EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LORETO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Junio 2017

‐ 2 ‐ EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... - 4 -

II. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................... - 5 -

III. BASE LEGAL ................................................................................................................................................... - 5 -

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................................................................... - 6 -

V. RESULTADOS DE EVALUACIÓN ...................................................................................................................... 7

5.1 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ......................................... 8

5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ......................................... 21

5.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN .................................... 27

VI. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................... 29

VII. RECOMENDACIONES: ...................................................................................................................................... 29


Gobernador Regional Lic. FERNANDO MELENDEZ CELIS

Vice Gobernador Regional Dr. PEDRO PORTOCARRERO NOGUEIRA

Gerente General Regional ING. ALBERTO FEDERICO VEGA SÁNCHEZ

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI

Sub Gerente Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Ecol. MANUEL BURGA RIOS

Personal de la Sub Gerencia de Planeamiento ING. JOHNNY TELLO GRANDEZ

ING. SANDRA LISETH LIMA VARGAS ING. RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ

ING. MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAPA BLGA. KARLA ANGÉLICA CAMACHO MERA

SR. HUGO PEREIRA AVIDON SR. WALTER HUGO ALVARADO REÁTEGUI

SR. FELIPE LÓPEZ RODRIGUEZ ECON. BORIS FLORES ANGULO ECON. DIEGO PIÑA DEL AGUILA

ECON. WERNER RUIZ ARCE ECON. WILLIAM BABILONIA RIOS


I. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Regional de Loreto es una persona jurídica de derecho público que emana de la voluntad popular. Tiene

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y constituye un pliego presupuestal,

según lo establecido en el artículo 197° de la Constitución Política del Perú y el artículo 2° de la Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales.

Tiene como misión “Organizar y conducir la gestión pública regional, orientada a mejorar la calidad de vida de la

población contribuyendo al desarrollo sostenible e integral de la región”.

La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y

Acondicionamiento Territorial, lideró el proceso de formulación del Plan estratégico Institucional 2016-2018, aprobado

con Resolución Ejecutiva Regional N° 102-2016-GRL-P del 11.02.16, la misma que constituye una herramienta de

gestión que orienta las actividades que se desarrollan en la entidad.

Los Objetivos del Gobierno Regional de Loreto establecidos en el Plan Estratégico Institucional se encuentran

alineados a fin de alcanzar la visión establecida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado. “Loreto al 2021” y a

las funciones institucionales de los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de

Loreto.

Por consiguiente, el presente documento consolida información sobre la ejecución de las metas programadas por las

diferentes dependencias, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas

institucionales del Plan Estratégico Institucional con corte al 31 de marzo del 2017.


II. RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional de Loreto en su Plan Estratégico Institucional, plasmó sus objetivos, acciones y la ruta

estratégica que se seguirá en los años 2016, 2017 y 2018 para alcanzar los objetivos estratégicos regionales

propuestos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Loreto al 2021”.

Con la información proporcionada por las unidades orgánicas de la institución y los reportes del INEI, MINSA, MINEDU,

BCR, etc., se evaluó el avance de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas, entre la línea base y el

último año reportado, se evaluó también el avance de los proyectos de inversión plasmados en el PEI.

De la evaluación realizada se tiene que de 29 metas de objetivos institucionales, el 48.28% superó el valor de la línea

base, el 27.59% alcanzó la meta propuesta al 2016, mientras que el 72.41% no alcanzó la meta programada.

De los 102 indicadores de las acciones institucionales, el 51.96% superó la línea base, el 36.27% alcanzó la meta

propuesta al 2016, mientras que el 63.73% no alcanzó la meta programada.

Del avance de los proyectos a nivel de inversión, 7 no se encontraron registrados en el sistema, 7 fueron culminados,

3 reportan avances en su ejecución física y financiera y a 2 se le asignó PIM en el año 2017. Con respecto a los

proyectos a nivel Pre-Inversión, 4 no se encontraron registrados en la base de datos del MEF, 2 reportaron avances

financieros y a 1 se le asignó PIM para su ejecución en el año 2017. Asimismo, de los 39 proyectos de inversión a

nivel de ideas, ninguna se encuentra registrada en la base de datos del MEF.

III. BASE LEGAL

La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018 se sustenta en la siguiente base legal:

Constitución Política del Perú.

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional

de Planeamiento Estratégico y las Disposiciones Complementarias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta,

Sétima de la Ley Nº 28522.

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, aprueba la guía para el

planeamiento institucional.


Ordenanza Regional Nº 17-2016-GRL-CR, aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones.

Ordenanza Regional Nº 04-2015-GRL-CR, aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado. “Loreto al

2021”.

Resolución Ejecutiva Regional N° 102-2016-GRL-P, aprueba el Plan Estratégico Institucional del Gobierno

Regional de Loreto, periodo 2016-2018.

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MISIÓN

“Organizar y conducir la gestión pública regional, orientada a mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo al desarrollo sostenible e integral de la región”.

OBJETIVOS

Los objetivos estratégicos institucionales priorizados a alcanzar en el periodo 2,016-2,018 a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Loreto. Se dividieron según dimensión: Derechos sociales; Acceso a servicios; Gobernabilidad democrática; Economía para el crecimiento; Infraestructura para la integración; y, Recursos naturales y riesgo frente a desastres.

Cuadro 1: Objetivo Estratégico Institucional. Componente: Derechos sociales

CÓD. OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

INDICADORES OEI

VALOR BASE VALOR ACTUAL META

VALOR AÑO VALOR AÑO 2016 2017 2018 META TOTAL

OEI/01 Contribuir a la reducción de la violencia infantil.

Número de casos atendidos por violencia sexual a niños(as) y adolescentes.

74 2009 83 2013 74 68 60 60

OEI/02

Mejorar las condiciones físicas y sociales de personas en situación de vulnerabilidad.

Número de niños(as) con discapacidad que reciben tratamiento médico integral.

50 2010 60 2015 80 80 80 80

OEI/03 Formalizar la propiedad de las tierras en el área rural.

Porcentaje de comunidades nativas tituladas.

54 2011 62.8 2013 83.3 90.1 96.9 96.9

Cuadro 2: Objetivos Estratégicos Institucionales. Componente: Acceso a servicios

CÓD. OBJETIVOS


INDICADORES OEI



OEI/4 Reducir la desnutrición crónica infantil.

Tasa de desnutrición crónica de niños(as) menores de 5 años (patrón de referencia OMS).

29.1 2009 24.6 2014 18.3 15.2 12.0 12.0

OEI/5 Reducir la anemia infantil. Porcentaje de niños(as) de a 6 a 59 meses de edad con anemia.

37.2 2009 54.6 2014 44.2 38.9 33.7 33.7


OEI/6 Reducir el embarazo adolescente.

Porcentaje de adolescentes (15 - 19 años) alguna vez embarazadas.

13.6 2008 30.4 2014 25.1 24.2 22 22.0

OEI/7 Reducir afecciones por enfermedades metaxénicas.

Tasa de dengue clásico (por 100,000 habitantes).

389.3 2009 492 2014 350 250 134 134

Tasa de malaria (por 100,000 habitantes).

4800 2010 4283 2014 2569 2569 1200 1200

OEI/8 Incrementar la cobertura escolar en la población infantil de 3 a 5 años.

Tasa neta de matrícula en educación inicial (% de población con edades 3-5).

94.7 2005 89.2% 2014 90.7 91.5 92.2 92.2

OEI/9

Mejorar el desempeño en comprensión lectora y matemática en niños(as) de nivel primario y secundario.

