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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Avance de Cumplimiento al 1er. Trimestre

Ejercicio 2016

Unidad de Planeación / Departamento de Seguimiento y Evaluación

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 Primer Trimestre

2

A. INDICADORES DEL RAMO DE SERVICIOS MÉDICOS 03

B. INDICADORES DEL RAMO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 30

C. INDICADORES DEL RAMO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 43

D. INDICADORES DEL RAMO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 54


3

Indicadores del Ramo de Servicios Médicos


4

INDICADOR: CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL POR MIL DERECHOHABIENTES.

CÓDIGO: ISM-01.

TIPO: GESTIÓN.

DIMENSIÓN: EFICACIA.

OBJETIVO: MEDIR LA MAGNITUD DE LA DEMANDA EN EL PROCESO DE CONSULTA EXTERNA GENERAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE Y UTILIZACIÓN DE LOS RECUSOS EXISTENTES.

FÓRMULA DEL INDICADOR: (CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS / TOTAL DE DERECHOHABIENTES) X 1000.

VALOR ESPERADO: (253,052 / 91,429) X 1000 DE 2,000 A 4,000 CONSULTAS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES AL AÑO.

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMADO ACUMULADO

NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS: 62,970 126,141 189,489 253,052

NÚMERO TOTAL DE DERECHOHABIENTES: 91,429 91,429 91,429 91,429

VALOR ESPERADO (Según POA): 689 1,380 2,073 2,768

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS: 50,651

NÚMERO TOTAL DE DERECHOHABIENTES: 89,785

VALOR OBTENIDO: 564

PERIODICIDAD DE LA VALORACIÓN: TRIMESTRAL.

INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN:

Se logró el 81.91% del valor esperado en el periodo y el 20.02% de avance físico de meta anual en el otorgamiento de consultas generales.

PROYECTO: A002 MEDICINA CURATIVA.

ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.


5

INDICADOR: CONSULTAS DE ESTOMATOLOGÍA POR MIL DERECHOHABIENTES

CÓDIGO: ISM-02.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL OTORGAMIENTO DE LA CONSULTA ODONTÓLÓGICA, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES BUCODENTALES.

FÓRMULA: (CONSULTAS DE ESTOMATOLGÍA OTORGADAS / TOTAL DE DERECHOHABIENTES MAYORES DE 5 AÑOS) X 1000

VALORESPERADO: (15,110 / 86,753) X 1000 DE 100 A 200 CONSULTAS DE ESTOMATOLOGÍA POR CADA MIL DERECHOHABIENTES AL AÑO, EN DERECHOHABIENTES MAYORES DE 5 AÑOS.

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA:

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE


TOTAL DE CONSULTAS DE ESTOMATOLOGÍA OTORGADAS: 3,778 7,557 11,336 15,110

NÚMERO TOTAL DE DERECHOHABIENTES MAYORES DE 5 AÑOS: 86,753 86,753 86,753 86,753

VOLOR ESPERADO (Según POA): 44 87 131 174

ALCANZADO ACUMULADO

TOTAL DE CONSULTAS DE ESTOMATOLOGÍA OTORGADAS: 3,009

NÚMERO TOTAL DE DERECHOHABIENTES MAYORES DE 5 AÑOS: 85,422

VALOR OBTENIDO: 35



Se logró el 79.55% del valor esperado en el periodo. Con lo que respecta a la meta anual, se obtuvo un 19.91% de avance físico.




6

INDICADOR: CONSULTAS DE URGENCIAS POR MIL DERECHOHABIENTES.

CÓDIGO: ISM-03.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR LA INCIDENCIA DE LAS CONSULTAS DE URGENCIAS, EN LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.

FÓRMULA: (CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS / TOTAL DE DERECHOHABIENTES) X 1000

VALOR ESPERADO: (93,098 /91,429) X 1000 DE 450 A 750 CONSULTAS DE URGENCIA POR CADA MIL DERECHOHABIENTES AL AÑO.




NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS: 23,272 46,544 69,826 93,098


VALOR ESPERADO (Según POA): 255 509 764 1,018

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS: 21,218


VALOR OBTENIDO: 236



Se logró el 92.84% del valor esperado en el periodo. Así mismo se obtuvo un 22.79% de avance físico respecto a la consulta de urgencia programada anual.




7

INDICADOR: PORCENTAJE DE CONSULTAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS.

CÓDIGO: ISM-04.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

FÓRMULA: (CONSULTAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS / CONSULTAS DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS) X 100

VALOR ESPERADO: (1,152 / 1,152) X 100 100% DEL TOTAL DE CONSULTAS DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS.




CONSULTAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS 288 576 864 1,152

CONSULTAS DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS 288 576 864 1,152

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

CONSULTAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS 316

CONSULTAS DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS 288

VALOR OBTENIDO: 110%



Se logró el 109.72% del valor esperado en el periodo y un 27.43% de avance físico con relación a las consultas de rehabilitación programadas en el año.




8

INDICADOR: PORCENTAJE DE PACIENTES REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MÉDICA.

CÓDIGO: ISM-05.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL.

FÓRMULA: (PACIENTES REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN / TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS DE MEDICINA GENERAL) X 100

VALOR ESPERADO: (20,983 /253,052) X 100 8% DEL TOTAL DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL, ES REFERIDA AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.




NÚMERO DE PACIENTES REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN: 5,244 10,491 15,737 20,983

NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS DE MEDICINA GENERAL: 62,970 126,141 189,489 253,052

VALOR ESPERADO (Según POA): 8.33% 8.32% 8.30% 8.29%

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO DE PACIENTES REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN: 1,756

NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS DE MEDICINA GENERAL: 50,651

VALOR OBTENIDO: 3.47%



Se logró el 41.63% del valor esperado en el periodo y un avance físico del 8.37% con respecto a la meta anual programadas.




9

INDICADOR: CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN POR MIL DERECHOHABIENTES (INDICADOR DE CUENTA PÚBLICA).

CÓDIGO: ISM-06.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR LA INCIDENCIA DE LA CONSULTA DE ESPECIALIDADES DE SEGUNDO NIVEL EN LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE, CON EL FIN DE ESTABLECER UN MODELO DE ATENCIÓN CON MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA.

FÓRMULA: (CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS / TOTAL DE DERECHOHABIENTES) X 1000

VALOR ESPERADO: 128,842 /91,429) X 1000

DE 700 A 850 EN UNIDADES SIN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN POR CADA 1000 DERECHOHABIENTES AL AÑO. DE 1,600 A 1,700 EN UNIDADES CON HOSPITALIZACIÓN POR CADA 1000 DERECHOHABIENTES AL AÑO.




NÚMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS: 32,175 64,400 96,620 128,842

NO. TOTAL DE DERECHOHABIENTES: 91,429 91,429 91,429 91,429

VALOR ESPERADO (Según POA): 352 704 1,057 1,409

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS: 24,458

NO. TOTAL DE DERECHOHABIENTES: 89,785

VALOR OBTENIDO: 272



Se esperaba un valor de 352 consultas por cada mil derechohabientes al primer trimestre, alcanzándose un valor de 272 consultas por mil, resultado que arroja las 24,458 consultas otorgadas al mes de marzo, representando el 77.41% de avance con respecto al valor esperado en el período y el 18.98% respecto a la meta de consultas de especialidades programadas para todo el ejercicio.




10

INDICADOR: CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN POR MIL DERECHOHABIENTES (Unidades Sin Servicio Hospitalario).

CÓDIGO: ISM-06.

TIPO: GESTIÓN.



FÓRMULA: (CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS / POBLACIÓN ADSCRITA Y DE ÁREA DE INFLUENCIA) X 1000

VALOR ESPERADO: (2,100 / 8,491) X 1000 DE 700 A 850 POR CADA MIL DERECHOHABIENTES AL AÑO.




NO. DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS: 525 1,050 1,575 2,100

POBLACIÓN ADSCRITA Y DE ÁREA DE INFLUENCIA: 8,491 8,491 8,491 8,491

VALOR ESPERADO (Según POA): 62 124 185 247

ALCANZADO ACUMULADO

NO. DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS: 362

POBLACIÓN ADSCRITA Y DE ÁREA DE INFLUENCIA: 8,380

VALOR OBTENIDO: 43



Se esperaba un valor de 62 consultas por cada mil derechohabientes al primer trimestre, alcanzándose un valor de 43 consultas por mil, resultado que arroja las 362 consultas otorgadas al mes de marzo, representando el 69.35% de avance con respecto al valor esperado en el período y el 17.24% respecto a la meta de consultas de especialidades programadas para todo el ejercicio.




11

INDICADOR: CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN POR MIL DERECHOHABIENTES (Unidades Con Servicio Hospitalario).

CÓDIGO: ISM-06.

TIPO: GESTIÓN.



FÓRMULA: (CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS / POBLACIÓN ADSCRITA Y DE ÁREA DE INFLUENCIA ) X 1000

VALOR ESPERADO: (126,742 / 75,161) X 1000 DE 1,600 A 1,700 POR CADA MIL DERECHOHABIENTES AL AÑO.




NO. DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS: 31,650 63,350 95,045 126,742

POBLACIÓN ADSCRITA Y DE ÁREA DE INFLUENCIA: 75,161 75,161 75,161 75,161 VALOR ESPERADO (Según POA): 421 843 1,265 1,686

ALCANZADO ACUMULADO

NO. DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OTORGADAS: 24,096

POBLACIÓN ADSCRITA Y DE ÁREA DE INFLUENCIA: 73,828

VALOR OBTENIDO: 326



Se esperaba un valor de 421 consultas por cada mil derechohabientes al primer trimestre, alcanzándose un valor de 326 consultas por mil, resultado que arroja las 24,096 consultas otorgadas al mes de marzo, representando el 77.43% de avance con respecto al valor esperado en el período y el 19.01% respecto a la meta de consultas de especialidades programadas para todo el ejercicio.




12

INDICADOR: PORCENTAJE DE PACIENTES REFERIDOS AL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.

CÓDIGO: ISM-07.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EFICIENTAR EL SISTEMA DE REFERENCIAS DE PACIENTES AL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.

FÓRMULA: (PACIENTES REFERIDOS AL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN / CONSULTAS DE ESPECIALIDADES) X 100

VALOR ESPERADO: (1,679 /128,842) X 100 3% A 5% DE LOS PACIENTES SON REFERIDOS AL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.




PACIENTES REFERIDOS AL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN: 421 841 1,261 1,679

TOTAL DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES: 32,175 64,400 96,620 128,842


ALCANZADO ACUMULADO

PACIENTES REFERIDOS AL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN: 238

TOTAL DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES: 24,458




Se logró el 74.37% del valor esperado en el periodo. Así también se obtuvo un avance físico del 14.18% con relación al número de referencias programadas al año.




13

INDICADOR: EGRESOS POR MIL DERECHOHABIENTES EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.

CÓDIGO: ISM-08.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.

FÓRMULA: (EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN / TOTAL DE DERECHOHABIENTES) X 1000

VALOR ESPERADO: (7,436 / 91,429) X 1000 DE 58 A 68 EGRESOS HOSPITALARIOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES AL AÑO.




TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN: 1,861 3,719 5,578 7,436


VALOR ESPERADO (Según POA): 20.35 40.68 61.01 81.33

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN: 1,246


VALOR OBTENIDO: 13.88



Se logró el 68.18% del valor esperado en el periodo y el 16.76% de avance físico en relación a los egresos programados en el año.




14

INDICADOR: PROMEDIO DE DÍAS ESTANCIA POR EGRESO.

CÓDIGO: ISM-09.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.

FÓRMULA: (PROMEDIO DE DÍAS DE ESTANCIA (PACIENTE) / TOTAL DE EGRESOS)

VALOR ESPERADO: (2,739 / 7,436) RANGO ACEPTABLE DE 3 A 7 DÍAS DE ESTANCIA PROMEDIO POR EGRESO.




PROMEDIO DE DÍAS DE ESTANCIA (PACIENTE): 2,741 2,740 2,739 2,739

TOTAL DE EGRESOS: 1,861 3,719 5,578 7,436

VALOR ESPERADO (Según POA): 1.47 0.74 0.49 0.37

ALCANZADO ACUMULADO

PROMEDIO DE DÍAS DE ESTANCIA (PACIENTE): 1,721

TOTAL DE EGRESOS: 1,246




Se logró el 93.88% del valor esperado en el periodo.




15

INDICADOR: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN GENERAL EN UNIDADES HOSPITALARIAS.

CÓDIGO: ISM-10.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.

FÓRMULA: (TOTAL DE DÍAS DE ESTANCIA (PACIENTE) / TOTAL DE DÍAS CAMA) X 100

VALOR ESPERADO: (32,868 / 43,543) X 100 RANGO ACEPTABLE DEL 70% AL 90% DE OCUPACIÓN.




TOTAL DE DÍAS DE ESTANCIA (PACIENTE): 8,223 16,437 24,654 32,868

TOTAL DE DÍAS CAMA (CAMAS SENSABLES Y PERÍODO DE DÍAS EN REFERENCIA): 10,857 21,737 32,640 43,543


ALCANZADO ACUMULADO

TOTAL DE DÍAS DE ESTANCIA (PACIENTE): 5,164

TOTAL DE DÍAS CAMA (CAMAS SENSABLES Y PERÍODO DE DÍAS EN REFERENCIA): 10,920




Se logró el 62.44% del valor esperado en el periodo.




16

INDICADOR: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDAS).

CÓDIGO: ISM-11

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER LA INCIDENCIA DE NEFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO DE ESTUDIO, PARA DISMINUIR LA MORBI-MORTANDAD POR EDAS.

FÓRMULA: (TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS POR EDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS / TOTAL DE CONSULTAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS) X 100

VALOR ESPERADO: ( 2,161 / 10,557 ) x 100 DE 10% AL 20% DEL TOTAL DE CONSULTAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.




CONSULTAS POR EDAS A MENORES DE 5 AÑOS: 510 1,079 1,651 2,161

TOTAL CONSULTAS A MENORES DE 5 AÑOS: 2,714 5,293 7,888 10,557


ALCANZADO ACUMULADO

CONSULTAS POR EDAS A MENORES DE 5 AÑOS: 323

TOTAL CONSULTAS A MENORES DE 5 AÑOS: 2,152




Al primer trimestre el indicador refleja una variación por abajo del valor esperado según lo programado, ya que se alcanzó el 79.87% de las consultas que se esperaban por EDAS, no obstante, este resultado no contempla la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.

PROYECTO: A005 MEDICINA PREVENTIVA.



17

INDICADOR: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS POR ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (IRAS).

CÓDIGO: ISM-12

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL PERIÓDO DE ESTUDIOS, PARA DISMINUIR LA MORBI-MORTANDAD POR IRAS.

FÓRMULA: (TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS POR IRAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS / TOTAL DE CONSULTAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS) X 100

VALOR ESPERADO: (4,890 / 10,557) x 100 DE 10% A 30% DEL TOTAL DE CONSULTAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.




CONSULTAS POR IRAS A MENORES DE 5 AÑOS: 1,326 2,462 3,608 4,890

TOTAL CONSULTAS A MENORES DE 5 AÑOS: 2,714 5,293 7,888 10,557


ALCANZADO ACUMULADO

CONSULTAS POR IRAS A MENORES DE 5 AÑOS: 1,017

TOTAL CONSULTAS A MENORES DE 5 AÑOS: 2,152




Al primer trimestre el indicador refleja una variación mínima baja en el valor esperado según lo programado, ya que se alcanzó el 96.73% de las consultas que se esperaban por IRAS. Sin embargo, este resultado no contiene la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.




18

INDICADOR: PORCENTAJE DE CASOS NUEVOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

CÓDIGO: ISM-13

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER EL PORCENTAJE DE CASOS NUEVOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE 20 AÑOS O MÁS, PARA SU CONTROL Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

FÓRMULA: (NÚMERO DE CASOS NUEVOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL / TOTAL DERECHOHABIENTES DE 20 AÑOS O MÁS) X 100

VALOR ESPERADO: (428 / 67,826) X 100 3% A 10% DE DETECCIONES SON CASOS NUEVOS, REALIZANDO 3 DETECCIONES ANUALES POR PACIENTE.




NO. CASOS NUEVOS HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 108 216 323 428

TOTAL DERECHOHAB. DE 20 AÑOS O MÁS: 67,826 67,826 67,826 67,826


ALCANZADO ACUMULADO

NO. CASOS NUEVOS HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 70

TOTAL DERECHOHAB. DE 20 AÑOS O MÁS: 67,268




Al primer trimestre el indicador refleja una variación por abajo del valor esperado según lo programado, ya que se alcanzó el 65.35% de Casos Nuevos de Hipertensión Arterial. Cabe señalar que este resultado no contiene la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.




19

INDICADOR: PORCENTAJE DE CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS.

CÓDIGO: ISM-14

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER EL PORCENTAJE DE CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS EN LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE 20 AÑOS O MÁS, PARA SU CONTROL Y TRATAMIENTO, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

FÓRMULA: (NO. DE CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS / TOTAL DERECHOHABIENTES DE 20 AÑOS O MÁS) X 100

VALOR ESPERADO: (383 / 67,826) X 100 2% A 5% DE DETECCIONES SON CASOS NUEVOS, REALIZANDO 2 DETECCIONES ANUALES POR PACIENTE.




NO. CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS: 99 193 289 383

TOTAL DERECHOHAB. DE 20 AÑOS O MÁS: 67,826 67,826 67,826 67,826


ALCANZADO ACUMULADO

NO. CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS: 55

TOTAL DERECHOHAB. DE 20 AÑOS O MÁS: 67,268




Al primer trimestre el indicador refleja una variación por debajo del valor esperado conforme a lo programado, ya que únicamente se alcanzó 65.35% de los Casos Nuevos de Diabetes Mellitus que se esperaban, aunque debe tomarse en cuenta que este resultado no contiene la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.




20

INDICADOR: PORCENTAJE DE HOMBRES DE 40 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA POR TEST.

CÓDIGO: ISM-15.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER LA INCIDENCIA PORCENTUAL EN LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MASCULINA EN EDAD DE RIESGO, PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PRÓSTATA.

FÓRMULA: (DERECHOHABIENTES HOMBRES DE 40 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA POR TEST / TOTAL DE HOMBRES DE 40 AÑOS O MÁS) X 100

VALOR ESPERADO: (3,152 / 11,178) X 100 50% A 90% DEL TOTAL DE HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS SE REALIZARÁN EL TEST EN UN AÑO.




HOMBRES DE 40 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA POR TEST: 786 1,573 2,359 3,152

TOTAL DE HOMBRES DE 40 AÑOS O MÁS: 11,178 11,178 11,178 11,178


ALCANZADO ACUMULADO

HOMBRES DE 40 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA POR TEST: 632

TOTAL DE HOMBRES DE 40 AÑOS O MÁS: 10,961




Al primer trimestre el indicador refleja una variación por abajo del valor esperado, ya que se alcanzó el 82% de las detecciones de Cáncer de Próstata por Test que se esperaban según lo programado, sin embargo este resultado no contiene la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.




21

INDICADOR: PORCENTAJE DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA POR EXPLORACIÓN FÍSICA.

CÓDIGO: ISM-16

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 25 AÑOS O MÁS CON RIESGO DE CÁNCER DE MAMA, PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORBI- MORTALIDAD POR ESTA CAUSA.

FÓRMULA: (NÚMERO DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA POR EXPLORACIÓN FÍSICA / TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS) X 100

VALOR ESPERADO: (7,485 / 31,924) X 100 10% A 30% DEL TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS SE LE REALIZARÁ EXPLORACIÓN FÍSICA PARA LA DETECCIÓN DE CAMA.



MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA POR EXPLORACIÓN FÍSICA: 1,913 3,826 5,739 7,485

TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS: 31,924 31,924 31,924 31,924


ALCANZADO ACUMULADO

MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA POR EXPLORACIÓN FÍSICA: 1,164

TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS: 40,686



INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN: Al primer trimestre el indicador refleja una variación por abajo del valor esperado según lo programado, ya que únicamente se alcanzó 47.74% de las detecciones de Cáncer de Mama por Exploración Física que se esperaban, pero cabe aclarar que este resultado no contiene la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.




22

INDICADOR: PORCENTAJE DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICOUTERINO POR PAPANICOLAOU.

CÓDIGO: ISM-17

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 25 AÑOS O MÁS CON RIESGO DE CÁNCER CÉRVICOUTERINO, PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORBI- MORTALIDAD POR ESTA CAUSA.

FÓRMULA: (NÚMERO DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICOUTERINO POR PAPANICOLAOU / TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS) X 100

VALOR ESPERADO: (3,503 / 31,924) X 100 10% A 30% DEL TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS SE LE REALIZARÁ PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CACU.



MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICOUTERINO POR PAPANICOLAOU: 851 1,706 2,556 3,503

TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS: 31,924 31,924 31,924 31,924


ALCANZADO ACUMULADO

MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS CON DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICOUTERINO POR PAPANICOLAOU: 390

TOTAL DE MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS: 40,686



INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN: Al primer trimestre el indicador refleja una variación por abajo del valor esperado según lo programado, ya que únicamente se alcanzó 35.96% de las detecciones de Cáncer Cérvicouterino por Papanicolaou que se esperaban. Este resultado no contiene la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.




23

INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD DEL NIÑO.

CÓDIGO: ISM-18

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DE MEDICINA PREVENTIVA PARA LA SALUD DE LOS MENORES DE 5 AÑOS, ATENDIDOS EN EL PERÍODO DE ESTUDIOS, ENCAMINADAS A DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.

FÓRMULA: (NÚMERO DE ACCIONES DE SALUD DEL NIÑO ALCANZADAS / TOTAL DE ACCIONES DE SALUD DEL NIÑO PROGRAMADAS ) X 100

VALOR ESPERADO: ( 17,391 / 17,391 ) x 100 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS



NO. DE ACCIONES ALCANZADAS: 4,342 8,703 13,103 17,391

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS: 4,342 8,703 13,103 17,391

VALOR ESPERADO: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ALCANZADO ACUMULADO

NO. DE ACCIONES ALCANZADAS: 3,458

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS: 4,342



INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN: Al primer trimestre el indicador refleja una variación por abajo del valor esperado, ya que únicamente se alcanzó 79.64% de la meta trimestral; y en relación a la meta anual, se obtuvo un avance físico del 19.88%. Este resultado no contiene la productividad de la Clínica Hospital Tapachula de los meses de febrero y marzo.




24

INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD POR LOS JÓVENES Y DE CONTROL EPIDEMIOLÓGICO.

CÓDIGO: ISM-19

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

CONOCER EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA PARA LA SALUD POR LOS JÓVENES Y DE CONTROL EPIDEMIOLÓGICO, REALIZADAS MEDIANTE PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN A LA SALUD, ASÍ COMO NOTIFICACIONES EPIDEMIOLÓGICAS EN EL PERÍODO DE ESTUDIO, ENCAMINADAS A MEJORAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE DICHA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.

FÓRMULA: (NÚMERO DE ACCIONES DE SALUD POR LOS JÓVENES Y DE CONTROL EPIDEMIOLÓGICO ALCANZADAS / TOTAL DE ACCIONES DE SALUD POR LOS JÓVENES Y DE CONTROL EPIDEMIOLÓGICO PROGRAMADAS ) X 100

VALOR ESPERADO: ( 2,301 / 2,301 ) x 100 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS



NO. DE ACCIONES ALCANZADAS: 322 870 1,848 2,301

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS: 322 870 1,848 2,301

VALOR ESPERADO: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ALCANZADO ACUMULADO

NO. DE ACCIONES ALCANZADAS: 250

TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS: 322







25

INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD DE LA MUJER.

CÓDIGO: ISM-20

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

CONOCER EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA PARA LA SALUD DE LA MUJER, REALIZADAS EN EL PERÍODO DE ESTUDIO, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMBARAZOS, PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN A LA SALUD Y DETECCIONES OPORTUNAS DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICOUTERINO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE DICHA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.

FÓRMULA: (NÚMERO DE ACCIONES DE SALUD DE LA MUJER ALCANZADAS / TOTAL DE ACCIONES DE SALUD DE LA MUJER PROGRAMADAS ) X 100

VALOR ESPERADO: ( 27,279 / 27,279 ) X 100 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS





VALOR ESPERADO: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ALCANZADO ACUMULADO









26

INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD POR LOS ADULTOS.

CÓDIGO: ISM-21

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

CONOCER EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA DE SALUD POR LOS ADULTOS, QUE FUERON REALIZADAS EN EL PERÍODO DE ESTUDIO, MEDIANTE LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE HIPERTENSOS Y DIABÉTICOS, DE CÁNCER PROSTÁTICO, OBESIDAD Y NEFROPATÍA, CON EL FIN DE MEJORAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE DICHA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.

FÓRMULA: (NÚMERO DE ACCIONES DE SALUD POR LOS ADULTOS ALCANZADAS / TOTAL DE ACCIONES DE SALUD POR LOS ADULTOS PROGRAMADAS ) X 100






VALOR ESPERADO: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ALCANZADO ACUMULADO









27

INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES DE SÍNDROME METABÓLICO.

CÓDIGO: ISM-22

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

CONOCER EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA DE SÍNDROME METABÓLICO, QUE FUERON REALIZADAS EN EL PERÍODO DE ESTUDIO, PARA SU CONTROL Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIAS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

FÓRMULA: (NÚMERO DE ACCIONES DE SÍNDROME METABÓLICO ALCANZADAS / TOTAL DE ACCIONES DE SÍNDROME METABÓLICO PROGRAMADAS ) X 100






VALOR ESPERADO: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ALCANZADO ACUMULADO









28

INDICADOR: PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO ADQUIRIDO.

CÓDIGO: ISM-23

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO, A FIN DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS SUFICIENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.

FÓRMULA: (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LAB. ADQUIRIDO / NÚMERO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LAB. PROGRAMADO ) X 100

VALOR ESPERADO: (118 /118) X 100 100% DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO PROGRAMADO.



EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LAB. ADQUIRIDO: 0 118 118 118

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LAB. PROGRAMADO: 0 118 118 118

VALOR ESPERADO: 0% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LAB. ADQUIRIDO: 0

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LAB. PROGRAMADO: 0

VALOR OBTENIDO: 0%


INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN: En este primer trimestre no se programó adquisición de equipo médico y de laboratorio.

PROYECTO: B005 EQUIPAMIENTO MÉDICO.



29

INDICADOR: PORCENTAJE DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO ADQUIRIDO.

CÓDIGO: ISM-24

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA ASIGNACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO, A FIN DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS SUFICIENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.

FÓRMULA: (NO. DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. ADQUIRIDO / NO. DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. PROGRAMADO ) X 100

VALOR ESPERADO: (19 / 19) X 100 100% DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PROGRAMADO.



INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. ADQUIRIDO: 0 19 19 19

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. PROGRAMADO: 0 19 19 19

VALOR ESPERADO: 0% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. ADQUIRIDO: 0

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. PROGRAMADO: 0

VALOR OBTENIDO: 0%


INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN: En este primer trimestre no se programó adquisición de instrumental médico y de laboratorio.

PROYECTO: B005 EQUIPAMIENTO MÉDICO.



30

Indicadores del Ramo de Pensiones y Jubilaciones


31

INDICADOR: COCIENTE DEMOGRÁFICO.

CÓDIGO: IPJ-01.

TIPO: ESTRATÉGICO.

DIMENSIÓN: ECONOMÍA.

OBJETIVO: EVALUAR LA RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS, PARA DETERMINAR CUÁNTOS TRABAJADORES COTIZANTES SOSTIENEN A UNA PENSIÓN.

FÓRMULA: (NÚMERO DE TRABAJADORES ACTIVOS / NÚMERO DE PENSIONADOS)

VALOR ESPERADO: (26,121/10,017 ) 2.61 TRABAJADORES ACTIVOS POR CADA PENSIONADO.




TRABAJADORES ACTIVOS (EN NÓMINA): 25,626 25,791 25,956 26,121

TOTAL DE PENSIONADOS: 9,346 9,612 9,840 10,017

VALOR ESPERADO: 2.74 2.68 2.64 2.61

ALCANZADO ACUMULADO

TRABAJADORES ACTIVOS (EN NÓMINA): 25,551

TOTAL DE PENSIONADOS: 8,931




El valor esperado para el primer trimestre es de 2.74 trabajadores sosteniendo una pensión, en tanto que los resultados obtenidos son del 2.86, similar al 2.8 proyectado para el año 2016 en el último estudio actuarial con cifras al 31 de diciembre de 2012.

PROYECTO: A003 PENSIONES Y JUBILACIONES AL 31-DIC-1996. PROYECTO: A004 PENSIONES Y JUBILACIONES A PARTIR DEL 01-ENE-1997. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


32

INDICADOR: ÍNDICE DE BAJAS DE PENSIONADOS.

CÓDIGO: IPJ-02.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE LAS BAJAS EN LA NÓMINA DE PENSIONADOS A CARGO DEL ISSTECH.

FÓRMULA: (NÚMERO DE BAJAS DE PENSIONADOS / TOTAL DE PENSIONADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR) X 100

VALOR ESPERADO: (101 / 8,903 ) X 100 1.13 % DE BAJAS DE PENSIONADOS.




NO. DE BAJAS DE PENSIONADOS: 28 51 76 101

NO. DE PENSIONADOS AL CIERRE DEL EJERC: 8,903 8,903 8,903 8,903

VALOR ESPERADO: 0.31% 0.57% 0.85% 1.13%

ALCANZADO ACUMULADO

NO. DE BAJAS DE PENSIONADOS: 31

NO. DE PENSIONADOS AL CIERRE DEL EJERC: 8,903




El resultado es mayor al valor esperado, debido a que se registró un mayor número de bajas.

PROYECTO: A004 PENSIONES Y JUBILACIONES A PARTIR DEL 01-ENE-1997.

ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


33

INDICADOR: PORCENTAJE DE PENSIONES ALCANZADO (PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO).

CÓDIGO: IPJ-03.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

FÓRMULA: (NÚMERO DE PENSIONES ALCANZADAS / NÚMERO DE PENSIONES PROGRAMADAS) X 100

VALOR ESPERADO: (843/843)X100 100% DE LA META PROGRAMADA




PENSIONES ALCANZADAS (NÓMINA TOTAL): 850 848 845 843

PENSIONES PROGRAMADAS (NÓM. TOTAL): 850 848 845 843

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

PENSIONES ALCANZADAS (NÓMINA TOTAL): 842

PENSIONES PROGRAMADAS (NÓM. TOTAL): 842




Meta modificada a 842 pensiones, debido a que este proyecto se ira extinguiendo.

PROYECTO: A003 PENSIONES Y JUBILACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.



34

INDICADOR: PORCENTAJE DE PENSIONES ALCANZADO (PENSIONES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 1997, A CARGO DEL ISSTECH).

CÓDIGO: IPJ-04.

TIPO: GESTIÓN.




VALOR ESPERADO: ( 9,174 / 9,174 )X100 100% DE LA META PROGRAMADA




PENSIONES ALCANZADAS (NÓMINA TOTAL): 8,496 8,764 8,995 9,174

PENSIONES PROGRAMADAS (NÓM. TOTAL): 8,496 8,764 8,995 9,174

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

PENSIONES ALCANZADAS (NÓMINA TOTAL): 8,089

PENSIONES PROGRAMADAS (NÓM. TOTAL): 8,496




El valor obtenido es menor a lo esperado en un 4.79%.

PROYECTO: A004 PENSIONES Y JUBILACIONES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 1997.



35

INDICADOR: PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS POR SEPARACIÓN DEL SERVICIO.

CÓDIGO: IPJ-05.

TIPO: GESTIÓN.



FÓRMULA: (PAGOS EFECTUADOS / PAGOS PROGRAMADOS) X 100

VALOR ESPERADO: ( 12 / 12 ) X 100 100% DE LA META PROGRAMADA




PAGOS EFECTUADOS: 4 6 11 12

PAGOS PROGRAMADOS: 4 6 11 12

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO



VALOR OBTENIDO: 25% 0% 0% 0%



Al primer trimestre se registró el 25% de avance en la meta del trimestre y el 8.33% en la meta anual, ya que únicamente se realizó 1 pago por este concepto.

PROYECTO: A006 PAGO ÚNICO POR SEPARACIÓN DEL SERVICIO. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


36

INDICADOR: PORCENTAJE DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE SEPELIO A PENSIONADOS EFECTUADOS.

CÓDIGO: IPJ-06.

TIPO: GESTIÓN.



FÓRMULA: ( PAGOS EFECTUADOS / PAGOS PROGRAMADOS ) X 100

VALOR ESPERADO: ( 128 / 128) X 100 100% DE LA META PROGRAMADA






VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

PAGOS EFECTUADOS: 18

PAGOS PROGRAMADOS: 29




Para el primer trimestre se alcanzó el 62.07% de la meta trimestral y el 14.06% de la meta anual.

PROYECTO: A007 GASTOS DE SEPELIO A PENSIONADOS. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


37

INDICADOR: ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES (A CARGO DEL ISSTECH).

CÓDIGO: IPJ-07.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL CRECIMIENTO DE LA NÓMINA DE PENSIONES A CARGO DEL ISSTECH (PROYECTO A004).

FÓRMULA: (NÚMERO DE PENSIONES OTORGADAS / TOTAL DE PENSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR) X 100

VALOR ESPERADO: (1,101/8,050)X100 13.68 % DE NUEVAS PENSIONES.




NO. DE PENSIONES OTORGADAS: 399 673 913 1,101

NO. DE PENSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO: 8,050 8,050 8,050 8,050

VALOR ESPERADO: 4.96% 8.36% 11.34% 13.68%

ALCANZADO ACUMULADO

NO. DE PENSIONES OTORGADAS: 68

NO. DE PENSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO: 8,050




Al primer trimestre se obtuvo un índice de crecimiento de 0.84%, el cual representa el 16.94% con respecto al valor esperado en el trimestre. El resultado es menor al valor esperado, debido a que la mayoría de los expedientes se encuentran en trámite para ser dictaminados por la unidad jurídica.

PROYECTO: A008 POLÍTICA Y REGULACIÓN DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES.



38

INDICADOR: COEFICIENTE DE CREDENCIALIZACIÓN.

CÓDIGO: IPJ-08.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE SE ENCUENTRE CREDENCIALIZADA PARA EL USO DE LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

FÓRMULA: (NO. DE CREDENCIALES EMITIDAS / NO. DE DERECHOHABIENTES A CREDENCIALIZAR) X 100

VALOR ESPERADO: ( 49,300 / 49,300 ) X 100 100% DE LA META PROGRAMADA.




CREDENCIALES EMITIDAS: 9,999 19,998 30,001 40,000

NO. DE DERECHOHAB. A CREDENCIALIZAR: 9,999 19,998 30,001 40,000

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

CREDENCIALES EMITIDAS: 7,208

NO. DE DERECHOHAB. A CREDENCIALIZAR: 9,999




Al primer trimestre el avance de credencialización asciende a un 72.09% del valor esperado en el período y el 18.02% con respecto a la meta anual.

PROYECTO: A008 POLÍTICA Y REGULACIÓN DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


39

INDICADOR: PORCENTAJE DE PENSIONES ALCANZADO (PENSIONES SECTOR POLICÍA).

CÓDIGO: IPJ-09.

TIPO: GESTIÓN.




VALOR ESPERADO: ( 40 / 40 ) X 100 100% DE LA META PROGRAMADA.




PENSIONES ALCANZADAS (NÓMINA TOTAL): 40 40 40 40

PENSIONES PROGRAM. (NÓMINA TOTAL): 40 40 40 40

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

PENSIONES ALCANZADAS (NÓMINA TOTAL): 40

PENSIONES PROGRAM. (NÓMINA TOTAL): 40




Al primer trimestre se obtuvo el 100% del valor esperado.

PROYECTO: A009 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL SECTOR POLICÍA. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


40

INDICADOR: RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.

CÓDIGO: IPJ-10.

TIPO: GESTIÓN.

DIMENSIÓN: ECONOMÍA

OBJETIVO: EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.

FÓRMULA: ( MONTO DE RENDIMIENTOS ALCANZADOS / MONTO DE RENDIMIENTOS PROGRAMADOS ) X 100

VALOR ESPERADO: (42,074,000.00/42,074,000.00)X100 100% DE RENDIMIENTOS PROGRAMADOS.




RENDIMIENTOS OBTENIDOS: 8,690,000.00 13,190,000.00 37,474,000.00 42,074,000.00

RENDIMIENTOS PROGRAMADOS: 8,690,000.00 13,190,000.00 37,474,000.00 42,074,000.00

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

RENDIMIENTOS OBTENIDOS: 0

RENDIMIENTOS PROGRAMADOS: 0

VALOR OBTENIDO: 0%



No se contó con la información para la evaluación.

PROYECTO: A010 PAGOS AL FIDUCIARIO POR EL MANEJO DEL FIDEICOMISO. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS (Coadyuvante).


41

INDICADOR: PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO.

CÓDIGO: IPJ-11.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO.

FÓRMULA: ( INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADOS/ INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS ) X 100

VALOR ESPERADO: (12/12)X100 100% DE LA META PROGRAMADA.




INFORMES REALIZADOS: 3 6 9 12

INFORMES PROGRAMADOS: 3 6 9 12

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

INFORMES REALIZADOS: 0

INFORMES PROGRAMADOS: 0

VALOR OBTENIDO: 0%



No se contó con la información para la evaluación.

PROYECTO: A010 PAGOS AL FIDUCIARIO POR EL MANEJO DEL FIDEICOMISO. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS (Coadyuvante).


42

INDICADOR: COEFICIENTE DE TRABAJADORES ACTIVOS SUBSIDIADOS POR INCAPACIDAD MÉDICA.

CÓDIGO: IPJ-12.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE TRABAJADORES QUE RECIBEN SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES MÉDICAS Y LOS TRABAJADORES ACTIVOS.

FÓRMULA: (NO. DE TRABAJADORES SUBSIDIADOS / NO. DE TRABAJADORES ACTIVOS EN NÓMINA) X 100

VALOR ESPERADO: (6 /26,121 )X100 0.023 % DE TRABAJADORES SUBSIDIADOS RESPECTO A LOS TRABAJADORES ACTIVOS.




TRABAJADORES SUBSIDIADOS: 2 3 5 6

TRABAJADORES ACTIVOS (EN NÓMINA): 25,626 25,791 25,956 26,121

VALOR ESPERADO: 0.0078% 0.012% 0.019% 0.023%

ALCANZADO ACUMULADO

TRABAJADORES SUBSIDIADOS: 0

TRABAJADORES ACTIVOS (EN NÓMINA): 25,551




Durante el primer trimestre no se registró ningún subsidio otorgado.

PROYECTO: A014 PAGO POR SUBSIDIO A TRABAJADORES. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


43

Indicadores del Ramo de Prestaciones Socioeconómicas


44

INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS EMITIDAS.

CÓDIGO: IPSE-01.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS CON RESPECTO A LAS SOLICITUDES PROGRAMADAS.

FÓRMULA: ( SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS EMITIDAS / SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS PROGRAMADAS ) X 100

VALOR ESPERADO: (3,694/3,694)X100 100% DE LA META PROGRAMADA.




SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS EMITIDAS: 812 1,884 2,950 3,694

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS PROGRAMADAS: 812 1,884 2,950 3,694

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS EMITIDAS: 0 SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS PROGRAMADAS: 812

VALOR OBTENIDO: 0%



Durante el primer trimestre no se emitieron solicitudes de préstamos hipotecarios ni de corto plazo, en razón a la falta de liquidez financiera en el fondo de préstamos.

PROYECTO: A011 ADMINISTRACIÓN DE PRÉSTAMOS. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


45

INDICADOR: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.

CÓDIGO: IPSE-02.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA EFECTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES POR PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.

FÓRMULA: ( TOTAL DE RECURSOS RECUPERADOS / TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS A RECUPERAR ) X 100

VALOR ESPERADO: (192,216,000/192,216,000)X100 100% DE LOS RECURSOS PROYECTADOS A RECUPERAR.




RECURSOS RECUPERADOS: 44,802,000.00 91,414,000.00 140,776,000.00 192,216,000.00

RECURSOS PROY. A RECUPERAR: 44,802,000.00 91,414,000.00 140,776,000.00 192,216,000.00

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

RECURSOS RECUPERADOS: 40,693,027.56 0 0 0

RECURSOS PROY. A RECUPERAR: 44,802,000.00 0 0 0

VALOR OBTENIDO: 90.83% 0% 0% 0%



Al mes de marzo se registró una recuperación de 40 millones 693 mil 027 pesos con 56 centavos, con lo que se alcanzó el 90.83% de la meta trimestral. (Fuente: Subdirecc. de Prestaciones Socioeconómicas)



46

INDICADOR: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.

CÓDIGO: IPSE-03.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA EFECTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.

FÓRMULA: ( TOTAL DE RECURSOS RECUPERADOS / TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS A RECUPERAR ) X

100

VALOR ESPERADO: (35,146,000/35,146,000)X100 100% DE LOS RECURSOS PROYECTADOS A RECUPERAR.




RECURSOS RECUPERADOS: 8,662,000.00 17,435,000.00 26,259,000.00 35,146,000.00

RECURSOS PROY. A RECUPERAR: 8,662,000.00 17,435,000.00 26,259,000.00 35,146,000.00

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

RECURSOS RECUPERADOS: 11,394,715.92 0 0 0

RECURSOS PROY. A RECUPERAR: 8,662,000.00 0 0 0

VALOR OBTENIDO: 131.55% 0% 0% 0%



Al mes de marzo se registró una recuperación de 11 millones 394 mil 715 pesos con 92 centavos, con lo que se alcanzó el 131.55% de la meta trimestral. Este alto porcentaje se debe a liquidaciones anticipadas y abonos a capital de estos préstamos. (Fuente: Subdirecc. de Prestaciones Socioeconómicas)



47

INDICADOR: PORCENTAJE DE HORAS CLASES A OTORGAR EN CENTROS DEPORTIVOS.

CÓDIGO: IPSE-04.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL CENTRO DEPORTIVO Y UNIDAD DEPORTIVA, EN CURSO NORMAL Y DE VERANO.

FÓRMULA: ( TOTAL DE HORAS CLASES IMPARTIDAS / TOTAL DE HORAS CLASES PROGRAMADAS ) X 100

VALOR ESPERADO: (23,884 /23,884)X100 100% DE HORAS CLASES PROGRAMADAS.




NÚMERO DE HORAS CLASES IMPARTIDAS: 4,877 10,173 19,333 23,884

NÚMERO DE HORAS CLASES PROGRAMADAS: 4,877 10,173 19,333 23,884

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO DE HORAS CLASES IMPARTIDAS: 4,305

NÚMERO DE HORAS CLASES PROGRAMADAS: 4,877




Al primer trimestre se obtiene un porcentaje de avance del 88.27% con relación a lo programado en el trimestre y el 18.57% con relación a la meta anual. Estos porcentajes se deben a que la Unidad Deportiva sólo alcanzó el 55.48% de su meta trimestral.

PROYECTO: A012 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


48

INDICADOR: PORCENTAJE DE HORAS CLASES A OTORGAR EN ÁREAS DE ATENCIÓN SOCIAL A PENSIONADOS.

CÓDIGO: IPSE-05.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS OTORGADOS AL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LAS CASAS GERIÁTRICAS.

FÓRMULA: (TOTAL DE HORAS CLASES IMPARTIDAS / TOTAL DE HORAS CLASES PROGRAMADAS) X 100

VALOR ESPERADO: (1,085/1,085)X100 100% DE HORAS CLASES PROGRAMADAS.




NÚMERO DE HORAS CLASES IMPARTIDAS: 309 570 837 1,085

NÚMERO DE HORAS CLASES PROGRAMADAS: 309 570 837 1,085

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO DE HORAS CLASES IMPARTIDAS: 266

NÚMERO DE HORAS CLASES PROGRAMADAS: 309




Al 31 de marzo se obtuvo un avance físico del 86.08% de la meta trimestral, derivado de las 266 horas clases impartidas en el período por ambos centros de trabajo. De éstas, fueron impartidas en la Casa Geriátrica Tuxtla 68 y 198 en la Casa Geriátrica Comitán.

PROYECTO: A013 ATENCIÓN SOCIAL A PENSIONADOS Y JUBILADOS. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


49

INDICADOR: PROMEDIO DE CONSULTAS GERIÁTRICAS POR DERECHOHABIENTE USUARIO DEL SERVICIO AL AÑO.

CÓDIGO: IPSE-06.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTAS GERIÁTRICAS EN LA CASA GERIÁTRICA “TUXTLA”.

FÓRMULA: (NO. TOTAL DE CONSULTAS DE MEDICINA GERIÁTRICA OTORGADAS / NO. TOTAL DE

DERECHOHABIENTES DE LA 3a. EDAD USUARIOS DEL SERVICIO)

VALOR ESPERADO: (3,695/700) 5.28 CONSULTAS GERIÁTRICAS POR DERECHOHABIENTE AL AÑO.




CONSULTAS GERIÁTRICAS OTORGADAS: 1,175 2,177 2,909 3,695

DERECHOHABIENTES 3ª. EDAD USUARIOS: 700 700 700 700

VALOR ESPERADO: 1.68 3.11 4.16 5.28

ALCANZADO ACUMULADO

CONSULTAS GERIÁTRICAS OTORGADAS: 862 0 0 0

DERECHOHABIENTES 3ª. EDAD USUARIOS: 700 0 0 0

VALOR OBTENIDO: 1.23 0 0 0



Al mes de marzo se registró un promedio de 1.23 consultas por derechohabiente, que se derivan de las 862 consultas otorgadas en el período. En cuanto al avance físico, se logró el 73.36% de la meta de consultas programadas para el primer trimestre.



50

INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES DE REHABILITACIÓN A DERECHOHABIENTES EN GENERAL.

CÓDIGO: IPSE-07.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN EN LAS CASAS GERIÁTRICAS.

FÓRMULA: (NO. DE SESIONES DE REHABILITACIÓN REALIZADAS / TOTAL DE SESIONES DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS)

VALOR ESPERADO: (7,362 / 7,362)X100 100% DE SESIONES DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS.



SESIONES DE REHABILIT. REALIZADAS: 1,874 3,672 5,524 7,362

SESIONES DE REHABILIT. PROGRAMADAS: 1,874 3,672 5,524 7,362

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

SESIONES DE REHABILIT. REALIZADAS: 1,513

SESIONES DE REHABILIT. PROGRAMADAS: 1,874




Al 31 de marzo se otorgaron un total de 1,513 sesiones y/o terapias de rehabilitación. Del total de sesiones otorgadas, 1,191 se otorgaron en la Casa Geriátrica Tuxtla y 322 en la de Comitán, arrojando con ello el 80.74% del valor esperado en el trimestre y el 20.55% de avance físico de la meta anual programada. El indicador no fue cumplido en el porcentaje mínimo aceptable, ya que la Casa Geriátrica “Tuxtla”, alcanzó apenas el 77.34% de la meta del período en razón, a la suspensión de labores y a que algunos pacientes fueron dados de alta por el médico que los refiere.



51

INDICADOR: COBERTURA DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.

CÓDIGO: IPSE-08.

TIPO: ESTRATÉGICO.

DIMENSIÓN: EFICIENCIA.

OBJETIVO: EVALUAR LA COBERTURA EN EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.

FÓRMULA: (NO. DE PRÉSTAMOS OTORGADOS (VIGENTES) / TOTAL DE ASEGURADOS Y PENSIONADOS DIRECTOS) X 100

VALOR ESPERADO: (9,305/32,225 )X100 EL 28.88 % DE ASEGURADOS Y PENSIONADOS DIRECTOS CUENTA CON UN PRÉSTAMO A CORTO PLAZO.




PRÉSTAMOS OTORGADOS (CARTERA VIGENTE): 9,158 9,336 9,511 9,305

ASEGURADOS Y PENSIONADOS DIRECTOS: 32,225 32,225 32,225 32,225

VALOR ESPERADO: 28.42% 28.97% 29.51% 28.88%

ALCANZADO ACUMULADO

PRÉSTAMOS OTORGADOS (CARTERA VIGENTE): 8,217

ASEGURADOS Y PENSIONADOS DIRECTOS: 33,196




Al 31 de marzo el Instituto cuenta con una cartera vigente de 8,217 acreditados, con lo que para el primer trimestre se logró una cobertura del 24.75% en lugar del 28.42% que se esperaba.

PROYECTO: B007 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


52

INDICADOR: PORCENTAJE DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADOS.

CÓDIGO: IPSE-09.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

FÓRMULA: (PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADOS / PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PROGRAMADOS) X 100

VALOR ESPERADO: (3,660 /3,660 )X100 100% DE LA META PROGRAMADA.




PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADOS: 800 1,860 2,920 3,660

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PROGRAM: 800 1,860 2,920 3,660

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADOS: 0

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PROGRAM: 800




Durante el primer trimestre no se otorgaron los préstamos programados debido a la falta de fuente de financiamiento, por lo que no se registró avance alguno.

PROYECTO: B007 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


53

INDICADOR: PORCENTAJE DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS OTORGADOS.

CÓDIGO: IPSE-10.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

FÓRMULA: (PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS OTORGADOS / PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PROGRAMADOS) X 100

VALOR ESPERADO: (34 / 34 )X100 100% DE LA META PROGRAMADA.




PRÉSTAMOS OTORGADOS: 12 24 30 34

PRÉSTAMOS PROGRAMADOS: 12 24 30 34

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

PRÉSTAMOS OTORGADOS: 0

PRÉSTAMOS PROGRAMADOS: 12

VALOR OBTENIDO: 0%



Los Préstamos Hipotecarios no registraron avance, debido a la problemática financiera que enfrenta el Instituto.

PROYECTO: B009 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.


54

Indicadores del Ramo de Administración General


55

INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA.

CÓDIGO: IAG-01.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DEL ORGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

FÓRMULA: (NO. DE SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS / NO. DE SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS) X 100





SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADAS: 1 2 3 4

SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA PROGRAMADAS: 1 2 3 4

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADAS: 1

SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA PROGRAMADAS: 1




Al primer trimestre se obtuvo el 100% del valor esperado en el período y el 25% de la meta anual.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL.


56

INDICADOR: PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON TITULARES.

CÓDIGO: IAG-02.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON SUBDIRECTORES DE ÁREA Y JEFES DE UNIDAD, PARA CONOCER LA SITUACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LOS DIVERSOS SERVICIOS Y DERIVAR EN SU CASO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS O DE MEJORA CONTINUA CORRESPONDIENTES.

FÓRMULA: (REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS / REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS) X 100





REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS: 3 6 9 12

REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS: 3 6 9 12

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS: 3

REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS: 3




Se realizaron las tres reuniones programadas para el primer trimestre, alcanzándose así el 100% del valor esperado en el período.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL.


57

INDICADOR: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA.

CÓDIGO: IAG-03.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN JUNTA DIRECTIVA.

FÓRMULA: (ACUERDOS CUMPLIDOS / ACUERDOS SIGNADOS EN ACTA) X 100





ACUERDOS CUMPLIDOS: 5 10 15 20

ACUERDOS SIGNADOS EN ACTA: 5 10 15 20

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

ACUERDOS CUMPLIDOS: 0

ACUERDOS SIGNADOS EN ACTA: 16

VALOR OBTENIDO: 0%



La Unidad Ejecutiva realizó el envío de acuerdos a las áreas competentes para su cumplimiento mediante Memorándum No. ISSTECH/UE/042/2016, ISSTECH/UE/046/2016 y Circular No. ISSTECH/UE/003/2016.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTIVA.


58

INDICADOR: PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE PENSIONES REALIZADOS.

CÓDIGO: IAG-05.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE DICTÁMENES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA NUEVA PENSIÓN.

FÓRMULA: (NÚMERO DE DICTÁMENES DE PENSIONES REALIZADOS / NÚMERO DE DICTÁMENES PROGRAMADOS) X 100





DICTÁMENES REALIZADOS: 349 588 801 968

DICTÁMENES PROGRAMADOS: 349 588 801 968

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

DICTÁMENES REALIZADOS: 184

DICTÁMENES PROGRAMADOS: 349




El resultado se debe a que existe un rezago en la dictaminación por parte de la Unidad Jurídica. Con relación a la meta anual, se obtuvo el 19.01% de avance físico.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD JURÍDICA.


59

INDICADOR: PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REALIZADOS.

CÓDIGO: IAG-06.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE DICTÁMENES PARA EL OTORGAMIENTO DE UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO.

FÓRMULA: (NÚMERO DE DICTÁMENES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REALIZADOS / NÚMERO DE DICTÁMENES PROGRAMADOS) X 100





DICTÁMENES REALIZADOS: 12 24 30 34

DICTÁMENES PROGRAMADOS: 12 24 30 34

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

DICTÁMENES REALIZADOS: 0

DICTÁMENES PROGRAMADOS: 12

VALOR OBTENIDO: 0%



Al primer trimestre del ejercicio 2016, el avance reflejado se debe a que la Subdirección de Prestaciones Socioeconómicas no liberó las solicitudes de préstamos hipotecarios por falta de liquidez financiera.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD JURÍDICA.


60

INDICADOR: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES CON EL SERVICIO RECIBIDO.

CÓDIGO: IAG-07.

TIPO: ESTRATÉGICO.

DIMENSIÓN: CALIDAD.

OBJETIVO: CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN A LA PERCEPCIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES.

FÓRMULA: (NO. DE DERECHOHABIENTES QUE RECIBIERON UN BUEN SERVICIO / TOTAL DE DERECHOHABIENTES ENTREVISTADOS) X 100

VALOR ESPERADO: ( 640 / 800 ) X 100 80% DE DERECHOHABIENTES ENTREVISTADOS SATISFECHOS.




DERECHOHABIENTES QUE RECIBIERON UN BUEN SERVICIO: 115 307 494 640

TOTAL DE DERECHOHABIENTES ENTREVISTADOS:

144 384 617 800

VALOR ESPERADO: 80% 80% 80% 80%

ALCANZADO ACUMULADO

DERECHOHABIENTES QUE RECIBIERON UN BUEN SERVICIO: 49

TOTAL DE DERECHOHABIENTES ENTREVISTADOS: 159

VALOR OBTENIDO: 31%



Los derechohabientes encuestados en este trimestre opinaron que los servicios proporcionados en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, son los siguientes:

85% como malo debido al desabasto de medicamentos. 15% como malo en el área de citas médicas, inasistencia de médicos y falta de equipo de rayos “X”

Como resultado de estas deficiencias, únicamente se logró el 31% de satisfacción, en lugar del 80% esperado.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE.


61

INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS DICTAMINADOS PROCEDENTES.

CÓDIGO: IAG-08.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR EL PORCENTAJE DE REEMBOLSOS EFECTUADOS, PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROCEDENTES, PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN EL PAGO POR GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES.

FÓRMULA: (NÚMERO DE DICTÁMENES FAVORABLES AL DERECHOHABIENTE / NÚMERO DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS) X 100

VALOR ESPERADO: ( 40 / 80 ) X 100 50% DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS SON DICTAMINADAS PROCEDENTES.




DICTÁMENES FAVORABLES: 10 22 32 40

SOLICITUDES RECEPCIONADAS: 20 44 64 80

VALOR ESPERADO: 50% 50% 50% 50%

ALCANZADO ACUMULADO

DICTÁMENES FAVORABLES: 05

SOLICITUDES RECEPCIONADAS: 21




Al primer trimestre del ejercicio se registraron 05 reembolsos procedentes de 21 solicitudes recibidas, que representa el 23.81% y se tuvo un avance físico del 26.25% con respecto a la meta programada anual de solicitudes recepcionadas.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (Coadyuvante).


62

INDICADOR: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADO A SISTEMAS INFORMÁTICOS.

CÓDIGO: IAG-09.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA CONTRIBUIR A LA EFICIENTIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

FÓRMULA: (TOTAL MANTTOS. DE SISTEMAS REALIZADOS / TOTAL MANTTOS. DE SISTEMAS PROGRAMADOS) X 100





MANTENIMIENTOS REALIZADOS: 8 16 23 32

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS: 8 16 23 32

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

MANTENIMIENTOS REALIZADOS: 8

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS: 8




Al primer trimestre del ejercicio 2016 se han realizado 8 mantenimientos de sistemas; dando como resultado el 100% de avance en relación al valor esperado en el período y el 25% con relación a lo programado anual.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.


63

INDICADOR: PORCENTAJE DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS.

CÓDIGO: IAG-10.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA, PARA CONTRIBUIR A LA EFICIENTIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

FÓRMULA: (TOTAL DE SOPORTE Y ASIST. TÉCNICA REALIZADOS / TOTAL DE SOPORTE Y ASIST. TÉCNICA PROGRAMADOS) X 100

VALOR ESPERADO: ( 1,900 / 1,900 ) X 100 100% DE LA META PROGRAMADA.




SOPORTE Y ASIST. TÉCNICA REALIZADOS: 500 935 1,470 1,900

SOPORTE Y ASIST. TÉCNICA PROGRAMADOS: 500 935 1,470 1,900

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

SOPORTE Y ASIST. TÉCNICA REALIZADOS: 500

SOPORTE Y ASIST. TÉCNICA PROGRAMADOS: 500




Al primer trimestre del ejercicio 2016 se han realizado 500 servicios de asistencia técnica; dando como resultado el 100% de avance en relación al valor esperado en el período y el 26.32% con relación a lo programado anual.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.


64

INDICADOR: PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE INDICADORES.

CÓDIGO: IAG-11

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

CONOCER DE UN PERÍODO DETERMINADO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL INSTITUTO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, CON LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EVALUANDO SI LOS RESULTADOS SON FAVORABLES O DESFAVORABLES CON RELACIÓN A LOS VALORES IDEALES ESPERADOS.

FÓRMULA: (NO. DE EVALUACIONES REALIZADAS / NO. EVALUACIONES PROGRAMADAS) X 100





EVALUACIONES REALIZADAS: 1 2 3 4

EVALUACIONES PROGRAMADAS: 1 2 3 4

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

EVALUACIONES REALIZADAS: 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS: 1




Al primer trimestre del ejercicio 2016 se cumplió con el valor esperado al 100% y con el 25% de la meta programada anual.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE PLANEACIÓN.


65

INDICADOR: PORCENTAJE DE CONTRATOS EMITIDOS.

CÓDIGO: IAG-12.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL PORCENTAJE DE CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EMITIDOS.

FÓRMULA: (CONTRATOS EMTIDOS / CONTRATOS PROGRAMADOS) X 100





CONTRATOS EMITIDOS: 60 110 155 200

CONTRATOS PROGRAMADOS: 60 110 155 200

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

CONTRATOS EMITIDOS: 4

CONTRATOS PROGRAMADOS: 60




Únicamente 4 contratos se emitieron en este trimestre, todos los demás se encuentran en proceso de firma.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.


66

INDICADOR: PORCENTAJE DE PENALIZACIONES A PROVEEDORES.

CÓDIGO: IAG-13.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE BIENES Y/O SERVICIOS.

FÓRMULA: (PROVEEDORES PENALIZADOS / CONTRATOS EMITIDOS) X 100

VALOR ESPERADO: ( 28 / 200 ) X 100 14% DE PENALIZACIONES A PROVEEDORES.


MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBR

E


PROVEEDORES PENALIZADOS: 10 20 25 28

CONTRATOS EMITIDOS: 60 110 155 200

VALOR ESPERADO: 16.66% 18.18% 16.12% 14%

ALCANZADO ACUMULADO

PROVEEDORES PENALIZADOS: 2

CONTRATOS EMITIDOS: 4

VALOR OBTENIDO: 50%



Las sanciones que se realizaron son por la entrega extemporánea que han tenido los proveedores, así mismo por la falta de surtimiento; no obstante, cabe mencionar que los proveedores no han cumplido principalmente por la falta de pago.



67

INDICADOR: PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS.

CÓDIGO: IAG-14.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS.

FÓRMULA: (DOCUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS / DOCUMENTOS NORMATIVOS PROGRAMADOS) X 100





DOCUMENTOS ELABORADOS: 0 1 2 3

DOCUMENTOS PROGRAMADOS: 0 1 2 3

VALOR ESPERADO: 0% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

DOCUMENTOS ELABORADOS: 0

DOCUMENTOS PROGRAMADOS: 0

VALOR OBTENIDO: 0%



Conforme al calendario de metas programadas, durante el primer trimestre no se tiene programada ninguna actividad.



68

INDICADOR: PORCENTAJE DE ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y/O PLANTILLAS DE PLAZAS AUTORIZADAS Y/O DICTAMINADAS.

CÓDIGO: IAG-15.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y/O PLANTILLAS DE PLAZAS AUTORIZADAS AL INSTITUTO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA Y/O DICTAMINADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

FÓRMULA: (ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y/O PLANTILLAS DE PLAZAS AUTORIZADAS Y/O DICTAMINADAS / ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y/O PLANTILLAS DE PLAZAS PROGRAMADAS) X 100





ESTRUCTURAS O PLANTILLAS AUTORIZADAS Y/O DICTAMINADAS: 0 1 2 3

ESTRUCTURAS O PLANTILLAS PROGRAMADAS: 0 1 2 3

VALOR ESPERADO: 0% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

ESTRUCTURAS O PLANTILLAS AUTORIZADAS Y/O DICTAMINADAS: 2

ESTRUCTURAS O PLANTILLAS PROGRAMADAS: 0

VALOR OBTENIDO: 66.66% *



Durante el primer trimestre, no se tiene programada ninguna actividad, sin embargo; se anticiparon los dictámenes técnicos no. SH/AUBA/DGRH/DEO/043/2016 y SH/AUBA/DGRH/DEO/038/2016, emitidos por la Secretaría de Hacienda, quedando pendiente el dictamen de las 05 plazas de estructura y 01 recategorización, lo cual representa un avance del 66.66% *de la meta anual.



69

INDICADOR: PORCENTAJE DE INGRESOS CAPTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS.

CÓDIGO: IAG-16.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

CONOCER EN QUÉ MEDIDA SE ESTÁN CAPTANDO TODOS LOS INGRESOS QUE TENGA EL INSTITUTO POR DISTINTOS CONCEPTOS AUTORIZADOS, ASÍ COMO ADMINISTRARLOS DE MANERA EFICIENTE A TRAVÉS DEL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE PERMITAN UNA ADECUADA UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LOS MISMOS.

FÓRMULA: (INGRESOS CAPTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS / INGRESOS PROGRAMADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS) X 100

VALOR ESPERADO: ( 2,107,030,114 / 2,107,030,114 ) X 100 100% DE LA META PROGRAMADA.




INGRESOS CAPTADOS: 494,773,235 988,966,031 1,580,870,877 2,107,030,114

INGRESOS PROGRAMADOS: 494,773,235 988,966,031 1,580,870,877 2,107,030,114

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

INGRESOS CAPTADOS: 0

INGRESOS PROGRAMADOS: 0

VALOR OBTENIDO: 0%



Información no reportada.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.


70

INDICADOR: INFORMES CONTABLES DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS.

CÓDIGO: IAG-17.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS.

FÓRMULA: (INFORMES CONTABLES DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADOS / INFORMES CONTABLES DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS) X 100





INFORMES CONTABLES REALIZADOS: 3 6 9 12

INFORMES CONTABLES PROGRAMADOS: 3 6 9 12

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

INFORMES CONTABLES REALIZADOS: 0

INFORMES CONTABLES PROGRAMADOS: 0

VALOR OBTENIDO: 0%



Información no reportada.

PROYECTO: A001 ADMINISTRACIÓN GENERAL. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.


71

INDICADOR: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VEHÍCULOS OFICIALES.

CÓDIGO: IAG-18.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE OFICINAS CENTRALES, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES EFICIENTES DE USO.

FÓRMULA: (SERVICIOS DE MANTTO. REALIZADOS / SERVICIOS DE MANTTO. PROGRAMADOS) X 100







VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO



VALOR OBTENIDO: 50%



Al primer trimestre del año se tiene un avance de cumplimiento de 50% del valor esperado en el período, ello debido a la falta de liquidez financiera. En relación a la meta anual, se registró un avance físico del 12.50%.



72

INDICADOR: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO, MECÁNICO Y ELECTROMECÁNICO.

CÓDIGO: IAG-19.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

MEDIR EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS, MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DEL INSTITUTO, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR UN AMBIENTE CONFORTABLE DE TRABAJO PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENCIA.

FÓRMULA: (SERVICIOS DE MANTTO. REALIZADOS / SERVICIOS DE MANTTO. PROGRAMADOS) X 100







VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO






Al primer trimestre del año se tiene un avance de cumplimiento de 2.44% del valor esperado en el período, ello debido a la falta de liquidez financiera. En cuanto a la meta anual el porcentaje de avance físico fue apenas del 0.61%.



73

INDICADOR: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A INMUEBLES.

CÓDIGO: IAG-20.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO:

MEDIR EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL INSTITUTO, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR UN AMBIENTE CONFORTABLE DE TRABAJO PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENCIA.

FÓRMULA: (SERVICIOS DE MANTTO. REALIZADOS / SEVICIOS DE MANTTO. PROGRAMADOS) X 100







VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO






Al primer trimestre del año se tiene un avance de cumplimiento de 4.54% de valor esperado en el período, ello debido a la falta de liquidez financiera. En cuanto a la meta anual el porcentaje de avance físico fue a penas del 1.16%.



74

INDICADOR: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A EQUIPOS MÉDICOS.

CÓDIGO: IAG-21.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INSTITUTO, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN UNIVERSO DE EQUIPOS MÉDICOS EN PERFECTAS CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN.

FÓRMULA: (SERVICIOS DE MANTTO. REALIZADOS / SEVICIOS DE MANTTO. PROGRAMADOS) X 100







VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO



VALOR OBTENIDO: 0%



Al primer trimestre del año no se tiene avance de cumplimiento con respecto a la meta programada, debido a que se encuentran en proceso de autorización los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo por parte del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado.



75

INDICADOR: ÍNDICE DE CURSOS IMPARTIDOS A PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

CÓDIGO: IAG-22.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS PROGRAMADOS.

FÓRMULA: ( NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS / NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS ) X 100





NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS: 2 4 4 4

NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS: 2 4 4 4

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS: 0

NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS: 2

VALOR OBTENIDO: 0%



Al primer trimestre del ejercicio 2016 los cursos de capacitación no se realizaron, debido a la carga de trabajo y a la situación financiera que prevalece en el Instituto.



76

INDICADOR: PORCENTAJE DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CAPACITADO.

CÓDIGO: IAG-23.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

FÓRMULA: (PERSONAL TÉCNICO ADMVO. CAPACITADO / PERSONAL TÉCNICO ADMVO. A CAPACITAR) X 100





PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO: 31 42 42 42

PERSONAL TÉCNICO A CAPACITAR: 31 42 42 42

VALOR ESPERADO: 100% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO: 0

PERSONAL TÉCNICO A CAPACITAR: 31

VALOR OBTENIDO: 0%



Al primer trimestre del ejercicio 2016, los cursos de capacitación no se realizaron debido a la carga de trabajo y a la situación financiera que prevalece en el Instituto.



77

INDICADOR: PORCENTAJE DE EQUIPO INFORMÁTICO ADQUIRIDO.

CÓDIGO: IAG-24

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO.

FÓRMULA: (TOTAL DE EQUIPO INFORMÁTICO ADQUIRIDO / TOTAL DE EQUIPO INFORMATICO PROGRAMADO) X 100





TOTAL DE EQUIPO INFORMÁTICO ADQUIRIDO: 0 136 136 136

TOTAL DE EQUIPO INFORM. PROGRAMADO: 0 136 136 136

VALOR ESPERADO: 0% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

TOTAL DE EQUIPO INFORMÁTICO ADQUIRIDO: 0

TOTAL DE EQUIPO INFORM. PROGRAMADO: 0

VALOR OBTENIDO: 0%



Meta no programada para el primer trimestre.

PROYECTO: B002 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.


78

INDICADOR: PORCENTAJE DE EQUIPO ADMINISTRATIVO ADQUIRIDO.

CÓDIGO: IAG-25.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO, PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO.

FÓRMULA: (TOTAL DE EQUIPO ADMVO. ADQUIRIDO / TOTAL DE EQUIPO ADMVO. PROGRAMADO) X 100





EQUIPO ADMVO. ADQUIRIDO: 0 860 860 860

EQUIPO ADMVO. PROGRAMADO: 0 860 860 860

VALOR ESPERADO: 0% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

EQUIPO ADMVO. ADQUIRIDO: 0

EQUIPO ADMVO. PROGRAMADO: 0

VALOR ESPERADO: 0%




PROYECTO: B011 EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO. ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.


79

INDICADOR: PORCENTAJE DE MÓDULOS INFORMÁTICOS PUESTOS EN MARCHA.

CÓDIGO: IAG-26.

TIPO: GESTIÓN.


OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS INFORMÁTICOS, PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIVERAS ÁREAS DEL INSTITUTO.

FÓRMULA: (TOTAL DE MÓDULOS INFORMÁTICOS PUESTOS EN MARCHA / TOTAL DE MÓDULOS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS) X 100.





MÓDULOS PUESTOS EN MARCHA: 0 1 3 4

MÓDULOS PROGRAMADOS: 0 1 3 4

VALOR ESPERADO: 0% 100% 100% 100%

ALCANZADO ACUMULADO

MÓDULOS PUESTOS EN MARCHA: 0

MÓDULOS PROGRAMADOS: 0

VALOR OBTENIDO: 0%




PROYECTO: B012 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. ÁREA RESPONSABLE: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

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