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Evaluación Específica del
Desempeño.
Dr. Iván López Báez
Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto
Operativo.
2016
Indice
Introducción .. . 1
1. Datos generales del Fondo ..2
2. Resultados logrados por el Fondo de Aportaciones para la NóminaEducativa y el Gasto Operativo (FONE) en el Estado de BajaCalifornia.
2.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos .7
2.2 Análisis de indicadores . ..10
2.3 Análisis del presupuesto . 15
3. Análisis de la cobertura 22
4. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora . 26
5. Conclusiones y recomendaciones5.1Conclusiones 29
5.2Recomendaciones . ..31
6. Fuentes de información y Anexos ...33
Formato para difusión de los resultados (CONAC) . ...34
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
Pág. 1
Introduccion
La presente Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para laNómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), se llevó a cabo a través delanálisis del contexto educativo nacional y específico para el Estado de BajaCalifornia a través de los diferentes documentos estadísticos publicados enfuentes oficiales.
Con la información anterior, se tuvo el contexto para el análisis central delpresente documento, que abarca los siguientes puntos:
1. Resultados obtenidos en el desempeño de los objetivos y metasplanteados,
2. Indicadores de resultado,3. Desempeño presupuestal del Fondo, y4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
Los cuales se analizaron tanto con investigación de gabinete como a través deentrevistas a funcionarios que operan el Fondo.
El Fondo que se evalúa, tiene como objetivo el apoyar a las Entidades Federativaspara que cumplan sus funciones en materia de educación básica y normal, hayque recordar que el derecho a la educación en nuestro País se encuentracontenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en suArtículo Tercero, el cual establece que todo individuo tiene derecho a recibireducación por lo cual el Estado (Federación, Estados, Distrito Federal yMunicipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y mediasuperior; las tres primeras conforman la educación básica la cual es obligatoria aligual que la educación media superior.
Por lo anterior expuesto, se considera de especial relevancia la Evaluaciónpresentada.
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
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1. DatosgeneralesdelFondo
Nombre.Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo FONE. 1
Entidad Paraestatal Responsable del Fondo.Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California(ISEP), la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, es la UnidadResponsable de informar a través del Sistema del Formato Único (SFU) de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público los avances y cierre del mismo.
Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el ejercicio 2016.
Asignación InicialFONE-SHCP
PresupuestoModificado
FONE-SHCP-SFU
PresupuestoPagado
FONE-SHCP
Servicios Personales 9,130,327,547 9,143,098,576 9,826,127,901
Gasto de Operación 1,056,478,346 1,056,478,346 1,056,478,346
Fondo de compensación 193,277,846 193,277,845 193,277,846
TOTAL 10,380,083,739 10,392,854,767 11,075,884,093Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp corresponde a lainformación al 4to trimestre.
Objetivo a atender y productos que genera.
Objetivo del Fondo:
De acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados2 los objetivos del Fondo sonlos siguientes:
1. Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educaciónbásica y la formación integral de todos los grupos de la población mediantela aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la NóminaEducativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de losservicios educativos en las entidades federativas.
1Este Fondo, sustituye al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) con la Reforma a la Ley de
Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 9 de diciembre del 2013.2
Matriz de Indicadores de Resultados del FONDO, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
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2. La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluyesus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial,derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para laNómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
3. Servicios educativos de tipo básico otorgados por las EntidadesFederativas.
4. Atención de la Matricula de educación básica con plazas federalizadasen la entidad federativa.
Es decir, cumplir con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo26 y por la Ley General de Educación en sus artículos 13 (atribuciones que lescorresponde atender de manera exclusiva a las autoridades educativas locales) y16 (observancia a lo dispuesto por la Ley General del Servicio ProfesionalDocente).
Productos que genera:
Propósito
Porcentaje de Eficiencia terminal en educación primaria.
Tipo de indicador: EstratégicoDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 98.9%Realizado 2016: 99.1%
Porcentaje de Eficiencia terminal en educación secundaria.
Tipo de indicador: EstratégicoDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 85%Realizado 2016: 87%
ComponenteTasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.
Tipo de indicador: EstratégicoDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 33.4%Realizado 2016: 33.9%
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
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Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.Tipo de indicador: EstratégicoDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 58.6%Realizado 2016: 58.7%
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.Tipo de indicador: EstratégicoDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 48%Realizado 2016: 44.91%
ActividadesPorcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos conplazas federalizadas.
Tipo de indicador: GestiónDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 57%Realizado 2016: 55.1%
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazasfederalizadas.
Tipo de indicador: GestiónDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 57.3%Realizado 2016: 56.8%
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos conplazas federalizadas.
Tipo de indicador: GestiónDimensión del indicador: EficaciaMeta programada: 45.6%Realizado 2016: 45.4%
Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp
Nota:Todos los indicadores tienen una periodicidad anual.
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Población objetivo y población atendida.
El esquema anterior, parte de que a través del Fondo de Aportaciones para laNómina Educativa y el Gasto Operativo, la Federación canaliza los recursos a lasEntidades Federativas para brindar a cada uno de los niños y niñas que así losoliciten un espacio para recibir educación en los 3 niveles educativos.
Por lo que la focalización de la problemática atender es compleja, considerandolos datos proporcionados por INEGI en su página de internet3 en Baja Californiaviven 596,414 niños y niñas de 5 a 14 años, que representan el 19% de lapoblación de la entidad.
La matrícula de alumnos registrados en el inicio del ciclo 2016-2017 fue de685,0734 alumnos en el nivel básico.
Alineación del Fondo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en sucaso, Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Programa Sectorial quecorresponda.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 plantea 31 objetivos, 118 estrategias y819 líneas de acción para alcanzar las 5 metas nacionales definidas, una de lascuales corresponde a México con Educación de Calidad .
3http://cuentame.inegi.org.mx/
4Principales Cifras Estadísticas 2016-2017, Sistema Educativo Estatal (SEE)
Art
. 1
3 d
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ae
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Preescolar
de 3 a 5 años.
Primaria
de 6 a 11 años.
Secundaria
de 12 a 14 años.
Principal poblaciónobjetivo:
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La atención de esta meta nacional y sus objetivos se canalizan a través delPrograma Sectorial de Educación 2013 2018 a nivel nacional.
Ya dentro de la Planeación local, a nivel estatal, encontramos que el Plan Estatalde Desarrollo 2014 - 2019 en el Eje Educación para la Vida, se establece comoObjetivo General: Asegurar la formación integral desde la educación básica hastala superior, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los gruposde población de Baja California, encaminados al desarrollo humano, con unaeducación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la promoción devalores y el desarrollo del deporte .
Y como Objetivo para el Tema de Educación Básica: Elevar la calidad y el logroeducativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión y equidadeducativa entre todos los grupos de la población .
Del Eje anterior, se desprende el Programa de Educación de Baja California 2015-2019, documento sectorial que marca la ruta que la Administración estatal habráde seguir, para cumplir con los propósitos señalados en el propio Eje.
PND
2013-2018México con Educación de Calidad
ProgramaNacionalSectorial
Programa Sectorial deEducación 2013-2018
PED
2014-2019Eje Educación para la Vida
ProgramaSectorialEstatal
Programa de EducaciónBC 2015-2019
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2. Resultados logrados por el Fondo de
AportacionesparalaNominaEducativayelGasto
Operativo(FONE)enelEstado
2.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos.
El objeto del Fondo se fundamenta en lo establecido por la Ley de CoordinaciónFiscal en su artículo 26 y por la Ley General de Educación en sus artículos 13(atribuciones que les corresponde atender de manera exclusiva a las autoridadeseducativas locales) y 16 (observancia a lo dispuesto por la Ley General delServicio Profesional Docente).
La Matriz de Indicadores del Fondo establece los siguientes objetivos de acuerdoa los diferentes niveles de la Matriz:
Fin:Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y laformación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación delos recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y GastoOperativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en lasentidades federativas.
Propósito:La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye susestudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado dela aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativay Gasto Operativo (FONE)
Componentes:Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas.
Actividades:Atención de la Matricula de educación básica con plazas federalizadas en laentidad federativa.
El análisis de los resultados logrados, debe realizarse de manera integral, por loque primero se procederá a estudiar el cumplimiento de sus objetivos y larelación que estos guardan con el cumplimiento de los Programas PresupuestariosEstatales y posteriormente se analizará la MIR del Fondo y su congruencia conlos indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales.
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El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, contó en el ejerciciofiscal 2016, con los siguientes Programas Presupuestarios Estatales, a través delos cuales se ejercieron los recursos del Fondo.
No. Descripción del Programa Presupuestario Estatal006 Gestión y Conducción de la Política Institucional008 Administración059 Calidad y Equidad en Educación Básica062 Apoyos y Estímulos Educativos063 Servicio Profesional Docente099 Infraestructura en el Sector Educativo163 Participación Social y Formación Ciudadana167 Programa de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo
El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, contó al cierre delejercicio con un cumplimiento programático de 97.88%5, en un total de 74 metas.
De acuerdo a la siguiente tabla:
No. Programa Presupuestario EstatalNúmero de
Metas% de
Cumplimiento
006Gestión y Conducción de la PolíticaInstitucional
2 100%
008 Administración 8 99.74%059 Calidad y Equidad en Educación Básica 34 99.48%062 Apoyos y Estímulos Educativos 8 97.24%063 Servicio Profesional Docente 11 91.92%099 Infraestructura en el Sector Educativo 4 97.86%163 Participación Social y Formación
Ciudadana5 100%
167 Programa de Insumos y Mantenimientopara el Entorno Educativo
2 91.26%
Fuente: Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2016, elaborado por la Secretaría dePlaneación y Finanzas
El nivel de cumplimiento programático creció en 2 puntos porcentuales, encomparación con el ejercicio 2015, en donde cerró con un desempeñoprogramático de 95.26%6. Es decir, en ambos años ha presentado un buendesempeño.
La meta con el más bajo nivel de cumplimiento, corresponde al Programa deServicio Profesional Docente, que va dirigida a: Proporcionar capacitación y
5Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2016, elaborado por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
6Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2015, elaborado por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
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actualización al personal docente en temas de carácter educativo que favorezcasu desarrollo profesional, la cual alcanzó un cumplimiento del 11%.
Sin embargo para poder concluir con el análisis del cumplimiento de los objetivosestablecidos, es necesario analizar las principales metas establecidas en losProgramas Presupuestarios Estatales que les impactan.
No se considera el objetivo a nivel Fin, ya que este tiene una medición que va másallá del ejercicio fiscal que se está evaluando, además de que no se cuenta conlas evaluaciones a que hacen referencia sus indicadores.
Por lo anterior, se puede decir, que el objetivo principal, es el del nivel delPropósito:
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye susestudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de laaplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa yGasto Operativo (FONE)
Ya que el objetivo de Componentes y Actividades, son los medios para lograrlo(Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas y Atenciónde la Matricula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa).
Una vez expuesto lo anterior, se muestra el cumplimiento alcanzado, en las metasque inciden en el logro del objetivo principal.
Descripción de la Meta Programado Realizado7 %Cumplimiento
Mantener el 82.0% la eficiencia terminalen secundarias.
82 85.3 104%
Mantener el 94.0% la eficiencia terminalen primarias.
94 97.8 104%
Atender al 100% de niñas y niños quesolicitan el servicio de educación especiala través de la escuelas y/o servicios(Capep, Usaer, CAM y ONG´s)
25,966 26,978 104%
Asegurar el servicio educativo a niños,niñas y jóvenes repatriados y/o migrantesextranjeros.
57,262 57,262 100%
Atender a la matrícula de alumnos deeducación básica a través de los niveleseducativos.
372,994 368,570 99%
Atender al 100% de niñas y niños quesolicitan el servicio de educaciónindígena.
14,944 14,011 94%
Fuente: Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2016, elaborado por la Secretaría de Planeación yFinanzas
7El dato reportado como matrícula en la Cuenta Pública del Instituto, corresponde a los datos de la
estadística preliminar de las principales cifras estadísticas 2016-2017.
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Si bien dos metas no se alcanzaron al 100%, se encuentran con uncumplimiento mayor del 90%, y además se debe de considerar que una de ellaes a demanda del servicio y la otra se reportó con números preliminares. Porlo anterior, se concluye que los objetivos establecidos por el Fondo, secumplieron.
2.2 Análisis de Indicadores.
De acuerdo a la consulta realizada, al Sistema del Formato Único de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público sobre la aplicación y resultados del GastoFederalizado y publicada en el portal de transparencia del Gobierno del Estado(http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp), el Fondocuenta con 8 indicadores de resultado, los cuales se encuentran atendidos por elestado, con la siguiente información (Anexo 1):
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto OperativoBaja California
Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp
Propósito Porcentaje de Eficiencia terminal en educación primaria.
Tipo de indicador: Estratégico
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 98.9% Realizado 2016: 99.1%
Porcentaje de Eficiencia terminal en educación secundaria.
Tipo de indicador: Estratégico
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 85% Realizado 2016: 87%
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
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Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp
Componente Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidadfederativa.
Tipo de indicador: Estratégico
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 33.4% Realizado 2016: 33.9%
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidadfederativa.
Tipo de indicador: Estratégico
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 58.6% Realizado 2016: 58.7%
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidadfederativa.
Tipo de indicador: Estratégico
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 48% Realizado 2016: 44.91%
Actividad Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolaratendidos con plazas federalizadas.
Tipo de indicador: Gestión
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 57% Realizado 2016: 55.1%
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primariaatendidos con plazas federalizadas.
Tipo de indicador: Gestión
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 57.3% Realizado 2016: 56.8%
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundariaatendidos con plazas federalizadas.
Tipo de indicador: Gestión
Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 45.6% Realizado 2016: 45.4%
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
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Los indicadores a nivel Propósito del Fondo se cumplen.
2 de los 3 indicadores a nivel Componente se cumplen, el indicador queno alcanza su cumplimiento, es el del nivel de Secundaria, la justificaciónregistrada por el Instituto, hace referencia a que bajó la matrícula en estenivel ya que la burbuja educativa8 pasó al nivel de Media Superior.
Ninguno de los 3 indicadores del Nivel de Actividades se cumple, laInstitución argumenta que baja de alumnos matriculados en escuelas desostenimiento federal, se debe a que eligen cursas sus estudios enescuelas privadas.
Matriz de los Programas Presupuestarios Estatales:
Finalmente en este apartado de indicadores, se analizará el cumplimiento de losindicadores de los Programas Presupuestarios estatales así como su congruenciacon la Matriz de Indicadores de Resultados del Fondo. Teniendo como fuente deinformación el Avance Programático, informado al cierre de la Cuenta Pública delISEP.
Indicador Meta ResultadoPorcentaje de avance en la atención de niños migrantes eneducación básica.
100% 100%
Porcentaje de avance en la atención de niños atendidoscon el servicio de educación indígena.
100% 101%
Índice de atención a la demanda de 3 a 5 años. 68% 71%Índice de atención a la demanda de 6 a 11 años. 100% 101%Índice de atención a la demanda de 12 a 14 años. 95% 92%Índice de eficiencia terminal en primaria. 94% 98%Índice de eficiencia terminal en secundaria. 82% 85%
8Incremento de matrícula que se originó en educación primaria al cambiar la edad escolar para su ingreso.
Programa: Calidad y Equidad en la Educación Básica
Fin: Educación para la vida - Asegurar la formación integral desde el nivel básicohasta el nivel superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad.
Propósito: Estudiantes de educación básica reciben una educación de calidadorientada a la formación para la vida con una estrecha vinculación escuela-familia-sociedad.
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Indicador Meta ResultadoÍndice de retención de los alumnos que reciben apoyos eneducación básica.
98% 98%
Indicador Meta ResultadoPorcentaje de egresados de escuelas normales públicasque logran niveles idóneos en los exámenes de ingreso alservicio.
42% 57%
Porcentaje de plazas de docentes del concurso de ingresoal servicio profesional docente que fueron asignadas.
100% 539%
Indicador Meta ResultadoPorcentaje de escuelas atendidas con acciones demantenimiento preventivo y correctivo en educación básica.
11% 19%
Programa: Apoyos y Estimulos Educativos
Fin: Educación para la vida - Asegurar la formación integral desde el nivel básicohasta el nivel superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad.
Propósito: Alumnos en riesgo de abandono escolar cuentan con igualdad deoportunidades educativas para el acceso, permanencia y egreso en la educación.
Programa: Servicio Profesional Docente
Fin: Educación para la vida - Asegurar la formación integral desde el nivel básicohasta el nivel superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad.
Propósito: Docentes y directivos que garantizan el logro de aprendizajes de losalumnos de educación básica y media superior.
Programa: Infraestructura en el Sector Educativo
Fin: Educación para la vida - Asegurar la formación integral desde el nivel básicohasta el nivel superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad.
Propósito: Planteles e instalaciones del sector educativo mejoran suinfraestructura, equipamiento así como el mantenimiento preventivo.
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Indicador Meta ResultadoPorcentaje de padres de familia capacitados en formaciónciudadana, derechos humanos y temas afines.
100% 100%
Porcentaje de Consejos Escolares de Participación Socialde educación básica operando acorde al registro público deconsejos escolares.
87% 98%
Indicador Meta ResultadoCobertura de alumnos beneficiados con el Programa deInsumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del EntornoEducativo
100% 100%
Cobertura de Centros de educación básica adheridos alPrograma de Insumos y Mantenimiento para elMejoramiento del Entorno Educativo
100% 90%
Los indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales que operanel Fondo, se encuentran más desagregados, en cumplimiento con lanormatividad establecida por la Secretaría de Planeación y Finanzas delEstado en materia de planeación, programación y presupuestación.
Dichos indicadores son congruentes con la Matriz de Indicadores delFondo.
Sin embargo, existes discrepancias en los resultados, las cuales seplasmaran en el apartado de conclusiones y recomendaciones.
Programa: Participación Social y Formación Ciudadana
Fin: Educación para la vida - Asegurar la formación integral desde el nivel básicohasta el nivel superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad.
Propósito: La comunidad es instruida y capacitada para vivir dentro de unacultura de la legalidad.
Programa: Programa de Insumos y Mantenimiento para el EntornoEducativo
Fin: Educación para la vida - Asegurar la formación integral desde el nivel básicohasta el nivel superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad.
Propósito: Los planteles educativos públicos del nivel básico en el Estado cuentancon los recursos suficientes para apoyar su operación y los procesos de gestiónescolar.
Dr. Iván López Báez.
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2.3 Análisis del Presupuesto.
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE),entra en vigor a partir del 1ero de enero del ejercicio fiscal 2015, y viene a sustituiral Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Para lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación conla Secretaría de Educación Pública, además de realizar las modificacionesnormativas necesarias, llevaron un proceso de conciliación de información entodos los Estados.
A través del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidadesfederativas la distribución y calendarización para la ministración durante elejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 AportacionesFederales para Entidades Federativas y Municipios9, se conoce la asignación delFondo para el Estado de Baja California.
A su segundo año de operación, estas han sido las asignaciones inicialesautorizadas para Baja California.
Fuente: Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarizaciónpara la ministración durante el ejercicio fiscal 2015 y 2016.
Como se puede observar en la gráfica anterior, la asignación inicial del Fondo fuemayor para el 2016, el concepto que mayor crecimiento presentó fue el deServicios Personales, el cual tiene la particularidad de que se ejerce directamentepor la Federación (SHCP) al centralizarse la nómina educativa.
9Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de Diciembre del 2015.
Comparativo de la asignación inicialde Recursos FONE para el Estado deBaja California.
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
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A continuación se presenta el comportamiento presupuestal del Fondo:
Asignación InicialFONE-SHCP
PresupuestoModificado
FONE-SHCP
PresupuestoPagado
FONE-SHCP
Servicios Personales 9,130,327,547 9,143,098,576 9,826,127,901
Gasto de Operación 1,056,478,346 1,056,478,346 1,056,478,346
Fondo de Compensación 193,277,846 193,277,845 193,277,846
TOTAL 10,380,083,739 10,392,854,767 11,075,884,093
Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp corresponde a lainformación al 4to trimestre.
El detalle, de la tabla anterior se encuentra en el Anexo 2.
Los recursos provenientes del Fondo, se radican al Gobierno del Estado, donde laSecretaría de Planeación y Finanzas es la responsable de transferirlos al Institutode Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, donde son ejercidos deacuerdo a la normatividad aplicable.
De los 3 conceptos que conforman el Fondo, el de Gasto de Operación, es elúnico que cuenta con Lineamientos establecidos para su gasto; los cuales fueroninformados por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio número801.1.-43 de fecha 30 de diciembre del 2014 indicando que su entrada en vigorsería el 1ero de enero del 2015.
Dichos Lineamientos establecen, que el recurso etiquetado para Gasto deOperación, solo podrá ser destinado a las partidas de gasto que conforman losCapítulos de Materiales y Suministros y el de Servicios Generales.
En el caso de los Servicios Personales, el recurso no se radica al Estado, ya quese ejerce de manera centralizada, sin embargo si se lleva a cabo el registro dedicho presupuesto y de su ejercicio tanto en Gobierno del Estado como en ISEP.
Los conceptos de servicios personales no conciliados, es decir, aquellos que unavez concluido el proceso de conciliación que se llevó a cabo, se concluyeroncomo no aceptados para su centralización; se pagan a través del Fondo deCompensación.
De acuerdo a la información reportada por el ISEP en su Cuenta Pública 2016,estos fueron los ingresos recaudados por concepto del FONE.
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
Pág. 17
Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, Cuenta Pública.
Al comparar los importes que la SHCP reporta como pagados y los que el ISEPreporta como recaudados, se ubican las siguientes diferencias:
Fuente: Elaboración propia.
La diferencia más significativa se encuentra en el concepto de ServiciosPersonales, y esto se debe a lo siguiente:
1. El corte de la información, el reporte consultado del Sistema del FormatoÚnico corresponde al 4to trimestre del ejercicio, ya que el informedefinitivo se informará hasta el 15 de julio del presente año.
2. Debido a que el recurso autorizado para Servicios Personales, se ejercedirectamente por la SEP-SHCP, es decir, el Instituto Educativo yPedagógico del Estado realiza el procesamiento de la nómina, la cual através de un sistema informático remite a la SEP a efecto de que sehaga el pago a los empleados. Por lo tanto, el ISEP no administradirectamente estos recursos.
3. El proceso de registro presupuestal que determina la normatividad delConsejo de Armonización Contable, para estos recursos (ServiciosPersonales), es a través de la notificación oficial que la SEP realice tantoa Gobierno del Estado como al ISEP.
4. El oficio correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2016, fuerecibido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 02 de febrero del
A proba do
In ic ia l A nua l
(E st ima do)
M od ific a do
A nua l
E st ima do a l
M e s
D e ve nga do a l
M e s
R e c a uda do a l
M e s
$1,056,478,408 $1,056,478,408 $1,056,478,408 $1,056,666,150 $1,056,666,150
$193,277,846 $193,277,846 $193,277,846 $193,277,848 $193,277,848
$9,130,327,547 $9,855,288,011 $9,130,327,547 $9,855,288,011 $9,855,288,011SERVICIOS PERSONALES (FONE)
GASTO DE OPERACIÓN (FONE)
FONDO DE COMPENSACIÓN (FONE)
D e sc ripc ión
INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA
Estado Analitico de Ingresos Presupuestales (Concepto)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
EXPRESADO EN PESOS
Recaudado (ISEP) Pagado (SHCP) Variación
GASTO DE OPERACIÓN 1,056,666,150 1,056,478,346 187,804
FONDO DE COMPENSACIÓN 193,277,848 193,277,846 2
SERVICIOS PERSONALES 9,855,288,011 9,826,127,901 29,160,110
11,105,232,009.00$ 11,075,884,093.00$ 29,347,916.00$
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
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2017, en el cual se identifica también la diferencia mostrada en la tablaanterior de $29´160,110, la cual corresponde a pagos a tercerosinstitucionales no realizados, es decir, la diferencia se realiza por laaplicación de las reglas de los momentos contables.
Por lo anterior, se observa la diferencia de Servicios Personales cuentacon un soporte normativo, mientras que para la de Gasto de Operación nose encontró justificación que la sustente.
A continuación se analizará, el ejercicio de los recursos del Fondo, el cual serealizará de lo general a lo particular. Teniendo como insumo principal el reportede avance presupuestal detallado al cierre del ejercicio 2016, proporcionado porpersonal del ISEP.
El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2016 al ISEPascendió a $10,414´234,037.74 y el modificado al mismo periodo fue de$11,891´952,487.78, es decir, el Instituto no solo ejerce recursos del Fondo; sinembargo el Fondo es su principal fuente de recursos, como se puede observar acontinuación:
Aprobado Inicial % Modificado %
Ingresos Propios 34,150,299.10 0.33% 74,279,710.44 0.62%
Recurso Estatal 0.00 0% 55,677,423.89 0.47%
FONE 10,380,083,738.64 99.67% 11,105,044,202.70 93.38%
Otros Programas Federales 0.00 0% 656,951,150.75 5.52%
10,414,234,037.74 100% 11,891,952,487.78 100%
Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, Cuenta Pública.
Ahora se procederá a mostrar el comportamiento presupuestal, exclusivamentede los recursos del Fondo.
Avance presupuestal por concepto del Fondo.
Aprobado Inicial Modificado Devengado
Servicios Personales 9,130,327,547.04 9,855,288,011.10 9,855,288,011.10
Gasto de Operación 1,056,478,345.93 1,056,478,345.93 728,771,547.87
Fondo de Compensación 193,277,845.67 193,277,845.67 434,257,186.28
10,380,083,738.64 11,105,044,202.70 11,018,316,745.25
Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, Cuenta Pública.
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
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El registro del Presupuesto modificado, corresponde con lo informado en elingreso y a su vez con lo reportado como pagado por la SHCP en el FormatoÚnico, con la variación ya comentada de Servicios Personales.
Existe una diferencia significativa en lo informado como ejercido del Fondode Compensación por ISEP y lo informado como pagado por la SHCP.
El destino principal del Fondo, es para Servicios Personales, con esterecurso se cubren las prestaciones salariales del personal.
A continuación se muestra, la distribución de los recursos del Fondo, en losdistintos Programas Presupuestarios.
Distribución de los recursos del Fondo por Programa.
El principal Programa Presupuestario al que se destinan los recursos del Fondo,es el de Calidad y Equidad en Educación Básica, lo cual es congruente con losobjetivos del Fondo y sus indicadores.
Inicial Autorizado Modificado Devengado
Fondo de Compensación 16,888,249.35 28,880,085.97 51,876,530.52Gastos de Operación 8,525,448.57 211,556,965.20 12,808,696.41Servicios Personales 573,067,336.82 472,464,642.61 418,210,747.16
Total 598,481,034.74 712,901,693.78 482,895,974.09
Fondo de Compensación 18,398,027.45 64,457,729.55 83,027,190.49Gastos de Operación 743,111,614.23 277,074,250.12 265,398,804.36Servicios Personales 1,736,219,293.64 2,132,978,409.56 2,093,999,148.56
Total 2,497,728,935.32 2,474,510,389.23 2,442,425,143.41
Fondo de Compensación 147,215,916.95 83,619,108.25 267,596,078.95Gastos de Operación 88,886,956.69 107,267,691.13 57,273,123.71Servicios Personales 6,552,700,701.33 6,992,521,785.44 7,094,819,533.37
Total 6,788,803,574.97 7,183,408,584.82 7,419,688,736.03
APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS Gastos de Operación 2,563,942.46 26,608,198.27 26,572,595.03
Fondo de Compensación 1,011,297.85 1,458,299.19 2,538,397.24Gastos de Operación 198,194,550.83 196,599,205.14 195,912,430.14Servicios Personales 20,609,949.03 19,167,515.82 13,924,593.16
Total 219,815,797.71 217,225,020.15 212,375,420.54
Fondo de Compensación 9,293,778.04 14,420,115.68 27,585,578.92Gastos de Operación 11,544,983.97 9,326,054.86 8,909,075.67Servicios Personales 245,079,336.15 234,311,327.69 230,345,987.48
Total 265,918,098.16 258,057,498.23 266,840,642.07
Fondo de Compensación 470,576.03 442,507.03 1,633,410.16Gastos de Operación 3,650,849.18 5,800,371.34 5,700,862.71Servicios Personales 2,650,930.07 3,844,329.98 3,988,001.37
Total 6,772,355.28 10,087,208.35 11,322,274.24
PROGRAMA DE INSUMOS YMANTENIMIENTO PARA EL ENTORNOEDUCATIVO
Gastos de Operación 0.00 222,245,609.87 156,195,959.84
Programa
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAINSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN
CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓNBÁSICA
INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOREDUCATIVO
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓNCIUDADANA
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En segundo lugar, se encuentra el Programa de Administración, el cual si bien notiene un indicador directamente relacionado con los indicadores del Fondo; fungecomo un Programa responsable de proveer los requerimientos que soliciten losprogramas sustantivos para el logro de sus resultados.
Distribución de los recursos del Fondo por Capítulo de Gasto.
Capítulo de Gasto Aprobado Inicial Modificado Devengado10000-Servicios Personales 9,434,769,868.07 10,310,282,471.97 10,293,844,741.1520000-Materiales ySuministros
47,098,353.06 197,938,209.09 174,645,132.01
30000-Servicios Generales 340,103,658.81 596,450,657.63 549,826,872.09
40000-Transferencias ySubsidios
558,085,358.70 0.00 0.00
50000-Bienes Muebles,Inmuebles
26,500.00 372,864.01 0.00
Total 10,380,083,738.64 11,105,044,202.70 11,018,316,745.25
Si bien no se reportó, presupuesto devengado en los Capítulos deTransferencias y Subsidios y en el de Bienes Muebles e Inmuebles, sicontaron con presupuesto inicial y con presupuesto modificado, lo quecontraviene lo establecido por los Lineamientos del Fondo.
Ejercicio del Fondo, por Partida.
FONE Servicios Personales.
Capítulo de GastoAprobado
InicialModificado Devengado
Sueldo tabular personal permanente 3,001,263,103.69 3,862,629,783.77 3,862,187,345.12
Otras prestaciones 649,121,094.00 1,166,861,054.98 1,167,377,200.44
Compensación del 22% al Magisterio 658,933,401.00 944,328,298.69 944,328,298.69
Gratificación de fin de año 610,997,012.23 829,059,947.59 829,059,947.59
Otras prestaciones sociales 1,390,781,080.94 810,118,320.65 810,118,320.65
Aportaciones patronales de servicio medico 276,233,549.40 319,098,155.48 319,163,278.65
Prima de antigüedad 186,000,000.00 290,372,493.15 290,315,526.14
Prima vacacional 233,693,934.92 276,324,344.65 276,324,326.01
Compensaciones 252,372,662.98 271,765,495.86 271,765,495.86
Servicios cocurriculares 212,504,330.16 254,008,881.85 254,008,881.85
Aportaciones al sistema para el retiro 186,865,304.16 195,891,584.88 195,891,583.44
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Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
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Este concepto del Fondo, es el que se ejerce directamente por laFederación (SEP-SHCP), por lo que la totalidad de las partidas informadascomo devengadas, corresponden al Lineamiento del Fondo.
FONE Fondo de Compensación.
Capítulo de GastoAprobado
InicialModificado Devengado
Sueldo tabular personal permanente 89,735,675.77 55,435,675.77 167,052,309.83
Sueldo tabular personal eventual 46,548,684.12 46,548,684.12 53,367,102.84
Compensaciones 1,721,610.49 1,921,610.49 43,428,663.47
Compensación del 22% al magisterio 92,618.53 92,618.53 42,089,057.42
Gratificación de fin de año 27,515,055.98 24,156,324.95 39,485,565.36
Otras prestaciones sociales 8,032,497.87 8,032,497.87 27,888,042.16
Aportaciones patronales de servicio medico 1,251,462.36 12,959,952.30 12,754,686.49
A través de este concepto se cubre el costo de los serviciospersonales no conciliados ante la Federación, por lo que se cumple elLineamiento establecido al informar exclusivamente partidas para este fin.
FONE Gasto de Operación.
Capítulo de GastoAprobado
InicialModificado Devengado
Servicio de energía eléctrica 114,538,461.36 143,559,192.30 143,559,192.30
Servicio de agua potable 52,292,677.56 93,766,569.70 93,766,569.70
Cons.y mnto. menor de edificios y locales 8,146,306.52 124,709,335.36 89,194,543.25
Combustibles 19,530,426.00 21,874,237.26 21,463,262.72
Congresos y convenciones 7,470,014.52 7,683,021.05 7,571,594.39
Servicios de limpieza 54,982,459.76 5,322,004.20 5,257,284.30
Arrendamiento de equipo de transporte 8,175,846.62 5,308,070.90 5,153,205.17
Compensaciones 25,164,537.40 50,518,243.94 4,172,639.75
Pasajes aéreos 8,328,247.75 3,135,552.74 2,963,117.08
Servicios y asesorías en materia deingeniería, arquitectura y diseño
15,171,274.14 418,575.95 417,510.72
Los Lineamientos de los Gastos de Operación, restringen su destinoa partidas que no sean de materiales y suministros y servicios generales, seobserva que dichos Lineamientos fueron incumplidos.
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Evaluación Específica del Desempeño
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3. AnalisisdelaCobertura.
Como se ha señalado anteriormente, el objetivo (Propósito) del Fondo es claro:
La población en edad de asistira la escuela tiene acceso yconcluye sus estudios deeducación básica, incluyendo laindígena y especial, derivado dela aplicación de los recursos delFondo de Aportaciones para laNómina Educativa y GastoOperativo (FONE)
Por lo que su población potencial es toda aquella población en edad escolar, paracursar la educación básica.
De acuerdo a las cifras registradas por el Instituto Nacional de Estadística yGeografía (INEGI)10, la población total de Baja California es de 3´155,070 depersonas.
De las cuales, 596,414 son niños y niñas de 5 a 14 años, que representan el 19%de la población de esa entidad.
Población de 5 a 9 años 303,180
Población de 10 a 14 años 293,234
Dar atención a tal población, es muy complejo, por un lado encontramos toda unaserie de situaciones sociales y geográficas, y por otro la limitante de los propiosrecursos del Fondo.
De acuerdo a las Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017,elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, sepresentan los principales datos.
10http://www.inegi.org.mx/
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Matrícula registrada en Educación Básica:
685,073 Alumnos
Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios
Educativos y Pedagógicos del Estado
Comportamiento de la matrícula en los últimos4 ciclos escolares en el Estado.
Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto deServicios Educativos y Pedagógicos del Estado
112,312
Preescolar
388,336
Primaria
184,425
Secundaria
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Porcentaje de Matrícula de Educación Básica porSostenimiento:
Fuente: Principales cifras estadísticas, del cicloescolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto deServicios Educativos y Pedagógicos del Estado
Distribución de la Matrícula Federalizada en el Estado(366,356)
Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto deServicios Educativos y Pedagógicos del Estado
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Escuelas de sostenimiento Federalizado por Municipio(1,651)
Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto deServicios Educativos y Pedagógicos del Estado
Grupos de sostenimiento Federalizado por Municipio(12,979)
Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto deServicios Educativos y Pedagógicos del Estado
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4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de
Mejora.
De acuerdo a la consulta realizada a la página Institucional del Comité dePlaneación para el Desarrollo del Estado11 (Coplade), se encontró que se cuentacon una Evaluación al Fondo, llevada a cabo el año 2016, que comprende laEvaluación del Ejercicio 2015 del Fondo.
Es importante recordar que el FONE entró en vigor en el ejercicio 2015, por lo quela evaluación de referencia, sería la primera del Fondo.
La Evaluación en mención arrojó los siguientes aspectos susceptibles de mejora:
Recomendación CantidadProgramático 1Indicadores 1Presupuestal 4Cobertura 1
Total 7
A continuación se trascriben textualmente las recomendaciones emitidas por elEvaluador externo, relativas al ejercicio 2015 y se comenta brevemente el avanceque se encontró producto de la presente evaluación 2016.
Programático.
1. Definición de estrategias locales para el crecimiento ordenado de lainfraestructura educativa así como de la planta docente, sobre todoen estos momentos en los que la demanda ocasionada por laburbuja educativa se encuentra abandonando la educación básica.
11http://www.copladebc.gob.mx/ En el apartado de Evaluaciones.
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Recomendación no atendida, dentro de la estructura de metas y acciones de losProgramas Presupuestarios, no fue posible identificar esta definición deestrategias locales para el crecimiento ordenado; sin embargo a decir, por parte delas autoridades educativas del ISEP, se está llevando a cabo un proyecto deoptimización de la planta docente, el cual incidirá también en el crecimientoordenado de la infraestructura educativa.
Indicadores.
1. Elaborar de Matriz de Indicadores de Resultados Estatal, del Fondopara su seguimiento acorde a las necesidades y problemática local.
Recomendación parcialmente atendida, se cuenta con una Matriz de Indicadorespor cada Programa Presupuestario Estatal, elaborada acorde a la metodologíaestablecida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin embargo, no seidentifican indicadores exclusivos para el Fondo.
Presupuestal.
1. Es necesario que el Instituto de Servicios Educativos yPedagógicos del Estado, elabore un presupuesto de egresos queidentifique las fuentes de financiamiento del mismo, ya que elInstituto además de los recursos del Fondo tiene otras fuentes deingreso durante el ejercicio.
Recomendación atendida en su totalidad, ya que el Presupuesto de Egresos delISEP identifica las fuentes de financiamiento del recurso a erogar.
2. Así mismo, a efecto de corroborar que el cumplimiento de lasmetas e indicadores educativos se realiza con los recursos delFondo, es necesario que se identifique la relación del recurso delFondo en el logro de las metas programáticas establecidas.
Recomendación atendida, a través del documento: Avance presupuestal porcódigo presupuestal, proporcionado por el Instituto, es factible correlacionar elavance de las metas establecidas por los Programas Presupuestarios Estatalescon el recurso del Fondo.
3. Uno de los hallazgos considerados como críticos, es elincumplimiento de los Lineamientos para el gasto de Fondo (GastoOperativo), ya que destinó recurso de este Fondo a capítulos delgasto no contempladas en dichos Lineamientos (Transferencias,asignaciones, subsidios y otras ayudas por $23 millones de pesos
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y bienes muebles, inmuebles e intangibles por $3.6 millones depesos), por lo que se recomienda a la Entidad dar atención a losmismos, a efecto de no incurrir en un observación de reintegro derecursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Recomendación sin atención, producto de la presente evaluación realizada alejercicio 2016, se observa que no se tuvo avance en esta recomendación; todavez que el Instituto continuó incumpliendo a cabalidad con los Lineamientos delFondo Gasto Operativo.
4. Se recomienda al Instituto, establecer controles en los procesosoperativos y administrativos, relativos al control del avancepresupuestal a efecto de asegurar el registro correcto de acuerdo alos diferentes conceptos del Fondo (Servicios personales, degastos de operación y de compensación) así como realizar elinforme con oportunidad y con los registros de cierre oficiales en elSistema del Formato Único de la SHCP.
Recomendación atendida, se pudo constatar a través de los diferentes reportesconsultados que la información presentada en la Cuenta Pública 2016 del Institutoy lo información a través del Formato Único con congruentes, además de serlotambién con lo informado como pagado por la SHCP.
En lo que a la captura con oportunidad en el Sistema del Formato Único en lostiempos establecidos, a decir del personal de la Secretaría de Planeación yFinanzas responsable de su seguimiento, el Instituto cumplió durante el ejercicio2016.
Cobertura.
1. Como se evidenció en el presente documento, el capítulo deservicios personales es el rubro de gasto más fuerte, por ende esimportante el control administrativo que exista sobre el mismo aefecto de administrarlo oportuna y correctamente para dar atencióna la cobertura de los servicios administrativo, para ello serecomienda contar con un diagnóstico de la ubicación de losdocentes por zonas escolares.
Recomendación parcialmente atendida, se encuentra en vías de atención, ya queforma parte del trabajo interno que están desarrollando al interior del Instituto parala optimización de la planta docente.
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Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
Pág. 29
5. ConclusionesyRecomendaciones.
5.1 Conclusiones.
5.1.1. Ámbito Programático
5.1.2. Ámbito Presupuestal
1. Se cuenta con un buen porcentaje decumplimiento de las metas establecidas.
2. Metas alineadas a la MIR del Fondo.
3. Los Programas Presupuestarios sealinean al PED y al PND.
1. Estudio de Optimización deRecursos (Docentes).
1. Atención de la Matrícula por nivelde educación básica no diferenciada.
1. Alto flujo migratorio en la Entidad,que impacta en los indicadoreseducativos.
1. Identificación precisa del destino delrecurso del Fondo a nivel, meta ypartida de gasto.
1. Gestionar ante la Federación laadecuación de la normatividad delFondo, para que sea más flexible.
2. Mejorar los procesos internos decontrol presupuestal.
1. No se atendieron los Lineamientospara el ejercicio de los recursos delFondo.
2. Discrepancia entre lo informadocomo presupuesto devengado y loinformado por la SHCP como pagado.
1. Ajustes presupuestales hacia labaja del Fondo por parte de lasAutoridades de la Federación.
Dr. Iván López Báez.
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5.1.3. Ámbito de Indicadores.
5.1.4. Ámbito Cobertura
1. Indicadores de ProgramasPresupuestarios alineados a la MIR delFondo.
2. Indicadores estandarizados a nivelNacional, que facilitan los análisiscomparativos.
3. En general Indicadores con resultadosfavorables.
1. Dar claridad a la definición deindicadores de los ProgramasPresupuestarios, relacionándolosdirectamente con el Fondo.
1. Falta de claridad en la integraciónde las variables de los indicadores deeficiencia terminal; resultados no soncoincidentes entre la MIR y en elPrograma Presupuestario.
2. Establecimiento de metas sinconsiderar factores externos.
1. Alto flujo migratorio en la Entidad,que impacta en los indicadoreseducativos
1. Institucionalización de la generaciónde estadística que permite conocer laatenció de la matrícula en el Estado.
1. Contar con un estudio deOptimización de la estructuradocente.
1. Carencia de un estudio actualizadode la distribución real de laestructura docente y su relación conla atención de la cobertura.
1. Alto flujo migratorio en la Entidad,que impacta en los indicadoreseducativos
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
Pág. 31
5.1.5. Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora.
5.2 Recomendaciones.
Ámbito Programático.
Identificar la atención de la matrícula escolar por nivel, de educaciónbásica (preescolar, primaria y secundaria) para ser congruente con loestablecido en la Matriz de Indicadores del FONE.
Por lo que se recomienda, que el Instituto realice el procedimiento deadecuación programática, según establezca la normatividad en lamateria.
Definir la matrícula atender, considerando que una parte de lapoblación estudiantil se incorpora al sistema de educación privado.
Para lo cual, es necesario que al momento de establecer las metasanuales, se considere el comportamiento estadístico de la matrícula.
1. Se avanzó en recomendaciones delámbito presupuestal.
1. Estudio de optimización de laplanta docente.
1. Recomendaciones emitidas enámbitos que no le corresponden a laInstitución ejecutora realizar.
1. Ajustes presupuestales hacia labaja del Fondo por parte de lasAutoridades de la Federación.
2. Cambios en los procesos quecentraliza la SEP-SHCP.
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
Pág. 32
Ámbito Presupuestal.
Dar atención a los Lineamientos para el ejercicio del Fondo, estarecomendación es recurrente, ya que se presentó en la evaluación delejercicio 2015. Además se considera crítica, ya que los recursos que secompruebe que no se ejercieron de acuerdo a lo establecido por el Fondo,tendrán que ser reintegrados a la SHCP, una vez que se haya realizado elprocedimiento correspondiente por parte de la Auditoria Superior de laFederación.
Vigilar y administrar las asignaciones de los recursos del Fondo deacuerdo a lo autorizado por la Federación, ya que en el caso del Fondo deCompensación, al periodo del informe de la Cuenta Pública del ejercicio2016 del Instituto, presenta un importe devengado mayor al importeinformado por la SHCP, es decir, se excedió el ejercicio de los recursosautorizados.
Y en el mismo tenor, el Fondo de Gastos de Operación, al mismoperiodo, presenta un sub ejercicio considerable, al comparar lo devengadopor el Instituto y lo radicado por la SHCP.
Las dos recomendaciones señaladas anteriormente, tienen su origenen los procesos de control presupuestal y financiero al interior delInstituto, los cuales deben de ser revisados por los Directivos eimplementar las mejoras de acción necesarias a efecto de asegurarla correcta administración de los recursos del Fondo.
Ámbito de indicadores.
Establecer las metas de indicadores de la Matriz del Fondo,considerando factores externos, como lo es la matrícula estudiantil que seincorpora a escuelas privadas.
Definir indicadores educativos de atención con los recursos delFondo.
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
Pág. 33
6. FuentesdeInformacionyAnexos.
Anexo 1Matriz de Resultados del FONE 4to Trimestre
Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp
Anexo 2Ejercicio de Recursos Federales Transferidos al Estado, Informes sobre laSituación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 4to Trimestre2016
Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp
Bibliografía consultada
1. Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.2. Ley de Coordinación Fiscal.3. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de ContabilidadGubernamental.
4. ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidadesfederativas la distribución y calendarización para la ministración durante elejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los RamosGenerales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
5. ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidadesfederativas la distribución y calendarización para la ministración durante elejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los RamosGenerales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
6. Lineamientos del gasto de operación del Fondo de Aportaciones para laNómina Educativa y Gasto Operativo.
Fuentes electrónicas consultadas.
1. http://www.educacionbc.edu.mx/2. http://www.inegi.org.mx/3. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/4. http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp5. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html6. http://www.copladebc.gob.mx/
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
Pág. 34
Formatoparadifusiondelosresultados(CONAC).
1. Descripción de la evaluación1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Fondode Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, del Ejercicio2016.1.2 Fecha de inicio de la evaluación 10/04/20161.3 Fecha de término de la evaluación 10/07/20161.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a laevaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez.Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración deldesempeño del gasto federalizado ejercido por el Gobierno del Estado de B.C.,correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con base en la información institucional,programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de losrecursos federales de las dependencias o entidades, para la toma de decisiones.1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1. Realizar una valoración de los resultados y productos, de la aplicación delFondo federal del ejercicio fiscal 2016, abarcando aspectos:programáticos, presupuestales e indicadores.
2. Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo yatendida.
3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, elcomportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido.
4. Analizar los indicadores y sus resultados.5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Fondo.6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido
atendidos.7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación
respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores,población atendida y las recomendaciones atendidas del fondo.
8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y lasrecomendaciones del fondo.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:Instrumentos de recolección de información:Cuestionarios__ Entrevistas Formatos____ Otros Especifique:Investigación documental.Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación se realizó basándose en una investigación amplia de lainformación en la materia disponible a nivel nacional y estatal. Se realizó unanálisis de gabinete con base en información proporcionada por las instanciasresponsables, así como información adicional que se consideró necesaria.
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
Pág. 35
2. Principales hallazgos de la evaluación2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Los objetivos del Fondo en el periodo evaluado se cumplieron.Los indicadores del nivel de Actividades alcanzó un cumplimiento del100%.Resultado de indicadores de Programas Presupuestarios Estatales que noconcuerdan con la MIR del Fondo.Existe una diferencia significativa en lo informado como ejercido del Fondode Compensación por ISEP y lo informado como pagado por la SHCP.Falta de cumplimiento en la atención de los Lineamientos para laaplicación de los recursos del Fondo.
2.2 Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades,Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa,estrategias e instituciones.
Fortalezas:Se cuenta con un buen porcentaje de cumplimiento de las metasestablecidas en los Programas Presupuestarios Estatales.Metas alineadas a la MIR del Fondo.Identificación precisa del destino del recurso del Fondo a nivel, meta ypartida de gasto.Indicadores de Programas Presupuestarios alineados a la MIR del Fondo.
Oportunidades:Mejorar los procesos internos de control presupuestal.Gestionar ante la Federación la adecuación de la normatividad del Fondo,para que sea más flexible.Dar claridad a la definición de indicadores de los ProgramasPresupuestarios, relacionándolos directamente con el Fondo.Contar con un estudio de Optimización de la estructura docente.
Debilidades:Atención de la Matrícula por nivel de educación básica no diferenciada.No se atendieron los Lineamientos para el ejercicio de los recursos delFondo.Discrepancia entre lo informado como presupuesto devengado y loinformado por la SHCP como pagado.Establecimiento de metas sin considerar factores externos.
Amenazas:Alto flujo migratorio en la Entidad, que impacta en los indicadoreseducativos.Ajustes presupuestales hacia la baja del Fondo por parte de lasAutoridades de la Federación.
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
Pág. 36
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El recurso del Fondo, representa para el Estado un recurso sumamenteimportante al canalizarse a la educación básica.
El desempeño del FONE en el ejercicio evaluado, se desagrega en:1. Cumplimiento de la MIR del Fondo.2. Cumplimiento programático de los Programas Presupuestarios
Estatales.3. Desempeño en el ejercicio de los recursos financieros.
Se determina producto de la presente evaluación, que los 2 primeros puntosfueron atendidos, ya que si bien no alcanzaron un 100% de cumplimiento,tuvieron un desempeño superior al 90%, además de que los elementos queconforman los Programas Presupuestarios Estatales guardan relación directacon la Matriz de Indicadores del Fondo, y a su vez con el Plan Nacional deDesarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
Sin embargo, es el tercer punto, en el control y aplicación de los recursos,donde se observan deficiencias, las cuales de manera prioritaria debenatenderse. Sobre todo en lo que al cumplimiento de los Lineamientos delFondo se refiere.
Por lo anterior, se concluye en base a los elementos señalados en la presenteevaluación, que el desempeño presupuestal mostrado en el ejercicio 2016 nofue satisfactorio.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:1. Dar atención a los Lineamientos para el ejercicio del Fondo, esta
recomendación es recurrente, ya que se presentó en la evaluación delejercicio 2015.
2. Cuidar las asignaciones de recursos de acuerdo a los conceptos autorizadosdentro del Fondo (Fondo de Compensación y Gastos de Operación).
3. Definición de indicadores educativos, exclusivos del Fondo.4. Identificación de la atención de la matrícula escolar por nivel, de educación
básica (preescolar, primaria y secundaria) para ser congruente con loestablecido en la Matriz de Indicadores del FONE
Dr. Iván López Báez.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016
Pág. 37
4. Datos de la instancia evaluadora4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Iván López Báez.4.2 Cargo: Consultor Investigador.4.3 Institución a la que pertenece: Investigador Independiente.4.4 Principales colaboradores: Iván López Báez.4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:[email protected]
4.6 Teléfono (con clave lada): 686-569-0937
5. Identificación del (los) programa (s)5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Fondo de Aportaciones para laNómina Educativa y el Gasto Operativo, del Ejercicio 2016.5.2 Siglas: FONE5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s): Instituto de ServiciosEducativos y Pedagógicos del Estado.5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):Poder Ejecutivo Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):Federal Estatal____ Municipal____
5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) acargo del (los) programa (s):
Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicosdel Estado, Dr. Mario Gerardo Herrera Zarate.(en el periodo que se evalúa)
5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los)programa (s):
Coordinación General de Planeación y Administración del ISEP, yLas diferentes unidades administrativas del Instituto de ServiciosEducativos y Pedagógicos del Estado.
5.8 Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) acargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico yteléfono con clave lada)
Dr. Mario Gerardo Herrera Zarate, [email protected], tel. 686559 88 95(en el periodo que se evalúa)
Dr. Iván López Báez.
Evaluación Específica del Desempeño
Pág. 38
6. Datos de contratación de la evaluación6.1 Tipo de contratación:Adjudicación directa Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitaciónpública nacional____ Otra (señalar)____
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comitéde Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)6.3 Costo total de la evaluación: $300,000.00 pesos, más el Impuesto al ValorAgregado6.4 Fuente de financiamiento:Recurso fiscal Recurso propio____ Créditos____ Especificar____
7. Difusión de la evaluación7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.copladebc.gob.mx ywww.monitorbc.gob.mx7.2 Difusión en internet del formato: www.copladebc.gob.mx ywww.monitorbc.gob.mx
Anexo 1
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuesta
rio
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance
(%)Justificación
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Eficiencia terminal en
educación primaria
(Número de alumnos egresados de la
educación primaria en el ciclo escolar t /
Alumnos de nuevo ingreso a primer grado
de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 98.9 99.1 100.2
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Eficiencia terminal en
educación secundaria
(Número de alumnos egresados de la
educación secundaria en el ciclo escolar t /
Alumnos de nuevo ingreso a primer grado
de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 85 87 102.35
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Tasa bruta de
escolarización del nivel
secundaria en la
entidad federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en
educación secundaria de 12 a 14 años
atendida en los servicios educativos en el
estado en el año t/ Población de 12 a 14
años en el estado en el año t)
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 48 44.9 93.54
Disminución por bajar la
matrícula ya que la
burbuja pasó a Media
Superior.
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Tasa bruta de
escolarización del nivel
primaria en la entidad
federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en
educación primaria de 6 a 11 años atendida
en los servicios educativos del estado en el
año t/ Población de 6 a 11 años en el estado
en el año t) x 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 58.6 58.7 100.17
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Tasa bruta de
escolarización del nivel
preescolar en la
entidad federativa
(Matrícula total al inicio de cursos en
educación preescolar de 3 a 5 años
atendida en los servicios educativos del
estado en el año t/ Población de 3 a 5 años
en el estado en el año t) x 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 33.4 33.9 101.5
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos
matriculados en
educación secundaria
atendidos con plazas
federalizadas.
(Alumnos matriculados atendidos con plazas
federalizadas en nivel secundaria en el año t/
Total de alumnos matriculados en este nivel
educativo atendidos por la entidad federativa
en el año t) x 100
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 45.6 45.4 99.56
Disminución del
porcentaje por el
incremento del
Sostenimiento Particular.
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos
matriculados en
educación primaria
atendidos con plazas
federalizadas.
(Alumnos matriculados atendidos con plazas
federalizadas en nivel primaria en el año t/
Total de alumnos matriculados en este nivel
educativo atendidos por la entidad federativa
en el año t) x 100
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 57.3 56.8 99.13
Disminución del
porcentaje por el
incremento del
Sostenimiento Particular.
Entidad
Federativa
Baja
California
Cobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 -
Desarrollo
Social
5 -
Educación1 - Educación
3 - Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos
matriculados en
educación preescolar
atendidos con plazas
federalizadas.
(Alumnos matriculados atendidos con plazas
federalizadas en nivel preescolar en el año t/
Total de alumnos matriculados en este nivel
educativo atendidos por la entidad federativa
en el año t) x 100
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 57 55.1 96.67
Disminución del
porcentaje por el
incremento del
Sostenimiento Particular.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2016
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Página 1
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
E��� ��� � ���� ���� ��������� C� �� ��� ���� � ��� � �� ���� D�� ��� ��� ��� C������ D�� ��� ��������� C��������� ������ ����C������� �E��� ��� � ����������
F��� ���� ���� ����� ���� � ���� �� �� A��� � ����� � �� �� !����� ���" C���������� D������ Ejercido Pagado Pagado SHCP
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
113 - SUELDOSBASE AL PERSONALPERMANENTE
$3,001,263,103.69 $3,042,498,627.21 $3,042,498,627.21 $3,042,498,627.00 $3,042,498,627.00 $3,042,498,627.00 $3,042,498,627.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
122 - SUELDOSBASE AL PERSONALEVENTUAL
$ 22,157,488.80 $ 22,157,488.80 $ 22,157,488.80 $ 22,157,488.00 $ 22,157,488.00 $ 22,157,488.00 $ 22,157,488.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
123 -RETRIBUCIONES PORSERVICIOS DECARÁCTER SOCIAL
$ 356,000.04 $ 267,000.03 $ 267,000.03 $ 267,000.00 $ 267,000.00 $ 267,000.00 $ 267,000.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
131 - PRIMAS PORAÑOS DE SERVICIOSEFECTIVOSPRESTADOS
$ 258,796,178.78 $ 255,608,621.70 $ 255,608,621.70 $ 255,608,621.00 $ 255,608,621.00 $ 255,608,621.00 $ 255,608,621.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
132 - PRIMAS DEVACACIONES,DOMINICAL YGRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
$ 844,713,947.19 $ 849,521,974.14 $ 849,521,974.14 $ 849,521,974.00 $ 849,521,974.00 $ 849,521,974.00 $ 849,521,974.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
133 - HORASEXTRAORDINARIAS
$ 989,939.64 $ 679,054.73 $ 679,054.73 $ 679,054.00 $ 679,054.00 $ 679,054.00 $ 679,054.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
134 -COMPENSACIONES
$ 911,306,063.98 $ 911,418,659.24 $ 911,418,659.24 $ 911,418,659.00 $ 911,418,659.00 $ 911,418,659.00 $ 911,418,659.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
141 -APORTACIONES DESEGURIDAD SOCIAL
$ 346,799,457.36 $ 320,115,130.05 $ 320,115,130.05 $ 320,115,130.00 $ 320,115,130.00 $ 320,115,130.00 $ 320,115,130.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
142 -APORTACIONES AFONDOS DEVIVIENDA
$ 169,731,048.96 $ 144,718,845.48 $ 144,718,845.48 $ 144,718,845.00 $ 144,718,845.00 $ 144,718,845.00 $ 144,718,845.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
143 -APORTACIONES ALSISTEMA PARA ELRETIRO
$ 186,865,304.16 $ 164,650,929.60 $ 164,650,929.60 $ 164,650,929.00 $ 164,650,929.00 $ 164,650,929.00 $ 164,650,929.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
144 -APORTACIONES PARASEGUROS
$ 3,635,330.40 $ 52,130,284.31 $ 52,130,284.31 $ 52,130,284.00 $ 52,130,284.00 $ 52,130,284.00 $ 52,130,284.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
152 -INDEMNIZACIONES
$ 15,774,600.00 $ 13,197,140.00 $ 13,197,140.00 $ 13,197,140.00 $ 13,197,140.00 $ 13,197,140.00 $ 13,197,140.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
154 -PRESTACIONESCONTRACTUALES
$1,784,193,326.48 $1,631,274,756.36 $1,631,274,756.36 $1,631,274,756.00 $1,631,274,756.00 $1,631,274,756.00 $1,631,274,756.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
155 - APOYOS A LACAPACITACIÓN DELOS SERVIDORESPÚBLICOS
$ 70,000.08 $ 70,000.08 $ 70,000.08 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
159 - OTRASPRESTACIONESSOCIALES YECONÓMICAS
$ 649,121,094.00 $ 800,235,400.87 $ 800,235,400.87 $ 800,235,400.00 $ 800,235,400.00 $ 800,235,400.00 $ 800,235,400.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
161 - PREVISIONESDE CARÁCTERLABORAL,ECONÓMICA Y DESEGURIDAD SOCIAL
$ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00 N/A
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
1 de 8
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
E#$%&'& ()# %*%+%, -%+, &./.0%1$2, C%*3, &./.*)21, - %+, &. /.*)21, D.1*2%+*%4# /'5, C3'6./'5, D.1*2%+*%4#72,02'5' C3'6.72,02'5' 72,02'5' 8,#&,C,#6.#%, 9E1+.*:;%*, /.#&%5%.#$,
F%#'#*%.2, /.%# $.02, -%+, &. <'1$, 7'2 $%&' A+2,=' &, (,&%;%*' &, /.*' )&'&, >(%#%1 $2'&,? C,5+2,5.$%&, D.6.#0'&, Ejercido Pagado Pagado SHCP
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
171 - ESTÍMULOS $ 880,554,663.48 $ 880,554,663.48 $ 880,554,663.48 $ 880,554,663.00 $ 880,554,663.00 $ 880,554,663.00 $ 880,554,663.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
1.- PROGRAMAPRESUPUESTARIO
2016 -APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE SERVICIOSPERSONALES
I013SINIDENTIFICAR
$0 $0TOTAL DELPROGRAMAPRESUPUESTARIO
$9,130,327,547.04 $9,143,098,576.08 $9,143,098,576.08 $9,143,098,570.00 $9,143,098,570.00 $9,143,098,570.00 $9,143,098,570.00 ################
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
134 -COMPENSACIONES
$ 25,164,537.40 $ 12,276,783.62 $ 12,276,783.62 $ 3,604,970.46 $ 3,586,430.46 $ 3,586,430.46 $ 3,586,430.46 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
155 - APOYOS A LACAPACITACIÓN DELOS SERVIDORESPÚBLICOS
$ - $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 126,904.02 $ 126,904.02 $ 126,904.02 $ 126,904.02 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
159 - OTRASPRESTACIONESSOCIALES YECONÓMICAS
$ - $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
161 - PREVISIONESDE CARÁCTERLABORAL,ECONÓMICA Y DESEGURIDAD SOCIAL
$ 86,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
211 - MATERIALES,ÚTILES Y EQUIPOSMENORES DEOFICINA
$ 5,331,643.02 $ 30,696,957.24 $ 30,696,957.24 $ 3,959,737.04 $ 3,840,292.58 $ 3,759,922.99 $ 3,716,409.91 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
212 - MATERIALESY ÚTILES DEIMPRESIÓN YREPRODUCCIÓN
$ 50,844.00 $ 2,371,262.00 $ 2,371,262.00 $ 16,912.89 $ 16,912.89 $ 16,912.89 $ 13,213.99 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
214 - MATERIALES,ÚTILES Y EQUIPOSMENORES DETECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN YCOMUNICACIONES
$ 3,445,435.47 $ 7,460,046.66 $ 7,460,046.66 $ 2,279,891.74 $ 2,128,814.24 $ 2,119,218.92 $ 2,079,986.49 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
215 - MATERIALIMPRESO EINFORMACIÓNDIGITAL
$ 717,882.56 $ 1,773,088.70 $ 1,773,088.70 $ 1,187,103.11 $ 1,172,010.17 $ 1,172,010.17 $ 1,168,994.17 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
216 - MATERIAL DELIMPIEZA
$ 2,247,942.00 $ 23,941,212.72 $ 23,941,212.72 $ 1,052,592.26 $ 725,778.73 $ 723,142.54 $ 715,467.21 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
217 - MATERIALESY ÚTILES DEENSEÑANZA
$ 829,547.00 $ 43,416,052.38 $ 43,416,052.38 $ 30,336,566.53 $ 30,325,813.08 $ 30,325,813.08 $ 30,325,813.08 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
218 - MATERIALESPARA EL REGISTROE IDENTIFICACIÓNDE BIENES YPERSONAS
$ 14,700.00 $ 14,700.00 $ 14,700.00 $ 14,544.30 $ 11,309.06 $ 11,309.05 $ 11,309.05 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
221 - PRODUCTOSALIMENTICIOS PARAPERSONAS
$ 5,760,224.18 $ 13,261,139.72 $ 13,261,139.72 $ 4,126,958.99 $ 3,968,642.04 $ 3,918,862.04 $ 3,843,678.71 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
223 - UTENSILIOSPARA EL SERVICIODE ALIMENTACIÓN
$ 130,000.00 $ 13,050.00 $ 13,050.00 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
241 - PRODUCTOSMINERALES NOMETÁLICOS
$ 299,599.96 $ 524,599.96 $ 524,599.96 $ 236,827.30 $ 202,460.86 $ 202,460.86 $ 202,460.86 N/A
2 de 8
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
E@ABCDC EF@ BGBHBI JBHI CKLKMBNAOI CBGPI CKLKGFONI J BHI CK LKGFONI DKNGOBHGBQ@ LDRI CPDSKLDRI DKNGOBHGBQ@TOIMODRD CPDSKTOIMODRD TOIMODRD UI@CICI@SK@BI VENHKGWXBGI LK@CBRBK@AI
FB@D@GBKOI LKB@ AKMOI JBHI CK YDNAI TDO ABCD AHOIZD CI EICBXBGD CI LKGD FCDCI [EB@BN AODCI\ CIRHOIRKABCI DKSK@MDCI Ejercido Pagado Pagado SHCP
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
242 - CEMENTO YPRODUCTOS DECONCRETO
$ 197,760.00 $ 883,177.94 $ 883,177.94 $ 111,456.18 $ 111,456.18 $ 111,456.18 $ 111,456.18 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
243 - CAL, YESO YPRODUCTOS DE YESO
$ 99,900.00 $ 99,900.00 $ 99,900.00 $ 78,181.45 $ 78,181.45 $ 78,181.44 $ 78,181.44 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
244 - MADERA YPRODUCTOS DEMADERA
$ 71,095.04 $ 511,095.04 $ 511,095.04 $ 42,606.13 $ 38,683.01 $ 38,683.01 $ 38,683.01 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
245 - VIDRIO YPRODUCTOS DEVIDRIO
$ 53,500.00 $ 558,500.00 $ 558,500.00 $ 21,376.80 $ 21,376.80 $ 21,376.80 $ 21,376.80 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
246 - MATERIALELÉCTRICO YELECTRÓNICO
$ 1,378,662.37 $ 3,211,719.23 $ 3,211,719.23 $ 1,151,660.45 $ 1,141,741.69 $ 1,138,054.04 $ 1,124,673.82 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
247 - ARTÍCULOSMETÁLICOS PARA LACONSTRUCCIÓN
$ 239,546.32 $ 1,287,296.56 $ 1,287,296.56 $ 213,371.64 $ 161,630.58 $ 161,630.57 $ 161,630.57 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
248 - MATERIALESCOMPLEMENTARIOS
$ 78,779.00 $ 838,250.00 $ 838,250.00 $ 25,593.38 $ 25,593.38 $ 25,593.38 $ 25,593.38 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
249 - OTROSMATERIALES YARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN
$ 1,040,355.20 $ 3,781,865.52 $ 3,781,865.52 $ 777,966.62 $ 570,579.65 $ 563,010.65 $ 559,084.05 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
252 -FERTILIZANTES,PESTICIDAS YOTROSAGROQUÍMICOS
$ 30,000.00 $ 375,000.00 $ 375,000.00 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
253 - MEDICINAS YPRODUCTOSFARMACÉUTICOS
$ 42,220.96 $ 42,220.96 $ 42,220.96 $ 31,558.88 $ 31,558.88 $ 31,558.88 $ 31,558.88 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
254 - MATERIALES,ACCESORIOS YSUMINISTROSMÉDICOS
$ 29,777.12 $ 69,827.12 $ 69,827.12 $ 63,243.53 $ 63,199.63 $ 63,199.63 $ 61,971.19 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
256 - FIBRASSINTÉTICAS,HULES, PLÁSTICOSY DERIVADOS
$ 149,178.94 $ 117,829.15 $ 117,829.15 $ 78,486.40 $ 74,493.40 $ 74,493.39 $ 73,649.16 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
261 -COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YADITIVOS
$ 19,560,667.40 $ 21,895,437.26 $ 21,895,437.26 $ 17,417,100.34 $ 17,412,940.34 $ 17,412,940.34 $ 17,412,940.34 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
271 - VESTUARIO YUNIFORMES
$ 2,472,751.22 $ 28,874,923.08 $ 28,874,923.08 $ 26,561,121.95 $ 26,561,121.95 $ 26,561,121.95 $ 26,559,321.95 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
272 - PRENDAS DESEGURIDAD YPROTECCIÓNPERSONAL
$ 360,690.00 $ 299,900.79 $ 299,900.79 $ 64,709.27 $ 32,658.47 $ 32,658.47 $ 27,264.47 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
273 - ARTÍCULOSDEPORTIVOS
$ 1,226,641.80 $ 4,377,952.93 $ 4,377,952.93 $ 900,233.61 $ 845,156.96 $ 831,236.96 $ 831,236.96 N/A
3 de 8
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
E]^_`a` bc] _d_e_f g_ef `hihj_k l f C_dmf hihdclkf g _ef h ihdclkf Dhkdl_ed_n] iaof Cmaphiaof Dhkdl_ed_n]qlfjlaoa Cmaphqlfjlaoa qlfjlaoa rf]`fCf]ph]_f sEkehdtu_df ih]`_o_h]^f
F_]a]d_hlf ih_] h jlf g_ef h vak^f qal ^_ a Aelfwa `f bf`_u_da `f ihda c a `f xb_]_k la`fy Cfoelfoh^_`f Dhph]ja`f Ejercido Pagado Pagado SHCP
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
291 -HERRAMIENTASMENORES
$ 321,184.06 $ 2,213,010.29 $ 2,213,010.29 $ 216,309.39 $ 178,733.44 $ 178,733.43 $ 178,560.64 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
292 - REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DEEDIFICIOS
$ 30,266.00 $ 1,265,266.00 $ 1,265,266.00 $ 14,834.58 $ 14,191.68 $ 14,191.68 $ 14,191.68 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
293 - REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DEMOBILIARIO YEQUIPO DEADMINISTRACIÓN,EDUCACIONAL YRECREATIVO
$ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
294 - REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE EQUIPODE CÓMPUTO YTECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN
$ 699,593.44 $ 2,623,272.28 $ 2,623,272.28 $ 532,323.00 $ 370,483.24 $ 370,483.24 $ 366,483.56 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
296 - REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE EQUIPODE TRANSPORTE
$ 132,920.00 $ 59,000.00 $ 59,000.00 $ 48,597.59 $ 35,341.94 $ 35,341.94 $ 35,341.94 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
298 - REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DEMAQUINARIA YOTROS EQUIPOS
$ 55,046.00 $ 610,412.96 $ 610,412.96 $ 24,679.56 $ 24,679.56 $ 24,679.56 $ 24,679.56 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
311 - ENERGÍAELÉCTRICA
$ 114,538,461.36 $ 152,791,477.83 $ 152,791,477.83 $ 114,284,089.30 $ 88,043,716.30 $ 88,043,716.30 $ 87,792,725.22 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
312 - GAS $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
313 - AGUA $ 52,292,677.56 $ 96,994,858.46 $ 96,994,858.46 $ 77,655,178.85 $ 74,116,890.96 $ 74,116,890.96 $ 72,255,698.75 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
314 - TELEFONÍATRADICIONAL
$ 6,138,852.15 $ 8,347,756.61 $ 8,347,756.61 $ 3,700,485.93 $ 3,700,485.93 $ 3,700,485.93 $ 3,700,485.93 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
315 - TELEFONÍACELULAR
$ 550,243.80 $ 743,993.00 $ 743,993.00 $ 343,615.00 $ 343,615.00 $ 343,615.00 $ 343,615.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
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APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
316 - SERVICIOSDETELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
$ 20,000.00 $ 2,613.54 $ 2,613.54 $ 2,613.54 $ 2,613.54 $ 2,613.54 $ 2,613.54 N/A
BajaCalifornia
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APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
317 - SERVICIOSDE ACCESO DEINTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DEINFORMACIÓN
$ 3,720,236.00 $ 4,132,796.00 $ 4,132,796.00 $ 3,200,425.14 $ 3,165,625.14 $ 3,165,625.14 $ 3,165,625.14 N/A
BajaCalifornia
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APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
318 - SERVICIOSPOSTALES YTELEGRÁFICOS
$ 369,215.53 $ 284,398.71 $ 284,398.71 $ 185,677.40 $ 152,430.64 $ 152,430.64 $ 142,394.32 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
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APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
322 -ARRENDAMIENTO DEEDIFICIOS
$ 4,659,701.24 $ 7,730,380.58 $ 7,730,380.58 $ 5,299,412.16 $ 4,081,591.65 $ 4,081,591.65 $ 4,020,794.64 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
323 -ARRENDAMIENTO DEMOBILIARIO YEQUIPO DEADMINISTRACIÓN,EDUCACIONAL YRECREATIVO
$ 3,108,117.40 $ 7,019,384.76 $ 7,019,384.76 $ 1,847,778.60 $ 1,842,725.62 $ 1,842,725.62 $ 1,842,725.62 N/A
4 de 8
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
Ez{|}~} ��z |�|�|� �|�� }����|�{�� C|��� }�������� � |�� }� ������� D����|��|�z �~�� C�~���~�� D����|��|�z�����~�~ C�~�������~�~ �����~�~ ��z}�C�z��z|� �E������|�� ��z}|�|�z{�
F|z~z�|��� ��|z {���� �|�� }� �~�{� �~� {|}~ A����~ }� ��}|�|�~ }� ���~ �}~}� ��|z|� {�~}�� C�������{|}� D���z�~}� Ejercido Pagado Pagado SHCP
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
325 -ARRENDAMIENTO DEEQUIPO DETRANSPORTE
$ 8,175,846.62 $ 5,308,070.90 $ 5,308,070.90 $ 4,421,435.78 $ 3,857,519.02 $ 3,847,659.02 $ 3,847,659.02 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
326 -ARRENDAMIENTO DEMAQUINARIA, OTROSEQUIPOS YHERRAMIENTAS
$ 103,000.00 $ 81,880.00 $ 81,880.00 $ 80,272.00 $ 80,272.00 $ 80,272.00 $ 80,272.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
329 - OTROSARRENDAMIENTOS
$ 1,067,542.83 $ 3,219,560.19 $ 3,219,560.19 $ 1,090,136.86 $ 1,052,786.86 $ 1,052,786.86 $ 1,041,541.82 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
331 - SERVICIOSLEGALES, DECONTABILIDAD,AUDITORÍA YRELACIONADOS
$ 256,599.92 $ 1,461.50 $ 1,461.50 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
332 - SERVICIOSDE DISEÑO,ARQUITECTURA,INGENIERÍA YACTIVIDADESRELACIONADAS
$ 15,171,274.14 $ 418,755.95 $ 418,755.95 $ 92,011.20 $ 92,011.20 $ 92,011.20 $ 92,011.20 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
333 - SERVICIOSDE CONSULTORÍAADMINISTRATIVA,PROCESOS, TÉCNICAY EN TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN
$ 4,712,239.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
334 - SERVICIOSDE CAPACITACIÓN
$ 3,439,809.24 $ 5,504,883.16 $ 5,504,883.16 $ 1,114,243.16 $ 1,110,763.16 $ 1,110,763.16 $ 1,108,443.16 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
335 - SERVICIOSDE INVESTIGACIÓNCIENTÍFICA YDESARROLLO
$ 1,771,375.00 $ 562,600.00 $ 562,600.00 $ 562,600.00 $ 562,600.00 $ 562,600.00 $ 562,600.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
336 - SERVICIOSDE APOYOADMINISTRATIVO,TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO EIMPRESIÓN
$ 5,186,750.99 $ 7,285,009.62 $ 7,285,009.62 $ 5,034,197.01 $ 4,524,293.81 $ 4,468,328.45 $ 4,460,600.53 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
338 - SERVICIOSDE VIGILANCIA
$ 7,349,100.67 $ 8,254,865.20 $ 8,254,865.20 $ 4,950,131.70 $ 4,802,848.64 $ 4,802,848.64 $ 4,798,355.64 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
339 - SERVICIOSPROFESIONALES,CIENTÍFICOS YTÉCNICOSINTEGRALES
$ 145,116.79 $ 0.95 $ 0.95 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
341 - SERVICIOSFINANCIEROS YBANCARIOS
$ 986,001.28 $ 961,000.00 $ 961,000.00 $ 831,957.01 $ 831,936.01 $ 831,936.01 $ 831,936.01 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
342 - SERVICIOSDE COBRANZA,INVESTIGACIÓNCREDITICIA YSIMILAR
$ 110,407.38 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
343 - SERVICIOSDE RECAUDACIÓN,TRASLADO YCUSTODIA DEVALORES
$ 150,000.00 $ 73,557.39 $ 73,557.39 $ 73,557.39 $ 73,557.39 $ 73,557.39 $ 73,557.39 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
345 - SEGURO DEBIENESPATRIMONIALES
$ 691,500.00 $ 543,932.74 $ 543,932.74 $ 543,932.74 $ 543,932.74 $ 543,932.74 $ 543,932.74 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
347 - FLETES YMANIOBRAS
$ 1,172,451.59 $ 1,440,121.69 $ 1,440,121.69 $ 1,233,580.26 $ 1,218,101.26 $ 1,218,101.26 $ 1,215,139.78 N/A
5 de 8
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
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F������¢¦ £¢�� �¢¤¦ ¡�� �¢ °�¥� «�¦ ���� A�¦ ±� � � �� ��� � £¢�� ���� ²����¥ �¦�� ³ C ©�¦ ©¢��� D¢ª¢�¤�� Ejercido Pagado Pagado SHCP
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
351 -CONSERVACIÓN YMANTENIMIENTOMENOR DEINMUEBLES
$ 8,146,306.52 $ 124,709,335.36 $ 124,709,335.36 $ 18,052,060.82 $ 11,612,169.20 $ 8,279,966.48 $ 7,928,460.62 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
352 -INSTALACIÓN,REPARACIÓN YMANTENIMIENTO DEMOBILIARIO YEQUIPO DEADMINISTRACIÓN,EDUCACIONAL Y
$ 171,750.00 $ 2,049,097.47 $ 2,049,097.47 $ 136,947.17 $ 77,091.17 $ 77,091.17 $ 73,321.17 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
353 -INSTALACIÓN,REPARACIÓN YMANTENIMIENTO DEEQUIPO DE CÓMPUTOY TECNOLOGÍA DELA INFORMACIÓN
$ 467,440.98 $ 1,787,969.57 $ 1,787,969.57 $ 198,375.46 $ 179,688.70 $ 179,688.70 $ 179,688.70 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
355 - REPARACIÓNY MANTENIMIENTODE EQUIPO DETRANSPORTE
$ 3,679,114.04 $ 3,994,133.57 $ 3,994,133.57 $ 3,135,827.14 $ 3,035,799.94 $ 3,004,501.46 $ 2,939,359.62 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
357 -INSTALACIÓN,REPARACIÓN YMANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROSEQUIPOS YHERRAMIENTA
$ 2,742,893.10 $ 14,387,408.97 $ 14,387,408.97 $ 5,307,789.34 $ 2,878,687.14 $ 2,770,558.90 $ 2,431,798.47 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
358 - SERVICIOSDE LIMPIEZA YMANEJO DEDESECHOS
$ 54,982,459.76 $ 5,526,936.28 $ 5,526,936.28 $ 4,098,935.47 $ 3,837,048.63 $ 3,837,048.63 $ 3,804,684.63 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
359 - SERVICIOSDE JARDINERÍA YFUMIGACIÓN
$ 441,199.12 $ 3,498,791.88 $ 3,498,791.88 $ 424,170.43 $ 281,542.47 $ 279,222.47 $ 253,782.47 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
361 - DIFUSIÓNPOR RADIO,TELEVISIÓN YOTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBREPROGRAMAS YACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 580,552.92 $ 255,189.32 $ 255,189.32 $ 221,345.96 $ 200,552.96 $ 200,552.96 $ 200,552.96 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
363 - SERVICIOSDE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN YPRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD,EXCEPTO INTERNET
$ 1,386,929.76 $ 1,760,590.13 $ 1,760,590.13 $ 831,077.07 $ 823,164.34 $ 823,164.34 $ 820,565.94 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
371 - PASAJESAÉREOS
$ 8,343,247.75 $ 3,148,038.54 $ 3,148,038.54 $ 2,660,954.08 $ 2,475,465.08 $ 2,422,072.08 $ 2,422,072.08 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
372 - PASAJESTERRESTRES
$ 1,121,448.48 $ 568,610.15 $ 568,610.15 $ 496,334.12 $ 457,031.62 $ 457,031.62 $ 456,736.18 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
375 - VIÁTICOS ENEL PAÍS
$ 7,644,032.60 $ 7,530,363.14 $ 7,530,363.14 $ 5,106,703.70 $ 4,890,271.49 $ 4,735,341.81 $ 4,726,651.81 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
376 - VIÁTICOS ENEL EXTRANJERO
$ 427,488.00 $ 413,440.67 $ 413,440.67 $ 40,474.26 $ 40,474.26 $ 40,474.26 $ 40,474.26 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
379 - OTROSSERVICIOS DETRASLADO YHOSPEDAJE
$ 2,466,582.37 $ 3,465,999.52 $ 3,465,999.52 $ 2,137,773.99 $ 1,980,121.99 $ 1,980,121.99 $ 1,977,930.99 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
381 - GASTOS DECEREMONIAL
$ 20,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
382 - GASTOS DEORDEN SOCIAL YCULTURAL
$ 1,228,507.27 $ 2,359,559.47 $ 2,359,559.47 $ 955,410.06 $ 955,410.06 $ 955,410.06 $ 955,410.06 N/A
6 de 8
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
E µ¶·¸· ¹º ¶»¶¼¶½ ¾¶¼½ ·¿À¿Á¶ÂµÃ½ C¶»Ä½ ·¿À¿»ºÃ½ ¾ ¶¼½ ·¿ À¿»ºÃ½ D¿Â»Ã¶¼»¶Å´ À¸Æ½ CÄ Ç¿À¸Æ½ D¿Â»Ã¶¼»¶Å´ÈýÁøƸ CÄ Ç¿ÈýÁøƸ ÈýÁøƸ É ½ ·½C½ Ç¿´¶½ ÊE¼¿»Ë̶»½ À¿´·¶Æ¶¿´µ½
F¶ ¸ ´»¶¿Ã½ À¿ ¶ µ¿Áý ¾¶¼½ ·¿ ͸µ½ ȸà µ¶· A¼Ã½Î ·½ ¹½·¶Ì¶»¸ ·½ À¿»¸ º· ·½ Ϲ¶ ¶Â µÃ¸·½Ð C½Æ¼Ã½Æ¿µ¶·½ D¿Ç¿´ Á ·½ Ejercido Pagado Pagado SHCP
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
383 - CONGRESOS YCONVENCIONES
$ 7,470,014.52 $ 7,683,023.05 $ 7,683,023.05 $ 5,498,705.36 $ 5,132,951.59 $ 5,132,951.59 $ 5,102,505.19 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
384 -EXPOSICIONES
$ 37,500.00 $ 27,500.00 $ 27,500.00 $ 27,500.00 $ 27,500.00 $ 27,500.00 $ 27,500.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
385 - GASTOS DEREPRESENTACIÓN
$ 1,922,688.61 $ 923,237.77 $ 923,237.77 $ 644,889.94 $ 631,681.08 $ 621,879.08 $ 606,051.36 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
392 - IMPUESTOS YDERECHOS
$ 439,550.00 $ 53,082.82 $ 53,082.82 $ 52,458.82 $ 52,458.82 $ 52,458.82 $ 52,458.82 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
393 - IMPUESTOS YDERECHOS DEIMPORTACIÓN
$ 9,600.00 $ 15,249.00 $ 15,249.00 $ 11,730.00 $ 11,730.00 $ 11,730.00 $ 11,730.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
396 - OTROSGASTOS PORRESPONSABILIDADES
$ 20,000.00 $ 11,575.58 $ 11,575.58 $ 5,771.58 $ 5,771.58 $ 5,771.58 $ 5,771.58 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
398 - IMPUESTOSOBRE NÓMINAS YOTROS QUE SEDERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL
$ - $ 113,622,876.58 $ 113,622,876.58 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
399 - OTROSSERVICIOSGENERALES
$ 446,170.48 $ 3,031,170.48 $ 3,031,170.48 $ 2,984,432.84 $ 2,984,432.84 $ 2,984,432.84 $ 2,984,432.84 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
411 -ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASAL PODEREJECUTIVO
$ 558,055,358.70 $ 232,623,957.72 $ 232,623,957.72 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
442 - BECAS YOTRAS AYUDAS PARAPROGRAMAS DECAPACITACIÓN
$ 30,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
2 - GASTO DEINVERSIÓN
515 - EQUIPO DECÓMPUTO Y DETECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN
$ 25,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
2 - GASTO DEINVERSIÓN
594 - DERECHOS $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
1.- PROGRAMAPRESUPUESTARIO
2016 -APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE GASTO DEOPERACIÓN
I015SINIDENTIFICAR
$0 $0TOTAL DELPROGRAMAPRESUPUESTARIO
$1,056,478,345.93 $1,056,478,345.93 $1,056,478,345.93 $ 374,915,218.03 $ 330,690,332.19 $ 326,764,874.91 $ 323,473,014.73 ################
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
113 - SUELDOSBASE AL PERSONALPERMANENTE
$ 89,735,675.77 $ 55,435,675.77 $ 55,435,675.77 $ 55,435,675.77 $ 55,435,675.77 $ 55,435,675.77 $ 55,435,675.77 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
122 - SUELDOSBASE AL PERSONALEVENTUAL
$ 46,548,684.12 $ 46,548,684.12 $ 46,548,684.12 $ 46,548,684.12 $ 46,548,684.12 $ 46,548,684.12 $ 46,548,684.12 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
123 -RETRIBUCIONES PORSERVICIOS DECARÁCTER SOCIAL
$ - $ 89,000.01 $ 89,000.01 $ 89,000.01 $ 89,000.01 $ 89,000.01 $ 89,000.01 N/A
7 de 8
Anexo 2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
NIVEL FINANCIERO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016
EÑÒÓÔÕÔ Ö×Ñ ÓØÓÙÓÚ ÛÓÙÚ ÔÜÝÜÞÓßÒàÚ CÓØáÚ ÔÜÝÜØ×àßÚ Û ÓÙÚ ÔÜ ÝÜØ×àßÚ DÜßØàÓÙØÓâÑ ÝÕãÚ CáÕäÜÝÕãÚ DÜßØàÓÙØÓâÑåàÚÞàÕãÕ CáÕäÜåàÚÞàÕãÕ åàÚÞàÕãÕ æÚÑÔÚCÚÑäÜÑÓÚ çEßÙÜØèéÓØÚ ÝÜÑÔÓãÓÜÑÒÚ
FÓÑÕÑØÓÜàÚ ÝÜÓÑ ÒÜÞàÚ ÛÓÙÚ ÔÜ êÕßÒÚ åÕà ÒÓÔÕ AÙàÚëÕ ÔÚ ÖÚÔÓéÓØÕ ÔÚ ÝÜØÕ ×ÔÕÔÚ ìÖÓÑÓß ÒàÕÔÚí CÚãÙàÚãÜÒÓÔÚ DÜäÜÑÞÕÔÚ Ejercido Pagado Pagado SHCP
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
131 - PRIMAS PORAÑOS DE SERVICIOSEFECTIVOSPRESTADOS
$ 8,798.64 $ 3,008,798.64 $ 3,008,798.64 $ 3,008,798.64 $ 3,008,798.64 $ 3,008,798.64 $ 3,008,798.64 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
132 - PRIMAS DEVACACIONES,DOMINICAL YGRATIFICACIÓN DEFIN DE AÑO
$ 28,012,832.80 $ 24,654,101.77 $ 24,654,101.77 $ 24,654,101.77 $ 24,654,101.77 $ 24,654,101.77 $ 24,654,101.77 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
133 - HORASEXTRAORDINARIAS
$ - $ 297,484.91 $ 297,484.91 $ 297,484.91 $ 297,484.91 $ 297,484.91 $ 297,484.91 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
134 -COMPENSACIONES
$ 1,814,229.02 $ 2,014,229.02 $ 2,014,229.02 $ 2,014,229.02 $ 2,014,229.02 $ 2,014,229.02 $ 2,014,229.02 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
141 -APORTACIONES DESEGURIDAD SOCIAL
$ 1,571,157.84 $ 17,071,219.88 $ 17,071,219.88 $ 17,071,219.88 $ 17,071,219.88 $ 17,071,219.88 $ 17,071,219.88 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
142 -APORTACIONES AFONDOS DEVIVIENDA
$ 768,958.08 $ 8,268,958.08 $ 8,268,958.08 $ 8,268,958.08 $ 8,268,958.08 $ 8,268,958.08 $ 8,268,958.08 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
143 -APORTACIONES ALSISTEMA PARA ELRETIRO
$ 846,583.92 $ 8,846,583.92 $ 8,846,583.92 $ 8,846,583.92 $ 8,846,583.92 $ 8,846,583.92 $ 8,846,583.92 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
144 -APORTACIONES PARASEGUROS
$ 16,469.76 $ 1,516,469.76 $ 1,516,469.76 $ 1,516,469.76 $ 1,516,469.76 $ 1,516,469.76 $ 1,516,469.76 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
152 -INDEMNIZACIONES
$ - $ 127,460.00 $ 127,460.00 $ 127,460.00 $ 127,460.00 $ 127,460.00 $ 127,460.00 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
154 -PRESTACIONESCONTRACTUALES
$ 20,730,253.48 $ 20,730,253.48 $ 20,730,253.48 $ 20,730,253.48 $ 20,730,253.48 $ 20,730,253.48 $ 20,730,253.48 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
159 - OTRASPRESTACIONESSOCIALES YECONÓMICAS
$ - $ 1,444,786.11 $ 1,444,786.11 $ 1,444,786.11 $ 1,444,786.11 $ 1,444,786.11 $ 1,444,786.11 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
171 - ESTÍMULOS $ 3,224,140.20 $ 3,224,140.20 $ 3,224,140.20 $ 3,224,140.20 $ 3,224,140.20 $ 3,224,140.20 $ 3,224,140.20 N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
2.- PARTIDA 2016APORTACIONESFEDERALES - 2
APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
1 - GASTOCORRIENTE
379 - OTROSSERVICIOS DETRASLADO YHOSPEDAJE
$ 62.04 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A
BajaCalifornia
Gobierno dela Entidad
1.- PROGRAMAPRESUPUESTARIO
2016 -APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
33FONE FONDO DECOMPENSACIÓN
I016SINIDENTIFICAR
$0 $0TOTAL DELPROGRAMAPRESUPUESTARIO
$ 193,277,845.67 $ 193,277,845.67 $ 193,277,845.67 $ 193,277,845.67 $ 193,277,845.67 $ 193,277,845.67 $ 193,277,845.67 ################
8 de 8