Porcentaje de niños(as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

3.7 2007 13.2 2014 15.9 17.3 18.6 18.6

Porcentaje de niños(as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.

2.2 2007 4.8 2014 5 5.9 6.4 6.4

OEI/10 Incrementar el nivel de competitividad deportiva en la población.

Nº de medallas logradas en competencias nacionales.

39 2015 39 2015 47 56 67 67

Cuadro 3: Objetivos Estratégicos Institucionales. Componente: Gobernabilidad democrática

CÓD. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

INDICADORES OEI



OEI/11

Minimizar la percepción de corrupción institucional en la población

Porcentaje de percepción pública de la corrupción.

50 2010 65 2013 58 50 45 45

Cuadro 4: Objetivos Estratégicos Institucionales. Componente: Economía para el crecimiento


INDICADORES OEI



OEI/12 Potenciar el desarrollo de cadenas productivas en Loreto.

Tasa de participación sectorial (agropecuario y pesca)

8 2009 10 2010 12 14 16 16

OEI/13 Potenciar el atractivo turístico en Loreto

Arribos de ciudadanos nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje.

131468 2005 545229 2014 712840

779432

800000

800000


Cuadro 5: Objetivos Estratégicos Institucionales. Componente: Infraestructura para la integración


INDICADORES OEI



OEI/14 Extender la red pública de saneamiento básico en la población.

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua potable mediante red pública.

48.0 2009 58.8 2014 59.4 61.2 63 63

Porcentaje de población con acceso a red pública de desagüe.

65.7 2009 35.9 2014 46.4 48.1 49.9 49.9

OEI/15 Extender la cobertura de energía eléctrica en la población.

Porcentaje de población con acceso a red pública de energía eléctrica.

61.4 2007 77.6 2014 81 83 85 85

OEI/16

Mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones de Loreto

Km. de vías asfaltadas. 108.6 2013 108.6 2013 163.4 181.7 200 200

OEI/17 Mejorar la infraestructura física de los servicios educativos y de salud

Nº de establecimientos de salud construidas con material noble

380 2015 380 2015 15 17 9 421

Nº de instituciones educativas construidas con material noble

452 2015 452 2015 44 49 27 572

OEI/18 Consolidar el desarrollo fronterizo en la región

IDH Putumayo 0.336 2012 0.336 2012 0.4509 0.478

1 0.478

5 0.4785

IDH Yavarí 0.288 2012 0.288 2012 0.3913 0.414

7 0.415

5 0.4155

OEI/19 Ocupar ordenada y sosteniblemente el territorio de Loreto

Número de provincias con Zonificación Ecológica y Económica.

1 2015 1 2015 0 0 8 8

OEI/20 Mejorar las condiciones físicas de la vivienda familiar

Porcentaje de la población con al menos una NBI.

58,3 2014 58,3 2014 55 50 45 45

Cuadro 6: Objetivos Estratégicos Institucionales. Componente: Recursos naturales y riesgo frente a desastres

CÓD. OBJETIVOS


INDICADORES OEI



OEI/21 Conservar los bosques y la diversidad biológica en la región.

Tasa anual de deforestación.

-0.015 2013 -0.015 2013 -

0.012 -

0.009 -

0.006 -0.006

Proporción de Áreas Naturales Protegidas (ANP) respecto a la superficie departamental.

0.245 2014 0.245 2014 0.252 0.254 0.256 0.256

OEI/22 Conservar las cuencas hidrográficas de Loreto.

Número de cuencas hidrográficas Declaradas en Emergencia Ambiental (DEA).

4 2014 4 2014 4 3 2 2

OEI/23

Reducir las condiciones de vulnerabilidad ante riesgo de ocurrencia de desastres

Número de viviendas afectadas por ocurrencia de desastres.

4665 2014 4665 2014 3939 3723 3386 3386

Cuadro 7: Ruta estratégica del PEI

La ruta estratégica determina las prioridades regionales a nivel de objetivos estratégicos institucionales, siendo la desnutrición crónica, anemia y otros temas de salud las prioridades superiores de la gestión; como segunda prioridad se encuentran los objetivos referidos a educación y posteriormente el acceso a los servicios básicos, tal como se muestran en el cuadro siguiente:

Prioridad OEI

Objetivo Estratégico Institucional

1 Reducir la desnutrición crónica infantil.

2 Reducir la anemia infantil.

3 Reducir el embarazo adolescente.

4 Reducir afecciones por enfermedades metaxénicas en la población.

5 Contribuir a la reducción de la violencia infantil.

6 Mejorar las condiciones físicas y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.

7 Mejorar el desempeño en comprensión lectora y matemática en niños(as) del nivel primario.

8 Incrementar la cobertura escolar en la población infantil de 3 a 5 años.

9 Extender la red pública de saneamiento básico en la población.

10 Extender la cobertura de energía eléctrica en la población.

11 Mejorar la infraestructura vial en Loreto.

12 Formalizar la propiedad de las tierras en área rural.

13 Potenciar el atractivo turístico de Loreto.

14 Consolidar el desarrollo fronterizo en la región.

15 Reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de riesgo de

desastres en la población.

16 Conservar los bosques y la diversidad biológica en la región.

17 Ocupar, ordenada y sosteniblemente, el territorio de Loreto.

18 Potenciar el desarrollo de cadenas productivas en Loreto.

19 Mejorar la infraestructura física de los servicios de salud y educación para la población.

20 Minimizar la percepción de la corrupción institucional en la población.

21 Incrementar el nivel de competitividad deportiva en la población.

22 Conservar las cuencas hidrográficas de Loreto.

23 Mejorar las condiciones legales y físicas de la vivienda familiar.

8 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

V. RESULTADOS DE EVALUACIÓN 5.1 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES En el presente capítulo se presentan los resultados de la evaluación de los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Loreto indicados en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2016-2018. Es muy importante indicar que los indicadores de los objetivos estratégicos en algunos casos son medidos y reportados por las unidades orgánicas de la institución y en otros son casos son indicadores de alcance nacional, medidos y reportados por las diferentes fuentes de información oficial, entre ellos INEI, MINSA, MINEDU, BCR, etc., los mismos que a la fecha reportaron avances al año 2015, por lo que en muchos casos se evaluó el avance de los indicadores entre la línea base y el último año reportado. A continuación se presentan en los gráficos el desenvolvimiento de cada uno de los indicadores de los objetivos estratégicos del PEI 2016-2018. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 1

INDICADOR LINEA BASE

PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Contribuir a la reducción de la violencia infantil.

Número de casos atendidos por violencia sexual a niños(as) y adolescentes.

83 (2013) 74 68

FUENTE: GORE LORETO- DIRESA 2017

el año 2016 se atendieron 68 casos por violencia sexual, habiendo reducido en 15 casos con respecto a la línea base, con el dato reportado se logró también alcanzar la meta propuesta que era disminuir a 74 casos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2


PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Mejorar las condiciones físicas y sociales de personas en situación de vulnerabilidad.

Número de niños(as) con discapacidad que reciben tratamiento médico integral.

