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1
“Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las
Mujeres en la Ciudad de Arequipa”
2
PRESENTACIÓN
Este proyecto se inscribe en el marco del desarrollo y concreción tanto de los
derechos consagrados en la normatividad internacional, nacional y local, así como
en el desarrollo y evaluación de experiencias, que permiten sustentar la necesidad
de una intervención integral para la salud de las mujeres.
Se fundamenta en el concepto de entender la salud como un proceso de
construcción social, que depende del contexto y sus determinantes sociales, en el
que interactúan múltiples factores.
Con este tipo de intervenciones avanzamos hacia un ideal de equidad que
garantice el acceso a los servicios de salud con calidad, a la participación y al
empoderamiento de los individuos y de la sociedad.
Los servicios de la Clínica de la Mujer giran en torno a tres ejes: la salud sexual y
reproductiva y los problemas ginecológicos que de ella se derivan, la violencia
basada en el género y la salud mental asociada a la condición de género, que son
problemas de salud pública que afectan no solo a las mujeres, sino todo su mundo
de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales y por tanto inciden
directamente en el estado y las condiciones de desarrollo de la sociedad en pleno.
El propósito del proyecto, es generar cambios profundos en el abordaje de los
problemas y necesidades de salud de las mujeres. Cambios que surjan de la
interacción y repercutan, no solo en las mujeres usuarias de los servicios, sino
también en el personal de salud, las familias, las comunidades y la sociedad en su
conjunto.
Su oferta de servicios busca dar respuesta integral y con calidad, a las necesidades
de cuidado de las mujeres, promover el conocimiento y el respeto por los derechos
e integrar la perspectiva de género en todos sus programas. Se buscara el liderazgo
en el fomento de prácticas cotidianas que fortalezcan la autonomía y participación
de las mujeres y contribuyan a mejorar su calidad de vida y desarrollo humano
integral.
3
CONTENIDO
MODULO 1: Aspectos Generales ............................................................................................ 8
1.1 Nombre del proyecto ................................................................................................. 9
1.2 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................ 9
1.2.1 Unidad Formuladora – UF ................................................................................... 9
1.2.2 Unidad Ejecutora - UE .......................................................................................... 9
1.3 Síntesis del diagnóstico de los involucrados ......................................................... 10
1.3.1 ¿Por qué es importante la participación de la población? ............................. 10
1.3.2 ¿Qué es la matriz de involucrados? ..................................................................... 11
2.1 Marco de referencia ..................................................................................................... 13
2.2 Diagnóstico de la situación actual ............................................................................. 14
2.1.1. Situación y problemática que motiva el proyecto ........................................... 14
2.1.2. Zona y poblaciones afectadas ............................................................................ 14
2.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar ....................... 15
2.1.4. Intentos anteriores de solución ............................................................................ 16
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados .................................................................... 16
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: SUS CAUSAS Y EFECTOS .............................................. 17
2.2.1 Problema Central .................................................................................................... 17
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................ 19
2.3.1 OBJETIVOS GENERAL ............................................................................................... 19
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ....................................................................................... 21
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN ........................................................................................ 23
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................ 23
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................. 28
3.3.1 ANÁLISIS ................................................................................................................... 28
3.3.2 OFERTA FUTURA: ................................................................................................. 30
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA .................................................................................... 31
3.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................... 32
LA LOCALIZACIÓN SEA LA MEJOR ................................................................................. 36
4
EL TAMAÑO SEA EL NECESARIO ...................................................................................... 37
LA TECNOLOGÍA USADA PARA QUE LA INVERSIÓN Y LA OPERACIÓN SEA LA
PERTINENTE. ........................................................................................................................ 40
3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................... 42
3.7 COSTOS ........................................................................................................................... 43
3.7.1 COSTO INVERSIÓN ESTIMADO EDIFICACIÓN ....................................................... 43
3.7.2 COSTO DE EQUIPAMIENTO ..................................................................................... 49
3.7.3 COSTO DE CAPACITACIÓN.................................................................................... 50
3.7.4 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 52
3.7.5 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO ........................................................................ 54
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL DE UN PROYECTO .................................................................... 57
4.1.1 FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ................... 59
4.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES ................................................................ 64
4.2.1 FACTORES DE CORRECCIÓN ............................................................................ 64
4.3 CÁLCULO DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES ........................................... 68
4.4 CÁLCULO DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL NETO
VACST..................................................................................................................................... 73
4.5 EVALUACIÓN SOCIAL.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO -
EFECTIVIDAD.......................................................................................................................... 75
4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 76
4.7ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................... 80
4.8 ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................ 83
4.8.1. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO AMBIENTE ................. 83
4.8.2. IMPACTOS NEGATIVOS .......................................................................................... 83
4.8.3. IMPACTOS POSITIVOS ............................................................................................. 83
4.8.4. LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ...................................................... 84
4.9. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SOCIALMENTE MÁS RENTABLE84
4.10 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO ..................................................................................... 86
FIN ....................................................................................................................................... 86
PROPÓSITO ............................................................................................................................ 87
5
Ruta de las pautas
Iniciamos la ruta de las pautas definiendo aspectos generales de caracterización de
un proyecto de inversión pública – PIP.
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MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
8
MODULO 1: Aspectos Generales
Este proyecto se inscribe en el marco del desarrollo y concreción tanto de los
derechos consagrados en la normatividad internacional, nacional y local, así como
en el desarrollo y evaluación de experiencias, que permiten sustentar la necesidad
de una intervención integral para la salud de las mujeres.
Con este tipo de intervenciones avanzamos hacia un ideal de equidad que
garantice el acceso a los servicios de salud con calidad, a la participación y al
empoderamiento de los individuos y de la sociedad.
Los servicios de Salud que se brindan a la Mujer giran en torno a tres ejes: la salud
sexual y reproductiva y los problemas ginecológicos que de ella se derivan, la
violencia basada en el género y la salud mental asociada a la condición de
género.
El propósito del proyecto, es generar cambios profundos en el abordaje de los
problemas y necesidades de salud de las mujeres. Cambios que surjan de la
interacción y repercutan, no solo en las mujeres usuarias de los servicios, sino
también en el personal de salud, las familias, las comunidades y la sociedad en su
conjunto.
Este proyecto esta dedicada a proteger la salud y promover el bienestar de las
mujeres de la ciudad, a través de acciones específicas de promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación, con criterios de excelencia, integralidad y equidad.
Su oferta de servicios busca dar respuesta integral y con calidad, a las necesidades
de cuidado de las mujeres, promover el conocimiento y el respeto por los derechos
e integrar la perspectiva de género en todos sus programas. Se buscara el liderazgo
en el fomento de prácticas cotidianas que fortalezcan la autonomía y participación
de las mujeres y contribuyan a mejorar su calidad de vida y desarrollo humano
integral.
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1.1 Nombre del proyecto
“Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de
Arequipa”
Que se va hacer?
Mejorar
Cual es el bien o servicio a proveer?
Servicios de Salud para Mujeres
Donde se va localizar?
PAÍS: Perú
REGIÓN: Arequipa
PROVINCIA : Arequipa
DISTRITOS: Cercado
1.1 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora
1.1.1 Unidad Formuladora – UF
Unidad Formuladora Propuesta:
Institución: Red Asistencial Cápac de la DIRESA Arequipa, Municipalidad Provincial
de Arequipa
Funcionario: Dr. Juan Manuel Ríos Ravello, Gerente de la Red Asistencial Cápac.
Dirección: Av. Choquehuanca N° 381, Canas, Arequipa., Teléfono: 40-4000
Correo E: [email protected]
1.2.2 Unidad Ejecutora - UE
Unidad Ejecutora Propuesta:
Institución: Municipalidad Provincial de Arequipa
Funcionario: Sr. Carlos Cuaresma Sánchez,
Dirección: Av. Universidad N° 1381, Cusco., Teléfono: (084) 221131
Correo E: [email protected]
10
1.3 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
El análisis de involucrados permite identificar:
· Quiénes son los agentes/grupos relacionados con el problema que se quiere resolver,
así como con su solución.
· Cómo perciben el problema.
Una de las necesidades más apremiantes para todos debería ser la Salud, lo que
nosotros proponemos es que mediante de un Policlinico Municipal para a mujer se le
brinde atención medica a las mujeres ya que Las mujeres y los hombres tienen muchos
problemas de salud en común, pero estos afectan a las mujeres de una manera
distinta. Por ejemplo, las mujeres pueden tener síntomas diferentes en el caso de las
enfermedades cardiacas. Algunas enfermedades o cuadros son más comunes en las
mujeres, tales como la osteoartritis, la obesidad y la depresión. Algunas afecciones,
como la menopausia y el embarazo, son exclusivas de las mujeres.
· Cuáles son sus intereses.
Que se construya o se amplíen centros destinados a ofrecer servicios especializados
en enfermedades de las mujeres en la ciudad de Arequipa.
Es importante que la población de Arequipa participe en la elaboración del
diagnóstico y colabore con la identificación del problema. Por otra parte, es
recomendable que las labores de definición de alternativas, así como la formulación
de las mismas, las lleve a cabo técnicos competentes y que se validen posteriormente
por los grupos involucrados.
1.3.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN?
La importancia de la participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
o perjudicados (población), desde el inicio en la definición del Mejoramiento en los
servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa radica en:
Todos los grupos representativos de la población puedan conocer y dar su punto de
vista acerca de cuál es el problema, cuáles son las posibles causas, cómo podría
resolverse, cuáles serían los costos y beneficios, etc.
De esta manera, todos los involucrados conocen cuáles son los beneficios, los posibles
perjuicios y los costos asociados a la ejecución del PIP en la etapa de operación y
mantenimiento. La población puede, también, colaborar en la ejecución, operación y
mantenimiento del mismo.
11
1.3.2 ¿QUÉ ES LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS?
Durante la realización del trabajo de campo, se realizó reuniones de coordinación
con los Jefes de los Puestos de Salud que la conforman y personal de salud
.Además, se sostuvieron reuniones con las autoridades locales para recoger sus
opiniones y requerimientos de servicios de salud. En reunión conjunta, cuya acta de
acuerdos se adjunta, se identificaron sus necesidades primero para después
priorizarlas.
A continuación presentamos el formato de la matriz de involucrados, para el
Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de
Arequipa explicando el contenido de cada columna.
Grupos
Involucrados
Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y
Compromisos
Comunidad
(Población
de Mujeres
en Arequipa)
El servicio que se
brinda no es
especializado en
las necesidades
de las mujeres de
la población de
Arequipa
Que se construya la
infraestructura o se
implemente Centros
de atención
especializados para
mujeres en la ciudad
de Arequipa.
Participación Activa
en la formulación
del Mejoramiento en
los servicios de Salud
brindados a las
Mujeres
elevando así la
calidad del servicio
Financiamiento y
equipos
formulador.
Apoyo en la
búsqueda de
Financiamiento
de
la inversión.
Hemos conocido los aspectos generales que deben incluirse en los PIP, ahora
pasaremos al siguiente módulo para aprender a preparar el PIP.
12
MODULO II
IDENTIFICACION
13
MODULO 2: Identificación
A continuación seguiremos la siguiente ruta:
2.1 MARCO DE REFERENCIA
El proyecto nace con la finalidad de Conocer, precisar y analizar los factores que
inciden en la formulación y evaluación del proyecto de servicios “Mejoramiento en
los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa”, así mismo
la finalidad es determinar su viabilidad económica y financiera del proyecto.
A continuación se ofrece una síntesis de los antecedentes del policlínico Medico de
Mujeres.
14
2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL PROYECTO
2.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto
Las mujeres beneficiadas de la Zona de influencia del proyecto, Localidad
Arequipa, se han organizado en plantear su preocupación a los entes
gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con
un hospital especializado en la atención a mujeres.
Mediante oficio N° 444 - 2005 mmm/nnn La Municipalidad Provincial Arequipa
considera como prioritaria la implementación de un Policlínico Medico de Mujeres.
2.1.1.2. Las características de la situación negativa que se intenta modificar.
Actualmente en los hospitales y policlínico de Arequipa, las personas especialmente
mujeres tienden hacer colas, debido a la gran demanda que hay en dichos
Centros médicos.
2.1.1.3. Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha
situación.
Se enmarcara en un programa de trabajo a corto, medio y largo plazo y a nivel
local y posteriormente nacional, en el que se abordan los aspectos de prevención,
investigación, educación y promoción de la salud de la mujer.
2.1.1.4. La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha
situación.
Dentro de los objetivos del Ministerio de Salud se encuentra que debe dotar de
infraestructura adecuada para un sistema de servicio medico eficiente, por lo
tanto compete a la Municipalidad de Arequipa, atender la demanda de este
policlínico para promover un servicio de salud excelente con a un buen precio.
2.1.2. ZONA Y POBLACIONES AFECTADAS
Región: Región Arequipa
Provincia: Provincia Arequipa
Localidad: Tomamos de referencia la: Localidad Yanahuara, Localidad Cayma,
Localidad Cercado.
:
15
Población Cayma: Consideraremos las 39,261 Mujeres
Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/
Población yanahura: Consideraremos las 12,444 Mujeres
Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/
Población Cercado: Consideraremos las 32,721 Mujeres
Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/
2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
2.1.3.1. Grado de avance.
Debido a la mala calidad que se ofrecen en los hospitales que trae consigo
perdidas de tiempo en los pacientes (mujeres) aproximadamente, este tiempo no
se perdería si existiera un centro de atención especializado de Mujeres que
abastecería la demanda. De igual forma los servicios de especialización en el
tratamiento de enfermedades en mujeres seria mucho mas especializado con
tecnología innovadora.
16
2.1.3.2. Temporalidad.
El problema de la falta de atención en los servicios de Salud Publica se viene dando
desde varios años y es un problema contante en la ciudad, puesto que esto
disminuiría si existieran un policlínico que asistiera solo a las los pacientes femeninos y
de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores.
2.1.3.3. Relevancia.
Es de suma importancia su implementación, toda vez que se propone crear
servicios de Salud que contribuyan a brindar y establecer buenas condiciones de
los pacientes.
2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN
La Constitución Política del Perú, la Ley N°26842, Ley General de Salud, entre otras,
constituyen el marco legal con que el Ministerio de Salud establece sus
Lineamientos de Política del Sector a fin de garantizar el derecho ciudadano de
acceso a servicios de Salud adecuados con una atención integral de salud con
equidad y eficiencia.
Es así que el MINSA inicia la Reforma del Sector Salud fomentando la expansión del
acceso a una atención materno infantil de calidad para la población de menores
recursos. Entre sus objetivos específicos busca mejorar la cobertura y calidad de los
servicios a través de inversiones de carácter integral, que garanticen la eficiencia
en el uso de los recursos públicos y que conduzcan a un proceso de modernización
y reforma de salud en el Perú.
