EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 · SECTORIAL MULTIANUAL DE SALUD 2012 – 2016), al PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MINSA 2012 – 2016; y al PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 – HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

0 UNIDAD FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

2014 UNIDAD EJECUTORA 002 – HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO

LOAYZA – IGSS 001551

“COMPROMISO, SERVICIO,

EFICIENCIA Y AMOR POR LAS PERSONAS”


1 OEPE - UNIDAD FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

EQUIPO DE GESTIÓN

DR. ALEXANDER ADONIAS ESPINOZA VARGAS DIRECTOR GENERAL

DR. CESAR OMAR ALMEYDA CASTRO SUB DIRECTOR GENERAL

DR. FÉLIX GARCÍA AHUMADA DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO

DR. WILFREDO SOLÍS TUPE DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

ECON. WILBERT CARTOLÍN MOLERO JEFE DE UNIDAD

EQUIPO DE APOYO:

ECON. JUAN PABLO RUIZ SALAZAR SRA. MARYSOL MENDOZA CALVO

SR. AUGUSTO OBANDO MÁRQUEZ

JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS

2015



CONTENIDO

1. GENERALIDADES ................................................................................................................................................................................ 3

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA ................................................................................................................................ 3

1.1.1. VISIÓN ......................................................................................................................................................................... 3

1.1.2. MISIÓN ......................................................................................................................................................................... 3

1.1.3. DENOMINACIÓN ......................................................................................................................................................... 4

1.1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA ........................................................................................................................................ 4

1.2. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................... 7

1.3. PRINCIPALES ORIENTACIONES ......................................................................................................................................... 8

2. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................................................................... 9

3. ANÁLISIS INTEGRAL ......................................................................................................................................................................... 10

3.1. VALORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE LAS METAS DEL 2014 ................................................................. 10

3.2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE CADA OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS .................................................................... 11

3.3. ANÁLISIS DE INDICADORES POR OBJETIVOS GENERALES ....................................................................................................... 13

3.4. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ...................................................................................................................... 17

3.5. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y AVANCE DE LOS PROYECTOS ........................................................ 20

3.5.1. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS .................................................................................................................................... 20

3.5.2. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERISIÓN PÚBLICA ............................................................................................. 21

3.6. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES ............................................................................................................. 23

3.7. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2014 .............................................................................................................. 24

4. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS .......................................................................................................... 26

4.1. ANÁLISIS DE SITUACIONES QUE FAVORECIERON E IMPIDIERON ALCANZAR OBJETIVOS Y METAS .................................. 26

4.1.1. ASPECTOS QUE FAVORECIERON ......................................................................................................................... 26

4.1.2. ASPECTOS QUE IMPIDIERON ................................................................................................................................ 27

4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN .......................................................................................................................................................... 28

5. ANEXOS .............................................................................................................................................................................................. 28

5.1. MATRIZ Nº 8: MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS .................................. 28

5.2. MATRIZ Nº 9: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO................................................................................................................................................... 28

5.3. MATRIZ Nº 10: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO ............. 28

5.4. MATRIZ Nº 11: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORÍA

PRESUPUESTAL ................................................................................................................................................................................. 28

5.5. MATRIZ Nº 6: MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE

INVERSIÓN PÚBLICA .......................................................................................................................................................................... 28

5.6. MATRIZ Nº 6.1.: DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE RECURSOS PARA PROYECTOS ............................. 28

5.7. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAAC) 2014 ........................................................................ 28



1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) es un órgano dependiente del Instituto de Gestión de Servicios

de Salud, del Ministerio de Salud, acreditado en el tercer nivel de complejidad y brinda servicios de salud de

consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, ayuda al diagnóstico y actividades de docencia a

nivel pregrado y postgrado y de investigación, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la práctica

médica en el campo de la salud humana.

El HNAL brinda servicios de salud a la población con énfasis en la defensa a la vida, protección de la salud,

recuperación y rehabilitación, realizando también docencia e investigación para disminuir los riesgos y daños

a la salud.

Una de las características más resaltantes que distingue a nuestro hospital es el trato brindado con calidez y

humanismo, así como brindar servicios de salud integral con calidad, excelencia profesional y gran capacidad

de gestión, estas cualidades están permitiendo el desarrollo institucional de nuestro hospital.

En este sentido, en la actual gestión liderada por el Director General del Hospital Nacional “Arzobispo

Loayza”, en coordinación con los Jefes de las diferentes unidades orgánicas, viene trabajando para cumplir

Objetivos Nacionales en Salud y lograr el desarrollo del HNAL en beneficio de la población.

Durante el año 2014, se han desarrollado esfuerzos para mejorar procesos en los servicios de salud, tanto a

nivel sectorial como a nivel de institución. Primero, se realizó la reformulación del Plan Estratégico

Institucional, teniendo un nuevo horizonte de desarrollo institucional. Luego, en el mes de Junio el Hospital

Nacional Arzobispo Loayza de manera presupuestal del Pliego MINSA al Instituto de Gestión de Servicio de

Salud (IGSS). A partir de los referidos cambios, se prosiguió a la reformulación del POA 2014 con el objeto de

alinear con los objetivos del PEI reformulado y tener en cuenta el cambio de pliego. A pesar de los esfuerzos,

aún es indispensable realizar mayores esfuerzos de inversión en rediseño del proyecto, construcción de la

infraestructura, cuyo expediente fue derivado para APP a fin de acelerar la ejecución a través de pro

inversión, para dar confort con oportunidad en los servicios.

1.1.1. VISIÓN

“Al 2021, ser un equipo humano de excelencia en la atención de sus pacientes, usuarios, y familia, que actúa

con bondad, calidez, empatía, y contribuye a su calidad de vida, alivio, satisfacción y felicidad”.

1.1.2. MISIÓN

“Brindamos atención integral de alta especialización a nuestros pacientes, usuarios y familia en la

recuperación, rehabilitación, protección, haciendo docencia e investigación de manera continua, con inclusión

social y aseguramiento universal”.



1.1.3. DENOMINACIÓN

Según R.M. N° 914-2010/MINSA que aprueba la NTS N° 021- MINSA/DGSP.V.02 Norma Técnica de Salud

“Categorización de establecimientos del sector Salud” otorgándose categoría III-1 al HNAL.

Responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población.

Brinda servicios de consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas altamente

especializadas y ayuda al diagnóstico, así mismo fomenta la docencia e investigación en salud,

para disminuir los riesgos y daños a la salud.

