EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL · PDF fileØ Promover la responsabilidad ambiental y empresaria en productividad. Ø Fomentar la educación, la conciencia, la cultura

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL Iv TRIMESTRE

2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

2

CONTENIDO Presentación Introducción (Marco Legal)

I. GENERALIDADES

1.1 Funciones Generales del Gobierno Regional 1.2 Perspectivas de Desarrollo Regional 1.3 Presupuesto Institucional de Modificado 2012 1.4 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1 Gerencias Regionales 2.2 Gerencias Sub Regionales 2.3 Direcciones Regionales

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES IV ANEXOS

ü Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones al IV Trimestre ü Relación de Convenios al IV Trimestre del 2012 ü Matriz: Programación de Actividades al IV Trimestre del 2012 ü Matriz: Programa de Inversiones al Mes de Setiembre del 2012 ü Matriz: Programación de Actividades en Programas Estratégicos al IV

Trimestre

ü Matriz: Programa de Inversiones 2012, Articulados a los Programas Estratégicos

ü Evaluación Financiera del Programa de Inversiones al Mes de Setiembre

del 2012


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

3

PRESENTACIÓN La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 Al IV Trimestre del Gobierno Regional de Ucayali, refleja las Metas Físicas y Presupuestarias que se esperan alcanzar en el vigente año fiscal y constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, desarrollando las tareas necesarias para cumplir con las Metas de dicho periodo; a nivel de cada dependencia orgánica. El presente plan articula al Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 y el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento de Ucayali, priorizando la inversión con la participación de la población en el presupuesto participativo 2012, enmarcado en la gestión por resultado. A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, pido poner todo el esfuerzo para la ejecución de estas; con responsabilidad y transparencia.

JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

4

INTRODUCCIÓN

La elaboración de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 al IV Trimestre es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elaborado sobre la base de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley Nº- 27902; en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, el cual tiene como finalidad proponer objetivos y metas institucionales, expresadas en la priorización de actividades y proyectos programados.

El presente documento de gestión institucional contiene cuatro capítulos, en el primero se presenta las Generalidades Institucionales, en el segundo capítulo, se considera la descripción de las actividades ejecutadas por las Gerencias Regionales, Sub Regionales y Direcciones Regionales, en el tercer capítulo se considera las conclusiones y recomendaciones y en el cuarto capítulo se presenta los cuadros ejecutados de las matrices de Actividades Operativas, Actividades Estratégicas y del Programa de Inversiones 2012, convenios celebrados, relación de perfiles y copias del Plan Anual de Adquisiciones al IV Trimestre.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está encargado de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados en el presente año.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

5

I.- GENERALIDADES

1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°

1.1.1 Competencias Exclusivas Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de Gobierno conforme a la Constitución y la ley. 1.1.2 Competencias Compartidas Son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. Asimismo la ley indica la función específica y la responsabilidad que corresponde a cada nivel.

1.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

1.2.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

“Al 2015 el GOREU es una institución moderna, líder en la amazonia, transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en desarrollo social, territorial, económico, cultural integral – sostenible, en armonía con el medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e inclusión social para el bienestar de la población”.

“Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial - ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con la participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población”.

1.2.2 DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

v Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los

Servicios Básicos. v Institucionalidad. v Economía, Competitividad y Empleo. v Desarrollo Territorial e Infraestructura. v Recursos Naturales y Ambiente.

MISIÓN

VISIÓN


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

6

1.2.3 PRIORIDADES INSTITUCIONALES El Gobierno Regional de Ucayali, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población, erradicando la pobreza con la generación de empleo, mediante un proceso sostenido de desarrollo con el desarrollo de actividades y ejecución de inversión de interés regional, macro regional y binacional en servicios básicos, educación, cultura, salud, tecnología, carreteras, investigación, medio ambiente, agricultura, ordenamiento territorial, y participación de las comunidades nativas en la generación de su propia fuente de ingreso a través del desarrollo de su artesanía; con una gestión eficiente, eficaz y transparente, garantizando el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidad para toda la población.

1.2.4 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL POR DIMENSIONES

ESTRATÉGICAS

Políticas en Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos. Ø Propiciar la eliminación de la pobreza y promover la generación de

oportunidades para el desarrollo humano. Ø Asegurar acceso en atención de salud con calidad e interculturalidad. Ø Promover el desarrollo profesional en el sector salud, centrada en su

formación continua e integral. Ø Ampliar el acceso a atención de educación con calidad sin exclusión. Ø Promover desarrollo profesional docente, centrada en su formación

continua e integral. Ø Reducir las brechas en el acceso a los servicios de infraestructura social

(agua, eliminación de excretas, electricidad y vivienda). Ø Propiciar cambio de actitud en la sociedad, eliminando gradualmente la

violencia familiar, delincuencia y drogadicción (drogas y alcohol). Ø Promover una cultura cívica de paz, la solidaridad y la vigencia de los

valores éticos y morales. Ø Garantizar su desarrollo a las diversas poblaciones objetivos y demás

población vulnerable.

Políticas en Institucionalidad. Ø Propiciar la modernización del pliego. Ø Promover mecanismos de buenas prácticas en el gobierno. Ø Fortalecer la credibilidad del pliego. Ø Ampliar las capacidades del servidor público. Ø Garantiza la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado

2011-2021, del departamento de Ucayali. Ø Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las decisiones

públicas, afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición de cuenta.

Ø Fortalecer la presencia de la Región en el sistema nacional.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

7

Políticas en Economía, Competitividad y Empleo. Ø Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera. Ø Promover los recursos turísticos de la región. Ø Impulsar el desarrollo de productos manufacturados. Ø Desarrollar proyectos, programas y actividades que mitiguen el problema

de seguridad alimentaria. Ø Apoyar la competitividad integral de los micros y pequeñas empresas. Ø Fomentar transferencia de tecnologías de producción en el territorio. Ø Desarrollar competitividad de los productos banderas, para generar

oportunidades de acceso a nuevos mercados. Ø Promover desarrollo de gastronomía, como actividades vinculadas. Ø Garantizar el desarrollo de las cadenas productivas, para convertir la

agricultura campesina en agricultura comercial.

Políticas en Desarrollo Territorial e Infraestructura. Ø Mejorar las condiciones de transitabilidad interna y externa (vial terrestre,

acuático y aéreo). Ø Impulsar el ordenamiento territorial. Ø Promover apoyo técnico, económico y políticos en mancomunidades. Ø Propiciar esfuerzos macro regionales y binacionales para garantizar el

desarrollo regional. Ø Promover el desarrollo en zonas de frontera. Ø Fomentar alianzas público – privado para la inversión descentralizada en

infraestructura productiva y de servicios. Políticas en Recursos Naturales y Ambiente. Ø Impulsar valoración de biodiversidad e integrarlas a generar desarrollo Ø Promover conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad. Ø Regular calidad ambiental para asegurar equilibrio en los ecosistemas Ø Promover la responsabilidad ambiental y empresaria en productividad. Ø Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la

información ambiental.

1.2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios básicos de educación 2. Población con mejores niveles de salud. 3. GOREU promueve e incentiva la mejora de infraestructura, equipamiento,

saneamiento básico. 4. Desarrollar capacidades en la población en edad de trabajar de los sectores

afectados por la pobreza. 5. Disminuir el número de familias disfuncionales y niños (as) en abandono

físico y moral. 6. Mejorar y fortalecer el sistema de rehabilitación delincuencial en la Región

Ucayali. 7. Fortalecer el proceso de transferencia de funciones de las instituciones

públicas en los diferentes sectores del pliego. 8. Fortalecer las capacidad de funcionarios y servidores públicos y privados


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

8

9. Contar con unidades ejecutoras y/o sectores que implementen al PDRC y PEI del pliego.

10. Producción de productos con valor agregado 11. Desarrollo de Mypes competitivas territorialmente 12. Garantizar la seguridad alimentaria 13. Desarrollo competitivo de la actividad turística 14. Lograr la integración regional interna y externa 15. Contar con un plan de ordenamiento territorial que establezca los

lineamientos y políticas de uso sostenido del territorio. 16. Fortalecimiento del desarrollo territorial en el marco de la integración con

Acre – Brasil 17. Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales

maderables y no maderables de la Región Ucayali 18. Las instituciones de la Región Ucayali, se involucran en la gestión ambiental. 19. Desarrollar actividades para que la población Ucayalina, se involucre y

sensibilice en el buen uso de los recursos naturales. 1.3.0.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

2012 1.3.1. Antecedentes Legales – Presupuestales

ü Constitución Política del Perú 1993 ü Ley N° 27783 “Ley de Bases de Descentralización” en su Art. 35° y 36° ü Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 9. ü Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública” ü Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. ü Ley N° 29812 “Ley de Presupuesto Sector Público el Año Fiscal 2012” ü Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 ü Decreto de Urgencia Nº 012-2011 ü Decreto Supremo Nº 056-2011-EF

1.3.2.1. Ejecución del Presupuesto del Gobierno Regional de Ucayali 2012 -

por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente de financiamiento es S/. 337’470,431; asimismo la programación de los compromisos anuales es de S/. 540, 693,748; se modificó el Presupuesto Institucional a S/. 578, 775,785, donde la ejecución al IV Trimestre por el Pliego es S/. 467, 195,056.67; tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 01 LIEGO

UNIDAD EJECUTOR

A

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2012

RO RDR RD PIA 2012 TOTAL RO RDR RD DyT PCA 2012

TOTAL

PLIEGO 462:

GOBIERNO REGIONAL

DE UCAYALI

268,128,723 15,847,178 53,494,530 337,470,431 431327491 17,295,197.00

83,796,539

8,274,521

540,693,748

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE

RO RDR RD DyT PIM TOTAL RO RDR RD DyT TOTAL

448,301,841

23,477,446

95,829,962

11,166,536

578,775,785

79,762,701.10

13,984,289.46

66,367,164.90

7,090,901.21

467,195,056.67

Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

9

GRAFICO N° 01

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

450,000,000.00

00 RecursosOrdinarios

09 RecursosDirectamenteRecaudados

13 Donaciones yTransferencias

18 RecursosDeterminados

268,128,723.00

15,847,178.000.00

53,494,530.00

431,327,491.00

17,295,198.008,274,521.00

83,796,539.00

440,064,508.00

23,472,268.007,922,428.00

94,246,285.00

245,373,561.99

8,526,602.333,126,839.31

44,505,160.64

S/.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - ASIGNACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE DEL 2,012

PIA

PCA

PIM

Ejecución

1.3.2.2 Asignación del Presupuesto 2012 – a Nivel de Gastos El Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con un PIA en Gastos Corrientes de S/. 264’ 310,026 y Gastos de Capital de S/.73’160,405, modificándose a S/.350’576,824 y S/.228’198,961 respectivamente; del cual al IV Trimestre se ejecutó en Gastos Corriente S/.328’ 619,889 y en Gastos de Capital S/. 138’575,168; asimismo se detallan en los siguientes cuadros la ejecución por Genéricas de Gasto y por fuentes de Financiamiento:


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

10

CUADRO Nº 02

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2012

RO RDR RD PIA 2012 TOTAL RO RDR RD DyT PCA 2012

TOTAL

462 Gobierno Regional de Ucayali 268,128,723 15,847,178 53,494,530 337,470,431 431,327,491 17,295,197 83,796,539 8,274,521 540,693,748

GASTOS CORRIENTES 236,306,484 14,958,258 13,045,284 264,310,026 291,394,924 16,351,270 19,521,122 7,940,821 335,208,137

2.1 Pers. Y Oblig. Social 174,382,037 844,346 1,960,356 177,186,739 207,474,762 844,346 2,410,865 0 210,729,973

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 22,670,738 0 0 22,670,738 23,349,539 0 0 0 23,349,539

2.3 Bienes Y Serv. 38,085,709 13,811,750 10,712,746 62,610,205 55,969,681 14,974,355 16,374,126 7,311,788 94,629,950

2.4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Oros Gastos 1,168,000 302,162 372,182 1,842,344 4,600,942 532,569 736,131 629,033 6,498,675

GASTOS DE CAPITAL 31,822,239 888,920 40,449,246 73,160,405 139,932,567 943,927 64,275,417 333,700 205,485,611

2.4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0 0 0 0 8,500,483 0 1,000,000 0 9,500,483

2.5 Oros Gastos 0 70,020 0 70,020 0 70,020 0 0 70,020

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 31,822,239 818,900 40,449,246 73,090,385 131,432,084 873,907 63,275,417 333,700 195,915,108

Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.

CUADRO N° 03 PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012 PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2012

RO RDR RD DyT TOTAL RO RDR RD DyT TOTAL 462 Gobierno Regional de

Ucayali 448,301,841 23,477,446 95,829,962 11,166,536 578,775,785 379,762,70

1 13,984,290 66,357,165 7,090,901 467,195,057

GASTOS CORRIENTES 292,379,287 22,126,590 25,463,873 10,607,074 350,576,824 290,352,12

0 13,662,300 17,758,791 6,846,677 328,619,889

2.1 Personal y Obligaciones Social

206,984,760 844,366 2,340,066 13,252 210,182,444 206,197,178 849,384 2,318,578 1,652,658 211,017,798

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 23,144,361 21,288 0 0 23,165,649 23,088,946 610406 0 0 23,699,352

2.3 Bienes Y Servicios 56,449,816 17,862,751 16,689,706 9,904,356 100,906,629 55,353,567 11,784,332 14,602,342 4,708,377 86,448,618

2.4 Donaciones y Transferencias a Gob. Ext.

0 0 318,187 0 318,187 0 0 0 0 0

2.5 Oros Gastos 5,800,350 3,398,185 6,115,914 689,466 16,003,915 5,712,429.41 418,178.30 837,871.26 485,642 7,454,121

GASTOS DE CAPITAL 155,922,554 1,350,856 70,366,089 559,462 228,198,961 89,410,581 321,989 48,598,373 244,224 138,575,168

2.4 Donac.y Transf.. a Gob. Ext. 8,500,483 0 1,395,000 0 9,895,483 8,500,483 0 1,395,000 0 9,895,483

2.5 Oros Gastos 0 70,020 0 0 70,020 0 0 0 0 0

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 147,422,071 1,280,836 68,971,089 559,462 218,233,458 80,910,098 321,989 47,203,373 244,224 128,679,685



2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

11

GRAFICO Nº 02

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

2.1 Personal yObligaciones Sociales

2.2 Pensiones y otrasprestaciones

2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones yTransferencias

2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición deActivos No Financieros

177,186,739.00

22,670,738.00

62,610,205.00

0.00

1,842,344.00

73,090,385.00

210,729,973.00

23,349,539.00

94,629,950.00

0.00

6,498,675.00

195,915,108.00

210,182,444.00

23,165,649.00

100,906,629.00

318,187.00

16,003,915.00

218,233,458.00

211,017,798.00

23,699,352.00

86,448,618.00

0.00

7,454,121.00

128,679,685

S/.

GENÉRICAS DE GASTO

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO POR GENÉRICA DE GASTOS - IV TRIMESTRE DEL 2012

PIA

PCA

PIM

Ejecución

1.3.2.3. Presupuesto Institucional Modificado por Unidades Ejecutoras en las Genéricas de Gasto.

A continuación se muestra el Presupuesto Institucional Modificado por la PCA, por Unidades Ejecutoras, en los siguientes cuadros:


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

CUADRO Nº 03

R O R D R R D P IA 2012 T OT A L R O R D R R D P C A 2012

T OT A L R O R D R R D T OT A L R O R D R R D T OT A L

001 - SE D E UC A Y A LI 40 ,695 ,515 6,198 ,887 27 ,651,723 74 ,546 ,125 125 ,600,845 5 ,717 ,264 45 ,636 ,925 176,955,034 141,491,970 11,056,367 56 ,028,827 208 ,577 ,164 78,609 ,285 .70 3 ,632,923.76 36 ,089 ,895.89 118 ,332,105 .35

GA ST O S C OR R IE N T E S 15,057 ,922 5 ,705 ,487 9 ,927,778 30,691,187 11,804,892 5 ,301,169 14 ,372 ,912 31,478 ,973 11,822 ,030 10 ,376,867 20 ,315 ,663 42 ,514,560 11,528 ,653.76 3,571,911.76 12 ,865,536.98 27,966 ,102.50

2 .1 Pers. Y Oblig. Social 7,747,806 88,296 1,297,344 9,133,446 7,019,112 88,296 1,745,544 8,852,952 6,361,782 88,296 1,677,054 8,127,132 6,307,576.99 88,296 1,662,401 8,058,273.99

2 .2 P ens. Y Prestac. Sociales 1,039,016 0 0 1,039,016 645,450 0 0 645,450 593,384 0 0 593,384 567,465.91 0 0 567,465.91

2 .3 B ienes Y Serv. 5,923,620 5,479,051 8,337,694 19,740,365 3,502,778 5,077,334 11,980,461 20,560,573 3,568,275 7,229,121 12,300,152 23,097,548 3,442,737.48 3,191,287.71 10,460,907.72 17,094,932.91

2 .4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318,187 318,187 0 0 0 0.00

2 .5 Otros Gastos 347,480 138,140 292,740 778,360 637,552 135,539 646,907 1,419,998 1,298,589 3,059,450 6,020,270 10,378,309 1,210,873.38 292,328.05 742,228 2,245,429.69

GA S T OS D E C A P IT A L 25 ,637,593 493 ,400 17,723 ,945 43 ,854 ,938 113,795 ,953 416 ,095 31,264 ,013 145 ,476,061 129 ,669,940 679 ,500 35 ,713,164 166,062 ,604 67 ,080,631.94 61,012 .00 23 ,224 ,358 .91 90 ,366 ,002 .85

2 .4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0 0 0 0 8,500,483 0 1,000,000 9,500,483 8,500,483 0 1,395,000 9,895,483 8,500,483.00 0.00 1,395,000 9895483

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 25,637,593 493,400 17,723,945 43,854,938 105,295,470 416,095 30,264,013 135,975,578 121,169,457 679,500 34,318,164 156,167,121 58,580,148.94 61,012.00 21,829,358.91 80,470,519.85

Unidad Ejecutora: 001 – SEDE CENTRAL

P LIE GO UN ID A D E JE C UT OR A C GP R E SUP UE ST O IN S T IT UC ION A L D E A P ER T UR A 2012 P R OGR A M A C IÓN D E C OM P R OM IS OS A N UA LIZ A D O S 2012 P R ESUP UE ST O IN ST IT UC ION A L M O D IF IC A D O 2012 P R E SUP UES T O EJEC UT A D O A D IC IEM B R E 2012

FUENTE: REPORTE SIAF



002 - P UR US 653 ,976 1,000 4 ,861,452 5,516 ,428 10 ,546 ,185 5 ,546 6,037,612 16 ,589 ,343 10 ,546 ,320 5,546 7 ,666 ,933 18 ,218 ,799 7 ,896,699.75 3 ,699 .80 4,548 ,358 .89 12 ,448 ,758.44

GA ST O S C OR R IE N T E S 628 ,976 1,000 360,452 990 ,428 599,368 5 ,546 488 ,742 1,093 ,656 599,503 5,546 488 ,742 1,093 ,791 585 ,947.59 3 ,699 .80 476 ,749 .27 1,066 ,396 .66

2 .1 Pers. Y Oblig. Social 477,792 0 134,400 612,192 445,684 0 134,400 580,084 445,684 0 134,400 580,084 436,549 0 133,885 570,434

2 .2 P ens. Y Prestac. Sociales 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 765.04 0 0 765

2 .3 B ienes Y Serv. 146,184 1,000 226,052 373,236 144,298 5,516 350,980 500,794 144,433 5516 350,980 500,929 144,247.17 3,669.80 339,502.27 487,419

2 .5 Otros Gastos 0 0 0 0 4,386 30 3,362 7,778 4,386 30 3,362 7,778 4,386 30 3,362 7,778

GA S T OS D E C A P IT A L 25 ,000 0 4 ,501,000 4 ,526 ,000 9 ,946,817 0 5,548 ,870 15 ,495 ,687 9 ,946 ,817 0 7 ,178 ,191 17 ,125 ,008 7 ,310,752.16 0.00 4,071,609.62 11,382 ,361.78

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 25,000 0 4,501,000 4,526,000 9,946,817 0 5,548,870 15,495,687 9,946,817 0 7,178,191 17,125,008 7,310,752.16 0 4,071,609.62 11,382,361.78

Unidad Ejecutora: 002 – PURUS

P LIE GO UN ID A D E JE C UT OR A C GP R E SUP UE ST O IN S T IT UC ION A L D E A P ER T UR A 2012 P R OGR A M A C IÓN D E C OM P R OM IS OS A N UA LIZ A D O S 2012 P R ES UP UES T O IN S T IT UC ION A L M OD IF IC A D O 2012 P R E SUP UES T O EJEC UT A D O A D IC IEM B R E 2012



2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial



003 - R A YM ON D I 649 ,375 10 ,000 9,018,123 9 ,677 ,498 612 ,335 63 ,891 15 ,841,592 16,517 ,818 617,267 63,891 15 ,841,592 16 ,522,750 606 ,746.74 63 ,889.60 9,906,818.88 10 ,577 ,455.22

GA ST O S C OR R IE N T E S 624 ,375 10 ,000 2 ,069,400 2 ,703 ,775 587,996 63 ,891 2,215 ,843 2,867 ,730 592,928 63,891 2 ,215,843 2,872 ,662 582 ,408 63,890 2,059,411 2,705,708 .68


2 .2 P ens. Y Prestac. Sociales 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5000 0 0 5000

2 .3 B ienes Y Serv. 119,695 10,000 1,935,000 2,064,695 116,104 63,591 2,081,443 2,261,138 116,765 63,591 2,075,023 2,255,379 116,079.29 63,590 1,918,591.34 2098260.23

2 .5 Otros Gastos 0 0 0 0 3,591 300 0 3,891 3,591 300 6,420 10,311 3591 300 6420 10311

GA S T OS D E C A P IT A L 25 ,000 0 6 ,948,723 6 ,973 ,723 24 ,339 0 13 ,625,749 13 ,650 ,088 24 ,339 0 13,625 ,749 13 ,650,088 24,339 0 7 ,847 ,408 7 ,871,746 .54

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 25,000 0 6,948,723 6,973,723 24,339 0 13,625,749 13,650,088 24,339 0 13,625,749 13,650,088 24,339 0 7,847,408 7,871,746.54

Unidad Ejecutora: 003 – RAYMONDI





004 - A guaytí a 595 ,470 15 ,000 5 ,055,000 5 ,665 ,470 625,948 15,000 6,586,153 7 ,227 ,101 625,948 15 ,000 6 ,586 ,153 7 ,227,101 625 ,936.04 12,567 .90 6,294 ,962 .22 6,933 ,466

GA ST O S C OR R IE N T E S 570 ,470 15 ,000 343,000 928 ,470 544,332 15,000 448 ,623 1,007 ,955 544,332 15 ,000 448 ,623 1,007 ,955 544 ,320 12,568 447 ,978 1,004 ,866


2 .2 P ens. Y Prestac. Sociales 5,000 0 0 5,000 2,300 0 0 2,300 2,300 0 0 2,300 2,297.44 0 0 2,297

2 .3 B ienes Y Serv. 115,370 15,000 214,000 344,370 111,909 14,550 313,203 439,662 111,909 14,550 313,203 439,662 111,907.20 12,118 312,558.45 436,584

2 .5 Otros Gastos 0 0 0 0 11,905 450 6420 18,775 11,905 450 6,420 18,775 11,905 450 6,420 18,775

GA S T OS D E C A P IT A L 25 ,000 0 4 ,712,000 4 ,737 ,000 81,616 0 6,137 ,530 6 ,219 ,146 81,616 0 6 ,137,530 6 ,219 ,146 81,616 0 5 ,846 ,984 5,928 ,600

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 25,000 0 4,712,000 4,737,000 81,616 0 6,137,530 6,219,146 81,616 0 6,137,530 6,219,146 81,616.00 0.00 5,846,983.77 5,928,600


Unidad Ejecutora: 004 – AGUAYTIA




005 - C A R R E T E R A F ED E R IC O B A S A D R E 0 10 ,000 3 ,000,000 3,010 ,000 90 ,637 10,000 3,679 ,625 3,780 ,262 90 ,637 10 ,325 3 ,679 ,625 3,780 ,587 90 ,620 .50 0.00 3,675,393 .14 3 ,766,013 .64

GA S T OS D E C A P IT A L 0 10 ,000 3 ,000,000 3,010 ,000 90 ,637 10,000 3,679 ,625 3,780 ,262 90 ,637 10 ,325 3 ,679 ,625 3,780 ,587 90 ,621 0 3 ,675 ,393 3,766,014

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 0 10,000 3,000,000 3,010,000 90,637 10,000 3,679,625 3,780,262 90,637 10,325 3,679,625 3,780,587 90,620.50 0 3,675,393.14 3,766,014

Unidad Ejecutora: 005 – CARRETERA FEDERICO BASADRE




2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial



006 - D .R .S . C OM E R C IO EX T E R IOR Y T UR ISM O UC A Y A LI 987 ,696 7,590 162,147 1,157,433 993 ,012 9 ,090 252 ,973 1,255 ,075 993,066 9 ,110 252 ,973 1,255 ,149 981,819 .66 6 ,190 205 ,657 1,193 ,667

GA ST O S C OR R IE N T E S 962 ,696 7,590 162,147 1,132,433 968 ,012 9 ,090 252 ,973 1,230 ,075 968,066 9 ,110 252 ,973 1,230 ,149 956 ,820 6 ,190 205 ,657 1,168 ,667

2 .1 Pers. Y Oblig. Social 565,988 7,590 126,600 700,178 548,574 7,590 126,600 682,764 494,648 7,610 126,600 628,858 486,304.48 4,690.00 120,280 611,274

2 .2 P ens. Y Prestac. Sociales 151,344 0 0 151,344 151,644 0 0 151,644 151,644 0 0 151,644 149,090 0 0 149,090

2 .3 B ienes Y Serv. 203,170 0 0 203,170 225,600 0 90,826 316,426 219,559 0 90,826 310,385 219,210.95 0 49,830.00 269,041

2 .5 Otros Gastos 42,194 0 35,547 77,741 42,194 1,500 35,547 79,241 102,215 1500 35,547 139,262 102,215 1500 35,547 139,262

GA S T OS D E C A P IT A L 25 ,000 0 0 25,000 25 ,000 0 0 25 ,000 25 ,000 0 0 25 ,000 25,000 0 0 25,000

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 25,000 0 0 25,000 25,000 0 0 25,000 25,000 0 0 25,000 24999.5 0 0 25,000

Unidad Ejecutora: 006 – D.R.S. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI




007 - D .R .S. D E P R OD UC C IÓN 2,507 ,594 175 ,200 782,507 3,465 ,301 1,317 ,278 178 ,563 557 ,349 2 ,053,190 1,317 ,359 183 ,205 557 ,349 2,057 ,913 1,263,822 .04 170 ,065 .85 490,410 .09 1,924 ,298

GA ST O S C OR R IE N T E S 796 ,372 168 ,200 182 ,507 1,147,079 757,789 171,563 207 ,026 1,136 ,378 757,870 176 ,205 207 ,026 1,141,101 750 ,392 170 ,066 207 ,025 1,127 ,483

2 .1 Pers. Y Oblig. Social 589,407 70,440 138,612 798,459 549,024 70,440 140,921 760,385 535,994 70,440 138,612 745,046 529,147 70,440 138,612 738,199

2 .2 P ens. Y Prestac. Sociales 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 2,450 0 0 2,450 2449.8 0 0 2,450

2 .3 B ienes Y Serv. 149,843 97,760 0 247,603 151,643 98,190 22,210 272,043 147,229 102,832 24,519 274,580 146,597.90 96,693 24,519 267,810

2 .5 Otros Gastos 52,122 0 43,895 96,017 52,122 2,933 43,895 98,950 72,197 2,933 43,895 119,025 72,197.00 2933 43,894 119,024

GA S T OS D E C A P IT A L 1,711,222 7,000 600,000 2,318 ,222 559,489 7 ,000 350 ,323 916,812 559,489 7,000 350 ,323 916 ,812 513 ,430 0 283 ,385 796 ,815

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 1,711,222 7,000 600,000 2,318,222 559,489 7,000 350,323 916,812 559,489 7,000 350,323 916,812 513,430.33 0 283,385.09 796,815

Unidad Ejecutora: 007 – D.R.S. DE PRODUCCIÓN.-





100 A GR IC ULT UR A UC A YA LI 11,062 ,675 435 ,000 2 ,963,578 14 ,461,253 12 ,560 ,929 1,025 ,435 3,027 ,462 16 ,613,826 12 ,565 ,249 1,094 ,715 3 ,027 ,462 16 ,687,426 12,538 ,951.80 898 ,314 .21 3,023 ,443 .97 16 ,460 ,709.98

GA ST O S C OR R IE N T E S 7 ,376 ,221 423 ,000 0 7,799 ,221 8,997,380 1,006 ,846 0 10 ,004 ,226 9 ,001,700 1,076 ,126 0 .00 10 ,077,826 8,977,394 881,497 0 9,858,891

2 .1 Pers. Y Oblig. Social 1,535,781 0 0 1,535,781 1,443,645 0 0 1,443,645 1,373,288 21,288 0.00 1,394,576 1,366,800 7,967 0 1,374,767

2 .2 P ens. Y Prestac. Sociales 1,922,982 0 0 1,922,982 1,961,507 0 0 1,961,507 1,961,507 0 0.00 1,961,507 1,954,094 0 0 1,954,094

2 .3 B ienes Y Serv. 3,917,458 299,634 0 4,217,092 5,454,489 853,480 0 6,307,969 5,458,810 962,267 0.00 6,421,077 5,448,609.78 790,528 0 6,239,138

2 .5 Otros Gastos 0 123,366 0 123,366 137,739 153,366 0 291,105 208,095 92,571 0.00 300,666 207,890 83,001 0 290,891

GA S T OS D E C A P IT A L 3 ,686 ,454 12 ,000 2 ,963,578 6 ,662 ,032 3,563,549 18,589 3,027 ,462 6,609 ,600 3 ,563,549 18 ,589 3 ,027 ,462 6,609 ,600 3 ,561,558 16,818 3 ,023 ,444 6 ,601,819

2 .6 A dquis. de Act. No Financieros 3,686,454 12,000 2,963,578 6,662,032 3,563,549 18,589 3,027,462 6,609,600 3,563,549 18,589 3,027,462.00 6,609,600 3,561,557.58 16,817.50 3,023,444 6,601,819

Unidad Ejecutora: 100 – D.R.AGRICULTURA.-

P LIE GO UN ID A D E JE C UT OR A C GP R E SUP UE ST O IN S T IT UC ION A L D E A P ER T UR A 2012 P R OGR A M A C IÓN D E C OM P R OM IS OS A N UA LIZ A D O S 2012 P R ES UP UES T O IN S T IT UC ION A L M OD IF IC A D O 2012 P R E SUP UES T O EJEC UT A D O A D IC IEM B R E 2012



2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

R O RD R P IA 2 012 T OT A L

RO RD R R D D yT P C A 2 012 T OT A L

R O R DR RD D yT T O T AL RO R D R RD D yT T OT A L

2 00 : T R AN SP O RT ES UC AYA LI 3,14 9,36 5 1,47 5,98 1 4 ,625 ,346 5,99 2,88 9 1,522 ,897 36 2,82 0 2 25 ,7 62 8 ,104 ,3 68 6,16 4,70 6 1,98 8,77 5 375 ,020 225 ,762 8,75 4,26 3 5 ,9 17 ,8 43 .8 5 1,3 36,19 9.25 36 2,76 6.76 84 ,2 60 7,70 1,07 0

G AST O S CO RR IENT ES 3,12 4,36 5 1,39 0,53 1 4,5 14,89 6 5,96 7,88 9 1,328 ,847 317,84 1 2 25 ,7 62 7,84 0,33 9 6,13 9,70 6 1,7 01,5 26 317 ,841 0 8,159 ,073 5,89 2,84 4 1,2 04 ,121 3 17 ,7 88 84 ,2 60 7,49 9,013

2.1 Pers. Y Oblig. Social 858,548 74,712 933,260 781,904 74,712 0 0 856,616 794,404 74,712 0 0 869,116 775,393.76 74,712 0 0 850,106

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 349,036 0 349,036 322,030 0 0 0 322,030 322,030 0 0 0 322,030 317,580 0 0 0 317,580

2.3 B ienes Y Serv. 1,916,781 1,305,163 3,221,944 4,855,424 1,219,207 317,841 225,762 6,618,234 5,014,741 1,589,386 317,841 0 6,921,968 4,791,339.01 1,120,091 317,788 84,260 6,313,478

2.5 Otro s Gasto s 0 10,656 10,656 8,531 34,928 0 0 43,459 8,531 37,428 0 0 45,959 8,531 9,318 0 0 17,849

G AST O S DE C AP IT A L 25 ,0 00 85 ,4 50 110 ,450 2 5,00 0 194 ,0 50 4 4,97 9 0 26 4,02 9 25 ,0 00 2 87 ,2 49 57 ,179 225 ,762 59 5,190 2 5,00 0 132 ,0 78 44,9 79 0 20 2,05 7

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 25,000 85,450 110,450 25,000 194,050 44,979 0 264,029 25,000 287,249 57,179 225762 595,190 25,000 132,078 44,979 0 202,057

Unidad Ejecutora: 000948 – TRANSPORTES

P LIEG O UN IDA D EJEC UT O RA C G

P RESUP UEST O INST IT UC IO NA L D E AP ERT UR A 2 012

P RO GR A M A CIÓ N D E C OM P RO M ISO S AN UALIZ A DO S 20 12 P R ESUP UEST O IN ST IT UCIO NA L M OD IF IC AD O 20 12 P RESUP UEST O EJ ECUT A DO A DIC IEM B RE 20 12