2.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Dentro del marco estratégico de integrar los diferentes distritos de Arequipa, este
proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política institucional de la
Municipalidad de Arequipa, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a la
población femenina, programándose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2006, la
ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Implementación de Policlínico
Municipal Medico para Mujeres”
Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estaría el escaso apoyo a
programas de salud en lo concerniente al mejoramiento de del servicio publico y el
poco interés de las instituciones a la solución de esta problemática.
17
Así mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad
Provincial de Arequipa, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que
se lleven a cabo para dar solución definitiva al problema planteado se tenga que
postergar para los próximos ejercicios presupuestales.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1 PROBLEMA CENTRAL
Es un proyecto desarrollado como iniciativa conjunta destinado a ofrecer
información de calidad especializada en temas de salud para las mujeres.
Una de las necesidades más apremiantes para todos debería ser la Salud, lo que
nosotros proponemos es que mediante de un Policlínico Municipal para a mujer se
le brinde atención medica a las mujeres ya que Las mujeres y los hombres tienen
muchos problemas de salud en común, pero estos afectan a las mujeres de una
manera distinta. Por ejemplo, las mujeres pueden tener síntomas diferentes en el
caso de las enfermedades cardiacas. Algunas enfermedades o cuadros son más
comunes en las mujeres, tales como la osteoartritis, la obesidad y la depresión.
Algunas afecciones, como la menopausia y el embarazo, son exclusivas de las
mujeres.
Causas Indirectas:
Falta de un Programa de Salud para Mujeres
Perdida de afirmado progresivo
Insuficiente atención ala demanda en centros de Salud
Causa Directa:
Mala atención de espera y colas en los centros de Salud.
Efectos Indirectos:
Aumento progresivo de la población (Mujeres)
Aumento en el tiempo de espera.
Incremento de las tarifas de atención en cada especialización.
Efectos Directos:
Aumento de los costos de atención.
Incremento de enfermedades en la mujer.
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Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “bajo nivel de
atención medica en la población femenina”
En seguida se identifica el problema central así como sus causas y efectos en el
árbol (Gráfico 1).
Efecto final:
Bajo nivel de atención medica en la población femenina”
Efecto Indirecto:
Aumento progresivo de la población (Mujeres)
Efecto Indirecto:
Aumento en el tiempo de espera.
Efecto Indirecto:
Incremento de las tarifas de
atención en cada especialización.
Problema central Deficiente Capacidad de atención
en especial de enfermedades de la mujer
Efecto directo:
Aumento de los costos de atención.
Efecto directo:
Incremento de enfermedades en la
mujer.
Causa directa:
Falta de un Programa de Salud para Mujeres
Causa directa:
Insuficiente atención ala demanda en centros de Salud
Causa directa:
Perdida de afirmado progresivo
Causa Indirecta:
Mala atención de espera y colas en los centros de Salud.
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
2.3.1 OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es “Mejorar el nivel de
atención especializada en enfermedades de las mujeres”.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Programa de Salud Publico adecuado.
Recuperación de afirmado.
Medios de Primer Nivel:
Infraestructura en buena Condición.
Fines Indirectos:
Los fines que se persigue son:
Disminuir las colas en los centros de Salud
Disminución de las esperas y pérdidas de tiempo.
Disminución de tarifas de atención especializadas.
Fines Directos:
Disminución de los costos de medicamentos
Prevención de las enfermedades en mujeres.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la nivel de
vida de las población Femenina”.
“Deficiente Capacidad
para atención
especializada en
enfermedades de las
mujeres
“Mejorar el nivel de
atención especializada en
enfermedades de las mujeres
20
En seguida se identifica el problema central así como sus medios y fines en el árbol
(Gráfico 1).
Efecto final:
Mejorar la nivel de vida de las población Femenina”.
Fines Indirecto:
Disminuir las colas en los centros de Salud
Fines Directos
Disminución de los costos de medicamentos
Fines Indirecto:
Disminución de las esperas y pérdidas de tiempo.
Fines Indirecto:
Disminución de tarifas de atención especializadas.
Fines Directos
Prevención de las enfermedades en mujeres.
Problema Central:
Mejorar el nivel de atención especializada en enfermedades de las
mujeres
Medios Primer Nivel
Infraestructura en buena Condición.
Fines Fundamentales
Programa de Salud Publico adecuado.
Fines Fundamentales
Recuperación de afirmado.
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1
En la primera alternativa se propone la ampliación e implementación del policlínico
ya existente, se cuente con todas la especialidades con equipos de alta
tecnología las cuales permitan atender a tiempo y prevenir las diferente
enfermedades que a quejan a la mujer.
ALTERNATIVA 2
Esta alternativa propone la construcción del un policlínico municipal Medico para
Mujeres con las características normativas vigentes para su funcionamiento, a fin de
mejorar el nivel de atención especializado para la mujer además de desarrollar
programas de capacitación a los trabajadores de salud en implementación de
programas de IEC en Actitudes y Prácticas Saludables
22
MODULO III:
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
23
MODULO 3: Formulación De Proyectos
Para ello, seguiremos la siguiente ruta:
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Concordante con el anexo SNIP-09 Parámetros de Evaluación de la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Publica, el horizonte de evaluación del proyecto se
establece en 10 años, periodo adecuado para evaluar los resultados de la
intervención del Proyecto, mas que por la vida útil de sus componentes físicos,
especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnología de operación que
se propone
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Servicios de Salud Involucrados en el Proyecto
Para el presente proyecto, haciendo énfasis en el área referido a mujeres , se
consideran los siguientes servicios, teniendo en cuenta la demanda según los
grupos etéreos:, mujeres en edad fértil, mujeres gestantes .
1) Consultas preventivas pediátricas.
2) Consultas preventivas obstétricas (control prenatal)
3) Atención de parto y recién nacido.
4) Consultas curativas pediátricas.
5) Consultas curativas gíneco -obstétricas.
6) Consultas curativas de otros grupos etáreos.
7) Consultas odontológicas.
8) Servicios de Ayuda al diagnóstico
9) Atención de IEC a padres en los temas de Actitudes y Prácticas Saludables
24
Condicionantes para la Estimación de la Demanda Según Servicios
Para la estimación de la demanda de servicios para el período 2012-2014, se
consideran las siguientes situaciones:
Con relación al crecimiento de la población no se espera cambios en las variables
demográficas y económicas, que puedan modificar la tendencia de crecimiento
moderado.
Es posible esperar cambios en las relaciones de la Población demandante efectiva
(personas con necesidades sentidas que buscan atención) respecto a la Población
demandante potencial (personas con necesidades sentidas); esto será posible por:
La reducción de las barreras económicas como consecuencia de la
implementación y extensión del Seguro Integral de Salud (SIS)
La reducción de las barreras socioculturales, como consecuencia de una
sensibilización y capacitación del personal de salud, para adecuar los servicios de
atención a los patrones socioculturales de la población demandante, y una mayor
coordinación y participación de la comunidad organizada en la cogestión de los
servicios de salud.
Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar los
estándares deseados, en especial en las actividades preventivas. Esto se logrará
mediante:
El mayor énfasis a las actividades preventivo-promocionales, con participación real
de la comunidad organizada.
Nuestra demanda estará compuesta por 584,964 mujeres que representan el 50 %
de la población.
25
Según el INEI la población de Arequipa esta forma de la siguiente manera:
VARIABLE / INDICADOR PERÚ Dpto. de AREQUIPA
Cifras
Absolutas
% Cifras
Absolutas
%
POBLACION - -
Población total 28,220,764 - 1,177,330 -
Población censada 27,412,157 100.0 1,152,303 100.0
Hombres 13,622,640 49.7 567,339 49.2
Mujeres 13,789,517 50.3 584,964 50.8
Población por grandes grupos de edad 27,412,157 100.0 1,152,303 100.0
00-14 8,357,533 30.5 304,769 26.4
15-64 17,289,937 63.1 762,605 66.2
65 y más 1,764,687 6.4 84,929 7.4
Población por área de residencia 27,412,157 100.0 1,152,303 100.0
Urbana 20,810,288 75.9 1,044,392 90.6
Rural 6,601,869 24.1 107,911 9.4
Población adulta mayor (60 y más años) 2,495,643 9.1 118,365 10.3
Edad promedio 28.4 - 30.1 -
Razón de dependencia demográfica 1/ - 58.5 - 51.1
Índice de envejecimiento 2/ - 29.9 - 38.8
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) 20,850,502 100.0 914,344 100.0
Conviviente 5,124,925 24.6 186,884 20.4
Separado 714,242 3.4 29,521 3.2
Casado 5,962,864 28.6 287,182 31.4
Viudo 809,707 3.9 34,678 3.8
Divorciado 114,093 0.5 6,755 0.7
Soltero 8,124,671 39.0 369,324 40.4
FECUNDIDAD - -
Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 7,356,048 53.3 326,500 55.8
Total de madres (12 y más años) 6,821,386 64.5 298,209 63.7
Madres solteras (12 y más años) 487,321 7.1 25,970 8.7
Madres adolescentes (12 a 19 años) 160,258 7.3 4,151 4.7
Promedio de hijos por mujer 1.7 - 1.4 -
Urbana 1.5 - 1.4 -
26
Rural 2.5 - 2.2 -
MIGRACION - -
Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 5,460,296 19.9 288,133 25.0
Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5
años antes)
1,537,099 6.2 78,110 7.4
Hogares con algún miembro en otro país 704,746 10.4 29,642 9.6
SALUD - -
Población con seguro de salud 11,598,698 42.3 493,834 42.9
Hombre 5,732,970 42.1 241,143 42.5
Mujer 5,865,728 42.5 252,691 43.2
Urbana 8,748,433 42.0 454,422 43.5
Rural 2,850,265 43.2 39,412 36.5
Población con Seguro Integral de Salud 5,075,779 18.5 152,363 13.2
Urbana 2,565,744 12.3 126,114 12.1
Rural 2,510,035 38.0 26,249 24.3
Población con ESSALUD 4,920,046 17.9 277,629 24.1
Urbana 4,650,535 22.3 267,242 25.6
Rural 269,511 4.1 10,387 9.6
DISCAPACIDAD (Hogares censados) - -
Hogares con algún miembro con discapacidad 735,334 10.9 38,249 12.3
Urbana 609,972 11.9 35,661 12.8
Rural 125,362 7.7 2,588 8.2
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA(
14 y más años)
- -
Población Económicamente Activa(PEA) 10,637,880 - 487,760 -
Tasa de actividad de la PEA - 54.1 - 56.1
Hombres - 71.2 - 69.3
Mujeres - 37.7 - 43.6
PEA ocupada 10,163,614 95.5 461,727 94.7
Hombres 6,561,246 95.4 277,269 94.6
Mujeres 3,602,368 95.8 184,458 94.8
Viviendas con abastecimiento de agua - -
Red pública dentro de la vivienda 3,504,658 54.8 194,147 67.8
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de
la edificación
568,800 8.9 17,562 6.1
Pilón de uso público 243,241 3.8 16,638 5.8
27
Viviendas con servicio higiénico - -
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 3,073,327 48.0 172,082 60.1
Red pública de desagüe fuera de la vivienda
pero dentro de la edificación
393,506 6.1 14,514 5.1
Pozo ciego o negro / letrina 1,396,402 21.8 53,302 18.6
Viviendas con alumbrado eléctrico - -
Red pública 4,741,730 74.1 241,142 84.2
HOGAR - -
Hogares en viviendas particulares con ocupantes
presentes
6,754,074 100.0 309,892 100.0
Jefatura del hogar - -
Hombre 4,831,779 71.5 213,407 68.9
Mujer 1,922,295 28.5 96,485 31.1
Fuente: www.INEI.gob.pe/censo 2007
Composición Social
1. Las Afortunadas: con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy
modernas, educadas, liberales, valoran mucho la imagen personal y se preocupan
por su salud. Son innovadoras en el consumo. Le importa mucho su estatus, siguen la
moda y son seguidoras de productos “light”.
2. Los Progresistas: Estas mujeres buscan permanentemente el progreso personal o
familiar. En su mayoría son amas de casa y empresarias emprendedoras (formales e
informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre
en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticas y modernas, tienden a
estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible, son cuidadosas con su
salud ya que necesitan trabar constantemente para sobresalir.
3. Las Modernas: Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización
personal también como madres. Se maquillan, se arreglan y asisten regularmente a
centros de salud para sentirse bien. Son modernas, reniegan del machismo y les
encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en
general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar.
4. Las Conservadoras: Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Siempre
persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los
gastos relacionados al hogar y la salud. Se visten básicamente para “cubrirse” y
solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su
pasatiempo preferido es jugar con sus hijos.
28
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 ANÁLISIS
El estudio se centra en el análisis de los policlínicos, clínicas , hospitales que
actualmente ofertan este tipo de servicio pero no especialmente para mujeres sino
en general ( hombres y mujeres).
En la ciudad de Arequipa existen alrededor de 22 centros de salud; entre
policlínicos, clínicas y otros. De los cuales hemos considerado nuestros los
competidores más importantes:
Fuente: http://www.clinicarequipa.com.pe/
Clínica Arequipa: RUC: 20100207941
Dirección: Avenida Esq. pte Grau-Av. Bolognesi # sn.
La Clínica Arequipa cuenta con un nuevo y moderno edificio de 5 pisos, donde se
atiende en Consulta Externa, Rehabilitación Física y Fisioterapia, Chequeos Médicos
para Empresas, entre otros servicios.
Consultorios Externos: La clínica Arequipa cuenta, con el servicio de Consultorios
Externos, en todas las especialidades y se encuentra debidamente interconectado
29
con las diferentes Compañías de Seguros (EPS), de tal manera que en segundos
pueden generar una ficha de atención para la especialidad que se requiera.
Emergencia: Atiende las 24 horas del día, este servicio cuenta con Médicos
altamente capacitados para atenderlo en forma efectiva.
Recién Nacido: Un ambiente especial para los recién nacidos con incubadoras
modernas y de última generación, cunas cómodas y confortables para los
engreídos de la casa.
Hospitalización: Cuenta con cómodas habitaciones dobles, privadas, suites
debidamente implementadas para la comodidad de nuestros pacientes.
Sala de Operaciones: Está implementada con equipos de última generación, por lo
que está preparada para realizar las cirugías más complejas.
Farmacia: El servicio de Farmacia, atiende de lunes a domingo, lo que facilita a
nuestro s pacientes y público en general, el poder adquirir las medicinas en el
momento en que se las receta su Médico.
Farmacia cuenta con todos los medicamentos necesarios y a precios competitivos
Fuente: http://policlinicosespiritusanto.com/html/sedes2.html
Policlínicos Social Alemán Espíritu Santo:
Cuentan con los servicios de: Farmacia, audiometrías, clínica odontológica
completa, ecografías normales y endocavitarias, ecocardiograma Doppler,
laboratorio de análisis clínicos, endoscopias, electrocardiogramas, electromiografía,
electroencefalografía computarizada y mapeos cerebrales, medición
computarizada de la vista, quirófano para cirugía menor.
Horario corrido lunes a viernes De 7:00 a.m. a 7:45 p.m.