1.1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza para cumplir y lograr sus Objetivos Funcionales tiene la siguiente

Estructura Orgánica.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Dirección General

Sub Director General

ÓRGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Oficina Asesoría Jurídica

Oficina Epidemiología y Salud Ambiental

Oficina Gestión de la Calidad

COMPROMISO, SERVICIO

Y EFICIENCIA



ÓRGANOS DE APOYO

Oficina Ejecutiva de Administración

Oficina de Personal

Oficina de Economía

Oficina de Logística

Oficina de Comunicaciones

Oficina Estadística e Informática

Oficina Apoyo a la Docencia e Investigación

Oficina de Seguros - SIS

Servicio Generales y Mantenimiento

ÓRGANOS DE LÍNEA

Departamento de Medicina Interna

Servicio Medicina Interna Pabellón 1-I

Servicio Medicina Interna Pabellón 1-II








Departamento de Especialidades Médicas

Servicio Cardiología y Cuidados Coronarios

Servicio Dermatología

Servicio Endocrinología

Servicio Gastroenterología

Servicio Geriatría

Servicio Onco - Hematología Clínica

Servicio Inmunoreumatología

Servicio Medicina Física y Rehabilitación

Servicio Nefrología

Servicio Neumología

Servicio Neurología

Servicio Salud Mental

Servicio. Infectología

Departamento de Cirugía General Aparato Digestivo y Pared Abdominal

Servicio Cirugía I

Servicio Cirugía II

Servicio Cirugía III

Departamento de Especialidades Quirúrgicas

Servicio. Cirugía Cabeza y Cuello

Servicio Cirugía Plástica y Quemados

Servicio Neurocirugía



Servicio Oftalmología

Servicio Ortopedia y Traumatología

Servicio Otorrinolaringología

Servicio Urología

Servicio Cirugía Torácica y Cardiovascular

Servicio Cirugía Vascular Periférico y Angiología

Departamento de Ginecología y Obstetricia

Servicio Obstetricia

Servicio Ginecología

Servicio Reproducción Humana

Servicio Oncología Ginecología y Mama

Servicio Obstetricia

Departamento de Pediatría

Servicio Pediatría

Servicio Neonatología

Departamento de Estomatología

Servicio Estomatología Clínica

Servicio Estomatología Quirúrgica

Departamento de Enfermería

Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos

Servicio Anestesia

Servicio Analgesia

Servicio Reanimación

Servicio de Enfermería en Atención Clínica Pabellón 1



Servicio de Enfermería en Atención Clínica Pabellón 4 y 8 I

Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico Pabellón 6-I

Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico Pabellón 6-II y 6-III

Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico de Cirugía Plástica y Quemados, Neurocirugía y

Cabeza Cuello.

Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico de Cirugía Plástica y Quemados ,Neurocirugía y

Cabeza y Cuello

Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico en Traumatología y Urología

Servicio de Enfermería en Atención Ginecológica y Obstetricia

Servicio de Enfermería en Atención UCI- General- UCI Coronarios

Servicio de Enfermería en Atención en Sala de Operaciones y Central de Esterilización

Servicio de Enfermería en Atención de Emergencia

Servicio de Enfermería en el Cuidado del Neonato y del Niño

Servicio de Enfermería en Consulto Externa

Servicio de Enfermería en Atención Integral



Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre

Servicio Banco de Sangre.

Departamento de Anatomía Patológica

Servicio Histopatología y Necropsias

Servicio Citología

Departamento de Diagnóstico por Imágenes

Servicio Radiología

Servicio Ecografía

Servicio Medicina Nuclear

Departamento de Nutrición y Dietética

Servicio Alimentación Central

Servicio Tratamiento Dietético

Departamento de Servicio Social y Hospitalización

Consulta Externa

Emergencia

De Educación y Animación Social

Departamento de Farmacia

Servicio Farmacia

Servicio Fórmulas Magistrales y Set Quirúrgicos

Departamento de Consulta Externa y Hospitalización

Servicio Consulta Externa

Servicio Hospitalización

Servicio Medicina Preventiva y Salud Pública

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

Servicio Emergencia

Servicio Cuidados Intensivos Generales

1.2. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Como se muestra en el CUADRO Nº1, los objetivos operativos institucionales priorizados para el ejercicio

presupuestal 2014 se alinean con los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR (PLAN ESTRATÉGICO

SECTORIAL MULTIANUAL DE SALUD 2012 – 2016), al PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MINSA

2012 – 2016; y al PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO

LOAYZA 2014 – 2021. Por tanto, se puede afirmar que los programas, Actividades y Proyectos apuntan al

cumplimiento de objetivos y metas de la institución, del MINSA y del Sector Salud.



CUADRO Nº1 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(PEI – POA)

A. OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL HNAL

2014-2021 C. OBJETIVOS GENERALES

DEL HNAL AÑO 2014

A1. Reducir la mortalidad materna neonatal en la población más vulnerable.

B1. Brindar a la ciudadanía los Servicios Prestacionales, virtualizando la referencia y contrareferencia, con la asistencia técnica presencial en Gestión Logística, Financiera - SIS y Presupuestal (C1).

C1. Contribuir a la prestación de servicio de salud universal de calidad, con eficiencia y eficacia.

A2. Reducir la desnutrición crónica de menores de 5 años en la población en pobreza y extrema pobreza.

A3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

A4. Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

B2. Asegurar la calidad óptima en la atención de salud y protección a los usuarios (C2).

C2. Asegurar la atención con calidad y de manera oportuna. A5. Reducir y mitigar los daños y/o

lesiones ocasionadas por factores externos.

A6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y la optimización de los procesos de los servicios de salud.

B3. Impulsar las investigaciones clínicas, epidemiológicas, sociales y operativas en los diferentes temas del Hospital (I1) para generar normatividad y conocimiento.

C3. Promover investigaciones en salud en beneficio de los pacientes del HNAL.

B4. Promover la formación y capacitación de los trabajadores asistenciales y administrativos del HNAL con énfasis en el incremento de especialidades y subespecialidades médicas (I3).

C4. Generar suficiente condiciones adecuadas para el Desarrollo del Recurso Humano del HNAL.

B5. Mantener al HNAL como Hospital Inteligente y Digital (R1), contando con Documentos de Gestión y mejora de la atención al paciente (MAP).

C5. Impulsar adecuados e innovadores procesos de reingeniería en los diferentes sistemas de gestión e informática.

B6. Asegurar el acceso oportuno a los procedimientos y tratamientos, simplificando procesos y procedimientos (C3).

C6. Mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente, con énfasis en la población más vulnerable y de menores recursos.

B7. Desarrollar la Infraestructura Tecnológica y Hospitalaria para la prevención, recuperación y rehabilitación de la salud (I2).

C7. Contar con equipamiento adecuado que contribuyan a un mejor funcionamiento del HNAL.

Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional – HNAL

1.3. PRINCIPALES ORIENTACIONES

Durante el 2014, se ha desarrollado esfuerzos para mejorar procesos en los servicios que presta el HNAL,

para ello como primera medida, a principios del año se reformuló el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

que abarca el periodo del año 2014 al 2021, en donde se formularon trece OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Sin embargo, aún es indispensable realizar mayores esfuerzos para brindar servicios de calidad y

oportunidades a los usuarios, los cuales se están tomando en cuenta para el año 2015.



2. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación del PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2014 del HNAL ha sido elaborada con la finalidad de

analizar los principales logros alcanzados y dificultades en la gestión del año 2014:

Para el año 2014 el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) ha contado con siete (7) OBJETIVOS

GENERALES y cuarenta y dos (42) RESULTADOS ESPERADOS; encontrándose directamente

relacionados con los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL HNAL y OBJETIVOS GENERALES DEL

MINSA.

Dentro de la medición del cumplimientos de los Objetivos Generales, se ha observado que en seis (6) de

ellos se ha logrado tener una ejecución física de entre 80% y 120%, contando con una calificación de

“ADECUADO”; sin embargo, en el objetivo “PROMOVER INVESTIGACIONES EN SALUD EN

BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HNAL” se ha presentado una ejecución por debajo del 60%,

situándose en “RETRASADO”.

Con respecto al análisis de indicadores, el POA del año 2014 cuenta con treinta y dos (32) indicadores,

distribuido en los diferentes OBJETIVOS GENERALES, de los cuales, en 21 de ellos (65.6% del total de

indicadores) se logró la meta establecida o un mejor resultado al del periodo pasado.