60(2015) 80 278


0

50

100

LINEA BASE 2013

RESULTADOS AL 2016

83

68

Grá f i co 1 : C asos a tend idos po r v i o l enc ia s exua l a n i ños ( as ) y ado les cen tes ( Númer o )

0

200

400

LINEA BASE 2015

RESULTADOS AL 2016

60278

Gr á f i co 2 : N i ños (as ) c on d i sc apac idad que r ec iben t r a tam ien to méd i co i n teg ra l (N úmero )


Se mejoraron las condiciones físicas y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad, habiendo atendido con tratamiento médico integral en el año 2016 a 278 niños con discapacidad, superándose ampliamente la línea base y la meta propuesta.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 3


PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Formalizar la propiedad de las tierras en el área rural.

Porcentaje de comunidades nativas tituladas

62.8(2013) 83.3% 67.16%

Fuente: GORE LORETO – DRAL 2017

En Loreto según la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, existen 1020 comunidades nativas reconocidas, de las cuales al año 2016 se titularon 685, por lo tanto, el porcentaje de comunidades nativas que cuentan con título de propiedad de las tierras que ocupan es de 67.16%. Con el resultado se logró avanzar en 4.36 puntos porcentuales.



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2015

Reducir la desnutrición crónica infantil. Tasa de desnutrición crónica de niños(as) menores de 5 años (patrón de referencia OMS).

24.6(2014) 18.3 23.2


Según los datos proporcionados por el INEI- ENDES, la tasa de desnutrición crónica infantil en Loreto en el 2015 fue de 23.2%, habiendo disminuido ligeramente en 1.4 puntos porcentuales, sin embargo, no se logró alcanzar la meta propuesta.

60.00%

62.00%

64.00%

66.00%

68.00%

LINEA BASE 2013

RESULTADO AL 2016

62.80% 67.16%

Gr á f i c o 3 : Cc omun idades na t i v as t i t u l adas ( Po rc en ta je )

22

23

24

25

LINEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

24.6

23.2

G rá f i co 4 : Tas a de desnu t r i c i ón c rón i ca de n i ños (as ) meno r es de 5 años ( pa t rón de r e fe renc ia OMS)




PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2015

Reducir la anemia infantil. Porcentaje de niños(as) de a 6 a 59 meses de edad con anemia.

54.6(2014) 44.2 44.0

Fuente: INEI – ENDES 2016

Al igual que en la desnutrición crónica infantil, los datos que proporciona el INEI es al año 2015, indicando que el porcentaje de niños(as) de a 6 a 59 meses de edad con anemia fue de 44.0%, logrando reducir en 14.6 puntos porcentuales con respecto a la línea base. Este resultado muestra que la lucha contra la anemia infantil va por buen camino.



PROGRAMADO 2016

RESULTADO al 2015

Reducir el embarazo adolescente. Porcentaje de adolescentes (15 - 19 años) alguna vez embarazadas.

30.4(2014) 25.1 32.8

Fuente: INEI – ENDES 2016

Según los datos oficiales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas para el año 2015 fue de 32.8%, incrementándose en 2.4 puntos porcentuales con respecto a la línea base.

0

20

40

60

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

54.6

44

G rá f i c o 5 : N iños ( as ) de a 6 a 59 mes es de edad con anemia ( Po rc en ta je )

29

30

31

32

33

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

30.432.8

Grá f i co 6 : Ado lescen tes (15 - 19 años ) a l guna vez embar azadas ( Po rc en ta je )




PROGRAMADO 2016

RESULTADOS AL 2015

Reducir afecciones por enfermedades metaxénicas.

Tasa de dengue clásico (por 100,000 habitantes).

492(2014) 350 272

Tasa de malaria (por 100,000 habitantes).

4283(2014) 2569 5276



Pese a los grandes esfuerzos institucionales por reducir los casos de personas infectadas por enfermedades metaxénicas, en Loreto en el 2015 se incrementó la tasa de malaria de 4283 al 2014 a 5276 no obstante, los resultados con respecto a los casos del dengue según reportes de la Dirección Regional de Salud, disminuyó de 492 casos en el 2014 a 272 casos al 2015.

0

100

200

300

400

500

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

492

272

Gr á f i c o 7 : Tas a de dengue c lás i co

0

2000

4000

6000

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

4283

5276

Gr á f ico 8 : Tasa de ma la r ia




PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2015

Incrementar la cobertura escolar en la población infantil de 3 a 5 años.

Tasa neta de matrícula en educación inicial (% de población con edades de 3 a 5 años).

89.2(2014) 90.7 85.50

Fuente: INEI 2016

La cobertura del servicio de educación inicial para la población loretana en el año 2015 disminuyó. Según el reporte de Ia DREL la tasa neta de matrícula en educación inicial bajo de 89.2% a 85.50%. Este informe es preocupante, ya que en anteriores años los resultados iban en aumento, es una tarea entonces ampliar la cobertura de la educación, pero sobre todo asegurar una educación de calidad.



PROGRAMADO 2016

RESULTADOS AL 2015

Mejorar el desempeño en comprensión lectora y matemática en niños(as) de nivel primario y secundario..

Porcentaje de niños(as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

13.2(2014) 15.9 18.1

Porcentaje de niños(as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

4.8(2014) 5 5.8

Fuente: INEI 2016

82

84

86

88

90

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

89.2

85.5

G rá f i c o 9 : Tas a ne ta de ma t r í cu la en educ ac ión i n i c i a l

0

10

20

LINEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

13.2 18.1

G r á f i c o 1 0 : N i ñ o s ( a s ) d e 2 d o . g r a d o d e p r i m a r i a c o n n i v e l s a t i s f a c t o r i o e n c o m p r e n s i ó n l e c t o r a


Fuente: INEI 2016

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) aplicada a los estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas públicas y privadas de Loreto en el año 2015 alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en Comprensión Lectora de 18.1 y 5.8% en Matemática. Esto significa un crecimiento de 4.9 puntos porcentuales en comparación a los resultados de 2014 en comprensión lectora y de 1 punto porcentual en Matemática.

Los resultados nos muestran que la educación en Loreto viene mejorando paulatinamente, pero que aún nos queda una gran brecha por recorrer, pues Loreto se sigue manteniendo muy por debajo del promedio nacional, además de ser el departamento quien mantiene los resultados más bajos del Perú.



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Incrementar el nivel de competitividad deportiva en la población.

Número de medallas logradas en competencias nacionales.

39(2015) 47 43

Fuente: GORE LORETO-GRDS 2016

Loreto en el año 2016 obtuvo 43 medallas en las diferentes disciplinas nacionales logrando superar las logradas en el año 2015, pero no las proyectadas al 2016.



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2013

Minimizar la percepción de corrupción institucional en la población.

Porcentaje de percepción pública de la corrupción.

65(2013) 58 S/D

En el año 2012 Proética con la ayuda de Ipsos APOYO realizó la séptima encuesta nacional sobre corrupción, evaluándose a adultos mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y en las principales ciudades urbanas del país, este estudio proporcionó información de percepción por departamento. Después del año 2012 PROÉTICA presentó la octava y novena encuesta nacional sobre corrupción, sin embargo, la información no recoge percepción de corrupción por departamento, por consiguiente, no fue posible evaluar el nivel de avance de la meta programada.

0

2

4

6

LINEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

4.8

5.8

Gr á f ico 11 : N iños ( as ) de 2do . g rado de p r imar ia con n ive l sa t i s f ac to r io en comprens ión l ec to ra

35

40

45

LINEA BASE 2015

RESULTADO AL 2016

39 43

G rá f i c o 12 : Númer o de meda l l as l og r adas en c ompe tenc ias nac iona les




PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2015

Potenciar el desarrollo de cadenas productivas en Loreto.