R O R D R P IA 2012 TO TA L R O R D R R D P C A 2012

TO TA L R O R D R R D D yT T OT A L R O R D R R D D yT T OT A L

300: ED UC A C IÓN 148,635,940 892,000 149,527,940 182,854,049 982,487 1,417,162 185,253,698 183,451,157 982,487 1,417,162 0 185,850,806 182,823,259.64 862,610.08 1,378,641.66 0.00 185,064,511.38

GA ST OS C O R R IEN T ES 148,467,970 847,950 149,315,920 182,505,369 938,657 1,217,162 184,661,188 183,102,477 938,657 1,217,162 0 185,258,296 182,474,579.64 850,300.08 1,178,645.66 0.00 184,503,525.38

2.1 Pers. Y Oblig. Social 122,114,074 16,000 122,130,074 152,470,736 16,000 0 152,486,736 153,064,410 16,000 0.00 0.00 153,080,410 152,443,314.12 15,970.59 0.00 0.00 152,459,284.71

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 16,270,392 0 16,270,392 17,100,972 0 0 17,100,972 16,947,910.00 0.00 0.00 0.00 16,947,910 16,944,476.00 0.00 0.00 0.00 16,944,476.00

2.3 B ienes Y Serv. 9,973,104 831,950 10,805,054 10,806,571 897,699 1,217,162 12,921,432 10,886,147.00 897,699.00 1,217,162.00 0.00 13,001,008 10,882,779.52 809,371.49 1,178,645.66 0.00 12,870,796.67

2.5 Otros Gastos 110,400 0 110,400 2,127,090 24,958 0 2,152,048 2,204,010.00 24,958.00 0.00 0.00 2,228,968 2,204,010.00 24,958.00 0.00 0.00 2,228,968.00

G A STO S D E C A P IT A L 167,970 44,050 212,020 348,680 43,830 200,000 592,510 348,680 43,830 200,000 0 592,510 348,680 12,310 199,996 0 560,986

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 167,970 44,050 212,020 348,680 43,830 200,000 592,510 348,680 43,830 200,000 0 592,510 348,680 12,310 199,996.00 0 560,986

Unidad Ejecutora: 000949 – EDUCACIÓN

P LIEGO UN ID A D EJEC UTO R A C G

P R ESUP UEST O IN ST ITUC ION A L D E A P ER T UR A 2012

P R OG R A M A C IÓN D E C O M P R OM ISOS A N UA LIZ A D OS 2012 P R ESUP UEST O IN ST ITUC ION A L M OD IF IC A D O 2012 P R ESUP UESTO EJEC UTA D O A D IC IEM B R E 2012


R O RD RP IA 2 012 T OT A L RO RD R R D D yT

P C A 2 012 T OT A L R O R DR RD D yT T O T AL RO R D R RD D yT T OT A L

SA LUD UCA YALI 2 5,40 7,56 7 70 7,52 0 26 ,115,0 87 36 ,306 ,630 77 2,85 9 3 52 ,100 3 ,7 57 ,6 26 41,18 9,215 36,5 98,6 30 8 42 ,8 79 3 52,10 0 6 ,5 68 ,2 78 44 ,3 61,8 87 34 ,7 39 ,111.73 67 6,04 4.32 33 6,08 0.00 2 ,8 26 ,0 77 .4 8 3 8,57 7,314

G AST O S CO RR IENT ES 25 ,173 ,5 67 60 7,50 0 2 5,78 1,06 7 33 ,203 ,430 7 25 ,5 16 0 3 ,5 27 ,0 65 3 7,45 6,011 33,3 79,4 30 7 95 ,5 36 0 6,33 7,717 40 ,5 12,6 83 32 ,754 ,349 63 3,110 0 2 ,6 52 ,9 02 3 6,04 0,36 1

2.1 Pers. Y Oblig. Social 17,377,484 22,704 17,400,188 18,566,200 22,704 0 0 18,588,904 18,340,094 22,704 0 0 18,362,798 18,330,701.39 22,704 0 0 18,353,405

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 902,200 0 902,200 928,632 0 0 0 928,632 928,632 0 0 0 928,632 927,100.86 610405.99 0 0 1,537,507

2.3 B ienes Y Serv. 6,278,079 584,796 6,862,875 12,566,851 685,268 0 2,898,266 16,150,385 12,742,851 685,268 0 5,648,485 19,076,604 12,128,694.07 0.00 0.00 2,167,260.32 14,295,954

2.5 Oros Gastos 615,804 0 615,804 1,141,747 17,544 0 628,799 1,788,090 1,367,853 87,564 0 689,232 2,144,649 1,367,852.86 0 0.00 485,641.99 1,853,495

G AST O S DE C AP IT A L 23 4,00 0 100 ,0 20 33 4,02 0 3 ,103 ,2 00 47,3 43 3 52 ,100 23 0,56 1 3,73 3,20 4 3,219,20 0 4 7,34 3 3 52,10 0 2 30,5 61 3,84 9,20 4 1,9 84 ,7 63 42,9 34 33 6,08 0 17 3,17 5 2 ,5 36 ,9 52

2.5 Oros Gastos 0 70,020 70,020 0 70,020 0 0 70,020 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 234,000 30,000 264,000 3,103,200 47,343 352100 230,561 3,733,204 3,219,200 47,343 352,100 230,561 3,849,204 1,984,762.55 42,934 336,080 173,175 2,536,952



P RO GR A M A CIÓ N D E C OM P RO M ISO S AN UALIZ A DO S 20 12 P R ESUP UEST O INST IT UCIO NA L M OD IF IC AD O 2 012 P RESUP UEST O EJ ECUT A DO A DIC IEM B RE 20 12

Unidad Ejecutora: 000950 - SALUD



2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

R O RD RP IA 2 012 T OT A L RO RD R R D D yT

P C A 2 012 T OT A L R O R DR RD D yT T O T AL RO R D R RD D yT T OT A L

40 1: H O SP IT AL DE AP O YO DE P UCA LLP A

17,34 7,313 4,00 0,00 0 21,3 47 ,3 13 23 ,892 ,776 5,0 00,0 00 18,10 0 97 1,02 7 29 ,8 81,9 03 23,8 92,7 76.0 0 5 ,0 89 ,5 03 18,10 0 1,05 2,38 9 3 0,05 2,76 8 23,8 02,9 04.2 1 4,6 34,6 54.0 8 18 ,070 9 63 ,9 22 .8 8 29 ,4 19,5 51.57

G AST O S CO RR IENT ES 17,26 7,313 3,90 0,00 0 2 1,16 7,313 2 1,252 ,316 4,9 00,0 00 0 96 2,99 1 2 7,115 ,3 07 21,2 52,3 16.00 4 ,9 39 ,5 03 0 1,04 4,35 3 27 ,2 36 ,172 21,16 4,50 5.31 4,57 7,816 .48 0 95 6,718.88 2 6,69 9,04 0.67

2.1 Pers. Y Oblig. Social 12,321,298 197,100 12,518,398 13,898,778 197,100 0 0.00 14,095,878 13,898,778.00 197,100 0 13,252 14,109,130 13,871,663.70 197,100 0 0 14,068,763.70

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 1,879,864 0 1,879,864 2,069,210 0 0 0 2,069,210 2,069,210 0 0 0 2,069,210 2,066,153 0 0 0 2,066,153.00

2.3 B ienes Y Serv. 3,066,151 3,702,900 6,769,051 4,912,763 4,616,413 0 962,757.00 10,491,933 4,912,763.00 4,655,916 0 1,030,867 10,599,546 4,855,123.61 4,380,716.48 0 956,719 10,192,558.97

2.5 Oros Gastos 0 0 0 371,565 86,487 0 234 458,286 371,565 86,487 0 234 458,286 371,565 0 0 0 371,565.00

G AST O S DE C AP IT A L 80 ,0 00 100 ,0 00 180,0 00 2,64 0,46 0 100 ,0 00 18,10 0 8,03 6 2,76 6,59 6 2 ,6 40 ,4 60 15 0,00 0 18,10 0 8,0 36 2,816 ,596 2,63 8,39 9 56,8 38 18 ,070 7 ,204 2 ,7 20 ,5 11

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 80,000 100,000 180,000 2,640,460 100,000 18,100 8,036 2,766,596 2,640,460 150,000 18,100 8,036 2,816,596 2,638,399 56,838 18,070 7,204 2,720,511



P RO GR A M A CIÓ N D E C OM P RO M ISO S AN UALIZ A DO S 20 12 P R ESUP UEST O INST IT UCIO NA L M OD IF IC AD O 2 012 P RESUP UEST O EJ ECUT A DO A DIC IEM B RE 20 12

Unidad Ejecutora: 000951 – HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA.-


R O RD R P IA 2 012 T OT A L RO RD R DyT R D P C A 2 012

T OT A L R O R DR RD D yT T O T AL RO R D R RD D yT T OT A L

40 2: HO SP IT A L AM A Z ON ICO 9 ,4 79 ,6 25 1,8 00,0 00 11,2 79,6 25 14,64 3,37 5 1,800 ,000 1,7 26 ,0 03 2 6,66 6 18,196 ,0 44 14,647 ,209 2 ,0 11,6 63 2 6,66 6 1,72 6,00 4 18 ,4 11,54 2 14,63 4,82 9.88 1,5 73,0 94.9 1 26,6 66.0 0 1,6 88,3 15.42 17 ,922 ,906

G AST O S CO RR IENT ES 9 ,3 99 ,6 25 1,7 70,0 00 11,169 ,625 12,57 8,37 6 1,770 ,000 1,6 59 ,7 78 0 16,008 ,154 12,5 82,2 10 1,9 81,6 63 0 1,65 9,77 9 16,2 23,6 52 12,57 0,39 4 1,5 73,0 95 0 1,65 2,65 8 15,7 96,14 8

2.1 Pers. Y Oblig. Social 6,645,190 367,504 7,012,694 7,470,681 367,504 0 0 7,838,185 7,470,681 367,504 0 0 7,838,185 7,468,147.20 367,504 0 1,652,658.42 9,488,310

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 89,868 0 89,868 109,916 0 0 0 109,916 109,916 0 0 0 109,916 109,596 0 0 0 109,596

2.3 B ienes Y Serv. 2,664,567 1,372,496 4,037,063 4,947,234 1,331,322 1,659,778 0 7,938,334 4,951,068 1,542,985 0 1,659,779 8,153,832 4,942,105.96 1,205,590.91 0 0.00 6,147,697

2.5 Oros Gastos 0 30,000 30,000 50,545 71,174 0 0 121,719 50,545 71,174 0 0 121,719 50545 0 0 0 50,545

G AST O S DE C AP IT A L 80 ,0 00 30 ,0 00 110 ,000 2,06 4,99 9 30,0 00 6 6,22 5 2 6,66 6 2 ,187 ,8 90 2 ,0 64 ,9 99 3 0,00 0 2 6,66 6 6 6,22 5 2,187 ,890 2,06 4,43 6 0 26,6 66 35 ,6 57 2,12 6,75 9

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 80,000 30,000 110,000 2,064,999 30,000 66,225 26,666 2,187,890 2,064,999 30,000 26,666 66,225 2,187,890 2,064,435.50 0 26,666 35,657 2,126,759


P RESUP UEST O INST IT UC IO NA L D E AP ERT UR A 2 012 P RO GR A M A CIÓ N D E C OM P RO M ISO S AN UALIZ A DO S 20 12 P R ESUP UEST O IN ST IT UCIO NA L M OD IF IC AD O 20 12 P RESUP UEST O EJ ECUT A DO A DIC IEM B RE 20 12

Unidad Ejecutora: 000952 – HOSPITAL AMAZONICO


R O R D R P IA 20 12 T OT A L

R O R D R D yT P C A 2012 T OT A L

R O R D R D yT T OT A L R O R D R D yT T O T A L

4 03: D IR EC C IÓN D E R E D D E SA LUD N º 0 3 A T A LA YA

2,8 52,69 8 7 7,000 2 ,9 29 ,6 98 6,467 ,197 8 1,40 5 89 7,478 7 ,446 ,0 80 6,46 7,845 .0 0 81,405 .0 0 897 ,4 78 .0 0 7,44 6,728 .0 0 6,42 7,76 4.86 7 3,430 .7 0 8 87,28 0.12 7,388 ,4 75 .6 8

GA ST OS C OR R IEN T ES 2,8 02,69 8 7 0,000 2 ,8 72 ,6 98 4,67 8,672 7 4,40 5 87 6,928 5 ,630 ,0 05 4,67 9,32 0 7 4,405 87 6,928 5,6 30,65 3 4,64 0,711 7 3,431 8 67 ,4 20 5,581,562

2.1 Pers. Y Oblig. Social 1,556,759 0 1,556,759 1,640,720 0 0 1,640,720 1,640,720 0 0 1,640,720 1,640,680 0 0 1,640,680

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 41,036 0 41,036 40,378 0 0 40,378 40,378 0 0 40,378 40,377 0 0 40,377

2.3 Bienes Y Serv. 1,204,903 70,000 1,274,903 2,985,599 72,305 876,928 3,934,832 2,986,247 72,305 876,928 3,935,480 2,947,678.86 71,331 867,420 3,886,430

2.5 Oros Gasto s 0 0 0 11,975 2,100 0 14,075 11,975 2,100 0 14,075 11975 2,100 0 14,075

GA ST O S D E C A P IT A L 5 0,000 7,00 0 57,00 0 1,78 8,525 7,0 00 2 0,55 0 1,816 ,075 1,7 88,52 5 7,00 0 20,55 0 1,8 16,0 75 1,7 87,05 4 0 19,860 1,80 6,914

2.6 Adquis. de Act. No Financiero s 50,000 7,000 57,000 1,788,525 7,000 20,550 1,816,075 1,788,525 7,000 20,550 1,816,075 1,787,054 0 19860.11 1,806,914

P LIEGO UN ID A D E JEC UT OR A C G

P R ESUP UES T O IN ST IT UC ION A L D E A P ER T UR A 2012

P R OG R A M A C IÓN D E C OM P R OM IS OS A N UA LIZ A D OS 2 012 P R E SUP UEST O IN ST IT UC ION A L M OD IF IC A D O 20 13 2 P R ESUP UEST O EJEC UT A D O A D IC IEM B R E 2 012

Unidad Ejecutora: 403 – DIRECCIÓN RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA.-



2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

R O R D R P IA 20 12 T OT A L

R O R D R D yT P C A 2012 T OT A L

R O R D R D yT T OT A L R O R D R D yT T O T A L

404 - D IR EC C IÓN D E R ED D E SA LUD N º 04 A guayt ía 4,10 3,914 4 2,000 4 ,145 ,9 14 8,82 3,406 4 0,74 0 69 6,625 9 ,5 60 ,7 71 8,831,702 .0 0 42 ,5 75 .0 0 696 ,6 25 .0 0 9,57 0,902 .0 0 8,80 3,10 4.70 4 0,605 .0 0 64 1,04 5.31 9,484 ,7 55 .0 1

GA ST OS C OR R IEN T ES 4,05 3,914 4 2,000 4 ,0 95,914 6,949 ,103 4 0,74 0 68 8,297 7 ,6 78 ,140 6,95 7,39 9 4 2,575 68 8,297 7,68 8,27 1 6,9 28,80 2 40 ,6 05.0 63 2,717.31 7,602 ,124

2.1 Pers. Y Oblig. Social 1,642,130 0 1,642,130 1,758,185 0 0 1,758,185 1,678,487 0 0 1,678,487 1,664,952.50 0 0 1,664,953

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 5,000 0 5,000 2,500 0 0 2,500 5,000 0 0 5,000 2,500.00 0 0 2,500

2.3 Bienes Y Serv. 2,406,784 42,000 2,448,784 5,188,418 39,480 688,297 5,916,195 5,189,019 41,315 688,297 5,918,631 5,176,456.30 39,345.00 632,717.31 5,848,519

2.5 Oros Gasto s 0 0 0 0 1,260 0 1,260 84,893 1,260 0 86,153 84,893 1,260 0 86,153

GA ST O S D E C A P IT A L 5 0,000 0 50,00 0 1,87 4,303 0 8 ,3 28 1,882 ,6 31 1,8 74,30 3 0 8 ,3 28 1,8 82,63 1 1,8 74,30 3 0 8,32 8 1,88 2,631

2.6 Adquis. de Act. No Financiero s 50,000 0 50,000 1,874,303 0 8,328 1,882,631 1,874,303 0 8328 1,882,631 1,874,303 0 8,328.00 1,882,631

P LIEGO UN ID A D E JEC UT OR A C G

P R ESUP UES T O IN ST IT UC ION A L D E A P ER T UR A 2012

P R OG R A M A C IÓN D E C OM P R OM IS OS A N UA LIZ A D OS 2 012 P R ES UP UE ST O IN ST IT UC ION A L M OD IF IC A D O 2012 P R ESUP UEST O EJEC UT A D O A D IC IEM B R E 2 012

Unidad Ejecutora: 404 – DIRECCIÓN DE RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO


RESUMEN:

R O R D R R D P IA 2012 T OTA L R O R D R R D D yT P C A 2012

T OTA L R O R D R R D D yT TOT A L R O R D R R D D yT T OTA L

462 Gobierno R egio nal de Ucayali 268,128,723 15,847,178 53,494,530 337,470,431 431,327,491 17,295,197 83,796,539 8,274,521 540,693,748 448,301,841 23,477,446 95,829,962 11,166,536 578,775,785 379,762,701 13,984,289 66,357,165 7,090,901.21 467,195,057

GA S TOS C OR R IEN T ES 236,306,484 14,958,258 13,045,284 264,310,026 291,394,924 16,351,270 19,521,122 7,940,821 335,208,137 292,379,287 22,126,590 25,463,873 10,607,074 350,576,824 290,352,120 13,662,300 17,758,791 6,846,677 328,619,889

2.1 Pers. Y Oblig. Social 174,382,037 844,346 1,960,356 177,186,739 207,474,762 844,346 2,410,865 0 210,729,973 206,984,760 844,366 2,340,066 13,252 210,182,444 206,197,178 849,384 2,318,578 1,652,658.42 211,017,798

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 22,670,738 0 0 22,670,738 23,349,539 0 0 0 23,349,539 23,144,361 21,288 0 0 23,165,649 23,088,946 610,406 0 0 23,699,352

2.3 Bienes Y Serv. 38,085,709 13,811,750 10,712,746 62,610,205 55,969,681 14,974,355 16,374,126 7,311,788 94,629,950 56,449,816 17,862,751 16,689,706 9,904,356 100,906,629 55,353,567 11,784,332 14,602,342 4,708,377 86,448,618

2.4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318,187 0 318,187 0 0 0 0 0

2.5 Oros Gastos 1,168,000 302,162 372,182 1,842,344 4,600,942 532,569 736,131 629,033 6,498,675 5,800,350 3,398,185 6,115,914 689,466 16,003,915 5,712,429 418,178 837,871 485,642 7,454,121

GA ST OS D E C A P IT A L 31,822,239 888,920 40,449,246 73,160,405 139,932,567 943,927 64,275,417 333,700 205,485,611 155,922,554 1,350,856 70,366,089 559,462 228,198,961 89,410,581 321,989 48,598,373 244,224 138,575,168

2.4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0 0 0 0 8,500,483 0 1,000,000 0 9,500,483 8,500,483 0 1,395,000 0 9,895,483 8,500,483 0 1,395,000 0 9,895,483

2.5 Oros Gastos 0 70,020 0 70,020 0 70,020 0 0 70,020 0 70,020 0 0 70,020 0 0 0 0 0

2.6 Adquis. de A ct. No Financieros 31,822,239 818,900 40,449,246 73,090,385 131,432,084 873,907 63,275,417 333,700 195,915,108 147,422,071 1,280,836 68,971,089 559,462 218,233,458 80,910,098 321,989 47,203,373 244,224 128,679,685

P LIE GO UN ID A D EJE C UT OR A C GP R E SUP UE ST O IN ST IT UC ION A L D E A P E R TUR A 2012 P R OGR A M A C IÓN D E C OM P R OM IS OS A N UA LIZA D OS 2 012 P R E SUP UE ST O IN ST IT UC ION A L M OD IF IC A D O 2012 P R E SUP UE ST O E JEC UTA D O A D IC IE M B R E 2012



2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

18

1.3.2.4.Programa de Inversiones - Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, Presupuesto Modificado según la PCA 2012 y Ejecución al IV Trimestre

En el año Fiscal 2012, se programó en Gastos de Capital el Programa de Inversiones, considerando 65 proyectos en el PIA 2012, detallándose por sectores en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 04 PIA 2012

Funciones Nº Proyectos Monto Asignado %

03 Planeamiento y Gestión 2 4’520,669 6.4 05 Orden Público y Seguridad 1 1’350,930 1.9 09 Turismo 1 1’320,856 1.9 10 Agropecuaria 15 10’819,129 15.4 11 Pesca 5 3’021,081 4.3 14 Industria 1 779,000 1.1 15 Transporte 8 8’529,203 12.1 17 Ambiente 5 3’387,646 4.8 18 Saneamiento 2 1’330,560 1.9 20 Salud 4 5’016,274 7.1 22 Educación 16 29’625,987 42.2 23 Protección Social 2 558,380 0.8

TOTAL 62 70’259,715 100 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP.

Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

Asimismo, se presenta el presupuesto modificado del programa de inversiones al IV Trimestre 2012 y su respectiva ejecución por sectores del Gobierno Regional de Ucayali.

Cuadro N° 05

FUNCIONES Nº Proyectos

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejecutado

a Diciembre %

Agraria 29 10,291,920.00 9,992,966 97.10

Pesca 5 3,059,503.00 2,516,153 82.24

Industria y Turismo 7 7,171,960.00 5,751,919 80.20

Medio Ambiente 3 5,126,379.00 2,134,967 41.65

Educación 39 84,857,969.00 56,352,202 66.41

Salud 20 10,074,933.00 6,263,383 62.17

Saneamiento 5 35,564,539.00 7,859,805 22.10

Transportes 18 40,248,072.00 20,164,366 50.10

Energía 3 1,560,836.00 1,313,418 84.15

Multisectorial 5 3,843,403.00 2,584,695 67.25

TOTAL 134 201,799,514.00 114,933,873 56.95



2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

19

1.3 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2010-GRU/CR

ESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL

VICE PRESIDENCIA REG.

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA

REG.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

OFICINAS PROVINCIALES DEL

CONSEJO REGIONAL

OFICINA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

OFICINA REG. DEF. NACIONAL, SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEF. CIVIL

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE ENLACE LIMA

OFIC. TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICNA DE SISTEMAS

SECRETARIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL REGIONAL

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE LOGISTICA

OFICINA REG. ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REG. PLANEAM. PPTO. Y A.T.

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES REG.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

ESTADÍSTICA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN

SUB GERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GER. REG. RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERV.

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y

DESARR. HUMANO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS

SUBGERENCIA DE RECURSOS NATUTALES

SUBGERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y

CONSERVACIÓN

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE OBRAS

PROGRAMA DE DESARROLLO VÍAL

(U.E. PCFB)

IRDECON

PARQUE NATURALALDEA INFANTIL SAN JUAN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE LA PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE ENERGÍA Y

MINAS

DIRECC. REG. SECT. DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DIRECC. EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA

SILV.

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD

DIRECCIÓN REG. SECT. DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL

EMPLEO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

ARCHIVO REGIONAL

EMPRESAS REGIONALES

GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA

GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE ABAD

GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS

CONSEJO DE COORDINACIÓN

REGIONAL

COMITÉ REGIONAL DE DESARROLLO FRONTERA

SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

20

II.-DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS El Gobierno Regional de Ucayali, desarrolla actividades y proyectos de inversión, por intermedio de sus 04 Gerencias, 03 Gerencias Sub Regionales, y de sus Direcciones Regionales Sectoriales. 2.1.GERENCIAS REGIONALES

2.1.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Al IV Trimestre, la Gerencia de Desarrollo Social presento el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 el día 14 de febrero del 2013, correspondiente a los 4 trimestres, retraso un año, con respecto a la ejecución de sus actividades y proyectos programados con muchas deficiencias en el desarrollo de su contenido. EVALUACION FISICA.

A. En Actividades

Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano.

ü Meta 0042 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas – CIA

Bomberos y Adulto Mayor. • Financiamiento pago sueldos de 15 Promotoras Asistenciales. • Preparar y asistir con alimentos cocidos a domicilio, controlar las

acciones orientadas a la prevención en salud, asistir en aseos personales y limpieza de domicilio a 255 adultos mayores en situación de extrema pobreza de los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay.

• Continuidad del Convenio Compañía de Bomberos – Gobierno Regional de Ucayali dotación de combustible para las Unidades de Emergencia para el año 2012.

• Se asigna financiamiento para la adquisición de vestimenta para las 15 Promotoras Asistenciales

ü Meta 0043 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas – Apoyo

Multisectorial.

APOYO CON MEDICINAS

Se adquiere medicinas para pacientes que son calificados por la Asistente Social verificando su condición económica, receta médica y necesidad del medicamento.

APOYO CON ATAUD Se brinda el apoyo social con el servicio de sepelio con un presupuesto que no excede el importe de S/. 800.00

SERVICIO ASISTENCIAL HOSPITALARIO

Se coordina con el Hospital Amazónico y Regional la atención de pacientes en extrema pobreza que no pueden asumir el costo total del servicio hospitalario. Mediante la evaluación que realiza la Asistenta Social se determina el importe del apoyo social que asume el Gobierno Regional.

PASAJES VIA TERRESTRE En atención a los requerimientos de transferencia para ser derivados a hospitales de mayor capacidad operativa se brinda el apoyo social de pasajes previa calificación de la necesidad del transporte en atención a la situación del paciente.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

21

PASAJES VIA AEREA

En atención a los requerimientos de transferencia para ser derivados a hospitales de mayor capacidad operativa se brinda el apoyo social de pasajes previa calificación de la necesidad del transporte en atención a la situación del paciente.

APOYOS - SIS

Mediante la gestión ante el SIS se logra la atención medica en los diversos servicios asistenciales, orientando y participando con los pacientes los diversos trámites a seguir para su atención hasta que la cobertura del SIS lo permita.

COORDINACIONES VARIAS Se realizan visitas hospitalarias y domiciliarias en atención a las necesidades de salud de nuestra población

ü Meta 0047 Deporte Fundamental.

• Detalle financiamiento de las actividades programadas: 31.01.12 C.P. 055 SIAF 026 Vacaciones Útiles deportivas 30,000.00

07.03.12 C.P.144 SIAF 026 Adquisición de Útiles deportivos(pelotas de futbol, vóley y básquet) 6,504.00

02.04.12 C.P.192 SIAF 026 Reparación y mantenimiento del sistema de agua y desagüe del Coliseo Cerrado y Piscina Olímpica

8,823.00

19.04.12 C.P.270 SIAF 026 VI Caminata 2012 - V Bicicleteada 2012 23,909.00

17.05.12 C.P.336 SIAF 026 Servicio de Hospedaje y Alimentación - XIX Campeonato Nacional de Voleibol Masculino Juvenil

21,600.00

23.05.12 C.P.346 SIAF 130 Actividad Juegos Deportivos Escolares 29,215.00

23.05.12 C.P.346 SIAF 130 servicios para el mantenimiento operativo del Coliseo Cerrado y Piscina Olímpica 13.797.00

21.06.12 C.P.349 SIAF 170 Servicio de Hospedaje y Alimentación – Campeonato Levantamiento de Pesa Aguaytia 23,493.00

08.08.12 C.P.516 SIAF 217 Inauguración del Estadio Oficial Aliardo Soria 83,336.00

10.09.12 C.P.557 SIAF 260 Servicio de Alimentación Etapa Regional de los Juegos Deportivos Escolares 9,834.00

17.08.12 C.P.529 SIAF 226 Devolución financiamiento Administración actividades periodos anteriores 52,506.00

03.10.12 C.P.650 SIAF 302 Difusión inauguración del Estadio Oficial Aliardo Soria 9,089.00

26.10.12 C.P.697 SIAF 353 Campeonato de futbol y vóley inclusivo 13,345.00

08.11.12 C.P.718 SIAF 367 Confección de 280 buzos para los alumnos participantes de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares

34,692.00

12.12.12 C.P.871 SIAF Honorarios personal contratado para servicio de mantenimiento Estadio Aliardo Soria 7,950.00

17.12.12 C.P.903 SIAF Adquisición de Otros Bienes para el mejoramiento de la Infraestructura del Coliseo Cerrado de Pucallpa

50,000.00

21.12.12 C.P.919 SIAF 026 Confección de 100 buzos para Entrenadores y Delegados de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares

10,500.00

27.12.12 C.P.930 SIAF Cancelación del Servicio de energía eléctrica del Estadio Aliardo Soria 27,360.00

27.12.12 C.P.930 SIAF

Servicios de Terceros para cancelación en parte del servicio a todo costo del reforzamiento del sistema eléctrico del Coliseo Cerrado

3,650.00

ü Meta 0048 Desarrollo de las Comunidades Indígenas.

• Detalle financiamiento de las actividades programadas:

29.02.12 C.P.139 SIAF 077

Promoción, Producción y Comercialización de las Artes y Artesanía de la Región Ucayali. 21,046.00

13.09.12 C.P.561 SIAF 268

Conversatorio Derecho de la Consulta y al consentimiento libre, previo e informado 2,740.00

05.12.12 C.P.847 SIAF 077 Navidad del Niño Indígena Ucayalino 13,777.00


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

22

ü Meta 0052 Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas - Aldea Infantil San

Juan.

• Se atenderá a un promedio de 200 menores durante el transcurso del año, brindado servicios de Alimentación, Educación, Salud, Formación espiritual, Recreación, atención psicológica y social, entre otros.

• Se capacitarán a un promedio de 29 trabajadores entre técnicos y profesionales, de tal manera que se vean fortalecidos en el cumplimiento de sus funciones dentro de la institución.

• Se capacitará a un promedio de 40 tutelados entre niños y adolescentes en la formación ocupacionales de Computación, Industria alimentaria, Corte y confección, Horticultura, Crianza de aves y Piscigranja.

• Se continuará efectuando mejoras en la infraestructura, mobiliario y equipos de los 8 hogares de la Aldea Infantil, a través de los Recursos Ordinarios y Determinados.

• Se continuará efectuando mejoras en el equipamiento de mobiliario y herramientas de trabajo del Taller de Industria alimentaria de la Aldea Infantil, a través del apoyo del Rotary Club de Yarinacocha.

• Se ultimarán los trabajos de acabados en la Lavandería de la Aldea Infantil, ésta vez a través del uso del presupuesto de Recursos Ordinarios.

• Se mejorará la infraestructura del Almacén de la Aldea Infantil, a través del uso de Recursos Ordinarios y Determinados.

• Se mejorará el sistema de agua y desagüe de la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha con el apoyo del Gobierno Regional de Ucayali.

• Se continuarán los trabajos de refacción del ambiente físico de la Biblioteca, a través del uso de Recursos Determinados y del apoyo del Rotary Club de Yarinacocha.

• Construcción e implementación de una nueva Piscigranja, para la crianza de 1000 peces adicionales.

ü Meta 0059 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas Culturales. • Detalle financiamiento de las actividades programadas:

31.01.12 C.P.014 SIAF 027 Adquisición de 39,000. mochilas y paquetes escolares 1,576,660.00

31.01.12 C.P.055 SIAF 026 Vacaciones Útiles Culturales 31,051.00

19.04.12 C.P.270 SIAF 026 Servicios varios de distribución de mochilas y paquetes escolares 27,420.00

04.05.12 C.P.309 SIAF 117 Continuidad del Convenio Especifico de Cooperación Inter Institucional entre la UNU - GOREU 169,460.00

08.08.12 C.P.504 SIAF 215 Convenio Beca 18 - GOREU 15,503.00

17.09.12 C.P.599 SIAF 272 Maestro innovador 2012 9,865.00

17.09.12 C.P.611 SIAF 272 Servicios varios de filmación película Climas 18,096.00

03.10.12 C.P.633 SIAF 301 Servicios varios de Campeonato de ajedrez en Instituciones Educativas 13,819.00

03.10.12 C.P.650 SIAF 301 Semana de la ciencia, tecnología e Innovación en la Región Ucayali 8,232.00

01.11.12 C.P.358 SIAF 358 Bienes diversos para su aplicación en Campeonato de ajedrez en Instituciones Educativas 22,765.00

05.12.12 C.P.846 SIAF 301 Auspicios de edición de libros de autores UcayalInos y mantenimiento de vehículo de la GRDS 5,675.00


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

23

ü Meta 0062 Promover el Desarrollo e Integración de la Persona con Discapacidad.

• Detalle financiamiento de las actividades programadas:

02.02.12 C.P.062 SIAF 033

Financiamiento de actividades varias para personas con discapacidad, Convenio Refugio – Cocinera, Convenio Efata – Lenguaje de señas, adquisición de sillas de ruedas

25,648.00

29.02.12 C.P.102 SIAF 033 Convenio Refugio Esperanza –GRU Cancelación en parte servicio de energía eléctrica 9,600.00

31.10.12 C.P.711 SIAF 033 Sensibilización Día Nacional de las Personas con Discapacidad 4,953.00

04.04.12 C.P.790 SIAF 033 Plan ayuda biomecánicas para personas con habilidades diferentes 2,805.00

05.12.12 C.P.844 SIAF 033 Adquisición de mobiliario medico para personas con discapacidad. 7,543.00

ü Meta 0063 Protección Social – Convenio MIMDES _ GRU

• Actividad Función 50 A: Asistencia técnica y reunión de trabajo en

materia de Población. • Actividad Función 60 C: Celebración del Día Internacional de la Mujer y

Reunión de trabajo con la Mesa de Lucha contra la violencia familiar y sexual. Promover la Implementación del Plan Regional de Lucha Contra la violencia de la región Ucayali. Difusión de normas y reglamentos sobre prevención y sanción de hostigamiento sexual.