El HNAL tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 277,725,442 nuevos soles del cual se ha

ejecutado el 86% (MINSA e IGSS). Según CATEGORÍA DE GASTO, podemos observar que el PIM del

GASTO CORRIENTE fue de 268,348,059 nuevos soles, con una ejecución de 88%; y en el GASTO DE

CAPITAL, fue de 9,377,383 nuevos soles, con una ejecución de 24%.

En el caso de la ejecución presupuestal por CATEGORÍA PRESUPUESTAL, se puede observar que en

el caso de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES se ha ejecutado un 78% de un PIM de 22,663,478

nuevos soles; y en ACCIONES COMUNES y ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) han obtenido un nivel ejecución de 94.7% y 85.4%

respectivamente. En el caso de la ejecución de los PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, sólo se ha

logrado una ejecución del 44.2%.

En la PROGRAMACIÓN DEL AÑO 2014, se ha contado con 117 METAS FÍSICAS, de los cuales el

68.4% se ha obtenido un nivel de ejecución entre el 81% y 120% de ejecución, teniendo una calificación

de “ADECUADO”; el 10.3% se ha ejecutado entre el 61% y 80% de ejecución, considerándose

“ACEPTABLE”. La diferencia de metas, tiene una calificación de “RETRASADO” y “NO ADECUADO”,

representando, entre los dos, el 21.3%. Con respecto a la ejecución de los PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA, uno (DE META 120) ha obtenido un nivel de ejecución de 0% y otro (META 123)

del 60% teniendo una calificación de “RETRASADO”; y en tercer proyecto (META 124) se ha logrado una

ejecución del 200% (“NO ADECUADO”).

Debido a la ADECUADA GESTIÓN INSTITUCIONAL, se ha obtenido logros considerables tanto en

beneficio de los pacientes como en el desarrollo de la institución; el cual se detalla en el punto 3.7.

PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2014.



3. ANÁLISIS INTEGRAL

En esta sección se presentará y analizará los avances de la ejecución del año 2014, de los objetivos y

resultados esperados de la institución, el avance de la ejecución presupuestal y de los proyectos de inversión

y; por último, el Plan Anual de Contrataciones.

3.1. VALORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE LAS METAS

Las calificaciones de los grados de avance, de acuerdo a la ejecución anual del año 2015, se han clasificado

mediante la metodología de semaforización, los cuales se clasifican según los siguientes criterios:

RETRASADO: Cuando el grado de avance es menor al 60%, es necesario identificar las causas de dicha

situación y cómo se puede lograr un mejor resultado para el año 2015, procurando alcanzar las metas

programadas.

ACEPTABLE: Cuando el grado de avance es mayor al 60% e inferior al 80%, significa que los avances

de las metas están próximos a los esperados; sin embargo, es necesario evaluar cuáles fueron las

principales causas de no lograr dichas metas.

ADECUADO: Cuando el grado de avance es mayor al 80% y menor al 120%. Donde los avances de las

metas están de acuerdo a los esperados.

NO ADECUADO: Cuando el grado de avance es mayor al 60%. Debido, a que se puede suponer, que se

han planteado metas subestimadas.

CUADRO Nº2

VALORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE LAS METAS

(DEL AÑO 2014)

VALORIZACIÓN DESCRIPCIÓN SEMAFORIZACIÓN

RETRASO Menor al 60% de lo programado

ACEPTABLE Entre el 60% y el 80% de lo programado

ADECUADO Entre el 80% y el 120% de lo programado

NO ADECUADO Mayor al 120% de los programado

Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional – HNAL

Nota: Rangos establecidos por la DISA V Lima Ciudad

Esta semaforización se ha considerado para el análisis de los avances físicos que se presentan en la MATRIZ

N°8 ubicada en el anexo del presente documento.



3.2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE CADA OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS

Los avances de los objetivos del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

(HNAL) se miden contrastando las ACCIONES PLANIFICADAS versus las EJECUTADAS en el año 2014.

Para cada OBJETIVO GENERAL se ha establecido RESULTADOS ESPERADOS con el fin de separar o

enfatizar de qué forma contribuye cada actividad a los objetivos generales.

OBJETIVO GENERAL N°1: CONTRIBUIR A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD UNIVERSAL DE

CALIDAD, CON EFICIENCIA Y EFICACIA.

CONTRUIR A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD UNIVERSAL DE CALIDAD, CON EFICIENCIA Y EFICACIA

1. ATENDER OPORTUNAMENTE A LOS PACIENTES EN LA CONSULTA NO MEDICA

2. ATENDER OPORTUNAMENTE A LOS PACIENTES EN LOS SERVICIOS MÉDICOS

3. CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN E INMUNIZACIÓN DEL MENOR DE 5 AÑOS-

4. CUMPLIR CON LA ATENCION DE LA DEMANDA DE EXÁMENES ENTREGANDO RESULTADOS CON OPORTUNIDAD Y ESTANDARES DE CALIDAD

5. DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE LAS ENFERMEDADES DE CÁNCER

6. DISMINUCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH SIDA

7. GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

8. GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA REHABILITACIÓN FÍSICA DE LOS PACIENTES

9. GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA EN HOSPITALIZACIÓN

10. GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE ALTA COMPLEJIDAD

11. GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE ALTA COMPLEJIDAD A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

12. IDENTIFICACION OPORTUNA Y CONTROL ADECUADO DE LAS EPIDEMIAS

13. INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

14. POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDEN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

15. POBLACIÓN QUE ACCEDE A DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO TBC

16. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

17. REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS

18. REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

19. REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE SALUD BUCAL

20. REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS

21. REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS

22. REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES ZOONOSIS

23. REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

24. REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

25. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

26. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

27. REDUCCION DEL EMBARAZO EN ADOLECENTES

28. TRATAMIENTO OPORTUNO DE LAS ENFERMEDADES DE CÁNCER



OBJETIVO N°2: ASEGURAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA.

ASEGURAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA

1. BRINDAR ASESORÍA Y OPINIÓN LEGAL A SOLICITUD DE DG Y OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS

2. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN SOCIAL ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS SECTORIALES

3. ESTUDIAR E INVESTIGAR LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INTERFIEREN EN LA SALUD DEL PACIENTE

4. GARANTIZAR EL SOPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE SE BRINDAN AL PACIENTE

5. INDUCIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

OBJETIVO N°3: PROMOVER INVESTIGACIONES EN SALUD EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL

HNAL.

PROMOVER INVESTIGACIONES EN SALUD EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HNAL

1. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO N°4: GENERAR SUFICIENTE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL

RECURSO HUMANO DEL HNAL.

GENERAR SUFICIENTE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO DEL HNAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PERSONAL

2. GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN

3. MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS

OBJETIVO N°5: IMPULSAR ADECUADOS E INNOVADORES PROCESOS DE REINGENIERÍA EN LOS

DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN E INFORMÁTICA.

IMPULSAR ADECUADOS E INNOVADORES PROCESOS DE REINGENIERÍA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN E INFORMÁTICA

1. CONTRIBUIR A MEJORAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE UN PLANEAMIENTO ADECUADO, OPORTUNO Y OBJETIVO; ASÍ COMO UN EFICIENTE MANEJO PRESUPUESTAL

2. SOPORTE ADMINSITRATIVO OPORTUNA

OBJETIVO N°6: MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

AFINES, SEGUROS, EFICACES Y DE CALIDAD, USADOS RACIONALMENTE, CON ÉNFASIS EN LA

POBLACIÓN MÁS VULNERABLE Y DE MENORES RECURSOS.

MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES, SEGUROS, EFICACES Y DE CALIDAD, USADOS RACIONALMENTE, CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE Y DE MENORES RECURSOS

1. FORTALECER EL ACCESO Y LA OPORTUNIDAD DE ATENCION DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

2. SUMINISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES ACORDE A LA EPIDEMIOLOGIA DE LA POBLACIÓN



OBJETIVO N°7: CONTAR CON EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE CONTRIBUYAN A UN MEJOR

FUNCIONAMIENTO DEL HNAL.

CONTAR CON EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE CONTRIBUYAN A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HNAL

1. EJECUTAR PROYECTOS SEGÚN LO PREVISTO EN LA PROGRAMACIÓN

En este sentido, podemos observar que de los siete (7) OBJETIVOS GENERALES del POA, 6 de ellos, según

la semaforización, entran en una calificación de “ADECUADO”, es decir, se ha logrado un nivel de ejecución

entre el 80% y el 120% de lo programado. Sin embargo, el OBJETIVO GENERAL N°3 ha obtenido la

calificación de “RETRASO”, puesto que su nivel de ejecución o logro está por debajo del 60%. (VER

CUADRO Nº3)

CUADRO Nº3

HNAL: AVANCES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

(DEL AÑO 2014)

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO GENERAL AVANCE % SEMAFORIZ CALIFIC

BRINDAR A LA CIUDADANÍA LOS SERVICIOS PRESTACIONALES, VIRTUALIZANDO LA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PRESENCIAL EN GESTIÓN LOGÍSTICA, FINANCIERA - SIS Y PRESUPUESTAL (C1)

1. CONTRUIR A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD UNIVERSAL DE CALIDAD, CON EFICIENCIA Y EFICACIA

89.62% ADECUADO

ASEGURAR LA CALIDAD ÓPTIMA EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS (C2)

2. ASEGURAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA

86.23% ADECUADO

IMPULSAR LAS INVESTIGACIONES CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS, SOCIALES Y OPERATIVAS EN LOS DIFERENTES TEMAS DEL HOSPITAL (I1) PARA GENERAR NORMATIVIDAD Y CONOCIMIENTO

3. PROMOVER INVESTIGACIONES EN SALUD EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HNAL

46.15% RETRASADO

PROMOVER LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL HNAL CON ÉNFASIS EN EL INCREMENTO DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS (I3)

4. GENERAR SUFICIENTE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO DEL HNAL

86.34% ADECUADO

MANTENER AL HNAL COMO HOSPITAL INTELIGENTE Y DIGITAL (R1), CONTANDO CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE (MAP)

5. IMPULSAR ADECUADOS E INNOVADORES PROCESOS DE REINGENIERÍA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN E INFORMÁTICA

94.76% ADECUADO

ASEGURAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTOS, SIMPLIFICANDO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (C3)

6. MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES, SEGUROS, EFICACES Y DE CALIDAD, USADOS RACIONALMENTE, CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE Y DE MENORES RECURSOS

112.85% ADECUADO

DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y HOSPITALARIA PARA LA PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD (I2)

7. CONTAR CON EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE CONTRIBUYAN A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HNAL

120.00% ADECUADO

Fuente: Plan Anual Operativo del HNAL Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional – HNAL

3.3. ANÁLISIS DE INDICADORES POR OBJETIVOS GENERALES

Los avances y/o logros de los OBJETIVOS GENERALES pueden ser evaluados por la medición de

INDICADORES. En este sentido, el POA del año 2014 está comprendido por OBJETIVOS GENERALES (7) y



treinta y dos (32) INDICADORES, a los cuales se les ha medido con el criterio de “BUENO”, “REGULAR” y

“MALO”, según avance del mismo.

Para el OBJETIVO GENERAL Nº1, se han considerado 10 INDICADORES, de los cuales en el 100%

de los casos se logró cumplir con la meta establecida, teniendo una calificación de “BUENO”. Lograr

este objetivo, ha sido importante para la institución puesto que, en el mismo, se encuentran

relacionados los PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y LOS OBJETIVOS DEL MINSA DE SU

ACTUAL POA. (VER CUADRO N°4)

CUADRO Nº4

HNAL: AVANCES DE LOS INDICADORES SEGÚN OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

(DEL AÑO 2014): OBJETIVO N°1 CONTRUIR A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD UNIVERSAL

DE CALIDAD, CON EFICIENCIA Y EFICACIA

OBJETIVOS DEL MINSA INDICADORES (DENOMINACIÓN)

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO

ANUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO

(%)

REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE

TASA DE MORTALIDAD MATERNA 2.0% 1.4% BUENO

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL 7.0% 5.5% BUENO

REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA

PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON IRA COMPLICADO

22% 20.2% BUENO

PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON EDA COMPLICADO

4% 0.7% BUENO

DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

ATENCIONES REGISTRADAS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

11,421 18,679 BUENO

DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

NUMERO DE VIGILANCIAS ACTIVAS EJECUTADAS DE IIH EN UN PERIODO

303 350 BUENO

NUMERO DE CAPACITACIONES EN HIGIENE DE MANOS Y BIOSEGURIDAD

80 83 BUENO

REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONADAS POR FACTORES EXTERNOS

NUMERO DE SIMULACROS EJECUTADOS 1/

3 3 BUENO

NUMERO DE TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN SIMULACROS

2,500 2500 BUENO

NÚMERO DE ATENCIONES EN EMERGENCIA PRIORIDAD TIPO I 1/

13,616 14107 BUENO

1/ EL VALOR ESPERADO SE HA CONSIDERADO LA INFORMACIÓN PROGRAMADA


El OBJETIVO GENERAL Nº2, cuenta con nueve (9) OBJETIVOS GENERALES, de los cuales en

tres (3) de ellos se ha alcanzado lo planificados (“BUENO”); en otros cuatro (4) indicadores se han

aproximado teniendo una calificación de “REGULAR” y dos tienen un resultado lejano a la meta

(“MALO”). En el caso de los indicadores que cuentan con una calificación de REGULAR, tienen que

ver con las capacidades y rendimiento del recurso humano, siendo importante para el siguiente

periodo lograr un mejor resultado del mismo. En el caso de los indicadores con calificación de MALO,

coinciden con los indicadores de desempeño establecidos por el MINSA, en donde se ha

incorporado un BONO ECONÓMICO, en el caso que se cumpla la meta establecida por ellos. (VER

CUADRO N°5)



CUADRO Nº5


(DEL AÑO 2014): OBJETIVO N°2 ASEGURAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA

OBJETIVO DEL MINSA INDICADORES (DENOMINACIÓN)

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO

ANUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)

FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

RENDIMIENTO HORA MEDICO EN FUNCION A LA HORA EFECTIVA O TRABAJADA

4.5 3.80 REGULAR

NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS SEGÚN PLAN

5,312 3192 REGULAR

QUEJAS RESUELTAS 80% 100% BUENO

PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS EN EL ENLACE DE TRANSPARENCIA DEL PORTAL DEL MINSA

100% 100% BUENO

PORCENTAJE DE PASANTIAS EXTERNAS APROBADAS

50 52 BUENO

RENDIMIENTO DE SALA DE OPERACIONES 1/

73.30 65.07 REGULAR

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS SUSPENDIDAS

6% 6.7% REGULAR

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN CONSULTA EXTERNA

0.85 0.4115 MALO

TIEMPO DE ESPERA (MINUTOS) 35 89 MALO

1/ EL VALOR ESPERADO SE HA CONSIDERA LA INFORMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR DE LA EVALUACIÓN


En el OBJETIVO GENERAL Nº3, se ha establecido dos indicadores, lo cuales no se ha logrado

llegar a la meta establecida, debido, principalmente, a que los investigadores no han logrado

presentar sus publicaciones en el tiempo planificado. Estos indicadores están directamente

relacionadas con la OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. (VER CUADRO N°6)

CUADRO Nº6


(DEL AÑO 2014): OBJETIVO N°3 PROMOVER INVESTIGACIONES EN SALUD EN BENEFICIO DE LOS

PACIENTES DEL HNAL


VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO

ANUAL


(%)


NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS (DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN) 1/

13 6 MALO

PORCENTAJE DEL PLAN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS Y ALUMNOS APROBADAS

20% 7% MALO





El OBJETIVO GENERAL N°4, se ha determinado siete (7) indicadores referidos al rol del recurso

humano y su desempeño; obteniendo resultados positivos, cumpliendo con las metas establecidas.

