CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

SECCION A – CUESTIONARIO

(USO PROVEEDOR)

La siguiente sección indaga en detalles sobre la política de calidad, ambiente y SySO (seguridad y salud ocupacional) de su empresa y sus procedimientos.Favor completar la sección totalmente y adjuntar cualquier información adicional requerida. Favor evitar contestar si o no. Puntajes serán asignados por personal de Vidrios Lirquén S.A. en base a las respuestas entregadas.Donde una visita a las instalaciones del proveedor es requerida, la siguiente información formará parte y será revisada en la auditoria que en terreno realice el equipo multidisciplinario de V.L.S.A.

USO PROVEEDOR USO V.L.S.A.

Preguntas: Respuesta y Comentario 0 1 2 31. Responsabilidad Gerencial

1.1 Tiene la empresa una política de calidad, ambiente y SySO? Cómo se transmite esta política dentro de la organización?1.2 Han sido definidas y documentadas responsabilidades y autorizaciones claras para una administración proactiva de calidad, ambiente y SySO? Por ejemplo,

autorizaciones para controlar el flujo de producto/servicio no conforme?

autorizaciones para iniciar acciones a fin de prevenir problemas de calidad?

autorizaciones para identificar e iniciar soluciones a problemas de calidad.

1.3 Existe una Administración Representativa global responsable de temas de calidad, abiente y SySO?2. Sistema de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SySO)2.1 Ha sido establecido un Manual de Calidad, Ambiente y SySO y cuáles son sus contenidos claves?2.2 Qué actividades de calidad, ambiente y SySO son actualmente llevadas a cabo?3. Revisión de Contratos3.1 Están definidos claramente los procedimientos de revisión de bases de licitación, ordenes de compra y contratos previo aceptación y envío?4. Control del Diseño (no aplica a la provisión de servicios)

4.1 Cómo son las actividades de diseño y desarrollo, incluyendo los requerimientos de entrada y salida, planificadas y controladas?5. Control de Documento y Datos5.1 Qué procedimientos son llevados a cabo para controlar los documentos y datos en términos de:

aprobación y revisión por personal autorizado.

accesibilidad a los documentos por personal apropiado.

aprobación y revisión de cambios documentarios.

traslado de documentos inválidos u obsoletos.

6. Compras6.1 Cómo evalúa y selecciona a sus proveedores y contratistas en términos de sus capacidades para cumplir los estándares de calidad?6.2 Qué detalles aparecen en su orden de compra?7. Control del Producto/Servicio entregado al Cliente7.1 Cómo son controlados los productos/servicios ofrecidos al cliente?8. Identificación del Producto/Servicio y Trazabilidad8.1 Cómo son los productos/servicios identificados desde su recepción y a través de todas las etapas de producción, entrega e instalación?9. Control del Proceso 9.1 Cómo son controladas las actividades de producción, instalación y servicio para los procesos que afectan directamente la calidad? 9.2 Cómo son planeadas y controladas las actividades de mantención?9.3 Ha sido adecuadamente entrenado el equipo responsable por el control del proceso? 9.4 Cuál es el procedimiento para la comunicación de los cambios en el proceso a los clientes?10. Inspección y Ensayo (no aplica a la provisión de servicios)

10.1 Qué niveles de actividades de inspección y ensayo son requeridos por el Plan de Calidad?10.2 Cuáles son los procedimientos para inspeccionar el material/servicio “entrante”?10.3 Cómo y cuando se produce la inspección “en-proceso” y ensayo?10.4 Qué actividades finales de inspección y ensayo son desempeñadas y cómo se previene el despacho hasta que todas esas actividades hayan sido llevadas a cabo?10.5 Qué registros de inspección y ensayo son mantenidos?11. Control de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo (no aplica a la provisión de servicios)

11.1 Están formalmente documentados los procedimientos para controlar, calibrar y mantener los equipos de inspección, medición y ensayo?11.2 Qué proceso de calibración existe?11.3 Cómo es manipulado y mantenido el equipo de inspección, medición y ensayo?12. Inspección y Test Status 12.1 Cómo es la inspección y el Test Status (p.e., conformidad y no conformidad) de productos/servicios identificados y controlados para asegurar que solo productos/servicios conformes son despachados, usados o instalados?13. Control del Producto/Servicio No Conforme

13.1 Cuales son los procedimientos para la identificación, documentación, evaluación, segregación y disposición del producto/servicio no conforme?14. Acción Correctiva y Preventiva 14.1 Cómo son manejados los reclamos de clientes y los reportes de producto/servicio no conforme?14.2 Cómo son investigadas las No Conformidades y cómo se determina una acción correctiva?14.3 Qué acción preventiva es tomada para detectar, analizar y eliminar las causas de una No Conformidad?15. Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega (no aplica a la provisión de servicios)

15.1 Que pasos son tomados para asegurar la preservación y seguridad del producto para prevenir algún daño y deterioro al momento de manipularlo, almacenarlo y entregarlo?15.2 Qué pasos son tomados para asegurar que el embalaje cumple los requerimientos de los clientes y del producto?15.3 Cuál es el proceso para notificar al cliente por atrasos en las entregas y cuáles actividades de una subsecuente investigación son llevadas a cabo?15.4 Qué procedimientos se ejecutan para controlar el nivel y la calidad del inventario?16. Control de Registros de Calidad 16.1 Qué registros y documentos son mantenidos para demostrar conformidad a los requerimientos especificados y a la operación efectiva del sistema de calidad?17. Auditorias Internas 17.1 Existe un calendario planificado de auditorias internas de calidad, ambiente y SySO? Cuán frecuentes son tales auditorias llevadas a cabo?17.2 Cómo y por quienes son llevadas a cabo las auditorias internas?18. Capacitación 18.1 Existe algún plan en curso de capacitación para todo el personal que desempeñan actividades que afectan la calidad, el ambiente y la SySO?