• Actividad Función 60 F: Celebración del Día Internacional por la Paz y Talleres de Formadores en Cultura de Paz y Manejo de Conflictos.

• Actividad Función 60 H: Celebración Día del Niño Peruano, de la Familia Peruana, Discapacitados, Adulto Mayor y Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, Campaña de mejoramiento de la salud del Adulto Mayor, Fortalecimiento a los miembros de la Red de Trata de Personas, Fortalecimiento en el tema Niño, Niña y Adolecente,

• Reunión de trabajo para la negociación de la firma del convenio de Gestión entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables y el Gobierno Regional de Ucayali- periodo 2012 -2014.

B. En Proyectos

Sub Gerencia de Proyectos.

Para el presente año fiscal 2012 la Sub Gerencia de Proyectos en atención al PIM asignado desarrolla los siguientes Proyectos de Inversión Pública:

ü Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de los procesos de

enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya de la Región de Ucayali”

• SNIP 69189

• Ejecución Financiera PIM 2012: META PIM

2012 EJECUCION

2012 SALDO POR EJECUTAR

EJECUTADO %

0023 1,510,271.00 1,288,987.00 221,284.00 85.35


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

24

ü Proyecto “Mejoramiento de la calidad educativo de la educación primaria, en las áreas de Comunicación Integra y Lógico Matemático en las Instituciones Educativas del Quintil más pobre de la Región Ucayali”

• SNIP 130245


2012 EJECUCION


EJECUTADO %

0035 4,354,026.00 4,039,731.00 314,295.00 92.78

ü Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contra referencia

del Hospital Amazónico” • SNIP 47624 • Objetivo Principal: Mejoramiento del sistema de referencia y contra

referencia del Hospital Amazónico de Yarinacocha mediante la adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo II debidamente equipada según las normas técnicas del Ministerio de Salud.

• Actividad realizada:


2012 EJECUCION


EJECUTADO %

0089 270,230.00 270,230.00 - 100.00

ü Proyecto “Fortalecimiento Institucional con equipamiento y capacitación

para el Instituto Tecnológico Publico Carlos Laborde – Sepahua” • SNIP 101610 • Objetivo Principal: Mejorar el nivel de formación de los estudiantes en

actividades productivas y gestión de proyectos para contribuir con el desarrollo de capacidades de esta institución mediante el equipamiento con maquinaria, equipos informáticos de ingeniería y capacitación en formulación y gestión de proyectos dirigido a los docentes y alumnos del ISTP.


2012 EJECUCION


EJECUTADO %

0095 15,969.00 1,600.00 14,369.00 10.02


para el Instituto Tecnológico Publico Colonia del Caco – Iparia” • SNIP 136412 • Objetivo Principal: Mejorar el nivel de formación de los estudiantes en

actividades productivas y gestión de proyectos para contribuir con el desarrollo de capacidades de esta institución mediante el equipamiento con maquinaria, equipos informáticos, de ingeniería y capacitación en formulación y gestión de proyectos dirigido a los docentes y alumnos del ISTP.


2012 EJECUCION


EJECUTADO %

0096 91,506.00 2,000.00 89,506.00 2.19

ü Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Complementarias del Instituto

Tecnológico Publico Masisea - Región Ucayali”


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

25

• SNIP 103630 • Objetivo Principal: Mejoramiento de la infraestructura que se brinda en el

internado al estudiante. Equipamiento en la implementación de unidades productivas mejoramiento de la infraestructura académico productiva.

• Ejecución Financiera PIM 2012:

META PIM 2012

EJECUCION 2012

SALDO POR EJECUTAR

EJECUTADO %

0097 278,042.00 - 278,042.00 -

ü Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Laboratorio de Computación e Informática del Instituto Tecnológico Publico Suiza - Pucallpa”

• SNIP 150960 • Objetivo Principal: Adecuadas condiciones en el proceso de formación

técnico profesional en Computación e Informática del ISTP Suiza con el mejoramiento de los ambientes de laboratorio de computo 420 m2, 150 modernos equipos de Computación e Informática y 150 mobiliarios apropiados del laboratorio de computo

• Actividad realizada: • Levantamiento de observaciones del Estudio Definitivo • Ejecución Financiera PIM 2012:

META PIM 2012

EJECUCION 2012

SALDO POR EJECUTAR

EJECUTADO %

0104 711,437.00 - 711,437.00 -

ü Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de la Cadena de

Frio – Dirección Regional de Salud de Ucayali”. • SNIP 107415 • Objetivo Principal: Adecuada capacidad operativa del Almacén de

vacunas en la Dirección Regional de Salud de Ucayali. • Actividad realizada:

a) Primer Trimestre. 1) Financiamiento según Certificación Presupuestal Nº 158 importe

S/. 2) 23,608.00 para el pago de la Liquidación Final del Contrato de

Ejecución de la Obra Nº 1637. b) Segundo Trimestre.

1) Tramite de requerimiento presentado por el Contratista CAMBARHE para la devolución fondo de garantía S/. 34,227.00

2) Se dio Conformidad y cancelación de la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de la Obra Nº 1637 S/. 23,608.00.

c) Tercer Trimestre. 1) Financiamiento según Certificación Presupuestal Nº- 361 importe

S/. 5,000.00 para la cancelación del servicio Profesional de Liquidación de Obra S/. 3,000.00 y Servicio de Fotocopiado de Comprobantes de Pago para el cierre del Proyecto S/. 2,000.00

• Ejecución Financiera PIM 2012: META PIM 2012 EJECUCION

2012 SALDO POR EJECUTAR EJECUTADO

0107 28608.00 28607.00 1.00 100


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

26

ü Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios Intermedios y Finales del Hospital Regional de Pucallpa”

• SNIP 101774 • Objetivo Principal: Mejorar la capacidad resolutiva y operativa, mediante la

implementación de equipamiento a los servicios priorizados del Hospital Regional de Pucallpa con equipos de tecnología de punta en cantidad suficiente y con mantenimiento adecuado, con actualización y capacitación del personal en el mantenimiento operativo y correctivo y uso adecuado de los equipos.

• Actividad realizada:

a) Primer Trimestre. 1) Financiamiento según Certificación Presupuestal Nº-133 importe

S/. 5,123.00, contratación del Coordinador del Proyecto para la continuidad de gestión de los componentes del PIP.

2) Coordinación con la Oficina de Logística para gestión de Formulación del Valor Referencial para la adquisición de Equipos Médicos del Proyecto

b) Segundo Trimestre. 1) Financiamiento según Certificación Presupuestal Nº- 295 importe

S/. 7,685.00 para la adenda de contratación del Coordinador del Proyecto.

2) Financiamiento según Certificación Presupuestal Nº-328 importe S/. 222,950.00 – Valor Referencial aprobado según Resolución Ejecutiva Regional Nº 619-2012-GRU-P para la adquisición de 06 Equipos Médicos del proyecto. Ø 01 Electrocardiógrafo. Ø 02 Aspirador secreciones. Ø 01 Desfibrilador con EGG y paletas. Ø 01 Lámpara cialitica rodable. Ø 01 Rayos X rodable con revelador de placas.

c) Tercer Trimestre.

1) Financiamiento según Certificación Presupuestal Nº 507 importe

S/. 5,064.00 para la adenda de contratación del Coordinador del Proyecto.

2) Gestión de Contratación de Personal Especialista para la verificación del cumplimiento de las especificaciones requeridas en las bases del proceso de adjudicación.

3) Convocatoria del proceso de Adjudicación Directa Publica Nº 07-2012 para su ejecución y otorgamiento de la buena pro el 24.08.12.

4) Buena Pro Consentida 06.09.2012 a la Empresa Representaciones Generales Med Perú SAC, 01Lámpara cialitica rodable S/. 16,680.00

d) Cuarto Trimestre.

1) AMC Nº 20-2012 – Primera Convocatoria para su ejecución y

otorgamiento de la buena pro el 26.10.2012 Ø 01 Electrocardiógrafo.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

27

Ø 02 Aspirador secreciones. Ø 01 Desfibrilador con EGG y paletas. Ø 01 Rayos X rodable con revelador de placas

2) Buena Pro Consentida 26.10.2012 a la Empresa X Ray Sales and Service SAC, 01 Rayos X rodable con revelador de placas S/. 121,000.00

3) AMC Nº 20-2012 – Segunda Convocatoria es declarada desierta por no cumplir los postores con las especificaciones técnicas requeridas.

4) AMC Nº 20-2012 – Tercera Convocatoria es declarada desierta por no cumplir los postores con la documentación que acreditaba a su representante legal, manteniéndose al cierre del año pendiente la adquisición de 04 equipos médicos. Ø 01 Electrocardiógrafo. Ø 02 Aspirador secreciones. Ø 01 Desfibrilador con EGG y paletas


2012 EJECUCION


EJECUTADO %

0108 281,681.00 166,926.00 114,755.00 59.26

ü Proyecto “Mejoramiento en Estilos de vida responsable en Salud Sexual y

Salud reproductiva para los y las Adolescentes y jóvenes en 17 establecimientos de salud de las redes 1,2,3 y 4 de la Región Ucayali”

• SNIP 113683 • Objetivo Principal: Propiciar mayores capacidades del personal de salud

en los Establecimientos de Salud para ofertar oportunidades de aprendizaje y desarrollar conocimientos en salud sexual y salud reproductiva.

• Actividad realizada: a) Primer Trimestre.

1) Revisión Estudio Definitivo. b) Segundo Trimestre.

1) Conformidad del Estudio Definitivo y afectación presupuestal para su pago S/. 18,000.00

c) Tercer Trimestre. 1) Se requiere para la ejecución del PIP en su primer año un importe de S/. 871,730.23 según ficha SNIP por lo que resulta insuficiente los recursos actuales.


2012 EJECUCION


EJECUTADO %

0125 266,345.00 18,000.00 248,345.00 6.76


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

28

En lo que corresponde al presupuesto para la Elaboración de Perfiles se ha priorizado el requerimiento de S/ 61,252.00 correspondiente al Saldo de Balance 2011 por Contratos pendientes de pago al 31.12.2011 según el siguiente detalle:

Nº ESPECIFICA NOMBRE DE PROYECTO C.P. 0350 SIAF 0149

EJECUCION 2012 SALDO

DISPONIBLE 31.12.2012

C.P. 0350 SIAF 0149

CONTRATO

PAGOS FECHA

1 23.27.24 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

8,305.08 - 8,305.08 Nº 275-2011-GRU-P, 25.07.2011

2 23.27.14 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES EN LA REGION UCAYALI 7,002.00 - 7,002.00

N° 679-2011-GRU-P, 04.11.2011

3 23.27.24 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL CON ADECUACIÓN INTERCULTURAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA REGIÓN UCAYALI

5,320.00 2,280.00 16.11.2012 3,040.00

N° 394 -2011-GRU-P, 05.09.2011

4 23.27.24 MEJORANDO EL ESTADO DE SALUD NUTRICIONAL EN MADRES GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN EL DISTRITO DE MANANTAY

4,900.00 - 4,900.00 Nº 636-2011-GRU-P, 12.10.2011

5 23.27.24 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PUESTO DE SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN POBLACIONES RURALES DE LA REGIÓN UCAYALI

10,000.00 9,998.98 03.08.2012

Nº 1646-2010-GRU-P, 27.12.2010

6 23.27.24 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA PROCEDIMIENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

7,000.00 3,000.00 09.08.2

012 - Nº 836-2011-GRU-P, 20.01.2012 4,000.00 18.12.2

012

7 23.27.24 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO AMAZÓNICO PABLO AMARINGO DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

5,250.00 - 5,250.00 Nº 217-2010-GRU-P, 04.03.2010

8 23.27.24 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ISTP PURUS – PTO ESPERANZA

1,725.00 1,725.00 11.06.2012 -

Nº 1082-2008-GRU-P, 08.09.2008

9 23.27.24 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL ISTP COLONIA DEL CACO 5,250.00 - 5,250.00

Nº 491-2010-GRU-P, 13.05.2010

10 23.27.24 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA REGIÓN UCAYALI

6,500.00 - 6,500.00 Nº 828-2008-GRU-P, 20.06.2008

61,252.08 21,003.98 40,247.08

Resumen de los logros obtenidos en función al cumplimiento de los objetivos Institucionales

A. En Actividades

Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano

ü Meta 0042 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas – CIA Bomberos y Adulto Mayor.

• Financiamiento pago de honorarios de 15 Promotoras Asistenciales durante

el año 2012. • Se brindó atención a 255 personas adultas mayores en materia de

mejoramiento de alimentación asistiéndose con raciones diarias para dichas personas que se encuentran en situación de abandono y precariedad en los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay.

• Continuidad del Convenio Compañía de Bomberos – Gobierno Regional de Ucayali dotación de combustible para las Unidades de Emergencia para el año 2012.

• Se asignó presupuesto para el financiamiento de vestimenta de trabajo a las 15 promotoras asistenciales.

• Sensibilización y motivación para apoyar al adulto mayor, se realizó campaña en el Día del Adulto Mayor con el fin de motivar, tanto a las 15 Promotoras Asistenciales como a la comunidad para lograr enfocar su interés hacia el adulto mayor.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

29

ü Meta 0043 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas – Apoyo Multisectorial.

• Transporte desde la ciudad de Lima de bienes donados por el Ministerio de

Educación a la Dirección Regional de Educación para ser distribuidos a las diversas Unidades de Gestión Educativa de la Región asumiendo el compromiso de pago de flete, estiva y desestiba.

• Culminación del tratamiento en la Clínica Hogar San de Dios de 06 niños PIE BOT, regresando en el mes de mayo con la alta médica de la Clínica habiéndose asumido los gastos asistenciales y de rehabilitación.

• Con la finalidad de combatir la desnutrición infantil y ayudar al control y vigilancia pesquera de los pueblos ubicados a orillas de la Laguna de Imiria se adquiere 14 botes de madera para ser usados en la pesca artesanal.

• En alianza con la Dirección Regional de Salud se ejecuta la Campaña de Control de Parasitosis por un Vida Saludable en la Región Ucayali, iniciándose oficialmente el 11.06.2012, entregándose 702,000 dosis de tabletas de mebendazol de 500 mg en Instituciones Educativas, 29 Centros de Salud y asentamientos humanos, involucrándolos en la campaña de desparasitación.

• Se asigna financiamiento con la finalidad de garantizar la realización de la VI reunión internacional desarrollada del 22 al 29 de setiembre en el Hospital Regional de Pucallpa, correspondiendo al Gobierno Regional de Ucayali asumir los gastos de alimentación y alojamiento del personal médico extranjero.

• Construcción de un mausoleo en el cementerio General de Pucallpa rindiendo homenaje al profesionalismo y memoria del Médico Cirujano Luis Alberto Basagoitia Cárdenas ante su irreparable pérdida en el accidente aéreo sucedido el 18 de agosto del año 2011 en acto de servicio en la localidad de Iparia.

• Se promueve acciones de solidaridad en las Fiestas Navideñas a favor de 100,000 niños y niñas en situación de extrema pobreza brindándose 100,000 raciones de chocolate; consistente en una taza de chocolate con una tajada de paneton, adicionalmente se realizaron 10 presentaciones artísticas con la finalidad de realzar el espíritu navideño.

ü Meta 0047 Deporte Fundamental.

• Auspicio de la Vacaciones Útiles Deportivas desarrollada en los meses de enero y febrero, participando 1,500.00 niños y 30 promotores de cultura.

• Auspicio de VI Caminata el 06.05.12 con la participación de 3000 deportistas entre niños, jóvenes y adultos.

• Auspicio de la V Bicicletada el 20.07.12 con la participación de 1500 deportistas entre ciclistas y aficionados.

• En el mes de mayo con la participación de 2000 deportistas escolares en 10 disciplinas deportivas de la provincia de Coronel Portillo se realizan los Juegos Deportivos Escolares correspondiendo a la etapa provincial y regional. Se asigna 280 buzos para ser entregados a las delegaciones deportivas que representan a la región Ucayali en los Juegos Deportivos Escolares en su etapa macro regional en la ciudad de Huancayo.

• Se brinda auspicio para la realización del XIX Campeonato Nacional de Voleibol Masculino Juvenil y XIII Campeonato Nacional Juvenil Damas y


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

30

XXXV Campeonato Nacional Juvenil Varones de Levantamiento de Pesas realizado en la ciudad de Aguaytia.

• En atención a su política de fomento, promoción y apoyo al deporte del Gobierno Regional de Ucayali, mejorando los espacios e infraestructura de los escenarios deportivos de nuestra Región, se ejecuta Plan de Trabajo “Inauguración del Estadio Oficial Aliardo Soria Pérez”, la noche del sábado del 11de agosto se llenó de colorido y calor humano. El cielo de Pucallpa se iluminó con fuegos artificiales, con destacados deportistas y más de 20 mil personas que colmaron el estadio Aliardo Soria Pérez para disfrutar de su remodelada infraestructura.

ü Meta 0048 Desarrollo de las Comunidades Indígenas.

• Auspicio Campeonato Indígena 2012 con la participación de las

Comunidades Indígenas de las cuatro provincias de la Región Ucayali, lográndose la participación de 1116 jóvenes deportistas.

• Financiamiento del Plan de Trabajo denominado “Taller de Promoción, Producción y Comercialización de Artes y Artesanía Indígena abarcando las cuatro provincias de nuestra Región.

• Realización del “II Encuentro de Intercambio Cultural de Mujeres de los 15 Pueblos Indígena de la Región Ucayali” en el Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha con la participación de 115 mujeres indígenas y siete familias lingüísticas.

• En coordinación con la ONG Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA y con la participación de 83 personas de ambos sexos se desarrolló el Taller “Salud Sexual en adolecentes” en el distrito de Iparia.

• Desarrollo de la actividad denominada “LX Aniversario de Educación Intercultural Bilingüe” lográndose convocar aproximadamente a 500 profesores bilingües.

• Se realizó por segundo año consecutivo la distribución de 3736 raciones de chocolate y paneton en los distritos de Iparia, Masisea, Yarinacocha y Calleria.

ü Meta 0052 Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas - Aldea Infantil San Juan

• Se atendió a un promedio de 200 menores durante el transcurso del año,

brindado servicios de Alimentación, Educación, Salud, Formación espiritual, Recreación, atención psicológica y social, entre otros.

• Se capacitaron a un promedio de 29 trabajadores entre técnicos y profesionales, de tal manera que se vean fortalecidos en el cumplimiento de sus funciones dentro de la institución.

• Se capacitaron a un promedio de 40 tutelados entre niños y adolescentes en la formación ocupacionales de Computación, Industria alimentaria, Corte y confección, Horticultura, Crianza de aves y Piscigranja.

• Se continuará efectuando mejoras en la infraestructura, mobiliario y equipos de los 8 hogares de la Aldea Infantil, a través de los Recursos Ordinarios y Determinados.

• Se ultimarán los trabajos de acabados en la Lavandería de la Aldea Infantil para uso de sus instalaciones renovadas..


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

31

ü Meta 0059 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas Culturales

• Adquisición de 39,000. mochilas y paquetes escolares para ser distribuidos en los distritos de Callería, Manantay, Yarinacocha, Campo Verde, Nueva Requena, Curimana, Irazola y la Provincia de Padrea Abad. Vía fluvial caserío Tachitea rio bajo Ucayali. Vía aérea Provincia de Purús.

• Saldo disponible de S/. 297,240.00 del proceso de adjudicación de 39,000 mochilas es aplicado a diversas actividades prioritarias de la Gerencia de Desarrollo Social, permitiendo fortalecer en la comunidad local y rural la presencia del Gobierno Regional de Ucayali.

• Vacaciones Útiles, actividad desarrollada en los meses de enero y febrero con la participación de 1,500.00 niños 30 promotores de cultura.

• Continuidad del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ucayali y el Gobierno Regional de Ucayali el presupuesto correspondiente que implica los gastos de transporte y estadía de los 16 becarios que viajaron a la UFAC – Brasil así como los gastos de estadía de los becarios provenientes del Brasil.

• Formalización del Convenio Beca 18 GOREU – Ministerio de Educación, correspondiente al Gobierno Regional de Ucayali la instalación de la oficina administrativa de Beca 18 y funcionamiento del Centro Preuniversitario durante el presente año.

• Ejecución del Plan de Trabajo “Capacitación y Campeonato de Ajedrez Inter Instituciones Educativas 2012” cuya finalidad es el de promover y propiciar la práctica del Deporte Ciencia a la Población, así como la práctica de valores, integración, amistad, solidaridad, compañerismo, disciplina y respeto entre los jóvenes estudiantes y los demás miembros de nuestra localidad, para lo cual se desarrollaran actividades de capacitación a los profesores educación física, técnicos deportivos y alumnos.

• Auspicio de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región Ucayali” siendo uno de sus objetivos determinar y definir las necesidades, perspectivas y líneas de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Macro Región Amazónica.

ü Meta 0062 Promover el Desarrollo e Integración de la Persona con

Discapacidad.

• La campaña de sensibilización y difusión de la Ley 27050 realizada en la Municipalidad del Distrito de Capo Verde permite brindar apoyo a las personas con discapacidad ejecutándose debidamente el presupuesto asignado a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED.

• Se contó con la participación de la población con discapacidad en el Distrito de Campo Verde en la Campaña de Empadronamiento. En atención a la información obtenida en el registro de la ficha de empadronamiento se logra contar con datos estadísticos que permitan a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED de la Municipalidad de Campo Verde contar con datos que permitan el diagnostico socio económico de la población con discapacidad.

• Se realizó la de adquisición de Aparatos biomecánicas: 43 sillas de ruedas para 24 niños en etapa escolar y 19 adultos con discapacidad permanente, 02 pares de muletas axilares, 02 pares de bastones canadienses, 04


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

32

unidades de bastones,24 bastones guía para personas con discapacidad visual.

• Se realizó la capacitación a los docentes inclusivos con la temática de Lenguaje de señas peruanas.

• Se realizó el fortalecimiento de las asociaciones con reunión de confraternidad a los amigos con Habilidades Diferentes de Padre Abad.

ü Meta 0063 Protección Social – Convenio MIMDES - GRU

• Consolidación de los miembros que conforman el equipo técnico de

Población • Se cerró el Registro de Desplazados Internos con un total de 610 inscritos y

con acreditaciones pendientes a ser remitidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

• Se fortaleció a los miembros que conforman la Mesa de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual en las actividades relacionadas.

• Se fortaleció la cultura de paz en la Región Ucayali a través de las diferentes actividades en honor al Día de la Paz, llevando un mensaje de tolerancia y respeto por los demás.

• Se capacito a más de 90 actores sociales en Cultura de Paz y manejo de conflictos.

• Se inició una propuesta para la constitución del Consejo Regional de Género, la cual a la fecha sigue en evaluación.

• Se beneficiaron más de 40 Adultos Mayores en las campañas de mejoramiento de la Salud y promoción de políticas realizada en Atalaya

• Se agasajó a 1000 Adultos Mayores en su día conmemorativo con show bailable y almuerzo.

• La Red de lucha contra la trata de personas fue fortalecida y comenzó a realizar actividades de sensibilización a transportistas.

• Se atendió a 250 ancianos en materia de mejoramiento de salud en el Centro de Salud Nuevo Paraíso.

• Se condecoro en Orden al Mérito a 11 mujeres por su labor destacada en la Región Ucayali. Realizándose pasacalle y desfile cívico por el Día Internacional de la Mujer.

• Se evaluó los avances de la implementación del Plan Regional de Oportunidades – PRIO así como el compromiso de los diferentes sectores regionales, locales y sociedad civil.

B. En Proyectos.

ü Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de los procesos de enseñanza y

aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya de la Región de Ucayali”

1.- Se trabajó en el año 2012 con dos propuestas pedagógicas integrales para el

nivel inicial articulando las innovaciones para el desarrollo infantil con involucramiento de la familia, la comunidad y las instituciones de la comunidad para asegurar el desarrollo gradual, integral y oportuno de los niños y niñas, y fortalecimiento de la relación entre aprendizaje y desarrollo en las unidocentes y multigrado, en los jardines monolingües y bilingües,


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

33

incidiendo el conocimiento y valoración de sí mismos y de la cultura local en las instituciones bilingües.

2) Cumplimiento en el desarrollo de talleres de capacitación para facilitadores. 3) Ccumplimiento en el desarrollo de talleres de capacitación para docentes en

las sedes de Atalaya, Obenteni y Tahuanìa. En Coronel Portillo y Padre Abad, se desarrollaron Micro talleres como alternativa del II taller de capacitación docente.

4) Los 6 docentes facilitadores de educación inicial programaron y ejecutaron 4 CIA anuales en sus respectivas redes, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad, recursos económicos y necesidades de reforzadores de los docentes.

5) Los 23 docentes facilitadores de educación primaria que culminaron el año, programaron y ejecutaron 4 CIA anuales en sus respectivas redes, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad, recursos económicos y necesidades de reforzadores de los docentes.

6) El trabajo de CONEI y Municipios Escolares, se desarrolló circunscribiéndose a las vistas de monitoreo y acompañamiento y de las CIA desarrolladas.

ü Proyecto “Mejoramiento de la calidad educativo de la educación primaria,

en las áreas de Comunicación Integra y Lógico Matemático en las Instituciones Educativas del Quintil más pobre de la Región Ucayali” 1) Adquisición de 616 módulos de material didáctico en atención a la L.P. 03-

2011-GRU-P-CE por un importe de S/. 3´572,803.52: • 209 Módulos de Educación Primaria Unidocente. • 407 Módulos de Educación Primaria Polidocente.

2) Adquisición de 579 módulos de madera en atención a la L.P. 03-2012-GRU-P-CE por un importe de S/. 398,7286.25:

ü Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contra referencia del

Hospital Amazónico”

1) Adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo II debidamente equipada según las normas técnicas del Ministerio de Salud en atención a la ADP Nº 0011-2012-GRU-P-CE adjudicándose a la empresa Bertonati Technologies S.A. por el importe de S/. 269,730.00


para el Instituto Tecnológico Publico Carlos Laborde – Sepahua”

1) Financiamiento para la cancelación del servicio de fotocopiado de Comprobantes de Pago para el cierre del Proyecto y Servicio de Transporte de Apero de Tractor, accesorio adicional adquirido año 2011

ü Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de la Cadena de

Frio – Dirección Regional de Salud de Ucayali”.

1) Se dio Conformidad y cancelación de la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de la Obra Nº- 1637 S/. 23,608.00 y devolución fondo de garantía S/. 34,227.00 al Contratista CAMBARHE.

2) Financiamiento para la cancelación del servicio Profesional de Liquidación de Obra y Servicio de Fotocopiado de Comprobantes de Pago para el cierre del Proyecto.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

34

ü Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios Intermedios y Finales del

Hospital Regional de Pucallpa”

1) Adquisición de 01 Lámpara cialitica rodable en atención a la AMC Nº 20-2012 – Primera Convocatoria y 01 Rayos X rodable con revelador de placas en atención a la Adjudicación Directa Publica Nº 07-2012

. ü Proyecto “Mejoramiento en Estilos de vida responsable en Salud Sexual y

Salud reproductiva para los y las Adolescentes y jóvenes en 17 establecimientos de salud de las redes 1,2,3 y 4 de la Región Ucayali”

1) Conformidad del Estudio Definitivo y afectación presupuestal para su pago

S/. 18,000.00

Actividades Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano

• El presupuesto previsto para la meta de Apoyo a la Compañía de Bomberos y Adulto Mayor es insuficiente, ya que no permite cumplir con las expectativas proyectados, por lo que se sugiere un incremento presupuestal y así poder mejor el estilo de vida del Adulto Mayor y mejorar los servicios que brinda la Cía. de Bomberos a la comunidad.

• Las 15 Promotoras contratadas por el Gobierno Regional para brindar apoyo

a los 255 Adultos Mayores, no cuentan con un local propio, donde ellas puedan tener las comodidades que se requieran para poder preparar los alimentos y brindar el almacenaje de los insumos alimenticios donados. Falta de una congeladora, un almacén, cocina-implementada, servicios higiénicos, comedor.

• Las actividades programadas para apoyo social en temas de salud para

personas de extrema pobreza no se ejecutaran en su totalidad, por falta de disponibilidad presupuestal oportuna considerando que generalmente estos casos no son previsibles.

• El presupuesto previsto para la meta de Apoyo al Deporte y Apoyo a la

Cultura es insuficiente, no permitiendo cumplir con las expectativas proyectados. Las actividades desarrollas se han logrado en atención al presupuesto disponible de la Certificación Presupuestal Nº- 014 Adquisición de 39,000 mochilas y paquetes escolares no adjudicado por el importe de S/ 297,240.00

• Falta de equipo completo de cómputo para poder ejercer eficientemente la

diversa documentación que requiere IRDECON y la reiteración de adquisición de una unidad vehicular para poder visitar las diferentes Comunidades Indígenas.

• Este presupuesto anual asignado a la Aldea Infantil San Juan resulta

insuficiente en los temas de conservación de la salud del niño, el vestuario, la alimentación, el calzado de los niños, el pago de los servicios de fluido eléctrico, la adquisición de útiles de aseo y el mantenimiento físico de las casa-hogares


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

35

Proyectos: Sub Gerencia de Proyectos. Ø Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la calidad educativo de la

educación primaria, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático en las Instituciones Educativas del Quintil más pobre de la Región Ucayali" en su segundo año de ejecución no logra la ejecución del Componente Consultoría de capacitación a los docentes en el manejo de materiales didácticos en las aéreas de comunicación integral y lógico matemático y Contratación del servicio de transporte de los módulos didácticos y módulos de madera debido a que el valor referencial de estudio de mercado excedía los costos establecidos en el Estudio Definitivo por lo que se solicita opinión a la OPI Regional. Igualmente se observa el incumplimiento de entrega del proveedor Consorcio Inversiones RIMER SAC respecto al ítem 02 Adquisición de 37 módulos de madera correspondientes al distrito de Purús adjudicados en la L.P. Nº 003-2012-GRU-P-CE.

Ø Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento de los Servicios Intermedios y Finales del Hospital Regional de Pucallpa” no se logra adjudicar la totalidad de los equipos médicos por no cumplir los postores con las especificaciones técnicas requeridas habiendo sido declarados 03 procesos de adjudicación desiertos.

Ø No se desarrolla en su totalidad la ejecución del Proyecto de Inversión

Pública “Mejoramiento en Estilos de vida responsable en Salud Sexual y Salud reproductiva para los y las Adolescentes y jóvenes en 17 establecimientos de salud de las redes 1, 2, 3 y 4 de la Región Ucayali” considerándose que no cuenta con el presupuesto que le permita la ejecución de los componentes formulados en el Estudio Definitivo.

Ø Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Infraestructura y

Equipamiento de Laboratorio de Computación e Informática del Instituto Tecnológico Publico Suiza - Pucallpa” por encontrarse el Estudio Definitivo pendiente de aprobación.

Ø Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios

Complementarias del Instituto Tecnológico Publico Masisea - Region Ucayali” no se ejecuta por encontrarse cerrado según ficha SNIP y en atención a que en la fecha se encuentra en la fase de inversión el PIP Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria del Tecnológico Publico Masisea - Región Ucayali” SNIP 159826.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

36

2.1.2 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO DEL MEDIO AMBIENTE

A. En Actividades. Los objetivos institucionales se han reflejado no solo con temas de bienes o construcciones o mejora de servicios, sino también mediante la articulación interinstitucional a través de la participación en los espacios de concertación y toma de decisiones como es el caso de la Mesa de Concertación Forestal y fortalecimiento de la política regional. Durante el 2012 se aprobaron 06 Términos de Referencia para intervenir las cuencas del Abujao, Sheshea (Distrito de Callería), Lagunas colindantes al Lago de Yarinacocha (Distrito de Yarinacocha), Río Negro, Shambillo (Distrito de Padre Abad), todos ellos orientados a identificar, mejorar y conservar los recursos naturales de mayor prioridad con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población regional.

En cuanto a las actividades del Parque Natural de Pucallpa el proyecto de innovación y mejoramiento de las instalaciones es determinante para el número de visitas haya disminuido sustancialmente (senderos y jaulas reubicadas), no prestando las condiciones apropiadas para los visitantes, notándose en la disminución de los visitantes en más del 70% en relación a los meses antes del inicio del proyecto de innovación del Parque Natural de Pucallpa.

B. En Proyectos. La Sub Gerencia de Recursos Naturales tiene en ejecución (04) cuatro proyectos de continuidad denominados: • Reforestación de 1,500 hectáreas en los Distritos de Nueva Requena y

Campo Verde, Provincia Coronel Portillo” • “Reforestación de 750 has. con especies forestales maderables y no

maderables en el Distrito de Yarinacocha - Ucayali” • “Reforestación de 750 hectáreas de Especies Forestales de Rápido

Crecimiento en el Distrito de Callería - Región Ucayali”. • “Recuperación de Áreas Degradadas en Márgenes de la Carretera Federico

Basadre, Distrito de Padre Abad e Irazola”. (Proceso de cierre de Proyecto).

Los avances físicos y financieros se detallan en la Matriz 03 de Evaluación del Programa de Inversiones 2012.

Proyecto Nuevo (Se inició en junio 2012)

• Implementación y Fortalecimiento de los Comités de Prevención y Control de Incendios Forestales, región Ucayali se ha tenido un avance en el IV Trimestre del 99.3% (físico) y el 173.41% (financiero); y tomando en cuenta el avance anual se tienen 83.33% (físico) y 31.13% (financiero)

Proyecto Nuevo (Se inició en octubre 2012)

• SNIP N° 62908 “Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas de los Distritos de Campo Verde y Nueva Requena”, se ha


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

37

tenido un avance en el IV Trimestre del 85.7% (físico) y el 8.72% (financiero); debido que el proyecto se inició en octubre del 2012, el avance físico y financiero del IV trimestre es el mismo que el avance anual.

Resumen de logros obtenidos en función al cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

B.- En Proyectos.

F isico F inaciero F is ico F inanciero

Reforestacion de 1,500 has. En los Distritos de Nueva Requena y Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo .

324.75 847.37 100 80.77

Refo restacion de 750 has. Con especies fo restales maderables y no maderables en el Distrirtos de

Yarinacocha-Ucayali.113.5 483.04 100 61.31

Reforestacion de 750 has con especies forestales de rapido crecimiento en el Distrito de Calleria

116.75 596.63 100 69.27

Implementacion y Fortalecimiento de los comites de Prevencion y contro l de Incendios Forestales,

region Ucayali.100 143.4 100 61.78

P R OYEC T OA vance IV T rimestre (%) A vance IV T rimestre (%)

Fuente: Oficina de Planificación Gerencia Regional de RR.NN y Gest. Medio Ambiente

Entre los proyectos en ejecución, en el avance anual se brindaron 12,960 visitas de asistencia técnica y 52 capacitaciones en 105 localidades. Se reforestaron 860 hectáreas beneficiando a 1,019 familias de 83 caseríos y 10 comunidades nativas en 06 distritos entre las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN

Transferencia de Funciones en Materia Ambiental y Ordenamiento Territorial

A. En Actividades

En cuanto al avance de la Sub Gerencia estas se relacionan en gran parte al tema de Transferencia de Funciones en Materia Ambiental y Ordenamiento Territorial y otras actividades inherentes a la misma:

• 06 Talleres con los Miembros de la CAR Ucayali para la elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático con base al Manual Nacional.

• 01Taller con los representantes del SINIA del MINAM, y los miembros de la CAR Ucayali para capacitar e implementar en el manejo del Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR Ucayali.

• 02 talleres de capacitación e intercambio de experiencias con las otras regiones. Reuniones que fueron convocadas por el SINIA y realizadas en la ciudad de Lima.

• Participación de 04 miembros de la CAR-Ucayali en el taller nacional para la Elaboración del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, realizada en la ciudad de Lima.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

38

• Elaboración del Expediente Técnico “Informe Situacional de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales en los Distritos de Callería, Manantay, Nueva Requena, Irazola, Raymondi y Purús en la Región Ucayali”.

• Verificación del informe de cierre del proyecto “Mejoramiento del Ecoturismo y Conservación del Ecosistema de la Zona del Velo de la Novia”.

• Coordinaciones con el Ministerio del Ambiente con respecto a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental de la región Ucayali.

• 01 viaje de los profesionales del área de Evaluación y Fiscalización Ambiental al Centro Poblado 28 de Julio (cuenca del rio Abujao) para fiscalizar y sensibilizar a los mineros artesanales y pequeños mineros.

• 01viaje a la Comunidad Nativa Junín Pablo, para una reunión con los representantes de las comunidades que forman parte del Área de Conservación Regional Imiria.

• 01 viaje para participar en el taller de Indicadores Ambientales, 01 viaje en el taller de Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA, 01 viaje para participar en el Primer Inter Clima 2012, 01viaje para el taller de Fortalecimiento de Capacidades para Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo y 01 viaje al taller de Manejo de Residuos Sólidos. Todos estos fueron organizados por el Ministerio del Ambiente y realizados en la ciudad de Lima.

• Supervisión y monitoreo de las actividades del Proyecto: Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias de la Región Ucayali y Zonificación Ecológica Económica.

• Evaluación de 45 Estudios de Impacto Ambiental de planes de manejo forestal, permisos de aprovechamiento forestal, cambio de usos de suelo, proyectos de inversión pública y planes de establecimiento de plantaciones.

• Evaluación y procesos de aprobación de Estudios Definitivos de PIP. • Aprobación e inicio de ejecución del PIP “Recuperación y Manejo en la

Micro cuenca de la Quebrada Cashibo con fines de regulación del agua en los distritos de Yarinacocha y Manantay”.

• Adjudicación del proceso para elaborar el PIP “Conservación de la Flora y Fauna de la Zona de la Laguna de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo”.

Sobre las actividades de la Transferencia de Funciones en Materia Ambiental y Ordenamiento Territorial se tienen un avance físico del 100%. B. En Proyectos

En la actualidad se tiene dos (02) proyectos en ejecución de continuidad y uno (01) nuevo aprobado el 2012, dentro de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Conservación y de todos estos se tiene un avance Físico promedio de 84.64%. Los proyectos de esta Sub Gerencia son evaluados a través de los componentes y actividades descritos en los POI de cada uno de ellos; se


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

39

describen estas actividades en los resúmenes adjuntos elaborados por cada coordinador de proyecto, adjunto al presente. A. En Actividades

Las actividades de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Conservación correspondiente al IV Trimestre del 2012, se basan principalmente en aquellas programadas por el área de Transferencia de funciones en materia ambiental y ordenamiento territorial. De las 13 actividades a nivel de esta Sub Gerencia, se ejecutaron las 13 actividades al 100% e incluso se realizaron otras actividades más, en coordinación y apoyo del Ministerio del Ambiente. Se adjunta informe con detalle del área. B. En Proyectos

El avance físico del proyecto “Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias de la Región Ucayali” en el IV Trimestre del 2012 es de 73.80%, del proyecto “Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en la Región Ucayali” es de 80.12% y del proyecto “Recuperación y manejo en la micro cuenca de la quebrada Cashibo con fines de regulación del agua en los distritos de Yarinacocha y Campo Verde” es de 100%. Se adjunta informes con detalle.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

40

2.1.3. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Al IV Trimestre se detalla el desarrollo de los siguientes aspectos:

1.1. Evaluación Física Las actividades de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, se ejecutan, mediante las tres Sub Gerencias: Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos, en coordinación con las Direcciones Regionales de nuestra competencia

1.1.1.Análisis de avances en el cumplimiento de las metas operativas

programadas

A. En Actividades

Las principales actividades desarrolladas de esta Gerencia al cuarto Trimestre 2012, están basadas en la elaboración de estudios de pre inversión y actividades de promoción, cuyos resultados se indican:

Estudios: El avance a nivel de perfiles (18) considerados en el periodo 2012, ha sufrido un retraso por cuanto no se cuenta con la asignación presupuestal en forma oportuna, a las exigencias de sustentación de cada propuesta de perfil ante el asesor de gerencia y a las nuevas exigencias establecidas en las Directivas del SNIP, lo cual ha perjudicado la gestión de esta sub gerencia.

Asimismo de elaboraron y aprobaron 06 Términos de Referencia, a los cuales en función a Directiva Presupuestal se solicitaron Constancias presupuestales 2013 las mismas que fueron anuladas, ocasionando una pérdida de tiempo en los trámites realizados, se puede observar en el cuadro adjunto:

P R OYEC T O P R OGR A M A D O EJEC UT A D O/A N ULA D O SA LD O

Presupuesto Solicitado 260,000.00 0.00 0.00

Saldo de Balance 2011 40 ,292.00 9 ,750 .00 30 ,542 .00

Fomento cadena productiva maiz amarillo 7,500.00

Fomento cadena productiva de arroz (cancelado) 2,250.00

Instalacion de energia electrica mediante SFD en el secto r bajo Abujao Distrito de M asisea y Calleria, Coronel PortilloCCP N°

448.61,063 .00 61,063 0 .00

ANULACION- Instalacion de energia electrica mediante SFD en el secto r de bajo Abujao, Distrito de Masisea y Calleria , Coronel Portillo ACCP- N° 05 61,063

T o tal 101,355.00 70 ,813.00 30 ,542 .00

FUENTE: Oficina de Planificación, Gerencia Regional de Desarrollo Económico


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

41

Promoción de Inversiones:

Ø Promoción de las inversiones y exportaciones

Estudio de Ventajas Competitivas

• Relacionado a las Direcciones regionales de Produce (Uso de cal en cultivos de caña) DIRCETUR (Articulación comercial de artesanos con ferias) DRAU (Financiamiento con AGROIDEAS) y Energía y Minas (Uso masivo de GLP en Pucallpa).

• Sobre estudio de vulnerabilidad y riesgos de la región Ucayali consultoría financiada por USAID y ejecutada por el PNUD.

• Opinión sobre el proyecto de ley Nº 992 que propone declarar de interés nacional la promoción de parques industriales tecno ecológicos con enfoque de clúster

• Evaluación del estudio de factibilidad técnico económico para la siembra de 4,400 has de Palma aceitera de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC

• Estudio de habilitación industrial del Parque Eco industrial de Pucallpa que incluye una evaluación económica

Difusión de Oportunidades de Inversión

Difusión Escrita y Virtual

A través de material impreso (catálogos, enciclopedias, directorios) y Virtual (Pagina Web. CD. interactivas) de productos emblemáticos, se viene difundiendo las oportunidades de negocio en Ucayali en: eventos nacionales, regionales y visita de inversionistas. Es importante destacar que la referida información se otorga en una carpeta denominada: Ucayali oportunidad de negocios, Se realizaron contactos con inversionistas: Andes SAC y SDR Energy. Una experta de negocios en agroforesteria de la embajada americana y Biodis Swis de España y se participó en 3 grandes eventos La Expo amazónica, Mixtura y Expo alimentaria. Eventos:

1. Implementación de Pro Compite / Prodes 2. Día del Exportador PROMPERU 3. FIDECOM / Fincyt 4. Taller de eco eficiencia /Grupo GEA y Consultantes 5. Programa de promotores de inversiones PRODES 6. Festival San Juan 2012 7. V Festival de cacao de Ucayali USAID / DRSAU 8. IV Expo alimentaria 2012 ADEX 9. IV Mixtura 2012 APEGA I0. Congreso Internacional de Palma Aceitera CONAPAL 11. Certificación de Palma Aceitera RSPO UNODC 12. Mesa Redonda sobre Parque Eco industrial Pucallpa USAID


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

42

Ø Promoción de la competitividad regional

• Seguimiento y supervisión de las funciones de la Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre (Ex INRENA) en la emisión de 3 resoluciones gerenciales regionales como última instancia administrativa de su TUPA.

• Implementación de convenios con: MINAG como coorganizador de Expo amazónica 2012 • Gestión para el financiamiento de 01cadena productiva utilizando el

Fideicomiso GRU – MINAG a través de Agro Banco en café para poner en marcha 2 plantas de beneficio de café en la Divisoria. Por un monto de S/. 160,000 Nuevos soles.

Ø Apoyo para el desarrollo empresarial

Las actividades programadas en este componente se vienen ejecutando con las direcciones regionales que dependen de la GRDE: Agricultura, Produce, Energía y minas y la DIRCETUR.

• EVENTOS REGIONALES Expo amazónica 2012 Programa de inversiones forestales REDD Centro Exporta La Merced PRPMPERU • PROMOCION DE MYPES – Ferias Feria artesanal GIFT SHOW realizada en Lima MINCETUR Feria de Pucallpa MPCP • FORMALIZACIÓN DE MYPES.

Régimen tributario para MYPES evento organizado por la SUNAT y PROMPERU

Día del exportador Liderazgo y trabajo en equipo / PROMPERU

Ø Programa Mi Empresa PRODUCE

En el área de recuperación de créditos al IV trimestre, ha recuperado S/. 2,457 Nuevos soles de igual forma en el marco de la participación del Gobierno Regional de Ucayali en el Proyecto Especial Pichis Palcazu se viene asumiendo la Secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de coordinación y supervisión Plan de Acción para la Provincia de Purús, habiéndose aperturado la zonal de Pucallpa en el mes de agosto.

Finalmente esta Sub Gerencia viene asumiendo la representatividad del Gobierno Regional en el Consejo Directivo del Parque industrial de Pucallpa en cumplimiento a la Ley Nº- 29749. Artículo 5 habiéndose formalizado dicha instancia mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 968-2011-GRU-P de fecha 6 agosto del 2011.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

43

B. En Proyectos

Logros de Proyectos

A cargo de la Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos, en el primer Trimestre se encuentran en el Programa de Inversiones incorporados 08 proyectos para ejecutar con un presupuesto de S/.3´273,186.00 nuevos soles, adicional a ello se contó con la asignación del saldo de balance 2011 S/. 511,152, y un presupuesto adicional de S/.179, 922 obteniendo un PIM final de S/. 3´964,260.

De los que se encuentran en ejecución tenemos:

• Agrarios (05): Palma Aceitera en Neshuya y Aguaytia, Lechero, Camu camu

Manantay, Café Orgánico, Cacao en Padre Abad. • Industria, Comercio y Servicios (01): Circuitos Turísticos místicos y

vivenciales • Pesca (02): Promoción de alevinos, Preservación del Paiche.

FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTÍA

ARTICULACION DEL CREDITO

• Se aperturaron los tramos de caserío Nuevo San Juan, Monte de los Olivos, Erika, Progresista Monte de los Olivos, El Triunfo, Víctor Raúl y Selva Turística

• Se priorizo la visita a productores articulados a créditos con participación de funcionarios de COFIDE y Caja Maynas

• Se informó a INFOCORP a los beneficiarios con retraso en sus pagos • La supervisión se orientó a las obras de mejoramiento de vías

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN EL DISTRITO DE MANANTAY EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO LA REGIÓN UCAYALI

• Se brindó asistencia técnica especializada permanente sobre el cultivo a 540 beneficiarios.

• Se realizó el desarrollo de curso de capacitación • Se adquirió y distribuyo a los beneficiarios el Guano de isla, pesticidas y

herramientas diversas

FORTALECIMIENTO DE CAFÉ ORGÁNICO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

• Asistencia técnica y capacitación a 485 productores beneficiarios • Se inspecciono el predio de productores para certificación IMO CONTROL de

1000 Has • Se recopilo información de los resultados de cosecha 2012 • Se realizó mantenimiento a 400 hectáreas de plantaciones • Se inauguró la planta de secado de café • Se formalizo la asociación productiva Cordillera Azul de Ucayali


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

44

• Se articuló con créditos a los beneficiarios • Se registró la marca de café ORO DE MONTAÑA

FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD • Asistencia técnica a 575 productores de la Provincia de Padre Abad • Se participó en el IV Festival del cacao • Se realizó capacitación sobre fortalecimiento organizacional • Se realizan asistencia en injertos de plantones de cacao • Se adquirió de distribuyo Guano de Isla y Roca Fosfórica • Se logró la certificación orgánica de cacao • Se articuló a créditos a los beneficiarios • Se formalizo a 5 organizaciones cacaoteras

FORTALECIMIENTO DE LA CATIVIDAD LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

• No hubo avance físico, estando realizando el cierre • Se concluyó con la cancelación de compromisos pendientes

PUESTA EN VALOR DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MÍSTICOS Y VIVENCIALES EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE YARINACOCHA Y NUEVA BETANIA

• Se está revisando la liquidación de obra y preparando la documentación de cierre

• Se hizo entrega de la Maloca de Nueva Betania a los beneficiarios • Se canceló los compromisos pendientes

FORTALECIMIENTO DE LA REPRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE PAICHE EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

• Se realiza la distribución de paiches reproductores de los estanques de produce a los demás beneficiarios

• Levante de 200 alevinos del estanque de beneficiario • Se adquirió y distribuyo alimento balanceado de paiche • Se adquirieron materiales de vidrio para laboratorio

PRESERVACIÓN DEL PAICHE EN LA LAGUNA IMIRÍA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

• Se está elaborando en cierre del proyecto • Se canceló el contrato de publicidad televisiva, puesto que el proyecto

concluyo en julio • Se asignó presupuesto para la cancelación de compensación vacacional de

trabajadores

La ejecución de estos proyectos al cuarto Trimestre ascendió a la suma de S/. 3, 925,780 que representa el 99% de avance del PIM, de los 08 proyectos considerados en el Programa de Inversiones.

1.1.2.Análisis de cumplimiento de los objetivos institucionales / Resultados

obtenidos


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

45

A. En Actividades

El avance de metas logradas a nivel de las actividades de promoción de la

Inversión.

a) Nivel de estudios: No se cuenta con presupuesto para contratar los planes de negocios o planes de promoción de la inversión privada de un activo o servicio público.

Se ha emitido opiniones técnicas sobre puntos específicos de las direcciones regionales dependientes de la GRDE y de consultorías externas como de propuesta de Ley y dos consultorías externas (Vulnerabilidad riesgo y Parque Industrial)

b). Se ha difundido las principales oportunidades de inversión en el contexto

regional (atención personalizada a visitantes interesados en productos emblemáticos regionales) a nivel nacional e internacional se contactó con inversionistas extranjeros y se participó en la expo amazónica mixtura y expo alimentaria

C). Se ha suscrito con el MINAG para cofinanciamiento de la Expo Amazónica

Pucallpa 2012 d). A nivel de MYPES se ha ejecutado un taller dirigido a los regímenes

tributarios MYPES a cargo de la SUNAT y se ha tenido una buena presentación con un grupo de artesanos en el Gift Show 2012 Finalmente se tuvo un día del exportador con el tema de Liderazgo y trabajo en equipo con el apoyo de PROMPERU, se participó en ferias como Gitf Show, Centro Exporta y la expo amazónica versión realizada en Pucallpa

e). Al IV trimestre se ha logrado una recuperación en créditos por la Cantidad

de S/. 2,457 nuevos soles El avance físico del (91%) responde a un trabajo en equipo de la Subgerencia y a las coordinaciones efectuadas con instituciones promotoras de la inversión privada entre ellas: Pro inversión, Produce, Mincetur, Minag, UNALM, Adex y De Vida, Sin su apoyo no hubiese sido posible lograr los resultados planificados. a). Promoción de Inversiones y exportaciones 80 % b). Promover la competitividad regional 75 % C). Desarrollo empresarial 117 %

B. En Proyectos

Estudios:

Proyectos de perfil de inversión pública priorizados para del 2012 por la Sub gerencia de Estudios son:

AGRARIO

• Desarrollo productivo del cultivo de cacao en la carretera Yarinacocha - Shambo Porvenir


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

46

• Mejoramiento de caminos vecinales de los sistemas productivos de Yarinacocha a Shambo Porvenir

• Fortalecimiento de capacidades tecnológicas y empresariales del cultivo de cacao en la localidad de San Alejandro

• Mejoramiento de la Productividad del cultivo de cacao en el distrito de Irazola. • Mejoramiento de caminos vecinales en los sistemas productivos desde la

localidad de Tournavista hasta el distrito de Iparia. • Promoción de la producción y uso de abonos orgánicos en la provincia de

Coronel Portillo. • Fortalecimiento de la gestión empresarial de la cadena productiva de palma

aceitera en la región Ucayali

AGRO INDUSTRIA • Desarrollo de capacidades comerciales en los cultivos de yuca y plátano en

el distrito de campo verde

PESQUERIA • Fortalecimiento de las capacidades de la actividad piscícola en los distritos

de Curimaná y Raymondi • Manejo racional de recursos pesqueros de interés ornamental para

exportación en la Provincia de Coronel Portillo

INDUSTRIA • Fortalecimiento de capacidades productivas y gestión comercial de la

producción de muebles de madera en la región Ucayali

TURISMO • Mejoramiento de las vías de acceso y acondicionamiento turísticos de la

localidad de San Jose de Yarinacocha • Mejoramiento de los atractivos turísticos de Pucallpa • Fortalecimiento de capacidades comerciales de la artesanía nativa en la

región Ucayali.

ENERGIA Y MINAS • Instalación de electrificación en el distrito de Callería • Instalación de electrificación en el distrito de Tahuania • Instalación de electrificación en el distrito de Iparia • Instalación de electrificación en el distrito de Masisea

Se hace notar que dichas propuestas son referenciales puesto que por disposición del asesor de la Gerencia General se presentaran Términos de referencias y a las que salgan aprobadas, se le asignara el presupuesto respectivo, tal es el caso de los 4 proyectos eléctricos solo ha sido priorizado solo uno y el resto está en stand by.

Se otorgó Certificación de Crédito presupuestal por S/. 61,063 al proyecto eléctrico Instalación de energía Eléctrica mediante SFD en el sector bajo Abujau Distrito de Masisea y Calleria Coronel Portillo, mas por demoras administrativos un proyecto similar fue presentado por la MPCP, motivo por el cual se tuvo que anular la certificación.

Cabe mencionar que aparte de los perfiles propuestos se elaboraron y aprobaron los TdR para 6 proyectos, se solicitaron las constancias Presupuestal 2013 para


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

47

iniciar los procesos, al estar en proceso de aprobación del valor referencial estas fueron anuladas y postergadas para el periodo 2013

En el cuadro siguiente se muestra la relación de los T d R aprobados en espera de asignación de presupuesto.

Proyectos de Inversión: La Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos, encargada de monitorear el cumplimiento de las metas fijadas en los proyectos declarados viables y que han iniciado su ejecución de acuerdo al Programa de Inversiones de esta Gerencia. El avance al cuarto Trimestre 2012 de los proyectos en ejecución, es la siguiente:

PROYECTOS EN EJECUCIN, AVANCE AL IV TRIMESTRE 3012 META SNIP FUNCION/PROYECTOS FTE/FTO PIM 2012

AGRARIAR.0 695,605RD 577,015RO 564,526RD 2,232

0021 83651Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de camu camu en el distrito de Manatay, en la Provincia de

Coronel Portillo Region Ucayali.RO 743,814

0020 64655 Fortalecimiento de café organico en la provincia de Padre Abad

RD 441,952

0079 23919 Fortalecimiento de la actividad lechera en lasprovincia de Cooronel Portillo y Padre Abad.

RD 7,564

INDUSTRIA Y TURISMO

0077 8654Puesta en valor de los circuitos misticos y vivenciales en

las comunidades indigenas de Yarinacocha y Nueva Betania

RD 195,029

PESCA

RO 31,737

RD 157,642

RO 135,849

RD 411,295

RO 2,171,531

RD 1,792,729TOTAL 3,964,260

SUB TOTAL

0025 63244 Preservacion del Paiche en la laguna de Imiria, distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo

0080 64086 Fortalecimiento de la reproduccion de alevinos de paiche en la provincia de coronel Portillo y Padre Abad.

0078 779 Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia

0019 48145 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Aadre Abad

Fuente: Oficina de Planificación Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional De Ucayali

1.2. Evaluación financiera

1.2.1. Análisis del presupuesto de ingresos

• Sub Gerencia de estudios, Año 2012 S/. 0,000 Ejecutado S/. 9,750


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

48

Saldo Balance 2012 S/. 30,542 Presupuesto certificado y anulado S/. 61,063

• Promoción de Inversiones, sin presupuesto • Ejecución de proyectos, S/ 3 925,780 avance acumulado 99%

1.2.2. Análisis del Presupuesto de Egresos

• Elaboración de Perfil 0% de ejecución. • Promoción de Inversiones 91% de avance sin presupuesto asignado • Ejecución de proyectos, 99% de ejecución presupuestal

2.1.4. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Descripción de las Actividades realizadas /programadas al IV Trimestre

I.- Evaluación Física.

1.1. Descripción y análisis de las actividades realizadas Vs. programadas.

A. En Actividades.

Ø Se Realizaron 120 Inspecciones de Obras, de los 120 programados al IV Trimestre 2012.

Ø Se Culminaron 14 Obras, de los 14 programados al IV Trimestre 2012. Ø Se Efectuaron 12 Liquidaciones de Obras, de los 12 programados al IV

Trimestre 2012. Ø Se ha Efectuado 11 Transferencia de Obras, de los 11programado al IV

Trimestre 2012. Ø No se ha convocado la formulación de 28 perfiles (16 están en formulación y

12 adjudicados para firma de contrato), de los 28 programado al IV Trimestre 2012.

B. En Proyectos.

Ø La Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria

en la I.E. Jorge Chávez - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali” fue culminado a un 100%, según lo programado en el año 2012.

Ø La Obra “Ampliación de la Infraestructura en la I.E. Nº- 64096 Puerto

Callao - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali” fue culminado a un 100%, según lo programado en el año 2012.

Ø La Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Integrado Nº

65012 William Dyer Ampudia - GALPESA - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali” fue culminado a un 100%, según lo programado en el año 2012.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

49

Ø La Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo y Complementario en la I.E. El Arenal - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali” fue culminado a un 100%, según lo programado en el año 2012.

Ø La Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria

en la I.E. Nº 261Victoria Barcia Bonifatti - Distrito de Callería - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali” fue culminado a un 100%, según lo programado en el año 2012.

Ø La Obra “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del

Puesto de Salud Micaela Bastidas - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali” fue culminado a un 100%, según lo programado en el año 2012.

Ø El Perfil “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional

de Pucallpa - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali” tiene un avance de 60% la formulación el Estudio de Factibilidad, se tiene previsto culminar el estudio en marzo de 2013 y el Expediente Técnico en el mes de junio de 2013.

Ø El Perfil “Mejoramiento del Camino Rural Cruce Amaquella - Unión

Zapotillo - Distrito de Yarinacocha - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali” aún está pendiente su convocatoria para la formulación del Expediente Técnico.

Ø El Perfil “Mejoramiento y Apertura del Caminos Rurales Comprendido

desde el Puente Angamos hasta Masisea y desde el Km 21 de la Carretera Antigua a Masisea hasta la CC.NN. Santa Rosa de Dinamarca - Distrito de Masisea - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali” aún está pendiente su convocatoria para la formulación del Expediente Técnico.

Ø El Perfil “Mejoramiento de la Carretera Departamental Neshuya -

Curimana - Distrito de Irazola - Provincia Padre Abad - Región Ucayali aún está pendiente su convocatoria para la formulación del Expediente Técnico.

Ø El Perfil “Mejoramiento de la Carretera Departamental Campo Verde -

Nueva Requena - Distrito de Campo Verde - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali” aún está pendiente su convocatoria para la formulación del Expediente Técnico.

1.1.1 Resumen de logros obtenidos en función al cumplimiento de los

Objetivos Institucionales.

A. En Actividades. Ø Se Realizaron 120 Inspecciones de Obras, con la finalidad de cautelar su

correcta ejecución y sostenibilidad de la obra en el tiempo. Ø Se Culminaron 14 Obras, los mismos que ha permitido mejorar el acceso a

los servicios de infraestructura social de calidad. Ø Se Efectuaron 12 Liquidaciones de Obras, los mismos que ha permitido

mejorar el acceso a los servicios de infraestructura social de calidad.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

50

Ø Se 11Transferencia de Obras, los mismos que ha permitido incrementar el desarrollo de la infraestructura social de los diferentes sectores.

Ø Está en Formulación 28 Perfil, los mismos que va a permitir mejorar la calidad de vida de población Ucayalina.

B. En Proyectos. Ø La ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa

y Complementaria en la I.E. Jorge Chávez - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali”, ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de la educación.

Ø La ejecución de la Obra “Ampliación de la Infraestructura en la I.E. Nº

64096 Puerto Callao - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali”, ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de la educación.

Ø La ejecución de la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.

Integrado Nº 65012 William Dyer Ampudia - GALPESA - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali”, ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de la educación.

Ø La ejecución de la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo y

Complementario en la I.E. El Arenal - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali”, ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de la educación.

Ø La ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa

y Complementaria en la I.E. Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti - Distrito de Callería - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali”, ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de la educación.

Ø La ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y

Resolutiva del Puesto de Salud Micaela Bastidas - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali”, ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de la salud.

Ø La formulación del Estudio de Factibilidad y Expediente Técnico del perfil

“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional de Pucallpa - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali”, permitirá mejorar los niveles del servicio de salud de la población Ucayalina.

Ø La formulación del Expediente Técnico del perfil “Mejoramiento del

Camino Rural Cruce Amaquella - Unión Zapotillo - Distrito de Yarinacocha - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali”, permitirá mejorar los niveles de vida y acceso de la población beneficiada.

Ø La formulación del Expediente Técnico del perfil “Mejoramiento y

Apertura del Caminos Rurales Comprendido desde el Puente Angamos hasta Masisea y desde el Km 21de la Carretera Antigua a


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

51

Masisea hasta la CC.NN. Santa Rosa de Dinamarca - Distrito de Masisea - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali”, permitirá mejorar los niveles de vida y acceso de la población beneficiada.

Ø La formulación del Expediente Técnico del perfil “Mejoramiento de la

Carretera Departamental Neshuya - Curimana - Distrito de Irazola - Provincia Padre Abad - Región Ucayali”, permitirá mejorar los niveles de vida y acceso de la población beneficiada.

Ø La formulación del Expediente Técnico del perfil “Mejoramiento de la

Carretera Departamental Campo Verde - Nueva Requena - Distrito de Campo Verde - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali”, permitirá mejorar los niveles de vida y acceso de la población beneficiada.

2.2.GERENCIAS SUB REGIONALES 2.2.1 Gerencia Sub Regional de Purús

La Gerencia Sub Regional de Purús, al IV Trimestre presento el informe de evaluación de sus actividades y proyectos de inversión programadas, para el ejercicio fiscal 2012, con muchas deficiencias e inconsistencia la presento fuera de la fecha programadas y contempladas en el instructivo de evaluación, mejor dicho el 18 de enero del 2012 recién presento la evaluación de todo el año.

Evaluación Física

A. En Actividades

Al término del periodo fiscal 2012, esta sub Gerencia ha alcanzado un ejecución física de 96% y una ejecución presupuestal de 98% con respecto a las metas programadas para el ejercicio en mención, cumpliendo con ello la programación de actividades operativas al cierre del Periodo Fiscal 2012. Ø GESTION ADMINISTRATIVA.

En la presente Meta se ha programado 432 Actividades en lo que va del año, de los Cuales se han ejecutado 424 actividades, alcanzando con ello un Avance Físico del 98.00% y una Ejecución Presupuestal del 55.67%. Se ha actualizado los Instrumentos de Gestión, poniendo mayor énfasis en el ROF Institucional, propuesta que es necesaria e indispensable para el ideal funcionamiento Organizacional e Institucional, a la fecha se cuenta con 24 Plazas Financiadas y la Propuesta de actualización es de 34 Plazas Orgánicas.

Ø APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

En la presente Meta se ha programado 100 Actividades en lo que va del año, de los cuales se han ejecutado 99 actividades, alcanzando con ello un Avance Físico del 99.00%, y una Ejecución Presupuestal del 99.00%.

Se logró atender y llegar a 23 comunidades, llevando con nosotros, alimentos, medicamentos, combustibles, materiales de construcción y herramientas.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

52

Ø APOYO A LA ACCION COMUNAL En la presente Meta se ha programado 350 Actividades en lo que va del año, de los Cuales se han ejecutado 348 actividades, alcanzando con ello un Avance Físico del 100.00%, y una Ejecución Presupuestal del 100.00%,

Se logró atender y llegar a todas las comunidades, llevando con nosotros, desde utensilios de cocina, alimentos, materiales de construcción y herramientas.

Ø APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE.

En la presente Meta se ha programado 20 Actividades en lo que va del año, de los Cuales se han ejecutado 19 actividades, alcanzando con ello un Avance Físico del 96.00%, y una Ejecución Presupuestal del 96.00%.

Se logró atender y llegar a 16 Comunidades, llevando con nosotros, desde Kits Escolares para los alumnos de Primaria, con sus respectivos implementos deportivos.

Ø APOYO A LA CULTURA.

En la presente Meta se ha programado 40 Actividades en lo que va del año, de los Cuales se han ejecutado 39 actividades, alcanzando con ello un Avance Físico del 99% y una Ejecución Presupuestal del 99%, en el cumplimiento de las Funciones Administrativas, se logró atender y llegar a 12 Comunidades, llevando con nosotros, desde Kits Escolares con sus respectivas mochilas, zapatos para los alumnos de Primaria, textos educativos y didácticos para los más menores.

Ø ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSION. En la presente Meta se ha programado 05 Actividades en lo que va del año, de los cuales se han ejecutado 04 Estudios de pre Inversión viables, alcanzando con ello un Avance Físico del 92% y una Ejecución Presupuestal del 92%, se logró la Viabilidad de 04 Proyectos de Inversión Pública, los cuales son prioritarios para el Desarrollo Integral de la Provincia de Purús y están aprobados y reconocidos en Consulta Popular.

B.- En Proyectos

La Gerencia Sub Regional de Purús, para el periodo fiscal 2012 ha priorizado en los Sectores de Planeamiento, Comercio, Agropecuario, Pesca, Transporte, Saneamiento y Educación.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

53

PROYECTOS EN EJECUCION, AVANCE AL IV TRIMESTRE 2012

P R OGR A M . EJEC UT .

VIABLE

08 C OM ER C IO

10 A GR OP EC UA R IO

3 95175REPOBLAM IENTO DE TORTUGAS ACUATICAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PURUS Y CURANJA, LA PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI

PUERTO ESPERANZA

8 7 73% PERF. APROBADO

11 P ESC A

4 93227REPOBLAM IENTO DE LAS COCHAS EN LA ESPECIE PAICHE (A CAIP AM A caipamGIGAS) EN LA PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYA LI

PUERTO ESPERANZA

5 4.599 92% PERF. APROBADO

15 T R A N SP OR T E

PERF. APROBADO

6 174871 CONSTRUCCION DEL EMB ARCADERO FLUVIAL EN LA PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI

PUERTO ESPERANZA

1 0.6645 66% PERF. APROBADO

7 174166

M EJORAM IENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL JR. HERM AN TORRES PINEDO, JR. CESAR HOYLE BARDALES, JR. SAN M ARTIN Y JR. PERU DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS – UCAYALI

PUERTO ESPERANZA

1 1 100% PERF. APROBADO

8 8932M EJORAM IENTO DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PUERTO ESPERANZA

PUERTO ESPERANZA

1 0 0%PRE FACTIB .APROBADO

9 125062FORTA LECIM IENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA POB LACION ESTUDIANTIL DEL I.S.T. – PURUS

PUERTO ESPERANZA 1 1 100%

PERF. APROBADO

SIT UA C ION D EL P IP

PERF. APROBADO

F uente : Info rme P OI - IV T rimestre 2012

1 172896

FORTALECIM IENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA ATRAVES DE LA IM PLEM ENTACION CON POOL

DE M AQUINA RIA S A LA OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOM ICO DE LA

GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS-REGION DE UCAYA LI (EXPEDIENTE TECNICO)

PUERTO ESPERANZA

N ° OR D EN SN IP SEC T OR ES/ P R OYEC T OS UB IC A C IÓN

1 0.59 60%

M ET A S F ISIC A S 2012%

1 0.7668 77%5 98720

M EJORAM IENTO DE CALLE AV. LUIS M UÑOZ NADAL - ENTRE EL JR. PEDRO RUIZ GALLO Y JR. AM ERICO LOA YZA GAVANCHO EN LA LOCALIDAD PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS – UCAYALI

PUERTO ESPERANZA

100%1 0.99942 92282CONSTRUCCION DE CENTROS DE PROM OCION Y PRODUCCION ARTESANAL EN LA ETNIAS, CULINOS, SHARAHUANA Y CASHINAHUA EN LA PROVINCIA DE PURUS

PUERTO ESPERANZA

El presente cuadro muestra que al término del Periodo Fiscal 2012, se ha alcanzado una Ejecución Física promedio de 74% y una Ejecución Presupuestal del 66%.

2.2.2.GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA

La Gerencia Sub Regional de Atalaya, al IV Trimestre presento los avances que a continuación se describen: Evaluación Física

El seguimiento y evaluación Física Financiera, ofrece información acerca del desempeño de la Gestión de la Gerencia Sub Regional de Atalaya, así mismo apoya las deliberaciones de la gestión ofreciendo evidencia de las diversas actividades eficaces en función de sus costos: Descripción y Análisis de las Actividades realizadas Vs. Programadas

A. En Actividades

Las acciones correspondientes a actividades se realizaron en un 100% de avance físico y financiero.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

54

B. En Proyectos: Estudios de Pre Inversión No se realizaron estudios de pre inversión (perfiles). Proyectos en ejecución. A continuación se muestra el avance de la ejecución en los Proyectos previstos en el programa de inversiones: Ø Fomento del cultivo de arroz bajo riego en Atalaya, se cuenta con 61% de

avance físico (se incorporaron 06 has. En la selección de productores, se empadronaron 25 beneficiarios, se realizaron 1,440 visitas de asistencia técnica, en la generación de empleos se realizó 4,868 jornales).

Ø Fomento de la Cadena productiva de peces amazónicos en los Distritos de

Raimondi, Sepahua y Yurua, su avance físico es de 93.5% (Se conformó 01 asociación de productores acuícolas, se logró 279 visitas e asistencia técnica, se construyó 02 modelos para reproductores y 05 para recrias, se adquirió 32,000 alevinos de paco, y se sembró 17,710 alevinos de especio paco)

Ø Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y jóvenes para prevenir el uso de drogas en el Distrito de Raimondi, provincia de atalaya cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya, su avance físico es de 100% (Se realizó 120 talleres, 14 campeonatos deportivos, se realizo 03 supervisiones, y realizo 700 spots radiales).

Ø Construcción de defensa ribereña en el rio tambo, quebrada de campo plata, Maranquiari, villa atalaya, distrito de Raymondi, provincia de atalaya – Ucayali (Proyecto programado su ejecución para el 2013). 0%

Ø Mejoramiento del camino vecinal en el tramo: Cruce - Pauti - Oventeni km

82 de la vía nacional PE-5, puerto Ocopa, Atalaya, Distrito de Raimondi, provincia de atalaya – Ucayali (Proy. Programa su ejecución para el 2013). 0%

Ø Mejoramiento de infraestructura educativa de la I.E. secundaria de Breu,

Distrito de Yurua, Recindio contrato con mutuo acuerdo de las 02 partes, porque los costos del estudio no estaba acorde a la realidad de Breu, cuenta con ejecución 0%.

Ø Mejoramiento de infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Padre Francisco Alvares – Distrito Sepahua – Provincia Atalaya – departamento de Ucayali, avance físico es 100% y se programó la entrega de la obra el 18 de Diciembre del presente.

Ø Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el

desarrollo de capacidades productivas del instituto superior tecnológico público atalaya (ISTPA), Se implementó el laboratorio de suelos con 08 unidades, cuenta con una ejecución es 50%.

Ø Construcción e implementación de local multideportivo en el C.P de

Oventeni – Distrito Raimondi – Provincia Atalaya, Se encuentra en Buena Pro, y en diciembre se firma el contrato, su ejecución es 0%.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

55

Ø Construcción e implementación de complejo multideportivo en el distrito de Sepahua – prov. de atalaya, Se dio la Buena Pro y su ejecución es 0%.

Ø Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud

Atalaya – red N°- 03 – atalaya, Se encuentra en proceso de elaboración de bases, su ejecución es 0%.

Ø Fortalecimiento del eco-turismo y conservación del ecosistema de atalaya,

(Se elaboró los términos de referencia, se conformó de ADECEA, se realizó 01 curso de sensibilización y se realizó 02 supervisiones, se encuentra en proceso de adjudicación la construcción de albergues y miradores y módulos agropecuarios) 65%

2.2.3.GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE ABAD - AGUAYTIA

Al IV Trimestre, se realizó las siguientes: A. En Actividades

• Meta 0001 Gestión administrativa. Se logró el 100%. • Meta 0010 Apoyo a comunidad en caso de emergencia, Se Benefició a

2,657 personas de alto riesgo, social y económico, lo cual representa un 86.83% de la meta programada para el año 2012.

• Meta 0011Deporte fundamental, Se benefició a 6.053 personas, entre

niños y adolescentes de diversas I.E. de la provincia de Padre Abad lo que representa el 99.88% de la meta programada durante el año.

• Meta 0012 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y

culturales, Se logró beneficiar a 7,616 estudiantes de la Provincia de Padre Abad con la entrega de útiles escolares entre niños, de los sectores del nivel de inicial y primaria así mismo se hizo entrega de materiales de trabajo para los docentes de las diversa instituciones educativas, se realizaron talleres de costura, beneficiando a madres de los diversos wawa wasis y madres del CEDIF, lo que representa más del 100% de la meta anual programada.

• Meta 0013 Apoyo comunal, Se benefició a 11,648 personas, de los

Centros Poblados, Caseríos, AA.HH; Organización de Bases - ámbito rural y urbano marginal, de la Provincia de Padre Abad, representa el 100%, de la meta programada anual.

• Meta 0009 Gestión y dirección técnica de proyectos. Se formularon 16 perfiles de Pre inversión de 20 programados durante el año, con un avance del 80% 02 perfiles se encuentran viables y 08 en proceso de Evaluación por la OPI regional.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

56

N° Ord.Cod.

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

MONTO DE INVCERSION

FUNCION

1 151512

M EJPORAM IENTO DEL M ALECON RIO AGUAYTIA CDRA. 2 , PROL, RIO AGUAYTIA CDRA 1 CALLE LORETO CDRA 1, PSAJE LAS M BRISA CDRA 1, PSJE LOS CLAVELES CDRAS 1 Y 2 , JR LAS FLORES CDRA, 1 JR. TINGO M ARIA CDRA 1

JR M ALECON RIO NEGRO CDRA 1 AL 4 Y PSJE TRUJILLO , DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD REGION UCAYALI.

3,256,933.00 TRANSPORTE

2 152250 M EJORAM IENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA JUNTA VECINAL LA M ARINA PADRE ABAD UCAYALI.

4,195,209 TRANSPORTE

N° Ord.Cod. SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICAMONTO DE INVERSION

FUNCION

1 212383 M EJORAM IENTO DE LA INFRAESTRUCURA EDIUCATIVA EN LA I.E. N° 64808 LA S M ERCEDES CASERIO LAS M ERCEDES CURIM ANA, PADRE ABAD - UCAYALI. 2,792,363 EDUCACION

2 213393M EJORAM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

COM PLEM ENTARIUA EN LA IE. ELIAS AGUIRRE - CEP HUIPOCA, PADRE ABAD, PADRE ABAD UCAYALI

2,369,728 EDUCACION

3 206438M EJORAM IENTO DEL CAM INO DEPARTAM ENTAL

UC-106 BOQUERON SHAM BILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI.

8,382,040 TRANSPORTE

4 203155M EJORAM IENTO DEL CAM PO DEPORTIVO DE LA JUNTA

VECINAL GARCILAZO DE LA VEGA SECTOR "A" DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI.

297,873CULTURA Y DEPORTE

5 203120M EJORAM IENTO DEL CAM PÓ DEPORTIVO DE LA JUNTA VECINAL TONY TAN

DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI.


6 203166M EJORAM IENTO DEL CAM PÓ DEPORTIVO DE LA JUNTA VECINAL 24 DE JUNIO,

DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI.


7 219985M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO N° 65037

VALDEM AR SORIA RODRIGUEZ, PROVINCIA DE PADRE ABAD REGION UCAYALI. 1,349,603 EDUCACION

8 207064M EJORAM IENTO Y AM PLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIM ARIA EN LA I.E. N° 64117B-EN EL CENTRO POBLADO PUETO AZUL DISTRITO Y PROVINCIA

DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI.1,152,464 EDUCACION

PERFILES EN EVALUACION

CUADRO N° 01 ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROGRAMADOS AÑO 2012.

FUENTE: Oficina Sub Regional de Planificacion y Presupuesto

B. En Proyectos.

• META 0003 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PIÑA, VARIEDAD CAYENA LISA EN EL VALLE DE AGUAYTIA; Se logró un avance del 91.60%, lográndose una instalación de 45,800 has. De piña cayena lisa correspondiente a la IV Etapa del proyecto en mención al 31 de diciembre, beneficiando a 225 familias del sector Aguay tía, Hui poca y Shambillo, Se brindó 4,050 visitas de asistencia técnica con, 02 visitas al mes por beneficiario; Instalación de Campo Definitivo de 37.12 has de Piña Cayena Lisa; se impartió 09 cursos de capacitación en talleres sobre temas Ambientales, etc.; se realizó 9 visitas 01 X mes).

Transporte • META 0016 MEJORAM. DE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7 DEL JR. LUIS

VASQUEZ SUYO Y CDRAS 1, 2 Y 3 DE JR. LAS ORQUIDEAS DE JJ.VV. PAMPA YURAC – AGUAYTIA Se logró avance de 100%, de la meta programada anualmente.

• META 0017 MEJORAM. DE CALLE LOS ROSALES CDRAS 1, 2 AV. 23 DE MARZO CUADRA 1VILLA AGUAYTIA PADRE ABAD. Obra


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

57

culminada al 100%, lográndose (Pavimentación de calles, Veredas y martillos.)

• META 0007 CONSTRUC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CASERIO HUACAMAYO, DIST. Y PROV. PADRE ABAD. Al IV Trimestre se realizó solo la culminación del expediente técnico.

• META 0002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

COLEGIO AGROPECUARIO PILOTO PAMPA YURAC – PADRE ABAD. Se logró un avance del 100%, se tuvieron las siguientes construcciones: (01porqueriza de madera 15x8.50 mt., de 01 aula seminoble, SS.HH. implementos y mobiliario, 01 galpón para pollos, 01 tanque elevado, 01 cisterna, 01tanque séptico, 01caseta de guardianía, 01 almacén, desagüe para desperdicios de porqueriza).

• META 0004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION Y

MEJORAMIENTO DEL SERV. COMPLE. DE LA I.E. INTEGRADA SANTA ROSA DE GUINEA C.P. MONTE ALEGRE – IRAZOLA, Se logró avance de 100% de las metas anuales programadas.

• META 0005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE LA I.E. N° 338 PAMPA YURAC – DIST. PADRE ABAD. Se avanzó al 100%, según las metas anuales programadas.

• META 0006 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE LA I.E. 64119-B CC.NN. SINCHI ROCA II – PADRE ABAD. Se logró 100% de avance, las metas anualmente programadas

• META 0014 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 64109 HUIPOCA – DIST. Y PROV. PADRE ABAD. Obra culminada al 100% en 2011, este año solo se realizó la liquidación.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

58

2.3.DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES

2.3.1.Dirección Regional Sectorial de Agricultura

En la ejecución de sus actividades, al IV Trimestre se tiene lo siguiente:

Evaluación Física Descripción y Análisis de las Actividades realizadas Vs Programadas Análisis de las principales acciones realizadas: A. En Actividades a) Construcción de la Segunda etapa del local central de la DRSAU En el presente Trimestre por motivos relacionados a disposiciones de orden estrictamente presupuestal se ha suspendido los trabajos de construcción de la segunda etapa hasta que se suspenda dicha disposición para de esta forma tener realizado las promesas hechas por el Director Regional, Ing. Miguel A. Seijas Del Castillo la de contar con un local que reúna las condiciones y recomendaciones hechas por Defensa Civil en el periodo presupuestal 2010 para tener un ambiente acorde a las necesidades propias de todo el personal que labora en esta Dirección Regional y así brindar un mejor servicio a nuestro público usuario que por años se encontraban postergadas. b) Implementación con recursos humanos

Al igual que en el Trimestre anterior se ha mantenido al personal que fuera contratado a partir del mes de Abril del presente año para de esta forma continuar con el desarrollo de los programas de trabajo estipulados en el POI 2012 de las diferentes actividades que desarrollan las oficinas de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la DRSAU y de los diversos Proyectos que vienen ejecutando en todo el ámbito jurisdiccional de las Provincias de Coronel Portillo, Aguaytia y Atalaya, los mismos que vienen promoviendo y promocionando el desarrollo de cultivos alternativos como el cacao, camu camu, café, caña de azúcar entre otros para combatir el narcotráfico en acciones conjuntas con DEVIDA a través de convenios para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores (productores ).

c) Promoción de ferias “Productos frescos y Agroindustriales fueron los más requeridos en A. H. Próceres de la Independencia”, “Gobierno Regional en tu Barrio” una buena iniciativa para que la Población tenga acceso oportuno a los servicios que brinda el estado.

A precios totalmente rebajados se expendieron los diferentes productos frescos y agroindustriales que la Dirección Regional Sectorial de Agricultura ofertó el domingo 21 de Octubre del año en curso en el Asentamiento Humano “Próceres de la Independencia” con motivo de la realización de la campaña de apoyo social denominado “El Gobierno Regional en tu Barrio”. El Director Regional de Agricultura Ing. Miguel A. Seijas Del Castillo, expresó su satisfacción por haber logrado el objetivo de llegar a la población con menos recursos económicos, mejorando considerablemente su canasta familiar, ya que los productos ofertados tenían un costo social Asequible. Agradeció de sobre


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

59

manera la participación de funcionarios y trabajadores del Sector que haciendo un alto a su día libre, prefirieron estar cerca de la población. Advirtió que la Próxima fecha va a incursionar con más fuerza, con más productos, porque la idea del presidente Regional es que la población menos favorecida tenga la oportunidad de acceder de manera oportuna a los servicios que brinda el estado para tener una vida digna y de calidad.

La participación de los productores agrarios permite e incentiva una relación armoniosa del productor con el consumidor, tanto la compra como la venta se hace de manera directa evitando a los malos intermediarios que encarecen el precio de los productos. La Agencia Agraria de Coronel Portillo como las Sedes Agrarias de Calleria, Manantay, Yarina Cocha, Campo Verde, Nueva Requena, Neshuya, Curimana y Masisea fueron los responsables que los productos lleguen a la mesa de la población.

ENLA CC.NN.MIGUEL GRAU DE PURUS, 16 COMUNIDADES NATIVAS PARTICIPARON DE LA “FERIA INTERETNICA COMUNAL PRODUCTIVA” Jefes nativos ya piensan en la segunda versión de la feria en donde invitaran a importantes personalidades del gobierno central y regional.

Con la finalidad de construir y fortalecer la cultura agropecuaria y artesanal de las comunidades nativas, el pasado 07 y 09 de Octubre del presente año, se llevó a cabo la I Feria Inter Étnica Comunal Productiva en la comunidad Nativa de Miguel Grau de la Provincia de Purús.

Comunidades de los sectores del Alto Purús, Medio Purús y Rio Curanja (En promedio 16 comunidades de las etnias Junikuin o Cashinahua y Sharanahua), expendieron sus productos agropecuarios y artesanales como yuca maíz amarillo suave, masato harina de maíz con maní, huito, jugo de caña, carne de lagarto, carne de paiche, hamacas, bolsones. Arcos-flechas, coronas, etc.

El responsable de la Agencia Agraria de Purús Ing. Carlos Oliden Arévalo, mencionó que esta feria se desarrolló en la Comunidad Nativa de Miguel Grau, por ser georeferncialmente estratégica.

Los principales objetivos tomados en cuenta en esta feria fueron:

Promover activamente la cultura agropecuaria y artesanal del productor de las comunidades indígenas, donde se apoyó en la organización de productores para su exposición y concurso del mejor stand, promoviendo el intercambio de conocimientos técnicos e incentivando su organización.

• Promocionar la producción agropecuaria, incentivando la mejora de su producción y su comercialización en condiciones competitivas.

• Promover y fortalecer la organización de los productores, para elevar su nivel tecnológico; y obtener propuestas viables para un desarrollo agrario sostenible, acorde a las necesidades y aspiraciones de los productores agrarios.

c) Labores de Cosecha de semilla certificada de arroz serán ofertados a costos promocionales.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

60

d) Luego del proceso de selección se piensa obtener 80 toneladas y de acuerdo a la demanda, el próximo año se estarían incrementando las aéreas para semilleros.

e) Con la presencia del Director Regional sectorial de Agricultura - Ucayali Ing., Miguel A. Seijas Del Castillo, se dio inicio a las labores de cosecha de 13 hectáreas de semilla certificada de arroz, que luego de la selección de los mejores granos se piensa obtener como mínimo 80 toneladas aptas para ser ofertadas a precios promocionales.

f) Esta actividad tiene por finalidad incentivar a los agricultores a utilizar semillas de calidad de tal forma que puedan obtener mejores resultados en cuanto a la producción de sus cultivos.

g) Antes era un problema para los productores utilizar semillas certificadas por el tema del costo ya que estas semillas se compraban en Tara poto a un costo elevado, a esto se adicionaba también el costo de transporte, pero ahora con la producción de semillas certificadas aquí en nuestra región todas estas dificultades serán resueltas ya que el costo de estas semillas serán promocionales, buscando solamente el beneficio de los agricultores. h) Seixas Del Castillo manifestó que esta actividad es una de las políticas que está impulsando su sector gracias al Gobierno Regional que apoya la promoción de estos cultivos, dijo también que esto se va realizar en forma continua. Este año se va a producir. i) e) curso de extensión agropecuaria dictan a técnicos y profesionales ligadas al

campo

j) Curso que permitirá identificar el verdadero rol que tienen los extensionistas como herramienta para el desarrollo del campo.

k) Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los extensionistas, entendiendo cual es el rol que tienen como nexo principal entre la institución y los productores beneficiarios, la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, realizo un curso de capacitación a los técnicos y profesionales que realizan el servicio de extensión como herramienta para el desarrollo del campo porque el trabajo del extensionista están muy ligados al campo, al agricultor, al productor, de tal manera saber qué hacer para cumplir con los objetivos, para mejorar la calidad de vida del productor y para lograr eso, hay que estar bien capacitados y entender cuál es la función como extensionistas, entendiendo que las realidades son distintas en cada sector y las necesidades también y de acuerdo a ese punto de vista utilizar estrategias o herramientas adecuadas que permitan hacer un trabajo eficiente. l) El expositor Ing. Carlos Arévalo Arévalo, profesor principal de la Universidad Agraria de la Selva, advirtió que actualmente el extensionista está cumpliendo en función a las exigencias de los Proyectos o Instituciones en las que trabaja. Pero poco es lo que hace en función a los verdaderos objetivos, porque no le estamos dando las herramientas necesarias con las que pueda cumplir tal fin, uno de ellos es la capacitación constante, por lo cual felicito al Director Regional de agricultura Ing. Miguel A.Seijas Del Castillo por complementar los conocimientos de los


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

61

profesionales del sector de una manera eficiente, que permita afrontar los retos del nuevo milenio.

m) Desde ese punto de vista conociendo bien que vamos a hacer o como vamos a hacer y porque lo vamos a hacer, vamos a ir cumpliendo o quemando etapas para el desarrollo de nuestras comunidades, concluyo.

B. EN PROYECTOS

Gestión de Proyectos

En el IV Trimestre del ejercicio presupuestal 2012, se desarrollaron siete proyectos productivos y el Proyecto “Construcción de Canal de Riego Nuevo Jordán, Distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo fue suspendido por comprometer o estar superpuesto a terrenos de terceros que cuentan con títulos de propiedad hasta que se deslinde dicho impase.

A continuación se muestra la relación de los proyectos antes mencionados:

N° COD.

SNIP N° PROYECTO SITUACION FASE DE INVERSION OBSERVACIONES

1 109146. “Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya: En ejecución 5,997,715.85 Continuidad

2 113715

“Fomento del cultivo de cacao en las cuencas de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo – región Ucayali”

En ejecución 5,999,906.00 Continuidad

3 109102

“Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de padre abad – provincia de Padre Abad – Región de Ucayali”


4

109141

”Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali”.


5

106495

“Fomento del cultivo de caña de azúcar en el distrito de Campo Verde, provincia de coronel portillo – región Ucayali”.

En ejecución 5451228.00 Continuidad

6 85353 “Fomento del cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena – región Ucayali” En ejecución 5554322.00 Continuidad

7 116290

Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería de doble propósito en el distrito de padre abad


8 108616 “Promoción del cultivo de frijol Ucayalino en las restingas de la provincia de Coronel Portillo”

Proceso de cierre 493,233.35 Proceso de cierre

9 127070 “Construcción de canal de riego Nuevo Jordán, distrito de campo verde, Coronel Portillo, Ucayali”. En ejecución 1,333,742.00 90% de Avance

Físico FUENTE: Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali. 2012


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

62

Estudios de Pre Inversión

N° Ord.

CÒD. SNIP PROYECTO SITUACIÓN

1 145034 Mejoramiento de la Capacidad Operativa con Maquinaria Agrícola del programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada de la DRSAU

Con Estudio Definitivo Aprobado, ejecución 2013

2 139950 Mejoramiento de las agencias y sedes agrarias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura - Región Ucayali

Perfil Aprobado; 1er. Puesto Presupuesto Participativo

3 47789

Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Alto Manantay, San Martin de Mojaral, San Cristobal de Agua Blanca en Distrito de Campo Verde, Prov. Coronel Portillo, Región Ucayali

Perfil en levantamiento de observaciones, subsanación

de observaciones

4 232475 Instalación del servicio de agua del sistema de riego El Porvenir, en el Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

Evaluación en OPI

5 S/N Instalación del servicio de agua del sistema de Riego Nuevo Paraíso, en el distrito de Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

Evaluación en OPI

6 S/N

Mejoramiento de capacidades técnico productivas de los productores del cultivo de cacao mediante transferencia tecnológica en el ámbito de la Provincia de Padre Abad y Coronel Portillo, Departamento de Ucayali

Presentación del Término de Referencia - TDR

7 S/N

Reforestación de fajas marginales de los ríos Aguay tía y Yuracyacu para regularización del agua en los Distritos de Padre Abad y Curimaná – Provincia de Padre Abad y Coronel Portillo – Región Ucayali

Presentación del Término de Referencia – TDR

8 S/N Construcción del Sistema de Canalización de las Aguas Pluviales en el Valle de Shambillo, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

En proceso de elaboración a ser entregado el 19/10/12

9 113095 Fortalecimiento del cultivo de cocona en la provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali. Perfil Viable.

FUENTE: Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali. 2012

Logros al IV Trimestre

Exportación de cacao en grano crece en 24%

La exportación de cacao peruano en grano sumo U$ 21.7 millones entre Enero y Junio de este año, registrando un avance de 24% en comparación con el mismo periodo 2011, cuando sumo U$ 17.5 millones según informo la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según la Asociación de Exportadores, detallo que son dos las PARTIDAS a través de las cuales se envía cacao en grano; LA PRIMERA “Cacao en grano entero o partido, crudo, excepto para siembra” creció 9% y sumo U$ 18.7% millones, En términos de volumen se vendió 7.1millones de toneladas. LA SEGUNDA “Cacao en grano entero o partido, tostado” se incrementó en 662% pasando de exportar U$ 396 a U$ 3 millones en el primer semestre de este año, mientras que el volumen enviado fue de 1.1millones de toneladas, Gracias a sus características el cacao peruano está ganando buena aceptación en el mercado internacional, sobre todo el de tipo tostado que incrementó sus ventas considerablemente. Actualmente este fruto llega a nuevos mercados como Malasia, México, Polonia entre otros. Por otra parte, una de las acciones de ADEX a favor de la promoción del desarrollo de cultivos alternativos como el cacao para combatir el narcotráfico, fue la firma del convenio con DEVIDA a través de la cual coordinan acciones conjuntas para mejorar las condiciones económicas de los pequeños productores. Para ello también es necesaria la participación del Estado a través de la concesión de obras de infraestructura como carreteras, puertos, hidrobias, entre otros.

-Atención a 52 productores con otorgar Constancias de No Adeudo y condonación de deudas de créditos rotatorios adquiridos años atrás, se


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

63

inspeccionó 2,363 predios (1,711 en Coronel Portillo y Padre Abad, y 652 en Atalaya); se evaluó 1,123 expedientes otorgándose los certificados de posesión (897 en Coronel Portillo y Padre Abad, y 226 en Atalaya), y la situación de los perfiles en elaboración son:

Ejecución de Proyectos:

I. EVALUACIÓN FÍSICA DE PROYECTOS

Ø Cód. SNIP N°-109146.- Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Sepahua Provincia de Atalaya – (Se logró 4,496 visitas de asistencia técnica, 220 has. De instalación de vivero, 208 instalación en campo definitivo y se injerto 72 has.).

Ø Cód. SNIP. N° 113715 Fomento del cultivo de cacao en las cuencas de Mashangay y Abujao – Calleria y cuenca del Tamaya (Se realizó 3,932 asistencia técnica, 545 viveros instalados, 237 has. instaladas en campo definitivo y 107 ha. injertadas);

Ø Cód. SNIP N°- 109103 Fomento del cacao en Huipoca – (se realizó 106 ha. En instalación de viveros, 111 ha. De instalación en campo definitivo de cacao, 118 ha. Con enjertación de plantones, 4,026 visitas de asistencia técnica y 6 eventos de capacitación a los beneficiarios y se realizó 01pasantía en capacitación especializada)

Ø Cód. SNIP N°- 109141 Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali – (Se logró 4,946 visitas de asistencia técnica, se realizó 03 cursos de capacitación a los beneficiarios, 01 pasantía y 466 has. De instalación de viveros de cacao);

Ø Cód. SNIP N°- 106495 Fomento de Caña en Campo Verde – SNIP 106495 (se realizó 523 visitas de asistencia técnicas, 51 ha. De instalación de semillero de cañas, 05 análisis de suelos y 07 cursos de capacitación a beneficiarios del curso);

Ø Cód. SNIP N°- 85353 Fomento del Cultivo de Palma Aceitera, en el distrito de Nueva Requena – Ucayali, (Logró 1,11 visitas de asistencia técnica, 20 Km. de mejoramiento y habilitación de vías y el desarrollo de 02 cursos de capacitación);

Ø Cód. SNIP N°- 116290 Mejoramiento de nivel productivos de ganadería bovina doble propósito en Padre Abad, (se realizó 1,899 visitas técnicas, 209 vacas se encuentran preñadas por inseminación artificial y se realizaron 07 cursos de capacitación a los beneficiarios y 01 pasantía);

Ø Cód. SNIP N°- 104366, Fortalecimiento del cultivo de Palma Aceitera en la zona de Boquerón – Provincia de Padre, (Este proyecto no ha sido considerado para su ejecución puesto que como unidad ejecutora sigue esperando el Proyecto Especial Alto Huallaga.)

Ø Cód. SNIP N°- 127070 Construcción de canal de riego Nuevo Jordán, Distrito de Campo Verde, Ucayali (Se programaron sus el inicio de sus actividades para el III Trimestre), existen problemas de delimitación y propiedad de las tierras.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

64

Ø Cód. SNIP N°- 108616 Promoción del Cultivo de Frijol Ucayalino en las restingas de la Provincia de Coronel Portillo, (Se encuentra en proceso de cierre, siendo el monto de inversión S/. 493,233.35)

2.3.2.DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE PRODUCCION

Al IV Trimestre se lograron cumplir con las metas programadas de la siguiente manera:

Gestiona Administrativa 100% de avance físico.

Evaluación Física

Descripción y análisis de las actividades realizadas Vs programadas

A. En Actividades

B. En Proyectos

A. En Actividades: La Dirección Regional Sectorial de la Producción de Ucayali, cuenta

actualmente con cinco metas presupuestarias, 01- PIP “Fortalecimiento de la

actividad piscícola en la Provincia de Coronel Portillo y el Distrito de Irazola en

la Provincia de Padre Abad”, 02.- Pesca, 03.- Actividades Normativas y de

Fiscalización – Mype e Industria, 04.- Acciones Administrativas – Planeamiento,

Gestión, y la 05.- Recuperación de peces Naturales en la Cuenca del Rio

abujao, donde se tiene programado ejecutar actividades relacionados al sector,

durante el presente ejercicio presupuestal, en ese sentido se destaca los

principales avances obtenidos en el cumplimiento de las metas operativas al II

Semestre del año 2012:

• Meta 001.- PIP “Fortalecimiento de la actividad piscícola en la Provincia de

Coronel Portillo y el Distrito de Irazola en la Provincia de Padre Abad”, se

ha logrado la asistencia técnica en un 100%

• Meta 002.- Acciones Administrativas – Pesca: se realizó 2,782 acciones

lográndose un avance del 100% de las metas anuales programadas.

• Meta 003.- Actividades Normativas y de Fiscalización: avance de 100% de

las metas programadas.

• Meta 004.- Acciones Administrativas -Planeamiento, Gestión: avance de

100% de las metas programadas.

• Meta 006.- Recuperación de las Poblaciones de Peces en la cuenca del

Rio Abujao, Se programaron 1021 acciones y se realizaron 1021

cumpliéndose la meta anual con un 100% de avance físico.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

65

Ø Sector Pesquería:

En las Áreas de Pesca Artesanal, Acuicultura, Extracción, medio Ambiente y

Seguimiento, control y vigilancia, se programaron actividades en función a las

prioridades y necesidades del sector, en ese sentido con relación a la ejecución

física, refleja un avance físico porcentual del 100%, al IV Trimestre del 2012.

• Área de Acuicultura: Se ha logrado un avance de 100% de Avance físico

• Área de Pesca Artesanal: se programó una meta anual de 203 actividades

y se realizaron 194 cumpliéndose en un 96%

• Área de Medio Ambiente: Se realizaron 50 actividades de las 44

programadas cumpliéndose en un 100% las metas anuales programadas.

• Área de Seguimiento, control y vigilancia: Se realizaron 571de las 634

programadas con un avance de 90.06%

• Oficinas Técnica de línea: 100% de avance de las metas anuales

programadas.

Ø Sector Mype e Industria:

En lo que respecta a esta meta presupuestal, las actividades programadas por

esta Dirección al IV Trimestre, se cumplieron en función al presupuesto

autorizado, cabe mencionar que algunas actividades programadas por las Áreas

de MYPES e Industria refleja un avance físico de las actividades programadas

de un 100%.

• Área de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados: Se cumplió en un

100% las metas programadas.

• Área de Medio Ambiente: Se cumplió en un 100% las metas programadas.

• Área de Normatividad: Se cumplió en un 100% las metas programadas.

• Área de MYPES: Se cumplió en un 100% las metas programadas.

• Oficinas Técnica de línea: Se cumplió en un 100% las metas programadas. B. En Proyectos: La Dirección Regional Sectorial de la Producción de Ucayali, viene ejecutando

por administración directa los siguientes PIP:

Ø “Fortalecimiento de la actividad piscícola en la Provincia de Coronel Portillo y el

Distrito de Irazola de la Provincia de Padre Abad”, donde al IV Trimestre ha

ejecutado sus actividades de acuerdo a lo programado según el Estudio

Definitivo


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

66

Ø PIP “Fortalecimiento de la actividad piscícola en la Prov. de Coronel Portillo y el Distrito de Irazola de la Prov. de Padre Abad, Total de Avance de

Actividades: 100%

Ø “Recuperación de las poblaciones naturales de peces en las cochas de la cuenca del rio Abujao, Distrito de masisea, Provincia de Coronel Portillo” se ha logrado un 100% de avance

Oficina Zonal de Padre Abad:

En lo que respecta a esta meta presupuestal, las actividades programadas por esta

Oficina Zonal al IV Trimestre, se cumplieron en función al presupuesto autorizado a

partir del mes de abril, cabe mencionar que las actividades programadas por esta

Oficina Zonal refleja un avance físico de las actividades programadas de un

54.94%.

A y B.- En Actividades y Proyectos: Las actividades y proyectos que se programaron y ejecutaron al IV Trimestre del

año fiscal 2012, están articulados a los objetivos estratégicos, generales y

específicos institucionales, por lo que estos se cumplieron en la medida de lo

esperado y que experimentaron avance porcentuales aceptable con respecto a lo

programado, en ese sentido los objetivos que se cumplieron al II Semestre del año

2012, obedecen a un trabajo en equipo con profesionalismo y coordinación interna

como externa, que ayudaron a visualizar los problemas que se debían tratar, en

función a una programación y al presupuesto disponible para su ejecución.

Cabe mencionar las principales actividades ejecutados por la DIRESEPRO Ucayali

al IV Trimestre del año 2012:

Ø Asistencia técnica a piscicultores

Ø Actualización del catastro acuícola Ø Inspección ocular de terrenos e infraestructura con fines piscícolas

Ø Capacitación a pescadores y armadores.

Ø Registro y permisos otorgados (permisos y licencias)

Ø Registros de derechos otorgados (certificados ambientales)

Ø Control desembarque recursos hidrobiológicos – Pucallpa y Yarinacocha

Ø Capacitación en vigilancia y ordenamiento pesquero (cursos y charlas)

Ø Autorización de registros especiales

Ø Curso de Capacitación: Industria Comercio y MYPEs


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

67

Ø Constancia de Actividad del sector industria

Ø Curso de capacitación sobre la Nueva Ley de MYPES en comercio, servicios industria.

Ø Formalización de MYPEs. MATRIZ “A” UNIDAD EJECUTORA 007: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION

N° Prod/Proy. ACTIVIDADES / PROPYECTO OBJETIVO. POND.

1 2111494

PIP “FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDAD PISICOLA EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO Y EL DISTRITO DE IRAZOLA DE ÑLA PROV. DE PADRE ABAD” Promover y ejecutar el proyecto productivo de alto rendimiento económico y conservación para el desarrollo del sector pesquería.

1 0.08

2 3999999

ACCION ADMINISTRATIVA-PESCA Promover la actividad acuícola de manera sostenible y rentable(subsistencia) Desarrollo sostenible de la pesquería en armonía con el medio ambiente Promover la actividad acuícola de manera sostenible y rentable (menor escala)

2 3 4

0.15 0.14 0.13

3 3999999

ACTIVIDAD NORMATIVA Y DE FISCALIZACION Promover una industria competitiva mediante el uso sostenible de los recursos naturales. Fortalecimiento de los MYPES Reducir la informalidad de los usuarios de los recursos Químicos y Productos Fiscalizados

5 6 7

0.15 0.13 0.12

4 3999999

ACCION ADMINISTRATIVA PLANEAMIENTO GESTION Ejecutar acciones administrativa presupuestales y financieras de las actividades programadas por los órganos administrativos en concordancia con el presupuesto programado por la institución.

8 0.08

5 215974100000

PIP “RECUPERACION DE LAS POBLACIONES NATURALES DE PECES EN

LAS COCHAS DE LA CUENCA DEL RIO ABUJAO, DISTRITO MDE MASISEA, PROV. DE CORONEL PORTILLO”

9 0.08

FUENTE: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION DE UCAYALI

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

N° ACTIVIDADES/PROYECTO PESO/POND.

1 PIP “FORTALECIMIENTO DE LA CTIVIDAD PISCICOLA EN LA PROVINCIA PADRE ABAD-IRAZOLA ACIONES ADMINISTRATIVAS 0.06

2 AACIONES ADMINISTRATIVAS 0.42

3 APOYO Y PROMOCION INDUSTRIAL 0.40

4 ACCIONES ADMINISTRATIVAS- PLANEAMIENTO Y GESTON 0.06

5 PIP “RECUPERACION DE LAS POBLACIONES NATURALES DE PECES EN LAS COCHAS DE LAS CUENCA DEL RIO ABUJAO” 0.06

TOTAL 1.00

FUENTE: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION DE UCAYALI


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

68

2.3.3 SECTOR EDUCACION

Al IV Trimestre, se ha ejecutado lo siguiente: ü Fortalecimiento de capacidades y habilidades pedagógicas en los docentes y

directivos en sedes referenciales, redes periféricas y semipresencial de los CEBA en la región.

ü Desarrollar el VI Encuentro Regional de Fortalecimiento de Capacidad y Habilidad de Liderazgo y Desarrollo Pedagógico en los estudiantes del COPAE de los CEBA.

ü El Programa de Prevención del uso indebido de drogas, en 30 instituciones del nivel secundario de las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, capacitando a 900 personas entre directivos y docentes.

ü Se ha desarrollado el programa: Familias fuertes, amor y límites en 30 instituciones educativas del nivel secundario con la capacitación de 30 docentes tutores, 120 padres de familia y 300 estudiantes líderes.

ü Conformación de fiscales escolares y ambientales en los Distritos de Yarinacocha, Manantay, Callería, y Campo Verde.

ü Se realizó evaluación de inicio de Comprensión Lectora en estudiantes del Segundo grado de nivel primario de las 493 instituciones educativas a excepción de escuelas bilingües.

ü Capacitación a 200 directores y docentes de nivel secundario en la estrategia nacional y alianza estratégica DREU-DISA-GRRN y GMA.

ü Desarrollo del taller sobre aplicación del currículo de emergencia y llenado de fichas EDAN a 150 docentes de I.E. afectadas por inundaciones del Río Ucayali y sus afluentes.

ü Capacitación a 77 docentes del aula de innovación pedagógica, asimismo a 81 docentes en el uso de manejo de las computadoras portátiles XO, y a 75 docentes en Robótica Educativa.

ü A través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, se ha ejecutado en su último año, el proyecto “Desarrollo de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas del área rural y bilingüe en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali”, debiendo por lo tanto, alcanzar la evaluación de impacto a inicios del próximo año.

ü Se ha desarrollado la evaluación de metas de atención y ocupación al 100% de las instituciones educativas de la región y se está actualizando el manual de organización y funciones y el manual de procedimientos administrativos.

2.3.4 SECTOR SALUD

Al IV Trimestre, se ven reflejados en la ejecución de sus objetivos asistenciales, objetivos de prevención y objetivos administrativos, donde se ejecutó las actividades relacionadas a las enfermedades inmune prevenibles, emergentes y reemergentes como:

• Dengue 10,564 casos TIA 2207.00x 100.000 habitantes • EDAS Acuosas 24,658 casos TIA = 5162 x 100.000 habita. • EDAS Disentéricas 3,728 casos TIA= 780.54 x 100.000 habitantes • IRA no Neumonía 63,743 casos TIA = 1334.61X 10.000 habitante • Neumonías 785 casos TIA = 16.449 x 10.000 habitantes • Neumonía grave 530 casos TIA = 11.10x 10.000 habitantes • SOB/ASMA 3,670 casos TIA = 7,684 x 10.000 habitantes • Leptospirosis 41casos TIA = 1.30 x 100,000 habitantes.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

69

• Control Leishmaniasis 130 casos TIA = 15.90x 100,000 habitantes. • Tos Ferina 313 casos TIA = 12.77 x 100,000 habitantes • Razón de Mortalidad Materna 42.74 x 100,000 N.V. (Regional) • Número de muertes maternas 12 casos • Número de muertes fetal 31 casos • Número de muertes neonatal104 casos • Malaria Faciparum 07 casos IFA = 0.16 x 1.000 Habitantes • Malaria Vivaz 38 y 34 casos aut. TIA = 0.04 x 10.000 Habitantes • Índice de densidad aedica IDA : 00% • Ofidismo con 206 casos autóctonos TIA = 43.10 x 100.000 habitantes • Leptospirosis con 41casos autoct. TIA = 1.30 x 100.000 habitantes • Leishmaniasis con 130 casos autoct. TIA = 15.90 x 100.000 habitantes • Hepatitis 02 casos TIA = 0.21 x 100.000 habitantes • Sífilis Congénita con 20 casos autoct. TIA = 4.20 x 100.000 habitantes • Desnutrición Crónica TDC : 14.13% • Accidentes de Tránsito 814 casos • Violencia Familiar 131 casos Notificados en el año • Lesiones 958 casos • VIH – SIDA (Total 186 casos) 124, de VIH, 13 SIDA y 34 Expos. Perinatal • Rabia humana 0 casos • Sarampión, parálisis flácida 0 casos • Mortalidad Neonatal 31casos muertes fetales y 104 de neonatos (Hosp.

Reg.) • A través de la AISPED se han atendido a 44,204 pacientes con atención

médica Integral, contando con 46.7% de avance físico.

Proyectos de Inversión Pública 1. Se logró adjudicar 02 lotes de terreno en la Urbanización Municipal.

2. Se recepción de la infraestructura y equipamiento del C.S. San Fernando.

3. Se recepción la infraestructura y equipamiento del C.S. Monte Alegre.

4. Se recepción la infraestructura y equipamiento del C.S. San Alejandro.

5. Se registró en el SNIP los perfiles de proyecto del Hospital Amazónico.

Nº SNIP Nº Proyecto PIA PIM Girado Avance % Observaciones

1 107415Mejoramieento del sistema de almacenamiento de la Cadena de Frio DIRESA Región Ucayali

0 53,799 28,607 53.2% En ejecución GRDS - SGP

2 101774Fortalecimiento de los servicios intermedios y finales del Hospital Regional de Pucallpa

0 283,614 8,965 3.2% En ejecución GRDS - SGP

3 55106Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del Puesto de Salud Husares del Perú Microrred Nuevo Paraiso Red Federico Basadre

0 1,397,400 1,365,519 97.7% En ejecución GRI - SGP

4 37658Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del Puesto de Salud Micaela Bastidas - Distrito Calleri, Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali

5,016,274 765,546 534,933 69.9% En ejecución GRI - SGP

5 44945Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del Puesto de Salud Centro América . Microrred Nuevo Paraiso


6 74270Mejoramiento de la capacidad resolutiva y operativa del Centro de Salud 9 de Octubre, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali


7 157323Mejoramiento de la capacidad operativa resolutiva del Puesto de Salud José Olaya - Micro red Nuevo Paraiso, Red Nº 2 Fedrico Basadre - Yarinacocha 0 16,827 0 0.0% En ejecución GRI -

SGP

8 112618Ampliación de la infraestructura y equipamiento del Centro de Salud Purus con fines de recategorización a nivel I-4 0 0 0 0.0% Reformulación del

Proyecto SGR Purus

9 47624Mejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del Hospital Amazónico

0 300,000 0 0.0% En ejecución GRDS - SGP

10 93078Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del Centro de Salud Atalaya

0 0 0 0.0% Proceso de Factibilidad

11 211480Mejoramiento de la atención de los servicios de salud segundo de nivel de atención, categoria II-2 sexto nivel de complejidad Hospital Amazónico, Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali

0 0 0 0.0%Proceso de Factibilidad

TOTAL 5,016,274 5,528,010 4,254,040 77.0%

Ejecución Financiera de Proyectos


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

70

2.3.5.HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Al IV Trimestre se cuenta con el grado de cumplimiento de las metas operativas consideradas en el Plan Anual Institucional 2012 se cumplieron al 97% de lo programado.

ü Objetivos Asistenciales: Los Indicadores de Hospitalización muestran una tendencia de mejora significativa y grafica un grado del 97 %.

ü Objetivos de Prevención: El grado de cumplimiento tienden a mejorar con protocolos más precisos en el tratamiento preventivo promocional que demuestra el grado de 95 % alcanzado en este IV trimestre. ü Objetivos Administrativos: Se cumplieron al 95% de lo programado al IV trimestre, por la eficiencia en la cobertura logística que se brinda.

2.3.6.HOSPITAL AMAZONICO

Al IV Trimestre las Actividades Operativas, se cumplieron en un 100% con respecto a lo programado, asimismo en cuanto a las actividades estratégicas el Programa Articulado Nutricional se programaron 5,553 atenciones atendiéndose 4,706 con un avance del 85%, en Salud Materno Neonatal se programaron 5,800 atenciones y se lograron 5,165 con un avance del 89%, TBC/VIH – SIDA se programaron 35 atenciones y se lograron atender 35 significando un físico de 100%, Metaxenicas y Zoonosis se programaron 390 atenciones y se lograron la atención de 215 lográndose un avance físico de 64%, Enfermedades No Transmisibles se programaron 2800 y se logró atender 2866 con un avance físico de 100%, el programa estratégico Prevención y Control del Cáncer se programado la atención de 1200 casos y se logró la atención de 1,241 lográndose un avance del 100%,

2.3.7. DIRECCION DE RED DE SALUD N°03 ATALAYA

Al IV Trimestre la Unidad Ejecutora Red de Salud Nº 03 de Atalaya, presenta los

siguientes avances en sus Objetivos:

Objetivos Asistenciales: Los Indicadores muestran una tendencia de mejora significativa de 100% este logro se debe a las decisiones de nuestros médicos con diagnósticos más precisos y tratamientos de eficacia y eficiencia lo que disminuye la estancia hospitalaria. ü Objetivos de Prevención: El tratamiento preventivo promocional demuestra el grado de avance en 100%. ü Objetivos Administrativos: Se cumplieron al 100% de avance de eficiencia en cobertura logística que se brinda a diversos componentes del programa administrativo y a la articulación entre los mismos.

2.3.8. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA SAN ALEJANDRO

Al IV Trimestre las Actividades Operativas, se cumplieron en un 62% con respecto a lo programado, así mismo en cuanto a las actividades estratégicas el Programa Articulado Nutricional tuvo un cumplimiento del 100% de las metas programadas,


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

71

en Salud Materno Neonatal se ha logrado un avance de 100%, de las metas programadas, TBC/VIH – SIDA no se logró ningún avance, con respecto a promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoo noticas se tiene un avance de 99.60% de las actividades programadas, Enfermedades No Transmisibles se logró un avance de 100% de las metas programadas, el programa estratégico Prevención y Control del Cáncer con sensibilización en el cuidado de cáncer de la salud, del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón, se logró un avance de 72.31% de las actividades programadas.

En gestión administrativa se logró el 83% de avance de la meta física programada para el IV Trimestre para el año 2012.

2.3.9.SECTOR TRANSPORTES

Análisis en el cumplimiento de las metas operativas programadas Al IV Trimestre.

Cuyo objetivo es mejorar y mantener operativo la Infraestructura vial, el Programa de Carretera Federico Basadre, Logró

A. En Actividades:

Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos:

Ø Se realizó obras de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial básica con trabajos rutinarios de carretera afirmada, caso de la ciudad de Pucallpa Yarinacocha y Manantay y de los pueblos comprendidos dentro del ámbito de la región Ucayali con un avance de 604+430 KM. De los 600+000 programados para este trimestre lográndose un avance de 100%. Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Irazola con una meta física de 125+260 kms. Con un avance físico de 85+000 equivalente a 67.86% de avance de la meta programada. Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Yarinacocha con una meta física de 98+220 kms. Con un avance físico de 127+000 equivalente a 100% de avance de la meta programada. Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Campo Verde con una meta física de 122+600 kms. Con un avance físico de 113+000 equivalente a 92.17% de avance de la meta programada. Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Curimana con una meta física de 39+900 kms. Con un avance físico de 50+430 equivalente a 100% de avance de la meta programada. Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Calleria con una meta física de 78+400 kms. Con un avance físico de 146+470 equivalente a 100% de avance de la meta programada.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

72

Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Masisea con una meta física de 65+000 kms. Con un avance físico de 65+000, equivalente a 100% de avance de la meta programada.

Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Manantay con una meta física de 25+000 kms. Con un avance físico de 17+530 equivalente a 70.12% de avance físico de la meta programada.

Ø Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Manantay con una meta física de 25+000 kms. Con un avance físico de 17+530 equivalente a 70.12% de avance físico de la meta programada.

B. En proyectos

Se ha logrado el financiamiento del proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento del camino rural desde la junta vecinal pampa Yurac a los caseríos centro Yurac Tangarana y Sábalo distrito y provincia de Padre Abad, Ucayali con Código SNIP. N°- 85578, para su ejecución en el ejercicio fiscal 2013. La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Ucayali: Al IV Trimestre logró desarrollar actividades como: Elaboración de perfiles y expedientes técnicos referentes a carreteras y además con el presupuesto por transferencia de funciones y competencias a Infraestructura Vial se continúa desarrollando el Presupuesto por Resultado - PpR ejecutando el Mantenimiento Periódico de Carreteras Departamentales de competencia exclusiva:

DIRECCION DE CAMINOS:

Es el órgano de línea encargado de realizar el Mantenimiento Periódico de las Vías Departamentales así como actualizar los expedientes Técnicos de las obras que son competencia de la Dirección Regional.

1. Vías Departamentales

Por la transferencia de Funciones a esta Unidad Ejecutora, función: “Infraestructura Vial”, para el presente año fiscal se tiene el crédito presupuestario el cual se viene desarrollando el Presupuesto por Resultados (PpR) teniendo como Meta física 112 kilómetros de mantenimiento periódico de vías departamentales beneficiando a la población directa e indirecta aproximadamente 11,000 pobladores, cuyas vías son: UC–103-TRAYECTORIA: EMP. PE-18 C (CAMPOVERDE) – NUEVA REQUENA (19.56 Km), UC–104 – PE - 18C (CAMPO VERDE) - L.D. HUANUCO (HU-104 A TOURNAVISTA) - 17 KM, UC–103-TRAYECTORIA: EMP. PE-18 C (PTE. NESHUYA) – CURIMANA - 34.37 KM, UC–101-TRAYECTORIA: EMP. PE-5N (HUIPOCA) –SAN ANTONIO–SANTA ROSA DE AGUAYTIA - 36.74 KM, UC–100 - TRAYECTORIA: EMP. PE-5N (BOQUERON) – SHAMBILLO MESTIZO – 6.25 KM, UC–683 – y según decreto de urgencia N° 058 - 2011 se considerara en el próximo trimestre el CRUCE PAUTI – CC.NN. OVENTENI - 24.00 KM, Pto. Nueva Italia - Puerto Breu RUTA UC-683 190 Km. (Meta: 78.8 Km), de las cuales se logró desarrollar 109.29 Km. representando un 97.58% de avance de las vías departamentales que se muestran de la siguiente manera:


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

73

VÍAS DEPARTAMENTALES: Dentro del Plan Estratégico “Reducción del Costo, Tiempo y Seguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, de la Programación de Actividades del Mantenimientos de Carreteras Departamentales - Ucayali: Ø Se concluyó al 100% con el Mantenimiento de la Vía Departamental

Campo Verde - Nueva Requena, del km 0+000 al km 11+000, realizando la Eliminación de Material Inorgánico, Limpieza de Alcantarilla, Bacheo superficial, reposición de base, compactación, perfilado, ensanchamiento y Drenaje de la vías empleando el Pool de maquinarias, como (Camión Plataforma, Motoniveladora, Tractor de Oruga, Rodillo Liso Vibratorio y 02 Camiones Volquetes)

Ø Se Apoyó en la Rehabilitación el Puente Forestal del km 3+800 y km 11+000 de la Vía Departamental Campo Verde – Nueva Requena, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Campo Verde.

Ø Se realizó el Mejoramiento de Puente Forestal del km 18+000, Vía Departamental de Rehúya-Curimaná.

Ø Se realizó un Badén del km 7+900 de la Vía Departamental de Campo Verde – Nueva Requena.

Ø Se viene trabajo trabajando en un 70% con el Mantenimiento de la Vía Departamental Huipoca – Santa Rosa, se viene ejecutando, la Limpieza de Alcantarilla, empleando material ripio, Conformación de la Plataforma, descalaminado, compactación con el Rodillo Liso, empleando el Pool de Maquinarias.

Ø Se concluyó al 100% con el Mantenimiento de la Vía Departamental Neshuya - Curimaná, del km 0+000 al km 33+000, realizando la Eliminación de Material Inorgánico, Limpieza de Alcantarilla, Bacheo superficial, reposición de base, compactación, perfilado, ensanchamiento y Drenaje de la vías empleando el Pool de maquinarias, como, Camión Plataforma, Motoniveladora, Tractor de Oruga, Rodillo Liso Vibratorio y 02 Camiones Volquetes.

Ø Se concluyó en el Mejoramiento del Puente de Concreto del Km 4+000, PUENTE TAHUAYO, de la Vía Departamental de Neshuya-Curimaná por el incremento mayor del caudal del Río Tahuayo, ha ocasionado la erosión de un alero del Puente Tahuayo que se desprendió y colapsó, el cual se realizó un Muro de Contención empleando, madera rolliza (26 troncos) y material conglomerado; y el emparrillado con madera rolliza, empleo de material de piedra chancada., también se empleó maquinarias pesadas.

Ø Se Apoyó el emparrilla miento del km 19+000 -Campo Verde – Nueva Requena, conjuntamente con el Gobierno Regional de Ucayali.

Ø Se concluyó al 100% con el Mantenimiento y Mejoramiento de Alcantarillas de la Vía Departamental Campo Verde – Nueva Requena, km 12+000, km 15+800, km 17+200 y km 19+000, empleando el pool de maquinarias, retroexcavadora, camión volquete, cargador frontal y la camioneta.

Ø Se concluyó al 100% con el Segundo y Tercer Mantenimiento de la Vía Departamental Neshuya-Curimaná, del km 0+000 al km 34+000 realizando la Eliminación de Material Inorgánico, Limpieza de Alcantarilla, Bacheo superficial, reposición de base, compactación, perfilado, ensanchamiento y Drenaje de la vías empleando el Pool de maquinarias, como(Camión Plataforma, Motoniveladora, Rodillo Liso Vibratorio y Camiones Volquetes)


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

74

Ø Se concluyó al 100% con el Mantenimiento de la Vía Departamental Huipoca-Santa Rosa, del km 0+000 al km 37+000, realizando la Eliminación de Material Inorgánico, Limpieza de Alcantarilla, Bacheo superficial, reposición de base, compactación, perfilado, ensanchamiento y Drenaje de la vías empleando el Pool de maquinarias de Caminos Departamentales de las siguientes rutas:

Ø EMP PE (BOQUERÓN) – SHAMBILLO MESTIZO Ø CRUCE PAUTI – CC.NN OVENTENI Ø PE-18C. (CAMPO VERDE) - L.D. HUANUCO (HU-104 A TOURNAVISTA). Ø Se concluyó en la entregas de las Actas de Entrega de Terrenos de cada una

de los tramos antes mencionados cumpliéndose los estudios, mantenimiento y supervisión de las vías.

2.3.10.SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCION

Al IV Trimestre se logró lo siguiente:

• Se inició la ejecución del programa Techo Propio con la construcción de 25

viviendas en la modalidad de sitio propio y 25 viviendas para las personas beneficiadas con los bonos entregados en el año fiscal 2011.

• Se logró la entrega de 59 títulos de propiedades a: 12 títulos a los Hab. Urb. San Jorge, 06 títulos a los Hab. Urb. Primavera I Etapa y 41 títulos a los Hab. Urb. Primavera II Etapa.

• Se han adjudicado 16 lotes, expedido 44 certificados de posesión y 15 títulos se han inscrito en los Registros públicos.

• El Ministerio de Vivienda realizó donación de 03 equipos de cómputo destinados a la Municipalidad de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya, como parte del proceso de implementación del SIAS.

• De 160 módulos de Vivienda se culminó la construcción de 110 módulos de viviendas de interés social – VIS por 02 entidades técnicas: Mazcasa Contratista y Servicios General. y Construcción y Servicios SAC.

• Se suscribió el convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y SENCICO, para el desarrollo de capacidades y acreditación de mano de obra calificada y no calificada.

2.3.11.SECTOR TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Al IV Trimestre se logró lo siguiente:

• En prevención de conflictos, expidió 11 resoluciones de 2da. instancia. • En solución de conflictos, se expidió 07 resoluciones de 2da. instancia. • Se absolvió 7,427 consultas laborales, del cual 6,959 son consultas a

trabajadores y 468 son consultas a empleadores. • En demandas laborales se ejecutó 138. • Se solucionaron reclamos de trabajadores sobre pago de beneficios

sociales, y pago de remuneraciones insolutas en 95 conciliaciones. • Se registraron 12 registros, pactos o convenios colectivos de trabajo. • Se registraron 3,1039 contratos sujetos a modalidad. • Se registró 12 contratos de trabajo de personal extranjero • Se registraron 807 contratos a tiempo parciales. • Se registró 03 sindicatos.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

75

• Se emitió 07 autorizaciones de trabajo para menores y adolescentes,(58.33%

• Se han realizado 385 visitas de Actuación Inspectiva de origen interno. • Se realizó 33 diligencias de Verificación por Despido Arbitrio. • Asimismo, se registraron 2072 encuestas ENMEVE equivale al 100% • Se efectuaron 219 trabajadores colocados. • Se realizaron 112 convenios de capacitación laboral juvenil. • Se realizó 368 convenios de prácticas pre profesionales y profesionales • Se realizó 11renovaciones de autorización de funcionamiento de empresas

de servicios especiales. • Se desarrolló 12 talleres de asesoría a los buscadores de empleo y 04

talleres de Orientación Vocacional.

2.3.12.SECTOR ENRGIA Y MINAS

Al IV Trimestre se realizó lo siguiente:

Área de Electricidad: Ø Recuperación del Sistema Eléctrico en 22.9 Kv de 07 Localidades del PSE Pucallpa Masisea – obra en proceso de ejecución financiada por el Gobierno Regional de Ucayali (GRU) con un monto de S/. 957,091.46 y Electrificación del Caserío Bello Horizonte en proceso de Licitación financiada también por el Gobierno Regional de Ucayali (GRU) con un monto de S/ 456,211.38; asimismo se ha programado para el año 2,013 la ejecución de 8 proyectos que a la fecha se encuentran en etapa de expediente técnico, el cual será realizado por el Gobierno Regional de Ucayali.

Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos Dirección de Fondos Concursables

Ø El proyecto 507 (DGER-MEM) se encuentra en etapa de liquidación, este proyecto beneficio a 77 AAHH (CUADRO N°- 1) y a una población de 13,543 familias (67,715 hab.), además se ha programado la electrificación para el año 2013 de 37 AAHH (CUADRO N°2) Ø El Proyecto de los fondos concursables DGER- MEM denominados Sistemas Eléctricos Rurales: SER Aguaytia III Etapa 73 Loc. (41 Loc. Extensión de Redes y 32 Loc. Grupos Electrógenos) – 390 días, SER Pucallpa Campo Verde II Etapa-55 Loc.(48 Loc. Extensión de Redes y 7 Loc. Grupos Electrógenos) y SER Pucallpa III Etapa - 21 Loc.(5 Loc. Extensión de Redes y 16 Loc. Grupos Electrógenos) fue otorgado para su ejecución al Consorcio Ucayali (24/09/2012)-149, Localidades en las que se iniciaron su electrificación a partir de noviembre 2012, dichos proyectos beneficiaran a 22,821Hab.(5,135 usuarios) a un costo de S/.25’021,190.03 Nuevos Soles con un tiempo de finalización de 390 días calendario (CUADRO N°4).

Ø Proyecto Usos productivos de la Electricidad ejecutado por la ONG Pro Panamericano se realizaron 23 proyectos de electrificación en apoyo a los empresarios que están cercanos a la red (CUADRO N°5)

Ø Generación Térmica de Reserva Fría de 40 Mw, como grupo auxiliar de apoyo, el 10 de mayo se dio por ganador al Consorcio Colombiano – Chileno


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

76

Energía Integral Andina, Equitec, Energy Partners y Green Power Trading Cervices y el 17 de Agosto se inició las obras que durara un periodo de 2 años, según versiones de la empresa en mención informaron que en el mes de octubre se estaría adquiriendo los equipos según el cronograma presentado a un costo de 50 millones de dólares.

Ø Electrificación de Sepahua a través de Echarate, continúa.

Ø Elaboración del estudio de Perfil Integrado del Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Purús “En proceso de consultoría por la Empresa DTM INGENIEROS SAC, quienes realizaron el I Taller de Participación Publica el 06 Nov. En la Localidad de Puerto Esperanza Provincia de Purús en proceso de consolidación de Alternativa Energética para 50 Localidades de la Provincia de Purús.

Ø Otras electrificaciones a nivel de Ucayali en zonas aisladas se tiene en cuenta que se incluyeron 197 paneles solares en Tahuania y 05 Grupos electrógenos incorporados en Sipiria, Valladolid y Santo Domingo de Mashangay

Ø Número de Usuarios Total = 67,691/Precio medio = S/.0.3619/Kw-h Precio uso doméstico = S/.0.4237/KW-h/Energía vendida Dic. = 18 824,857 el incremento de usuarios respecto al semestre anterior es de 1209 usuarios

Estudios Ambientales Mineros

Nº Proyecto / Titular Instrumento Ambiental Situación 1 Aguaytía 1, 2, 3 Clasificación Ambiental Aprobado 2 Maldonadillo II Clasificación Ambiental Aprobado 3 Nuevo Horizonte 1 Clasificación Ambiental Aprobado 4 Mundo Verde Clasificación Ambiental Aprobado 5 Maryoli Clasificación Ambiental Aprobado 6 Anheli Clasificación Ambiental Aprobado 7 Runto 2011 Clasificación Ambiental Aprobado 8 El Cachorro II Clasificación Ambiental Aprobado 9 Aguay tía 1 Declaración de Impacto Ambiental Aprobado

10 Aguay tía 2 Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 11 Aguay tía 3 Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 12 Maldonadillo II Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 13 Nuevo Horizonte 1 Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 14 Mundo Verde Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 15 Maryoli Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 16 Anheli Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 17 Runto 2011 Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 18 El Cahorro II Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 19 IIda II 2007 Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Aprobado

FUENTE: Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

77

- Se ha evaluado y aprobado instrumentos ambientales mineros, los que se detallan: Estudios Ambientales Energéticos

Nº Proyecto / Titular Instrumento Ambiental Situación

1 Punto de transferencia de Planta de Ventas Pucallpa Estudio de Impacto Ambiental Aprobado

2 Comercializadora de Combustible “Delta” Declaración de Impacto Ambiental Aprobado

3 Joel Grandes Chávez Declaración de Impacto Ambiental Aprobado

4 Aguay tía Energy del Perú Plan de Abandono Parcial Aprobado 5 Lllamagas Pucallpa S.A. Plan de Abandono Parcial Aprobado 6 Jorge Zevallos Acostai .Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 7 Gardel Cadenas Torres Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 8 Lucina Orieta Pasquel Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 9 José Luis Acosta Chacón Declaración de Impacto Ambiental Aprobado

10 Inés Cabrera Ramírez Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 11 Héctor Justo Ramón Mayta Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 12 Elizabeth Carmen Fernández Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 13 Wesley Grandes Cárdenas Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 14 Martha Nieto Fares Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 15 Edison Oré Vargas Declaración de Impacto Ambiental Aprobado

16 Claver Flores Picoy Consulta sobre DIA por cambio de Operador Aprobado

17 Llamagas Pucallpa S.A. Consulta sobre Modificación de Producción de GLP Aprobado

18 Grifo CONDELSA S.A.C. Declaración de Impacto Ambiental Aprobado

19 Grifo P y G E.I.R.L. Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 20 Edith Daysi Reyes Alarcón Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 21 Servicentro Ucayali Plan de Abandono Parcial Aprobado 22 Cesar Paul Cántaro Javier Declaración de Impacto Ambiental Aprobado 23 Servicentro Ucayali S.A.C. Declaración de Impacto Ambiental Aprobado

24 Multiservicios Kelly & Alex Declaración de Impacto Ambiental-Instalación Rural Aprobado

25 Multiservicios Midori Declaración de Impacto Ambiental-Instalación Rural Aprobado

FUENTE: Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas

2.3.13.SECTOR TURISMO TURISMO Y CONSTRUCCION

La DIRCETUR Ucayali al IV Trimestre cuenta con los siguientes avances:

− Se mantiene actualizado el Directorio de Empresas Exportadoras de la Región Ucayali.

− Se logró 34 asistencias técnicas personalizadas a potencia exportadores. − Se apoyó en la organización de la “Expo Amazónica Pucallpa 2012 – − Feria de Productos”; que convoca a 06 departamentos de la Amazonía. − Se realizó el levantamiento de información del estado del recurso Anexo

Experimental Alexander Von Humboldt, para inclusión en el inventario. − Capacitación a 89 ejecutivos de empresas exportadoras, en “Situación de la

empresa y País dentro del Contexto Mundial” − Se realizaron 45 inspecciones en la Provincia de Coronel Portillo y 16 en

Padre Abad. − Se emitieron certificados de categorización a los siguientes establecimientos:

Manish Hotel ****; Hotel Gusbet ***; Hotel Alfredo’s ****. − Se Incorporó 02 establecimientos por solicitud de inscripción. − Se envía información estadística al MINCETUR y al BCR-Iquitos: − Con R.D.R. Nº 047-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DICETUR, se declaró evento

de interés turístico regional al “XVII Festival San Juan Ucayalino”


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

78

− Se realizaron ventas de artesanías en: Feria “Semana Santa” con S/. 11,700 N. S; Feria “XVII Festival San Juan Ucayali 2012” con S/. 17,520 N.S. y en la Feria “Perú Gith Show” con S/. 12,980 N.S.

− A la fecha hay 300 nuevos inscritos en el Registro Nacional del Artesano.

DIRECCION DE TURISMO

Al IV Trimestre se ha logrado realizar lo siguiente:

1) Actualización del inventario de recursos turísticos de la región Ucayali, en la página web del inventario nacional.

2) Aplicación y difusión de reglamentos de prestadores de servicios turísticos.

ü Se desarrollaron 41inspecciones en la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha.

• Hospedaje : 24 • Restaurantes : 07 • Agencias : 03

ü Categorización y clasificación de establecimientos de servicio turístico:

a. Categorización: − Restaurante MINO’S 3T

b. Recategorización

− Hostal D’Selva ***.

c. Renovación: − Pollería “Yarina Chicken”

ü Inspección e inscripción de nuevos establecimientos turísticos.

§ Hospedaje “Diana” § Hotel “D’Selva” § Restaurante Chifa “Yue Lai”. § Restaurante “Mino’s” § Restaurante Chifa “Sen Sei” § Restaurante “Janet II” § Restaurante “Perú El Imperio del Sabor”. § Restaurante Pollería “El Súper Dorado”. § Restaurante “Lin Fu”.

ü Actualización del directorio de prestadores de servicios turísticos, en la página web del MINCETUR.

ü Se viene actualizando mensualmente el Directorio de Prestadores de servicios turísticos en el sistema implementado por el en la página web del MINCETUR.

3) Reporte mensual de arribo de viajeros a la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha al MINCETUR y BCR –Iquitos.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

79

FLUJO TURISTICO EN UCAYALI - AÑO 2012

NAC. EXTRANJ. TOTAL NAC. EXTRAN. TOTAL NAC. EXTRAN. TOTAL

EN ER O 14,471 404 14,875 28,192 1,142 29,334 1.95 2.83 1.97

F EB R E R O 14,067 346 14,413 25,795 873 26,668 1.83 2.52 1.85

M A R Z O 15,518 424 15,942 31,951 1,122 33,073 2.06 2.65 2.07

A B R IL 15,229 459 15,688 30,132 1,137 31,269 1.98 2.48 1.99

M A YO 15,744 482 16,226 31,725 1,386 33,111 2.02 2.88 2.04

JUN IO 15,960 431 16,391 31,569 1,056 32,625 1.98 2.45 1.99

JULIO 16,635 578 17,213 34,400 1,716 36,116 2.07 2.97 2.10

A GOST O 16,545 412 16,957 32,726 945 33,671 1.98 2.29 1.99

SEP T IEM B R E 15,817 382 16,199 32,036 1,028 33,064 2.03 2.69 2.04

OC T UB R E 16,610 523 17,133 33,465 1,397 34,862 2.01 2.67 2.03

N OVIEM B R E 15,081 490 15,571 31,595 1,284 32,879 2.10 2.62 2.11

D IC IEM B R E 15,384 342 15,726 30,907 1,082 31,989 2.01 3.16 2.03

T OT A L 187,061 5,273 192,334 374,493 14,168 388,661 2.00 2.68 2.02

Fuente: Estadística Mensual de Turismo para Establecimientos de HospedajeElaboración : DIRCETUR-Ucayali

PROM. DE PERMAN. (DIAS)MESES

PERNOCTESARRIBOS

ü Se implementó 05 programas de capacitación con un total de 139 beneficiando:

• 15 miembros de la policía nacional de turismo, • 74 alumnos universitarios, • 32miembros de la asociación de Boteros “Los Delfines de

Yarinacocha” • 8 del Instituto EIGER • 10 del INTERCOM,

ü Se levantó información de 07 atractivos turísticos de la Provincia de Coronel Portillo para su actualización en el inventario turístico regional.

1. CC.NN. San Francisco 2. CC.NN. Sta. Clara 3. Anexo Experimental Alexander Von Humboldt 4. Plaza de Armas de Pucallpa. 5. Escuela de Pintura Neo amazónica “Usko Ayar”. 6. Catedral de Pucallpa “Virgen de la Inmaculada”. 7. Iglesia “Nuestra señora de Lourdes”.

DIRECCION DE ARTESANIA

Al IV Trimestre se logró realizar las siguientes acciones:

1) Implementación del programa de capacitación en Tecnología de la Información y la Comunicación - TICS para artesanos inscritos en el RNA.

ü En coordinación con el CITE Artesanía y Turismo de Ucayali y el MINCETUR – DNA, se avanzó con lo siguiente:

ü Ejecución de 30 encuestas para evaluar y clasificar a los artesanos beneficiarios del programa.

ü En las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayali se desarrolló el 1er. Módulo de aprendizaje teórico – práctico con un total de 30 participantes

2) Ampliar la cobertura del Registro Nacional del Artesano - RNA.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

80

ü Durante el presente trimestre se lograron inscribir a 46 nuevos artesanos

en el Registro Nacional de Artesanos.

ü Organización de ferias artesanales en el marco de las principales festividades regionales y otras fechas festivas del calendario.

1) Carnaval Ucayalino 2) Día del Artesano. 3) Semana Santa. 4) Fiesta de San Juan. 5) Fiestas Patrias. 6) EXPOAMAZONICA 2012 7) Aniversario de Pucallpa y Yarinacocha 8) Navidad y Año Nuevo

ü Se amplió la cobertura del Registro Nacional del Artesano en 417 nuevos inscritos durante el 2012 y se emitieron 23 constancias.

ü Se tiene un total de 1,039 artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos a Diciembre del 2012

TOTAL DE ARTESANOS POR LINEA DE ACTIVIDAD

Línea Artesanos inscritos

Línea

Artesanos inscritos

Línea

Artesanos inscritos

Arpillería 2 Escultura 1 Textil 218

Bebidas Exóticas 1 Joyería 2 Textil - Bisutería 435

Bisutería 204 Peletería 1 Textil - Cerámica 1

Bisutería - Cestería 1 Piedra Tallada 2 Tallados cerámica 1

Bisutería -Tallado 5 Pintura 11 Cestería 30

Bisutería -Textil 9 Souvenirs 4 Tallados 2

Cerámica 22 Tallado 82 Tallado - Bisutería 4 Total 1039

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Esta Dirección al IV Trimestre ha logrado las siguientes acciones:

1. Implementación de planes y proyectos de desarrollo de comercio exterior. Ø Participación de productores regionales en la feria EXPOAMAZÓNICA

organizada por el Gobierno Regional de Ucayali.

Ø Presentación preliminar del Directorio de Empresas Exportadoras de la Región Ucayali donde se registra lo siguiente:

§ Distrito de Callería: 19 empresas § Distrito de Yarinacocha: 04 empresas § Distrito de Manantay: 03 empresas § Distrito de Campo Verde: 01 empresa § Distrito de Raymondi: 01 empresa

Ø Se desarrolló 01taller de involucrados para la formulación del proyecto “Implementación del centro de información y servicios en comercio exterior y turismo en la Región Ucayali”.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

81

Ø Se capacitó a 46 miembros de la Cooperativa de Cacaoteros y funcionarios de instituciones públicas en Planes de Negocios para Exportación, internacionalización de Productos Exportables y FIDECOM.

Ø Se capacitó a 21asociados de la Cooperativa “Campos Verdes” sobre “Estrategias de Marketing de Exportación y Herramientas de Análisis Financiero de un Plan de Negocios”.

Ø Se capacitó a 89 ejecutivos de empresas exportadoras y funcionarios de entidades públicas en el tema “Situación de la Empresa y País Dentro del Contexto Mundial”

Ø Se brindaron 43 asistencia técnica a potenciales exportadores y estudiantes universitarios de la región en temas de identificación de mercados.

2.3.14. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL

Al IV Trimestre, el Programa de Desarrollo Comunal recién no presento su informe de avance trimestral, lo cual se detalla a continuación. Al IV Trimestre el Programa de Desarrollo Comunal ejecutó las siguientes actividades:

Evaluación Física.

Descripción y Análisis de las Actividades Ejecutadas VS Programadas.

En Actividades Operativas.

IV TRIMESTRE:

Ø Entrega de 60 planchas de calamina de 11 Canales y 25 bolsas de cemento andino a la I. E. de Educación Secundaria de Menores Nueva Italia del Distrito de Iparia. Ø Entrega de materiales de construcción para la instalación de la

electrobomba sumergible de 2HPdel Pozo Tubular del AA.HH. Juanita Alcántara KM. 3.800 de la CBF.

Ø Entrega de materiales de construcción para la refacción de Local de Uso Múltiple del AA.HH. Unidos por la Paz.

Ø Entrega de 50 planchas de calamina de 11 Canales al Caserío “Santa Rosa” Alto Abujao.

Ø Aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal Nº 459 por un monto de S/. 8,203.00 nuevos soles para atender gastos en bienes y servicios.

Ø Aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal Nº 547 por un monto de S/. 17,171.00 nuevos soles para el pago de la prestación de servicios (Mano de Obra Calificad) de la ejecución de actividad: “Mantenimiento Correctivo de Losa Deportiva del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa.

Ø Aprobación la Certificación de Crédito Presupuestal Nº 617 por un monto de S/. 3,000.00 nuevos soles para atender FONDOS FIJOS PARA CAJA CHICA.

Ø Aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal Nº 641 por un monto de S/.32,538.00, nuevos soles para la adquisición de materiales de construcción de la ejecución de actividad: “Mantenimiento Correctivo de Losa Deportiva del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

82

Ø Aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal Nº- 667 por un monto de S/.4,200.00 nuevos soles para la adquisición de 02 Electrobombas Sumergibles de 2HP para atender la actividad: “Mantenimiento Correctivo de los Pozos tubulares de la I. E. Nº 64935 RICARDO BENTIN GRANDA y del AA. HH. BUENOS AIRES.

Ø Apoyo con el personal del Programa de Desarrollo Comunal en trabajo de campo en el campo ferial Expo Amazónica del 02/07/1012 al 07/07/2102.

Ø Entrega de 03 galones de pintura látex verde Nilo, látex verde cactus, thiner estándar, 01 rodillo, 02 brochas, e imprimante blanco X 5 Kgs. a la I.E. Nº 64666 KM. 60 Carretera Neshuya Curimana – Tahuapoa.

Ø Entrega de 02 rollos de alambre Nº 12, equipos para fluorescente 1 X 40 W, cinta aislante grande, y canaleta cuadrada PVC. a la I.E. Nº 65009 Caserío 10 de Marzo, Distrito de Curimana.

Ø Entrega de 01 Bushing Fº Gº de 2”, 40 m. de cable vulcanizado Nº 3 X 12, 01 tubo PVC SAP 1” C-10 sin rosca; 01 válvula esférica 2”, 01 codo de 1”, 01 cinta aislante de 3 m, 2 driza 3/8, 2 tubo PVC de 22 y 01 radar, al AA. HH. Juanita Alcántara.

Ø Entrega de 40 planchas de calamina, 20 listones de 2”X2” y 10 listones de 3”X2”, al AA. HH. 10 de Marzo.

Ø Entrega de 40 planchas de calamina, 20 listones de 2”X2” y 10 listones de 3”X2”, al AA. HH. 02 de Mayo.

Ø Entrega de 60 planchas de calamina y 20 bolsas de cemento andino a la I.E. secundaria de menores CC. NN. Nueva Italia Distrito de Tahuania.

Ø Entrega de 20 planchas de triplay, 30 calaminas, pintura esmalte anticorrosivo negro, thiner acrílico, 3 kgs. de clavo para calamina, 25 tapajuntas, 1 rodillo, 30 bolsas de cemento, 5 m3 de hormigón, 4 latas de pintura látex blanco, 6 galones de pintura látex verde Nilo y 45 listones de 2”X2”X12” al AA.HH. Unidos por la Paz.

Ø Entrega de 10 tubos de PVC C-7.5 de 1. ½” al AA. HH. Encarnación Villacorta.

Ø Entrega de 50 planchas de calamina al Caserío Santa Rosa. Ø Entrega de Mochilas y Útiles Escolares a la CC. Nueva Italia del distrito de

Tahuania. Ø Apoyo con el personal del Programa de Desarrollo Comunal en trabajo de

campo para el desarmado de módulos educativos dela I.E. Jorge Coquis Herrera.

Ø Apoyo con el personal la Inauguración del Estadio “ALIARDO SORIA PEREZ”.

Ø Coronación de reina del AA. HH. Santa Clara por Aniversario. Ø Apoyo con el personal del Programa de Desarrollo Comunal en trabajo de

campo y decoración para la Inauguración del “I.E. FAUSTINO MALDONADO”. Ø Apoyo con el personal del PDC en el Inventario de materiales en almacén

Km. 4 que corresponde al PDC. Ø Entrega de 03 galones de pintura Látex verde Nilo, verde cactus, esmalte

verde cactus; 01 galón esmalte amarillo al AA. HH. VENECIA

Resumen de logros obtenidos en función al cumplimiento de los objetivos.

Con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2012, al IV Trimestre se ha ejecutado actividades de Mantenimiento Correctivo de: Pozos Tubulares, Alcantarillas, Aulas, Local Multi Uso, Entrega de Materiales de Construcción, Adquisición y Entrega de Electrobombas de 2HP. Siendo el


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

83

objetivo del Programa de Desarrollo Comunal contribuir a mejorara la calidad de vida de la población organizada permitiendo satisfacer sus necesidades.

ANALISIS FÍSICO – FINANCIERO

1. Ejecución del Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Ucayali.- El Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali, al IV Trimestre del presente ha ejecutado el importe de S/. 467, 195,057.00 representando el 80.72%

Ejecución del Presupuesto Por Categorías Presupuestaria del Gobierno Regional de Ucayali Al IV Trimestre 2012

Departamento (Meta) 25: UCAYALI 337,470,431 578,775,785.00 467,195,057.00 80.72

Actividad PIA PIM Ejecución Avance %

A. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS 144,086,839.00 283,838,120.00 232,619,520.21 81.95

SECTOR SALUD 23,782,929.00 3,073,891.00 1,818,524.11 59.16

SECTOR EDUCACIÓN 115,829,612.00 71,341,469.00 67,549,267.92 94.68

SECTOR TRANSPORTES 1,380,278.00 4,627,358.00 4,301,748.92 92.96

SECTOR AGRICULTURA 3,094,020.00 3,267,386.00 3,120,787.78 95.51

B. ACCIONES CENTRALES 53,171,182.00 73,343,573.00 63,492,068.00 86.57

9001 Acciones Centrales 53,171,182.00 73,343,573.00 63,492,068.03 86.57 C. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS - APNOP 140,212,410.00 221,593,665 171,083,478.46 77.21

9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos 140,212,410.00 221,593,665.00 171,083,478.46 77.21

SECTOR EDUCACION: El Sector Educación al IV Trimestre, ha ejecutado el importe de S/.232, 550,996.98 representando el 81.95%.

SECTOR EDUCACION.

Actividad (Presupuesto por Resultados) PIA PIM Ejecución Avance %

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS 144,086,839.00 283,770,033.00 232,550,996.98 81.95

SECTOR EDUCACIÓN 115,829,612.00 190,159,880.00 170,153,643.61 89.48 0043 Logros de Aprendizaje de los estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular 17,186,716.00 30,389,079.00 24,832,796.14

81.72 0044 Logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de educación básica regular 48,746,989.00 87,922,785.00 77,265,033.27

87.88 0045 Logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de educación básica regular 49,389,360.00 71,341,469.00 67,549,267.92

94.68

0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas 506,547.00 506,547.00 506,546.28 100.00

A. Análisis de la ejecución del Programa Presupuestal Por Resultados:

SECTOR SALUD: El sector salud al IV Trimestre, ha ejecutado el importe de S/.232,619,520.21 representado por el 81.95%.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

84

Ejecución del Presupuesto Por Resultados del Gobierno Regional de Ucayali Al IV Trimestre 2012

Actividad (Presupuesto por

Resultados) PIA PIM Ejecución Avance %


SECTOR SALUD 23,782,929.00 57,285,197.00 53,695,900.55 93.73

0001 Programa Articulado Nutricional 13,095,287.00 20,018,202.00 19,324,233.25 96.53

0002 Salud Materno Neonatal 7,224,738.00 16,486,390.00 15,661,559.67 95.00

0016 TBC-VIH/SIDA 2,757,779.00 7,393,908.00 6,975,407.40 94.34

0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 53,277.00 7,972,647.00 7,634,764.40 95.76

0018 Enfermedades No Transmisibles 28,279.00 2,340,159.00 2,281,411.72 97.49

0024 Prevención y Control del Cáncer 623,569.00 3,073,891.00 1,818,524.11 59.16

Asimismo, con la ejecución presupuestaria en este sector se ha logrado:

DENGUE Dengue: .El acumulado a la fecha es de 10,564 casos (10, 541 casos autóctonos con un TIA 2,207.00 x 100.000 Hbts); 3692 casos confirmados y 6,872 casos probables.

El 49.13% de casos fue notificado por la localidad de Pucallpa distrito de Calleria.

En el presente BROTE se han presentado 490 casos confirmados y 7063 casos Probables que suman un total de 7553 de casos.

De los cuales 74.88 % son casos de dengue sin señales de alarma, 24.49% con señales de alarma y 0.62 dengue grave.

CURVA EPIDEMICA DE CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS REGION UCAYALI 2012(*)

0100200300400500600700800900

10001100120013001400150016001700180019002000210022002300240025002600

Semanas Epidemiologicas

CASOS 583 6 88 6 47 52 6 4 82 25 0 14 5 118 6 6 4 0 34 34 2 8 7 12 5 2 4 2 4 1 9 10 4 3 2 6 7 14 3 7 8 4 13 17 8 26 33 34 5 0 5 6 128 314 5 10 14 7 2 55 215 215 97 0 1112 40 6 16 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 22 23 24 2 5 26 27 28 2 9 30 31 3 2 33 34 35 3 6 37 38 39 4 0 4 1 42 4 3 44 45 46 4 7 4 8 49 50 5 1 5 2

Fuente . Direccion de Epidemiologia

DENGUE FALLECIDOS

DENGUE GRAVE


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

85

Asimismo, se presenta el número de casos de dengue por distritos, casos probables y confirmados.

CASOS DE DENGUE POR DISTRITROS Y CONDICION 2012

DISTRITO CONFIRMADOS PROBALES TOTAL C+P % % DESCARTADOS TOTAL

GENERAL CALLERIA 1822 3368 5190 49.13 48.33 314 5504

MANANTAY 533 1932 2465 23.33 22.98 152 2617

YARINACOCHA 1138 995 2133 20.19 20.75 230 2363

CAMPO VERDE 30 230 260 2.46 2.71 49 309

PADRE ABAD 85 139 224 2.12 2.34 43 267

IRAZOLA 57 137 194 1.84 1.92 25 219

RAIMONDI 9 33 42 0.40 0.40 3 45

NUEVA REQUENA 2 11 13 0.12 0.11 0 13

SEPAHUA 0 5 5 0.05 0.04 0 5

CURIMANA 8 7 15 0.14 0.15 2 17

IMPORTADOS 8 15 23 0.22 0.26 7 30

TOTAL 3,692 6,872 10,564 100 100 825 11,389

Hasta la S.E. N°- 52

CASOS PROBABLES DE DENGUE SEGÚN CLASIFICACION

CASO/REG.

DENGUE SIN SEÑALES DE

ALARMA

DENGUE CON SEÑALES DE

ALARMA

DENGUE GRAVE TOTAL FALLECIDOS

TOTAL 7891 2600 73 10564 13

PORCENTAJE 74.70 24.61 0.69 100.00 0.12

Hasta la S.E.N° 52

Fuente: NOTI-SP.

CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS Y CONDICIONES DE LA SE N° 40 A LA N° 52-2012

DISTRITOS CONFIRMADOS PROBABLES TOTAL C+P % ACUMULADO

CALLERIA 176 3498 3674 48.64 48.64

MANATAY 141 1998 2139 28.32 76.96

YARINACOCHA 72 998 1070 14.17 91.13

IRAZOLA 14 230 244 3.23 94.36

CAMPO VERDE 45 134 179 2.37 96.73

PADRE ABAD 35 136 171 2.26 98.99

RAIMONDI 3 32 35 0.46 99.46 NUEVA

REQUENA 2 11 13 0.17 99.63

SEPAHUA 0 5 5 0.07 99.7

CURINMANA 2 7 9 0.12 99.75

IMPORTADO 0 14 14 0.198 99.93

TOTAL 490 7063 7553 100.00 100.00 FUENTE: NO T SP.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

86

CASOS PROBABLES Y CONFIRMADOS DE DENGUE SEGÚN CLASIFICACION

DESDE LA SE. N° 52 2012

DENGUE SIN

SEÑALES DE ALARMA

DENGUE CON SEÑALES DE

ALARMA

DENGUE GRAVE TOTAL FALLECIDOS

TOTAL 5656 1850 47 7553 11

PORCENTAJE 74.88 24.49 0.62 100% 0.15

FUENTE: NO T SP.

NOTIFICACIÓN DE FEBRILES (Fiebre) Al IV Trimestre, se notificaron 694 casos de Febriles, procedente de las Unidades Notificantes Centinelas: H.R.P. (281), Hospital Yarina. (167), C.S. San Fernando (68), C.S. 09 de Octubre (27), C.S. Nuevo Paraíso (54), C.S. San Alejandro (05) y C.S. Aguay tía (92).

MALARIA FALCIPARUM Al IV Trimestre el acumulado es de 07 (02 casos autoctoctonos con IFA: 0.16X1000 Habitantes) procedentes del distrito de Masisea 02 casos.

CASOS IMPORTADOS LOCALIDAD CASOS IVA

LORETO 4 0.65

SAN MARTI 1 0.04

TOTAL 5 0.69

CASOS AUTOCTONOS

LOCALIDAD CASOS IVA

MASISEA 2 0.03

MALARIA VIVAX Al IV Trimestre el acumulado es de 38 casos,(34 casos Autóctonos con una TIA 0.04x 10,000habitantes).


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

87

EDAS EDAS ACUOSAS: El acumulado a la fecha es de 24,658 caso, con un TIA: 5,162.72 x 100,000 habitantes.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

88

EDA DISENTERICAS: El acumulado a la fecha es de 13.13% que corresponde a Edas disentéricas con un acumulado de 3,728 casos y un TIA: 780.54 x 100,000 habitantes. El acumulado en Total a la fecha de EDAS es 28386 casos, (TIA: 5,943.27x100.000) habitantes. IRAS IRA No Neumonía: El acumulado a la fecha es 63,743 casos (TIA=1334.61x10,000 habitantes) NEUMONÍA: El acumulado a la fecha es 785 casos (TIA = 16.44 x 10.000 habitantes) NEUMONÍA GRAVE: El acumulado a la fecha es 530 casos (TIA = 11.10 x 10.000 hbtes.).

El acumulado a la fecha es de 14 defunciones: H.R.P. S.E.15 (01 caso); C.S. Atalaya S.E 23 (02 casos); C.S. Atalaya S.E. 28 (01 caso) – Tahuania (01 caso) - Atalaya S.E. 29 (01 caso); H.R.P. S.E.29 (01 caso); C.S. Atalaya S.E. 30 (01 caso); H.R.P. S.E. 30 (01 caso); Atalaya. S.E. 34 (01 caso); H.R.P. S.E.35 (02 casos), PURUS S.E. 41 (01casos).

SOB/ASMA: El acumulado a la fecha es 3670 casos (TIA: 76.84 x 10.000 hbtes) El acumulado Total a la fecha de IRAS es 65058 casos (TIA: 1362.14x100.000) Hab.

OFIDISMO El acumulado al IV Trimestre es de (206 casos son autóctonos con un TIA: 43.10x100.000 Habitantes)


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

89

LEPTOSPIROSIS El acumulado de casos en el Departamento de Ucayali, al III Trimestre es de 33 casos, (32 casos Autóctonos con un TIA: 1.50x100.000 Habitantes.)

HEPATITIS El acumulado al IV Trimestre, es de 02 casos Autóctonos con un TIA: 0.21x100.000 Habitantes.

LEISHMANIASIS En la presente semana no se notificó ningún caso Probable de Leishmaniasis.

El acumulado al IV Trimestre es de 130 casos (123 Casos Autóctonos con un TIA: 15.90x100.000 Habitantes)


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

90

MUERTE MATERNA El acumulado a la fecha es de 12 casos de Muerte Materna al IV Trimestre del 2012.

MUERTE FETAL Y NEONATAL El Acumulado al IV Trimestre, se cuenta con 31 casos de muertes fetales y 104 casos muertes neonatales.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

91

SÍFILIS CONGÉNITA El acumulado al IV Trimestre es de 20 casos (19 Casos Autóctonos con una TIA: 4.20x100.000 Habitantes).

TOS FERINA El acumulado a la fecha es de 313 casos

(308 casos Autóctonos con una TIA: 12.77X100.000 habtes).


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

92

Años VIH SIDA Fallecidos Exposición Perinatal Total Gen.

1991 0 1 0 0 11992 4 3 2 0 91993 2 6 3 0 111994 6 3 5 0 141995 9 4 3 0 161996 17 4 5 0 261997 12 7 5 0 241998 17 7 2 0 261999 48 5 8 0 612000 48 12 0 1 612001 46 12 7 0 652002 29 15 9 3 562003 46 16 13 2 772004 32 19 33 5 892005 72 7 6 9 942006 98 17 7 5 1272007 52 31 16 9 1082008 72 22 8 15 1172009 62 4 4 7 772010 54 2 6 11 732011 134 6 6 20 1602012 104 7 10 26 147Total 964 210 158 113 1439

(*) Hasta la S.E. Nº39

REGION UCAYALI 1991 - 2012(*)

Fuente : Dirección de Epidemiología

CASOS DE VIH/SIDA, SEGÚN MOTIVO DE NOTIFICACION

VIH – SIDA El acumulado al IV Trimestre, Se cuenta con 186 casos de los cuales 124 casos corresponden a VIH, 13 casos de SIDA, 15 casos fallecidos y 34 casos son de exposición perinatal.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

93

CASOS DE VIH/SIDA /FALLECIDOS POR AÑOS 1995 - 2012 - REGION UCAYALI (*)

05

101520253035404550556065707580859095

100105110115120125130135140145

SIDA 4 4 7 7 5 12 12 15 16 19 7 17 31 22 4 2 6 7Fallecidos 3 5 5 2 8 0 7 9 13 33 6 7 16 8 4 6 6 10VIH 9 17 12 17 48 48 46 29 46 32 72 98 52 72 62 54 134 104Exposición Perinatal 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 9 5 9 15 7 11 20 26

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cobertura de inmunizaciones en niños < 5 años de edad Al IV Trimestre se ha coberturado con la vacuna SPR para niños de 04 años refuerzo un total de 4,450 vacunas en el Departamento de Ucayali, como lo muestra el gráfico.

Asimismo, se ha coberturado con la vacuna Influenza para niños menores de 01 año con un total de 2,407 vacunas en el Departamento de Ucayali, como lo muestra el gráfico.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

94

CASOS NOTIFICADOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR MESES REGION UCAYALI 2012(*)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Semanas Epidemiologicas

Nº

Ca

so

s

2012 33 8 8 7 1 1 9 15 5

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

Fuente : Dirección de Epidemiología(*) Hasta la S.E. 39

VIOLENCIA FAMILIAR En el año 2012, al IV Trimestre de han notificado 131casos de violencia familiar, como lo muestra el gráfico siguiente:

ACCIDENTES DE TRANSITO Al IV Trimestre, se cuenta con 814 casos de lesiones ocurridas por tipos de accidentes, del cual 615 casos corresponden a accidentes por choque, 36 por atropello, 54 por volcadura y 109 por caída ocupante.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

95

B.- En Proyectos

Durante el Ejercicio 2012, el avance fisico de los proyectos de inversion aprobados en el plan anual de iversiones del PLIEGO a favor del sector salud tuvieron un avance del 60.44% lo que representa el cumplimiento significativo tal como lo demuestra el cuadro siguiente:

Atención de Compromiso

Mensual Devengado Girado

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 2,824,606 704,000 704,000 704,000 704,000 352,000 24.92 2083413: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 1,251,498 1,194,020 1,194,020 1,194,020 1,194,020 1,194,020 95.41 2093535: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL AMAZONICO 0 270,230 270,230 270,230 270,230 270,230 270,230 100.00 2093536: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA CADENA DE FRIO DIRESA - REGION UCAYALI 0 28,608 28,607 28,607 28,607 28,607 28,607 100.00 2111691: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUSARES DEL PERU - MICRORED NUEVO PARAISO - RED FEDERICO BASADRE-YARINACOCHA 0 1,369,025 1,369,019 1,369,019 1,369,019 1,369,019 1,369,019 100.00 2111748: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD MICAELA BASTIDAS - DISTRITO CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI 5,016,274 553,942 547,334 547,334 547,334 547,334 547,334 98.81 2111749: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO AMERICA - MICRORED NUEVO PARAISO 0 1,500,204 1,496,857 1,496,857 1,496,857 1,496,857 1,496,857 99.78 2129699: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS Y FINALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 281,681 166,926 166,926 166,926 166,926 164,364 59.26 2164927: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS Y FINALES DEL SEGUNDO NIVEL ATENCION, CATEGORIA II-2, 6 NIVEL DE COMPLEJIDAD HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI 0 1,180,504 0 0 0 0 0 - 2094805: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD ATALAYA - RED Nº 03 0 298,635 0 0 0 0 0 - TOTAL 0 9,558,933 5,776,993 5,776,993 5,776,993 5,776,993 5,422,431 60.44

Avance % Producto / Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual

Ejecución

Cabe precisar que estos proyectos vienen siendo formulados y ejecutado por el PILIEGO (GOREU) entre otras unidades formuladoras de la Region Ucayali. SECTOR EDUCACIÓN:

Ejecución del Presupuesto Por Resultados del Gobierno Regional de Ucayali Al IV Trimestre 2012

Actividad (Presupuesto por Resultados) PIA PIM Ejecución Avance %


SECTOR EDUCACIÓN 115,829,612.00 190,159,880.00 170,153,643.61 89.48

0043 Logros de Aprendizaje de los estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular 17,186,716.00 30,389,079.00 24,832,796.14 81.72

0044 Logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de educación básica regular 48,746,989.00 87,922,785.00 77,265,033.27 87.88

0045 Logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de educación básica regular 49,389,360.00 71,341,469.00 67,549,267.92 94.68

0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas 506,547.00 506,547.00 506,546.28 100.00

Actividad (Presupuesto por Resultados)

Los objetivos generales y específicos, del Plan Operativo Institucional 2012, por su naturaleza y orientación (sector educación), no se pueden medir en períodos trimestrales, en lo mínimo, son evaluados anualmente, al terminar un ejercicio presupuestal. A continuación se muestra avances significativos en la región Ucayali, con respecto al censo del año 1993 y posteriores años.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

96

La Región Ucayali, muestra avances en materia educativa respecto a los resultados del Censo 1993. Sin embargo, aún todavía existen brechas por cerrar en este sector.

Según las Encuestas Nacionales de Hogares de Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del INEI, el promedio de años de estudio para la población de 15 años y más de edad de la Región Ucayali es de aproximadamente 9 años.

El nivel de educación alcanzado por la población de 15 años y más en la región de Ucayali ha mejorado respecto a 1993. Así, según el Censo 2007, el 28,2% tiene únicamente algún grado de educación inicial y primaria, mientras que 67,3%, algún grado de secundaria y superior (universitario y no universitario) y sólo 4,5% no tiene nivel alguno. Los porcentajes en 1993 eran de 40 y 51,2% respectivamente y la población sin nivel de educación alcanzaba al 8,8%. La ENAHO 2011 señala que, 29% de la población de 15 años y más de edad tiene nivel primario y 68%, secundaria y superior.

Asimismo, se aprecia que aún existen porcentajes altos de población sin nivel educativo en Atalaya y Purús (siendo las mujeres las que ostentan las mayores carencias15), donde también se concentra la mayor población que no sabe leer y escribir.

Por su parte el analfabetismo, en la región Ucayali ha pasado de una tasa de 9,6% de la Población de 15 años y más de edad en 1993 a una de 4,8% en 2007 (-4,8 puntos porcentuales). Esta mejora se ha dado en las tasas de hombres y mujeres, aunque todavía persisten diferencias. En particular, la mujer y el área rural, tradicionalmente con la mayor incidencia de analfabetismo, han reducido la incidencia respecto a 1993 en 6,1% y en 5,6% respectivamente.

No obstante, en el 2007, el analfabetismo continúa siendo más agudo en las áreas rurales, en las mujeres y en los grupos de edad mayores de 40 años. Particularmente, en Atalaya y Purús los niveles son extremadamente altos. Asimismo, es de particular importancia seguir la evolución del grupo joven de estas provincias (de 15 a 29 años


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

97

de edad) que, en los actuales momentos, tiene tasas de analfabetismo elevadas, limitando seriamente sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. La Educación Básica Regular peruana (EBR, comprende los niveles de inicial, primaria secundaria) es impartida en 91 mil instituciones educativas, de las cuales 76% es de gestión pública y 24%, de gestión privada. La población objetivo de la EBR son los niños y jóvenes entre 3 a 17 años de edad. Para esta población en edad escolar existen dos indicadores de acceso y permanencia que son fundamentales observar: la asistencia y el atraso escolar. En la región Ucayali, la EBR se imparte en 1,749 instituciones educativas, de las cuales 96% son de gestión pública y 64% se ubican en el área rural. De acuerdo a la edad normativa implementada por el Sistema Educativo Nacional, la población de 3 a 5 años de edad debiera asistir a educación inicial, aquellos entre 6 a 11 años de edad, a primaria y los de 12 a 17 años de edad, a secundaria. Esto es lo que se conoce como asistencia neta. La asistencia escolar neta en primaria es de 90,2% y en secundaria de 79,2% en 2007. Ambas tasas se encuentran por debajo del promedio nacional (94,9% y 84,4% respectivamente), así como el nivel inicial. Una información más actualizada (ENAHO 2011), reporta que el 57% de alumnos entre 3 a 5 años de edad de la región se encuentra en el nivel inicial.

Es en la educación inicial, en particular en el área rural, donde la cobertura requiere ser ampliada. Este es un aspecto importante a destacar, porque la educación temprana contribuye a aumentar el potencial de aprendizaje, de tal forma que el estudiante pueda enfrentar los retos de los siguientes niveles educativos de manera óptima. La tasa de asistencia escolar en las provincias muestra diferencias; en Atalaya y Purús la asistencia es menor para todos los niveles de la EBR. Aún la primaria está rezagada respecto a lo que se suele señalar sobre la “universalización de la educación primaria” pues sólo el 79% atiende este nivel de educación.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

98

Habría varios factores que explican esta situación, uno importante es el trabajo infantil y adolescente que suele alejar a los escolares de las aulas. En el 2008, la tasa de actividad de la población de 6 a 17 años en la región fue de 31,8% (a nivel nacional fue de 29,8%) (INEI, diciembre 2009 c). La distancia al centro educativo también puede ser un factor que va en contra de la asistencia escolar; en el 2006, el tiempo promedio de traslado de la casa a la escuela en el medio rural de Ucayali fue de 15 y 86 minutos para los niveles de primaria y secundaria respectivamente16. El atraso escolar es uno de los problemas que afecta a la población escolar, si bien la matrícula y la asistencia escolar son relativamente elevadas en las regiones del país, muchos de estos niños y jóvenes se encuentran con atraso escolar. El atraso escolar alude al desfase que existe entre la edad cronológica del estudiante y la edad normativa a la que se hizo referencia anteriormente. Es importante el conocimiento de este indicador porque usualmente encierra problemas de repitencia y deserción.

La última información para el 2011 del Ministerio de Educación muestra que el atraso escolar, tanto en primaria como en secundaria, ha disminuido respecto a 2005. En Ucayali esta disminución ha sido mayor que el promedio nacional, aunque las tasas todavía son altas tanto en primaria (17,2%) como en secundaria (21,6%).

No obstante estos avances en cobertura y asistencia escolar, el país tiene serios problemas en mostrar resultados de calidad en la educación y en la Región Ucayali aún más. Los estudiantes de la región se ubican entre los últimos lugares del país en los resultados del nivel 217 en comprensión lectora, pero en particular en matemática, en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 201.118 dirigida a los alumnos de segundo grado de primaria.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

99

Asimismo, si bien en tendencia se observan avances en comprensión lectora (8,7%), en la última Evaluación Censal de Estudiantes 2011 sólo se registra un ligero incremento en el logro del nivel 2 en esta materia (0,6 puntos porcentuales). Preocupa los magros avances en matemática; desde la evaluación de 2007, la proporción de alumnos de segundo de primaria que alcanzó el nivel 2 sólo ha crecido 2,2% y respecto a 2010, apenas un 0,2%.

Mejorar la infraestructura educativa es sin duda un requisito importante para el mejor aprendizaje, pero recibir una educación de calidad es un derecho al que muchos están marginados. Este esfuerzo demanda principalmente mejoras en la infraestructura educativa y en la oferta docente. En ese sentido, se requiere un compromiso sobre todo de las autoridades regionales y locales para entregarles a los niños y jóvenes la infraestructura que una óptima educación demanda y en elevar las capacidades de los docentes a través de la capacitación en convenio con las universidades. Se debe fortalecer una carrera pública magisterial que premie la meritocracia y que alinee los incentivos del personal docente y de los alumnos otorgando una mayor remuneración al docente que brinde una enseñanza de mejor calidad.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

100

La Evaluación Censal de Estudiantes 2011 (Ministerio de Educación), practicada a los alumnos de cuarto grado de primaria en las instituciones educativas que imparten educación intercultural bilingüe (EIB), muestra rendimientos muy bajos. Si bien no es posible acceder a los resultados por regiones, el Cuadro 26 es muy ilustrativo para apreciar la situación educativa de la población indígena del país. El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de logro de estos estudiantes en comprensión lectora en castellano como segunda lengua y se aprecia que cerca del 70% de los estudiantes se ubica por debajo del nivel 1 de desempeño y tan sólo 10% en el nivel 2, que constituye el “logro esperado”. Los bajos rendimientos de las poblaciones con lengua awajún y shipibo son preocupantes, porque más del 90% se encuentran por debajo del nivel 1.

SECTOR TRANSPORTES: Respecto a la ejecución física de este sector, al IV Trimestre ha ejecutado presupuestalmente S/. 1, 274,996.28; para lo cual se viene ejecutando a un 97.58% el mantenimiento de las siguientes carreteras departamentales:

ACTIVIDADES META PROGRAMADA META EJECUTADA

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL TOTAL AVANCE %

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES (111.41.KM).

UC.103. TRAYECTORIA EMP.18.C.(CAMPO VERDE)-NUEVA

REQUENA (19.56 KM.) KM 19.56 19.55 99.93

UC-104-PE-18C.(CAMPO VERDE) LD- (HUANUCO-104-A TOURNAVISTA -

17KM. KM 14.49 14.37 99.17

UC-103-TRAYECTORIA EMP.NESHUIYA CURIMANA -34.37

KM. KM 34.37 33.27 99.95

UC-103-TRAYECTORIA EMP.SN(HIUIPOCA) SAN ANTONIO-STA ROSA DE AGUAYTIA -36.74 KM.

KM 36.74 35.13 95.62

UC-100-TRAYECTORIA EMP-PE- SN(BOQUERON, SHAMBILLO,

MESTIZO KM 6.25 6.21 99.82

TOTAL KM. 112 KM. 108.53 97.58

FUENTE: Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Ucayali.

Asimismo, se muestra el avance porcentual de los indicadores al IV Trimestre por la Dirección Sectorial de Transportes:


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

101

AVANCE DE LOGROS DE INDICADORES AÑO 2012 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR RESULTADO ESPERADO

ANUAL

% DE AVANCE EN EL LOGRO DE

INDICADORES OBSERVACIONES

DENOMINACION INDICADOR LINEA BASE IV TRIMESTRE

Mejorar y rehabilitar la Infraestructura vial

Carreteras en mantenimiento

Km. De csarreteras mejoradas KM 112 km. 97.58

Promover Servicios de Transporte Terrestre Eficiente y Seguro en

un Marco de Libre Competencia.

Licencias de conducir

N° de licencias emitidas

sobre N° de licencias

programadas X 100

Unidad Unidad 69.00

Las licencias de conducir son confeccionadas

en la Dirección Regional de Transportes de

Huánuco, por lo que se genera una demora en la

entrega a los usuarios Promover Servicios de Transporte Terrestre Eficiente y Seguro en

un Marco de Libre Competencia.

Permisos de operación

N° de permisos emitidos sobre N°

de permisos programados x 100

Unidad Unidad 91.50

Promover Servicios de Transporte Acuático

eficiente

Inspección de las embarcaciones

N° DE Inspecciones realizadas sobre

N° de Inspecciones programadas X 100

Unidad Unidad 91.50

FUENTE: Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Ucayali.

SECTOR AGRARIO:

Este programa presupuestal por resultado, viene siendo ejecutada por el Gobierno Regional de Ucayali por intermedio de la Dirección Regional de Sectorial de Agricultura, he aquí se presenta los avances financieros al IV Trimestre: Ejecución del Presupuesto Por Resultados del Gobierno Regional de Ucayali Al

IV Trimestre 2012 Actividad (Presupuesto por Resultados) PIA PIM Ejecución Avance

% PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS 144,086,839.00 283,838,120.00 232,619,520.21 81.95

SECTOR AGRICULTURA 3,094,020.00 3,267,386.00 3,120,787.78 95.51 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible – PIRDAIS 3,094,020.00 3,267,386.00 3,120,787.78 95.51

Asimismo, presentamos el avance físico de la Actividad “Saneamiento y Titulación de Predios Rurales Para el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible”; donde se puede observar: Tarea 1, Empadronamiento y linderación de predios individuales se ha logrado empadronar a 3,379 predios Tarea 2, Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas se ha logrado rectificar 612 predios Tarea 3, Prescripción Adquisitiva de dominio se ha prescrito 285 predios, más de los programado siendo 240 como meta anual. Tarea 6, Clasificación de Tierras, se realizó 10 Informes Técnicos ejecutándose al 100% con respecto a lo programado anual. Tarea 7, Identificación y delimitación de zonas culturales intangibles, se elaboró 02 informes técnicos, cumpliendo el 100% de la meta anual. En su segundo componente, se logró capacitar a 47 profesionales técnicos cumpliendo con el 100% de avance físico, con respecto a la meta anual. En su tercer componente, se elaboró y reprogramo el POI, así como se cumplió en enviar 04 informes de avances trimestral, cumpliendo con lo programado.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

102

1. AVANCE FISICO DEL PERIODO Y ACUMULADO DEL PROYECTO/ACTIVIDAD

Prog. (2)

Ejec. (3)

% Ejec. 4=(3)/(2)

Prog. (5)

Ejec. (6)

% Ejec. 7=(6)/(5)

1.1 Actividad 1: Empadronamiento y Linderación de Predios Individuales.

Predios 3341 819 1214 148.23% 2522 3379 101

1.2 Actividad 2: Rectif icación de Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas.

Predios Rectif icados

612 282 73 25.89% 330 612 100

1.3 Actividad 3: Prescripción Adquisitiva de Dominio.Predios

Prescritos 240 0 107 0.00% 240 240 100

1.4 Actividad 4: Títulos y/o Instrumentos de Formalización.Títulos y/o

instrumentos. 3734 3132 0 0% 3734 3734 100

1.5 Actividad 5: Presentación de Títulos y/o Instrumentos de Formalización a RR.PP

Títulos y/o instrumentos.

3,734 3132 691 22% 602 3734 100

1.6 Actividad 6: Clasif icación de Tierras. Informe Técnico.

10 3 3 100% 10 10 100

1.7 Actividad 7: Identificación y Delimitación de Zonas Culturales Intangibles

Informe Técnico 2 0 0 0.00% 2 2 100

2.1 Actividad 1: Capacitación a Profesionales Técnicos. Personas Capacitadas

47 0 0 0.00% 47 47 100

3.1 Actividad 1: Elaboración y/o Reprogramación del Plan Operativo Documento 2 1 0 0.00% 2 2 100

3.2 Actividad 2: Elaboración de Informe de Avance Trimestral Informe 4 1 1 0.00% 4 4 100

3.3 Actividad 3: Elaboración de Evaluación Final de cierre de la Actividad Informe 1 0 0 0.00% 0 0 0

II. Componente 2: Fortalecimiento de las Capacidades a Nivel Local y Regional para la Provisión de los Servicios de Catastro, Titulación y Registro

III. Com ponente 3: Gestión de la Actividad

Oct, Nov., Dic.Meta del trimestre

MetaAnual

(1)

Meta Anual Acumulada

I.- Componente 1: Diagnostico, Levantam iento Catastral y formalización de Predios Rurales.

Sub Componente: Formalización de la Propiedad de Predios Rurales Individuales

Sub Componente: Presentación de Títulos y/o Instrumentos de Formalización a RR.PP

Sub Componente: Identif icación y Delimitación de Zonas Culturales Intangibles

Componente /Tarea Unidad de

Medida

B. Ejecución del programa Presupuestal Acciones Centrales

Ejecución del, Presupuesto por Categorías Presupuestales del Gobierno Regional de Ucayali al IV Trimestre

2012 Programa Presupuestal PIA PIM Ejecución Avance

%

ACCIONES CENTRALES 53,171,182.00 73,343,573.00 63,492,068.03 86.57

9001 Acciones Centrales 53,171,182.00 73,343,573.00 63,492,068.03 86.57

Este programa presupuestal se refiere a las actividades de gestión de recursos humanos, materiales y financieros, que contribuyen al logro de los resultados de todos los programas presupuestales y de los que no lo conforman, básicamente son los gastos corrientes, teniendo una ejecución al IV Trimestre de:

217,116,908 146,780,044 67.60

P IM Ejecució n A vance %

2,262,166.00 1,520,529.20 67.22

4,504,542.00 4,371,607.59 97.05

24,126,191.00 15,622,949.56 64.76

25,842,778.00 17,264,075.72 66.80

25,629,676.00 17,063,399.03 66.58

25,842,778.00 17,264,075.72 66.80

350,323 283,385 80.89

108,558,454 73,390,022 67.606000034 Fortalecimiento Institucional

5000003 Gestión Administrativa

5000004 Asesoramiento técnico y jurídico

5000006 Acciones de control y audito ria

5000007 Defensa judicial del estado

2111494 Fortalecimiento de la actividad piscíco la en la provincia de Coronel Portillo y el Distrito de Irazo la, Padre Abad, Region Ucayali

A ctiv idades en A ccio nes C entra les

A ccio nes C entrales

Departamento (M eta) 25: UCAYALI

5000001 Planeamiento y P resupuesto

5000002 Conducción y orientación superio r

C. Ejecución del Programa Presupuestal que No Resulte en Productos– APNOP.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

103

Se refiere a las actividades para atender una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con los programas presupuestales, se encuentra conformada por actividades y proyectos de inversión; por lo que la ejecución del Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali al IV Trimestre es S/. 171, 083,478.46

Ejecución del Presupuesto Por Categorías Presupuestaria del Gobierno Regional de Ucayali

Al IV Trimestre 2012

Programa Presupuestal PIA PIM Ejecución Avance %

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS - APNOP 140,212,410.00 221,593,665.00 171,083,478.46 77.21


A continuación se muestra la ejecución de Actividades y proyectos que No Resulten en Productos: Con respecto a la ejecución de los Proyectos de Inversión, se menciona a los proyectos que cuentan con mayor avance porcentual de ejecución por unidad ejecutora al IV Trimestre 2012:

SNIP Meta SECTOR / PROYECTOS Avance

%

SEDE CENTRAL 779 0078 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia 100

48145 0019 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia de Padre Abad 100

64655 0020 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad 100 EDUCACION Y CULTURA

134599 0084 Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali 100

130245 0035 Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria en las áreas de comunicación y lógico matemático en las instituciones educativas del quintil más pobre de la región Ucayali

100

125642 0072 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64912 Marco Jara Schenone 95

125559 0032 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Jorge Chávez, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali 100

82089 0034 Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E El Arenal, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali 100

110594 0030 Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64096 Puerto Callao, Yarinacocha 100

115235 0028 Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E William Dyer Ampudia, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali 100

138124 0071 Mejoramiento infraestructura en la I.E Colegio Nacional de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo 100

31466 0153 Mejoramiento de la infraestructura e implementación de la I.E Ocupacional Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali 100

TURISMO

8654 0077 Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania 95

SANEAMIENTO

51932 0085 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa 100

SALUD

74270 0124 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud 9 de octubre, distrito de Calleria, Coronel Portillo, Ucayali 100

55106 0068 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Húsares del Perú - Microred Nuevo Paraiso-Red Federico Basadre Yarinacocha 100

44945 0069 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Centro América-Micro red Nuevo Paraíso 100

GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA AGRARIA 59207 0002 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia de Atalaya 61

PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

104

69039 0004 Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de drogas en el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya 100

EDUCACION Y CULTURA

149049 0008 Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E Padre Francisco Alvarez , distrito de Sepahua 100

GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE ABAD AGRICULTURA

95436 0003 Fortalecimiento del cultivo de piña variedad cayena lisa en el valle de Aguaytia-Provincia de Padre Abad 100

EDUCACION

83269 0014 Mejoramiento del servicio educativo y servicios complementarios de la I.E Nº 64109 Huipoca-distrito y provincia de Padre Abad-región Ucayali 100

149669 0002 Mejoramiento del área de formación técnico productivo del colegio agropecuario piloto Pampa Yurac, Padre Abad 100

91349 0004 Mejoramiento del servicio educativo y mejoramiento del servicio complementario de la I.E integrado Santa Rosa de Guinea C.P Monte Alegre-Irazola 100

128898 0006 Mejoramiento de la infraestructura de la I.E Nº 64119-B CCNN Sindhi Roca II, Padre Abad, Ucayali 100

TRANSPORTES

72647 0017 Mejoramiento de calle los Rosales cuadra 1 y 2, Av. 23 de marzo cuadra 1, Villa Aguaytia, Padre Abad 100

92795 0016 Mejoramiento de las cuadras 1, 2, 3, 4,5, 6 y 7 del Jr. Luis Vásquez Suyo y cuadras 1, 2 y 3 del Jr. Las Orquídeas de la JJVV Pampa Yurac-Aguaytia 99

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION PESCA

85908 0001 Fortalecimiento de la actividad piscicola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en la provincia de Padre Abad, Región Ucayali 100

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA 109103 0005 Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad 81

116290 0010 Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bovina de doble propósito en el distrito de Padre Abad 85

109141 0007 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali 95

113715 0009 Mejoramiento del cultivo de cacao (theobroma cacao l) en las cuencas de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

100

109146 0004 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya 95 85353 0003 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en el distrito de Nueva Requena - Ucayali 88

106495 0006 Fomento del cultivo de caña de azúcar (saccarun officinarum) en el distrito de Campo Verde 98

127070 0011 Construcción de canal de riego Nuevo Jordan, distrito de Campo Verde, Coronel Portillo, Ucayali 00

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES

82935 0014 Mejoramiento de la capacidad operativa de la Dirección de equipo mecánico de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones-Ucayali 100


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

105

III.- CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES

3.1.CONCLUSIONES ü El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 462: del Gobierno Regional de Ucayali fue de S/. 337’ 470,431.00; mientras que la asignación de la Programación de Compromisos Anualizados (PCA) distribuido por la DGPP al Pliego Regional fue de S/.540,693,748.00, por su parte el presupuesto modificado (PIM) asciende a S/. 578’775,785.00, siendo su ejecución al IV Trimestre el importe de S/. 467’ 195,057.00, por toda fuente de financiamiento, lo cual representa el 80.72% ü El presupuesto asignado para Gastos Corrientes ascendió a S/.264, 310,026.00 en el Año Fiscal 2012 a Nivel Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali, en tanto que el presupuesto modificado (PIM) asciende a S/. 578’ 775,785.00 y su ejecución al IV Trimestre asciende a S/. 467’195,057.00; lo cual representa el 80.72%. Asimismo, el presupuesto de Gastos de Capital asignado para el presente ejercicio fiscal asciende a S/.73’ 160,405.00, siendo modificado al IV Trimestre por S/. 228’ 198,961.00, cuya ejecución consta de S/.138’575,168.00 por toda fuente de financiamiento, el cual representa el 60.72%.

ü Con respecto al gasto por genérica el Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con un PIA en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios de S/. 62’ 610,205.00; asimismo con la programación de compromisos PCA se realizó una priorización presupuestal de S/. 94’ 629,950.00; y al IV Trimestre se ejecutó el importe de S/. 86’ 448,618; con respecto a la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros se presupuestó un PIA de S/. 73, 090,385.00; priorizándose a la PCA el importe de S/. 195’ 915,108.00 y se ejecutó al IV Trimestre el importe de S/.128’ 679,685.00 nuevos soles.

ü Con respecto a los perfiles para ser considerados en el Plan Operativo Institucional 2012, estos primeros deben ser aprobados los términos de referencia por parte de la OPIR, según Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, que aprueban la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.Directiva General del SNIP, Art. 8 Numeral 8.1, Literal “K”, “Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de los estudios de pre inversión. En caso dicha elaboración sea realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de trabajo de la misma”, el estado situacional de los posibles estudios no cuenta con avance trascendental en las Gerencias Regionales y Gerencias Sub Regionales al IV Trimestre.

ü Referente a los perfiles 2011, según Memorando Nº 0132-2012-GRU-P-GGR. De fecha 07 de mayo, se concluye en la reunión técnica asumir los compromisos pendientes de pago por la elaboración de perfiles derivados de contratos suscritos en el año 2011, y se dispone la certificación de los compromisos con cargo al PIA 2012: Gerencias (Perfiles) Monto requerido S/. Gerencia Desarrollo Social 61,252.79 Gerencia Recursos Naturales 51,628.00 Gerencia Infraestructura 349,807.79 Gerencia Desarrollo Económico. 40,292.00

Total 502,980.58

A continuación se detalla los perfiles con compromisos pendientes 2011, certificados al IV trimestre con el PIA 2012:


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

106

Nombre de Perfiles Nº Certif. / Nº Inf. Requerimiento

SALUD Y SANEAMIENTO Manejo Ambiental de las Aguas Residuales del Hospital Amazónico Yarinacocha 378/735 4,200

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E Agropecuaria SanFrancisco - Yarinacocha 378/736 3,150

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E.I N° 424 Jesús María Manantay 378/737 2,708

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E.N° 386 Manon Quane -Distrito de Manantay 378/738 2,700

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarios de la I.E.N° 64722 el Triunfo-Yarinacocha 378/739 3,150

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E N° 308 Niño Jesús dePraga 378/740 2,903

EDUCACION Mejoramiento e implementación del Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO); NuevaRequena-Distrito de Nueva Requena 378/741 5,000

TRANSPORTES Mejoramiento de la Av. Jhon F. Kennedy (Entre Av. Augusto B. Leguía y Av. Centenario 378/742 9,042

TRANSPORTES Construcción de Pozos tubulares con sistemas de tubo Balde en los Caseríos y CCNN de laProvincia de Atalaya 378/743 609

TRANSPORTES Mejoramiento del Jr. Arturo Vargas Guerra Av. Antonio Vasquez Rodriguez cuadras 1,2 y 3 calleNoe Fachin cuadra 3 y 4 calle Carlos Aviles de la Colina Cuadra 1 y Jr. Hortencia Prado - Dis. Callería y Manantay - Prov. Coronel Portillo Región Ucayali

378/744 7,350

SALUD Y SANEAMIENTO Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario delSector 06-Pucallpa 378/735 40,000

SALUD Y SANEAMIENTO Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa 378/735 58,800

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E.I N° 268 Micaela Bastidas 378/736 2,520

EDUCACION Ampliacion de la Infraestructura Educativa en la I.E.I Cuna Jardin Hospital Amazónico 378/737 2,500

EDUCACION Construcción de la Infraestructura Educativa en la I.E.I N° 465 La Perla Distrito de Yarinacocha 378/738 2,500

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarios de la I.E N° 65099 NuevoAmanecer 378/739 5,250

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarios de la I.E N° 64896 Jose AbelardoQuiñones. 378/740 5,250

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E.I.N° 290 La Casita delSaber - Callería 378/741 5,250

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Educativo de la I.E N° 64109 Abner Alberto Monroy Cachay 378/742 2,700

EDUCACION Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Comunidad Nativa -Iparía 378/743 2,250

EDUCACION Mejoramiento e implementación del Centro educativo Técnico Productivo (CETPRO); San Martínde Porras 378/744 5,000

EDUCACION Mejoramiento de la infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E.I.N° 443 Cuna JardínHospital Regional de Pucallpa 378/745 4,375

EDUCACION Mejoramiento e implementación del cuerpo de bomberos y voluntarios del Perú XII ComandanciaDistrito de Callería - CIA N° 46 378/746 10,500

TRANSPORTES Mejoramiento del Jr. Santiago Antunez de Mayolo entre la Av. Jhon F. Kennedy y Jr. MarianoGanosa Trevitaso - Pucallpa 378/747 38,000

TRANSPORTES Mejoramiento de la Av.Colonización entre la Av. Lloque Yupanque y el Jr. Los Laurales entre laAv. Colonización y Av. Aviación 378/748 20,000

TRANSPORTES Mejoramiento de la Av. Centenario entre Av. Saenz Peña y Av. Aeropuerto con dosintercambios viales 378/749 77,000

TRANSPORTES Mejoramiento del Drenaje Pluvial en el AA.HH Luz Divina Distrito de Manantay Provincia deCoronel Portillo 378/750 9,250

TRANSPORTES Mejoramiento del Jr. Callería entre el Pasaje Abujau y Jr. Antonio Maya de Brito 378/751 7,350

ELECTRIFICACION Mejoramiento de la Central Termica y adecuada de las redes eléctricas de la localidad deMasisea 378/752 10,500

349,808

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

total


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

107


Ampliación de los Servicios de Atención Integral para las personas adultosMayores en la Región Ucayali 350/693 7,002

Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral para Adolescentes de laProvincia de Coronel Portillo Región Ucayali

350/693 8,305

Mejoramiento de la calidad de atención del parto Institucional con adecuaciónIntercultural en los Servicios de Salud de la Región Ucayali

350/693 5,320

Mejoramiento del Estado de Salud Nutricional en madres Gestantes y niñosmenores de 03 Años en el Distrito de Manantay

350/693 4,900

Mejoramiento e Implementación del Puesto de Salud en Atención Primaria enPoblaciones rurales de la Región Ucayali

350/693 10,000

Implementación con equipos biomédicos para procedimiento de ayuda aldiagnóstico y procedimiento médico quirúrgico en el Hospital Regional de 350/693 7,000

Construcción y equipamiento del museo Amazónico Pablo Amaringo de laProvincia de Coronel Portillo

350/693 5,250

Fortalecimiento al Desarrollo de Capacidades Productivas de la PoblaciónEstudiantil del ISTP Purús - Pto Esperanza

350/693 1,725

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria del ISTPColonia del Caco

350/693 5,250

Ampliacion de los Servicios de Prevencion y Atencion de las Mujeres victimasde la Violencia Familiar y Sexual en la Región Ucayali 350/693 6,500

61,252total

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


AGRARIA Implementación del control sanitario del cultivo de palma aceitera en laRegión Ucayali 389/763 3,752

AGRARIA Mejoramiento de caminos vecinales del Distrito de Campo Verde rutas UC-541, UC-512,R-13, Provincia de Coronel Portillo 389/764 3,810

AGRARIA Mejoramiento de caminos vecinales del Distrito de Campo Verde Rutas UC-538,UC-537,R-15,R-17 Provincia de Coronel Portillo -Región Ucayali 389/765 3,810

AGRARIA Mejoramiento de caminos vecinales del Distrito de Campo Verde Rutas UC-540, R44, R39, R42, R37, R40 Provincia de Coronel Portillo 389/766 3,810

AGRARIA Mejoramiento de caminos agrícolas en el Distrito de Curimaná 389/767 3,810AGRARIA Fomento de la cadena productiva de maíz amarillo duro en restinga en laProvincia de Coronel Portillo 389/768 2,250

AGRARIA Fomento de la cadena productiva de arroz en barrizales en la Provincia deCoronel Portillo 389/769 7,500

AGRARIA Instalación de una planta extractora de aceite de palma aceitera en elDistrito de Campo Verde 389/770 0

FORESTAL Fortalecimiento Institucional de la Dirección Ejecutiva Forestal y FaunaSilvestre 389/771 4,200

PRODUCE Módulos piscicolas en colegios agropecuarios de Masisea y Manantay 389/772 4,200

DIRCETUR Fortalecimiento de la actividad artesanalen la Prov. Coronel Portillo 389/772 3,150

40,292total

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO


“Fortalecimiento de capacidades para la actividad piscícola en los Distritos deMasisea, Curimaná, Raymondi y Purus en la Región Ucayali”.

Modif. Tipo 4 (X Transferencia) 4,095

“Mejoramiento de las capacidades productivas y de gestión comercial de los queelaboran productos de yuca en los distritos de Campo Verde y Curimaná de la RegiónUcayali”.


“Fortalecimiento de las capacidades productivas y de gestión comercial de laproducción artesanal de muebles de madera en las Provincias Coronel Portillo, PadreAbad y Atalaya de la Región Ucayali.


14,095total

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

108

PROCESOS ü Por otro lado, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ucayali,

a nivel de Pliego se ha modificado al IV Trimestre, dado que su programación anual fue de 114 procesos en bienes, 55 en servicios y 17 procesos en obras, modificándose en el transcurso del año; Al IV Trimestre del presente fueron aprobados 247 procesos en bienes, 171 procesos en servicios y 43 procesos en obras.

ü Al IV Trimestre, el Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali ha realizado 82

convenios interinstitucionales, buscando mejoras en la población Ucayalina.

ü El Gobierno Regional de Ucayali al IV Trimestre, en su categoría presupuestal Acciones Centrales cuenta con un PIM de S/. 217, 116,908 y una ejecución de S/. 146, 780,044, representado con el 67.60% de avance.

217,116,908 146,780,044 67 .60

P IM Ejecució n A vance %

2,262,166.00 1,520,529.20 67 .22

4,504,542.00 4,371,607.59 97.05

24,126,191.00 15,622,949.56 64.76

25,842,778.00 17,264,075.72 66.80

25,629,676.00 17,063,399.03 66.58

25,842,778.00 17,264,075.72 66.80

350,323 283,385 80.89

108,558,454 73,390,022 67.606000034 Fortalecimiento Institucional

5000003 Gestión Administrativa

5000004 Asesoramiento técnico y jurídico

5000006 Acciones de contro l y audito ria

5000007 Defensa judicial del estado

2111494 Fortalecimiento de la actividad piscícola en la provincia de Coronel Portillo y el Distrito de Irazo la, Padre Abad, Region Ucayali

A ctividades en A cc io nes C entrales

A ccio nes C entrales

Departamento (Meta) 25: UCAYALI

5000001 Planeamiento y Presupuesto

5000002 Conducción y o rientación superio r

ü El Gobierno Regional de Ucayali al IV Trimestre, en su categoría de Programas

presupuestal con enfoque de resultados, cuenta con actividades programadas en diversos sectores, con un PIM S/. 283’838,120.00 y una ejecución de S/. 232’ 619,520.21 representando el 81.95% de avance, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad (Presupuesto por resultados) PIA PIM EJECUCION AVANCE %


SECTOR SALUD 23,782,929.00 57,285,197.00 53,695,900.55 93.73 0001 Programa Articulado Nutricional 13,095,287.00 20,018,202.00 19,324,233.25 93.73 0002 Salud Materno Neonatal 7,224,738.00 16,486,390.00 15,661,559.67 96.53 0016 TBC-VIH SIDA 2,757,779.00 7,393,908.00 6,975,407.40 95.00 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 53,277.00 7,972,647.00 7,634,764.40 94.34 0018 Enfermedades No Transmisibles 28,279.00 2,340,159.00 2,281,411.72 95.76 0024 Prevención y Control del Cáncer 623,569.00 3,073,891.00 1,818,524.11 97.49

SECTOR EDUCACION 115,829,612.00 190,159,880.00 170,153,643.61 89.48 0043 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes del II Ciclo de Educación Básica Regular 17,186,716.00 30,389,079.00 24,832,796.14 81.72

0044 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de primaria de Educación Básica Regular 48,746,989.00 87,922,785.00 77,265,033.27 87.88

0045 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de secundaria de Educación Básica Regular 49,389,360.00 71,341,469.00 67,549,267.92 94.68

0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 506,547.00 506,547.00 506,546.28 100.00 SECTOR TRANSPORTES 1,380,278.00 33,126,084.00 5,649,178.24 17.05

0046 Acceso y uso de la electrificación rural 0.00 68,514.00 68,513.20 17.05

0061 Reducción de costo y tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 1,380,278.00 4,627,358.00 4,301,748.92 100.00

0082 Agua y saneamiento para la población urbana 0.00 26,768,445.00 0.00 92.96 0083 Agua y Saneamiento para la población rural 0.00 1,661,767.00 1,278,916.12 0.00

SECTOR AGRICULTURA 1,094,020.00 3,267,386.00 3,120,787.78 95.51 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y de Desarrollo Sostenible - PIRDAIS 1,094,020.00 3,267,386.00 3,120,787.78 95.51

Fuente: SIAF. 2012.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

109

ü Con respecto a los proyectos incluidos en esta categoría, cuenta con un PIM de

S/. 221, 593,665 y una ejecución de S/.171,083,478.46; de los 62 proyectos programados a ejecutarse inicialmente, fueron modificados a 134 proyectos de inversión pública, distribuidos en 09 sectores económicos, cuyo monto de inversión inicial fue de S/.144’086,838.00 incrementándose su presupuesto modificado a un total de S/.283’838,120.00, con una ejecución de S/. 232’619,520.21.

ü El Sector Educación, cuenta con el mayor monto de ejecución con

S/.170,153,643.61 representando el 89.48%, seguido por el sector Salud con S/.53,695,900.55, representando el 93.73%, el Sector Transportes con S/.5,649,178.24 representando el 17.05%, el sector Agrario con S/.3,120,787.78, representando el 95.51%, esta ejecución es con respecto a la programación de cada sector.

ü A continuación se presenta las actividades programadas en la categoría

presupuestaria, Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos – APNOP, donde se cuenta con un PIM de S/. 221, 593,665.00, Siendo ejecutado S/. 171, 083,478.46 representando 77.21% avance financiero.

ASIGNACIONES PIA PIM EJECUCION %

C. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS - APNOP 140,212,410.00 221,593,665 171,083,478.46 77.21


ü El retraso de la presentación del informe de “Evaluación al IV Trimestre del Plan

Operativo Institucional 2012 del Gobierno Regional de Ucayali”, se debe al incumplimiento de algunas dependencias del GOREU, pese a reiteradas notificaciones y llamadas de atención, las Unidades Ejecutoras que incurren en la misma falta se mencionan a continuación: 1. Oficina Regional de Administración 2. Gerencia Regional de Desarrollo Social 3. Gerencia Regional de Infraestructura 4. Gerencia Sub Regional de Purús 5. Gerencia Sub Regional de Atalaya 6. Gerencia Sub Regional de Aguaytia 7. Oficina Regional de Fauna Silvestre 8. Oficina Regional de Defensa Civil 9. Programa de Desarrollo Comunal 10. Dirección de Fauna Silvestre. 11. Dirección Regional Sectorial de Salud de Ucayali.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

110

3.1.2.RECOMENDACIONES

ü Las Gerencias Regionales, las Gerencia Sub Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales y Oficinas, deben cumplir con todas las acciones encomendadas en función al objetivo y metas establecidas en las herramientas de Gestión que orientan al desarrollo de la Región Ucayali.

ü Continuar con el proceso de modernización de la administración regional, como la implementación de las oficinas administrativas con modernos equipos de cómputo, que permitan desarrollar una gestión institucional eficiente al servicio de la población, incrementando la productividad del personal que labora en la institución.

ü Se sugiere que se respete la priorización del gasto, para no tener inconvenientes en la ejecución de las actividades sin programa, actividades con programas estratégicos y en el programa de inversión, por los Órganos de Línea.

ü Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible para así dar más holgura a las Gerencias y/o Sub Gerencias, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación del POI 2012.

ü Es preciso mencionar que todas las Unidades Ejecutores de obras, como son Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales, etc. deben hacer el seguimiento de los perfiles de inversión, proyectos en ejecución del que están a cargo, desde el Estudio de Pre inversión como son a los consultores, etc., Estudio Definitivo o Expedientes Técnicos respectivos hasta su ejecución.

ü Se recomienda hacer el seguimiento continuo de los trámites documentarios, en forma directa por los supervisores de los proyectos en ejecución, con la finalidad que lo solicitado sea afectado en el mismo mes y se pueda cumplir con los objetivos trazados.

ü Se recomienda a los planificadores de las Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales y Oficinas, ceñirse a las fechas establecidas en el Instructivo de evaluación, para la entrega a tiempo del documento permitiéndonos consolidar la evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali.

ü Continuar con la actualización de la Pagina Web para informar a los diferentes usuarios de las actividades más resaltantes de las autoridades del Gobierno Regional.


2012

GO

BIE

RN

O R

EGIO

NA

L D

E U

CA

YA

LI

Ger

enci

a R

egio

nal d

e Pl

anifi

caci

ón, P

resu

pue

sto

y A

cond

icio

nam

ient

o Te

rrito

rial

111

ANEXOS

Documents

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL · PDF fileØ Promover la responsabilidad ambiental y empresaria en productividad. Ø Fomentar la educación, la conciencia, la cultura