Sin embargo se observa que en el indicador de INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA ha

aumentado (con respecto al año anterior), debido, principalmente, a la huelga médica. (VER

CUADRO N°7)

CUADRO Nº7


(DEL AÑO 2014): OBJETIVO N°4 GENERAR SUFICIENTE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL

DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO DEL HNAL


VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO

ANUAL


(%)


REGISTRO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDAD EJECUTORA, ACTUALIZADO Y REMITIDO AL MINISTERIO DE SALUD

100% 100% BUENO

NÚMERO DE PASANTÍAS EXTERNAS APROBADAS 1/

9 9 BUENO

RENDIMIENTO HORA MÉDICO 2/ 3.9 3.8 BUENO

CONCENTRACIÓN EN CONSULTAS 2/ 2.9 2.9 BUENO

UTILIZACIÓN DE CONSULTORIOS 2/ 1.95 1.95 BUENO

RENDIMIENTO CAMA 2/ 3.1 3.1 BUENO

% DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 2/

1.5% 1.9% MALO

1/ EL VALOR ESPERADO SE HA CONSIDERADO LA INFORMACIÓN PROGRAMADA 2/ EL VALOR ESPERADO SE HA CONSIDERA LA INFORMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR DE LA EVALUACIÓN


El OBJETIVO GENERAL Nº5, está direccionado al desempeño de la gestión en términos de

innovación, eficiencia y eficacia. En este sentido, se observa que en el año 2014, la presente gestión,

ha tenido una ejecución de actividades favorables, logrando ejecutar el 79.7% de su presupuesto.

(VER CUADRO N°8)

CUADRO Nº8


(DEL AÑO 2014): OBJETIVO N°5 IMPULSAR ADECUADOS E INNOVADORES PROCESOS DE

REINGENIERÍA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN E INFORMÁTICA


VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO

ANUAL


(%)


NÚMERO DE INFORMES DE AVANCES DE PROCESOS

103 98 BUENO

EFICACIA DE LOS GASTOS 100% 79.7% REGULAR




El OBJETIVO GENERAL Nº6, está referido a la provisión de productos médicos a los pacientes del

SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS), observando que se ha superado la meta establecida

logrando atender recetas a pacientes SIS en un 40%. (VER CUADRO N°9)

CUADRO Nº9


(DEL AÑO 2014): OBJETIVO N°6 MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A PRODUCTOS

FARMACEUTICOS Y AFINES, SEGUROS, EFICACES Y DE CALIDAD, USADOS RACIONALMENTE, CON

ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE Y DE MENORES RECURSOS


VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO

ANUAL


(%)


PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE RECETAS A PACIENTES SIS

20% 42% BUENO


El OBJETIVO N°7, está referida a la ejecución de los PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL AÑO,

resultando haber ejecutado 1 de 3; ello se debe a que los procesos de compra de los equipos se han

visto caído retrasando los mismos. (VER CUADRO N°10)

CUADRO Nº10


(DEL AÑO 2014): OBJETIVO N°7 CONTAR CON EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE CONTRIBUYAN A UN

MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HNAL


VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO

ANUAL


(%)


NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS

3 1 MALO



3.4. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para el año 2014, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) tuvo un PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM) de 277,725,442 nuevos soles del cual se ha ejecutado el 86% (incluye el presupuesto

del Pliego MINSA e IGSS).

Si se analiza según el presupuesto según por CATEGORÍA DE GASTO, se observa que el PIM del

GASTO CORRIENTE ha sido de 268,348,059 nuevos soles, ejecutándose el 88% del mismo;

principalmente en BIENES Y SERVICIOS (PIM de 119,902,012 nuevos soles), PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES (PIM de 112,714,809 nuevos soles), PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES (PIM de 32,686,148 nuevos soles) y OTROS GASTOS (PIM de



3,045,090 nuevos soles). Por otro lado, con respecto al GASTO DE CAPITAL, su PIM fue de

9,377,383 nuevos soles del cual se ejecutó sólo el 24%, esta baja ejecución se debió principalmente

por el retraso de las comprar de equipos. (VER CUADRO N°11)

CUADRO Nº11 HNAL: AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO / GENÉRICA DE

GASTO / ESPECÍFICA DE GASTO (DEL AÑO 2014)

CATEGORÍA DE GASTO / SEGÚN G.G./ E.G DE GASTO

AÑO 2014 % EJECUCION

PIA MODIFI PIM EJECU SALDO VS PIA

VS PIM

GASTO CORRIENTE 142,672,565 90,284,859 268,348,059 235,786,699 32,561,360 165% 88%

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 60,536,560 26,168,815 112,714,809 112,533,961 180,848 186% 100%

2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

56,456,656 24,740,351 106,992,705 106,870,454 122,251 189% 100%

2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

4,079,904 1,428,464 5,722,104 5,663,507 58,597 139% 99%

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

16,182,705 17,909,687 32,686,148 31,526,338 1,159,810 195% 96%

2.2.1. PENSIONES 15,887,705 17,909,687 32,380,028 31,240,493 1,139,535 197% 96%

2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 295,000 - 306,120 285,844 20,276 97% 93%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 65,953,300 45,114,620 119,902,012 88,779,411 31,122,601 135% 74%

2.3.1. COMPRA DE BIENES 47,952,687 25,814,465 77,394,223 51,233,705 26,160,518 107% 66%

2.3.2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 18,000,613 19,300,155 42,507,789 37,545,706 4,962,083 209% 88%

2.5 OTROS GASTOS 0 1,091,737 3,045,090 2,946,989 98,101 97%

2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

- 243,522 243,521 151,119 92,402 62%

2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES

- 848,215 2,801,569 2,795,870 5,699 100%

GASTOS DE CAPITAL - 9,377,539 9,377,383 2,246,934 7,130,449 24%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 9,377,539 9,377,383 2,246,934 7,130,449 24%

2.6.2. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

-

300,000 9,000

-

9,000 0%

2.6.3. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

- 9,077,539 9,368,383 2,246,934 7,121,449 24%

TOTAL 142,672,565 99,662,398 277,725,442 238,033,632 39,691,810 167% 86%

Fuente: SIAF Elaboración: Unidad Funcional de Presupuesto / Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional – HNAL

El PRESUPUESTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, se observa que por RECURSOS

ORDINARIOS se obtuvo un PIM de 43,927,530 nuevos soles teniendo un nivel de ejecución del

99%, quedando sólo un saldo de 2,445,828 nuevos soles. De igual forma, en la fuente de

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS se ha obtenido un nivel de ejecución del 83% de un PIM de

54,428,270 nuevos soles; representando un nivel de ejecución considerablemente alto. Sin embargo,

en la fuente de RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, que representó un PIM de

