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Avance de los indicadores estratégicos Avance de los indicadores estratégicos
al Tercer Trimestre 2014
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Octubre 2014
317,1344,3
266,9300
400
77,5%77,5%
+ 3,0%+ 3,0%
65,5% 73,8% 82,6%
74,5%74,5%
62,7% 71,9% 79,4%
1/
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
73,242,8
201,1
78,546,8
219,0
45,930,7
159,7
236,4
51,434,6
181,0
266,9
0
100
200
300
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2014
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de setiembre de 2013 y 2014 (monto insoluto)
Fuente: Gerencia de Informática
Meta Anual: 87,2%
1/
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
201,1
317,1
219,0
344,3
188,5210,5
200
300
400
61,1%61,1%
47,6%
59,5%59,5%
58,3% 64,0% 49,3% 58,1% 66,0%
+ 1,6%+ 1,6%
73,242,8
78,546,834,8
25,0
128,7
188,5
38,7 27,2
144,7
0
100
200
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013 2/
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2014 2/
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
1/ Considera:
El Pago de la I cuota al 28 de febrero.
El pago de la II cuota al 31 de mayo.
El pago de la III cuota al 31 de agosto
2/ Deuda emitida y pagada al 30 de setiembre de 2013 y 2014 (montos insolutos)
Fuente: Gerencia de Informática
.
Meta Anual: 66,2%
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
28,229,7
25
30
35
60,3%60,3%
36,1%
55,0%55,0%
49,2% 68,1% 39,3% 48,1% 75,3%
+ 5,3%+ 5,3%
9,1
4,17
15,0
8,7
4,9
16,1
3,32,05
10,2
15,5
3,4 2,4
12,1
17,9
0
5
10
15
20
25
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013 1/
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2014 1/
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC)
Información al 30 de septiembre de 2013 y 2014.
Fuente: Gerencia de Informática
Meta Anual: 56,1%
706,1800
1 000
49,7%49,7%
64,3%
58,8%58,8%
56,5% 26,6% 60,7% 63,6% 28,9% 28,8%33,9%
-- 9,1%9,1%
(Papeletas)Al Tercer Trimestre: 2013 -2014
(En miles de papeletas y porcentaje)
589,3
9,168,8 38,9
321,0
10,4
120,057,8
509,3
378,8
5,2 18,3 13,2
415,4
194,9
6,634,7 16,6
252,9
0
200
400
600
RNT RTC RTR SET TOTAL 2013 1/
RNT RTC RTR SET TOTAL 2014 1/
Papeletas impuestas Papeletas pagadas
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año hasta el 30 de setiembre de 2013 y 2014
Fuente: Gerencia de Informática
Meta Anual: 73,6%
589,3
706,1
509,3600
800
42,9%42,9%
50,7
46,7%46,7%
45,2% 23,4% 51,6% 61,6% 27,2% 23,9%28,6%
--3,8%3,8%
(Papeletas)Al Tercer Trimestre: 2013 -2014
(En miles de papeletas y porcentaje)
1/ Se considera pago oportuno a: i)Papeletas pagadas con descuento, y ii) Papeletas pagadas antes del proceso de emisión de cobranza coactiva (papeletas sin descuento).
2/ Considera la cantidad de papeletas impuestas al 30 de setiembre de 2013 y 2014.
Fuente: Gerencia de Informática
9,168,8 38,9
321,0
10,4
120,057,8
509,3
298,7
4,1 16,1 11,1
330,0
165,7
6,432,7 13,8
218,5
0
200
400
600
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2013
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2014
Papeletas impuestas 2/ Papeletas pagadas dentro del plazo de vencimiento
Meta Anual: 63,6%
54,95 56,9860
26,1%26,1%
37,0%
37,1%37,1%
56,4% 3,0%31,8% 0,0% 31,5%
43,2%
-- 11,0%11,0%
3,5%
(Papeletas)Al Tercer Trimestre: 2013 -2014
(En miles de papeletas y porcentaje)
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas en el periodo y que están en cobranza coactiva al 30 de septiembre de 2013 y 2014.
2/ Considera la cantidad de papeletas pagadas y que tienen notificación de REC, emisión y notificación de RMC.
Fuente: Gerencia de Informática
0,08 0,13 1,82
20,54
0,006,42 4,83
31,79
20,33
0,04 0,00 0,79
21,16
6,540,00 0,22 1,52
8,28
0
20
40
60
RNT RTC RTR SET TOTAL 2013
RNT RTC RTR SET TOTAL 2014
Impuestas con REC notificada 1/ Papeletas con Pagos 2/
Meta Anual: 43,3%
Al Tercer Vencimiento: 2013 - 2014 (En cantidad de contribuyentes y porcentajes)
-- 0,5%0,5% ++ 0,7%0,7% ++ 0,3%0,3%
269 644289 126 278 382 297 595
278 382297 595
200 000
250 000
300 000
21,8% 11,9% 33,1%
*Para el caso de contribuyentes puntuales anuales, se considera la cifra obtenida en el primer vencimiento de 2013 y 2014.
**Para los puntuales trimestrales se considera la cifra obtenida al tercer vencimiento de 2013 y 2014.
Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento (cifra obtenida en el primer vencimiento).
Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.
Los contribuyentes puntuales totales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.
Se ha logrado 99 277 contribuyentes puntuales.
Meta Anual: 22,8%
58 910 61 721 33 248 37 556
92 158 99 277
-
50 000
100 000
150 000
200 000
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Total Contribuyente Contribuyente puntual
Meta Anual: 11,9% Meta Anual: 32,7%
278 712298 241
200 000
300 000
+ 3,3%+ 3,3%
39,7%39,7%36,4%36,4%
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En número de contribuyentes y porcentaje)
101 484 118 352
0
100 000
200 000
2013 1/ 2014 1/
Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email
1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de setiembre de 2013 y 2014.
Fuente: Gerencia de Informática
Meta Anual: 38,6%
Anual: 2013 -2014(En porcentaje)
74%81%
80%
100%
+ 7,0%+ 7,0%
74%
0%
20%
40%
60%
80%
2013 2014
Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing.2013-2014..
Meta Anual: 86,0%
Anual: 2013 -2014(En porcentaje)
78% 81%80%
100%
+ 3,0%+ 3,0%
78%
0%
20%
40%
60%
80%
2013 2014
Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing 20113 y 2014
Meta Anual: 85,0%
62 920 59 11370 000
93,9%93,9%94,0%94,0%
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)
-- 0,1%0,1%
49 229
62 920
46 287
59 113
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2013 1/ 2014 1/
Ciudadanos Encuestados Ciudadanos Satisfechos
1/ Considera Información al 30 de setiembre de 2013 y 2014.
Fuente: Sistema del Centro de Llamadas
Meta Anual: 94,0%
Al Tercer Trimestre: 2013-2014(En miles de número de operaciones y porcentaje)
5 370,9 5 345,8
3 842,1 3 630,84 000,0
5 000,0
6 000,0
28,5% 32,1%
+ 3,6%+ 3,6%
1/ Se considera canales distintos a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático.
Información al 30 de setiembre de 2013 y 2014.
Fuente: Gerencia de Finanzas
1 528,81 715,0
0,0
1 000,0
2 000,0
3 000,0
4 000,0
2013 2014
Total operaciones de pagos Operaciones en Caja SAT Operaciones en canales distintos a caja SAT 1/
Meta Anual: 30,4%
726 761
544600
800
1 00071,5%71,5%59,8%59,8%
++11,7%11,7%
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En número de colaboradores y porcentaje)
434544
0
200
400
600
2013 1/ 2014 1/
Total Colaboradores Colaboradores capacitados
1/ Incluye personal Planilla y CAS.
Información al 30 de setiembre de cada año.
Fuente: Escuela SAT y Gerencia de Recursos Humanos
Meta Anual: 76,1%
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En cantidad de actividades y porcentaje)
73
5559
4560
80
80,8%
+ 1,0%+ 1,0%
81,8%
45
0
20
40
2013 2014
Actividades programadas 1/ Actividades que cumplieron con su meta 2/
1/ Actividades, son aquellas que están vinculadas a los objetivos estratégicos de la institución, según lo establecido en el POI de cada año y que tienen
metas programadas en el periodo de evaluación.
2/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%)
Fuente: Módulo de Control de la Gestión.
Las 10 actividades que no cumplieron con su meta, se encuentran en el siguiente rango de Nivel de Cumplimiento: i) N.C. {80% - 90%}: 5
actividades, ii) N.C. {70% - 79%}: 1 actividad, iii) N.C. {<= 69%}: 4 actividades.
Meta Anual: 100,0%
Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En millones de nuevos soles y porcentaje)
86,3
109,4
70,980,0
100,0
120,0
54,7%
+ 10,0%+ 10,0%
64,7%
47,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2013 2014
PIM Ejecución
PIM: Presupuesto Institucional Modificado.
Información al 30 de setiembre de cada año.
Fuente: Gerencia de Finanzas - SAT
Meta Anual: 100,0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOSPERIODO DE MEDICIÓN
INCREMENTAR LA
SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SAT
ANUAL 1/
INDICE DESATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL ANUAL 1/
MEJORAR EL CLIMA LABORAL
INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR ANUAL
INDICE DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR ANUAL
INDICE DE PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA YTECNOLÓGICA
ANUALTECNOLÓGICA
ANUAL
MEJORAR LA GESTIÓN DE
SOPORTE SAT
PROCESOS OPTIMIZADOS ANUAL
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ANUAL
PROGRAMAS DE RESPOSABILIDAD SOCIAL ANUAL
1/ Encuesta realizada por la consultora Arellano Marketing, del 25/08/14 al 07/09/14.