Tasa de participación sectorial (agropecuario y pesca).

10(2010) 12 10

Fuente: BCR 2015

En el año 2015 el valor agregado bruto para las actividades agropecuarias fue de 9.3% y para pesca 0.7% haciendo un total del 10%. Los resultados obtenidos muestran el mismo dato respecto a la línea base, no habiéndose incrementado ni disminuido.



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2015

Potenciar el atractivo turístico en Loreto

Arribos de ciudadanos nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje.

545229 (2014)

712840 750170

Dato al 2015: 39

Fuente: INEI 2016

Según los reportes del INEI, en el año 2015 se incrementaron en 167611 el número de arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje con respecto al año 2014.

0

5

10

LÍNEA BASE 2010

RESULTADO AL 2015

10

10

Gr á f i co 13 : Tasa de pa r t i c i pac ión s ec to r i a l ( ag ropec ua r i o y pes ca )

0

200000

400000

600000

800000

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

Gr á f i co 14 : A r r i bos de c i udadanos nac iona les y ex t r an je ros a es tab lec im ien tos de hospeda je




PROGRAMADO 2016

RESULTADOS AL 2015

Extender la red pública de saneamiento básico en la población.

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua potable mediante red pública.

58.8(2014) 59.4 56.6

Porcentaje de población con acceso a red pública de desagüe.

35.9(2014) 46.4 37.9

Fuente: INEI - ENAHO 2016

Fuente: INEI - ENAHO 2016

El acceso a los servicios de agua potable y desagüe es fundamental para la salud, sin embargo, Loreto es uno de los departamentos que más carece de estos servicios, habiendo incluso en el año 2015 disminuido el acceso de agua potable de 58.8 a 56.6 con respecto al año anterior. Los resultados con respecto al acceso a red pública de desagüe son diferentes, según el reporte del INEI en el año 2015 se incrementó la cobertura en 2 puntos porcentuales. En ninguno de los dos casos se logró alcanzar las metas propuestas.

55

56

57

58

59

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

58.8

56.6

G rá f i co 15 : H oga r es que s e abas tecen de agua po tab le med ian te r ed púb l i c a (Po r cen ta je )

34

35

36

37

38

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

35.9 37.9

Gr á f i co 16 : Pob lac ión c on ac ceso a r ed púb l i ca de desagüe ( Po rc en ta je )




PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2015

Extender la cobertura de energía eléctrica en la población

Porcentaje de población con acceso a red pública de energía eléctrica.

77.6(2014) 81 77.4

El acceso al servicio de energía eléctrica en Loreto en el 2015 disminuyó en 0.2 puntos porcentuales con respecto al año 2014, no lográndose alcanzar la meta propuesta.



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones de Loreto.

Km. de vías asfaltadas. 108.6 (2013)

163.4 108.6

Fuente: GORE LORETO – DRTC 2016

Al año 2016 los Km. asfaltados en Loreto se mantienen en 108.6 km. con respecto a la línea base, existiendo importantes proyectos de carretera para los próximos años que cambiarían los datos actuales.

77.3

77.4

77.5

77.6

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

77.6

77.4

G rá f i co 17 : Pob lac ión con ac ceso a r ed púb l i c a de ene rg ía e l éc t r i ca ( Po rc en ta je )

0

50

100

150

LINEA BASE 2013

RESULTADO 2016

108.6

108.6

Gr á f i co 18 : K m. de v ías as fa l t adas .




PROGRAMADO 2016

RESULTADOS AL 2016

Mejorar la infraestructura física de los servicios educativos y de salud..

Número de establecimientos de salud construidas con material noble.

380(2015) 15 301

Número de instituciones educativas construidas con material noble.

452(2015) 44 503

En el año 2016 se continuo invirtiendo en infraestructura de educación, ya que estudios indican que contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados, y es que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que niños y jóvenes que viven en sitios alejados y/o remotos puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Según DREL se cuenta con 503 instituciones educativas construidas con material noble.

En el caso de infraestructura de salud, se sinceraron los datos. DIRESA indica que al año 2016 se cuenta con 301 establecimientos de salud construidas con material noble, siendo importantísimo en la atención de una salud de calidad.

420

440

460

480

500

520

LINEA BASE 2015

RESULTADO AL 2016

452 503

Grá f i co 19 : N úmero de i ns t i t uc i ones educa t i vas c ons t r u i das c on ma te r i a l nob le

0

100

200

300

400

LINEA BASE 2015

RESULTADO AL 2016

380

301

Gr á f i co 20 : N úmer o de es tab lec im ien tos de s a lud cons t ru i das c on ma te r i a l nob le .




PROGRAMADO 2016

RESULTADOS AL 2012

Consolidar el desarrollo fronterizo en la región

Índice de Desarrollo Humano (IDH)- Putumayo.

0.336 (2012)

0.4781 S/D

Índice de Desarrollo Humano (IDH) - Yavarí.

0.288 (2012)

0.4147 S/D

Gráfico 21: Índice de Desarrollo Humano

Fuente: INEI 2016

En el año 2012 con la información del ENAHO y ENAPRES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Perú elaboró el cálculo del índice de desarrollo humano a nivel departamental, provincial y distrital, sin embargo, después de ese año, no hubo continuidad en la medición del indicador, limitando ello a evaluar e indicar el porcentaje de avance del objetivo estratégico institucional.

Solo a fin de tener una idea del comportamiento del indicador IDH al 2012 de los distritos del Putumayo (ahora Provincia) y Yavarí, se presenta el gráfico anterior:



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Ocupar ordenada y sosteniblemente el territorio de Loreto.

Número de provincias con Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).

1(2015) 0 1


En el año 2015 se aprobó la zonificación ecológica y económica de la provincia de Alto Amazonas, es un reto para el actual gobierno regional zonificar todas las provincias pues de esa manera se estaría garantizando la ocupación ordenada y sostenible del territorio, sin embargo, este es un proceso técnico que toma bastante tiempo, por lo que no se determinó asentar meta en el año 2016, lográndose importantes avances a fin de zonificar en los próximos años un mayor número de provincias.

0

0.5

1

LÍNEA BASE 2015

RESULTADO AL 2016

1

1

G rá f i co 22 : N úmero de p r ov inc ias c on Zon i f i cac ión Eco lóg i ca y Económic a (ZEE) .

0.280

0.324

0.381 0.3770.398

0.228

0.269

0.316 0.322 0.336

0.193

0.227

0.273 0.278 0.288

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

2003 2007 2010 2011 2012

Loreto

Putumayo

Yavari




PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2015

Mejorar las condiciones físicas de la vivienda familiar.

Porcentaje de la población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI).

58.3(2014) 50 58.7

Fuente: INEI ENAHO 2016

Según lo informado por el INEI el porcentaje de población con al menos una NBI fue de 58.7%, habiendose incrementado ligeramente en 0.4 puntos porcentuales con respecto a la línea base.



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Conservar los bosques y la diversidad biológica en la región.

Tasa anual de deforestación -0.015 (2013)

-0.012 -0.012

Proporción de Áreas Naturales Protegidas (ANP) respecto a la superficie departamental.

0.245 (2014)

0.252 0.252

Fuente: GORE LORETO – ARA 2017

58

58.2

58.4

58.6

58.8

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2015

58.358.7

G rá f i co 23 : Po r c en ta je de l a pob lac ión c on a l menos una Nec es idad B ás i c a I nsa t i s fec ha (N B I ) .