49,837,964 nuevos soles, sólo se llegó a ejecutar el 44%. (VER CUADRO N°12)



CUADRO Nº12 HNAL: AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(DEL AÑO 2014)

SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO 2014 % EJECUCION

PIA MODIFI PIM EJECU SALDO VS PIA

VS PIM

RECURSOS ORDINARIOS 97,672,565 43,927,530 173,459,208 171,013,380 2,445,828 175% 99%

BIENES Y SERVICIOS 20,953,300 -2,178,476 26,461,188 26,013,047 448,141 124% 98%

INVERSIONES (ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)

- 1,687,483 1,726,508 1,072,534 653,974 62%

OTROS GASTOS CORRIENTES - 843,215 843,215 837,517 5,698 99%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 60,536,560 25,665,621 111,742,149 111,563,945 178,204 184% 100%

OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES)

16,182,705 17,909,687 32,686,148 31,526,338 1,159,810 195% 96%

OTROS GASTOS DE CAPITAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,000,000 5,798,281 49,837,964 21,975,637 27,862,327 49% 44%

BIENES Y SERVICIOS 45,000,000 4,417,395 46,539,407 19,057,609 27,481,798 42% 41%


- 1,082,364 1,046,682 758,708 287,974 72%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - 50,000 50,000 49,848 152

100%

OTROS GASTOS - 248,522 2,201,875 2,109,472 92,403

96%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 49,936,587 54,428,270 45,044,615 9,383,655 83%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - 453,194 922,660 920,168 2,492 100%

BIENES Y SERVICIOS - 42,875,701 46,901,417 43,708,755 3,192,662 93%


- 6,607,692 6,604,193 415,692 6,460,592

6%

TOTAL 142,672,565 99,662,398 277,725,442 238,033,632 39,691,810 167% 86%


Como se puede observar, con respecto al desempeño presupuestal del Hospital Nacional Arzobispo

Loayza (HNAL), ha sido considerablemente favorable, ya que se ha logrado ejecutar casi el 100% de

los RECURSOS ORDINARIOS, dejando un margen presupuestal para el siguiente año como SALDO

DE BALANCE.

Con respecto al desempeño presupuestal de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES, se observa

que han ejecutado un 78% de un PIM de 22,663,478 nuevos soles, siendo favorable para la gestión.

Sin embargo, el Programa REDUCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

ha obtenido un nivel de ejecución por debajo del promedio, siendo 58.2%. En el caso de ACCIONES

COMUNES y ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

(APNOP) han obtenido una ejecución de 94.7% y 85.4% respectivamente. En el caso de la ejecución

de los PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, sólo se logró una ejecución de 44.2%. (VER

CUADRO N°13)



CUADRO Nº13 HNAL: AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN SEGUN CATEGORÍA PRESUPUESTAL /

PROYECTO (DEL AÑO 2014)

SEGUN CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROYECTO

AÑO 2014 % EJEC

PIM EJECUCIÓN SALDO VS PIM

CATEGORIA1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

22,663,468.00 16,688,216.68 4,665,258.22 78.0%

1. ARTICULADO NUTRICIONAL 665,218.00 652,626.88 122,561.12 84.2%

2. SALUD MATERNO NEONATAL 5,516,618.00 4,441,066.16 1,066,538.84 80.5%

3. TBC-VIH/SIDA 1,311,626.00 1,216,641.26 65,285.61 92.7%

4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 356,861.00 318,556.50 38,301.50 89.3%

5. ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 3,150,640.00 2,626,065.50 223,564.50 92.9%

6. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,402,463.00 2,543,635.46 858,556.54 74.8%

7. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1,815,650.00 1,562,446.32 253,200.68 86.1%

8. INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

606,435.00 866,604.66 36,530.21 95.9%

9. REDUCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS 5,425,636.00 3,155,656.88 2,266,668.12 58.2%

CATEGORIA 2. ACCIONES CENTRALES 32,458,680.00 30,646,540.22 1,611,236.68 94.7%

CATEGORIA 3. APNOP 221,563,184.00 186,312,254.36 32,260,626.64 85.4%

PROYECTOS DE INVERSION 1,030,000.00 455,100.00 564,600.00 44.2%

TOTAL 266,625,442.00 38,203,114.36 6,522,326.64 85.8%


3.5. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y AVANCE DE LOS PROYECTOS

3.5.1. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS

Para el año 2014, el HNAL ha contado con 117 metas físicas, las cuales el 68.4% se ha obtenido un nivel de

ejecución entre el 81% y 120% de ejecución, teniendo una calificación de “ADECUADO”; el 10.3% se ha

ejecutado entre el 61% y 80% de ejecución, considerándose “ACEPTABLE”. De lo anterior, podemos decir

que el 78.7% del total de metas físicas han tenido una ejecución adecuada (según lo que se ha planificado).

Sin embargo, el resto de metas tiene una calificación de “RETRASADO” y “NO ADECUADO”, representando,

entre los dos, el 21.3%; los cuales son explicadas con mayor detalle en la “MATRIZ N°8” ubicada en los

ANEXOS. (VER CUADRO N°14)

CUADRO Nº14 HNAL: EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

(DEL AÑO 2014)

CALIFICACIONES RANGO METAS FÍSICAS

MF %

RETRASADO < 60% 15 12.8%

ACEPTABLE 61% - 80% 12 10.3%

ADECUADO 81% - 120% 80 68.4%

NO ADECUADO >120% 10 8.5%

TOTAL

117 100%




En el caso de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES, se observa que el 66% de las metas se han

ejecutado de manera “ADECUADA” y un 14% “ACEPTABLE”. Es decir, de un total de 86 metas

físicas, 69 de ellas ha tenido una ejecución entre 61% y 120%. (VER CUADRO N°15)

En ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) de un

total de 22 metas, 19 han tenido un nivel de ejecución entre 81% y 120%, resultando “ADECUADO”.

Sin embargo, 1 meta ha tenido un nivel de ejecución por debajo del 60% y 2 metas por encima de

120%, recibiendo una calificación de “RETRASADO” y “NO ADECUADO” respectivamente. (VER

CUADRO N°15)

En el caso de ACCIONES CENTRALES (5 metas físicas), se observa que 4 de las metas físicas se

ha logrado ejecutar entre el 81% y 120% teniendo un calificación de “ADECUADO”; y sólo 1 meta ha

obtenido una ejecución por debajo del 60%, considerándose “RETRASADO”. (VER CUADRO N°15)

CUADRO Nº15 HNAL: EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

(DEL AÑO 2014)

CALIFICACIONES RANGO METAS FÍSICAS

MF %

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

RETRASADO < 60% 11 13%

ACEPTABLE 61% - 80% 12 14%

ADECUADO 81% - 120% 57 66%

NO EJECUTADO 0% 0 0%

NO ADECUADO >120% 7 8%

APNOP


ACEPTABLE 61% - 80% 0 0%

ADECUADO 81% - 120% 19 86%



ACCIONES CENTRALES


ACEPTABLE 61% - 80% 0 0%

ADECUADO 81% - 120% 4 80%




3.5.2. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERISIÓN PÚBLICA

A nivel de metas físicas se observa que de tres proyectos, un proyecto, de meta presupuestal 120, no se ha

logrado ejecutar ni de manera física ni presupuestalmente teniendo en ambos una calificación de

“RETRASADO”. En el de la meta presupuestal 123, se ha obtenido 200% de ejecución física (“NO

ADECUADO”) y consumido el 100% del presupuesto destinado. Por último, en el proyecto de meta

presupuestal 124, se ha logrado un nivel de ejecución del 60%, siendo “RETRASADO”; y su ejecución

presupuestal fue de 85%. (VER CUADRO N°16).



CUADRO Nº16 HNAL: EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTAL DE PROYECTOS

(DEL AÑO 2014)

MFP IGSS

META OPERATIVA META PRESUPUESTAL UNIDAD ORGNÁ

NICA RESPONSABLE

ACCIONES OPERATIVAS U.M. REPROG ANUAL

EJEC

% GRADO

DE CUMPL

ALERTA DE

GESTIÓN CALIFIC

PIM EJECUCIÓN (ENE - DIC)

TOTAL

% EJECUCIÓN

ALERTA DE

GESTIÓN CALIFIC

MINSA IGSS TOTAL

120

2144068. EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA

EQUIPOS 1 0 0.0%

RE

TR

AS

AD

O

0.0 530,000.0 530,000.0 0.0 0.0%

RE

TR

AS

AD

O

PA

TO

LOG

ÍA C

LÍN

ICA

123

2112978. EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

EQUIPOS 1 2 200.0% NO

AD

EC

UA

DO

0.0 200,000.0 200,000.0 199,950.0 100.0%

AD

EC

UA

DO

OB

ST

ET

RIC

IA

124

2134963. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

EQUIPOS 10 6 60.0% R

ET

RA

SA

DO

0.0 300,000.0 300,000.0 255,150.0 85.1%

AD

EC

UA

DO

UC

I




3.6. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAAC), durante el año ha tenido 46 versiones; contando con 76

procesos, de los cuales 49 son BIENES y 16 son SERVICIOS; estimando un total de 71,500,773.67 nuevos

soles. También podemos observar que del total del PAAC, el 41.5% de los procesos son por LICITACIÓN

PÚBLICA (LP), es decir, el monto estimado por proceso son mayor o igual a 400,000 nuevos soles (POR SER

BIENES); el 30.8% son de ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA (ADS), de los cuales 12 son BIENES y 8

son SERVICIOS. El resto de procesos contemplados son ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA (ADP),

CONCURSO PÚBLICO (CP) y ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA (AMC), representando el 13.8%, 7.7%

y 6.2% respectivamente. (VER CUADRO N°17)

CUADRO Nº17 HNAL: NÚMERO DE PROCESOS SEGÚN EL PAAC 2014

(DEL AÑO 2014)

TIPO DE PROCESO

OBJETO : BIENES OBJETO : SERVICIOS TOTAL

CANT SUMA VALOR

CANT SUMA VALOR

CANT % SUMA VAOR

ADJUDICACIÓN DE

MENOR CUANTÍA (AMC) 2 2,165,490.72 2 2,378,877.90 4 6.2% 4,544,368.62

ADJUDICACIÓN DIRECTA

SELECTIVA (ADS) 12 1,797,188.84 8 1,066,039.41 20 30.8% 2,863,228.25

ADJUDICACIÓN DIRECTA

PÚBLICA (ADP) 8 2,663,700.60 1 286,756.72 9 13.8% 2,950,457.32

CONCURSO PÚBLICO (CP) - - 5 7,572,428.38 5 7.7% 7,572,428.38

LICITACIÓN PÚBLICA (LP) 27 53,570,291.10 - - 27 41.5% 53,570,291.10

TOTAL 49 60,196,671.26 16 11,304,102.41 65 100.0% 71,500,773.67

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) – Oficina de Logística

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

Dentro de los resultados obtenidos, se observa que del total del PAAC, 51 procesos han sido

“EJECUTADOS”, siendo 3 por ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA (AMC), 18 por ADJUDICACIÓN

DIRECTA SELECTIVA (ADS), 9 por ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA (ADS), 4 por CONCURSO

PÚBLICO (CP) y 17 por LICITACIÓN PÚBLICA (LP). Además, 3 procesos quedaron en estado DESIERTO y

11 NO EJECUTADOS, quedando, de este último, 7 procesos para el año 2015.

Asimismo, observamos el PAAC por OBJETO, donde se evidencia que en el caso de BIENES, de un total de 49 procesos, 37 se han EJECUTADO, 2 quedaron DESIERTO y 10 NO SE LOGRÓ EJECUTAR; de los cuales 6 se han programado para el siguiente año. En SERVICIOS, 14 se logró EJECUTAR, 1 DISIERTO y 1 NO EJECUTADA (pasando para la programación 2015).



CUADRO Nº18 HNAL: NÚMERO DE PROCESOS POR ESTADO SITUACIONAL DEL PAAC 2014

(DEL AÑO 2014)

SITUACIÓN OBJETO : BIENES OBJETO : SERVICIOS TOTAL

AMC ADS ADP LP TOTAL AMC ADS ADP CP TOTAL AMC ADS ADP CP LP TOTAL

EJECUTADO 2 10 8 17 37 1 8 1 4 14 3 18 9 4 17 51

DESIERTO 2 2 1 1 1 0 0 0 2 3

NO EJECUTADO 1 3 4 0 0 1 0 0 3 4

NO EJECUTADO (PROG. PARA 2015)

1 5 6 1 1 0 1 0 1 5 7

TOTAL 2 12 8 27 49 2 8 1 5 16 4 20 9 5 27 65

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) – Oficina de Logística

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

3.7. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2014

El Hospital Arzobispo Loayza ha sido considerado como parte de un grupo de proyectos para promover

la participación del sector privado en la administración de algunos centros de gasto o centros de costos

dentro de los establecimientos de salud.

El Hospital cuenta, desde abril del año 2014, por medio de SUSALUD, con la inscripción en el Registro

de las INSTITUCIONALES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) como establecimiento

de salud de nivel III-1.

Implementación del Centro Preventivo de cáncer de Aparato Digestivo “Rodrigo Espinoza Acosta” del

Servicio de Gastroenterología; con el objeto de detectar de manera temprana el cáncer interintestinal. Se

estima que al mes se realizan, aproximadamente, 40 diagnósticos de neoplasia del tubo digestivo,

gracias a los equipos de última generación u especialistas altamente capacitados.

Se ha logrado mejorar la infraestructura del Hospital; realizando el pintado del perímetro externo del

hospital (con autorización con el INC), remodelación de los ambientes del Servicio de Medicina Física y

rehabilitación, de la Sala de espera de Emergencia Obstétrica y Módulos de Farmacia.

Se ha realizado un convenio con el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) para financiamiento de los

servicios complementarios; lo cual ha hecho que el hospital, a partir del 1ro de mayo de 2014, logre

atender de 2:00pm a 6:00pm. Este servicio ha permitido atender a más de 35 mil atenciones.

Con el objeto de conseguir mejores resultados en los indicadores de desempeño, el hospital se ha

realizado la suscripción de convenio para la implementación del Bono por Desempeño.

Se ha logrado recaudar mayor cantidad de financiamiento por la atención del servicio SIS.



Se ha realizado una simplificación, descentralización y ampliación de procesos para una atención y post-

atención de calidad; contribuyendo de esta manera al descongestionamiento y disminución de las colas

en los módulos de atención, así como en tiempos de espera.

Se firmó el convenio, en el mes de agosto del año 2014, con FISSAL para la cobertura de enfermedades

de alto costo para pacientes afiliados al SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS).

Las autoridades del hospital y representantes de la Sociedad Peruano – Americana de Medicina

suscribieron en febrero del año 2014 de apoyo interinstitucional, con el objetivo de unir esfuerzos para

contribuir con la mejora de las condiciones de salud de las poblaciones más vulnerables del país.