Sábados de: 7:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sucursal de Avenida Arequipa, 714 - Alto Selva Alegre - Arequipa Tlf: (54) 26-4005
30
Sucursal de Calle Palacio Viejo, 420 - Arequipa Tlf: (54) 22-6719
Sucursal de Calle Bolognesi, 202 - Coop. El Carmen (En El Local De Acape Don
Bosco) Hunter - Arequipa
3.3.2 OFERTA FUTURA:
Brindaremos mejores servicios acorde con la demanda del mercado, servicios
básicos con los que se cuente también trataremos de implementar nueva
tecnología.
Así como también capacitar constantemente a nuestros médicos y enfermeras, ya
que deseamos brinda el mejor servicio con la mas alta calidad para nuestros
pacientes.
Contaremos con diferentes especialidades:
· Sala de partos y expulsión,
· Colposcopia,
· Crioterapia,
· Citología,
· Ultrasonografía ginecológica,
· Instrumental básico de sala,
· Equipo de anestesia,
· Monitoreo fetal,
· Mamografía
Este policlínico médico para mujeres proporcionara consultas ginecológicas,
obstétricas y de ginecología, oncología a mujeres durante las 24 horas de los 365
días al año, se implementara una sala de urgencias para atender las posibles
urgencias, así mismo contará con los servicios básicos y adicionales a la atención
médica (consultorios médicos, sala de espera, farmacia, valet parking, otros).
31
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
En el equilibrio de mercado, la oferta actual es alta e incremental debido a la gran
afluencia de las mujeres a los distintos centros de salud en la ciudad de Arequipa,
por lo cual debemos centrarnos en ofrecerles una mejor calidad de vida, una
buena y rápida atención.
La clave de nuestro éxito no consiste en tratar de ser los mejores batiendo a los
demás (ser competitivo), sino en ser distintos; por lo que hemos optado por
implementar un policlínico medico dirigido exclusivamente a satisfacer las
necesidades de las mujeres.
Fuente http://www.minsa.gob.pe/ocom/lineamientos/lineamientos7.pdf
32
3.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I.- AMPLIACION DE UN POLICLINICO (ESPIRITU SANTO) PARA MUJERES
Esta alternativa contempla las siguientes acciones:
Demolición de la zona derecha del local existente, que es la zona en malas
condiciones, clausurada por defensa civil, por representar peligro.
Remodelación del local existente para una mejor distribución de ambientes y
servicios. La remodelación estará referida a trabajos en sistema constructivo
con muros de adobe.
Ampliación en el área libre del terreno, en la parte posterior del local existente,
para la nueva ubicación de la unidad de centro obstétrico y su integración
con el local actual.
ALTERNATIVA I: Ampliación y remodelación del Policlínico Espíritu Santo
ACTIVIDAD/SERVICIO
AREA (m2) OBSERVACIONES
AMPL. REMOD. DEMOL.
Unidad Centro Obstétrico
65.00
Obra nueva de un piso, para
implementar el servicio, en la parte
posterior del
Establecimiento existente.
Administración, Consulta
Externa, Ayuda al
Diagnostico,
Internamiento,
Servicios Generales y
Vivienda
480.60
Se remodela gran parte de los
ambientes existentes, para
redistribuirlos
Convenientemente.
Ambientes del ala
derecha del
establecimiento existente.
190.00
Se demolerán los ambientes
clausurados por defensa civil, por
encontrarse en peligro de colapsar.
OBRAS EXTERIORES
Tanque elevado (unidad) 1.00
Para abastecimiento continuo de
agua.
Plataforma de
cimentación 225.00
Base para proteger la nueva
construcción de las futuras
inundaciones.
Cunetas para defensa del
terreno (ml) 232.00
Para proteger al terreno de
inundaciones en épocas de lluvia.
33
ALTERNATIVA II.- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POLICLINICO MUNICIPAL MEDICO
PARA MUJERES.
Esta alternativa contempla las siguientes acciones:
Construcción de nuevo establecimiento, aledaño al local existente, en el
terreno propiedad del Ministerio de Salud. La construcción se plantea realizarla
mediante muros de ladrillo tipo bloquetas, techo de losa aligerada inclinada.
Construcción de cunetas de evacuación de aguas de lluvia en la parte frontal
y lado derecho del terreno para evitar inundaciones o aniegos en épocas de
lluvia. y dotación de sistema de almacenamiento de agua.
ALTERNATIVA II: Construcción de un nuevo Policlínico Medico para Mujeres
AMBIENTE/SERVICIO
AREA (m2) OBSERVACIONES
AMPL. REMOD. DEMOL.
Policlinico Municipal para a
mujer 542.00
Construcción de nuevo
establecimiento.
existente, dentro del terreno
existente
OBRAS EXTERIORES
Habilitación del terreno con los
Servicios Básicos 1.00
Para abastecimiento continuo de
agua.
Cunetas para defensa del
terreno (ml)
232.00
Para proteger al terreno de
inundaciones en épocas de lluvia.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Para elaborar el plan de implementación del proyecto se ha tomado en
consideración las experiencias del MINSA en la ejecución de acciones y actividades
similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2
etapas: Pre-operativa y Operativa.
La unidad de tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para
cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa
se establece en años.
La duración de las acciones es la siguiente:
34
Acciones
Unidad de tiempo Duración
Etapa
Preopera
t.
Etapa
Operativ
a
Etapa
Preoper
at
Etapa
Operativ
a
Programa Equipamiento Médicos Meses Años 07 10
Trabajos de Remodelación y
Ampliación / Nueva Construcción
C.S. Quebrado
Meses Años 04 10
Programa de Capacitación a
Operadores de los Equipos
Médicos
Meses Años 07 -
Programa de Capacitación al
personal de salud en
implementación de programas de
IEC
Meses Años 07 -
Programa de IEC a padres Meses Años 05 10
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA ACCIÓN
Identificadas las alternativas de solución, así como las acciones derivadas en cada
caso, se ha procedido a desarrollar las actividades necesarias teniendo en cuenta
las características propias en cuanto a tiempo y duración y que corresponden con
las etapas pre
operativa y operativa en las que se ejecutaran dichas acciones
ALTERNATIVA I:
ACCION 1 a: Ampliación y remodelación del Policlínico Espíritu Santo
- Gestiones de permisos y licencia municipal.
- Realización de los estudios de pre inversión.
- Realización del Expediente Técnico definitivo.
- Proceso de adjudicación y contratación de obras.
- Ampliación y remodelación del establecimiento existente.
- Operación del nuevo establecimiento.
35
ACCION 1 b: Adquisición de Equipo
- Elaboración de Expediente Técnico.
- Proceso de adquisición de equipo.
- Instalación y puesta en marcha de equipos.
ACCION 1 c: Capacitación del Recurso Humano
- Disposición de un local para el desarrollo de evento de capacitación.
- Proceso de organización y convocatoria.
- Contratación de capacitadores.
- Capacitación de profesionales de la salud.
ALTERNATIVA II:
ACCION 2 a: Construcción de un nuevo Policlínico para Mujeres
- Gestiones de permisos y licencia municipal.
- Realización de los estudios de pre inversión.
- Elaboración de Expediente Técnico definitivo.
- Proceso de adjudicación y contratación de obras.
- Construcción de nuevo establecimiento.
- Operación del establecimiento.
ACCION 2 b: Adquisición de Equipo
- Elaboración de Expediente Técnico.
- Proceso de adquisición de equipo.
- Instalación y puesta en marcha de equipos.
ACCION 2 c: Capacitación del Recurso Humano
- Contratación o préstamo de un local para la capacitación.
- Proceso de organización y convocatoria.
- Contratación de capacitadores.
- Capacitación de profesionales de la salud.
Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos
públicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de solución que se
definieron previamente, se analice que:
36
LA LOCALIZACIÓN SEA LA MEJOR
La selección previa de una macro localización permitirá, a través de un análisis
preliminar, reducir el número de soluciones posibles, descartar los sectores
geográficos que no corresponden a las condiciones requeridas del proyecto.
Las alternativas que se han elegido para la macro localización son:
Zona sur (A):
Está representado por el departamento de Arequipa. Arequipa es una ciudad
y un área metropolitana, capital de la provincia homónima y del departamento de
Arequipa, en el 2007 siendo la segunda ciudad de Perú por población, su área
metropolitana se subdivide en 19 municipios albergaba una población
metropolitana de 821.692 habitantes misma que se extiende sobre una superficie
aproximada de 3000 km2 y cuenta una población 749.291 habitantes en la ciudad
propiamente dicha que se encuentra situada a orillas del río Chili. Así mismo cuenta
con todos los servicios de agua, desagüe, luz y teléfono.
Por ser la capital administrativa y económica de la Región Arequipa, la ciudad
concentra la mayor cantidad de centros de salud tanto públicos y privados que en
total suman 680 establecimientos
Zona norte (B):
Lima es la ciudad capital del Perú. Está situada en la costa central del país, a
orillas del Océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana
conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y
extendida sobre los valles de tres ríos: el Chillón, el Rímac y el Lurín. En 2007, Lima
Metropolitana contaba con más de 8,5 millones de habitantes, el 30% de la
población peruana, cifra que la convierten en la ciudad más poblada del Perú.
Cuenta con todos los servicios de agua, luz, desagüe y teléfono.
Selección de la Zona:
De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se está en condiciones de afirmar que
la zona que ofrece mayores debido a :
Cercanía del Mercado.- Nuestro mercado lo constituyen todas las mujeres en
nuestra ciudad – Arequipa - y que buscan un lugar donde puedan ser atendidas de
un modo específico. Debido a que un gran porcentaje está insatisfecho con el
servicio actual.
Infraestructura vial, costos de transporte.- Disponibilidad de agua, tecnología,
energía, telecomunicaciones y otros suministros.
37
Nuestras posibles opciones de localización para la instalación de nuestro proyecto
son:
La ciudad de Arequipa, considerando tres distritos importantes para nosotros:
Cayma, Cercado y Yanahuara.
EL TAMAÑO SEA EL NECESARIO
De acuerdo a los servicios que prestaremos: servicios de atención medica a las
mujeres de ubicadas en nuestra localidad, a nivel nacional.
Elaboración del planeamiento de instalación del policlínico medico, contratación
de recurso humano, implementación del área medica, adecuación de servicios a
ofrecer.
Según lo anteriormente mencionado se debe tomar en cuenta los siguientes
factores:
- La demanda actual y futura.
- El costo de horas hombre y la cantidad de horas de Trabajo.
- Costos fijos y variables que genere el funcionamiento del policlínico medico.
- Antes de iniciar el proceso de análisis debemos considerar lo siguiente:
38
El Policlínico médico para mujeres tendrá una capacidad de 404 camas de
hospitalización, las que servirán para Recuperación General y Obstetricia,
Preparto, Urgencia, otros.
Criterios Par La Selección Del Tamaño Óptimo
A) RELACIÓN TAMAÑO – MERCADO
Es el servicio normal del conjunto de consultorios instalados, con relación a la
unidad de tiempo. Para el caso específico de nuestro proyecto, significa el señalar
la cantidad de pacientes que harán uso de los consultorios instalados en nuestro
policlínico médico en un período de tiempo determinado. (Minuto, hora, día, mes,
año).
Según el estudio de mercado realizado para la implementación del policlínico
medico, logramos determinar que la demanda por los servicios de atención medica
exclusivamente para mujeres en la ciudad de Arequipa, esta incrementando al
transcurrir los años, más aún cuando las mujeres consideran que mantener una
salud optima para realizar sus labores diarias es muy importante y además debido a
que no existen centros médicos solo para mujeres que brinden los servicios
adecuados para dicha demanda.
B) RELACIÓN TAMAÑO – MATERIA PRIMA
Hemos considerado que los consultorios deben ser amplios y acorde a su
implementación, igual con las habitaciones para las respectivas hospitalizaciones,
ya que llevar a cabo el proyecto se necesitara:
Consultorios, Farmacia, Valet Parking, otros
Servicios básicos de agua y luz.
Artículos médicos.
39
A continuación detallamos lo necesario para equipar cada área del policlínico
medico:
Descripción Cantidad
Mesa de Quirófano 5
Accesorios necesarios por
especialidades
50
Lámpara de Quirófanos 6
Columna para Cirugía 5
Camas hospitalarias 200
Columna para Anestesia 10
Respirador de Anestesia 30
Respirador de Intensivos 40
Respirador de transporte 30
Lámpara de reconocimiento
rodante
5
Cabecero suspendido de techo 40
Mesa de operaciones 100
Cunas térmicas 50
Incubadora de Cuidados Intensivos 100
Respirador de Cuidados Intensivos
neonatal 80
Incubadora de transporte 50
Lámpara de Fototerapia 10
Mesa de yesos 50
Fuente: Drokasa S.A. Elaboración Propia
40
C) RELACIÓN TAMAÑO – CAPACIDAD FINANCIERA
La inversión tendrá un costo promedio al iniciar el proyecto pero se irá
implementando poco a poco conforme aumente la afluencia del las
pacientes. Inicialmente se financiará por medio de un préstamo a una
entidad financiera y formando una sociedad la cual dará un aporte
monetario.
Se ha considerado que para llevar a cabo el proyecto, es necesario realizar
una inversión inicial de US$ 238,308.00, los cuales serán financiados de la
siguiente manera: el 30% es aporte propio por un valor de US$ 95,323.20;
mientras que el 70% es financiamiento externo por un valor de US$
142,984.80.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 238,308.00
PRESTAMO 70 % 142,984.80
ACCIONISTAS APORTE 30 % 95,323.20
LA TECNOLOGÍA USADA PARA QUE LA INVERSIÓN Y LA OPERACIÓN SEA LA
PERTINENTE.
Para una atención de calidad esperamos contar con equipos nuevos de alta
tecnología y de última generación.
Equipos de Alta Tecnología
41
42
3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
La ejecución de la inversión total del proyecto tiene que programarse a fin de las
obras se ejecuten en el plazo previsto y el negocio entre en funcionamiento
oportunamente.
El calendario de inversiones se muestra en el Cronograma N° 01
CRONOGRAMA NRO. 1.
CALENDARIZACION DE LAINVERSION (US$)
CRONOGRA
MA DE
INVERSIONE
S
Monto
US$
PERIODO 0
EN
ER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OSTO
SEP
TIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Intangibles 4,000
Terrenos 70000
Edificacione
s 40000
Muebles y
enseres 11000
Equipos 79100
Equipos de
oficina 428
Útiles de
Escritorio 3380
43
3.7 COSTOS DE INVERSION
3.7.1 COSTOS DE INVERSIÓN EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
a) COSTO DE OBRAS CIVILES
Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
Los metrados de obra civil para cada una de las alternativas planteadas, muestran
detalladamente las áreas necesarias a intervenir ya sea en lo que corresponde a
remodelación, ampliación, demolición y/o obra nueva, con estos datos se ha
estimado la inversión correspondiente a la infraestructura física, tanto para la
primera como para la segunda alternativa.
