4 son gastos que se generarán en eventos dentro y fuera de plaza ; ambos casos corresponden a una renta real o la

rentabilidad del activo, que en terminos financieros resulta valido.

Los criterios antes mencionados le dan a LINCE la versarilidad de aplicar, estos costos de acuerdo a las circunstancias del tipo de cliente; es decir,

se podrán realizar descuentos a Instituciones sin fines de lucro (A.C u O'.N.G.)

Anexo VIII


Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL %



2 APORTACIÓN 01

3 APORTACIÓN 02


Total de Ingresos 63,750 100%

Saldo mes anterior

SALDO DISPONIBLE


1 COORDINADOR DE PROYECTO Hor 1 40 182$ 7,273$ 11.41%

2 TECNICO "C" Hor 1 40 73$ 2,909$ 4.56%

3 AUXILIAR "C" Hor 1.00 40.00 36$ 1,455$ 2.28%

4Subtotal Honorarios y sueldos 11,636$ 18.25%

B Viáticos


2 Hospedaje DIAS 4 4 400$ 1,600$ 2.51%




C Promoción





1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1% 11,636$ 116$ 0.18%


mercado ó criterio del consultor.





F Consumibles











8 OVERHEAD % 21.00% 63,750$ 13,388$ 21.00%


H OTROS





I Resumen

Ingresos 63,750$

Egresos:


B Viáticos 8.00% 5,100$ 8.00%

C Promoción 1.88% 1,200$ 1.88%





H OTROS -$

81.75% Total de Egresos 63,750$ 100.00%

Diferencia 0$ 0.00%

Flujo Neto :


INGRESOS :

EGRESOS :

Curso (Teórico-práctico) Secado, maquinado y acabados para madera

NivelEscolaridad y/o

EspecialidadExperiencia Toma de decisiones Responsabilidad

1

Licenciatura titulado

Especialidad

Maestría

Mínimo 8 años ó 3

a 5 con especialidad

y Maestría

De máxima importancia, amplia

capacidad de negociaciónMáxima, total

2 Licenciatura titulado De 4 a 6 añosMuy importantes, capacidad de

negociaciónAlta

3 Licenciatura titulado De 3 a 5 añosImportantes, capacidad de

negociaciónAlta

4 Licenciatura titulado Mínimo 2 añosMedianamente, importantes

capacidad de negociaciónMedia

5 Licenciatura titulado Mínimo 1 año Medianamente importantes Mediana

6 Pasante ó TécnicoMínimo 2 años,

manejo de equiposPoco importantes Media

7 Pasante ó Técnico Superior a 1 año Poco importantes Limitada

Criterios para definir Perfiles Profesionales

CNEC c/3

Personal bajo su

mandoEfecto de Riesgo Iniciativa

Grupo de

profesionistas

unidisciplinarios ó

multidisciplinarios

Daños muy

importantes

Trabajo

independiente,

confiado a la

iniciativa y juicio del

profesionista y a su

discreción

Grupo de

profesionistas

unidisciplinarios

Daños importantes

Decisiones que

implican

considerable

iniciativa y juicio

Grupo de

profesionistas

unidisciplinarios

Daños

considerables

Decisiones

frecuentes y

rápidas, de

importancia

Grupo de

profesionistas

Daños

considerables

Decisiones

frecuentes de cierta

importancia

Grupo de pasantes

hasta nivel 3

Daños

considerables

Decisiones

frecuentes de cierta

importancia

Grupos de técnicos ó

pasantesDaños menores

Decisiones

ocasionales de poca

importancia

Ninguno Daños menores

Decisiones

ocasionales de poca

importancia

Criterios para definir Perfiles Profesionales

Documents

ESTRUCTURA FINANCIERA...2011 MANO DE OBRA $569.09 2.00% $466,083.69 MAQUINARIA Y/O EQUIPO $11.39 CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010