‐0.015

‐0.01

‐0.005

0

LÍNEA BASE 2013

RESULTADO AL 2016‐0.015

‐0.012

Gr á f i co 24 : Tasa anua l de de fo r es tac ión



Según lo informado por la Autoridad Regional Ambiental, la tasa anual de deforestación en el año 2016 tuvo un descenso de 0.003 puntos con respecto al año de la línea base. Asimismo, la superficie de áreas naturales protegidas se incrementó en 0.07 con respecto a la superficie departamental del año 2014



PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Conservar las cuencas hidrográficas de Loreto.

Número de cuencas hidrográficas Declaradas en Emergencia Ambiental (DEA).

4(2014) 4 4


El año 2014 se declararon en emergencia ambiental las cuencas de Corrientes, Pastaza, Maranón y Tigre, a la fecha según lo informado por el ARA las cuencas antes mencionadas siguen en ese mismo estado, lo que evidencia que no se avanzó en la meta de este objetivo.

0.24

0.245

0.25

0.255

LÍNEA BASE 2014

RESULTADO AL 2016

0.2450.252

Gr á f i co 25 : P r opo rc ión de AN P r espec to a l a supe r f i c i e depa r tamen ta l .

0

1

2

3

4

LINEA BASE 2014

RESULTADO AL 2016

Gr á f i co 26 : N úmer o de cuencas h id rog r á f i cas D ec la r adas en Emer genc ia Amb ien ta l ( DEA ) .




PROGRAMADO 2016

RESULTADO AL 2016

Reducir las condiciones de vulnerabilidad ante riesgo de ocurrencia de desastres

Número de viviendas afectadas por ocurrencia de desastres.

4665(2014) 3939 13050

Fuente: GORE LORETO – OEDN/COER 2017

En el año 2016 las viviendas afectadas por desastres (sobre todo por inundaciones) se incrementaron abismalmente a razón de haber triplicado el valor con respecto al año 2014.

5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Para el logro de los objetivos estratégicos se determinó desarrollar 101 acciones estratégicas y 102 indicadores, cada una de ellas con línea base y metas propuestas a alcanzar al periodo 2016, 2017 y 2018. El presente ítem da a conocer (según información remitida por las diferentes unidades orgánicas) el desenvolvimiento de cada una de ellas, es asi que:

53 acciones estratégicas alcanzaron y/o superaron los valores de la línea base, lo que indica que el 51.96% de las acciones estratégicas lograron un avance positivo. 31 acciones estratégicas retrocedieron en su cumplimiento, pues su valor reportado fue inferior al de la línea base y 18 acciones estratégicas se mantuvieron en igual valor al de la línea base. Ver gráfico 28. Con respeto a las metas propuestas, solo 37 acciones estratégicas lograron alcanzar y/o superar la meta propuesta, el mismo que representa el 36.27%. Ver gráfico 29.

Fuente: GOREL-Unidades Orgánicas Fuente: GOREL-Unidades Orgánicas

0

5000

10000

15000

LINEA BASE 2014

RESULTADO AL 2016

465513050

G rá f i co 27 : N úmero de v i v i endas a fec tadas po r ocu r renc ia de desas t r es .

5331

17

Gráf i co 28: Avance de AEI con respecto a l ínea base

Ascendieron Descendieron Se mantuvieron

37

65

Gráf i co 29: Avance de AEI con respecto a l a meta propuesta a l

2016

Ascendieron Descendieron


A continuación se presentan a detalle los resultados de cada una de las acciones estratégicas institucionales correspondiente al periodo 2016 del PEI 2026-2018.

Cuadro 8: Resultado de las acciones estratégicas institucionales correspondientes al año 2016.

CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS

INSTITUCIONALES INDICADORES

LINEA BASE/ AÑO

META 2016

RESULTADOS

AVANCE CON

RESPECTO A LA LÍNEA

BASE

AVANCE CON

RESPECTO A LA META 2016

AEI/1.1 Registro de niños(as) víctimas de violencia doméstica.

Número de niños(as) víctimas de violencia doméstica.

552 (2015)

402 4 Disminuyó No logró

AEI/1.2 Niños(as) en estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado.

Número de niños(as) que acceden a servicios de protección.

184 (2015)


AEI/1.3 Población recibe información para prevenir y reportar casos de violencia sexual contra niños(as).

Número de eventos realizados para sensibilizar a la población sobre violencia sexual contra niños(as).

36(2015) 40 55 Alcanzó y/o superó

Alcanzó y/o superó

AEI/2.1 Personas con discapacidad reciben promoción de sus derechos oportunamente.

Número de eventos que difunden información sobre los derechos de personas con discapacidad.

2(2015) 4 4 Alcanzó y/o superó Alcanzó

y/o superó

AEI/2.2 Población discapacitada sin barreras para acceder a la educación.

Porcentaje de población discapacitada con estudios secundarios.

17.6% (2015)

0.215 31 Alcanzó y/o superó


AEI/2.3 Personas con discapacidad física reciben tratamiento clínico y terapéutico.

Número de personas con discapacidad que reciben tratamiento especializado.



AEI/2.4 Población juvenil recibe adecuada orientación sobre el consumo de drogas.

Número de eventos que difunden información sobre el consumo de drogas.

5(2015) 10 2 Disminuyó No logró

AEI/2.5 Población con problemas de adicción recibe tratamiento clínico integral.

Número de personas con problemas de adicción que reciben tratamiento especializado.

17,552 (2015)


AEI/2.6

Personas reciben información sobre prácticas saludables para la prevención de enfermedades oncológicas.

Número de eventos que difunden información sobre la prevención de enfermedades oncológicas.

40,200 (2015)


AEI/2.7 Población con enfermedades oncológicas recibe tratamiento oportunamente.

Número de personas con enfermedades oncológicas que reciben tratamiento especializado.


AEI/2.8 Promover prácticas saludables para la prevención de TBC/VIH.

Número de eventos que difunden información para la prevención de TBC/VIH.

5(2015) 6 5 Se mantiene igual

No logró

AEI/2.9 Población con TBC/VIH recibe tratamiento integral oportunamente.

Número de personas con TBC/VIH que reciben tratamiento especializado.


No logró

AEI/2.10 Mujeres en situación de parto reciben adecuado servicio de salud.

Número de mujeres que en situación de parto son atendidas satisfactoriamente.

16,858 (2015)

18543 18409 Alcanzó y/o superó

No logró

AEI/3.1 Población indígena recibe títulos de propiedad de las tierras que ocupa.

Porcentaje de comunidades indígenas tituladas.

66(2015) 69 67.16 Alcanzó y/o superó

No logró

AEI/3.2 Población campesina recibe títulos de propiedad de las tierras que ocupa.

Porcentaje de comunidades campesinas tituladas. 42(2015) 44 44.21

Alcanzó y/o superó No logró

AEI/3.3 Titular predios rurales individuales. Porcentaje de predios rurales titulados.



AEI/4.1 Madres gestantes reciben suplemento de hierro y ácido fólico.

Porcentaje de gestantes (en áreas rurales) que durante el embarazo tomaron hierro/tableta de ácido fólico por más de 90 días.

62(2015) 72 95 Alcanzó y/o superó No logró


AEI/4.2

Madres gestantes y en etapa de lactancia reciben capacitación en educación nutricional de manera integral.

Número de eventos para madres gestantes y en etapa de lactancia que reciben consejería en nutrición.