Gracias al compromiso con los pacientes, nacionales e internacionales, el consulado de Colombia

agradeció al hospital por el apoyo social a connacional.

El SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS), a través de la Gerencia de Negocios y Financiamiento,

reconoció la eficiente utilización de los recursos transferidos durante el primer semestre del año 2014.

La Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental obtuvo un ponderado de 66.1% en el “Monitoreo de

Indicadores de los Procesos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 2013”, otorgada por la

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSA).

El hospital recibió un reconocimiento por parte de SUSALUD por contribuir con la Defensa y Protección

de los Derechos de la Salud.

Reconocimiento por parte de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE (ONDT)

por promover e incentivar la donación de órganos y tejidos en la población.

Se suscribió “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DOCENTE-ASISTENCIAL” entre

las autoridades del HNAL y los representantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad

Científica del Sur y la Universidad Peruana Unión; contando actualmente con 8 universidades.

Debido a las gestiones realizadas por el Hospital ante la DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO

DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MINSA, se logró abrir 64 nuevas plaza presupuestadas para el

residentado medico hospitalario.

Durante el año 2014 se realizaron dios importantes campañas gratuitas de cirugía de labio leporino y

paladar hendido, los cuales contaron con el apoyo de dos importantes organizaciones internacionales

Rotaplast (Estados Unidos) e Interplast (Alemania), lo que permitió atender a 180 personas.

Gracias a las 20 campañas realizadas por el hospital durante el año 2014, se han logrado hacer más de

500 atenciones de salud.



4. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS DE SITUACIONES QUE FAVORECIERON E IMPIDIERON ALCANZAR OBJETIVOS Y

METAS

4.1.1. ASPECTOS QUE FAVORECIERON

Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 con la finalidad de encaminar la

construcción de una visión compartida de futuro y el establecimiento de Objetivos Estratégicos al

2021.

Reformulación y Reprogramación del Plan Operativo Anual 2014, puesto que se ha direccionado y

alineado con los objetivos preestablecidos de la actual gestión.

Reuniones con los equipos técnicos de las Unidades Orgánicas para el análisis de la información de

producción y medidas correctivas. Asimismo, ha habido un trabajo directo entre la alta dirección y

las oficinas administrativas y de planeamiento.

El hospital implementó nueve (9) Programas Presupuestales, en donde se ha logrado resultados

significativos, principalmente se debe al desarrollo de constantes reuniones técnicas con los

coordinadores de los Programas Estratégicos (PpR), para una adecuada ejecución de las metas

físicas y presupuestales.

Existe un compromiso por parte de la Dirección General y Administrativa de trabajar en cooperación

con diferentes instituciones, por ellos en el presente año se ha logrado firmar diferentes convenio,

realizar reuniones e incluso comenzar un proceso de involucrar al sector privado para el desarrollo

del HNAL, con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus pacientes.

La importancia y papel del Recurso Humano en el otorgamiento del servicio de salud, ha permitido

entre otras actividades la realización de diferentes campañas gratuitas, además un mejor servicio de

salud y mejores resultados.

El Marco Asignado del año 2014, por TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, muestra un

incremento del 25.2% con respecto al ejercicio 2013, lo que demuestra un mejoramiento en la

gestión por conseguir recursos en beneficio del hospital y del paciente. Ello ha venido acompañado

con un incremento en el nivel de ejecución presupuestal, siendo en el 2014 de 86% versus 82% en

el año anterior.



4.1.2. ASPECTOS QUE IMPIDIERON

Existe un limitado entendimiento sobre el Presupuesto con Enfoque a Resultados, generando

diferentes puntos de vista sobre los mismos.

Debido a la inexistencia de un SISTEMA INFORMÁTICO ARTICULADO E INTEGRADO DE

INFORMACIÓN, la misma llega de manera inoportuna por lo que limita el análisis de indicadores y el

avance y programación de metas físicas.

El incumplimiento de algunas metas físicas se debió, principalmente, a la extensa HUELGA MÉDICA

que se presentó en el año 2014 de, aproximadamente, tres meses y medio; impidiendo lograr

atender a los pacientes que previamente se había planificado.

Los procesos de compra y contratación de BIENES Y SERVICIOS, tienden a extenderse o no

realizarse debido a que existe una limitada organización de gestión de los mismos; haciendo que no

se logre los objetivos establecidos.

Migración de profesionales NOMBRADOS administrativos y CAS a otras instituciones del sector

público, debido a que las remuneraciones en el sector público se encuentran por encima de los que

el HNAL ofrece.

El Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera del

Sector Público (SIAF – MPP), presentó demasiadas dificultades tanto en el procesamiento como en

la transmisión de la información al Pliego, lo cual no son solucionados en su debida oportunidad por

los encargados de soporte técnico del sistema. Además, de lo anterior, hubo toda una curva de

aprendizaje con respecto a la transmisión del Pliego MINSA al IGSS.

La fuente de RECAUDACIÓN DIRECTAMENTE RECAUDADO (RDR), cayó significativamente por lo

que no puede cubrir las necesidades de pagos programados debido al crecimiento de pacientes SIS.

Ello, no sería una limitando, sin embargo se presenta como tal debido a que muchos de los gastos

y/o procedimientos no son reconocidos.

La ejecución de algunos programas presupuestales se direccionan a las metas de APNOP, por

desconocimiento en el área de Logística del manejo los Programas con Enfoque a Resultados.

Del total del PAAC, 11 procesos quedaron NO EJECUTADAS y 3 DESIERTAS, lo que representa el

21.5% de procesos contemplados, lo cual también influyen en la ejecución de las METAS FÍSICAS Y

PRESUPUESTAL.



4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Resaltar la importancia, en las diferentes áreas de apoyo, principalmente, Unidad de Logística y

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON

ENFOQUE A RESULTADOS.

Mejorar los procesos y coordinación entre la OFICINA DE LOGÍSTICA, OFICINA DEL SIS Y

FARMACIA para la ejecución de los Recursos por Donaciones y Transferencias, donde el nudo

crítico es la línea de medicamentos y material médico.

El MEF debe mejorar el sistema de soporte técnico del SIGA y SIAF y así brindar con oportunidad la

solución de los problemas presentados en el MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS DEL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (SIAF –

MPP). Por ser una herramienta “importante en el proceso presupuestal”.

Implementación de una POLÍTICA DE INCREMENTO DE REMUNERACIÓN para profesionales

nombrados administrativos y CAS, basadas en el grado de mérito profesional, capacitación respecto

a temas y herramientas de las funciones que desempeña y la experiencia del servidor público.

Contar con un SISTEMA INFORMÁTICO ARTICULADO E INTEGRADO DE INFORMACIÓN, que

permita gestionar de manera adecuada los avances de la programación; permitiendo hacer

seguimiento, evaluar y programar de manera oportuna.

Establecimiento de mayor coordinación con funcionarios de la OGPP-MINSA-DGSP, respecto a los

diferentes Kits e Ítems que faltan a fin de mejorar la ejecución de los programas presupuestales con

enfoque a resultados.

5. ANEXOS

5.1. MATRIZ Nº 8: MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

5.2. MATRIZ Nº 9: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A

TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

5.3. MATRIZ Nº 10: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE

DEVENGADO

5.4. MATRIZ Nº 11: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

5.5. MATRIZ Nº 6: MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

5.6. MATRIZ Nº 6.1.: DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE RECURSOS PARA PROYECTOS

5.7. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAAC) 2014

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EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 · SECTORIAL MULTIANUAL DE SALUD 2012 – 2016), al PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MINSA 2012 – 2016; y al PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL