PoblacPOBLACION ACTUALPoblacin de referencia Distrito de Cutervo (hab.)53,075Poblacin beneficiaria del Sistema R6 (Nogal Chugur)Poblacin Objetivo del proyecto (hab.)TOTALN de familias beneficiadas22NLocalidadAnexos que forman cada localidadFAMILIASN de personas promedio por familia6Total poblacin beneficiaria1321CHUGURCHUGUR81Tasa de crecimiento anual (Dist. Cutervo)0.29%FUENTE: Elaboracin propia - INEITOTAL81132Proyeccion de la Poblacin beneficiaria de agua Potable486N Familias / N Serv. Agua Pot.AOS20142015201620172018201920202021202220232024Poblacin (Hab.)1321321321321321321321321321321321,320N Familias Prom.2222222222222222222222220770N Familias / N Serv. Agua Pot.AOS2025202620272028202920302031203220332034Poblacin (Hab.)132132132132132132132132132132NLocalidadAnexos que conforman cada localidadFAMILIASOBSERV.N Familias Prom.22222222222222222222FUENTE: Elaboracin propia - INEI1Palma el MiradorPALMA EL MIRADOR48BOMBEO2MishaMISHA71BOMBEO3ParasoPARAISO146BOMBEOPoblacin del Distrito de Cutervo4ChugurCHUGUR ALTO39BOMBEOP: Edad en grupos quinquenalesP: Segn SexoNOGAL CHUGUR81GRAVEDADHombreMujerTotalCHUGUR24BOMBEODe 0 a 4 aos2886.0269055765LancheLANCHE ALTO I27BOMBEO (mixto)De 5 a 9 aos3096.029366032LANCHE ALTO I24Gravedad (Mixto)De 10 a 14 aos3572.034677039LANCHE ALTO II94BOMBEODe 15 a 19 aos2757.0291356706CondayCONDAY ALTO99GRAVEDADDe 20 a 24 aos2346.024744820CONDAY LLUMBICATE70BOMBEODe 25 a 29 aos1870.0221840887UrcurumeURCURUME II67BOMBEODe 30 a 34 aos1672.018433515UNIN105BOMBEODe 35 a 39 aos1535.017713306URCURUME I264GRAVEDADDe 40 a 44 aos1309.0140827178Allanga BajaALLANGA BAJA102GRAVEDADDe 45 a 49 aos1020.0125622769Conga de allangaCONGA DE ALLANGA154GRAVEDADDe 50 a 54 aos902.01031193310RadiopampaRODIOPAMPA132BOMBEODe 55 a 59 aos690.0802149211CachacaraTOMAS GLVEZ QUISPE79GRAVEDADDe 60 a 64 aos676.06651341CACHACARA166BOMBEODe 65 a 69 aos522.0530105212AdcuacADCUAC101BOMBEODe 70 a 74 aos408.0434842PROGRESO - LA LCUMA75GRAVEDADDe 75 a 79 aos317.029761413ChacafCHACAF265BOMBEODe 80 a 84 aos173.0204377EL OJO DEL AGUA91GRAVEDADDe 85 a 89 aos117.0130247EL CHORRO22GRAVEDADDe 90 a 94 aos32.0528414Valle CondayVALLE CONDAY61GRAVEDADDe 95 a 99 aos21.0335456GRAVEDADTotal259212715453075TOTAL AGUA2463

Ingreso de Inf.HOJA DE INGRESO DE DATOSa)Informacin base y parmetrosLOCALIDADEL CHORRO (R24)Sin ProyectoCon ProyectoPOBLACIN ACTUAL (habitantes)132TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)0.290.29DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)66DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)064DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)064N DE FAMILIAS POR PILETAS (5)01APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)0%0%POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)0POBLACIN ACTUAL CON PILETAS132POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica)0DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar)POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)080POR PILETAS (litros / habitante - dia)8080(1)(Proyeccin INEI y MINSA)(2)(Informacin INEI y/o Determinado por la UF)(3)Dotacin de Reglamento x 0.8(4)Dotacin de Reglamento x 0.8(5)(Estimado)(6)(Reglamento Nacional de Construcciones)b)Informacin de proyeccin de cobertura de los serviciosAOCOBERTURA AGUA (%)COBERTURA DESAGE(%)PRDIDAS DE AGUAMICROMEDICINCONEXIONESPILETAS0*0.0%0.0%0.0%10%0%10.0%100.0%0.0%10%0%20.0%100.0%0.0%10%0%30.0%100.0%0.0%10%0%40.0%100.0%0.0%10%0%50.0%100.0%0.0%10%0%60.0%98.0%0.0%15%0%70.0%98.0%0.0%15%0%80.0%98.0%0.0%15%0%90.0%98.0%0.0%15%0%100.0%98.0%0.0%15%0%110.0%95.0%0.0%20%0%120.0%95.0%0.0%20%0%130.0%95.0%0.0%20%0%140.0%95.0%0.0%20%0%150.0%95.0%0.0%20%0%160.0%90.0%0.0%25%0%170.0%90.0%0.0%25%0%180.0%90.0%0.0%25%0%190.0%90.0%0.0%25%0%200.0%90.0%0.0%25%0%Notas:Corresponden a valores proyectados por la UFSe recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de desage sea siempre menor o igual a lade conexiones de agua potable* Informacin actual (ao cero del proyecto)

Demanda AguaPROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE123456789101112131415161718192021AOPOBLACIONCOBERTURA (%)POBLACION SERVIDA (hab)VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)CONEXIONES Y PILETASCONSUMO DE AGUA (l/da)CONSUMO DE AGUA TOTALDEMANDA PRODUCCIN DE AGUADEMANDA VOLUMEN ALMACENAMIENTO (m3)oferta con proyectoCONEXIONESPILETASOTROS MEDIOS (*)POR CONEXIONESPORPILETASTOTAL%POR CONEXIONESPORPILETASTOTALN DE CONEXIONESN DE PILETASPOR CONEXINPOR PILETAlt/diam3/aolt/diam3/aoQ=0.18lt/sg( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )( 20 )Q=1.6601320.0%0.0%100.0%0000.0%000000000000Q=15,552.00lt/dia11320.0%100.0%0.0%0132132100.0%0222202208,4488,4483,0849,3873,4262,581Q=5,676.48m3/ao21320.0%100.0%0.0%0132132100.0%0222202208,4488,4483,0849,3873,4262,58114.74m3/dia31320.0%100.0%0.0%0132132100.0%0222202208,4488,4483,0849,3873,4262,58141320.0%100.0%0.0%0132132100.0%0222202208,4488,4483,0849,3873,4262,58151320.0%100.0%0.0%0132132100.0%0222202208,4488,4483,0849,3873,4262,58161320.0%98.0%2.0%012912997.7%0222202208,2568,2563,0139,7133,5452,67171320.0%98.0%2.0%012912997.7%0222202208,2568,2563,0139,7133,5452,67181320.0%98.0%2.0%012912997.7%0222202208,2568,2563,0139,7133,5452,67191320.0%98.0%2.0%012912997.7%0222202208,2568,2563,0139,7133,5452,671101320.0%98.0%2.0%012912997.7%0222202208,2568,2563,0139,7133,5452,671111320.0%95.0%5.0%012512594.7%0212102108,0008,0002,92010,0003,6502,750121320.0%95.0%5.0%012512594.7%0212102108,0008,0002,92010,0003,6502,750131320.0%95.0%5.0%012512594.7%0212102108,0008,0002,92010,0003,6502,750141320.0%95.0%5.0%012512594.7%0212102108,0008,0002,92010,0003,6502,750151320.0%95.0%5.0%012512594.7%0212102108,0008,0002,92010,0003,6502,750161320.0%90.0%10.0%011911990.2%0202002007,6167,6162,78010,1553,7072,793171320.0%90.0%10.0%011911990.2%0202002007,6167,6162,78010,1553,7072,793181320.0%90.0%10.0%011911990.2%0202002007,6167,6162,78010,1553,7072,793191320.0%90.0%10.0%011911990.2%0202002007,6167,6162,78010,1553,7072,793201320.0%90.0%10.0%011911990.2%0202002007,6167,6162,78010,1553,7072,793(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema(2) =proyeccin de la poblacin5Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.(6) = (2) x (3)(12) = (10) + (11)(17) = (15) + (16)(7) = (2) x (4)(13) = (10)(18) = (17)*365/1000(8) = (6) + (7)(14) = (11)/ N fam por pileta(19) = (17) / (1-%prdidas)(9) = (8)/(2) (en %)(15) = (6)*Dotacin por conexin(20) = (19)*365/1000(10) = (6) / Densidad por lote(16) = (7)*Dotacin por pileta(11) = (7) / Densidad por loteBeneficiarios de aguaRESUMEN Produccin de aguaQp (lt/seg)0.10Qmd (lt/seg)0.10Qmh (lt/seg)0.20Vol. Reg. (m3/da)2.8Graficar (miles m3/ao)Graficar (miles m3/ao)AoOfertaDemandaBalanceAoOfertaDemandaBalance00.000.00000.000.000.0010.003.43-315.683.432.2520.003.43-325.683.432.2530.003.43-335.683.432.2540.003.43-345.683.432.2550.003.43-355.683.432.2560.003.55-465.683.552.1370.003.55-475.683.552.1380.003.55-485.683.552.1390.003.55-495.683.552.13100.003.55-4105.683.552.13110.003.65-4115.683.652.03120.003.65-4125.683.652.03130.003.65-4135.683.652.03140.003.65-4145.683.652.03150.003.65-4155.683.652.03160.003.71-4165.683.711.97170.003.71-4175.683.711.97180.003.71-4185.683.711.97190.003.71-4195.683.711.97200.003.71-4205.683.711.97DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA / AOGraficar (miles m3/ao)Graficar (miles m3/ao)AoOfertaDemandaBalanceAoOfertaDemandaBalance000002.790.002.7910.002.58-312.792.580.2120.002.58-322.792.580.2130.002.58-332.792.580.2140.002.58-342.792.580.2150.002.58-352.792.580.2160.002.67-362.792.670.1270.002.67-372.792.670.1280.002.67-382.792.670.1290.002.67-392.792.670.12100.002.67-3102.792.670.12110.002.75-3112.792.750.04120.002.75-3122.792.750.044.9315068493130.002.75-3132.792.750.04140.002.75-3142.792.750.04150.002.75-3152.792.750.04160.002.79-3162.792.790.00170.002.79-3172.792.790.00180.002.79-3182.792.790.00190.002.79-3192.792.790.00200.002.79-3202.792.790.00

Demanda Agua

Demanda de AguaOferta de AguaDEFICIT|Oferta de Agua PotableDemanda de Agua PotableAosVolumen (miles m3/ao)Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable sin Proyecto

Pto

OFERTADEMANDAOfertaDemandaAosVolumen m3/aoBalance Oferta-Demanda agua potable Con Proyecto

Oper.y Mant

OFERTADEMANDAAOSVolumen (miles m3/ao)Balance de Almacenamiento Sin Proyecto

EVAL. AGUA-CON.CBPRESUPUESTO DE INVERSION del PIP "Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en 14 Localidades, Provincia de Cutervo Cajamarca"PIP:Presupuesto a Precios Privados Agua potable SUB SISTEMA R-06 (NOGAL CHUGUR)NDescripcinTotal en nuevos soles PP2,622,637.081.01SUB SISTEMA R-06 (NOGAL CHUGUR)01.01.01CAPTACION EL NOGAL2972.9601.01.02LINEA DE CONDUCCION9642.501.01.03RESERVORIO DE 12 m313063.8401.01.04CASETA DE VALVULAS RESERVORIO2045.6401.01.05RED DE DISTRIBUCION103268.0301.01.06CAMARA ROMPE PRESION TIPO 724103.5501.01.07CAJA DE VALVULA DE PURGA12137.8801.01.08CAJA DE VALVULA DE CONTROL3373.7301.01.09CONEXION DOMICILIARIA8311.4101.01.10FLETE TERRESTRE197.3001.01.11ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL7500.0001.01.12CIRA3125.00COSTO DIRECTO189,741.84GASTOS GENERALES (5.61%)10,652.81UTILIDAD (10.00%)18,974.18SUB TOTAL219,368.84IGV (18%)39,486.39PRESUPUESTO DE OBRA258,855.23II.ESTUDIOS DEFINITIVOS (Elaboracin del expediente tcnico de obra 4.0%)10,354.21III.SUPERVISIN DE OBRA (4.50%)11,648.49IV.CAPACITACION6,250.00COSTO TOTAL DE LA INVERSIN DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS287,107.92Elaboracin propia.PRESUPUESTO DE INVERSION del PIP "Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en 14 Localidades, Provincia de Cutervo Cajamarca"Presupuesto a Precios Privados Agua potable SUB SISTEMA R-06 (NOGAL CHUGUR)NDescripcinTotal en nuevos soles PSFactor de correccinPrecios Sociales2,622,637.081.01SUB SISTEMA R-06 (NOGAL CHUGUR)01.01.01CAPTACION EL NOGAL2972.961.002972.9601.01.02LINEA DE CONDUCCION9642.51.009642.5001.01.03RESERVORIO DE 12 m313063.841.0013063.8401.01.04CASETA DE VALVULAS RESERVORIO2045.641.002045.6401.01.05RED DE DISTRIBUCION103268.031.00103268.0301.01.06CAMARA ROMPE PRESION TIPO 724103.551.0024103.5501.01.07CAJA DE VALVULA DE PURGA12137.881.0012137.8801.01.08CAJA DE VALVULA DE CONTROL3373.731.003373.7301.01.09CONEXION DOMICILIARIA8311.411.008311.4101.01.10FLETE TERRESTRE197.301.00197.3001.01.11ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL7500.001.007500.0001.01.12CIRA3125.001.003125.00COSTO DIRECTO189,741.84189741.84GASTOS GENERALES (5.61%)10,652.811.0010652.81UTILIDAD (10.00%)18,974.181.0018974.18SUB TOTAL219,368.84219368.84IGV (18%)39,486.390.00PRESUPUESTO DE OBRA258,855.23219,368.84II.ESTUDIOS DEFINITIVOS (Elaboracin del expediente tcnico de obra 4.0%)10,354.218774.75III.SUPERVISIN DE OBRA (4.50%)11,648.499871.60IV.CAPACITACION6,250.000.915681.82COSTO TOTAL DE LA INVERSIN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES287,107.92243,697.01

DEFICIT|DEMANDAOFERTADEMANDAAOSVolumen (miles m3/ao)Balance de Almacenamiento Con ProyectoOFERTA|

Benef.SITUACION "SIN PROYECTO"AGUA POTABLE SIN SISTEMACOSTOS POR ACARREODATOS DEL CONSUMODatosUnidadValorNmero de acarreos de agua por da (1)Viajes5Volumn del balde (2)Lt20Densidad poblacional (3)Hab/viv6Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2)Lt100Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000m3/mes3GASTOS POR COSTOS DE ACARREO DE AGUAPersonatiempo deN de viajesTiempo totalValor delValor del tiempoque acarreaacarreo (min)por diaacarreo (hs)tiempo h (S/)acarreo (S/./dia)Madre1530.751.000.75Hijo1520.500.500.251.00Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/.)30solesValor del tiempo de acarreo por familia al ao (S/.)360solesCantidad acarreada por viaje (lt)20lt.Cantidad acarreada al da (lt)100lt.Cantidad acarreada al mes es de (m3)3m3Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 (S/.)10.0soles/m3AGUA POTABLE CON SISTEMACOSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"DESCRIPCINCostoCostoMensual S/.Anual S/.Operacin0.001 operador0.000.00Gastos de reparacin varios0.000.00Mantenimiento0.00- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)0.000.00- Cloracin (mensual)0.000.00Herramientas0.000.00Otros0.000.00TOTAL0SITUACION "CON PROYECTO"OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA PPOPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA PSCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICACOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICADESCRIPCINCostoCostoDESCRIPCINCostoCostoFactor deCostos a preciosMensual S/.Anual S/.Mensual S/.Anual S/.CorreccinSocialesOperacin5640.00Operacin5640.005038.521 operador300.003600.001 operador300.003600.000.913272.73Materiales de escritorio20.00240.00Materiales de escritorio20.00240.000.85203.39Gastos de reparacin varios100.001200.00Gastos de reparacin varios100.001200.000.851016.95Balance Anual50.00600.00Balance Anual50.00600.000.91545.45Mantenimiento7480.00Mantenimiento7480.006338.98- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)500.001000.00- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)500.001000.000.85847.46- Cloracin (mensual)120.001440.00- Cloracin (mensual)120.001440.000.851220.34Herramientas250.003000.00Herramientas250.003000.000.852542.37Vestuario120.001440.00Vestuario120.001440.000.851220.34Otros50.00600.00Otros50.00600.000.85508.47Total costos de OyM Agua13120.00Total costos de OyM Agua13120.0011377.50Costo de mantenimiento anual de 01 Letrinas (con arrastre hidralico)798.00725.45cantidad/mesCosto unitarioCosto ParcialLimpieza de losa (barrido y lavado 2 / semana)65.0030.00360.000.91327.27Desinfeccin de losa sanitaria (02 semanal)63.0024.00288.000.91261.82mantenimiento de biodigestores (Cada 1 aos)1150.00150.00150.000.91136.36TOTAL Operacin y mantenimiento letrinas798725COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"ALTERNATIVA 01DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.U.1.- Costos de operacinCombustibleGasolinagal1,095.008.24PARCIALTOTALLubricantesgal12.0014.60165,083Ingenierojorn365.0024.00Operariojorn730.0020.009,023Guardianjorn1,095.0015.00175Insumos qumicos8,760Cloro gaskg2,920.000.1814,600Coagulantekg8,030.000.4816,425AdministracionUtiles de escritorioglb12.00120.00526planillaglb12.004,080.003,854Energa elctricakw/h21,900.000.40Anlisis de laboratoriound4,380.0012.001,4402.- Costos de mantenimiento48,960Ingenierojorn365.0024.008,760Tcnicojorn365.0020.0052,560Obrerojorn365.0015.0040,132Reparacin de fugas8,760Tuberias D=100mmPVC C-5ml365.0012.507,300Tuberias D=1/2" PVC C-5ml2,190.002.255,475Excavacinm3292.0012.00Relleno y compactacinm3292.0015.004,563accesoriosglb365.001.404,928Limpieza de reservorio3,504Hipoclorito de calciokg10.000.804,380aguam380.000.85511Allquiler de bombaund2.00158.00Obrerojorn8.0040.00868Total de costo de operacin y mantenimiento316320COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO205,215ALTERNATIVA 01COMPONENTESUndCant.P.U.1. Captacin-Desarenadorglb180,0002. Linea de conduccinml4,6381203.- Planta de tratamientound1547,664ParcialTotal4.- ReservorioUnd1407,08980,00080,0005.- Linea de conduccinml2,559146556,560556,5606.- Redes de distribucinml6,31550547,664547,6647.- Conexiones domiciliariasUnd623238407,089407,0898.- MicromedicionesUnd1,102105373,614373,614Intangibles315,750315,7509.- Expediente tcnicound110,003148,274148,27410.-Saneamiento fsico legal de terrenoglb190,000115,710115,71011.-Capacitacinglb110,00012.-Educacin Sanitariaglb120,00010,00310,00313.-Mitigacin y control del ambienteglb18,50090,00090,000TOTAL COSTO DIRECTO10,00010,000Supervisin4.0%20,00020,000Gast. Gener.6%8,5008,500Utilidad3%2,683,164SUB TOTAL107,940IGV19%160,990COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.)80,4953,032,589576,1923,608,781

SensibilidadMETODOLOGIA COSTO BENEFICIO (A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS)ALTERNATIVA NICA123456789101112AOPOBLACIONPOBLACIONN DE FAMILIAS CONECTADASConsumo deProduccion totalInversin TotalCostos deCostosPROYECTADACONECTADATotalAntiguaNuevasIncrement.agua tot.(m3)de agua (m3)a precios Priv.(s/.)Oper.y Mant.Totales01320.00%000287,108OPERACINMANTENIMIENTO1132100.00%2202204,8765,418013,12013,1202132100.00%2202204,8765,418013,12013,1203132100.00%2202204,8765,418013,12013,1204132100.00%2202204,8765,418013,12013,1205132100.00%2202204,8765,418013,12013,120613297.70%2202204,8765,737013,12013,120713297.70%2202204,8765,737013,12013,120813297.70%2202204,8765,737013,12013,120913297.70%2202204,8765,737013,12013,1201013297.70%22022-14,8765,737013,12013,1201113294.70%2102104,6545,818013,12013,1201213294.70%2102104,6545,818013,12013,1201313294.70%2102104,6545,818013,12013,1201413294.70%2102104,6545,818013,12013,1201513294.70%21021-14,6545,818013,12013,1201613290.20%2002004,4335,910013,12013,1201713290.20%2002004,4335,910013,12013,1201813290.20%2002004,4335,910013,12013,1201913290.20%2002004,4335,910013,12013,1202013290.20%2002004,4335,910013,12013,120Costo Promedio13,120Prod. Promedio5,721Costo (S/./m3) de agua2.29EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTALBLE A PRECIOS PRIVADOS1234a4b4c5a5b5c67891011AOPOBLACIONPOBLACIONN DE FAM.CONECT.BENEFICIOS BRUTOSINVER.A PRECIOSProd. totalCostos de Op.Flujo Neto aFactor deValor Actual NetoCostos de Op.COSTO TOTVACVABPROYECTADACONECTADATotalAntiguaNuevasTotalAntiguaNuevasPRIVADOS S/.de agua (m3)y Mant. S/.Prec. Soc S/.Dscto9%a precios privadosy Mant. S/.01320.00%000287,108-287,1081.000-287,108287,108287,10801132100.00%2202230,076030,07605,41813,12016,9560.91715,55613,12013,12012,03727,5932132100.00%2202230,076030,07605,41813,12016,9560.84214,27213,12013,12011,04325,3143132100.00%2202230,076030,07605,41813,12016,9560.77213,09313,12013,12010,13123,2244132100.00%2202230,076030,07605,41813,12016,9560.70812,01213,12013,1209,29521,3075132100.00%2202230,076030,07605,41813,12016,9560.65011,02013,12013,1208,52719,547613297.70%2202230,076030,07605,73713,12016,9560.59610,11013,12013,1207,82317,933713297.70%2202230,076030,07605,73713,12016,9560.5479,27613,12013,1207,17716,453813297.70%2202230,076030,07605,73713,12016,9560.5028,51013,12013,1206,58415,094913297.70%2202230,076030,07605,73713,12016,9560.4607,80713,12013,1206,04113,8481013297.70%2202230,076030,07605,73713,12016,9560.4227,16213,12013,1205,54212,7041113294.70%2102128,709028,70905,81813,12015,5890.3886,04113,12013,1205,08411,1261213294.70%2102128,709028,70905,81813,12015,5890.3565,54213,12013,1204,66510,2071313294.70%2102128,709028,70905,81813,12015,5890.3265,08513,12013,1204,2799,3641413294.70%2102128,709028,70905,81813,12015,5890.2994,66513,12013,1203,9268,5911513294.70%2102128,709028,70905,81813,12015,5890.2754,28013,12013,1203,6027,8821613290.20%2002027,342027,34205,91013,12014,2220.2523,58213,12013,1203,3056,8871713290.20%2002027,342027,34205,91013,12014,2220.2313,28613,12013,1203,0326,3181813290.20%2002027,342027,34205,91013,12014,2220.2123,01513,12013,1202,7815,7961913290.20%2002027,342027,34205,91013,12014,2220.1942,76613,12013,1202,5525,3182013290.20%2002027,342027,34205,91013,12014,2220.1782,53813,12013,1202,3414,879406,874269,385TSD =9%VANS =-137,489TIR =1.05%B/C =0.66EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTALBLE A PRECIOS SOCIALES1234a4b4c5a5b5c67891011AOPOBLACIONPOBLACIONN DE FAM.CONECT.BENEFICIOS BRUTOSINVER.A PRECIOSProd. totalCostos de Op.Flujo Neto aFactor deValor Actual NetoCostos de Op.COSTO TOTVACVABPROYECTADACONECTADATotalAntiguaNuevasTotalAntiguaNuevasSOCIALES S/.de agua (m3)y Mant. S/.Prec. Soc S/.Dscto9%a precios privadosy Mant. S/.SOCIALESOCIAL01320.00%000243,697-243,6971.000-243,697243,697243,69701132100.00%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.91717,15511,37811,37810,43827,5932132100.00%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.84215,73811,37811,3789,57625,3143132100.00%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.77214,43911,37811,3788,78623,2244132100.00%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.70813,24711,37811,3788,06021,3075132100.00%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.65012,15311,37811,3787,39519,547613297.70%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.59611,14911,37811,3786,78417,933713297.70%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.54710,22911,37811,3786,22416,453813297.70%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.5029,38411,37811,3785,71015,094913297.70%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.4608,60911,37811,3785,23913,8481013297.70%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.4227,89911,37811,3784,80612,7041113294.70%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.3886,71711,37811,3784,40911,1261213294.70%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.3566,16211,37811,3784,04510,2071313294.70%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.3265,65311,37811,3783,7119,3641413294.70%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.2995,18611,37811,3783,4058,5911513294.70%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.2754,75811,37811,3783,1247,8821613290.20%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.2524,02111,37811,3782,8666,8871713290.20%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.2313,68911,37811,3782,6296,3181813290.20%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.2123,38411,37811,3782,4125,7961913290.20%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.1943,10511,37811,3782,2135,3182013290.20%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.1782,84911,37811,3782,0304,879347,557269,385TSD =9%VANS =-78,172TIR =3.98%B/C =0.78

Hoja1I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos UsuariosII. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos1. Estimacin de la curva de demanda de agua1. Estimacin de la curva de demanda de aguaVariable cantidadnuevos usuariosVariable precioVariable cantidadnuevos usuariosVariable preciocantidad (S/.)Precio (S/./m3)cantidad (S/.)Precio (S/./m3)011.8Precio mximo al cual no se demandaria agua potablecurva:011.8Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)3.010.0Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)Q =20-1.7PConsumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)011.8Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)18.50.9Tarifa de la EPS o propuestaConsumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)18.50.9Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)20.00.0Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)200.0Q =20-1.70P2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)116.50a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)30.00b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)83.92c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)113.92

Hoja1

Area de beneficiosRecursos liberadosQ (m3/usuario/mes)P (S/./m3)CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Area de beneficiosQ (m3/usuario/mes)P (S/./m3)CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTALBLEVariacin de los costos: Incremento de costos en 10%, 20%, -10%, -20%1234a4b4c5a5b5c67891011AOPOBLACIONPOBLACIONN DE FAM.CONECT.BENEFICIOS BRUTOSINVER.A PRECIOSProd. totalCostos de Op.Flujo Neto aFactor deValor Actual NetoCostos de Op.COSTO TOTVACVABPROYECTADACONECTADATotalAntiguaNuevasTotalAntiguaNuevasSOCIALES S/.de agua (m3)y Mant. S/.Prec. Soc S/.Dscto9%a precios socialesy Mant. S/.SOCIALESOCIAL01320%000000243,69700-243,6971.00-243,697243,697243,69701132100%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.9217,15511,37811,37810,43827,5932132100%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.8415,73811,37811,3789,57625,3143132100%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.7714,43911,37811,3788,78623,2244132100%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.7113,24711,37811,3788,06021,3075132100%2202230,076030,07605,41811,37818,6990.6512,15311,37811,3787,39519,547613298%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.6011,14911,37811,3786,78417,933713298%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.5510,22911,37811,3786,22416,453813298%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.509,38411,37811,3785,71015,094913298%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.468,60911,37811,3785,23913,8481013298%2202230,076030,07605,73711,37818,6990.427,89911,37811,3784,80612,7041113295%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.396,71711,37811,3784,40911,1261213295%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.366,16211,37811,3784,04510,2071313295%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.335,65311,37811,3783,7119,3641413295%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.305,18611,37811,3783,4058,5911513295%2102128,709028,70905,81811,37817,3320.274,75811,37811,3783,1247,8821613290%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.254,02111,37811,3782,8666,8871713290%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.233,68911,37811,3782,6296,3181813290%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.213,38411,37811,3782,4125,7961913290%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.193,10511,37811,3782,2135,3182013290%2002027,342027,34205,91011,37815,9640.182,84911,37811,3782,0304,879347,557269,385TSD =9%VANS =-78,172TIR =3.98%B/C =0.78ALTERNATIVAVARIACION DE LOS COSTOS Y BENEFICIOSVariacin de costos de inversin-20%-10%0%10%20%VANS903,875879,506855,136830,766806,396TIR63.1%56.0%50.36%45.71%41.83%Variacin de beneficios-20%-10%0%10%20%VANS614,597734,867855,136975,4051,095,674TIR39.2%44.8%50.36%55.94%61.53%