8,838 (2015)

10463 12873 Alcanzó y/o superó Alcanzó

y/o superó

AEI/4.3 Niños(as) menores de 5 años reciben vacunas completas.

Porcentaje de niños(as) menores de cinco años que reciben vacunas completas.

57.71 (2015)

58.3 66.70 Alcanzó y/o superó


AEI/4.4 Niños(as) menores de 3 años reciben control de crecimiento y desarrollo integral.

Porcentaje de niños(as) menores de 3 años con control de Crecimiento y Desarrollo (CRED).

50.78 (2015)

55.21 63.80 Alcanzó y/o superó Alcanzó

y/o superó

AEI/5.1

Niños(as) reciben atenciones para tratar Infecciones Respiratorias Agudas(IRA) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en forma integral.

Porcentaje de niños(as) que reciben atenciones para tratar IRA.

9.58 (2015)



Porcentaje de niños(as) que reciben atenciones para tratar EDA.

2.36 (2015)

35 23.10 Alcanzó y/o superó

No logró

AEI/5.2 Niños(as) menores de 5 años reciben suplementos vitamínicos oportunamente.

Porcentaje de niños(as) menores de 5 años que reciben suplemento de hierro.

29.95 (2015)

0.3339 26.8 Disminuyó No logró

AEI/5.3 Niños(as) menores de 5 años reciben tratamiento de salud para combatir parasitosis intestinal.

Porcentaje de niños(as) que reciben tratamiento para combatir parasitosis intestinal.

59(2015) 0.7 12.5 Dx

tto Disminuyó No logró

AEI/6.1 Estudiantes de la EBR reciben información sobre salud sexual y reproductiva responsablemente.

Número de eventos para jóvenes que reciben orientación sobre salud sexual y reproductiva.


Alcanzó

y/o superó

AEI/6.2 Padres de familias reciben información respecto de su salud sexual y reproductiva integralmente.

Porcentaje de padres de familias que reciben orientación sobre salud sexual y reproductiva.

36.2 (2015)


No logró

AEI/6.3 Promover la culminación de educación secundaria en mujeres adolescentes de la región Loreto.

Porcentaje de mujeres 15-19 años que culminan educación secundaria.

38.1 (2015)



AEI/6.4 Mujeres adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo oportunamente.

Porcentaje de mujeres 15-19 años que acceden al servicio de salud para prevenir el embarazo.

24(2015) 0.25 3.90 Disminuyó No logró

AEI/7.1 Viviendas atendidas con medidas de prevención para evitar dengue y malaria completa e integralmente

Número de viviendas en la región atendidas con medidas de prevención en dengue y malaria.

175,000 (2014) 175000 111585 Disminuyó No logró

AEI/7.2 Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control epidemiológico.

Número de personas atendidas por el sistema de vigilancia y control epidemiológico.

67,801 (2014)


Alcanzó

y/o superó

AEI/7.3 Población recibe asistencia médica para tratar el dengue y malaria en forma oportuna.

Porcentaje de la población que recibe asistencia médica en el tratamiento de dengue y/o malaria.


No logró

AEI/8.1 Población recibe información sobre importancia del nivel inicial de educación.

Número de eventos que difunden información sobre la importancia de la educación inicial.


No logró

AEI/8.2 Población de 3 a 5 años atendida por docentes capacitados para el nivel inicial.

Porcentaje de docentes titulados para el nivel inicial.

70.9 (2015)

0.71 66.8 Disminuyó No logró

AEI/8.3 Incrementar la oferta pública del servicio escolar para niños de nivel inicial.

Número de escuelas habilitadas para educación inicial.

1,948 (2015)



AEI/9.1 Niños(as) reciben entrenamiento en comprensión lectora y matemática permanentemente.

Porcentaje de niños(as) del 2º grado de primaria que reciben adecuado entrenamiento en comprensión lectora y matemática.

4.8 (2015) 4.9 8

Alcanzó y/o superó Alcanzó

y/o superó


AEI/9.2 Población escolar atendida por docentes permanentemente capacitados.

Porcentaje de docentes

debidamente titulados. 35.5 (2015) 36.5 72


Alcanzó

y/o superó

AEI/9.3 Población escolar recibe horas lectivas completas.

Porcentaje de alumnos en edad escolar de zonas rurales que reciben horas lectivas completas.

28.1 (2015)


Alcanzó

y/o superó

AEI/9.4 Niños(as) reciben enseñanza con material educativo adecuado.

Porcentaje de niños(as) que utilizan material educativo para su aprendizaje.

39.1 (2015)


Alcanzó

y/o superó

AEI/10.1 Población recibe infraestructura integral para el deporte.

Número de instalaciones deportivas disponibles en la región.

2(2015) 4 2 Se mantiene igual No logró

AEI/10.2 Recursos humanos del deporte reciben capacitación frecuentemente.

Número de eventos de capacitación para especialistas en enseñanza deportiva.


AEI/10.3 Desarrollar actividades deportivas y recreativas para la población.

Número de actividades deportivas y recreativas promovidas.

10 (2015) 13 9 Disminuyó No logró

AEI/10.4 Población escolar accede a eventos de competencia deportiva.

Número de escolares que participan en eventos de competencia deportiva.

31,643 (2015)


No logró

AEI/11.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en la gestión pública.

Número de eventos realizados para capacitar en el manejo de la gestión administrativa.


AEI/11.2 Fortalecer la integridad del sistema financiero y contable de la entidad.

Ratio de liquidez. 1.34

(2015) >1 1



AEI/11.3 Difundir acciones y procedimientos que realiza la entidad para el desarrollo de sus funciones.

Número de contratos de la entidad con los medios de comunicación para la difusión de sus actividades.


AEI/11.4 Implementar instrumentos de gestión institucional.

Porcentaje de documentos de gestión institucional actualizados.

71.4 (2015)

80 58.75 Disminuyó No logró

AEI/11.5 Consolidar una gestión por resultados.

Nivel porcentual de ejecución física de planes operativos.



AEI/11.6 Promover el desarrollo de un gobierno abierto y transparente.

Porcentaje de cumplimiento en el Portal de Transparencia.

89(2015) 95 73.96 Disminuyó No logró

AEI/11.7 Reportar avances en el logro de objetivos estratégicos y operativos.

Nivel porcentual de ejecución física de planes operativos.



AEI/11.8 Manejo de recursos humanos que asocia recursos financieros con acciones estratégicas planificadas.

Porcentaje de personas contratadas con nivel de educación superior.


No logró

AEI/11.9 Mantenimiento y operatividad de la administración regional.

Porcentaje de unidades orgánicas con MAPRO actualizados.


AEI/11.10 Supervisar los procesos de ejecución de obras públicas.

Número de obras públicas con supervisión respectiva.

3 (2015) 4 3 Se mantiene igual

No logró

AEI/11.11 Acciones que reafirman valores cívicos sociales.

Número de eventos que promueven valores cívicos sociales.


No logró

AEI/12.1

Productores de cadenas productivas reciben información sobre oportunidades de negocio permanentemente.

Número de eventos que difunden información sobre oportunidades de negocios.

5 (2015) 5 10 Alcanzó y/o superó

Alcanzó

y/o superó

AEI/12.2 Productores reciben financiamiento e infraestructura productiva integralmente.

Número de productores que reciben apoyo logístico para la sostenibilidad de infraestructura productiva.


AEI/12.3 Productores reciben asistencia técnica para la instalación y

Número de eventos que difunden información sobre la




sostenibilidad de cadenas productivas en la región.

sostenibilidad técnica de cadenas productivas.

