EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV ... · b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región

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GOBIERNO

REGIONAL

DE UCAYALI

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

AL IV TRIMESTRE

CONTENIDO

Presentación

Introducción (Marco Legal)

I. GENERALIDADES

1.1 Funciones Generales del Gobierno Regional

1.2 Perspectiva de Desarrollo Regional

1.3 Presupuesto Institucional Modificado – 2013

1.4 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali

II. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DESARROLLADAS

2.1 Oficinas

2.2 Gerencias Regionales

2.3 Gerencias Sub Regionales

2.4 Direcciones Regionales Sectoriales

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV. ANEXOS

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

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PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 al IV Trimestre del Gobierno Regional de

Ucayali, refleja las Metas Físicas y Presupuestarias ejecutadas en el periodo indicado del

presente ejercicio fiscal. Asimismo constituye un instrumento administrativo que contiene los

procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las

Metas; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

El presente plan se articula con el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015 y de

conformidad al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento de

Ucayali, priorizando la inversión con la participación de la población en el presupuesto

participativo 2012, enmarcado en la gestión por resultado.

A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas,

pido poner todo el esfuerzo para la ejecución de estas; con responsabilidad y transparencia.

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

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INTRODUCCIÓN

La elaboración de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 al IV Trimestre es de

responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial, formulado sobre la base de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos

Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; en concordancia con los Lineamientos de

Políticas Nacionales y Sectoriales, enmarcado dentro del Proceso de Descentralización del

País y la Modernización del Estado.

Contiene cuatro (04) capítulos: en el primer capítulo se presenta las funciones generales,

plasmadas en competencias exclusivas y compartidas; así como las perspectivas de

desarrollo regional enunciados en la visión y misión institucional, lineamientos de política

institucional por dimensiones estratégicas y objetivos institucionales, el presupuesto aprobado

para el Año Fiscal y su organigrama interno, en el segundo capítulo, se detallan las

Actividades Operativas y Estratégicas, y los Proyectos de Inversión , y en el tercer capítulo, se

considera las conclusiones y recomendaciones y en el cuarto capítulo se presenta los cuadros

de las matrices de las actividades operativas y estratégicas, proyectos de inversión pública,

convenios celebrados y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está

encargada de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y

proyectos programados del presente ejercicio.

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I.- GENERALIDADES

1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL

Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°

1.1.1 Competencias Exclusivas

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores econ. de ciudades intermedias.

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.

l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.

o) Otras que se le señale por ley expresa.

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1.1.2 Competencias Compartidas

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

b) Salud Pública.

c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.

e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales.

f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones. Artísticas, culturales

g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.

h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

1.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

1.2.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN

“Al 2015 el GOREU es una institución moderna, líder en la Amazonía, transparente,

participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en

desarrollo social, territorial, económico, cultural integral – sostenible, en armonía con el

medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e

inclusión social para el bienestar de la población”

MISIÓN

“Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa,

económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial-

ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con

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participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad

de vida de la población”

1.2.2 DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

- Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos.

- Institucionalidad. - Economía, Competitividad y Empleo. - Desarrollo Territorial e Infraestructura. - Recursos Naturales y Ambiente.

1.2.3 PRIORIDADES INSTITUCIONALES

El Gobierno Regional de Ucayali, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población, erradicando la pobreza con la generación de empleo, mediante un proceso sostenido de desarrollo de actividades y ejecución de inversión de interés regional, macro regional y binacional en servicios básicos, educación, cultura, salud, tecnología, carreteras, investigación, medio ambiente, agricultura, ordenamiento territorial, y participación de las comunidades nativas en la generación de su propia fuente de ingreso a través del desarrollo de su artesanía; con una gestión eficiente, eficaz y transparente, garantizando el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidad para toda la población.

1.2.4 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL POR DIMENSIONES

ESTRATÉGICAS

Políticas en Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos.

- Propiciar la eliminación de la pobreza y promover la generación de oportunidades para el desarrollo humano.

- Asegurar acceso en atención de salud con calidad e interculturalidad.

- Promover el desarrollo profesional en el sector salud, centrada en su formación continua e integral.

- Ampliar el acceso a atención de educación con calidad sin exclusión.

- Promover desarrollo profesional docente, centrada en su formación continua e integral.

- Reducir las brechas en el acceso a los servicios de infraestructura social (agua, eliminación de excretas, electricidad y vivienda).

- Propiciar cambio de actitud en la sociedad, eliminando gradualmente la violencia familiar, delincuencia y drogadicción (drogas y alcohol).

- Promover una cultura cívica de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores éticos y morales.

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- Garantizar su desarrollo a las diversas poblaciones objetivos y demás población vulnerable.

Políticas en Institucionalidad.

- Propiciar la modernización del pliego.

- Promover mecanismos de buenas prácticas en el gobierno.

- Fortalecer la credibilidad del pliego.

- Ampliar las capacidades del servidor público.

- Garantiza la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2021, del departamento de Ucayali.

- Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición de cuenta.

- Fortalecer la presencia de la Región en el sistema nacional.

Políticas en Economía, Competitividad y Empleo. - Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera.

- Promover los recursos turísticos de la región.

- Impulsar el desarrollo de productos manufacturados.

- Desarrollar proyectos, programas y actividades que mitiguen el problema de seguridad alimentaria.

- Apoyar la competitividad integral de las micros y pequeñas empresas.

- Fomentar transferencia de tecnologías de producción en el territorio.

- Desarrollar competitividad de los productos banderas, para generar oportunidades de acceso a nuevos mercados.

- Promover desarrollo de gastronomía, como actividades vinculadas.

- Garantizar el desarrollo de las cadenas productivas, para convertir la agricultura campesina en agricultura comercial.

Políticas en Desarrollo Territorial e Infraestructura. - Mejorar las condiciones de transitabilidad interna y externa (vial terrestre, acuático

y aéreo).

- Impulsar el ordenamiento territorial.

- Promover apoyo técnico, económico y políticos en mancomunidades.

- Propiciar esfuerzos macro regionales y binacionales para garantizar el desarrollo regional.

- Promover el desarrollo en zonas de frontera.

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- Fomentar alianzas público – privado para la inversión descentralizada en infraestructura productiva y de servicios.

Políticas en Recursos Naturales y Ambiente.

- Impulsar valoración de biodiversidad e integrarlas a generar desarrollo

- Promover conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad.

- Regular calidad ambiental para asegurar equilibrio en los ecosistemas

- Promover la responsabilidad ambiental y empresaria en productividad.

- Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información ambiental.

1.2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios básicos de educación

2. Población con mejores niveles de salud.

3. GOREU promueve e incentiva la mejora de infraestructura, equipamiento, saneamiento básico.

4. Desarrollar capacidades en la población en edad de trabajar de los sectores afectados por la pobreza.

5. Disminuir el número de familias disfuncionales y niños (as) en abandono físico y moral.

6. Mejorar y fortalecer el sistema de rehabilitación delincuencial en la Región Ucayali.

7. Fortalecer el proceso de transferencia de funciones de las instituciones públicas en los diferentes sectores del pliego.

8. Fortalecer las capacid. de funcionarios y servidores públicos y privados

9. Contar con unidades ejecutoras y/o sectores que implementen al PDRC y PEI del pliego.

10. Producción de productos con valor agregado

11. Desarrollo de Mypes competitivas territorialmente

12. Garantizar la seguridad alimentaria

13. Desarrollo competitivo de la actividad turística

14. Lograr la integración regional interna y externa

15. Contar con un plan de ordenamiento territorial que establesca los lineamientos y políticas de uso sostenido del territorio.

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16. Fortalecimiento del desarrollo territorial en el marco de la integración con Acre – Brasil

17. Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables de la Región Ucayali

18. Las instituciones de la Región Ucayali, se involucran en la gestión ambiental.

19. Desarrollar actividades para que la población Ucayalina, se involucre y sensibilice en el buen uso de los recursos naturales.

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1.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2013

1.3.1 Antecedentes Legales – Presupuestales

- Constitución Política del Perú 1993 - Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36° - Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 9. - Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública” - Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley N° 29951 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013”.

1.3.2 Presupuesto Institucional Modificado 2013

El presupuesto Institucional de apertura 2013, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1406-2012-GRU-P de fecha 28 de diciembre del 2012 y con Acuerdo Regional Nº 149-2012-GRU/CR del 28 de diciembre del 2012, por un monto de S/. 448’168,830.00 Nuevos Soles.

El presupuesto Institucional de Apertura ha sufrido incremento, en razón del crédito suplementario por las diferentes fuentes de financiamiento, a un monto ascendente de S/. 168’690,716.00 Nuevos Soles, quedando al IV Trimestre un Presupuesto total Modificado de S/. 616´859,546 Nuevos Soles los mismos que están distribuidos en la fuente de Recursos Ordinarios a S/. 468’079,211.00 Nuevos Soles, por la fuente de Recursos Directamente Recaudados la suma ascendente a S/. 20’071,740.00 Nuevos Soles, por la fuente de Donaciones y Transferencias la suma ascendente a S/. 21,502,757.00 Nuevos Soles, por la fuente de Recursos Determinados la suma de 107’205,838.00 Nuevos Soles.

CUADRO N° 01: PIM A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

RO RDR RD DyT Total PIA 2013 %

348,476,218 16,108,100 83,584,512 0 448,168,830 100

INCREMENTO PRESUPUESTARIO 2013

RO RDR RD DyT Total Incremento 119,602,993 3,963,640 23,621,326 21,502,757 168,690,716 100

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2013

RO RDR RD DyT Total Incremento 468,079,211 20,071,740 107,205,838 21,502,757 616,859,546 100

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2013

RO RDR RD DyT Total Ejecutado % 455,200,523.50 14,790,489.82 79,396,131.81 15,288,327.69 564,675,472.82 100

97.2 73.7 74.1 71.1 91.5

Fuente: Reporte del SIAF

http://www.mef.gob.pe/DNPP/leyes/2010/Ley29465.pdf

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1.3.2.1 Presupuesto Institucional Modificado 2013- a Nivel de Categoría y Genérica

de Gasto

El presupuesto de apertura en Gastos corrientes fue de S/. 316´579,766 Nuevos Soles obteniendo un incremento de S/ 55´885,125 Nuevos Soles debido a ello al IV Trimestre el Presupuesto modificado es S/. 372´464,891 Nuevos Soles; por otro lado el Presupuesto de Apertura en Gastos de Capital fue de S/. 131´589,064 Nuevos Soles obteniendo en el transcurso del año un incremento de S/. 112´805,591 Nuevos Soles, quedando al IV Trimestre un Presupuesto modificado de S/. 244´394,655 Nuevos Soles en Gastos de Capital.

CUADRO N° 02: PIM A NIVEL DE CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO


Asignación Genérica PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

RO RDR RD DyT Total PIA 2013 % Gastos corrientes 281,707,647 15,636,200 19,235,919 0 316,579,766 71

Personal y obligaciones sociales 206,933,000 16,000 0 0 206,949,000

Pensiones y otras prestaciones sociales 23,866,000 0 0 0 23,866,000

Bienes y servicios 49,740,647 15,274,392 19,235,919 0 84,250,958

Otros gastos 1,168,000 345,808 0 0 1,513,808 Gastos de capital 66,768,571 471,900 64,348,593 0 131,589,064 29

Adquisición de activos no financieros 66,768,571 471,900 64,348,593 0 131,589,064 Total 348,476,218 16,108,100 83,584,512 0 448,168,830 100

Asignación Genérica INCREMENTO PRESUPUESTARIO 2013

Gastos corrientes 34,920,591 3,476,374 -1,925,665 19,413,825 55,885,125 33

Personal y obligaciones sociales 29,500,093 0 0 0 29,500,093

Pensiones y otras prestaciones sociales 741,130 0 10,775 0 751,905

Bienes y servicios -1,434,965 3,070,524 -2,105,900 18,088,279 17,617,938

Donaciones y Transferencias 0 0 169,460 0 169,460

Otros gastos 6,114,333 405,850 0 1,325,546 7,845,729 Gastos de capital 84,682,402 487,266 25,546,991 2,088,932 112,805,591 67


Adquisición de activos no financieros 84,682,402 487,266 25,411,991 2,088,932 112,670,591 Total 119,602,993 3,963,640 23,621,326 21,502,757 168,690,716 100

Asignación Genérica PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2013

Gastos corrientes 316,628,238 19,112,574 17,310,254 19,413,825 372,464,891 60


Pensiones y otras prestaciones sociales 24,607,130 0 10,775 0 24,617,905

Bienes y servicios 48,305,682 18,344,916 17,130,019 18,088,279 101,868,896


Otros gastos 7,282,333 751,658 0 1,325,546 9,359,537

Gastos de capital 151,450,973 959,166 89,895,584 2,088,932 244,394,655 40



Fuente: Cuadro N° 01

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1.3.2.2 Presupuesto Institucional Modificado Vs. Ejecución Presupuestaria al IV

Trimestre - 2013

La ejecución del presupuesto del Pliego 462 al IV Trimestre asciende a S/. 564’675,472.82 Nuevos Soles, contando con un avance financiero de 92%, respecto al Presupuesto modificado; asimismo se ejecutó S/. 359’759,830.00 Nuevos Soles por gasto corrientes representando el 97% de avance financiero respecto al PIM, asimismo se ejecutó en gastos de capital S/. 204’915,643.00 Nuevos Soles, significado el avance financiero de 84% en relación a su PIM.

CUADRO N° 03: PIM VERSUS EJECUCION AL IV TRIMESTRE-2013



RO RDR RD DyT Total PIA 2013 % Gastos corrientes 316,628,238 19,112,574 17,310,254 19,413,825 372,464,891 60


Pensiones y otras prestaciones sociales 24,607,130 0 10,775 0 24,617,905



Otros gastos 7,282,333 751,658 0 1,325,546 9,359,537

Gastos de capital 151,450,973 959,166 89,895,584 2,088,932 244,394,655 40



Asignación Genérica EJECUCION PRESUPUESTARIA AL IV TIMESTRE-2013

Gastos corrientes 314,748,246 14,442,585 16,741,123 13,827,876 359,759,830 64


Pensiones y otras prestaciones sociales 23,949,344 0 10,774.96 0 23,960,119



Otros gastos 7,182,204 503,937 0 1,325,546 9,011,687 Gastos de capital 140,452,277 347,905 62,655,009 1,460,452 204,915,643 36



Asignación Genérica SALDO PRESUPUESTARIO AL IV TIMESTRE-2013

Gastos corrientes 1,879,992 4,669,989 569,131 5,585,949 12,705,061 24

Personal y obligaciones sociales 580,029 5,218 0 0 585,247

Pensiones y otras prestaciones sociales 657,786 0 0.04 0 657,786

Bienes y servicios 542,048 4,417,050 569,131 5,585,949 11,114,178

Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0

Otros gastos 100,129 247,721 0 0 347,850 Gastos de capital 10,998,696 611,261 27,240,575 628,480 39,479,012 76


Adquisición de activos no financieros 10,998,696 611,261 27,240,575 628,480 39,479,012 Total 12,878,688 5,281,250 27,809,706 6,214,429 52,184,073 100 Fuente: Cuadro N° 02 y Reportes del SIAF

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1.3.2.3 Presupuesto Institucional Modificado Vs. Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre - 2013, por Unidades Ejecutoras.

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 001 Sede Central, asciende a la suma de S/. 175’592,921.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 87%, del cual se ejecutó la suma de S/. 31’288,887.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 91% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 144’304,033.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 86% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 001 - SEDE CENTRAL



Gastos corrientes 20,767,436 6,051,487 16,118,706 0 42,937,629




Otros gastos 347,480 139,940 0 0 487,420

Gastos de capital 57,227,507 148,400 31,302,338 0 88,678,245

Adquisición de activos no financieros 57,227,507 148,400 31,302,338 0 88,678,245

Total 77,994,943 6,199,887 47,421,044 0 131,615,874


RO RDR RD DyT Total PIM 2013 %

Gastos corrientes 18,658,465 5,821,373 10,103,772 0 34,583,610 17





Otros gastos 1,393,571 143,948 0 0 1,537,519

Gastos de capital 132,449,909 175,678 34,732,300 0 167,357,887 83



Total 151,108,374 5,997,051 44,836,072 0 201,941,497 100

Asignación Genérica EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TIMESTRE-2013

Gastos corrientes 18,183,869 3,333,722 9,771,296 0 31,288,887 18

Personal y obligaciones sociales 10,683,191 0 0 10,683,191

Pensiones y otras prestaciones sociales 1,323,064 0 0 1,323,064

Bienes y servicios 4,784,047 3,305,480 9,601,836 17,691,363

Donaciones y Transferencias 0 0 169,460 169,460

Otros gastos 1,393,568 28,242 0 1,421,810

Gastos de capital 123,938,995 68,830 20,296,208 0 144,304,033 82

Donaciones y Transferencias 0 0 135,000 135,000

Adquisición de activos no financieros 123,938,995 68,830 20,161,208 144,169,033

Total 142,122,865 3,402,552 30,067,504 0 175,592,921 100

Asignación Genérica SALDO PRESUPUESTAL AL IV TIMESTRE-2013

Gastos corrientes 474,596 2,487,651 332,476 0 3,294,723

Personal y obligaciones sociales 215,024 0 0 0 215,024

Pensiones y otras prestaciones sociales 31,734 0 0 0 31,734

Bienes y servicios 227,834 2,371,945 332,476 0 2,932,255


Otros gastos 3 115,706 0 0 115,709

Gastos de capital 8,510,914 106,848 14,436,092 0 23,053,854



Total 8,985,509 2,594,499 14,768,568 0 26,348,576

Fuente: Reportes del SIAF

GOBIERNO

REGIONAL


13

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 002 Purus, asciende a la suma de S/. 16’822,469.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 86%, del cual se ejecutó la suma de S/. 1`117,921.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 98% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 15’704,548.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 85% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION

UNIDAD EJECUTORA: 002 - PURUS



Gastos corrientes 838,269 1,000 360,452 0 1,199,721



Bienes y servicios 149,184 1,000 360,452 0 510,636

Otros gastos 0 0 0 0 0

Gastos de capital 5,670,153 0 4,077,641 0 9,747,794

Adquisición de activos no financieros 5,670,153 0 4,077,641 0 9,747,794

Total 6,508,422 1,000 4,438,093 0 10,947,515



Gastos corrientes 828,269 20,540 290,483 0 1,139,292 5.79


Pensiones y otras prestaciones sociales 0 0 10775 0 10,775



Gastos de capital 8,306,218 0 10,225,423 0 18,531,641 94.21


Total 9,134,487 20,540 10,515,906 0 19,670,933 100


Gastos corrientes 808,480 19,630 289,811 0 1,117,921 6.65


Pensiones y otras prestaciones sociales 0 0 10774.96 0 10,775



Gastos de capital 6,798,926 0 8,905,623 0 15,704,548 93.35


Total 7,607,405.56 19,629.95 9,195,433.96 0 16,822,469 100


Gastos corrientes 19,789 910 672 0 21,371


Pensiones y otras prestaciones sociales 0 0 0 0 0

Bienes y servicios 386 910 672 0 1,968


Gastos de capital 1,507,292 0 1,319,800 0 2,827,093


Total 1,527,081 910 1,320,472 0 2,848,464


GOBIERNO

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14

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 003 Raymondi, asciende a la suma de S/. 16’426,000.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 78%, del cual se ejecutó la suma de S/. 2´794,237.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 94.7% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 13’631,764.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 75% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 003 - RAYMONDI



Gastos corrientes 830,665 10,000 2,172,224 0 3,012,889



Bienes y servicios 119,695 10,000 2,172,224 0 2,301,919


Gastos de capital 0 0 11,977,006 0 11,977,006


Adquisición de activos no financieros 0 0 11,977,006 0 11,977,006

Total 830,665 10,000 14,149,230 0 14,989,895



Gastos corrientes 828,965 42,749 2,080,602 0 2,952,316 14





Gastos de capital 1,700 0 18,232,641 0 18,234,341 86

Adquisición de activos no financieros 1,700 0 18,232,641 0 18,234,341

Total 830,665 42,749 20,313,243 0 21,186,657 100


Gastos corrientes 780,567 39,366 1,974,304 0 2,794,237 17





Gastos de capital 700 0 13,631,064 0 13,631,764 83


Total 781,266.98 39,366 15,605,367.83 0 16,426,000 100


Gastos corrientes 48,398 3,383 106,298 0 158,079



Bienes y servicios 754 3,383 106,298 0 110,435


Gastos de capital 1,000 0 4,601,577 0 4,602,577


Total 49,398 3,383 4,707,875 0 4,760,657


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15

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 004 Aguaytia, asciende a la suma de S/. 13’170,053.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 96%, del cual se ejecutó la suma de S/. 1`385,343.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 99% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 11’784,710.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 96% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 004 - AGUAYTIA










Total 770,545 15,000 11,393,563 0 12,179,108



Gastos corrientes 914,690 180,699 303,887 0 1,399,276 10




Otros gastos 50,000 0 0 0 50,000



Total 914,690 180,699 12,607,907 0 13,703,296 100






Otros gastos 50,000 0 0 0 50,000



Total 912,909.57 169,905 12,087,239 0 13,170,053 100



Personal y obligaciones sociales 535 0 0 0 535




Gastos de capital 0 0 519,310 0 519,310

Adquisición de activos no financieros 0 0 519,310 0 519,310

Total 1,780 10,794 520,668 0 533,243


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16

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de 2013, de la Unidad Ejecutora N° 005 carretera Federico Basadre, asciende a la suma de S/. 4´250,734.00, lo que significa un avance financiero del 99% por gastos de capital, toda vez que la Unidad Ejecutora en mención cuenta con la aprobación de su presupuesto sólo en este nivel.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 005 - PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADRE



Gastos corrientes 0 0 0 0 0

Gastos de capital 847,279 10,000 3,000,000 0 3,857,279

Adquisición de activos no financieros 847,279 10,000 3,000,000 0 3,857,279

Total 847,279 10,000 3,000,000 0 3,857,279



Gastos corrientes 0 0 0 0 0 0

Gastos de capital 847,279 11,115 3,434,517 0 4,292,911 100


Total 847,279 11,115 3,434,517 0 4,292,911 100


Gastos corrientes 0 0 0 0 0 0

Gastos de capital 819,931 0 3,430,803 0 4,250,734 100


Total 819,931 0 3,430,803 0 4,250,734 100


Gastos corrientes 0 0 0 0 0

Gastos de capital 27,348 11,115 3,714 0 42,177

Adquisición de activos no financieros 27,348 11,115 3,714 0 42,177

Total 27,348 11,115 3,714 0 42,177 Fuente: Reportes del SIAF

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17

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 100 Agricultura, asciende a la suma de S/. 13’834,858.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 72%, del cual se ejecutó la suma de S/. 10´937,012.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 99% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 2’897,845.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 35% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 100 - AGRICULTURA



Gastos corrientes 7,504,505 435,000 0 0 7,939,505



Bienes y servicios 4,033,858 331,068 0 0 4,364,926

Otros gastos 84,458 103,932 0 0 188,390



Total 7,504,505 435,000 2,385,134 0 10,324,639



Gastos corrientes 8,746,334 2,126,970 187,185 0 11,060,489 57



Bienes y servicios 5,157,555 1,669,077 187,185 0 7,013,817

Otros gastos 236,051 457,893 0 0 693,944

Gastos de capital 903,956 30,898 7,206,627 70,000 8,211,481 43


Total 9,650,290 2,157,868 7,393,812 70,000 19,271,970 100






Otros gastos 235,984 445,477 0 0 681,461

Gastos de capital 243,060 21,398 2,623,638 9,750 2,897,845 21

Adquisición de activos no financieros 243,060 21,398 2,623,638 9,750 2,897,845

Total 8,977,642.84 2,037,608.60 2,809,856.33 9,750 13,834,858 100


Gastos corrientes 11,751 110,759 967 0 123,477



Bienes y servicios 6,134 98,343 967 0 105,444

Otros gastos 67 12,416 0 0 12,483

Gastos de capital 660,896 9,500 4,582,989 60,250 5,313,636

Adquisición de activos no financieros 660,896 9,500 4,582,989 60,250 5,313,636

Total 672,647 120,259 4,583,955.67 60,250 5,437,112


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18

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 200 Transportes, asciende a la suma de S/. 5’714,393.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 68%, del cual se ejecutó la suma de S/. 4´815,761.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 89% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 898,632.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 30% respecto a su PIM.


UNIDAD EJECUTORA: 200 - TRANSPORTES



Gastos corrientes 3,201,604 1,413,531 83,440 0 4,698,575




Otros gastos 0 30,656 0 0 30,656

Gastos de capital 0 65,450 0 0 65,450

Adquisición de activos no financieros 0 65,450 0 0 65,450

Total 3,201,604 1,478,981 83,440 0 4,764,025







Otros gastos 4,146 46,537 0 0 50,683

Gastos de capital 0 426,209 2,400,000 140,000 2,966,209 35

Adquisición de activos no financieros 0 426,209 2,400,000 140,000 2,966,209

Total 3,143,540 2,118,633 2,993,510 140,011 8,395,694 100






Otros gastos 2,072 30,217 0 0 32,290

Gastos de capital 0 95,126 776,906 26,600 898,632 16

Adquisición de activos no financieros 0 95,126 776,906 26,600 898,632

Total 3,071,091 1,261,924 1,354,779 26,600 5,714,393 100






Otros gastos 2,074 16,320 0 0 18,393

Gastos de capital 0 331,083 1,623,094 113,400 2,067,577

Adquisición de activos no financieros 0 331,083 1,623,094 113,400 2,067,577

Total 72,449 856,709 1,638,731 113,411 2,681,301


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19

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 300 Educación, asciende a la suma de S/. 201’912,890.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 99%, del cual se ejecutó la suma de S/. 200´704,723.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 99.4% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 1´208,167.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 95% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 300 - EDUCACION







Otros gastos 110,400 0 0 0 110,400

Gastos de capital 165,000 44,050 0 0 209,050

Adquisición de activos no financieros 165,000 44,050 0 0 209,050

Total 176,775,255 867,042 0 0 177,642,297



Gastos corrientes 197,948,038 909,498 3,014,480 0 201,872,016 99.4



Bienes y servicios 11,162,010 893,498 3,014,480 0 15,069,988

Otros gastos 463,963 0 0 0 463,963

Gastos de capital 1,029,710 34,050 212,500 0 1,276,260 0.63

Adquisición de activos no financieros 1,029,710 34,050 212,500 0 1,276,260

Total 198,977,748 943,548 3,226,980 0 203,148,276 100


Gastos corrientes 197,055,682 746,126 2,902,914 0 200,704,723 99.4



Bienes y servicios 11,028,314 735,344 2,902,914 0 14,666,573

Otros gastos 382,602 0 0 0 382,602

Gastos de capital 981,562 14,135 212,470 0 1,208,167 0.60

Adquisición de activos no financieros 981,562 14,135 212,470 0 1,208,167

Total 198,037,244 760,262 3,115,384 0 201,912,890 100



Personal y obligaciones sociales 125,521 5,218 0 0 130,738



Otros gastos 81,361 0 0 0 81,361



Total 940,504 183,287 111,596 0 1,235,386


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20

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 400 Salud, asciende a la suma de S/. 48’900,653.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 87%, del cual se ejecutó la suma de S/. 43´584,347.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 87% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 5´316,306.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 88% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 400 - SALUD







Otros gastos 531,346 70,020 0 0 601,366



Total 31,843,189 989,400 0 0 32,832,589



Gastos corrientes 36,721,673 1,123,025 0 12,068,419 49,913,117 89



Bienes y servicios 10,813,150 1,053,005 0 10,742,873 22,609,028

Otros gastos 3,192,652 70,020 0 1,325,546 4,588,218

Gastos de capital 4,279,609 106,909 0 1,640,330 6,026,848 11

Adquisición de activos no financieros 4,279,609 106,909 0 1,640,330 6,026,848

Total 41,001,282 1,229,934 0 13,708,749 55,939,965 100


Gastos corrientes 36,548,703 504,184 0 6,531,459 43,584,347 89



Bienes y servicios 10,706,986 504,184 0 5,205,913 16,417,084

Otros gastos 3,192,650 0 0 1,325,546 4,518,196

Gastos de capital 4,089,642 40,961 0 1,185,703 5,316,306 11

Adquisición de activos no financieros 4,089,642 40,961 0 1,185,703 5,316,306

Total 40,638,345 545,145 0 7,717,162 48,900,653 100


Gastos corrientes 172,970 618,841 0 5,536,960 6,328,770



Bienes y servicios 106,164 548,821 0 5,536,960 6,191,944

Otros gastos 2 70,020 0 0 70,022

Gastos de capital 189,967 65,948 0 454,627 710,542

Adquisición de activos no financieros 189,967 65,948 0 454,627 710,542

Total 362,937 684,789 0 5,991,587 7,039,313


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21

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 401 Hospital de Apoyo de Pucallpa, asciende a la suma de S/. 30’395,328.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 99%, del cual se ejecutó la suma de S/. 30´287,804.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 99% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 107,524.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 87% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 401 - HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA



Gastos corrientes 18,316,252 3,900,000 0 0 22,216,252



Bienes y servicios 3,063,296 3,900,000 0 0 6,963,296




Total 18,316,252 4,000,000 0 0 22,316,252



Gastos corrientes 23,192,689 4,867,905 112,839 2,538,114 30,711,547 99.60



Bienes y servicios 3,369,670 4,867,905 112,839 2,538,114 10,888,528

Otros gastos 1,579,196 0 0 0 1,579,196

Gastos de capital 7,612 100,000 0 16,236 123,848 0.40


Total 23,200,301 4,967,905 112,839 2,554,350 30,835,395 100






Otros gastos 1,562,635 0 0 0 1,562,635

Gastos de capital 7,572 83,746 0 16,206 107,524 0.35


Total 23,152,438 4,589,178 112,745 2,540,969 30,395,328 100.0


Gastos corrientes 47,823 362,473 95 13,351 423,743



Bienes y servicios 17,499 362,473 95 13,351 393,418

Otros gastos 16,561 0 0 0 16,561



Total 47,863 378,727 95 13,381 440,067


GOBIERNO

REGIONAL


22

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 402 Hospital Amazónico, asciende a la suma de S/. 18’250,529.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 98%, del cual se ejecutó la suma de S/. 16´850,405.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 98% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 1`400,124.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 96% respecto a su PIM.


UNIDAD EJECUTORA: 402 - HOSPITAL AMAZONICO


RO RDR RD DyT Total PIA 2013 % Gastos corrientes 10,090,683 1,740,000 0 0 11,830,683



Bienes y servicios 2,609,580 1,740,000 0 0 4,349,580 Gastos de capital 1,235,215 60,000 0 0 1,295,215

Adquisición de activos no financieros 1,235,215 60,000 0 0 1,295,215 Total 11,325,898 1,800,000 0 0 13,125,898


RO RDR RD DyT Total PIM 2013 % Gastos corrientes 13,095,652 1,837,924 177,966 2,141,690 17,253,232 92.2




Otros gastos 142,449 32,000 0 0 174,449

Gastos de capital 1,377,115 60,000 0 19,053 1,456,168 7.8

Adquisición de activos no financieros 1,377,115 60,000 0 19,053 1,456,168

Total 14,472,767 1,897,924 177,966 2,160,743 18,709,400 100






Otros gastos 142,448 0 0 0 142,448

Gastos de capital 1,370,083 11,153 0 18,888 1,400,124 7.7


Total 14,445,348 1,468,963.43 177,966 2,158,252 18,250,529 100





Bienes y servicios 5,771 348,114 0 2,326 356,211

Otros gastos 1 32,000 0 0 32,001



Total 27,418.89 428,960.57 0.00 2,491.39 458,870.85


GOBIERNO

REGIONAL


23

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 006 Dirección Regional Sectorial Comercio Exterior y Turismo Ucayali, asciende a la suma de S/. 1`433,594.89; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 99%, del cual se ejecutó la suma de S/. 1`257,015.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 98% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 176,580.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 99.8% respecto a su PIM.

CUADRO N° 04: PIM VERSUS EJECUCION UNIDAD EJECUTORA: 006 - DIRECCION REGIONAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI







Otros gastos 42,194 0 0 0 42,194

Gastos de capital 0 0 20,260 0 20,260


Total 1,162,552 7,590 20,260 0 1,190,402



Gastos corrientes 1,269,251 8,055 0 0 1,277,306 88




Otros gastos 114,298 0 0 0 114,298

Gastos de capital 0 0 176,969 0 176,969 12


Total 1,269,251 8,055 176,969 0 1,454,275 100


Gastos corrientes 1,253,365 3,650 0 0 1,257,015 88




Otros gastos 114,298 0 0 0 114,298

Gastos de capital 0 0 176,580 0 176,580 12


Total 1,253,364.89 3,650.00 176,580.00 0.00 1,433,594.89 100


Gastos corrientes 15,886 4,405 0 0 20,291





Gastos de capital 0 0 389 0 389

Adquisición de activos no financieros 0 0 389 0 389

Total 15,886.11 4,405.00 389.00 0.00 20,680.11


GOBIERNO

REGIONAL


24

DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 007 Dirección Regional Sectorial de la Producción, asciende a la suma de S/. 2´223,048.92; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 92%, del cual se ejecutó S/. 1´398,735.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 99.6% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 824,314.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 81% respecto a su PIM.


UNIDAD EJECUTORA: 007 - DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION


RO RDR RD DyT Total PIA 2013 % Gastos corrientes 971,021 168,200 58,097 0 1,197,318




Otros gastos 52,122 0 0 0 52,122

Gastos de capital 0 7,000 535,651 0 542,651

Adquisición de activos no financieros 0 7,000 535,651 0 542,651 Total 971,021 175,200 593,748 0 1,739,969


RO RDR RD DyT Total PIM 2013 % Gastos corrientes 984,090 309,731 111,296 0 1,405,117 58




Otros gastos 52,122 0 0 0 52,122

Gastos de capital 46,058 7,307 970,587 0 1,023,952 42

Adquisición de activos no financieros 46,058 7,307 970,587 0 1,023,952

Total 1,030,148 317,038 1,081,883 0 2,429,069 100






Otros gastos 52,062 0 0 0 52,062

Gastos de capital 0 7,307 817,007 0 824,314 37

Adquisición de activos no financieros 0 7,307 817,007 0 824,314

Total 977,999.86 316,757 928,292.15 0.00 2,223,048.92 100





Bienes y servicios 283 281 11 0 576


Gastos de capital 46,058 0 153,580 0 199,638

Adquisición de activos no financieros 46,058 0 153,580 0 199,638

Total 52,148.14 281.09 153,590.85 0.00 206,020.08


GOBIERNO

REGIONAL


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DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 403 Dirección de Red de Salud Nº 3 Atalaya, asciende a la suma de S/. 8’062,668.33; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 99.9%, del cual se ejecutó la suma de S/. 6´681,346.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 99.9% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 1`381,322.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 99.8% respecto a su PIM.


UNIDAD EJECUTORA: 403 - DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 3 ATALAYA



Gastos corrientes 4,363,523 70,000 100,000 0 4,533,523



Bienes y servicios 2,540,737 70,000 100,000 0 2,710,737




Total 4,801,046 77,000 100,000 0 4,978,046



Gastos corrientes 4,697,228 70,000 144,000 1,771,820 6,683,048 83



Bienes y servicios 2,658,101 70,000 144,000 1,771,820 4,643,921

Otros gastos 5,149 0 0 0 5,149

Gastos de capital 1,172,767 7,000 0 203,313 1,383,080 17


Total 5,869,995 77,000 144,000 1,975,133 8,066,128 100


Gastos corrientes 4,696,172 69,883 143,949 1,771,343 6,681,346 83



Bienes y servicios 2,657,945 69,883 143,949 1,771,343 4,643,119

Otros gastos 5,149 0 0 0 5,149

Gastos de capital 1,172,767 5,250 0 203,305 1,381,322 17


Total 5,868,939 75,133.2 143,949 1,974,648 8,062,668.33 100



Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0


Bienes y servicios 156 117 51 477 802




Total 1,056.39 1,866.80 51.20 485.28 3,459.67


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REGIONAL


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DE UCAYALI

- La ejecución al IV Trimestre de la Unidad Ejecutora N° 404 Dirección de Red de Salud Nº 4 Aguaytía – San Alejandro, asciende a la suma de S/. 7’685,293.00; contando con un avance financiero respecto a su PIM del 98.3%, del cual se ejecutó la suma de S/. 6´656,293.00 Nuevos Soles por gasto corriente, significando el avance financiero de 98% respecto a su PIM y por gastos de capital la suma de S/. 1`029,040.00 Nuevos Soles, representando el avance financiero de 100% respecto a su PIM.


UNIDAD EJECUTORA: 404 - DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 4 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO







Otros gastos 0 1,260 0 0 1,260

Gastos de capital 455,523 0 0 0 455,523

Adquisición de activos no financieros 455,523 0 0 0 455,523

Total 5,623,042 42,000 0 0 5,665,042



Gastos corrientes 5,599,354 101,681 190,234 893,771 6,785,040 87



Bienes y servicios 3,447,837 100,421 190,234 893,771 4,632,263

Otros gastos 48,736 1,260 0 0 49,996

Gastos de capital 1,029,040 0 0 0 1,029,040 13

Adquisición de activos no financieros 1,029,040 0 0 0 1,029,040

Total 6,628,394 101,681 190,234 893,771 7,814,080 100


Gastos corrientes 5,504,694 100,417 190,234 860,948 6,656,293 87



Bienes y servicios 3,447,611 100,417 190,234 860,948 4,599,210

Otros gastos 48,736 0 0 0 48,736

Gastos de capital 1,029,040 0 0 0 1,029,040 13

Adquisición de activos no financieros 1,029,040 0 0 0 1,029,040

Total 6,533,734 100,417.37 190,234 860,948 7,685,333 100





Bienes y servicios 226 4 0 32,823 33,053

Otros gastos 0 1,260 0 0 1,260

Gastos de capital 0 0 0 0 0

Adquisición de activos no financieros 0 0 0 0 0

Total 94,659.90 1,263.63 0.00 32,823.4 128,746.95


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REGIONAL


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DE UCAYALI

1.4 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2010-GRU/CR

ESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL

VICE PRESIDENCIA REG.

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE

PROCURADURÍA PÚBLICA

REG.

GERENCIA GENERAL

REGIONAL

SECRETARÍA DEL

CONSEJO REGIONAL

OFICINAS

PROVINCIALES DEL

CONSEJO REGIONAL

OFICINA COOPERACIÓN

TÉCNICA INTERNACIONAL

OFICINA REG. DEF.

NACIONAL, SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEF. CIVIL

OFICINA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

OFICINA DE ENLACE

LIMA

OFIC. TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICNA DE SISTEMAS

SECRETARIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN

PATRIMONIAL REGIONAL

OFICINA DE

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE

CONTABILIDAD

OFICINA DE

TESORERIA

OFICINA DE LOGISTICA

OFICINA REG.

ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REG.

PLANEAM. PPTO. Y A.T.

OFICINA DE

PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES REG.

SUB GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y

ESTADÍSTICA

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL


DESARROLLO ECONOMICO


INFRAESTRUCTURA

GER. REG. RECURSOS

NATURALES Y GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE

EJECUCIÓN Y SUPERV.

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE

PROMOCIÓN DE

INVERSIONES

SUBGERENCIA DE

ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE

PROMOCIÓN Y

DESARR. HUMANO

SUBGERENCIA DE

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE

RECURSOS

NATUTALES

SUBGERENCIA DEL

MEDIO AMBIENTE Y

CONSERVACIÓN

SUBGERENCIA DE

ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE

OBRAS

PROGRAMA DE

DESARROLLO VÍAL

(U.E. PCFB)

IRDECON

PARQUE NATURALALDEA INFANTIL SAN

JUAN

DIRECCIÓN REGIONAL

SECT. DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL

SECT. DE LA PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL

SECT. DE ENERGÍA Y

MINAS

DIRECC. REG. SECT. DE

COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DIRECC. EJECUTIVA

FORESTAL Y DE FAUNA

SILV.

DIRECCIÓN REGIONAL SECT.

DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL

SECTORIAL DE SALUD

DIRECCIÓN REG. SECT. DE

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL

EMPLEO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT.

VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

ARCHIVO REGIONAL

EMPRESAS

REGIONALES

GERENCIA SUBREGIONAL

DE ATALAYA

GERENCIA SUBREGIONAL

DE PADRE ABADGERENCIA SUBREGIONAL

DE PURUS

CONSEJO DE

COORDINACIÓN

REGIONAL

COMITÉ REGIONAL DE

DESARROLLO FRONTERA

SISTEMA REGIONAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL

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DE UCAYALI

II.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El Gobierno Regional de Ucayali, cumple sus funciones a través de sus diferentes dependencias, asimismo forman parte las oficinas, Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales y sus Direcciones Regionales Sectoriales, estas a su vez están identificadas en la Estructura Funcional Programática, como Unidades Ejecutoras, quienes tienen la responsabilidad de desarrollar sus actividades y proyectos de inversión, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las normas presupuestarias vigentes.

2.1 OFICINAS

2.1.1 Consejo Regional

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de la Región Mediante Normas y acciones de fiscalización regionales; para llegar al logro de este objetivo se viene ejecutando las siguientes actividades:

- Se realizó 12 sesiones ordinarias con un total de 48 horas. - Se realizó 13 sesiones extraordinarias con un total de 21 horas. - Se han aprobado 100 acuerdos y 25 ordenanzas regionales. - Asimismo, la comisión de fiscalización del consejo regional realizo su trabajo

pertinente trasladándose a la localidad de Yurua – Atalaya. - Se realizo una visita inspectiva en las I.E. de las CC.NN. del distrito de Iparia en

atención al acuerdo regional Nº 067-2013. - La Consejera Srta. Maria Miguelina Pérez Ríos en mérito al acuerdo regional Nº 119-

2013, visitó a las CC.NN. de Alto Purus, para verificar la asistencia del personal docente y de salud.

2.1.2 Secretaria General

EL objetivo General de dicha oficina es “Generar un eficiente registro, control y notificaciones de las normas regionales, contratos y convenios de los administrativos”, para ello se desarrollo las siguientes actividades:

- Se garantiza un adecuado manejo en las funciones del área de registro de control, donde se emitieron 1,422 resoluciones; 1,418 contratos de trabajo por toda modalidad; 83 convenios y se suscribieron 541 addendas.

- Realización de 01 evento - Audiencia Pública Regional - Se realizo 42 acuerdos directorios de Gerentes. - En Archivo Central se logro 2,420 atenciones al público usuario. - Producción de información diaria sobre la gestión regional y direcciones regionales. - En la recepción de documentos de otras instituciones públicas, ingresaron 14,250

documentos. - Se consolido la instalación del Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO) donde

dicha herramienta ha contribuido a la publicación de documentos de gestión. - La Oficina de Enlace en Lima, ha desarrollado gestiones en instituciones dispuestas

por la Alta Dirección y solicitadas por las Gerencias; asimismo se desarrollo el trabajo de asistencia social y se ha participado en reuniones de trabajo que realiza la Presidencia.

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2.1.3 Programa de Desarrollo Comunal

El Objetivo General del Programa Comunal es “Promover y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, con la ejecución de actividades de mantenimiento y operación de menor envergadura, que permitan satisfacer las necesidades prioritarias de las comunidades organizadas”, por ello se viene ejecutando actividades de mantenimiento correctivo de pozo tubular, entrega de materiales, electrobombas, entre otros.

- Se realizó 10 Mingas de mi barrio, que beneficia a 1,500 moradores. - Se realizó 08 actividades de mantenimiento y operación de aulas en las I.E. de calleria,

Manantay y Yarinacocha. - Se realizo 07 actividades sobre mantenimiento y operación de pozos tubulares,

tanques elevados y bombas sumergibles en AA.HH. de Calleria y Yarinacocha. - 02 Mantenimiento y operación de castillo de Concreto Armado en los AA.HH. de

Calleria, Manantay y Yarinacocha. - Se realizó el mantenimiento de 22 Km. de vías de acceso en los AA.HH. de Callería,

Manantay y Yarinacocha. - Y 20 mantenimiento y operación de Apoyo con materiales en AA.HH. de Callería,

Manantay y Yarinacocha.

2.1.4 Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y

Defensa Civil

No presento si Evaluación del POI al IV Trimestre.

2.1.5 Procuraduría Pública Regional

El trabajo es de mucha responsabilidad, como consecuencia de acciones incoadas por parte de los servidores de la administración pública, reflejando la mayor incidencia de demandas contenciosas administrativas interpuestas a la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, entre otras. Objetivo General “Defender los intereses del estado, los procesos judiciales que giran ante la procuraduría no son sencillos, lo que implica un estudio minucioso y el seguimiento de cada causa con los plazos establecidos que se tiene por parte del Poder Judicial”. Al IV Trimestre viene ejecutando las siguientes actividades:

- Formulación de 08 denuncias penales a favor del Gobierno Regional de Ucayali. - Formulación de 07 demanda civil por parte de la Procuraduría en defensa del Gobierno

Regional de Ucayali. - Se realizo 09 informes al secretario técnico del consejo de defensa jurídica del estado

sobre las denuncias penales y demandas civiles a favor y en contra del Gobierno Regional de Ucayali.

- Se asistieron 108 diligencias a nivel nacional, entre otros.

2.1.6 Asesoría Jurídica

El Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con este órgano responsable de emitir opinión de naturaleza jurídica y administrativa, absolver consultas que se sean formuladas, así como de pronunciarse sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su revisión o visación; tratando de cumplir con su objetivo de “Asesoramiento Jurídico a la Alta Dirección, Direcciones Regionales sustanciemiento de las solicitudes de las diferentes áreas y órganos desconcentrados”.

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2.1.7 Cooperación Técnica Internacional

Este órgano responsable, transfiere y/o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, donde su objetivo es “Establecer nexos con fuentes cooperantes Internacional para complementar la gestión para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Integral de acuerdo a las prioridades de los cooperantes y prioridades regionales”. Se realizó al IV Trimestre las siguientes avances: actividades:

- Se consolidó la eficacia de la cooperación Internacional a nivel Regional, su avance es 86.6%

- Se otorgó 105 constancias de acreditación temporal para víctimas de la violencia política, para acreditar dicha condición ante la UNU, UNIIA y Instituto Sup. Tecnolog. Suiza.

- Se logró 92% de avance en lograr la rectoría en cooperación internacional del Gobierno Regional.

- Se mejoró la calidad de vida de la población afectada por Violencia Política, con 99.2% de avance físico.

2.1.8 Control Institucional

La oficina de Control Institucional, cuenta con su Objetivo General de: “Orientados por el ende del Sistema Nacional de Control y está referido a ejercer el control Gubernamental con indiferencia, equidad probidad y profesionalismo para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado”. Al cumplir con su objetivo general se cuenta con 100% de avance físico en sus 04 acciones de control posterior programados.

2.1.9 Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y

Defensa Civil

La oficina Regional de defensa nacional, no presentó las evaluaciones del Plan Operativo al I, II, III y IV Trimestre del presente año, haciendo caso omiso a los múltiples documentos y diversas coordinaciones que se realizó.

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DE UCAYALI

2.2 GERENCIAS REGIONALES

2.2.1 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

Siendo su Objetivo General “Asesoramiento a la alta dirección, técnico en el análisis de procesos de implementación de modelos organizacionales”

- Desarrollo Institucional

Objetivos Generales: 1.- Brindar asesoramiento técnico en el análisis de los procesos de la implementación

de modelos organizacionales. 2.- Evaluar la organización y el desarrollo de los procesos administrativos a nivel del

GOREU, asesorando y proponiendo las normas internas necesarias. 3.- Sistematización y continuación del proceso de transferencia de las funciones,

atribuciones, fondos, empresas, proyectos, activos del Gobierno Nacional al Gobierno Regional y del Gobierno Regional al Gobierno Local.

Dicha oficina, desarrollo las siguientes actividades al IV Trimestre: - Emisión de 65 documentos, siendo instrumentos de gestión, directivas e informes de

opinión técnica; representando un avance de 94.2% de lo programado. - Producción de 53 informes de asesoramiento y evaluación acerca de la situación

organizacional del Gobierno Regional y sobre el desarrollo de los procesos internos; representa avance de 73.6% de la meta anual programada.

- Emisión de 39 informes que pone en conocimiento acciones de sistematización y continuación del proceso de transferencia, representa un 95.1% de avance físico.

- Presupuesto y Tributación

Objetivo Generales: 1.- Perfeccionar los procesos presupuestarios bajo sistemas de gestión de acuerdo a

las necesidades institucionales de la Región Ucayali. 2.- Evaluar la gestión presupuestal mediante indicadores estandarizados que permitan

la toma de decisiones en forma oportuna de la alta dirección del GOREU.

En el cumplimiento de los objetivos se desarrolló 28 actividades de las 38 programadas, representando 74% de avance físico.

- Planificación y Estadística

Para el logro de los objetivos, se han ejecutado 13 actividades de las 16 programadas, representando un avance físico de 81.25% La Subgerencia en mención ha trabajado y presentado los documentos en el tiempo requerido, de acorde a los plazos establecidos

- Oficina de Programación de Inversiones Regional – OPIR

Se tiene registrado en sus estadísticas la aprobación de 51 proyectos, desde el mes de enero a diciembre del 2013. Se cuenta con 90 informes técnicos de evaluación de proyectos entre observados, aprobados y rechazados. Asimismo, se cuenta con 172 informes de Términos de referencia entre observados y aprobados.

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- Ordenamiento Territorial

Promover de oficio las acciones técnicas de demarcación y organización territorial que permita lograr una configuración y ocupación sostenible y ordenada del territorio

En el cumplimiento de su objetivo general, se cuenta con el siguiente avance: El 83% de avance en la categorización de centros poblados en el Departamento de Ucayali, al 116% se realizó la evaluación y tratamiento de acciones de demarcación territorial, Asimismo, se ejecutó al 100% la acreditación a especialistas en categorización de centros poblados a caseríos en el Departamento de Ucayali; con la realización de 01 taller, por su parte se capacitó al 100% a 03 personas técnicos de SGOT.

2.2.2 Gerencia Regional de Desarrollo Social

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, es responsable del manejo de una serie de actividades y proyectos, sin embargo a la fecha de la elaboración del presente informe – Evaluación de Plan Operativo Institucional al IV Trimestre - 2013, ésta NO ha presentado información alguna referente al avance físico y financiero.

2.2.3 Gerencia Regional de Infraestructura

La Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable del manejo de una serie de actividades y proyectos, sin embargo a la fecha de la elaboración del presente informe – Evaluación de Plan Operativo Institucional al IV Trimestre - 2013, ésta NO ha presentado información alguna referente al avance físico y financiero.

2.2.4 Gerencia Regional de Desarrollo Económico

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene como objetivo general, el de “Promover las inversiones y exportaciones de Ucayali”, “Promover la competitividad regional” y el “Apoyo para el desarrollo empresarial”; para mejorar la condición económica de las familias de Ucayali se desarrollaron actividades y proyectos orientados a los objetivos, como:

Actividades

- El avance físico de cumplimiento con respecto a los objetivos, se tiene: en Promoción de inversiones y exportaciones con 80% de avance; Promoción de la competitividad regional con 100% de avance y en Desarrollo Empresarial con 100% de avance.

- A nivel de estudios: en Marzo se asignó un profesional para formular planes de negocio en el marco del fondo concursable FIDECOM de PRODUCE, recién al culminar el II Trimestre salió la convocatoria, por lo que se direcciono los planes de negocios con AGROIDEAS habien tramitado elegibilidad de una organización de productores de palma y se ha conformado otra asociación para continuar con los tramites.

- Se ha suscrito 02 convenio con PLACIEX y la UNHEVAL para fortalecer las Mypes y exportaciones de igual modo fortalecer las capacidades de los trabajadores del GRU a través de un doctorado.

- El avance logrado a nivel de ejecución del plan es del 93%.

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- Se ha difundido las principales oportunidades de inversión en el contexto regional a nivel nacional e internacional se contacto con inversionistas japoneses y españoles.

- A nivel de MYPES se ha ejecutado un taller dirigido básicamente a los artesanos en el diseño de productos y se viene capacitando a 20 empresarios madereros, asimismo se ha logrado ventas por 30 millones de nuevos soles en las ferias del 2013 en los diversos sectores productivos.

- Al IV Trimestre se ha logrado una recuperación en créditos por la cantidad de S/. 400, y a nivel de los PFE de Palma Aceitera S/. 64,575.44 nuevos soles.

- El avance de 06 estudios a nivel de perfil, programados ha sufrido un retraso, por cuanto a pesar de contar con la asignación presupuestal en forma oportuna, la demora en trámites de los procesos de convocatoria, ha perjudicado la gestión de la Gerencia.

- PROCOMPITE, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0793-2013-GRU-P, se conformo el comité evaluador de la PROCOMPITE del GOREU; del cual aprobaron las bases del Fondo Concursable Apoyo a la Competitividad Productiva para Agentes Económicos Organizados (AEO), de las cadenas productivas de Cacao y Palma Aceitera, rigiéndose al cronograma que vence el 15/11/2013.

- Opinión técnica en ventajas competitivas, de Direc. Regional Produce, sobre (El uso de cal en cultivo caña), Dircetur (Articulación comercial de artesanos con ferias) Drau (Financiamiento con Agroideas) y Energía y Minas (Uso masivo de GLP en Pucallpa).

- En el marco de participación del Gobierno Regional de Ucayali en el Proyecto Pichis Palcazo se asume la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de coordinación y supervisión Plan de Acción para provincia de Purús, hasta Julio de 2013.

- Se asume la representatividad del Gobierno Regional en el Consejo Directivo del Parque Industrial de Pucallpa en cumplimiento a la Ley Nº 29749 Art. 5; formalizándose la Instancia mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 968-2011-GRU-P de fecha 6 de Agosto 2011.

Proyectos

- El avance físico del 93%, responde al trabajo en equipo con instituciones promotoras con la inversión privada entre ellas: Produce, Mincetur, Minag, Promperu y DEVIDA.

- A Diciembre del 2013, se tiene cerrado 04 proyectos: a) Fortalecimiento del café orgánico en la provincia de Padre Abad - SNIP 64655 de fecha de cierre 09/07/2013; b) Puesta en valor de los circuitos turísticos, místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania - SNIP 8654 fecha de cierre 30/09/203; c) Asistencia técnica y manejo sostenible de Camu Camu en distritos de Campo Verde y Yarinacocha - SNIP 5563 fecha de cierre 27/09/2013 y d) Acuicultura Artesanal para la crianza de Paiche en la Laguna Imiria - SNIP 6729 fecha de cierre 02/10/2013.

- Existen proyectos que han sido suspendido y/o observado mientras se concluye con el pago de compensación vacacional, que se detallan a continuación: Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad (Observado), Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad (Suspendido), Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad (Suspendido), Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de camu camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali (Observado) y Preservación del Paiche en la laguna Imiria, distrito de Masisea, provincia Coronel Portillo (Suspendido).

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- Para continuar con los cierre de los proyectos, es fundamental que se concluya con el pago de compensación vacacional, al IV Trimestre se ha pagado la compensación vacacional de 13 ex trabajadores, con un monto de S/. 120,842, representando el 93% del avance financiero.

- Con fecha 18 de diciembre de 2013, se suscribió 11 Convenio entre el GOREU y los Agentes Económicos Organizados, con el objetivo de cofinanciar las propuestas productivas, los convenio son, Convenio Nº 118, Nº 119, Nº 121, Nº 122, Nº 123, Nº 124, Nº 125, Nº 126, Nº 127 y Convenio Nº 128-2013-GRU-P.

- Y con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1268-2013-GRU-P, de fecha 21 de noviembre de 2013, se aprobaron 11 Propuestas Productivas, de las cuales 02 corresponden a la cadena productiva de Palma Aceitera, y 09 a la cadena productiva de Cacao, por un monto de S/. 924,489 beneficiando a 363 productores, se detalla a continuación:

Nº PROPUESTAS PRODUCTIVAS (S/.) COFINANCIAMIENTO

GRU

Nº BENEFICIAR

IOS

Cadena Productiva de Palma Aceitera 239,692.33 50

1 Incremento de la productividad de 125 Ha. Del cultivo de Palma Aceitera, Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPASH), distrito de Padre Abad, Padre Abad, Ucayali.

86,858.63 25

2 Incremento de la productividad del cultivo de Palma Aceitera en pequeños productores, Asociación de Palmicultores Emprendedores del Abejaico, distrito de Campo Verde, Coronel Portillo, Ucayali.

152,833.70 25

Cadena Productiva de Cacao 684797.6 313

3 Incremento de la capacidad productiva en la etapa de producción y mejoramiento en la fase Post cosecha en una plantación de cacao en el Caserío Nueva Palestina, Asociación de Productores Tecnificados de cacao de Nueva Palestina, distrito de Padre Abad, Padre Abad, Ucayali.

93,360.40 28

4 Incremento de la productividad del cacao a través de la implementación de un Plan de Fertilización y Sanidad agrícola, además del desarrollo de capacidades en gestión empresarial de pequeños productores, Cooperativa Agraria Cacaotera San Alejandro, distrito de Irazola, Padre Abad, Ucayali.

59,000.00 26

5 Mejoramiento de los procesos productivos del cacao y fortalecimiento de gestión empresarial y comercial a productores organizados, Central de Productores Agropecuarios Forestales de Monte Alegre, dist. Irazola, Padre Abad, Ucayali.

93,598.00 72

6 Mejoramiento de los ingresos económicos de pequeños productores de cacao, Asociación de Productores de cacao tecnificado del Valle de Shambillo, distrito de Padre Abad, Padre Abad, Ucayali.

78,000.00 39

7 Mejoramiento de la capacidad productiva del cacao en la fase de producción y de Post producción, Asociación de Cacaoteros Alto Shiringal, distrito de Irazola, Padre Abad, Ucayali.

102,887.60 32

8 Mejoramiento de la cadena productiva del cacao del Centro Poblado El Boqueron, Asociación de productores Cacaoteros Agroforestales y Ecológicos de Boqueron, distrito de Padre Abad, Padre Abad, Ucayali.

99,536.60 30

9 Fortalecimiento de la Competitividad productiva y comercial del cacao, Asociación Agropecuaria de Productores de Cacao de Nuevo Ucayali, distrito de Irazola, Padre Abad, Ucayali.

57,400.00 32

10

Mejoramiento de la Producción y fortalecimiento de los procesos de beneficio de cacao en baba a través de la implementación con insumos, herramientas y desarrollo de capacidades técnicas a productores de cacao, Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná LTDA., distrito de Curimana, Padre Abad, Ucayali.

55,955.00 29

11 Fortalecimiento de las capacidades técnicas del cultivo de cacao a productores del sector bajo Aguay tía, Cooperativa Agroindustrial y Ecológica de Padre Abad, distrito de Padre Abad, Padre Abad, Ucayali.

45,060.00 25

Totales 924,489.90 363

% de Totales 59%

2.2.5 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene como objetivo general, el de “Fomentar acciones dirigidas a valorar y difundir las potencialidades de la región, tanto en la industrialización y aprovechamiento racional de los recursos naturales y ambientales, como la protección ecológica en las partes altas de las

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cuencas y en el ámbito de la región”; para contribuir al cuidado de los recursos naturales en el departamento se desarrollan actividades y proyectos, como:

Actividades

Las actividades se basan principalmente en aquellas programadas por el área de transferencia de funciones en materia ambiental y por el ACR Imiria; asimismo se cuenta con avance físico de 47.35 %, y cuenta con un avance financiero de 56.95%.

Se han aprobado 03 términos de referencia para la elaboración de perfil de PIP de fecha 03 de mayo, como se detalla a continuación:

a) Con Informe N° 0237-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-OPIR, aprueba “Recuperación del servicio ambiental hidrológico de la quebrada Manantay, con fines de regulación hídrica, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo”.

b) Con Informe N° 0236-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-OPIR, aprueba “Mejoramiento del control de la erosión de suelos con fines de conservación de bosques comunitarios de la Sub Cuenca del Río Sheshea, distrito de Iparía, Región Ucayali”.

c) Con Informe N° 0235-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-OPIR, aprueba “Mejoramiento del servicio ambiental hidrológico de la Sub Cuenca del Río Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo”.

Se declararon viables a 02 Perfiles de proyectos de Inversión, como se detalla a continuación:

a) Con Informe Técnico N° 038-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-OPIR-PNC, de fecha 14 de noviembre del 2013, “Recuperación de los servicios ambientales del bosque para la protección de suelos en comunidades nativas de la cuenca de los ríos Aguaytía y San Alejandro, Provincia de Padre Abad – Región Ucayali”, código SNIP N° 115204.

b) Con Informe Técnico N° 026-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-OPIR-PNC, de fecha 07 de julio del 2013, “Recuperación de los servicios ambientales de conservación de la biodiversidad en comunidades nativa en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali”, código SNIP N° 111546.

Dos perfiles de proyectos se encuentran levantando sus observaciones:

a) “Recuperación del servicio ambiental de control de la erosión y degradación del suelo

mediante la reforestación y conservación del bosque en las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad en la Región Ucayali”.

b) “Recuperación de los bosques con fines productivos y ambientales a través del manejo sostenible y certificación forestal en nueve comunidades nativas de la provincia de Purús, Región Ucayali”.

Cinco perfiles de proyecto en formulación:

a) “Conservación de la Sub Cuenca del Río Abujao - Sheshea, mediante la recuperación de

bosques, Provincia de Coronel Portillo”.

b) “Enriquecimiento y conservación del bosque ribereño de la Sub cuenca Shambillo, con

fines ecosistémicos, en el Distrito de Padre Abad”.

c) “Recuperación de áreas degradadas con fines de conservación con plantas medicinales

en comunidades nativas de la Provincia de Coronel portillo y Padre Abad”.

d) “Mejoramiento de bosques secundarios mediante incorporación de especies forestales no

maderables en los distritos de Iparía, Masisea y Tahuanía, Región Ucayali”.

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e) “Recuperación de los servicios hídricos en la microcuenca del Río Negro, Provincia de

Padre Abad, Región Ucayali”

Se han emitido 06 opiniones técnicas referente a planes de manejo forestal.

De las 13 actividades programadas de la Sub Gerencia de Recursos Naturales, se ejecutaron 8 los mismos que se encuentran en un avance del 85% de avance físico.

Términos de referencia de perfiles de 03 proyectos presentados y con opinión de la OPIR.

Proyectos Sub Gerencia de Medio Ambiente y Conservación

- El avance físico del Proyecto “Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias de la Región Ucayali” al IV Trimestre 2013 es de 97% de avance físico y 94% de avance financiero.

- El avance físico del proyecto “Recuperación y Manejo en la Microcuenca de la Quebrada Cashibo con fines de Regulación del Agua en los Distritos de Yarinacocha y Campo Verde” Se ha realizado una visita a la zona de influencia, para supervisar los avances al IV Trimestre 2013 es de 90% de avance físico y 87% de avance financiero.

- El avance físico del Proyecto “Desarrollo de capacidades para el Ordenamiento Territorial en la Región Ucayali” al IV Trimestre 2013 es de 70.15%. por cuanto se ha supervisado el proyecto, en fase de cierre, asimismo cuenta con 70% de avance físico y 93% de avance financiero en la fuente recursos ordinarios.

- El avance físico del Proyecto “Transferencia de funciones en materia ambiental y ordenamiento territorial” es 81.25% y avance financiero es 99.45%.

Proyectos de la Sub Gerencia de Recursos Naturales

- “Reforestación de 1,500 has, en los Distritos de Nueva Requena y Campo Verde” al VI trimestre presenta un avance físico del 83.3% y avance financiero de 97%.

- “Reforestación de 750 has, con especies forestales maderables y no maderables en el Dist. Yarinacocha, cuenta con un avance físico de 100% y avance financiero de 77%.

- “Reforestación de 750 has, con especies forestales de rápido crecimiento en distrito de Calleria” al IV trimestre presenta un avance físico del 67%, y avance financiero de 74%

- “Implementación y fortalecimiento de los comités de prevención y control de incendios forestales, Región Ucayali” al IV trimestre presenta un avance físico del 89% y avance financiero de 81%.

- “Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena” al IV trimestre presenta un avance físico del 54%, y avance financiero de 32%.

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2.3 GERENCIAS SUB REGIONALES

2.3.1 Gerencia Sub Regional de Purús

La Gerencia Sub Regional de Purús, al III Trimestre NO presentó el informe de evaluación de sus actividades y proyectos de inversión programadas, para ser ejecutadas en el presente año.

2.3.2 Gerencia Sub Regional de Atalaya

La Gerencia Sub Regional de Atalaya, cuenta con objetivos y metas, que buscan contribuir al desarrollo regional y particularmente de la Provincia de Atalaya de manera concertada y participativa con la Sociedad Civil y la población organizada conjuntamente con las instituciones involucradas del ámbito, provincial, regional y nacional, para el logro d esto se desarrolla una serie de actividades como:

Actividades

- 5000003 - Meta 0006 Gestión administrativa Se logró ejecutar el 94%, de las actividades más relevantes como: elaboración y modificación del PAAC, elaboración mensual de los EE.FF, conciliaciones bancarias, planilla de sueldos y salarios, etc.

- 5000470 Apoyo Comunal - Meta 0009 Apoyo asistencial Se benefició a 3,110 logrando un avance físico de 98.05%., detallándose a continuación: 1) Atención a 450 beneficiarios con alimentos a indigentes, 2) Atención a 30 beneficiarios con referencias médicas, 3) Dotación de combustible para traslado de pacientes de los caseríos y comunidades a centros de salud con 280 beneficiarios, 4) Faenas comunales – Únete a mi chamba con 15 beneficiarios, 5) Campaña de corte de cabello a 100 escolares, 6) Campaña de desparasitación a 1,500 escolares, 7) Campañas médicas – atención a 500 personas en medicina general y 8 ) Taller sutep – Atalaya con 100 participantes.

- Meta 0008 Mantenimiento de carreteras y caminos rurales Se realizó el mantenimiento de 71.7 Km. De los cuales son: a) Sepahua – Shambuyacu – Buefeo Pozo con 20 Km. b) Atalaya – Santa Rosa de Laulate con 15 Km. c) Sapani – Unini – Diamante Azul con 18.34 Km. d) Atalaya Maranquiari con 7.86 Km. e) Nuevo Yauyos con 0.5 Km. y f) Boca Inuya – Caseríos Floresta con 10 Km.

- Meta 0010 Capacitación y asistencia técnica Benefició a 1,500 personas, de diversos CC.PP. caseríos, con la participación a los talleres de promoción, manualidades panadería, asistencia técnica, entre otros del cual ; representa 97%, de avance físico

- Meta 0011 Mantenimiento de infraestructura construida Cuenta con 99% de avance físico, con el mantenimiento por M2 de las siguientes Instituciones educativas, como: a) El Mantenimiento de la I.E.I. Clotilde Ríos – Pascual Alegre (SS.HH.) con 26 M2. b) Mantenimiento de la I.E.I. Nº 465 – Oventeni (SS.HH.) com 26 M2. c) El Mantenimiento de la I.E.I. Hildebrando Fuentes (Cambio cobertura: cielo razo, pisos, SS.HH. Pintado en general con 150 Ms. d) El Local de PROMOEI – Caserío Mapalca con 50 M2. e) El Mantenimiento de Comedor Dorotea Nolarde con 80 M2. f) El Mantenimiento de Comedor Santa Elena – Sarita Colonia con 150 M2.

- 5000637 Deporte Fundamental - Meta 0012 Se benefició a 1,450 personas, entre niños, adolescentes de las diversas instituciones educativas estudiantes de la Provincia, l que representa el 94.17% de avance físico.

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- 5001090 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales – Meta 0013 Se logró beneficiar a 950 estudiantes, con la entrega de útiles escolares, a los sectores de nivel inicial y primaria, viene representado por el 18.49% de avance físico.

- 5000635 Demarcación Territorial – Meta 0027 Se logró beneficiar a 150 personas, con la entrega de los expedientes gestionando su recategorización, lo que representa el 92.45% de avance físico respecto a lo programado.

- 5001038 Prevención y Mitigación de Desastres – Meta 0014 Se logró beneficiar a 144 CC.NN. con entrega de: calaminas (100 benef.), kits de cocina (05 benef.), colchones (01 benef.), frazadas (01 benef.), alimentos (24 benef.) y combustibles (07 benef).

-

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

- Meta 0012 Elaboración de Estudios y Perfiles En esta meta se programó la elaboración de 20 perfiles, lográndose elaborar solo 06, correspondiendo al 30% de avance físico respecto a lo programado.

Nº Estudios y Perfiles Estado

01 Recuperación de los servicios ambientales hidrológicos en las cuencas de campo plata maranquiari, aerija, quipachari, del distrito de Raymondi – Provincia de Atalaya – Región Ucayali

En Elaboración

02 Recuperación de los servicios ambientales del bosque a través de la reforestación con especies de rápido crecimiento en los distritos de Raymondi, Sepahua – Prov. de Atalaya – Región Ucayali

En Elaboración

03 Fortalecimiento de la cadena del cultivo de plátano, para el mejoramiento de la producción y comercialización con valor agregado en la Provincia de Atalaya

En Elaboración

04 Creación y equipamiento del coliseo cerrado de Atalaya, distrito de Raymondi – Provincia de Atalaya – Región Ucayali

En Elaboración

05 Mejoramiento de la infraestructura educativa e implementación con mobiliario y equipo de la I.E. cuna jardín 233 San Francisco de Asis del distrito de Raymondi – Provincia de Atalaya – Ucayali

En Elaboración

06 Construcción e implementación de local multideportivo e infraestructura complementaria de la I.E. San Francisco de Asis, distrito de Raymondi – Provincia de Atalaya - Ucayali

En Elaboración

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2.3.3 Gerencia Sub Regional de Aguaytía

La Sub Región de Aguaytía, cuyo objetivo general es “Promover la participación de la población organizada en los presupuestos participativos y de asistencia social”, y para ello se vienen ejecutando actividades programadas, como:

Actividades

- Meta 0006 Gestión administrativa Se logró ejecutar el 100%, de las actividades más relevantes como: elaboración y modificación del PAAC, elaboración mensual de los EE.FF, conciliaciones bancarias, planilla de sueldos y salarios, entre otros.

- Meta 0009 Apoyo a la comunidad en caso de emergencia Se benefició a 24,143 personas de alto riesgo, social y económico, se apoyó con limpieza, alimentos y combustibles a diversos Centros Poblados, JJ.VV. Caseríos, aa.hh. lo que significa el 241.4%, de la meta programada.

- Meta 0010 Apoyo comunal y obras de emergencia Benefició a 11,297 personas, de diversos CC.PP. caseríos, aa.hh., de Prov. Padre Abad, apoyo en const. de Alcantarilla en AA.HH. Abran Gonzales, refaccionamiento la oroya en caserío Juan Velazco, const. del Piso de Planta Secadora de Cacao - Asociación de Cacaoteros de Shambillo, const. de piso de la I.E.I. Caserío Chancadora, mejoram. Local Comunal del Caserío Miraflores, Const. sistema de Agua en JJ.VV. Glicerio Pimentel del CC.PP. Huipoca, entre otros; representa 9125.52%, de avance físico

- Meta 0011 Deporte fundamental Se benefició a 9,451 personas, entre niños y adolescentes de diversas II.EE. de la Provincia, se entregó chompas deportivas, pelotas, net, zapatillas, representa 105.01% de avance físico.

- Meta 0013 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales Se benefició a 6,709 estudiantes de la Prov. Padre Abad nivel inicial y primaria, con entrega de útiles escolares, de libros, entrega de materiales para docentes, talleres de costura, cuenta con 83.86% de avance.

- Meta 0019 Promoción del turismo interno Se benefició a 27,916 estudiantes de la Provincia de Padre Abad nivel inicial y primaria, con entrega de útiles escolares, además de materiales de trabajo para docentes de diversas II.EE., se realizaron talleres de costura, entrega de libros, representa el 465.3% al IV trimestre.

- Meta 0017 Elaboración de Proyectos y Perfiles En esta meta se programó la elaboración de 46 perfiles técnicos durante todo el año 2013, encontrándose en diferentes fases de ejecución, y se muestran a continuación:

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N °N i v e l d e

Go b i e rn o

C ó d i g o

S N IPN o m b re d e l P ro y e c t o d e In v e rs i ó n P ú b l i c a

Mo n t o d e

In v e rs i ó nFu n c i ó n

S i t u a c i ó n d e l

P IPS i t u a c i o n

1 GR 180011

CONST RUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL M ALECON LAS PALM ERAS,

M ALECON 23 DE M ARZO, JR. RIO NEGRO Y M ALECON M IGUEL GRAU EN LA ZONA

URBANA DE LA CIUDAD DE AGUAYT IA , PADRE ABAD - UCAYALI

4,230,639.00ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDADEN EVALUACIÓN OBSERVADO

2 GR 150983

CREACION M EJORAM IENT O DE CALLES JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 1, JR. RIO

NEGRO CDRA. 1, JR. GRAU CDRA. 1, PROLONGACION CAHUIDE CDRA. 1,

PROLONGACION GRAU CDRA. 2 DE LA JJ.VV . ALONSO ABAD PROVINCIA DE PADRE

ABAD - PADRE ABAD PADREA ABAD, PADRE ABAD, UCAYALI

1,512,024.00 T RANSPORT EEN

INFRAEST RUCT URADUPLICIDAD

3 GR 187562M EJORAM IENT O DE LA CAPACIDAD OPERAT IVA Y RESOLUT IVA DE LA M ICRO RED

DEL DIST RIT O DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD - UCAYALI2,049,684.00 SALUD OBSERVADO

CART A N° 88 4

DE M AYO

4 GR 212383M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . N 64808 LAS

M ERCEDES - CASERIO LAS M ERCEDES - CURIM ANA - PADRE ABAD - UCAYALI2,792,363.00 EDUCACIÓN OBSERVADO

CART A 130 18

DE JULIO

5 GR 186051

M EJORAM IENT O DE LOS JR. 11 DE SET IEM BRE, JR. V IRGILIO HIDALGO SALDAÑA,

JR. JARDINES, JR. M IGUEL GRAU, JR. 8 DE OCT UBRE, JR. V ILLA M ERCEDES, JR.

ANDRES AVELINO CACERES Y JR. PRIM AVERA DEL CENT RO POBLADO NESHUYA -

DIST RIT O DE IRAZOLA

4,705,018.00 T RANSPORT E VIABLECART A N° 139

28/ SET 2011

6 GR 203155

M EJORAM IENT O DEL CAM PO DEPORT IVO DE LA JUNT A VECINAL GARCILAZO DE

LA VEGA SECT OR “ A ” – DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGION

UCAYALI

297,873.00CULT URA Y

DEPORT EEN FORM ULACION OFICINA

7 GR 203120M EJORAM IENT O DEL CAM PO DEPORT IVO DE LA JUNT A VECINAL T ONY T ANG –

DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGION UCAYALI350,015.00

CULT URA Y


8 GR 203166M EJORAM IENT O DEL CAM PO DEPORT IVO DE LA JUNT A VECINAL 24 DE JUNIO –

DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGION UCAYALI352,830.00

CULT URA Y


PROYECTOS EN EVALUACION Y/O FORMULACIÓN

9 GR 207064

M EJORAM IENT O Y AM PLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIM ARIA EN LA

I .E . N° 64117-B , EN EL CENT RO POBLADO PUERT O AZUL, DIST RIT O DE PADRE

ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

1,152,464.00 EDUCACIÓN EN FORM ULACIONOFICINA -

CART A 064-2013

10 GR 142027 REFORM ULACION: M EJORAM IENT O DE INFRAEST RUCT URA Y EQUIPAM IENT O

DEL INST IT UT O T ECNOLOGICO PUBLICO PADRE ABAD - AGUAYT IA 2,602,051 EDUCACIÓN EN EVALUACION OFICINA

11 GR 162627M EJORAM IENT O DEL CAM INO VECINAL HUACAM AYO - HUACAM AYLLO, DIST RIT O

DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI 2,835,851.00 T RANSPORT E EN FORM ULACION OFICINA

12 GR 187440

M EJORAM IENT O DEL SIST EM A DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CENT RO POBLADO DE

ALEXANDER VON HUM BOLT D, DIST RIT O DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-

UCAYALI

885,392.72 SANEAM IENT O OBSERVADOCART A 138 21-

08-12

13 GR 161255M EJORAM IENT O DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA JUNT A VECINAL PORT AL

AGUAYT IA - PADRE ABAD- UCAYALI 7,471,530.00 T RANSPORT E EN EVALUACIÓN

14 150286

“ M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . T RES DE

OCT UBRE – CASERÍO T RES DE OCT UBRE DIST RIT O DE PADRE ABAD, PROVINCIA

DE PADRE ABAD”

EDUCACIÓN OBSERVADO CART A 149 19-

09-12

15 GR 156860M EJORAM IENT O DE LA INST IT UCION EDUCAT IVA Nº 64337 – CASERIO EL M ILAGRO

– DIST RIT O DE IRAZOLA – PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGIÓN UCAYALI751,437.00 EDUCACIÓN OBSERVADO

OFICINA -

CART A 138 21-

08-12

16 GR 155171M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA DE LA I .E . N° 64842 CASERIO PUEBLO

NUEVO DIST RIT O DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI .EDUCACIÓN OBSERVADO

CART A 149 19-

09-12

17 GR 216338

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . N° 64804

M IGUEL GRAU SEM INARIO -CP M IGUEL GRAU SEM INARIO - PADRE ABAD -PADRE

ABAD - UCAYALI

1,342,365 EDUCACIÓN OBSERVADO OFICINA

18 GR

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA DE LA Y EQUIPAM IENT O DEL CET PRO-

PADRE ABAD -V ILLA AGUAYT ÍA DISST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD -

REGION UCAYALI

EDUCACIÓN OBSERVADO

19 GR

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . N° 65075,

CASERIO EL PORVENIR - DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD REGIÓN

UCAYALI


20 GR

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E N°314 JJ.VV .

BARRIO UNIDO - AGUAYT ÍA -DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD -REGIÓN

UCAYALI


21 GRM EJORAM IENT O DEL CAM PO DEPORT IVO DE LA LOCALIDAD DE M IGUEL GRAU -

C.P . LA DIV ISORIA - DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALIEDUCACIÓN OBSERVADO

22 GR

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . I N° 313-

CASERIO M IGUEL GRAU - DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD REGION

UCAYALI


23M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . N° 65187

CASERIO INCA ROCA - DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALIEDUCACIÓN OBSERVADO

24

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . INT EGRADO

RICARDO PALM A - C.P . PREVIST O - DIST RIT O Y PROVINCIA PADRE ABAD - REGION

UCAYALI

EDUCACIÓN SR SIN PROCESO

25 GR 219985M EJORAM IENT O DEL SERVICIO EDUCAT IVO EN LA I .E . INT EGRADO N 65037

WALDEM AR SORIA RODRIGUEZ , PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI1,349,603.00 EDUCACIÓN EN EVALUACION

GOBIERNO

REGIONAL


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DE UCAYALI

Asimismo, ejecuta proyectos enmarcándose en su objetivo: “Mejorar la infraestructura educativa y la calidad de servicio en el ámbito Provincial; e Incrementar la producción de cultivos competitivos con oferta sostenible y rentable, dando prioridad a la aplicación de la estratégica de desarrollo alternativo de los proyectos productivos con demanda creciente”, que cuenta con 90% de avance físico.

26

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . N° 65184 -

NUEVA UNIÓN PALOM ET A - DIST RIT O DE IRAZOLA Y PROVINCIA DE PADRE ABAD,

REGION UCAYALI


27

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA SECUNDARIA M IGUEL

GRAU SEM INARIO - CASERIO M IGUEL GRAU - DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE

ABAD - REGION UCAYALI


28

CRECACIÓN DE PUENT E VEHICULAR EN V IA VECINAL PUEBLO LIBRE - SINCHI

ROCA KM 14, CENT RO POBLADO DE SAN JUAN BAUT IST A, DIST RIT O Y PROVINCIA

DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI

T RANSPORT E SR SIN PROCESO

29 GR 108924

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA I .E .P .M N 64114 -

FERNANDO BELAUNDE T ERRY - C.P . BOQUERON, DIST RIT O Y RPOVINCIA DE

PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI

1,031,038.00EDUCACION Y

CULT URAOBSERVADO

OFICINA -

CART A 125

10/ JULIO/ 2012

30 GR

“ M EJORAM IENT O DEL M ALECON LASPALM ERAS CDRA. 3 Y 4, CALLE 2 CDRA. 1, 2, 3

Y 4, CALLE 1 CDRA. 1, 2 Y 3, CALLE LAS ALM ENDRAS CDRA. 1, 2, 3 Y 4, CALLE 25 DE

JUNIO CDRA. 1, 2 Y 3, CALLE 4 CDRA. 2, 3, Y 4, CALLE 5 CDRA. 1, 2, 3, 4 Y 5, CALLE S/ N

CDRA. 1, 2, 3,

T RANSPORT E SR

CON BUENA

PRO, FALT A

CONT RAT O

31 GR 187677M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA DE LA I .E N 64052 SANT A

ROSA DE LIM A, DIST RIT O DE CURIM ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI4,161,934.00 EDUCACIÓN VIABLE

CART A 141

21/ 08/ 12

32 GR 187102

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA Y COM PLEM ENT ARIA DE

LA I .E N 64107 JOSÉ M ARÍA ARGUEDAS DIST RIT O DE AGUAYT IA , PROVINCIA DE

PADRE ABAD, DEPART AM ENT O DE UCAYALI

3,461,326.00 EDUCACIÓN VIABLE CART A 060-2013

33 GR 213393M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA Y COM PLEM ENT ARIA EN

LA I .E . ELIAS AGUIRRE - C.P HUIPOCA - PADRE ABAD - PADRE ABAD - UCAYALI2,369,728.00 EDUCACIÓN OBSERVADO

OFICINA -

CART A 063-2013

34 128003

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA EN LA I .E . N° 64805 SAN

JUAN KM . 71 C.F.B . DIST RIT O DE IRAZOLA , PROVINCIA DE PADRE ABAD REGION

UCAYALI

1 GR 152250M EJORAM IENT O DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA JUNT A VECINAL LA M ARINA

PADRE ABAD UCAYALI4,195,209.00 T RANSPORT E CON EXPEDIENT E OFICINA

2 GR 183382

M EJORAM IENT O DE LA INFRAEST RUCT URA EDUCAT IVA DE LA I .E N° 65220-B EN LA

COM UNIDAD NAT IVA YAM INO, DIST RIT O DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE

ABAD - UCAYALI

624,997.65 EDUCACIÓN CON EXPEDIENT E OFICINA

3 GR 206438M EJORAM IENT O DEL CAM INO DEPART AM ENT AL UC-106 BOQUERON - SHAM BILLO,

DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI8,382,040.00 T RANSPORT E CON EXPEDIENT E OFICINA

1 GR 105001M EJORAM IENT O DEL CAM INO VECINAL DEL CASERIO BAJO SAN ANT ONIO AL

CASERIO NUEVO PROGRESO, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 5,998,583 9 T RANSPORT E VIABLE EXP. T EC.

2 GR 215268M EJORAM IENT O Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCT IVA

DEL CULT IVO DE CACAO ORGANICO ENEL DIST RIT O DE PADRE ABAD.1'190,845.85 PRODUCT IVO VIABLE

FALT A

EXPEDIENT E

3 GR 168019

CONST RUCCION DE LA T ROCHACARROZABLE DESDE EL KM . 360+700 DE LA

CARRET ERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERIO SHIRINGAL ALT O - CASERIO

NUEVO JAEN - CASERIO SANT A ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

5,435,460 T RANSPORT E CON EXPEDIENT EFALT A

ACT UALIZAR

PROYECTOS CON CAMBIO DE UNID. EJEC. A FAVOR DE LA SUB REGION DE PADRE ABAD

EXPEDIENTES TECNICOS

4 37414 CONST RUCCION CAM INO VECINAL PUEBLO NUEVO - PUEBLO LIBRE 2,395,257 T RANSPORT E CON EXPEDIENT ECON EXP. T EC.

INCOM PLET O

5 172217M EJORAM IENT O DEL CAM INO VECINAL M AR DE PLAT A - SECT OR REQUIA,

DIST RIT O DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI2,485,509 T RANSPORT E VIABLE

SE EST A

SOLICIT ANDO

CAM BIO DE UE

A IRAZOLA

1 SCM EORAM IENT O DEL CAM INO VECIONAL PREVIST O- GARCILAZO DE LA VEGA-

SANT A ANA, DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI8,094,062 T RANSPORT E SR PRESENT ADO

2 SCM EJORAM IENT O DEL JR. LAS ORQUIDEAS CUADRA 4 DE LA JUNT A VECINAL PAM PA

YURAC, DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI1,280,000 T RANSPORT E SR

PRESENT ADO

1ER INFORM E

1M ej or ami ento del Campo Depor t i vo de l a Junta Veci nal La M ar i na - Di st r i to y P r ovi nci a

de Padr e Abad - Regi on Ucayal i

CULT URA Y

DEPORT E

2

M EJORAM IENT O DE LA INST ALACIONES DE LA UNIDAD DE GEST UIB EDUCAT IVA

LOCAL DE PADRE ABAD - V ILLA AGUAYT ÍA ; DIST RIT O Y PROVINCIA DE PADRE

ABAD - REGION UCAYALI

PROYECTOS PRESENTADOS - SIN CODIGO SNIP

PROYECTOS EN TERMINO DE REFERENCIA

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Proyectos

- Meta 0014 “Fortalecimiento del cultivo de Piña, variedad Cayena lisa en el valle de Aguaytia – Prov. de Padre Abad”, Se logró un avance de 95.47%, con instalación de 50.6 has. piña cayena lisa, beneficiando a 193 familias del Sector Aguaytia, Huipoca y Shambillo. Se brindó 3,744 Asistencias Técnicas, Capacitación de talleres en temas Ambientales, entre otros.

- Meta 0026 “Mejoramiento y desarrollo de capacidades de la cadena productiva del cultivo de Cacao orgánico en el distrito de Padre Abad – Ucayali” Esta meta se creó con la finalidad de realizar el expediente técnico del proyecto.

- Meta 002 “Mejoramiento del camino vecinal la divisoria – minas de sal, distrito de Padre Abad – Provincia de Padre Abad – Ucayali” En esta meta se procedió a la resolución del contrato por mutuo acuerdo, por el motivo de reformulación del expediente técnico.

- Meta 003 “Mejoramiento del camino vecinal previsto – Nueva Palestina –distrito de Padre Abad – Ucayali” Se logró un avance de 99.99% al IV Trimestre.

- Meta 0016 “Mejoramiento de jr. malecon río aguaytia cdra. 1, ca. loreto cdra. 1 al 3, psj. las brisas cdra. 1, psj. los claveles cdra. 1, jr. aguaytia cdra. 5, jr. sargento lores cdra. 6, jr. tingo maria cdra.1, jr. malecon rio negro cdra. 1 al 4 y psj. Trujillo” Cuenta con el 100%, de avance.

- Meta 0018 “Mejoramiento de las cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 del jr. Luís vasquez suyo y CUADRAS 1, 2 Y 3 DE JR. LAS ORQUIDEAS DE LA JJ.VV. PAMPA YURAC – AGUAY TÍA” Esta meta se apertura para realizar el pago final de liquidación de la obra.

- Meta 0022 “Mejoramiento del camino departamental UC-106-boqueron shambillo, distrito y provincia de Padre Abad – Región Ucayali” Meta creada para realizar el expediente técnico.

- Meta 0023 “Mejoramiento de las principales calles de la Junta Vecinilla Marina – Padre Abad - Ucayali” Creada con la finalidad de realizar el expediente técnico del proyecto.

- Meta 0004 “Construcción del sistema de agua potable y desagüe en el caserio Huacamayo, distrito y provincia de Padre Abad – Ucayali” Cuenta con el logró del 100%; cabe indicar que la empresa encargada de la ejecución presentó una solicitud de ampliación de la obra.

- Meta 0005 “Mejoramiento de los servicios complementarios de la I.E. N 64821 luis vasquez suyo – jjvv Pampa Yurac – distrito y provincia de Padre Abad – region Ucayali” En esta meta se logró un avance del 100%, al IV trimestre de la meta programada anualmente.

- Meta 0008 “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. N° 340 del centro poblado de Boqueron, Padre Abad – Ucayali” En esta meta se logró el 100%, de avance físico.

- Meta 0024 “Mejoramiento de La infraestructura educativa de la I.E.Nº 65220-B en la comunidad nativa Yamino, Distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad – Ucayali” Esta meta se creo con la finalidad de realizar el expediente técnico del proyecto.

- Meta 0007 “Mejoramiento de local multideportivo en la junta vecinal 23 de marzo de la localidad de Aguaytia – dist. Padre Abad – prov. Padre Abad – Región Ucayali” Se logró un avance del 100%, de la meta programada.

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2.4 DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL

2.4.1 Dirección Regional Sectorial de Agricultura

Se viene ejecutando múltiples actividades, enmarcándose en su objetivo general de “Disminuir la pobreza rural, promoviendo la rentabilidad económica de la actividad agraria, la seguridad alimentaria de la agro biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales”.

17 diagnósticos situacionales de las asociaciones insertas en cadenas productivas.

10 organizaciones constituidas y formalizadas ante la SUNARP.

14 planes estratégicos elaborados en beneficio de las organizaciones agrarias.

15planes operativos elaborados en beneficio de las organizaciones agrarias.

10 planes de negocios aprobados para su financiamiento mediante el PROCOMPITE.

03 proyectos agro-productivos facilitados y elaborados para las organizaciones.

396 productores líderes capacitados en gestión empresarial.

389 productores líderes fortalecidos en capacidades técnicas en ECAs, BPA, BPM.

23 productos con valor agregado promovidos por las organizaciones agrarias.

47 acuerdos promovidos en las mesas de diálogo y/o técnicas.

99 productores fortalecidos con pasantías internas.

121 productores agrarios se benefician con S/. 426,849.12; para capital de trabajo.

20 documentos con base de datos de la oferta y demanda local de servicios agrarios.

20 documentos consignando la base de datos de la oferta y demanda interna y externa

de los productos generados en las cadenas productivas.

40 boletines técnicos informativos elaborados y presentados.

40 fichas técnicas de productos de las cadenas productivas elaboradas y presentadas.

14 documentos de paquetes tecnológicos y/o manuales técnicos facilitados.

80 plantillas informativas vía correo digital con información relevante de las cadenas

productivas, facilitadas para la elaboración de la revista trimestral.

16 reuniones de concertación de negocios e intención de compra, venta generado

entre empresas y organizaciones agrarias con participación de la DPCA.

30 organizaciones agrarias participan en 06 eventos de promoción regional.

13,797 kilos de productos con valor agregado comercializados en festivales y ferias

por un valor S/. 94,866.00 nuevos soles.

5,685 kilos de productos con valor agregado, son comercializados en el mercado local

con apoyo de la DPCA, por un monto de S/. 38,324.50 nuevos soles.

15,245 kilos de productos con valor agregado son comercializados en el mercado local

con apoyo de la DPCA, por un monto de S/. 19,950.00 nuevos soles.

15 alianzas estratégicas interinstitucionales para desarrollo de organizaciones agrarias

04 alianzas interinstitucionales promovidas para la promoción de la seguridad

alimentaria, con participación de las organizaciones agrarias.

02 alianzas estratégicas de fomento de la inversión privada en asociaciones agrarias.

05Mesas de diálogo y concertación conformadas y promovidas en las cadenas

productivas en beneficio de las organizaciones agrarias.

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Proyectos: La Dirección de Agricultura busca “Contribuir a la seguridad alimentaria de la Región, mediante el incremento de la producción y productividad de la agrobiodiversidad”.

a) Fomento del cultivo de cacao en el Dist. Sepahua –Prov. Atalaya – SNIP 109146; La instalación de vivero se ejecutó 141 ha. Programándose 93 has. el exceso se debe al alto interés de algunos agricultores quienes realizan con inversión propia. En instalación en campo definitivo se programo 420 has. y ejecutó 263.8 has.; y en injertacion se ejecutó 278.5 has. de 500 prog.

b) Fomento del cultivo de cacao (Theobroma cacao) en las cuencas de Mashangay y Abujao, Dist. calleria y cuenca del Tamaya Dist. Masisea, Prov. Coronel Portillo- Región Ucayali –SNIP 113715; La instalación en campo definitivo se programo 261 has. y ejecutó 261 has. En la actividad Injertación se programo 600 has. ejecutándose 503 has.

c) Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca- Provincia Padre Abad– SNIP 109103; Se realizaron 42 viveros de 169 programados, asimismo se ejecutó 52 has. en campo definitivo de 373 has programados; y logró ejecutar 70 has. de 636 has. programados en injertación.

d) Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali – SNIP 109141; Se realizó 7,120 visitas de 8,640 programados en asistencia técnica, se realizo una pasantia y 02 cursos de capacitación.

e) Fomento del cultivo de caña de azúcar (Saccharum oficinarum) en el distrito de Campo Verde – SNIP 106495; Se instaló 490 has. de caña en campo definitivo, de 680 has. programado; se realizó 03 análisis de suelos de 116 programado y desarrollo 05 cursos de capacitación, al 100% de lo programado.

f) Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bovina de doble propósito en el Distrito de Padre Abad – SNIP 116290; Cuenta con 281 cabezas de ternero de 350 programado, se realizó 02 cursos de capacitación a beneficiarios de 11 programados y se cuenta con 2,879 visitas de asistencia técnica de 7,920 de la programación anual.

2.4.2 Dirección Regional Sectorial de la Producción

Siendo su objetivo Institucional, desarrollar sosteniblemente la actividad pesquera artesanal y acuícola de manera rentable; se promueve y ejecuta proyectos productivos de alto rendimiento económico y de conservación para el desarrollo del sector pesquería con la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la actividad piscícola en la Provincia de Coronel Portillo y el Distrito de Irazola de la Provincia de Padre Abad”, con un avance físico de 163% y “Recuperación de las poblaciones naturales de peces en las cochas de la cuenca del río Abujao, distritos de Calleria y Masisea, de la Provincia de Coronel Portillo”, con un avance físico de 98.8%. Asimismo, se viene fortaleciendo el sector Pymes, que cuenta al III Trimestre con una avance físico de 103%. Las actividades ejecutadas, hacen que las familias dedicadas a la actividad pesquera mejoren su condición económica y por ende mejoren sus niveles de vida.

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2.4.3 Dirección Regional de Educación

La DREU incorporo a las 04 UGEL (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús) y 5 programas presupuestales nacionales, en cumplimiento de los objetivos institucionales se alcanzó un 100% en las metas físicas y 98.82% en las metas financieras.

A nivel de programas presupuestales, el PELA cuenta con mayor presupuesto, esto porque las remuneraciones del magisterio de las instituciones educativas de básica regular se encuentran programadas dentro del mismo.

Entre los logros más relevantes se tiene: - Monitoreo a 10 II.EE. - Atención a 100 II.EE. para la prevención de la influenza. - Siembra de huevos de taricaya en 12 II.EE. públicas y privadas. - Formalización de 67 II.EE. beneficiando a 1,340 estudiantes. - Formalización de 20 PRONOEI, beneficiando a 500 niños y niñas.

En proyectos de inversión, asumiendo la tarea del Gobierno Regional, quien a través de las Gerencias de Desarrollo Social y de Infraestructura, en el presente año, viene ejecutando siete (07) proyectos por un monto de S/. 15´731,540.00 nuevos soles. Las instituciones educativas beneficiadas son: I.E. Nº 64103 Teniente Diego Ferré, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, la I.E. Nº 64301 Nuestra Señora de las Mercedes, el Colegio Integrado Santa Rosa de Lima del Distrito de Campo Verde, La I.E. Nº 65002 Auristela Dávila Zeballos, la I.E. Nº 64012 Miguel Grau y, la I.E. Nº 308 Niño Jesús de Praga.

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2.4.4 Dirección Regional de Salud

La Dirección Regional Sectorial de Salud, cuenta con Objetivos Estratégicos por escala de prioridades, en pro de mejorar la calidad de vida del poblador ucayalino con respecto a la salud; se menciona a continuación:

1.- Aseguramiento universal de la salud.

2.- Fortalecimiento de los establecimientos del primer nivel de atención.

3.- Fortalecimiento del rol rector y regulador de la DIRESA a través de la descentralización de los servicios de salud.

Asimismo; en el sector salud se cuenta con Objetivos estratégicos: Escala de prioridades en el Plan Operativo Institucional 2013 Al Cuarto Trimestre el sector salud del Departamento de Ucayali, cuenta con avances en la ejecución de los programas estratégicos, como se muestra a continuación:

1.- Reducir la desnutrición crónica con énfasis en los menores de 05 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando los quintiles de pobreza I y II.-

El Programa Articulado Nutricional – PAN: A nivel departamental el Programa Articulado Nutricional, cuenta con un avance físico de 101.7% y su avance financiero es 24`206,602.16, en términos porcentuales es 97%; entre las actividades ejecutadas mas relevantes se tiene:

1. Niños con vacuna completa; se programó proteger a 58,374 niños, teniendo al IV Trimestre 38,038 niños se cuenta con 65% de avance físico.

2. Niños con CRED completo según edad; se programo controlar a 18,883 niños, del cual se cuenta con 14,390 niños, significando un 76% de avance físico.

3. Atenciones de infecciones respiratorias agudas - IRA; se programo tratar 56,410 casos, al IV Trimestre se cuenta con 77,079 casos tratados, significando el 137% de avance respecto a lo programado.

4. Atenciones de enfermedades diarreicas agudas - EDA: se programó tratar 15,555 casos, se cuenta 22,258 casos tratados, significando 143% de avance.

2.- Reducir la mortalidad materna y neonatal, con enfoque de interculturalidad priorizando los quintiles de pobreza I y II.-

A nivel departamental el Programa Salud Materno Neonatal, cuenta con un avance físico de 58.5% y su avance financiero es 17`143,249.86, y en términos porcentuales 96%; entre las actividades ejecutadas mas relevantes se tiene:

a) Atención prenatal reenfocada; se programo controlar a 14,073 Gestantes, teniendo a la fecha 9,129 gestantes controladas y el 65% de avance físico.

b) Atención de la gestante con complicaciones; donde se programa atender a 10,949 gestantes del cual se atendieron 8,580 gestantes, lo que significa el avance físico de 78.4%.

c) Atención del parto normal; en el año se programa atender a 15,027 parto normal, a la actualidad se atendió a 7,806 parto de manera normal, donde se cuenta con 51.9% de avance físico.

d) Atención del Puerperio; se programo 10,623 atención puerperal lográndose ejecutar a la fecha 4,689 lo que muestra el grado de avance físico de 44.1%.

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e) Atención del recién nacido normal; se programo atender 19,843 recién nacidos y a la fecha se atendió 11,039 recién nacidos, cuenta con 55.6% de avance físico.

3.- Reducir las enfermedades transmisibles VIH SIDA y TBC. E inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables, con enfoques de derechos, equidad de género e interculturalidad.-

A nivel departamental el Programa TBC – VIH / SIDA, cuenta con un avance físico de 67% y su avance financiero es 5`170,758.88, y en términos porcentuales es 98%; entre las actividades ejecutadas mas relevantes se tiene:

a) Adulto y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITIS y VIH/SIDA; donde se programó informar a 65,392 personas, y al IV Trimestre se informó a 39,407 personas contando con 60.3% de avance físico.

b) Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios; se programo atender a 23,199 personas, teniendo a la fecha 19,900 personas atendidas lo que significa el 66.9% de avance físico.

4.- Reducir las enfermedades metaxenicas y zoonoticas, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral en las poblaciones vulnerables, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad..-

A nivel departamental el Programa de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, cuenta con un avance físico de 102% y su avance financiero es 5`042,618.72, lo que se representa en términos porcentuales 99.5% ; entre las actividades ejecutadas mas relevantes se tiene:

a) Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis; se programó proteger a 408,622 viviendas, y al IV Trimestre se protegió a 415,732 viviendas, lo que significa el 102% de avance físico.

5.- Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.-

A nivel departamental el Programa de Enfermedades No Transmisibles, cuenta con un avance físico de 97% y su avance financiero es 1`619,941.79, representado en términos porcentuales de 93%; entre las actividades ejecutadas mas relevantes se tiene:

a) Atención estomatológica preventiva básica; se programó tratar a 34,731 personas, y al IV Trimestre se atendió a 28,162 personas, lo que significa el 81% de avance físico.

b) Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtorno de salud mental; donde se programó atender a 60,400 personas, donde al IV Trimestre se atendió a 64,433 personas, significando el 107% de avance físico.

6.- Disminuir la incidencia de enfermedades neoplásticas, mediante acciones preventivas (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estomago).- y 7.- Fortalecer la gestión de riesgos y emergencias.-

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A nivel departamental el Programa de Prevención y control del cáncer; cuenta con un avance físico de 78% y su avance financiero es S/. 1`262,578.78, representado en términos porcentuales de 99.4%; entre las actividades ejecutadas mas relevantes se tiene:

a) Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino; se programó tamizar a 25,652 mujeres, y al IV Trimestre se tamizo a 19,929 mujeres, lo que significa el 78% de avance físico.

PRINCIPALES ACTIVIDADES SANITARIAS A NIVEL DE DIRESA

Al 2014, la ejecución de sus principales actividades sanitarias relacionadas a las

enfermedades inmuno prevenibles, emergentes y no emergentes se reflejan en el

cuadro siguiente:

1 Dengue 1,225 casos TIA 0.00247877 X 100,000 hab = 247.90%

2 Malaria Falciparum 3 casos IFA 6.2021 x 10,000 hab. = 0.062021 %

3 Malaria Vivax 86 casos IVA 1.778 x 10,000 hab. = 1.778 %

4 Edas Acuosas 6,442 casos TIA 1,331.80 x 100,000 hab.

5 Eda Disentéricas 904 casos TIA 186.89 x 100,000 hab.

6 IRA no neumonía 19,737 casos TIA 408.04 X 10,000 hab.

7 Neumonía grave 129 casos TIA 2.67 x 10,000 hab.

8 Neumonía 223 casos TIA 4.61 x 10,000 hab.

9 SOB/ASMA 955 casos TIA 19.74 x 10,000 hab.

10 Ofidismo 329 casos TIA 64.9 x 100,000 hab. = 6490000

11 Hepatitis 5 casos TIA 0.00 x 100,000 hab.

12 Leptospirosis 14 casos / 35 report. TIA 2.9 x 100,000 hab.

13 Leshmaniasis 255 casos TIA 5.272 x 100,000 hab. = 52.718 %

14 Fiebre Amarilla 5 casos TIA 0.42 x 100,000 hab.

15 Febriles 79,426 casos TIA 1,642.02 x 100,000 hab.

15 Muerte Materna 1 caso

15 Sífilis congénita 11 casos TIA 1.90 X 100,000 hab.

16 Tosferina 83 casos TIA 16.54 X 100,000 hab.

17 Influenza 25 casos TIA 0.13 x 100,000 hab.

17 Accidentes de transito 2180 casos (1630 choque, 80 atropellado, 81 volcadura, 113 caida de ocupante y 276 otros)

18 VIH SIDA (Total 47 casos) 43 VIH , 4 SIDA, 01 fallecido y 5 exp Perinatal

19 Muerte Fetal y Neonatal 6 muertes fetales y 25 neonatos

20 Sarampión, Parálisis placida 0 casos

21 Vacunación Antirrabica Canina 28,115 Can Vacun./Pob. Can prog.

28,115/30,000 x 100 = 93.72 %

22 Rabia Urbana 842 hab. Mordidas / total mordeduras esperadas

842 / 865 x 100 = 97.34%

21 Rabia Canina 0 casos (0 casos / 42,000) x 100,000 = 0.0 % Fuente: Dirección Epidemiología – III trimestre 2013 – DIRESA UCAYALI

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DE UCAYALI

2.4.5 Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de

Ucayali

Siendo su objetivo general el de Mantener la transitabilidad de las vías departamentales con mantenimiento periódico en el marco del programa estratégico “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el Sistema de Transporte Terrestre” beneficiando a una población directa e indirecta de aprox. 11,000 habt. (Se programo 125.67 Km. de mantenimiento); Al IV Trimestre se cuenta con 120.17 Km. de avance físico, con respecto a lo programado, representado por 95.62%

Mediante el Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, esta Dirección Regional acredito varias funciones en transportes como Infraestructura Vial una transferencia de partidas a favor de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Ucayali por S/. 1,574,500 para el mantenimiento Rutinario de las Vías Departamentales Campo Verde - Nueva Requena, Neshuya – Curimaná, Huipoca – San Antonio – Santa Rosa, Boquerón – Shambillo, dando cumplimiento al marco de la Administración del Presupuesto por Resultado con el Programa Estratégico “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre” haciendo un total de 188 Km. De vías las cuales se logró desarrollar 179.74 Km. Representado por 95.61% de avance de las vías departamentales.

Se logró el financiamiento para le elaboración de los expedientes técnicos de las vías departamentales de Campo Verde – Nueva Requena, Neshuya – Curimaná y Huypoca – Santa Rosa, con presupuesto transferidos por el Gobierno Regional de Ucayali.

Se realizó la aprobación y la adjudicación de las TDR de las tres vías departamentales: Campo Verde – Nueva Requena, con código SNIP 157054, Neshuya – Curimaná, con SNIP 158378 y Huypoca – Santa Rosam con SNIP 158205.

Se realizó la entrega de terreno e inspección con los ganadores para la elaboración de estudio de factibilidad de las Tres Vías Departamentales: Campo Verde – Nueva Requena, Neshuya – Curimaná y Huipoca – Santa Rosa.

Se elaboró el perfil: Implementación de sistemas de telecomunicaciones para el acceso a internet a instituciones educativas y postas médicas en el distrito de Campo Verde, Provincias de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

2.4.6 Proyecto Especial Carretera Federico Basadre

El objetivo general del sector transporte es “Realizar el mantenimiento de Caminos Vecinales y Rurales”, donde la atención oportuna de las vías nos permitirá la normal fluidez del tránsito, reduciendo los costos de transporte, el incremento del intercambio y la integración socio económica de los conos de la ciudad de Pucallpa, Yarinacocha y Manantay y de los pueblos comprendidos dentro del ámbito de la Región Ucayali y el abastecimiento de los mercados de toda la ribera del río Ucayali y afluentes. 1.- Se programó el “Mantenimiento de 400 Km.” de acuerdo al Plan Operativo Institucional

2013; al III Trimestre se cuenta con los siguientes avances: Mantenimiento de camino rural del Distrito de Yarinacocha, Meta física 60+000 Km. con

una ejecución de 44+800 Km. equivalente al 74.67% de avance físico. Mantenimiento de camino rural del Distrito de Curimaná (Convenio), Meta física 23+000

Km. cuya ejecución es 66+730Km. equivalente al 290% de avance físico. Mantenimiento de camino rural del Distrito de Manantay, Meta física 25+000 Km. con un

ejecución de 15+170 Km. equivalente al 60.68% de avance físico.

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DE UCAYALI

2.- “Ejecutar obras de mejoramiento y rehabilitación de Caminos Rural y Vecinal” Se logró el financiamiento del PIP denominado “Mejoramiento del camino rural desde la Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos Centro Yurac – Tangarana y Sábalo, Distrito Padre Abad, Prov. Padre Abad, Ucayali” en dicho proyecto se tiene como finalidad el mantenimiento de 11,475 Km. y su código SNIP Nº 85578 Su ejecución física a Setiembre es 7+650 Km. equivalente a 66.67% respecto a lo programado, con una inversión de S/. 487,912.97 N.S. que representa el 57.59% de los S/.847,279.00 N.S.

2.4.7 Dirección Regional de Energía y Minas

Al IV Trimestre, se logró cumplir con las metas programadas al 96%.

Se logró incluir a la Región Ucayali en el Plan Nacional de Masificación de Gas Natural, para la segunda etapa, para ello se envió la documentación al Ministerio de Energía y Minas, a la Presidencia de la Republica y el Gobierno Regional.

Para el logro de sus objetivos, se han evaluado y aprobado 08 Estudios Ambientales, 01 Estudio Ambiental semi detallado, 07 Declaración Ambiental, de actividades eléctricas con distribución máxima a 30 MW.

Fue aprobado el estudio definitivo de los 27 AAHH que financia la DGER/ MEM y que ejecuta el Consorcio San Juan; actualmente se encuentra con un avance en la ejecución del 60% próximos a concluir en julio 2014.

Actualmente se ejecuta los tres Sistemas Eléctricos Rurales Aguaytía III, Pucallpa III Etapa y Pucallpa Campo Verde II Etapa, por la Empresa Consorcio Ucayali se espera finalicen sus actividades durante los meses de julio o agosto de 2014. (SER Aguaytia III Etapa – 73 Localidades, SER- Pucallpa Campo Verde II Etapa – 55 Localidades, SER Pucallpa III Etapa – 21 Localidades)

OBRAS DE ELECTRIFICACION EN ZONA DE CONCESIÓN Y RURAL EN UCAYALI

ITEM DESCRIPCION

MONTO DE

INVERSION

S/.

EJECUCION A CARGO

DE

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

SITUACION

ACTUAL

1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE

60 KV SET PARQUE INDUSTRIAL (SEPI) – SET PUCALLPA

(SEPU)

8 800 000.00ELECTRO UCAYALI S.A.

(EUSA)DGER - MEM En ejecución

2OBRAS TRANSFERIDAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE

UCAYALI9 657 000.00

ELECTRO UCAYALI S.A.

(EUSA)DGER - MEM

Firma de

Contrato

3

OBRA: INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y

SECUNDARIAS DE LOS A.A.H.H. DE UCAYALI II ETAPA- ( 10

AAHH)

2 405 755.00ELECTRO UCAYALI S.A.

(EUSA)EUSA - DGER / MEM

Firma de

Contrato

4OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL PUCALLPA - CAMPO

VERDE II ETAPA10 891 260.00 DGER - MEM DGER - MEM En ejecución

5OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL AGUAYTIA III ETAPA

10 414 238.00 DGER - MEM DGER - MEM En ejecución

6OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL PUCALLPA III ETAPA

3 319 619.00 DGER - MEM DGER - MEM En ejecución

7 OBRA: INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO RURAL 27

AAHH DE UCAYALI

8 074 112.00 DGER - MEM DGER - MEMEn proceso de

convocatoria

TOTAL S/. 53 561 984.00

Monto de inversión incluye supervisión

Seguimiento del Proyecto Línea de Transmisión en 60 KV del Sistema Eléctrico Parque Industrial y el Sistema Eléctrico Pucallpa (SEPU) en pleno proceso de ejecución con un 60% avance constatando que se encuentra habilitado hasta el Km 8 y faltando izar 20 postes.

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Seguimiento del Proyecto Ampliación Sistema Fotovoltaica Domiciliaria (SFD) en 15 localidades de Callería, Masisea y Nueva Requena ejecutado por CIME y entregado al MEM/ ADINELSA para su sostenibilidad. Proyecto: SNIP 131959

Nº Localidad Región Provincia Distrito

1 SANTA ELENA UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 2 SAN PEDRO UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 3 NUEVA BETANIA UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 4 ÉXITO UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 5 SAN FRANCISCO DE ASIS UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 6 NUEVA PALESTINA UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 7 BETEL UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 8 NUEVO PARAISO UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA 9 NUEVA PROVIDENCIA UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA 10 CHARASMANA UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA 11 SANTA ELISA UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA 12 LEONCIO PRADO UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA

13 ESPERANZA UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA

14 NUEVA UNIÓN PROGRESO UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA 15 PUERTO ALEGRE UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA

Electro Ucayali S.A. se encuentra ejecutando la electrificación de 10 AAHH a través de la empresa SOYUZ dicha electrificación se encuentra concluido avance físico del 100 %.

Recopilación de información del Proyecto nivel perfil, que realiza la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo: “Electrificación de 15 localidades del Abujao y 2 CCNN “Electrificación de Purús y sus 47 CCNN, Proyecto de Electrificación de 14 CCNN del Tamaya, empadronamiento con Georeferenciación: 33 sectores del Distrito de Curimaná; 4 Localidades de Manantay, C.P Jordan, CCNN Sinchi Roca II, Caserío Santa Carmela, Barrio Nuevo Mazaray, Arizona, Nueva Yarina, Ceylán, San Pedro. Asimismo se orientó a los pobladores para su inclusión en el Programa de Uso Masivo de Sistemas Fotovoltaicos que se ejecuta a partir del 15 de mayo 2014.

Evaluación coordinada con la Concesionaría Electro Ucayali S.A de Enero a Diciembre 2013: Durante el año 2013 coordinada con la concesionaria EUSA:

Número de Usuarios = 70,536 Consumo Kw-h = 20, 515,351 Precios Medios /Kw-h = S/. 0.4754 Facturación al 2013 = S/. 8, 317,628.25

Reporte y estadística al IV trimestre 2013

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DE UCAYALI

En Títulos de Concesión, se logró otorgar a la fecha 16 Resoluciones de otorgamiento de Titulo de Alcance Regional, que supera lo programado para este año.

Las Supervisiones y/o Fiscalizaciones, así como la información existente que se encuentra interconectada con el INGEMMET, han permitido tener la siguiente base estadística:

En Ucayali existen 64 concesiones vigentes, haciendo un total de 15118.4913 has. Concesionadas: 37 han sido Formuladas en la Dirección Regional de Ucayali.

27 han sido Formuladas en el INGEMMET/LIMA.

De las 37 Concesiones Formuladas en la DREM-Ucayali:

- 11 se encuentran dentro del Proceso de Formalización (D.L. 1105).

- 26 se encuentran dentro del Procedimiento Ordinario Minero (Ley 27651).

Se logró capacitar y concientizar a 800 personas, que asistieron a los Talleres Informativos y Audiencias públicas, difundiendo las normativas del sector de Energía y Minas.

2.4.8 Dirección Regional de Vivienda

La Dirección Regional de Vivienda, en el transcurso del año viene trabajando arduamente con el fin de cumplir con sus objetivos generales: 1.- Promover e impulsar la ejecución de los programas habitacionales de acceso a una vivienda adecuada y dotar a la Región de planeamientos urbanos dirigidos a los sectores sociales de menores recursos, propiciando la descentralización, a fin de disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo habitacional, fortaleciendo los sistemas urbanos locales, en mejora del desarrollo de la Región. (Para ello se brindó 9 charlas sobre concientización en la formalización de predios, asimismo se realizó 05 titulación en la Hab. Urbana San Jorge, 06 titulación en la Habilitación Urbana Primavera I Etapa, y 17 titulación en la Habilitación Urbana Primavera II Etapa). 2.- Difundir, promover e impulsar la construcción de infraestructura de vivienda y de saneamiento básico (ampliación de la cobertura de redes en agua y desagüe) a través de sistemas convencionales y no convencionales con participación del Sector Público y Privado; así como la difusión de los programas de Saneamiento, para la mejora de la calidad de vida y sostenibilidad de los servicios básicos. (Se promovió con 06 coordinaciones para la ejecución de los programas de saneamiento básico y 07 coordinaciones sobre el monitoreo de información de agua y saneamiento – SIAS en la Región Ucayali).

2.4.9 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Siendo su objetivo General: la generación de empleo productivo en el marco de la igualdad de oportunidades, la protección social de trabajo, la formación profesional y la capacitación para el trabajo; asimismo Fomentar, difundir y supervisar mediante la inspección del trabajo el cumplimiento de la normatividad laboral vigente de los regímenes laborales privado y público, promoviendo la armonía en las relaciones laborales, la prevención de conflictos y la Concertación dentro del dialogo social. Al transcurso del año se obtuvo un avance físico de 123 %, desarrollando: Se absolvieron 5,593 consultas laborales de trabajadores y 301 consultas al empleador. Se realizaron 280 audiencias de conciliación. Se realizó 1,088 liquidaciones de acuerdo a ley beneficiando a muchas familias. Se registró 34,682 contratos de trabajo sujetos a modalidad. Se monitoreo 1,952 encuestas a diversas empresas. Se colocó a 787 personas a puestos de trabajo por intermedio de PROEMPLEO. Se realizaron 643 convenios para Prácticas Pre Profesionales en los jóvenes de la región.

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DE UCAYALI

2.4.10 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

Cuenta con su Objetivo General: “Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen de Ucayali como región exportadora de bienes y servicios competitivos”, “Lograr un turismo sostenible en la Región Ucayali, como herramienta de desarrollo económico y social”, “Crear valor económico y social en el sector artesanía e incrementar su competitividad en el mercado”; con el fin de mejorar el nivel de vida de la población ucayalina, debido a ello se realizaron diversas actividades como:

Firma del convenio de Donación entre el Gobienro Regiional de Ucayali – USAID Perú, para la formulación del “Inventario de Recursos Turísticos” y el “Plan Estratégico Regional de Turismo – PERTUR de Ucayali”, que se viene ejecutando con la consultora SNV.

Fortalecimiento de recursos humanos con 07 capacitaciones - materia de comercio exterior

Implementación del “Programa de Inclusión de Comercio Exterior para la Educación Secundaria – CEXES”, con el curso de capacitación a docentes de educación secundaria.

Se realizaron un total de 91 inspecciones a establecimientos de servicios turísticos. Se categorizaron y clasificaron 03 establecimientos de servicio turístico. Se inscribieron 12 nuevos establecimientos de servicios turísticos. Actualización mensual del “Directorio de prestadores de servicios turísticos” y de la

“”Estadística Mensual de Turismo para establecimientos de Hospedaje”. Aprobación de 08 términos de referencia de PIP para desarrollar el turismo. Promoción de los recursos turísticos de Ucayali en 01 feria macro regional. Participación de artesanos en 04 concursos de nivel nacional. Se solicitó al Gobierno Regional de Ucayali asignación presupuestal para ejecutar el

proceso de adjudicación de consultoría para elaborar el expediente técnico de la meta “Adecuada Gestión Turística en el Ambito del circuito turístico Lago de Yarinacocha” componente del PIP “Acondicionamiento turístico del Lago de Yarinacocha – Región Ucayali”, SNIP 107180.

Difundir las fiestas patronales de la región en 04 Eventos (Carnaval Ucayalino, Festival San Juan, Día Mundial del Turismo, Aniversario de Pucallpa), con 04 pasacalles y 02 Caravanas

Participación de los recursos turísticos en 03 ferias y 02 eventos como (Expoamazónica, Mistura, Peru Mucho Gusto, Carnaval y San Juan).

2.4.11 Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre

La Gerencia Dirección Regional forestal y fauna silvestre, es responsable del manejo de una serie de actividades, sin embargo a la fecha de la elaboración del presente informe – Evaluación de Plan Operativo Institucional al IV Trimestre - 2013, ésta NO ha presentado información alguna referente al avance físico ni financiero.

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DE UCAYALI

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El presupuesto Institucional de apertura (PIA) 2013, fue aprobado por un monto de S/. 448’168,830.00 (Cuatrocientos cuarenta y ocho millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos treinta y 00/100 N.S). Este ha sido modificado, en razón haberse aprobado un crédito suplementario por las diferentes fuentes de financiamiento, a un monto ascendente de S/. 168’690,716.00 N.S., Constituyéndose el PIM, en un monto total de S/. 616’859,546.00 N.S., siendo su ejecución al IV Trimestre de 2013, a nivel del pliego la suma ascendente a S/. 564’675,472.82 N.S., lo que significa un avance financiero del 91.5%.

- El presupuesto asignado por Gastos Corrientes, asciende a la suma de S/. 372’464,891.00 N.S., ejecutándose al IV Trimestre la suma de S/. 359’759,830.00 N.S., lo que significa un avance del 97% en relación al PIM, determinándose que la ejecución del trimestre se encuentra dentro los alcances de lo programado.

- El presupuesto asignado en Gastos de Capital, asciende a S/. 244’394,655.00 N.S., ejecutándose al IV Trimestre la suma de S/. 204,915,643.00, lo que significa un avance del 84% en relación al PIM, determinándose que la ejecución del trimestre se encuentra por debajo de los alcances de lo programado.

- Se presenta la ejecución de los siguientes programas estratégicos, Acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos:

Programa Presupuestales 346,953,136 307,287,181 793,431 17,880,068 8,688,083 334,648,763 96

0001 Programa articulado nutricional 24,926,772 19,965,832 49,396 242,742 3,948,632 24,206,602 97

0002 Salud materno neonatal 17,823,598 13,100,968 0 54,488 3,987,794 17,143,250 96

0016 TBC - Vih / Sida 5,297,935 4,581,797 0 65,316 523,646 5,170,759 98

0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis 5,068,924 4,891,276 0 71,599 79,744 5,042,619 99

0018 Enfermedades no transmisibles 1,750,994 1,506,126 0 1,900 111,916 1,619,942 93

0024 Prevención y control del cancer 1,270,138 1,153,443 85,336 23,800 0 1,262,579 99

0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario1,609,796 507,358 0 12,306 0 519,664 32

0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas 1,256,575 855,564 0 383,838 0 1,239,402 99

0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema

de transporte terrestre 24,505,112 7,941,865 658,699 12,928,884 0 21,529,448 88

0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres 2,898,723 2,763,813 0 21,100 0 2,784,913 96

0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible -

PIRDAIS 2,430,000 2,198,108 0 0 36,350 2,234,458 92

0082 Programa nacional de saneamiento urbano 54,594,730 52,254,125 0 654,266 0 52,908,391 97

0083 Programa nacional de saneamiento rural 24,219,719 21,743,444 0 896,764 0 22,640,208 93

0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación basica

regular 176,903,094 172,891,126 0 2,086,166 0 174,977,292 99

0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a

los servicios educativos públicos de la 978,868 932,337 0 0 0 932,337 95

0101 Incremento de la practica de actividades físicas, deportivas y

recreativas en la población peruana 1,418,158 0 0 436,900 0 436,900 31

9001 Accioenes Centrales 70,814,256 51,308,148 6,386,287 10,115,193 101,591 67,911,220 96

9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos199,092,154 96,605,194 7,610,772 51,400,870 6,498,654 162,115,490 81

TOTAL 616,859,546 455,200,524 14,790,490 79,396,132 15,288,328 564,675,473 92

PIM

EJECUCION% Avance

FinancieroR O R D R R D D yT T OT A L S/ .

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GOBIERNO

REGIONAL


55

DE UCAYALI

- Actualmente el Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con la ejecución de

174 proyectos, muchos de ellos a nivel de estudios de perfil y expediente

técnico, donde se cuenta con presupuesto modificado ascendente a S/.

231,656,584.00 N.S., del cual se viene ejecutando la suma de S/.

193’484,242 N.S., significando un avance de 83.5%.

FUNCIONES Presupuesto Ejecutado Saldo %

Agraria 10,615,277 3,672,690 6,942,587 34.6

Pesca 2,129,069 1,588,282 540,787 74.6

Industria y Turismo 2,382,011 2,009,236 372,775 84.4

Medio Ambiente 5,131,390 2,994,516 2,136,874 58.4

Educación 48,100,182 39,380,921 8,719,261 81.9

Salud 4,676,498 1,443,270 3,233,228 30.9

Saneamiento 80,992,421 76,740,997 4,251,424 94.8

Transportes 61,640,064 55,196,238 6,443,826 89.5

Energia 790,744 709,599 81,145 89.7

Asistencia y Previsión Social 1,318,439 591,188 727,251 44.8

Multisectorial 13,880,489 9,157,304 4,723,185 66.0

TOTAL 231,656,584 193,484,241 38,172,342 83.5

- Al tercer trimestre, el Gobierno Regional de Ucayali ha suscrito 137

convenios con diversas instancias, con el propósito de mejorar, agilizar

procedimientos administrativos y dar un mejor servicio al poblador

ucayalino.

- Se presenta en los anexos la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones al

IV Trimestre del Gobierno Regional de Ucayali.

Item Entidad UbicaciónUltima

versión

Nro de

Procesos

valor procesos

en Soles

1 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD Nº 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDROUCAYALI / PADRE ABAD

/ PADRE ABAD5 18 1,820,300.00

2GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE ABAD

AGUAYTIA

UCAYALI / PADRE ABAD

/ PADRE ABAD5 15 7,233,985.76

3 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADREUCAYALI / CORONEL

PORTILLO / CALLERIA6 9 1,080,317.71

4GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA

UCAYALI

UCAYALI / CORONEL


5GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

UCAYALI / CORONEL


6 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-EDUCACIONUCAYALI / CORONEL


7 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALIUCAYALI / CORONEL


8 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPAUCAYALI / CORONEL


9 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICOUCAYALI / CORONEL


10GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

UCAYALI / CORONEL

PORTILLO / CALLERIA3 6 244,709.00

11GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA

PRODUCCION

UCAYALI / CORONEL

PORTILLO / CALLERIA3 8 203,247.25

12 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION DE SALUD Nº 3 ATALAYAUCAYALI / ATALAYA

/ RAYMONDI3 12 1,039,617.86

13 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - GERENCIA SUB REGIONAL DE PURÚSUCAYALI / PURUS

/ PURUS12 37 28,792,907.75

14 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-RAYMONDIUCAYALI / ATALAYA

/ RAYMONDI5 24 7,135,185.38

15 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRALUCAYALI / CORONEL


Consulta de Planes Anuales 2013

GOBIERNO

REGIONAL


56

DE UCAYALI

- El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, ha sufrido

modificaciones en el transcurso del año; elaborándose las resoluciones:

1) Resolución Ejecutivo Regional Nº 0636-2013-GRU-P, de fecha 25 de

Junio en su Artículo Primero resuelve Incluir actividades formuladas de

la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.


Julio en su Artículo Primero resuelve modificar la lista de perfiles de la

Gerencia Regional de Desarrollo Infraestructura.


Octubre en su Artículo Primero resuelve modificar la lista de perfiles de

la Gerencia Regional de Desarrollo Infraestructura y Gerencia Regional

de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.


Diciembre en su Artículo Primero resuelve modificar la lista de perfiles de

la Gerencia Regional de Desarrollo Infraestructura.

- Asimismo, al término de la elaboración del documento, se menciona a

aquellas dependencias que NO PRESENTARON su información de

Evaluación del POI al IV Trimestre; entre ellos: la Oficina de Secretaria

General, Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y

Defensa Civil, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional

de Infraestructura, Proyecto Carretera Federico Basadre, la Dirección

Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección Regional Sectorial de

Producción y la Dirección de Red de Salud Nº 03 – Atalaya, ver adjunto

Anexo Nº 01.

GOBIERNO

REGIONAL


57

DE UCAYALI

RECOMENDACIONES

- A todos los funcionarios y trabajadores que laboran en las diferentes

dependencias del Gobierno Regional de Ucayali, cumplir con sus funciones

encomendadas, ya que ésta acción contribuirá al logro de los objetivos

propuestos, que lo único que busca es lograr una mayor y mejor calidad de

vida de la población.

- Que, se promueva acciones de capacitación permanente, toda vez que el

avance de la ciencia y la tecnología, exige nuevos conocimientos teóricos y

prácticos, lo que constituye una necesidad importante para mejorar nuestra

calidad de atención al usuario, necesitamos trabajadores que empaticen

con las necesidades de la población.

- Que, las Unidades Ejecutoras, manejen sus presupuesto en forma eficiente,

orientando los gastos de adquisición de bienes y servicios, a los verdaderos

propósitos del cumplimiento de las actividades y proyectos.

- Se recomienda a los planificadores de las diferentes dependencias, que el

cargo que ostenten, lo tomen con bastante responsabilidad, mejorando los

procesos de evaluación, supervisión y monitoreo en la ejecución de sus

planes operativos, ya que esto permitirá con el cumplimiento de sus

funciones en forma adecuada, por consiguiente la presentación de sus

informaciones en forma oportuna.

- Se recomienda mayores coordinaciones entre las dependencias del

Gobierno Regional de Ucayali, ya que ello permitirá la agilización de los

documentos de gestión en forma oportuna, consecuentemente al logro de

los objetivos formulados.

GOBIERNO

REGIONAL


58

DE UCAYALI

ANEXOS

GOBIERNO

REGIONAL


59

DE UCAYALI

RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES

DE MODIFICACION AL POI – 2013

GOBIERNO

REGIONAL


60

DE UCAYALI

RELACIÓN DE SECTORES, GERENCIAS, SUB REGIONES Y

OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, QUE

PRESENTARON EL INFORME DE EVALUACIÓN AL IV

TRIMESTRE DEL POI

ANEXO Nº 01

RELACION DE SECTORES, GERENCIAS, SUB REGIONES Y OFICINAS

DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

IV EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS 2,013

Nº Gerencias, Oficinas

y Sub Regiones Nº

Expediente

Fecha de llegada a Planes

Nº Direcciones Sectoriales

Nº Expedient

e

Fecha de llegada a Planes

1

G. Administración (RR.HH, Abastecimiento (logística),

tesorería, Contabilidad, Gestion Patrimonial)

rr.hh. 150440…Pa

trimonio 148117..Logi

stica 147339… Tesoreria 147339…

Cont. 147339

05/03/14 25/02/14 24/02/14 25/02/14 21/02/14

20 Energía y Minas 0139546 24/01/14

2 G. D. Económico 158335 31/03/14 21 DIRCETUR 0139735 16/01/14

3 G. D. Social No Presento 22 Producción No Presento

4 Gerencia Infraestructura No Presento 23 Transporte 0142659 29/01/14

5 G. RR.NNyGMA 147792 18/02/14 24 Vivienda 0145413 06/02/14

6 Consejo Regional 0138873 10/01/14 25 Trabajo 0140806 21/01/14

7 Procuraduría 0140436 20/01/14 26 DR Educación 0141809 24/01/14

8

Secretaria General (Imagen institucional, tramite documentario,

Sistemas, Archivo)

No Presento 27 Dirección Reg. Salud 168551 12/05/14

9 Asesoría Jurídica 147339 18/02/14 28 D R Agricultura 0139371 14/01/14

10 Oficina de Control

Institucional 0138117 08/01/14 29 Hospital de Pucallpa 0142834 29/01/14

11 CTI 151646 04/03/14 30

Hospital de Yarinacocha –

Amazónico 0139780 16/01/14

12 Presupuesto 147339 09/02/14 31 Red Nº 03 de Atalaya No Presento

13 Ordenamiento Territorial 0138690 10/01/14 32 Dirección Ejecutiva

Regional de Flora y Fauna No Presento

14 Desarrollo Institucional 145754 12/02/14 33

OR Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y de

Defensa Civil No Presento

15 Sub. Gerencia de Purus 149253 29/02/14 34 OPIR 147339 19/02/14

16 Sub. Gerencia de Atalaya 163558 22/04/14 35 Red Nº 04 de

Aguaytía 203435 24/02/14

17 Sub. Gerencia Padre

Abad 0139375 15/01/14

18 CFB No Presento

19 Desarrollo Comunal 150288 26/02/14

Documents

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV ... · b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región