Los precios unitarios de obra, para ambas alternativas han sido analizados en
función de un valor promedio de edificación para cada uno de los servicios
componentes del establecimiento de salud, teniendo en cuenta las instalaciones
propias de cada servicio las cuales difieren en acabados, equipamiento, etc. uno
respecto al otro. Estos costos aparecen en la tercera columna de los cuadros
siguientes y toman como precios referenciales las construcciones realizadas en
establecimientos similares correspondientes al primer nivel de atención, los cuales se
implementaron en la zona sur del país, estos costos difieren para los casos
correspondientes a ampliación y remodelación, se le relaciona el metraje de áreas
por construir o áreas por remodelar; y en la opción de nueva construcción,
directamente por las áreas de construcción.
El cerco perimetral del terreno, no ha sido incluido en ninguna alternativa, en
consideración a que la seguridad no es un factor gravitante para el proyecto
además que existe el compromiso de las autoridades locales en habilitar
próximamente dicho cerco por lo que ha sido considerado en el proyecto como un
costo hundido.
A continuación tenemos la descripción de cada uno de las alternativas propuestas
que serán analizadas en el presente estudio.
ALTERNATIVA I.- AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL POLICLICO ESPIRITU SANTO
Como se determinó en las alternativas de solución, la Alternativa I requiere de una
intervención en la infraestructura física correspondiente a remodelación, demolición
y/o ampliación.
En el siguiente cuadro, observamos los costos de inversión estimados en obra civil,
correspondientes al área existente que se someterá a remodelación, y el área que
se encuentra en colapso estructural y ha sido declarado inhabitable por Defensa
Civil el cual será demolido, luego observamos la intervención correspondiente a
ampliación y urbanización propuesta para el establecimiento en estudio .
44
El consolidado de estos costos , donde se ha trabajo los precios unitarios como
precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el 15% de gastos
generales y utilidades y el 19% del IGV obteniendo como resultado precios unitarios
a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de S/. 3.50 por
dólar.
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Fuente: Elaboración propia del Formulador
En el cuadro se muestra el consolidado de costos a precios privados o precios de
mercado, el mismo que tiene un valor de S/. 642,716.44 (Seiscientos Cuarenta y Dos
Mil Setecientos Dieciséis Mil y 44/100 Nuevos Soles)
Servicios Área C. Unitario C. Parcial C. Total
Remodelación:
Dirección, Administración Estadística 30 100 3000
Consulta Ext., Programas, Urgencias 123.4 120 14808
Internamiento 32 120 3840
Laboratorio y Farmacia 29.2 180 5256
Serv. Grales (Almacén) 20 80 1600
Vivienda 35 100 3500
Circulación General 211 50 10550
Sub Total 480.6 42554
Demolición:
Centro Obstétrico – Procedimientos. 47 50 2350
Circulación zonal 32 50 1600
Sub Total 79 3950
Total 559.6 46504 46,026.00
CUADRO N° 3.5.2
Intervención en Remodelación y Demolición (US $ )
Servicios Área C. Unitario C. Parcial C. Total
Administración 300
Consulta Externa 400
Internamiento 400
Laboratorio y Farmacia 600
Centro Obstétrico – Procedimientos 88.20 800 70560
Serv. Grales (Almacén) 250
Vivienda 300
Circulación General 35.28 250 8820
Total 123.48 79,380.00
URBANIZACION
A. Plataforma de cimentación 123.48 35.00 4321.80
B. Cuneta Perimetral (ml) 232.00 15.00 3480.00
C. Tanque Elevado 1.00 500.00 500.00
Sub Total Urbanización 8301.80
TOTAL OBRA CIVIL USA $ 87681.80
TOTAL EN NUEVOS SOLES 306886.30
Costos de Inversión estimados en Edificación
Intervención en Ampliación (US$)
CUADRO N° 3.5.3
45
Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 230 US$/m2 de
Ampliación y remodelación, demolición y urbanización cifra se encuentra dentro
del rango aceptable de acuerdo a los estándares actuales para la construcción
combinada de Centros de salud del Ministerio de salud.
El terreno sobre el cual se localiza el actual El policlínico, no requiere de habilitación
del mismo, pues cuenta con todos los servicios básicos y con todas las posibilidades
de accesibilidad.
46
CUADRO Nº 3.7.1
Consolidado de Costos correspondientes a la Inversión en Infraestructura – ALTERNATIVA I
Estimación de Precios en Nuevos Soles
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Los trabajos de remodelación deberán ser integrales, considerando que se tendrá que habilitar servicios continuos en donde
actualmente se podrían adecuar solo parcialmente. El costo estimado de remodelación considera la parcial demolición,
renovación de redes de instalaciones, reforzamientos estructurales antisísmicos, nueva tabiquería y los acabados
arquitectónicos similares a los existentes, se estima en un 40 a 45% del costo de una edificación nueva; es decir un aproximado
de U$ 120.00 dólares americanos por metro cuadrado de remodelación.
I t e m Descripcion partida Und MetradoPrecio
unitario15% de GG y UT de PU 19% IGV de PU
Precio Unitario
TotalParcial Sub-Total Total
01.00.00
01.01.00 AMPLIACIÓN 380,210.36
01.01.01 Centro Obstétrico - Procedimientos M2 88.20 2,800.00 420.00 611.80 3,831.80 337,964.76
01.01.02 Circulación General M2 35.28 875.00 131.25 191.19 1,197.44 42,245.60
01.02.00 REMODELACION 203,823.02
01.02.01 Dirección, Administación Estadística M2 30.00 350.00 52.50 76.48 478.98 14,369.25
01.02.02 Consulta Externa, Programas, Urgencias M2 123.40 420.00 63.00 91.77 574.77 70,926.62
01.02.03 Internamiento M2 32.00 420.00 63.00 91.77 574.77 18,392.64
01.02.04 Laboratorio y Farmacia M2 29.20 630.00 94.50 137.66 862.16 25,174.93
01.02.06 Servicios Generales (Almacén) M2 20.00 280.00 42.00 61.18 383.18 7,663.60
01.02.07 Vivienda M2 35.00 350.00 52.50 76.48 478.98 16,764.13
01.02.08 Circulación General M2 211.00 175.00 26.25 38.24 239.49 50,531.86
01.03.00 DEMOLICIÓN 18,919.51
01.03.01 Centro Obstétrico – Procedimientos. M2 47.00 175.00 26.25 38.24 239.49 11,255.91
01.03.02 Circulación zonal M2 32.00 175.00 26.25 38.24 239.49 7,663.60
01.04.00 URBANIZACIÓN 39,763.55
01.04.01 A. Plataforma de cimentación M2 123.48 122.50 18.38 26.77 167.64 20,700.34
01.04.02 B. Cuneta Perimetral (ml) ML 232.00 52.50 7.88 11.47 71.85 16,668.33
01.04.03 C. Tanque Elevado M2 1.00 1750.00 262.50 382.38 2,394.88 2,394.88
TOTAL ACCION 1a 642,716.44
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - PRIMERA ALTERNATIVA
ACCION 1a .- AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO
47
ALTERNATIVA II.- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POLICLINICO MEDICO PARA MUJERES
En el caso de esta alternativa, se muestra el siguiente Cuadro correspondiente a la
construcción nueva para el funcionamiento del Servicio Asistencial del Nuevo
Policlínico Medico para mujeres conforme a la propuesta del proyecto.
Esta alternativa, ha sido considerada teniendo en cuenta una nueva terreno
perteneciente a Salud, el cual se encuentra estratégicamente mejor ubicado y
relativamente cerca al anterior.
En el Cuadro se muestra el costo de la Obra Civil .
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Esta alternativa II tiene un costo total de Obra Civil de US $ 359,963.75 equivalentes a
1’259,873.13 nuevos soles, cifra que incluye los rubros de obra nueva y urbanización,
por otro lado la construcción existente donde actualmente funciona el Policlinico
Municipal para a mujer, será destinado a otros usos.
Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 560.00 US.$/m2 de
construcción, cifra se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los
estándares actuales para la construcción de un policlínico municipal medico para
mujeres.
Unidades Area C. Unitario C. Parcial C. Total
Dirección, Administración Estadística 70.50 300.00 21,150.00
Consulta Externa 153.00 400.00 61,200.00
Apoyo al Diagnóstico 115.00 400.00 46,000.00
Internamiento 44.60 600.00 26,760.00
Centro Obstétrico – Procedimientos 88.20 800.00 70,560.00
Servicios Generales 68.00 250.00 17,000.00
Vivienda 110.00 300.00 33,000.00
Circulación General 227.26 250.00 56,813.75
Total 876.56 379.31 332,483.75
URBANIZACION
A. Habilitación del terreno con servicios
básicos 3000.00 3.00 9,000.00
B. Cuneta Perimetral (ml) 232.00 15.00 3,480.00
C. Tratamiento de Plataforma y Jardines
Exteriores 3000.00 5.00 15,000.00
Sub Total Urbanización 27,480.00
TOTAL OBRA CIVIL USA $ 359,963.75
TOTL EN SOLES 1,259,873.13
Construcción de nuevo Centro de Salud Quebrado (US $)
CUADRO N° 3.5.6
Costos de Inversión estimados en Edificación
48
CUADRO Nº 3.5.7
Consolidado de Costos correspondientes a la Inversión en Infraestructura – ALTERNATIVA II
Estimación de Precios en Nuevos Soles
Fuente: Elaboración propia del Formulador
I t e m Descripcion partida Und Metrado Precio unitario15% de GG y UT
de PU19% IGV de PU
Precio Unitario
TotalParcial Sub-Total Total
01.00.00
01.01.00 CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD QUEBRADO 1,592,514.04
01.01.01 Dirección, Administración Estadística M2 70.50 1,050.00 157.50 229.43 1,436.93 101,303.21
01.01.02 Consulta Externa M2 153.00 1,400.00 210.00 305.90 1,915.90 293,132.70
01.01.03 Apoyo al Diagnóstico M2 115.00 1,400.00 210.00 305.90 1,915.90 220,328.50
01.01.04 Internamiento M2 44.60 2,100.00 315.00 458.85 2,873.85 128,173.71
01.01.05 Centro Obstétrico – Procedimientos M2 88.20 2,800.00 420.00 611.80 3,831.80 337,964.76
01.01.06 Servicios Generales M2 68.00 875.00 131.25 191.19 1,197.44 81,425.75
01.01.07 Vivienda M2 110.00 1,050.00 157.50 229.43 1,436.93 158,061.75
01.01.08 Circulación General M2 227.26 875.00 131.25 191.19 1,197.44 272,123.66
01.02.00 URBANIZACION 131,622.33
01.02.01 A. Habilitación del terreno con servicios básicos M2 3,000.00 10.50 1.58 2.29 14.37 43,107.75
01.02.02 B. Cuneta Perimetral (ml) ML 232.00 52.50 7.88 11.47 71.85 16,668.33
01.02.03 C. Tratamiento de Plataforma y Jardines Exteriores M2 3,000.00 17.50 2.63 3.82 23.95 71,846.25
TOTAL ACCION 1a 1,724,136.37
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - SEGUNDA ALTERNATIVA
ACCION 1b .- AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO
CONSTRUCCION DEL NUEVO POLICLÍNICO MUNICIPAL MEDICO DE MUJERES
49
3.7.2 COSTO DE EQUIPAMIENTO
En la programación del equipamiento se considera el requerimiento del equipo
médico y electromecánico, mínimos por servicios y especialidades para este
Policlínico Municipal, de acuerdo a la programación física, con énfasis en el Servicio
de Asistencia a la mujer.
Esta programación correspondiente a inversión en equipamiento esta siendo
considerada
La evaluación practicada en la localidad, tal como se muestra en el Cuadro
siguiente, señala una apreciable dotación de equipos para el adecuado
funcionamiento del policlínico, son 91 equipo en total, que bordea los US $
150,600.00 (S/. 624,459.60 a Precios Privados), requiriendo además acciones de
mantenimiento en algunos casos y reparación en otros. La reposición de Equipos se
realiza en función del listado óptimo de la implementación del servicio de mujeres.
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LA ALTERNATIVA I Y II
DESCRIPCION DE EQUIPO CAN
T.
COSTO
UNITARIO
(US$)
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL SIN
IMPUESTOS (S/.)
COSTO TOTAL
CON IMPUESTOS
(S/.)
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL
POLICLINICO MUNICIPAL MEDICO DE MUJERES
Radiodiagnóstico
Equipo de Rayos X 1 $60,000.00 S/216,000.00 S/181,512.61 S/216,000.00
Accesorios para equipo de Rx 1 $5,000.00 S/18,000.00 S/15,126.05 S/18,000.00
Consultorio dental
Silla giratoria 1 $80.00 S/288.00 S/242.02 S/288.00
Taburete giratorio 1 $25.00 S/90.00 S/75.63 S/90.00
Sillon dental 1 $2,800.00 S/10,080.00 S/8,470.59 S/10,080.00
Equipo odontologico 1 $6,500.00 S/23,400.00 S/19,663.87 S/23,400.00
Esterilizadora 1 $1,500.00 S/5,400.00 S/4,537.82 S/5,400.00
Compresora 1 $600.00 S/2,160.00 S/1,815.13 S/2,160.00
Negatoscopio de un campo 1 $85.00 S/306.00 S/257.14 S/306.00
Mesa de curaciones 1 $300.00 S/1,080.00 S/907.56 S/1,080.00
Pieza de mano para curaciones 1 $210.00 S/756.00 S/635.29 S/756.00
50
Micromotor 1 $125.00 S/450.00 S/378.15 S/450.00
Micropipeta multicanales 1 $750.00 S/2,700.00 S/2,268.91 S/2,700.00
Electrocardiografo portatil 1 $4,300.00 S/15,480.00 S/13,008.40 S/15,480.00
Incubadora 1 $1,300.00 S/4,680.00 S/3,932.77 S/4,680.00
Grupo electrógeno 1 $1,300.00 S/4,680.00 S/3,932.77 S/4,680.00
Cámara filmadora 1 $900.00 S/3,240.00 S/2,722.69 S/3,240.00
Sillas giratorias 9 $25.00 S/90.00 S/680.67 S/810.00
Equipo de computo
(computadora+impresora+estabilizador+mueble) 2 $1,000.00 S/3,600.00 S/6,050.42 S/7,200.00
Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack
soporte 1 $550.00 S/1,980.00 S/1,663.87 S/1,980.00
Ecografo 1 $18,000.00 S/64,800.00 S/54,453.78 S/64,800.00
Ambulancia 4x4, equipada 1 $40,000.00 S/144,000.00 S/121,008.40 S/144,000.00
3.7.3 COSTO DE CAPACITACIÓN
En los costos de capacitación, se está considerando los costos correspondientes a
programas de capacitación para los operadores de los equipos médicos, así como
la implementación de normas de bio seguridad para durante los procesos de
producción de los servicios (manejo y disposición de desechos sólidos) .
A continuación presentamos los costos correspondientes al programa de
capacitación el cual es el mismo para ambas alternativas:
51
CUADRO Nº 3.7.3
Modulo de Capacitación e Implementación de Programa IEC – ALTERNATIVA I y
ALTERNATIVA II
Estimación de Precios en Nuevos Soles
Fuente: Elaboración propia del Formulador
I t e m Descripcion partida Und Metrado Precio unitario Parcial Sub-Total Total
03.00.00
03.01.00 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE EQUIPOS MEDICOS
03.01.01
Preparación de talleres de capacitación para el manejo y mantenimiento de equipos
UN 9.00 700.00 6,300.00
03.01.02 Material de manejo de equipos, especificaciones técnicas PAQUETE 91.00 50.00 4,550.00
03.01.03 Realizacion de los talleres UN 9.00 750.00 6,750.00 17,600.00
03.02.00 CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN IEC E IMPLEMENTACION IEC PARA PADRES
03.02.01 Contratación de capacitadores UN 9.00 1,200.00 10,800.00
03.02.02 Elaboracion de material de difusión PAQUETE 27.00 350.00 9,450.00
03.02.03 Proceso de Convocatoria a la población UN 27.00 350.00 9,450.00
03.02.04 Realizacion de Programa IEC Padres UN 27.00 750.00 20,250.00 49,950.00
TOTAL ACCION 3a 67,550.00
INVERSION EN CAPACITACION - PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA
ACCION 3a.- MODULO DE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE IEC
52
3.7.4 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
Los costos operativos del proyecto se han definido teniendo como base los costos
de operación sin proyecto.
Considerando que para una situación con proyecto solo las atenciones que
corresponden a “Atenciones a Partos” aumenta en cada año, podemos deducir
que este aumento tiene una correspondencia en el aumento de insumos y otros
servicios más no en el aumento de Recursos Humanos, puesto que la brecha que se
ha encontrado es de calidad más no de cobertura, en los otros servicios se puede
observar que la demanda es menor que la oferta optimizada por lo que los costos
de operación y mantenimiento son los mismos que en una situación sin proyecto.
Para el cálculo de los precios sociales, que se analizarán más adelante,
adelantamos que estos se han calculado teniendo en cuenta que los costos que
corresponden a remuneraciones tienen como factor de corrección el 15% de
impuestos que corresponden a 4ta categoría, y los costos de insumos y otros
servicios corresponden al 19% del IGV. Los costos de mantenimiento han sido
calculados según datos del establecimiento como un promedio del 5% de los
costos de operación. A ambos costos, los de operación y mantenimiento se han
aumentado el 10% de gastos generales y el 5% de imprevistos.
A continuación se muestra el siguiente Cuadro donde se muestran los costos de
Operación con Proyecto
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Años de Producción Oferta Demanda Incremento Incremento Incremento
Operación Observada Optimizada Proyectada OO - PO PO - DP DP - OO
1 210 0 396 -210 186 396
2 210 0 417 -210 207 417
3 210 0 450 -210 240 450
4 210 0 457 -210 247 457
5 210 0 465 -210 255 465
6 210 0 473 -210 263 473
7 210 0 481 -210 271 481
8 210 0 489 -210 279 489
9 210 0 497 -210 287 497
10 210 0 506 -210 296 506
ATENCIONES A PARTOS
53
53
CUADRO Nº 3.7.5
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA
Consolidando los Costos de Inversión de Obra Civil, Equipamiento y Capacitación, así como las acciones complementarias se
obtiene el resumen siguiente
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
CONSULTA EXTERNA
RR.HH. 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520
INSUMOS Y MATERIALES 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936
OTROS SERVICIOS 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557
CONSULTA ODONTOLOGIA
RR.HH. 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120
INSUMOS Y MATERIALES 1045 1243 1158 1378 1283 1527 1421 1691 1575 1874 1745 2076 1933 2300 2139 2545 2367 2817 2620 3118
OTROS SERVICIOS 2895 3445 3209 3819 3555 4231 3939 4687 4363 5192 4834 5752 5355 6372 5926 7052 6559 7805 7260 8639
PROGRAMA PREVENTIVO
RR.HH. 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800
INSUMOS Y MATERIALES 2733 3252 3202 3810 3748 4460 4388 5222 5139 6116 6020 7164 7053 8393 8257 9826 9669 11506 11325 13477
OTROS SERVICIOS 4677 5566 5480 6521 6415 7634 7511 8938 8796 10467 10303 12261 12071 14365 14133 16818 16549 19693 19383 23066
CENTRO OBSTÉTRICO
RR.HH. 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000
INSUMOS Y MATERIALES 1520 1809 1748 2079.55 2052 2442 2281 2714 2524 3003 2806 3339 3117 3710 3460 4117 3840 4569 4259 5068
OTROS SERVICIOS 5038 5995 5793 6893.36 6799 8091 7560 8997 8366 9956 9299 11066 10332 12295 11468 13647 12724 15142 14116 16798
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 18968 22024 19236 22343 19563 22732 19887 23118 20254 23554 20678 24059 21163 24637 21715 25294 22348 26047 23074 26910
IMPREVISTOS 5% 9484 11012 9618 11172 9781 11366 9944 11559 10127 11777 10339 12030 10582 12318 10858 12647 11174 13023 11537 13455
TOTAL 218,132 253,279 221,216 256,949 224,969 261,416 228,703 265,859 232,916 270,873 237,796 276,679 243,379 283,323 249,728 290,879 257,002 299,535 265,346 309,464
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 9484 11012 9618 11172 9781 11366 9944 11559 10127 11777 10339 12030 10582 12318 10858 12647 11174 13023 11537 13455
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 948 1101 962 1117 978 1137 994 1156 1013 1178 1034 1203 1058 1232 1086 1265 1117 1302 1154 1345
IMPREVISTOS 5% 474 551 481 559 489 568 497 578 506 589 517 601 529 616 543 632 559 651 577 673
TOTAL 10,907 12,664 11,061 12,847 11,248 13,071 11,435 13,293 11,646 13,544 11,890 13,834 12,169 14,166 12,486 14,544 12,850 14,977 13,267 15,473
GASTO GASTO
Co
sto
s d
e
Ma
nte
nim
ien
to
Co
n
Pro
ye
cto
GASTO GASTO GASTO GASTO
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Co
sto
s d
e O
pe
ra
ció
n
Co
n P
ro
ye
cto
OPERACIÓNGASTO GASTO GASTO GASTO
54
54
3.7.5 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
Costos Totales Del Proyecto
RESUMEN DE INVERSIONES Monto
US$
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE 203,908.00
TOTAL INVERSION INTANGIBLE 4,000.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 30,400.00
TOTAL INVERSIONES 238,308.00
3.7.5.1. Costos Fijos Y Variables
Los costos variables son aquellos que varían al variar el volumen de
producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel
de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son
los elementos más importantes del costo variable.
Los costos fijos son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la
empresa al iniciar sus operaciones. Se definen como costos porque en el plazo
corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de
producción. Como ejemplo de estos costos fijos se identifican los salarios de
ejecutivos, los alquileres, los intereses, las primas de seguro, la depreciación de
la maquinaria y el equipo y las contribuciones sobre la propiedad.
55
55
Los costos fijos y variables se muestran en el cuadro Nro. 8.2.
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL AÑO 1
(Dólares Americanos)
Rubros Costos C.F. Costos C.V. Costos
Totales % Fijos % Variables
1. Costos del Servicio
1.1. Costos Directos
Mano de Obra Directa: 2,000.00 0.4 800 0.6 1200
Materiales Directos 10,000.00 1 10,000.00
1.2. Costos Indirectos
Mano de Obra Indirecta 15,000.00 0.5 7500 0.5 7500
Materiales Indirectos 10,000.00 0.6 6000 0.4 4000
Gastos Indirectos:
Depreciación 4,000.00 1 4,000.00
Mantenimiento 1,500.00 0.8 1200 0.2 300
Vestuario 1,500.00 0.5 750 0.5 750
Energía Eléctrica 1,900.00 0.6 1140 0.4 760
Agua 1,500.00 0.6 900 0.4 600
Imprevistos 3,000.00 0.6 1800 0.4 1200
2. Gastos de Operación
2.1. Gastos de
Administración
7,267.00 0.45 3270.15 0.55 3996.85
2.2. Gastos de Servicio 3,000.00 0.5 1500 0.5 1500
2.3. Gastos Financieros 1 0.00
TOTALES: 60,667.00 28860.15 31806.85
56
56
MODULO IV:
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
57
57
MODULO 4 :Evaluación de Proyectos
· Elaborar el Marco Lógico de la alternativa de solución seleccionada.
Para ello, seguiremos la siguiente ruta:
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL DE UN PROYECTO
El análisis en este capitulo se realizará teniendo en cuenta los costos incrementales
correspondientes a la situación “sin proyecto” menos la situación “con proyecto”
correspondientes a los flujos a precios privados y a precios sociales, por lo que los
costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto” son como
siguen e iguales para ambas alternativas:
58
58
CUADRO Nº 4.0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
CONSULTA EXTERNA
RR.HH. 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520
INSUMOS Y MATERIALES 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936
OTROS SERVICIOS 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557
CONSULTA ODONTOLOGIA
RR.HH. 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120
INSUMOS Y MATERIALES 1045 1243 1158 1378 1283 1527 1421 1691 1575 1874 1745 2076 1933 2300 2139 2545 2367 2817 2620 3118
OTROS SERVICIOS 2895 3445 3209 3819 3555 4231 3939 4687 4363 5192 4834 5752 5355 6372 5926 7052 6559 7805 7260 8639
PROGRAMA PREVENTIVO
RR.HH. 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800
INSUMOS Y MATERIALES 2733 3252 3202 3810 3748 4460 4388 5222 5139 6116 6020 7164 7053 8393 8257 9826 9669 11506 11325 13477
OTROS SERVICIOS 4677 5566 5480 6521 6415 7634 7511 8938 8796 10467 10303 12261 12071 14365 14133 16818 16549 19693 19383 23066
CENTRO OBSTÉTRICO
RR.HH. 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000
INSUMOS Y MATERIALES 804 957 878 1045 959 1141 1046 1245 1142 1359 1247 1484 1361 1620 1485 1767 1620 1928 1767 2103
OTROS SERVICIOS 2666 3172 2911 3464 3177 3781 3468 4127 3786 4505 4133 4918 4512 5369 4922 5857 5369 6389 5857 6970
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 18659 21657 18861 21897 19091 22171 19355 22484 19657 22845 20005 23259 20406 23735 20863 24280 21391 24907 21999 25631
IMPREVISTOS 5% 9330 10828 9431 10949 9546 11085 9677 11242 9829 11422 10003 11629 10203 11868 10432 12140 10695 12454 10999 12815
TOTAL 214,581 249,053 216,902 251,816 219,547 254,963 222,577 258,569 226,059 262,713 230,062 267,476 234,666 272,955 239,929 279,218 245,991 286,432 252,983 294,752
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 9330 10828 9431 10949 9546 11085 9677 11242 9829 11422 10003 11629 10203 11868 10432 12140 10695 12454 10999 12815
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 933 1083 943 1095 955 1109 968 1124 983 1142 1000 1163 1020 1187 1043 1214 1070 1245 1100 1282
IMPREVISTOS 5% 466 541 472 547 477 554 484 562 491 571 500 581 510 593 522 607 535 623 550 641
TOTAL 10,729 12,453 10,845 12,591 10,977 12,748 11,129 12,928 11,303 13,136 11,503 13,374 11,733 13,648 11,996 13,961 12,300 14,322 12,649 14,738
GASTO GASTO GASTO
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
OPERACIÓN
AÑO 1 AÑO 2
Co
sto
s d
e O
pera
ció
n
Sin
Pro
ye
cto
Co
sto
s d
e
Ma
nte
nim
ien
to
Sin
Pro
ye
cto
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN
PROYECTO AÑO 3
59
59
4.1.1 FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Para este análisis necesitamos elaborar unos “flujos a precios de mercado con
proyecto” obteniendo luego los incrementales para ambas alternativas mostrados
en los siguientes cuadros:
60
ETAPAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico de Infraestructura y Equipamiento 38,015.28
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Ampliación, remodelación y demolición y urbanización (Alternativa 1 ) 642,716.44
COSTO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento (Alternativa 1 ) 624,459.60
COSTO DE CAPACITACIÓN
Capacitación (Alternativa 1 ) 67,550.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA
Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos 63,358.80
GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS
Gastos de Administración e Imprevistos, 5% del monto total de inversión 143,610.01
TOTAL PREOPERATIVA S/. 1,579,710.13
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios 253,279.23 256,949.00 261,415.79 265,859.25 270,872.66 276,679.08 283,322.98 290,878.61 299,535.08 309,463.77 283,322.98
Mantenimiento 12,663.96 12,847.45 13,070.79 13,292.96 13,543.63 13,833.95 14,166.15 14,543.93 14,976.75 15,473.19 13,833.95
TOTAL OPERATIVA S/. 265,943.19 269,796.45 274,486.58 279,152.22 284,416.29 290,513.03 297,489.13 305,422.54 314,511.84 324,936.96 297,156.94
Inversión, Operación y Mantenimento A Precios Privados
Con Proyecto Alternativa 1
ETAPA OPERATIVA
ETAPA PREOPERATIVA
61
Fuente: Elaboración propia del Formulador
ETAPAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico de Infraestructura y Equipamiento 70,457.88
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Construcción nueva del Centro de Salud Quebrado y Urbanización (Alternativa 2 )1,724,136.37
COSTO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento (Alternativa 2 ) 624,459.60
COSTO DE CAPACITACIÓN
Capacitación (Alternativa 2 ) 67,550.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA
Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos117,429.80
GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS
Gastos de Administración e Imprevistos, 5% del monto total de inversión 260,403.36
TOTAL PREOPERATIVA S/. 2,864,437.01
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios 253,279.23 256,949.00 261,415.79 265,859.25 270,872.66 276,679.08 283,322.98 290,878.61 299,535.08 309,463.77 283,322.98
Mantenimiento 12,663.96 12,847.45 13,070.79 13,292.96 13,543.63 13,833.95 14,166.15 14,543.93 14,976.75 15,473.19 13,833.95
TOTAL OPERATIVA S/. 265,943.19 269,796.45 274,486.58 279,152.22 284,416.29 290,513.03 297,489.13 305,422.54 314,511.84 324,936.96 297,156.94
Inversión, Operación y Mantenimento A Precios Privados
Con Proyecto Alternativa 2
ETAPA PREOPERATIVA
ETAPA OPERATIVA
62
Beneficios Incrementales
Con la implementación del Proyecto, se espera un significativo incremento en la calidad de atenciones a mujeres con la
capacidad resolutiva adecuada, atenciones principales y de servicios intermedios de apoyo al diagnóstico como son Rayos X
y Ecografía; ello determinará un impacto social positivo para el ámbito materia del proyecto.
ETAPA OPERATIVA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA S/. 1,579,710.13
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios
4,226.03 5,133.50 6,452.74 7,289.80 8,159.76 9,202.88 10,368.18 11,660.91 13,103.43 14,711.87 -2,394,623.37
Mantenimiento
211.30 256.67 322.64 364.49 407.99 460.14 518.41 583.05 655.17 735.59 -120,063.36
TOTAL OPERATIVA S/. 1,579,710.13 4,226.03 5,390.17 6,775.38 7,654.29 8,567.74 9,663.02 10,886.59 12,243.95 13,758.61 15,447.46 -2,514,686.731.TOTAL 4,226.03 5,390.17 6,775.38 7,654.29 8,567.74 9,663.02 10,886.59 12,243.95 13,758.61 15,447.46 1,674,323.38
2.Factor actual de Anualización(1+0.14)n 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3. Inversión 1,579,710.13 0.00 0.00
VACT=1/2+3 S/. 4,226.03 5,390.17 6,775.38 7,654.29 8,567.74 9,663.02 10,886.59 12,243.95 13,758.61 15,447.46 1,674,323.38
ETAPA OPERATIVA
Operación y Mantenimento A Precios Privados
Incrementales Alternativa 1
TOTAL PREOPERATIVA
63
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Como podemos apreciar los Valores Actuales Netos a precios de mercado son:
VANP = S/. 1’674,323.38, para la Primera Alternativa y
VANP = S/. 2’959,050.27, para la Segunda Alternativa.
ETAPA OPERATIVA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA S/. 2,864,437.01
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios
4,226.03 5,133.50 6,452.74 7,289.80 8,159.76 9,202.88 10,368.18 11,660.91 13,103.43 14,711.87 -2,394,623.37
Mantenimiento
211.30 256.67 322.64 364.49 407.99 460.14 518.41 583.05 655.17 735.59 -120,063.36
TOTAL OPERATIVA S/. 2,864,437.01 4,226.03 5,390.17 6,775.38 7,654.29 8,567.74 9,663.02 10,886.59 12,243.95 13,758.61 15,447.46 -2,514,686.731.TOTAL 4,226.03 5,390.17 6,775.38 7,654.29 8,567.74 9,663.02 10,886.59 12,243.95 13,758.61 15,447.46 2,959,050.27
2.Factor actual de Anualización(1+0.14)n 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3. Inversión 2,864,437.01 0.00 0.00
VACT=1/2+3 S/. 4,226.03 5,390.17 6,775.38 7,654.29 8,567.74 9,663.02 10,886.59 12,243.95 13,758.61 15,447.46 2,959,050.27
ETAPA OPERATIVA
Operación y Mantenimento A Precios Privados
Incrementales Alternativa 2
TOTAL PREOPERATIVA
64
4.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES
Consideraciones para el cálculo de los Costos Sociales
A fin de evaluar socialmente las Alternativas de Solución planteadas, es necesario
convertir los flujos de costos y beneficios del Proyecto, de precios privados a precios
sociales, para lo cual se han establecido los siguientes factores de corrección:
4.2.1 FACTORES DE CORRECCIÓN
1. Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos
adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la
institución ejecutora del proyecto, es también un beneficio para el Estado, por lo
que su efecto social final es nulo.
2. Los Impuestos Indirectos, así como las diversas fallas del mercado en los que
ellos se transan, producen distorsiones en la valoración de mercados de los bienes y
servicios, que hacen que sean distintas a la valoración social. A continuación, se
estiman los “Factores de Corrección” de los bienes y servicios a considerar, de tal
manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su
respectivo costo social.
Costo Social = F Corrección x Costo Mercado
De los que se deriva, como veremos específicamente en cada caso mas adelante,
que:
Costo social
F corrección =
Costo del mercado
Para hacer estas correcciones, trabajaremos con tres tipos de bienes: bienes de
origen nacional (los cuales supondremos no transables), bienes de origen importado
(transables, los cuales no se han encontrado en el estudio) y mano de obra (Cuarta
y Quinta Categoría). En todos los casos, y para simplificar el análisis, asumimos las
condiciones de mercado más típicas.
65
a) Factor de Corrección de bienes de origen nacional:
En este caso, asumimos que las fallas y distorsiones de mercado son despreciables,
razón por la cual el factor de Corrección solo incorporará los efectos relacionados
con la recaudación de impuestos.
De otro lado, se supondrá también que los requerimientos del proyecto en bienes
de origen nacional implican una nueva producción de dichos bienes. En este caso,
en el costo social no se considerarán los impuestos indirectos, dados que estos
aumentan la recaudación, beneficiando al estado. Entonces, el Factor de
Corrección sería la inversa de uno más la tasa de impuestos indirectos
1
Costo sociales BN = Costos Mercado BN x F Corrección (BN) =
(1+ Imp. Indirectos)
b) Factor de corrección de bienes de origen importado (Se da este valor como
referencia porque no se ha encontrado en el estudio este tipo de bienes):
En este caso consideramos que, generalmente, el uso de insumos importados por
parte del proyecto incrementa la importación total de bienes en la economía y, por
tanto, la recaudación por aranceles. Así pues, en ausencia de distorsiones
adicionales, el factor de corrección debería de eliminar los efectos de los aranceles
y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudación, aunque implica un
costo para la institución, representa también un beneficio para el Estado.
Se considera además que la valoración de mercado, sin impuestos, de los bienes
de origen importado depende de la valoración del mercado de la divisa que,
generalmente, es diferente a su valoración social. Por ello, usualmente, el factor de
corrección que usaremos para los bienes importados será el cociente que relaciona
el factor de corrección de la divisa y la corrección de aranceles (uno más la tasa
de aranceles), como se muestra a continuación.
1
Costo sociales BI = Costos Mercado BI x x FCorrección (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
66
1
F Corrección (BI) = x F Corrección (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
c) Factor de corrección de Mano de Obra:
En el caso de la mano de obra, se ha considerado aquella que será utilizada en el
proyecto tanto en los costos de pre inversión como en los costos de post inversión,
por lo que el costo social no debería incorporar los impuestos indirectos, dado que
estos aumentan la recaudación beneficiando al Estado. Entonces, entre la
valoración de mercado sin impuestos y la valoración social del trabajo, el factor de
corrección seria la inversa de uno más la tasa de impuestos directos.
Costos Mercado MO 1
Costo sociales MO = = F Corrección (MO) =
(1 + Imp. Directos) (1 + Imp. Directos)
En el caso del trabajo, suele haber una diferencia entre las valoraciones de
mercado sin impuestos y las sociales. Por ello, en el cálculo del factor de corrección
que utilizaremos para la mano de obra, incluiremos el factor de corrección del
trabajo (que expresa dicha diferencia entre valoraciones). Así pues, en este caso, si
la mano de obra implica nueva contratación, el factor de corrección será.
Costo sociales MO = Costos Mercado MO x F Corrección (MO)
1
F Corrección (MO) = F Corrección (trabajo) x
(1 + Imp. Directos)
Para efecto de nuestro Perfil, utilizaremos los siguientes factores de corrección:
Se ha supuesto que el 60 % de los bienes son de origen nacional y
corresponden a nueva producción y que el único impuesto indirecto que los afecta
asciende a 19%, el cual se encuentra compuesto por el IGV (18%) y el impuesto de
promoción municipal (1%). Por lo tanto, el factor de corrección que le corresponde
es el siguiente:
67
Costos Mercado BN 1
Costo sociales BN = = F Corrección (BN) =
(1 + Imp. Indirectos) (1 + Imp. Indirectos)
1
Costo sociales (BN) = = 0.8403
(1+ 0.19)
Se asume que los bienes importados se encuentran gravados con un arancel
del 12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto
indirecto. Así mismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados
ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de corrección de la divisa
será de 1.08 (de no ser este el caso, se deberá incluir el tipo de cambio nominal en
soles por US$ dólar para realizar la corrección correspondiente). Por lo tanto, el
factor de corrección que le corresponde es el siguiente:
1
F Corrección (BI) = x F Corrección (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
1
F Corrección (BI) = x 1.08 = 0.7503 x 1.08 = 0.8103
(1+0.12) x (1+0.19)
Se ha supuesto que toda la mano de obra corresponde a 4ta categoría para
la etapa Pre-operativa y en la parte operativa lo correspondiente al personal de
vigilancia en las nuevas contrataciones y que no existen distorsiones adicionales a
las generadas por los impuestos. Asimismo, se asume que la mano de obra
contratada para la operación de los establecimientos reciben rentas de 5ta
categoría (trabajadores de limpieza y jardineros), por lo que estaría afectada a los
impuestos directos del 15% mientras que la mano de obra contratada para el resto
de actividades recibiría rentas de 4ta categoría, sujeta a un impuesto de 10%.
.
68
1
F Corrección (MO) = F Corrección (trabajo) x
(1+ Imp. Directos)
1
F Corrección (MO 4ta categoría) = = 0.9091
(1 + 0.10)
1
F Corrección (MO 5ta categoría) = = 0.8696
(1 + 0.15)
4.3 CÁLCULO DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Estos factores de corrección serán aplicados a los precios privados analizados
anteriormente previa identificación de los rubros Insumos de origen Importados,
Insumos de origen Nacional y Mano de Obra (4ta o 5ta Categoría) tanto para lo
correspondiente a Pre inversión como Post Inversión, luego tenemos los siguientes
cuadros:
69
CUADRO Nº 4.2.1
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados y a Precios Sociales I y II ALTERNATIVA
Fuente: Datos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
CONSULTA EXTERNA
RR.HH. 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520
INSUMOS Y MATERIALES 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936
OTROS SERVICIOS 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557
CONSULTA ODONTOLOGIA
RR.HH. 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120
INSUMOS Y MATERIALES 1045 1243 1158 1378 1283 1527 1421 1691 1575 1874 1745 2076 1933 2300 2139 2545 2367 2817 2620 3118
OTROS SERVICIOS 2895 3445 3209 3819 3555 4231 3939 4687 4363 5192 4834 5752 5355 6372 5926 7052 6559 7805 7260 8639
PROGRAMA PREVENTIVO
RR.HH. 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800
INSUMOS Y MATERIALES 2733 3252 3202 3810 3748 4460 4388 5222 5139 6116 6020 7164 7053 8393 8257 9826 9669 11506 11325 13477
OTROS SERVICIOS 4677 5566 5480 6521 6415 7634 7511 8938 8796 10467 10303 12261 12071 14365 14133 16818 16549 19693 19383 23066
CENTRO OBSTÉTRICO
RR.HH. 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000
INSUMOS Y MATERIALES 1520 1809 1748 2079.55 2052 2442 2281 2714 2524 3003 2806 3339 3117 3710 3460 4117 3840 4569 4259 5068
OTROS SERVICIOS 5038 5995 5793 6893.36 6799 8091 7560 8997 8366 9956 9299 11066 10332 12295 11468 13647 12724 15142 14116 16798
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 18968 22024 19236 22343 19563 22732 19887 23118 20254 23554 20678 24059 21163 24637 21715 25294 22348 26047 23074 26910
IMPREVISTOS 5% 9484 11012 9618 11172 9781 11366 9944 11559 10127 11777 10339 12030 10582 12318 10858 12647 11174 13023 11537 13455
TOTAL 218,132 253,279 221,216 256,949 224,969 261,416 228,703 265,859 232,916 270,873 237,796 276,679 243,379 283,323 249,728 290,879 257,002 299,535 265,346 309,464
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 9484 11012 9618 11172 9781 11366 9944 11559 10127 11777 10339 12030 10582 12318 10858 12647 11174 13023 11537 13455
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 948 1101 962 1117 978 1137 994 1156 1013 1178 1034 1203 1058 1232 1086 1265 1117 1302 1154 1345
IMPREVISTOS 5% 474 551 481 559 489 568 497 578 506 589 517 601 529 616 543 632 559 651 577 673
TOTAL 10,907 12,664 11,061 12,847 11,248 13,071 11,435 13,293 11,646 13,544 11,890 13,834 12,169 14,166 12,486 14,544 12,850 14,977 13,267 15,473
GASTO GASTO
Co
sto
s d
e
Ma
nte
nim
ie
nto
C
on
Pro
ye
cto
GASTO GASTO GASTO GASTO
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Co
sto
s d
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P
ro
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cto
OPERACIÓNGASTO GASTO GASTO GASTO
70
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados y a Precios Sociales
Fuente: Datos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
CONSULTA EXTERNA
RR.HH. 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520 59583 68520
INSUMOS Y MATERIALES 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936 13392 15936
OTROS SERVICIOS 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557 21476 25557
CONSULTA ODONTOLOGIA
RR.HH. 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120 18365 21120
INSUMOS Y MATERIALES 1045 1243 1158 1378 1283 1527 1421 1691 1575 1874 1745 2076 1933 2300 2139 2545 2367 2817 2620 3118
OTROS SERVICIOS 2895 3445 3209 3819 3555 4231 3939 4687 4363 5192 4834 5752 5355 6372 5926 7052 6559 7805 7260 8639
PROGRAMA PREVENTIVO
RR.HH. 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800 38087 43800
INSUMOS Y MATERIALES 2733 3252 3202 3810 3748 4460 4388 5222 5139 6116 6020 7164 7053 8393 8257 9826 9669 11506 11325 13477
OTROS SERVICIOS 4677 5566 5480 6521 6415 7634 7511 8938 8796 10467 10303 12261 12071 14365 14133 16818 16549 19693 19383 23066
CENTRO OBSTÉTRICO
RR.HH. 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000 20870 24000
INSUMOS Y MATERIALES 804 957 878 1045 959 1141 1046 1245 1142 1359 1247 1484 1361 1620 1485 1767 1620 1928 1767 2103
OTROS SERVICIOS 2666 3172 2911 3464 3177 3781 3468 4127 3786 4505 4133 4918 4512 5369 4922 5857 5369 6389 5857 6970
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 18659 21657 18861 21897 19091 22171 19355 22484 19657 22845 20005 23259 20406 23735 20863 24280 21391 24907 21999 25631
IMPREVISTOS 5% 9330 10828 9431 10949 9546 11085 9677 11242 9829 11422 10003 11629 10203 11868 10432 12140 10695 12454 10999 12815
TOTAL 214,581 249,053 216,902 251,816 219,547 254,963 222,577 258,569 226,059 262,713 230,062 267,476 234,666 272,955 239,929 279,218 245,991 286,432 252,983 294,752
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 9330 10828 9431 10949 9546 11085 9677 11242 9829 11422 10003 11629 10203 11868 10432 12140 10695 12454 10999 12815
ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% 933 1083 943 1095 955 1109 968 1124 983 1142 1000 1163 1020 1187 1043 1214 1070 1245 1100 1282
IMPREVISTOS 5% 466 541 472 547 477 554 484 562 491 571 500 581 510 593 522 607 535 623 550 641
TOTAL 10,729 12,453 10,845 12,591 10,977 12,748 11,129 12,928 11,303 13,136 11,503 13,374 11,733 13,648 11,996 13,961 12,300 14,322 12,649 14,738
GASTO GASTO GASTO
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
OPERACIÓN
AÑO 1 AÑO 2
Co
sto
s d
e O
pe
ra
ció
n S
in
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ye
cto
Co
sto
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nim
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S
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Pro
ye
cto
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO AÑO 3
71
Costos de Inversión Para la Primera alternativa
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Mat.e Ins.de
origen nacional
Mat.e Ins.de
origen importado
Mano de Obra
4ta categoria
0.84034 0.81030 0.89286
ESTUDIOS DEFINITIVOS 31,945.61
Expediente Técnico de Infraestructura y Equipamiento GLB 1 38,015.28 31,945.61
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA 540,097.85
Ampliación M2 123.48 380,210.36 319,504.50
Remodelación M2 480.60 203,823.02 171,279.85
Demolición M2 79.00 18,919.51 15,898.75
Urbanización GLB 1.00 39,763.55 33,414.75
COSTO DE EQUIPAMIENTO 511,996.62
Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) UN 91 199,659.60 167,781.18
Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) UN 91 424,800.00 344,215.44
Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) UN 91 0.00
COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC 58,712.18
Capacitación e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Talleres 36 30,470.00 25,605.04
Capacitación e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Talleres 36 0.00 0.00
Capacitación e implementacion de IEC (Mano de Obra) Talleres 36 37,080.00 33,107.14
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 52,604.72
Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra, 5% del monto de infraestructura y equiposGLB 5% 63,358.80
GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS 119,535.70
Gastos de Administración e Imprevistos, 10% del monto total de inversión GLB 10% 143,610.01
TOTAL S/. 1,579,710.13 S/. 1,314,892.68
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1.- Ampliación y Remodelación del Centro de Salud, Adquisición de Equipo, Modulo de Capacitación e
Implementación de IEC
PARTIDA UN CANT.PARCIAL A PRECIOS
PRIVADOS
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
72
Costos de Inversión para la Segunda
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Con estos costos a precios sociales en los cuales se ha eliminado todas las distorsiones en el mercado se realizará la evaluación
económica utilizando el Método de Costo/Efectividad dado que la calidad, oportunidad y capacidad diagnóstica y resolutiva no
se pueden calcular monetaria mente.
Mat.e Ins.de origen
nacional
Mat.e Ins.de origen
importado
Mano de Obra
4ta categoria
0.84034 0.81030 0.89286
ESTUDIOS DEFINITIVOS 37,815.13
Expediente Técnico de Infraestructura y Equipamiento GLB 1 45,000.00 37,815.13
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA 1,388,479.09
Construcción de un Nuevo Centro de Salud Quebrado M2 876.56 1,592,514.04 1,338,247.09
Urbanización GLB 1.00 59,776.08 50,232.00
COSTO DE EQUIPAMIENTO 511,996.62
Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) UN 91 199,659.60 167,781.18
Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) UN 91 424,800.00 344,215.44
Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) UN 91 0.00
COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC 58,712.18
Capacitación e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Talleres 36 30,470.00 25,605.04
Capacitación e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Talleres 36 0.00 0.00
Capacitación e implementacion de IEC (Mano de Obra) Talleres 36 37,080.00 33,107.14
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 95,023.79
Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra, 5% del monto de infraestructura y equipos GLB 8% 113,837.49
GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS 209,202.68
Gastos de Administración e Imprevistos, 10% del monto total de inversión GLB 5% 250,313.72
TOTAL S/. 2,753,450.93 S/. 2,301,229.49
PARTIDA UN CANT.PARCIAL A PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2.- Construcción Nueva del Centro de Salud, Adquisición de Equipo, Modulo de Capacitación e
Implementación de IEC
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS
SOCIALES
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
73
4.4 CÁLCULO DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL NETO VACST
El cálculo del VACST se analizará con el valor incremental como sigue:
Flujo a Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Con Proyecto - Flujo de Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Sin Proyecto
Para efectos de la presentación de este trabajo, mostramos los flujos incrementales sociales de donde se obtiene el VACST para
ambas alternativas:
INVERSION MOPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES INCREMENTALES ALTERNATIVA I
I
ETAPA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
S/. 1,314,892.68
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios
3,551.29 4,313.86 5,422.47 6,125.89 6,856.94 7,733.51 8,712.76 9,799.08 11,011.29 12,362.92 -2,065,500.57
Mantenimiento
177.56 215.69 271.12 306.29 342.85 386.68 435.64 489.95 550.56 618.15 -115,164.80
TOTAL OPERATIVA S/. 1,314,892.68 3,728.85 4,529.56 5,693.60 6,432.18 7,199.78 8,120.18 9,148.40 10,289.04 11,561.85 12,981.06 1,394,577.181.TOTAL 3,728.85 4,529.56 5,693.60 6,432.18 7,199.78 8,120.18 9,148.40 10,289.04 11,561.85 12,981.06 1,394,577.18
2.Factor actual de Anualización(1+0.14)n 1.14 1.14 1.30 1.48 1.69 1.93 2.19 2.50 2.85 3.25 3.71
3. Inversión 1,314,892.68 0.00 0.00
VACT=1/2+3 S/. 3,270.92 3,485.35 3,843.02 3,808.37 3,739.34 3,699.45 3,656.04 3,606.91 3,555.36 3,501.56 1,351,059.00
ETAPA OPERATIVA
Inversión, Operación y Mantenimento A Precios Sociales
Incrementales Alternativa 1
TOTAL PREOPERATIVA
74
NVERSION MOPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES INCREMENTALES ALTERNATIVA II
Fuente: Elaboración propia del Formulador
ETAPA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
S/. 2,301,229.49
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios
3,551.29 4,313.86 5,422.47 6,125.89 6,856.94 7,733.51 8,712.76 9,799.08 11,011.29 12,362.92 -2,065,500.57
Mantenimiento
177.56 215.69 271.12 306.29 342.85 386.68 435.64 489.95 550.56 618.15 -115,164.80
TOTAL OPERATIVA S/. 2,301,229.49 3,728.85 4,529.56 5,693.60 6,432.18 7,199.78 8,120.18 9,148.40 10,289.04 11,561.85 12,981.06 2,380,913.991.TOTAL 3,728.85 4,529.56 5,693.60 6,432.18 7,199.78 8,120.18 9,148.40 10,289.04 11,561.85 12,981.06 2,380,913.99
2.Factor actual de Anualización(1+0.14)n 1.14 1.14 1.30 1.48 1.69 1.93 2.19 2.50 2.85 3.25 3.71
3. Inversión 2,301,229.49 0.00 0.00
VACT=1/2+3 S/. 3,270.92 3,485.35 3,843.02 3,808.37 3,739.34 3,699.45 3,656.04 3,606.91 3,555.36 3,501.56 2,337,395.80
TOTAL PREOPERATIVA
ETAPA OPERATIVA
Inversión, Operación y Mantenimento A Precios Sociales
Incrementales Alternativa 2
75
4.5 EVALUACIÓN SOCIAL.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Para el cálculo del Costo Eficacia se han calculado en los cuadros anteriores los
costos incrementales a precios sociales, además el “Indicador de Eficacia” ha sido
considerado teniendo en cuenta la suma de los atendidos a lo largo de los 10 años
de vida del proyecto en lo correspondiente a “Atenciones a Partos”, “Consultas
Curativas Pediátricas”, Consultas Curativas Obstétricas, “Otras Consultas Generales”
obtenidos del CUADRO CONSOLIDADO: DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE
PRINCIPALES SERVICIOS – ATENDIDOS, elaborado en el Capitulo III. Debido a que se
trata de brecha de calidad más no de cobertura, el indicador de eficacia, es la
suma de las atenciones calculadas. A continuación tenemos las comparaciones
que nos servirán para elegir la alternativa de mayor rentabilidad social, para esto el
indicador de efectividad será el número de atenciones que ofrece el policlínico de
mujeres , luego tenemos lo siguiente:
XCOK
VR
tCOK
FCtVACT
)1()1(
Donde:
VACT = Valor actual del flujo de costos totales
FCt Flujo de costos del período t
COK = Costo de oportunidad, para este caso 14% anual
VR = Valor residual de los bienes.
X = Vida útil del proyecto (10 años).
Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / N° atenciones generadas por el
proyecto.
EVALUACION ECONOMICA PARA LA
ALTERNATIVA
VACT 3’792,223.08
Indicador de
Eficacia 54,834
Ratio C/E 42.63
76
El Ratio Costo/efectividad, nos indica que por cada Atención de Salud Integral
adicional, en el período 2006-2016, tenemos que invertir S/. 42.63 nuevos soles. Este
monto está en un rango aceptable para el sector. Es pertinente señalar que aún no
se cuenta con estándares o líneas de corte para estos tipos de proyectos.
4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Se deberá analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo
en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.
La variable dependiente que se analizará es el número de atenciones integrales de
salud que se genera durante el desarrollo del proyecto, en el Policlínico Municipal
medico de Mujeres; ésta puede ser influida por el grado de desarrollo y cobertura
del Seguro Integral de Salud en la zona y por la asignación presupuestal del sector
salud, en el escenario de descentralización y aparición de Gobiernos Regionales y
posteriormente Gobiernos Municipales, existe un riesgo de restricción presupuestal
para el Sector Público de Salud, en ese escenario, el número de atenciones
integrales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podría
reducirse de lo programado.
Por lo tanto tomamos como dos variables sensibles para la realización de este
análisis, la población y la inversión, luego puestos análisis de sensibilidad será el
siguiente:
77
CUADRO Nº 4.6.1
Análisis de Sensibilidad para la Alternativa I
Variable incierta “Inversión” Variable incierta
“Atendidos”
Variación en % de
los Costos de
Inversión
Variación de
costos de
inversión
Variación del VACT
por el % de Costos
de Inversión
N° Atendidos
sin variación
Ratio C/E por
variación de la
inversión Alt. 1
30% 1,709,360.49 1,745,526.80 54,834 31.83
25% 1,643,615.85 1,679,782.17 54,834 30.63
20% 1,577,871.22 1,614,037.54 54,834 29.43
15% 1,512,126.58 1,548,292.90 54,834 28.24
10% 1,446,381.95 1,482,548.27 54,834 27.04
5% 1,380,637.32 1,416,803.63 54,834 25.84
0.00 1,314,893 1,351,059 54,834 24.64
-5% 1,249,148.05 1,285,314.37 54,834 23.44
-10% 1,183,403.41 1,219,569.73 54,834 22.24
-15% 1,117,658.78 1,153,825.10 54,834 21.04
-20% 1,051,914.15 1,088,080.46 54,834 19.84
-25% 936,861.04 973,027.35 54,834 17.74
-30% 828,382.39 864,548.71 54,834 15.77
Variación en % de
en el Nº de
Atendidos
Costos de
inversión sin
variación
VACT const. sin
variación del %
de Costos de
Inversión
Variación del N°
Atendidos
Ratio C/E por
variación de los
Atendidos Alt. 1
30% 1,314,892.68 1,351,059.00 71,284 18.95
25% 1,314,892.68 1,351,059.00 68,543 19.71
20% 1,314,892.68 1,351,059.00 65,801 20.53
15% 1,314,892.68 1,351,059.00 63,059 21.43
10% 1,314,892.68 1,351,059.00 60,317 22.40
5% 1,314,892.68 1,351,059.00 57,576 23.47
1.00 1,314,892.68 1,351,059.00 54,834 24.64
5% 1,314,892.68 1,351,059.00 52,092 25.94
-10% 1,314,892.68 1,351,059.00 49,351 27.38
-15% 1,314,892.68 1,351,059.00 46,609 28.99
-20% 1,314,892.68 1,351,059.00 43,867 30.80
-25% 1,314,892.68 1,351,059.00 39,069 34.58
-30% 1,314,892.68 1,351,059.00 34,545 39.11
Comparación de los indicadores CE para la Alternativa 1 debido a las
variaciones de las variables inciertas Población e Inversión
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Variación en % de las variables inciertas, Población e Inversión -
Alternativa 1
Va
ria
ció
n d
el C
/E
Ratio C/E por
variación de
los Atendidos
Alt. 1Ratio C/E por
variación de
la inversión
Alt. 1
78
CUADRO Nº 4.6.2
Análisis de Sensibilidad para la Alternativa I I
Variable incierta “Inversión” Variable incierta
“Atendidos”
Fuente: Elaboración propia del Formulador
Variación en % de
los Costos de
Inversión
Variación de
costos de
inversión
Variación del VACT
por el % de Costos
de Inversión
N° Atendidos
sin variación
Ratio C/E por
variación de la
inversión Alt. 2
1º Año
30% 2,991,598.33 3,027,764.65 54,834 55.22
25% 2,876,536.86 2,912,703.18 54,834 53.12
20% 2,761,475.38 2,797,641.70 54,834 51.02
15% 2,646,413.91 2,682,580.23 54,834 48.92
10% 2,531,352.44 2,567,518.75 54,834 46.82
5% 2,416,290.96 2,452,457.28 54,834 44.73
1.00 2,301,229.49 2,337,395.80 54,834 42.63
5% 2,186,168.01 2,222,334.33 54,834 40.53
-10% 2,071,106.54 2,107,272.86 54,834 38.43
-15% 1,956,045.06 1,992,211.38 54,834 36.33
-20% 1,840,983.59 1,877,149.91 54,834 34.23
-25% 1,639,626.01 1,675,792.33 54,834 30.56
-30% 1,449,774.58 1,485,940.89 54,834 27.10
Variación en % de
en el Nº de
Atendidos
Costos de
inversión sin
variación
VACT const. sin
variación del %
de Costos de
Inversión
Variación del N°
Atendidos
Ratio C/E por
variación de los
Atendidos Alt. 2
1º Año
30% 2,301,229.49 2,337,395.80 71,284 32.79
25% 2,301,229.49 2,337,395.80 68,543 34.10
20% 2,301,229.49 2,337,395.80 65,801 35.52
15% 2,301,229.49 2,337,395.80 63,059 37.07
10% 2,301,229.49 2,337,395.80 60,317 38.75
5% 2,301,229.49 2,337,395.80 57,576 40.60
1.00 2,301,229.49 2,337,395.80 54,834 42.63
5% 2,301,229.49 2,337,395.80 52,092 44.87
-10% 2,301,229.49 2,337,395.80 49,351 47.36
-15% 2,301,229.49 2,337,395.80 46,609 50.15
-20% 2,301,229.49 2,337,395.80 43,867 53.28
-25% 2,301,229.49 2,337,395.80 39,069 59.83
-30% 2,301,229.49 2,337,395.80 34,545 67.66
Comparación de los indicadores CE para la Alternativa 2 debido a las
variaciones de las variables inciertas Población e Inversión
15.00
25.00
35.00
45.00
55.00
65.00
75.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Variación en % de las variables inciertas, Población e
Inversión - Alternativa 2
Vari
ació
n d
el
C/E
Ratio C/E por
variación de
los
Atendidos
Alt. 2Ratio C/E por
variación de
la inversión
Alt. 2
79
Al comparar ambas sensibilidades podemos observar que para la alternativa 1 la
variación por inversión es menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra
en el siguiente cuadro
Fuente: Elaboración propia del Formulador
En cuanto a la variable incremento de la población ambos proyectos actúan
inversamente a la inversión, además para la alternativa 1 la variación por inversión es
ligeramente menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra en el siguiente
cuadro
Sensibilidad del C/E debido al incremento del % de los Costos de
Inversión para ambas alternativas
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Incremento del % de los Costos de Inversión
Vari
ació
n d
el
C/E
Ratio C/E por
variación de la
inversión Alt. 1
Ratio C/E por
variación de la
inversión Alt. 2
Sensibilidad del C/E debido al incremento del % de los Costos de
Inversión para ambas alternativas
15.00
25.00
35.00
45.00
55.00
65.00
75.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Incremento del % de los Costos de Inversión
Va
ria
ció
n d
el C
/E
Ratio C/E por
variación de los
Atendidos Alt. 1
Ratio C/E por
variación de los
Atendidos Alt. 2
80
Fuente: Elaboración propia del Formulado
4.7ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Actualmente el Seguro Integral de Salud ha sido implementado a nivel nacional,
este seguro es dirigido fundamentalmente a las poblaciones de mayor riesgo y
escasos recursos económicos, esto reducirá grandemente la barrera económica
para el acceso a los servicios de salud, y permitirá sostener los costos operativos de
la producción de los servicios.
De acuerdo al proceso de descentralización, los gobiernos regionales son
autónomos por lo que las Direcciones Regionales, las Gerencias de las Redes y las
Instancias Locales tienen el compromiso de fortalecer la Gestión de los Servicios de
Salud, para hacerlos más eficaces y eficientes.
Por otro lado, se tiene el compromiso de la Dirección Regional de Arequipa y de su
Equipo de Gestión, para programar en el Presupuesto del primer año y los siguientes
años, una partida específica para asegurar y sostener los gastos por servicios de
mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los
equipos durante su ciclo de vida.
Así mismo, a nivel subregional y local, se esta fortaleciendo la participación de la
Comunidad y Ciudadanía Organizada para la Cogestión de los Servicios de Salud,
es decir se garantizará la fiscalización, uso racional y eficiente de los recursos del
estado para la producción de los servicios, con calidad, calidez, equidad.
También hay un compromiso de la Dirección Regional de Salud de Arequipa y de la
Dirección de la Red de Servicios de Salud de CAPAC, por mantener los recursos
humanos (profesionales y técnicos) en los diferentes establecimientos y servicios de
salud .
El mercado de proveedores de equipos médicos y de servicios conexos
(mantenimiento preventivo, insumos, repuestos y capacitación de usuarios y
operadores de equipos) está desarrollado en las Ciudades de Lima y Arequipa para
garantizar el suministro oportuno y continuo de insumos y repuestos mientras dure el
proyecto.
Para evaluar la sostenibilidad del proyecto, se realizará un análisis financiero (a
precios privados), se realizará el flujo de caja de los ingresos y de los costos,
mostrando el grado de cobertura (en que porcentaje los ingresos cubren los costos
operativos) para cada período del horizonte de evaluación del proyecto.
En los siguientes cuadros se muestran los flujos de caja para la alternativa dada.
81
ETAPAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
EGRESOS
GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico de Infraestructura y Equipamiento 38,015.28
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Ampliación, remodelación y demolición y urbanización (Alternativa 1 ) 642,716.44
COSTO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento (Alternativa 1 ) 624,459.60
COSTO DE CAPACITACIÓN
Capacitación (Alternativa 1 ) 67,550.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA
Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos 63,358.80
GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS
Gastos de Administración e Imprevistos, 5% del monto total de inversión 143,610.01
TOTAL PREOPERATIVA S/. 1,579,710.13
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios
253,279.23 256,949.00 261,415.79 265,859.25 270,872.66 276,679.08 283,322.98 290,878.61 299,535.08 309,463.77 283,322.98
Mantenimiento
12,663.96 12,847.45 13,070.79 13,292.96 13,543.63 13,833.95 14,166.15 14,543.93 14,976.75 15,473.19 13,833.95
TOTAL OPERATIVA 1,579,710.13 265,943.19 269,796.45 274,486.58 279,152.22 284,416.29 290,513.03 297,489.13 305,422.54 314,511.84 324,936.96 297,156.94
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Alternativa 1
ETAPA PREOPERATIVA
ETAPA OPERATIVA
82
Fuente: Elaboración propia del Formulador
ETAPAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
EGRESOS
GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico de Infraestructura y Equipamiento 70,457.88
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Ampliación, remodelación y demolición y urbanización (Alternativa 1 ) 1,724,136.37
COSTO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento (Alternativa 1 ) 624,459.60
COSTO DE CAPACITACIÓN
Capacitación (Alternativa 1 ) 67,550.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA
Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos117,429.80
GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS
Gastos de Administración e Imprevistos, 5% del monto total de inversión 260,403.36
TOTAL PREOPERATIVA S/. 2,864,437.01
Operación - Remuneraciones, Insumos, Servicios
253,279.23 256,949.00 261,415.79 265,859.25 270,872.66 276,679.08 283,322.98 290,878.61 299,535.08 309,463.77 283,322.98
Mantenimiento
12,663.96 12,847.45 13,070.79 13,292.96 13,543.63 13,833.95 14,166.15 14,543.93 14,976.75 15,473.19 13,833.95
TOTAL OPERATIVA 2,864,437.01 265,943.19 269,796.45 274,486.58 279,152.22 284,416.29 290,513.03 297,489.13 305,422.54 314,511.84 324,936.96 297,156.94
ETAPA OPERATIVA
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Alternativa 2
ETAPA PREOPERATIVA
83
4.8 ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.8.1. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO AMBIENTE
La ejecución del proyecto “Mejorar el servicio medico para mujeres “, ubicado en
la ciudad de Arequipa, combinara la protección del medio ambiente con el
desarrollo productivo y social de la región; contribuyendo con esfuerzos de
educación e investigación ambiental.
4.8.2. IMPACTOS NEGATIVOS
Se tomarán en cuenta las Normas Legales que determinan la viabilidad ambiental
del proyecto.
Sin embargo se podría considerar como impacto negativo
La Generación de molestias a los vecinos que residen e las zonas próximas al
proyecto. Algunas causas de este impacto están relacionadas con la
alteración de la calidad del aire, los niveles de ruido, entre otros.
Contaminación por acumulación de residuos sólidos, así como
descomposición de residuos hospitalarios
4.8.3. IMPACTOS POSITIVOS
Principalmente se producirá un mejoramiento de los servicios de salud a la
población, lo que contribuye a elevar el nivel de la calidad de vida en
genera
La generación directa de empleo, de carácter temporal, es un impacto
positivo significativo del proyecto, debido a que se demandará mano de
obra calificada y no calificada para la implementación del policlínico
medico..
La generación indirecta de ingresos económicos a la población cercana al
proyecto, debido al movimiento del personal de obra, lo que originará
aparición y/o mejora del comercio vecinal, restaurantes, pensiones, etc
Como impacto positivo, en la etapa final de la construcción se realizará la
siembra de área verde en el proyecto, lo cual mejorará oxigenación y la
calidad del aire de la zona.
84
4.8.4. LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Con este proyecto de un complejo, se tratará contaminar al mínimo el medio
ambiente, pues se tendrá cuidado tanto en la construcción como en la
implementación, usando materiales que sean lo menos contaminantes posibles y se
instruirá al personal en temas de cuidado de medio ambiente y conciencia del
manejo de los insumos que estén a cargo del policlínico medico.
Entiéndase como conciencia como el convencimiento que los habitantes de la
comunidad de un país, tiene la necesidad de contribuir al desarrollo de la región
con la finalidad de lograr mediante esta cualquier actividad el bienestar
económico de la patria y consiguientemente de todos los demás órdenes de vida,
considerando que de la prosperidad reinante todos los problemas tienen
necesariamente que resolverse. La conciencia se trata de tareas efectivas, a
iniciativas y logros a nivel de autoridades participatorias que van desde el cuidado
y protección de la región, así como la de cada uno de sus habitantes.
4.9. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SOCIALMENTE MÁS
RENTABLE
La implementación y desarrollo del proyecto permitirá atender con la calidad
adecuada, con capacidad diagnóstica y resolutiva necesaria a la demanda
analizada en la Ciudad de Arequipa. Según la Evaluación Económica Costo /
Eficacia se encontró el siguiente resultado para el proyecto posible evaluado:
Se seleccionará la primera alternativa, por serla única y tener un Ratio Costo /
Eficacia aceptable.
Es importante referir que la fase operativa será asumida por la institución; las
remuneraciones, bienes y servicios, mantenimiento de equipos y gastos operativos
del programa de IEC serán cubiertos por los Recursos Ordinarios.
EVALUACION ECONOMICA PARA LA
ALTERNATIVA
VACT 1’351,059.00
Indicador de
Eficacia 54,834
Ratio C/E 24.64
86
4.10 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación Supuestos
FIN
Disminución de las Tasas de
Mortalidad Materno en La
Ciudad de Arequipa
1. Tasa de Mortalidad de
Enfermedades congénitas en la
mujer disminuida en 10% de un 423.9
a 100,000 nacidos vivos, al finalizar el
proyecto, en la Ciudad de Arequipa
Informe Estadístico de la
Oficina de Estadística e
Informática del MINSA, y
de la OEI de la Red
Cusco, Informe de
Estadísticas Vitales de
Alcaldía.
Se dispondrán de los recursos
económicos del estado, en
cantidad suficiente, para
garantizar los costos de
operación y mantenimiento
de los servicios de atención de
salud
87
PR
OP
ÓSIT
O
Mejorar la Capacidad Resolutiva
de la Ciudad de Arequipa
Se realiza la prestación de
atenciones cumpliendo los
protocolos, procedimientos y
estándares de calidad para la
atención integral de salud, en la
siguiente forma: 20% de la demanda
objetivo1er año, 40% de la demanda
objetivo al 2do año; 80% de la
demanda objetivo al 3er año
Registros de Atenciones
de los Establecimientos de
Salud, en Arequipa
Los establecimientos de salud
rediseñan sus procesos de
atención, e implementan
protocolos y procedimientos
para la atención de salud par
a mujeres.
CO
MP
ON
EN
TES
Ampliación, rehabilitación y
demolición de la infraestructura
física para la construcción del
policlínico.
100% de infraestructura física estará
en buen estado al año de iniciado el
proyecto
Contratos de los
Proveedores de equipos
adjudicados; facturas y
packing list de equipos
producidos y embarcados,
Pecosas o comprobantes
de entrega de equipos
firmada por usuarios en
establecimientos de salud,
acta transferencia
patrimonial de equipos
Existe oferta adecuada de
contratistas para la realización
de trabajos de rehabilitación
Implementación de un Programa
de Equipamiento Médico
El 100% de establecimientos de la
Ciudad de Arequipa , contará con
equipamiento médico, para la
atención a mujeres , a fines del 1er
año
Contratos y facturas de los
contratistas que realizaran
los trabajos de
rehabilitación. Acta de
recepción de trabajos de
rehabilitación.
Se adjudican todos los grupos
de equipos médicos
solicitados, no hay desiertos, se
cuenta con desembolsos
oportunos para el proyecto,
en los tiempos previstos..
88
Mejoramiento de las
Competencias técnicas de los
trabajadores de salud para el
manejo de los equipos médicos
así como el manejo de las
normas de bioseguridad
El 100% de trabajadores de los
servicios salud Materno del
policlínico serán capacitados,
desarrollando habilidades y
competencias para realizar la
implementación de un Programa de
IEC en Actitudes y Prácticas
Saludables Materno Infantiles así
como en el manejo de las normas
de bioseguridad, al año de iniciado
el proyecto
Encuestas y pruebas de
evaluación a los
trabajadores de salud de
del policlinico
Existe respaldo de la DIRESA
Arequipa y Red CAPAC para
la participación en la
capacitación.
Implementación de Programa de
Información-Educación-
Comunicación en Actitudes y
Prácticas Saludables de la
Población Femenina.
El 100% del Programa de IEC en
Actitudes y Prácticas Saludables
Materno Infantiles en la Población
implementado en el primer año del
proyecto, en los establecimientos.
Encuestas a la población
sobre la calidad del
servicio
Existe respaldo de la DIRESA
Arequipa y Red CAPAC para
la implementación del
policlinico
AC
CIO
NES
La implemntaacion y
construcción de u policlínico
municipal Medico de Mujeres
Inversión total para esta obra de
infraestructura S/.642,716.44 nuevos
soles
Contrato para la
ejecución de la obra
adjudicados a la empresa
ganadora de la licitación
Adjudicación de la obra en la
Licitación Publica, no hay
grupos desiertos.
Compra y puesta en
funcionamientos de
equipamiento médico 91
equipos para el policlinico
Inversión total para la compra e
implementación de equipos
médicos S/.624,459.60 nuevos soles
Contrato con Proveedores
de Equipos Médicos
adjudicados con el MINSA
y facturas de equipos
Se adjudican todos los grupos
de equipos médicos solicitados
en la Licitación Publica, no hay
grupos desiertos.
89
Capacitación de Operadores de
Equipos Médicos, bioseguridad e
implementación .
Inversión total para la
implementación de los talleres
S/.67,550.00 nuevos soles
Monto total de la Inversión teniendo
en cuenta los gastos de supervisón
liquidación de obra, gastos de
administración e imprevistos:
S/. 1,579,710.13
Informe de evaluación
para implementación de
estos talleres por parte de
las autoridades de cada
establecimiento, registro
de actividades a padres
en los temas de Actitudes
y Prácticas Saludables
Materno registrado e
informes.
Personal de salud convocado
a la capacitación motivado y
sensibilizado participe en
forma plena. Población
convocada a la actividad de
IEC motivada y sensibilizada
participe en forma plena.
EVALUACION E PROYECTOS SOCIALES
Mejoramiento del servicio de Salud en Mujeres
2012
90
1. Basado en el resultado de la evaluación económica, del impacto ambiental
y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que en el estudio, la
Alternativa I es la que ofrece mejor rentabilidad social que la Alternativa II,
teniendo como objetivos específicos los siguientes:
a) Implementar un Programa de Equipamiento Médico y Capacitación de
Operadores de equipos médicos .
b) Mejorar de las competencias técnicas de los trabajadores de salud para el
manejo de los equipos así como las normas de bioseguridad propias de dichos
establecimientos.
c) Implementar de Programa de Información-Educación-Comunicación en
de Actitudes y Prácticas Saludables en la población
2. Es decisión Política de las Gestiones Competentes, que la atención de salud,
cada vez tenga que ser de mejor calidad, y al mismo tiempo de los avances
científico-tecnológicos, y más aún a esta población de pobreza, vulnerable y
excluida.