AEI/12.4 Promover la inserción de productos locales en mercados externos.

Número de productos locales que se exportan.



AEI/13.1 Promover la actividad artesanal de la región.

Número de eventos que promocionan la actividad artesanal.

8 (2015) 10 8 Se mantiene igual No logró

AEI/13.2 Promover la inversión privada en infraestructura hotelera y turística.

Participación porcentual del VAB Hotelero en el VAB de la región.

6(2012) 0.07 3.1 Disminuyó No logró

AEI/13.3 Promover los recursos turísticos de Loreto.

Número de eventos que promueven los valores turísticos de Loreto.



AEI/13.4 Salvaguardar el patrimonio arquitectónico de la región.

Número de proyectos de inversión ejecutados en infraestructura y servicios turísticos.

1(2015) 2 1 Se mantiene igual No logró

AEI/13.5 Difundir buenas prácticas de atención y protección al turista.

Número de hoteles que cumplen requisitos para el servicio turístico.


AEI/14.1 Viviendas reciben servicio de agua potable a través de red pública.

Porcentaje de viviendas con acceso a red pública de agua potable.

55.8 (2015) 56 56.6 Alcanzó y/o superó


AEI/14.2 Viviendas se conectan al servicio de desagüe a través de red pública.

Porcentaje de viviendas con acceso a red pública de alcantarillado.

35.9 (2015)

40 37.9 Alcanzó y/o superó

No logró

AEI/14.3 Población rural con infraestructura de saneamiento básico alternativo.

Porcentaje de viviendas en zonas rurales que se benefician con saneamiento básico alternativo.

22 (2015)


No logró

AEI/15.1 Población recibe servicio de energía eléctrica a través de red pública.

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de alumbrado eléctrico por red pública.

77.6 (2015) 0.81 29.57 Disminuyó No logró

AEI/15.2 Población rural recibe servicio eléctrico alternativo.

Porcentaje de viviendas en área rural con electrificación alternativa.

31 (2015) 0.37 0.31 Disminuyó No logró

AEI/16.1 Población recibe carreteras en buen estado.

Kilómetros de carreteras asfaltadas en la región.

108.6 km (2015)

108.6 km

108.6 Se mantiene igual

No logró

AEI/16.2 Población recibe hidrovías para la interconexión regional.

Número de hidrovías habilitadas.


No logró

AEI/16.3 Mejorar la infraestructura portuaria en la región Loreto.

Número de puertos con infraestructura adecuada en la región.


No logró

AEI/16.4 Mejorar la infraestructura aeroportuaria en la región.

Número de aeródromos con pistas de aterrizaje en la región.


No logró

AEI/16.5 Población recibe servicios de internet y telecomunicaciones permanentemente.

Porcentaje de personas que acceden al servicio de internet.

5 (2015) 8 9.6 Alcanzó y/o superó


AEI/17.1 Población recibe atención de salud en instalaciones adecuadas.

Número de establecimientos de salud construidas con material noble.


AEI/17.2 Población recibe servicios de educación en instalaciones adecuadas.

Número de instituciones educativas construidas con material noble.



AEI/18.1 Población fronteriza recibe servicios de educación de calidad.

Porcentaje de la población fronteriza que logra culminar educación secundaria.



AEI/18.2 Población fronteriza recibe servicios de salud permanentemente.

Porcentaje de la población fronteriza que accede a los servicios de salud.

24 (2015) 26 70 Alcanzó y/o superó Alcanzó

y/o superó

AEI/18.3 Población fronteriza recibe servicios de electricidad permanentemente

Porcentaje de la población fronteriza que accede al servicio de alumbrado eléctrico.

30 (2015) 0.32 0.3 Disminuyó No logró


AEI/19.1 Implementar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en la región.

Número de unidades orgánicas produciendo información espacial acorde a estándares del IDE.



AEI/19.2 Desarrollar estudios de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en Loreto.

Número de provincias con estudios de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) aprobados oficialmente.

1 (2015) 4 1 Se mantiene igual No logró

AEI/19.3 Implementar acciones de demarcación y organización territorial en Loreto.

Número de acciones de demarcación y organización territorial implementadas en la región.


No logró

AEI/20.1 Familias de escasos recursos reciben apoyo para mejorar las condiciones básicas de sus viviendas.

Número de viviendas que reciben apoyo social para mejorar sus condiciones de habitabilidad.


AEI/20.2 Familias de escasos recursos reciben capacitación básica sobre construcción de viviendas saludables.

Número de personas que reciben conocimientos básicos de construcción y mejora en su vivienda.


No logró

AEI/21.1 Promover el control y vigilancia permanente de los bosques.

Número de intervenciones que sancionan la extracción ilegal de madera en la región.



AEI/21.2 Recuperación de áreas deforestadas. Número de hectáreas reforestadas.

299,211.5 (2014)


AEI/21.3 Promover el manejo sostenible del bosque y sus recursos.

Número de eventos que promueven la conservación del bosque y la biodiversidad.



AEI/21.4 Población local recibe incentivos para la conservación.

Número de comunidades que reciben incentivos para el manejo de los bosques.


AEI/21.5

Implementar mecanismos de Reducción de Emisiones, Deforestación y Degradación (REDD+) y cambio climático en la región.

Número de mecanismos REDD+ implementados en la región.


No logró

AEI/21.6 Incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas (ANP)en Loreto.

Superficie (ha) de áreas de conservación de administración regional (ACR + Concesión Conservación).

2’200,285 (2015)

2’200,485

2’200,485+3601.71

cc



AEI/21.7 Recuperar ecosistemas degradados. Número de ecosistemas degradados recuperados en la región.


No logró

AEI/21.8 Conservación de humedales naturales.

Superficie (ha) de humedales reconocidos.

5’907,329 (2012)

5’907,329

12’037,024.71



AEI/21.9 Gestionar Áreas de Conservación Regional(ACR).

Número de ACR con Plan Maestro.

2 (2015) - 3 Alcanzó y/o superó


AEI/21.10 Desarrollar capacidades para conservar los bosques, la biodiversidad y el medio ambiente.

Número de eventos de capacitación para la conservación de la biodiversidad.


AEI/21.11 Promover el manejo de recursos biológicos y especies en peligro de extinción.

Número de proyectos que promueve el manejo de especies en peligro de extinción.


No logró

AEI/21.12

Implementar actividades de prevención socioambiental en el marco de la evaluación ambiental estratégica.

Número de actividades pertenecientes a los Planes de Gestión Socio Ambiental (PGSA) que están implementadas.



AEI/22.1 Población recibe información sobre la contaminación de los ríos.

Número de eventos que sensibilizan sobre la contaminación de los ríos.


No logró

AEI/22.2 Supervisar la remediación de los pasivos ambientales en los ríos de Loreto.

Número de supervisiones realizadas a trabajos de remediación ambiental.


No logró


AEI/22.3 Controlar el despliegue de actividades extractivas en las cuencas hidrográficas de Loreto.

Número de operativos contra la extracción minera en los ríos.


No logró

AEI/22.4 Conservación de cabeceras de cuenca.

Número de cabeceras de cuenca con plan de conservación.



AEI/23.1 Población urbana y rural recibe información para prevenir el riesgo de ocurrencia de un desastre

Número de eventos que previenen a la población ante el riesgo de creciente de los ríos.



AEI/23.2 Población urbana y rural recibe ayuda humanitaria ante la ocurrencia de desastres

Porcentaje de la población damnificada que recibe ayuda humanitaria

64.13 (2015)


No logró

AEI/23.3 Reubicar a las familias de zonas inundables.

Número de familias reubicadas a zonas seguras.


AEI/23.4 Fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencias Regionales (COER) y locales.

Número de Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER), provincial habilitado para la atención de las emergencias.


5.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuadro 9: Resumen de la cartera estratégica del PEI 2016-2018.

N° CARTERA Inversión Total (Millones S/.)

Inversión 2015 (Millones S/.)



Zona Rural (% del monto)

Competitividad (% del monto)

Inversión Pública Privada (% del monto)

39 Ideas 2,166´000,000 - 473´000,000 1,693´000,000 74.9% 76.6% 3.3%

7 Pre Inversión 195´132,218 - 195´132,218 - 56.0% 33.7% 0.0%

18 Inversión 541´277,368 131´346,209 271´932,236 126´992,281 22.5% 20.9% 7.5%

64 Total 2,902´409,586 131´346,209 940´064,454 1,819´992,281

Fuente: PEI GORE LORETO 2016-2018

El Plan Estratégico Institucional 2016-2018 priorizó una cartera estratégica de proyectos a desarrollar en los años 2015 al 2017, de los cual 18 se encontraban en la fase de Inversión, 7 en la fase de pre-inversión y 39 a nivel de idea.

Según información del MEF a través de la consulta amigable y el aplicativo informático del SOSEM tuvieron el siguiente comportamiento:

De los 18 PIP a nivel de inversión, seis (06) no se registran en el sistema, siete(07) proyectos fueron culminados, tres (03) reportan avances en su ejecución física y financiera y dos (02) se le asignó PIM en el presente año, siendo estas las siguientes:

Mejoramiento de la Trocha Carrozable III Etapa Nuevo Arica - Balsapuerto, Provincia de Alto Amazonas – Loreto, con un avance físico y financiero del 100%.

Rehabilitación de la vía Caballo Cocha - Cushillo Cocha, Distrito de Ramón Castilla, Provincia de Mariscal Ramón Castilla – Loreto, con un avance físico del 78% y avance financiero de 85%.


Mejoramiento del Servicio Portuario del Embarcadero Turístico de Iquitos El Huequito, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto, con un avance físico y financiero del 100%.

Mejoramiento del Centro de Salud I de la localidad de Tamshiyacu - Rio Amazonas, Distrito de Fernando Lores - Maynas - Loreto, con un avance físico y financiero del 100%.

Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria en la IEIPSM N 62009 Marcelina López Rojas, Distrito Yurimaguas. Provincia de Alto Amazonas. Departamento de Loreto, con un avance físico y financiero del 100%.

Mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa de la IEIPM.61201, Barrio Alto de la ciudad de Orellana, Distrito de Vargas Guerra, Provincia de Ucayali – Loreto, con un avance físico y financiero del 100%.

Mejoramiento de los servicios educativos en los niveles iniciales y primarios de la IEIPM. Barrio La Victoria, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañon Departamento de Loreto, con un avance físico y financiero del 100%.

Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria y secundaria en la institución educativa publica primaria y secundaria de menores N 6010227 Club de Leones de Lemgo Alemania, C.P.M. Inca Roca, Distrito de Belén, Provincia de Maynas, con un avance físico y financiero del 85%.

Mejoramiento de los servicios educativos de educación primaria y secundaria de la IEPSM N 601515 San Pablo de La Luz, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto, con un avance físico del 27.24% y avance financiero de 35%.

Mejoramiento Ampliación y Equipamiento del Instituto Superior Tecnológico, Distrito del Putumayo Provincia de Maynas Región Loreto, con un avance físico y financiero del 100%.

Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E.P. EBR Misional Goretti en la localidad de Lagunas, Distrito de Lagunas - Alto Amazonas – Loreto, se le asignó un PIM de S/. 7’722,223Soles.

Mejoramiento del Camino Vecinal Pampa Hermosa-Inahuaya-Provincia de Ucayali se le asignó un PIM de S/. 4’781,547 Soles.

De los siete (07) PIP a nivel Pre-Inversión, cuatro (04) no se registran en la base de datos del MEF, dos (02) de ellos: “Rehabilitación del sistema de agua y desagüe del distrito de Contamana, provincia de Ucayali-Loreto” y “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Caballococha, provincia Mariscal Ramón Castilla-Loreto” con código SNIP 276568 y 287485 respectivamente, reportan un avance financiero de 2 y 1 porciento. Asimismo, el PIP: “Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria en la IEPSM N° 60096 José Olaya Balandra, distrito de San Juan Bautista, provincia de maynas, departamento de Loreto” en el 2017 le asignaron PIM de S/. 8263005 Soles para su ejecución.

De los 39 proyectos de inversión a nivel de ideas, ninguna se encuentra registrada en la base de datos del MEF.


VI. CONCLUSIONES

El análisis del presente documento se realizó con la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Loreto.

Los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas en algunos casos son medidos y reportados por las unidades orgánicas de la institución y en otros son casos los indicadores son de alcance nacional, medidos y reportados a destiempo por las diferentes fuentes de información oficial, siendo una de las causas que limitó elaborar la evaluación del PEI oportunamente.

El año de la línea base de los objetivos fluctúan entre los años 2010 al 2015. Los resultados del avance de los objetivos se presentan al año 2015 y 2016 según último dato reportado.

Del total de 29 metas de los objetivos institucionales formulados en el PEI 2016-2018, concluido el año 2016, el 48.28% superó el valor de la línea base, sin embargo, solo el 27.59% alcanzó la meta propuesta al 2016.

De un total de 102 metas de las acciones institucionales formulados en el PEI 2016-2018, concluido el año 2016, el 51.96% ha superado el valor de la línea base, el 36.27% alcanzó la meta propuesta al 2016, mientras que el 63.73% no alcanzó la meta programada.

Del total de proyectos a nivel de inversión considerados en el PEI 2016-2018, seis (06) no se registran en el sistema, siete (07) proyectos fueron culminados, tres (03) reportan avances en su ejecución física y financiera y dos (02) se le asignó PIM en el presente año. De los siete (07) proyectos a nivel Pre-Inversión, cuatro (04) no se registran en la base de datos del MEF, dos (02) reportan avance financiero en el MEF y a uno (01) se le asignó PIM para su ejecución en el presente año. De los treinta y nueve (39) proyectos de inversión a nivel de ideas, ninguna se encuentra registrada en la base de datos del MEF

Según el análisis realizado el PEI presenta entre sus objetivos y acciones estratégicas, competencias no institucionales, es por ello, que muchas unidades orgánicas presentan avance cero en su ejecución.

VII. RECOMENDACIONES

Reformular algunos objetivos, acciones, indicadores y metas del PEI, a fin de que el documento sea netamente institucional y que los resultados al final de cada periodo refleje el esfuerzo de todas las unidades orgánicas de la institución, debiendo indicarse el responsable de objetivo y acción estratégica.

Actualizar la cartera de proyectos de inversión del PEI de acuerdo al Programa Multianual de Inversiones 2018-2020, debiendo ser estos los proyectos a ejecutarse en los próximos años.

Registrar el Plan Estratégico Institucional al Sistema Integrado de Gestión del Macroproceso Operativo a fin de que la evaluación del PEI pueda realizarse de manera sistematizada y dinámica.

Implementar el área de estadística a fin de administrar datos estadísticos regionales.

Documents

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO