EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE … · ANEXO 1 Rutas de recolección diaria de basura y capacidad por viaje en el municipio de ... incremento en el volumen reciclado ... Valor

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

(PERFIL)

Marzo de 1997

Participantes:

Georgina Wilhelmy Woolfolk

Gerardo López Achoy

Carlos Villanueva Manjarrez

Jaime González Loya

Estela Morales Dajlala

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO I ORIGEN DEL PROBLEMA, ALTERNATIVAS DE SO LUCIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

1.1 Origen del problema

1.2 Propuesta de solución

1.3 Objetivos del estudio

CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL Y SIN PROYECTO

2.1 Generación de residuos sólidos municipales y reciclaje

2.2 Diagnóstico de la recolección de residuos sólidos

2.3 Proyección de la generación y recolección de residuos sólidos

2.4 Optimización de la situación actual

CAPÍTULO III DEFINICIÓN DE PROYECTOS

3.1 Proyecto integral

3.2 Separabilidad de proyectos y tamaño óptimo

CAPÍTULO IV PROYECTOS 1 y 4: ESTACIONES DE TRANSFE RENCIA 2 Y 3

4.1 Situación con proyecto

4.2 Identificación, cuantificación y valoración de beneficios

4.3 Identificación, cuantificación y valoración de los costos

4.4 Evaluación social

CAPÍTULO V PROYECTOS 2, 5 Y 7: EQUIPAMIENTO PARA RE CICLAJE EN ESTACIONES DE TRANSFERENCIA



5.3 Identificación, cuantificación y valoración de costos


CAPÍTULO VI PROYECTOS 3, 6 Y 8: ESTACIONAMIENTO EN ESTACIONES DE TRANSFERENCIA





CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

7.2 Recomendaciones

ANEXOS

ANEXO 1 Rutas de recolección diaria de basura y capacidad por viaje en el municipio de Chihuahua

ANEXO 2 Generación, recolección y traslado de residuos sólidos al relleno sanitario en la ciudad de Chihuahua (1994 - 1996)

ANEXO 3 Metodología para la estimación de la generación y demanda del servicio de recolección de residuos sólidos

ANEXO 4 Costos de operación y mantenimiento de la estación de transferencia actual

ANEXO 5 Estimación de ahorro de costos de transporte en la recolección y transferencia de residuos sólidos. Proyecto de estación de transferencia de residuos sólidos sin reciclaje en las zonas 2 y 3

ANEXO 6 Programa de inversión privado y social para estaciones de transferencia 2 y 3

ANEXO 7 Costos de operación y mantenimiento de la estación de transferencia actual

ANEXO 8 Flujos de beneficios y costos sociales para proyectos de estaciones de transferencia 2 y 3 sin reciclaje ni estacionamiento

ANEXO 9 Extracción diaria y anual de residuos reciclables por zonas situación sin y con proyecto

ANEXO 10 Ahorro en costos de operación del relleno

ANEXO 11 Estimación del volumen de residuos sólidos que llega al relleno a partir del incremento en el volumen reciclado

ANEXO 12 Costos de operación y mantenimiento equipo de reciclaje e inversión privada y social para equipamiento para reciclaje

ANEXO 13 Flujos de beneficios y costos sociales para proyecto de equipamiento para reciclaje en estaciones 1, 2 y 3

ANEXO 14 Estimación de ahorro de costos en recorrido por proyecto de estacionamiento en estaciones 1, 2 y 3

ANEXO 15 Costos de operación y mantenimiento de estacionamiento actual e inversión privada y social para proyecto de estacionamiento

ANEXO 16 Flujos de beneficios y costos sociales para proyectos de estacionamiento en estaciones 1, 2 y 3

RESUMEN EJECUTIVO

La ciudad de Chihuahua tenía en 1995 una población de 614 mil habitantes, creciendo a una tasa de 3.4% anual. Derivado de lo anterior, ha crecido la demanda por servicios públicos, se ha expandido la mancha urbana y se ha incrementado el manejo y disposición de los residuos sólidos.

El servicio de recolección de basura se realiza tanto por el municipio como por concesionarios, para lo cual existen un total de 135 rutas que cubren las cuatro zonas geográficas en que se dividió la ciudad para tal propósito. Se estima que diariamente se generan aproximadamente 622 toneladas de residuos sólidos, recolectando el municipio y los concesionarios el 74% y el resto los industriales.

Actualmente se cuenta con una estación de transferencia con capacidad de 200 toneladas diarias, donde aproximadamente se canaliza el 30% de los residuos para luego ser transferidos al relleno sanitario, ubicado a 30 kilómetros fuera de la ciudad. El resto de los residuos recolectados se transporta directamente al relleno sanitario, incurriendo en altos costos de transporte por parte del municipio.

Por otro lado, en el relleno sanitario trabajan 127 pepenadores autorizados que reciclan el 8% de los residuos sólidos. Su presencia diaria de 9 a 17 horas dificulta la labor de operarios y maquinaria del relleno sanitario, ocasionando la disminución de su eficiencia y el riesgo de accidentes.

Adicionalmente, los vehículos de recolección se estacionan en un local municipal alejado de la estación de transferencia actual y del relleno sanitario, situación que genera costos adicionales de transporte.

Para solucionar la problemática anterior, el Ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua planteó el Proyecto Integral de Construcción de dos Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Municipales de 200 toneladas de capacidad diaria cada una, ubicadas estratégicamente y equipadas con un sistema de separación de materiales reciclables por medio de bandas transportadoras y con estacionamiento para los vehículos de recolección domiciliaria. Además, se contempla el equipamiento de la estación actual para selección de desechos reciclables y estacionamiento. La inversión a precios privados de enero de 1997 para el proyecto integral es de $ 15.6 millones.

En este trabajo se evaluó el proyecto integral mencionado, separándolo en 3 proyectos independientes: Estación de transferencia 2, Estación de transferencia 3 y Equipamiento de la estación de transferencia 1.

A su vez, cada uno de estos 3 proyectos admite dive rsas opciones de tamaño, generando finalmente la siguiente lista de 8 proyectos a eval uar:

Proyecto 1: Estación de transferencia N°2

Proyecto 2: Estación de transferencia N°2 con bandas de reciclaje

Proyecto 3: Estación de transferencia N°2 con banda s de reciclaje y estacionamiento

Proyecto 4: Estación de transferencia N°3

Proyecto 5: Estación de transferencia N°3 con bandas de reciclaje

Proyecto 6: Estación de transferencia N°3 con bandas de reciclaje y estacionamiento

Proyecto 7: Equipamiento de la estación de transferencia N°1 con bandas de reciclaje

Proyecto 8: Equipamiento de la estación de transferencia N°1 con bandas de reciclaje y estacionamiento

Se evaluaron primeramente los proyectos 1 y 4 correspondientes a las estaciones de transferencias 2 y 3. Dada su rentabilidad social positiva, el resto de los proyectos se evaluó a

partir de dichas evaluaciones aplicando un análisis de tipo marginal. Los resultados obtenidos fueron:

Proyectos 1 y 4

Los beneficios identificados, cuantificados y valorados fueron:

a) Ahorro de costos de transporte de unidades de recolección

b) Liberación de unidades de recolección

c) Valor de rescate de unidades renovadas

Por su parte, los costos identificados, cuantificados y valorados fueron:

a) Inversión en infraestructura incluyendo el terreno

b) Operación y mantenimiento de las estaciones de transferencia

Ambos proyectos tienen una rentabilidad social positiva como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1 Evaluación social de los proyectos 1 y 4

Estación de transferencia

Valor Actual Neto Social

Valor Actual de Beneficios Sociales

Valor Actual de Costos Sociales

Proyecto 1 2 9,960,331 19,303,224 9,342,893

Proyecto 4 3 9,860,340 19,632,964 9,772,624.

Fuente: Elaboración propia con información de Anexo 8.

Proyectos 2, 5 y 7


a) Incremento del reciclaje de residuos sólidos

b) Liberación de trailers para transferencia de la estación al relleno sanitario

c) Disminución de costos de transporte de trailers para transferencia

d) Ahorro en costos de operación del relleno sanitario

e) Postergación de las inversiones por aumento en la vida útil del relleno sanitario

Por su parte, los costos identificados, cuantificados y valorados fueron:

a) Inversión en bandas para selección

b) Costos de operación y mantenimiento del equipo de selección


Cuadro 2 Evaluación social de los proyectos 2,5 y 7





Proyecto 7 1 5,784,372 10,670,965 4,883,593

Proyecto 2 2 8,470,726 13,357,319 4,886,593

Proyecto 5 3 9,500,226 14,386,819 4,886,593

Fuente: Elaborado con información del anexo 13.

Proyectos 3, 6 y 8


a) Ahorro de costos de transporte de unidades de recolección

b) Ahorro de costos de operación del estacionamiento municipal

c) Liberación de recursos por no utilizar el estacionamiento municipal

Por su parte, los costos identificados, cuantificad os y valorados fueron:

a) Inversión en construcción del estacionamiento

b) Costos de operación y mantenimiento


Cuadro 3 Evaluación social de los proyectos 3, 6 y 8.





Proyecto 8 1 4,099,714 4,855,240 755,526

Proyecto 3 2 3,159,341 3,914,867 755,526

Proyecto 6 3 9,171,924 9,927,451 755,526


Los resultados obtenidos indican que es socialmente rentable construir las dos estaciones de transferencia equipadas con bandas para selección de materiales reciclables y estacionamiento y equipar a la estación de transferencia 1 que existe con reciclaje y estacionamiento puesto que el VANS total es de $60 millones, lo que refleja el aumento de la riqueza de México si ejecuta y opera los proyectos propuestos.

Se recomienda preparar los estudios de ingeniería pertinentes y someter el proyecto integral (proyectos 3, 6 y 8) a la consideración de BANOBRAS y el FINFRA para gestionar su financiamiento.

La información original fue proporcionada por la Dirección de Servicios Públicos y Ecología del municipio de Chihuahua, Chih. Se ajustaron los valores privados a sociales de todos los costos a partir de estimaciones del CEPEP documentadas en los anexos. El horizonte de evaluación fue de 15 años (de 1997 al 2012), utilizando una tasa social de descuento del 18% hasta el año 2000, de 16% para el periodo 2001-2005, de 14% del 2006 al 2010 y de 12% en adelante.

CAPÍTULO I

ORIGEN DEL PROBLEMA, ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y OBJ ETIVO DEL ESTUDIO

1.1 Origen del problema

La ciudad de Chihuahua alberga una población de 613,722 habitantes1 para 1995 y, junto con ser la ciudad capital, constituye la segunda más importante en el Estado por su actividad económica. Esto significa que representa un polo de atracción poblacional, lo que ocasiona un crecimiento demográfico por encima del promedio estatal, estimándose en 3.4 % promedio anual.

Derivado de lo anterior, la mancha urbana se ha expandido, lo cual ha implicado que las unidades de recolección de residuos sólidos tengan que realizar cada vez más largos recorridos hasta el relleno sanitario, con lo que se han elevado substancialmente los costos por la prestación del servicio.

Por otro lado, en el relleno sanitario operan 127 pepenadores autorizados que reciclan una pequeña parte de los residuos sólidos. Su presencia de 9 a 17 horas dificulta la labor de operarios y maquinaria del relleno sanitario, redundando en una disminución de su eficiencia.

Adicionalmente, no existe estacionamiento para los vehículos recolectores en la estación de transferencia actual o en el relleno sanitario, lo que provoca elevados costos de transporte del sistema por el aumento en los kilómetros recorridos para el servicio.

1.2 Propuesta de solución

El municipio de Chihuahua ha propuesto la construcción de dos Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Municipales, ubicadas estratégicamente, con el propósito de eficientizar el servicio y disminuir los costos de operación del proceso de recolección de basura.

Las estaciones de transferencia propuestas contarían con el proceso de selección para el reciclaje, labor que desarrollarían los pepenadores actualmente ubicados en el relleno sanitarios y el estacionamiento para los vehículos recolectores.

Además, en el caso de la estación de transferencia que actualmente se tiene, se propone dotarla de equipo para reciclaje y de estacionamiento.

1.3 Objetivos del estudio

El presente estudio tiene los siguientes objetivos:

a) Determinar la rentabilidad social, a nivel de perfil, de invertir en la construcción de dos estaciones de transferencia de residuos sólidos con equipamiento de bandas para reciclaje de residuos sólidos y estacionamiento de vehículos de recolección y de equipar la estación que actualmente existe en el municipio de Chihuahua.

b) Proporcionar información pertinente al municipio, a BANOBRAS y al FINFRA2 sobre la rentabilidad social del proyecto, con el objeto de determinar la factibilidad económica de asignar recursos crediticios al proyecto.

1. Conteo de población y vivienda 95. Chihuahua, INEGI, Edición 1996 2. FINFRA: Fondo de Inversión en Infraestructura

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y SIN PROYECTO

2.1 Generación de residuos sólidos municipales y reciclaje

La ciudad de Chihuahua cuenta con una estación de transferencia con capacidad de 200 toneladas diarias y equipada con unidades de transportación y báscula de pesaje. Dicha estación cubre el 30% de la demanda actual de transferencia de los residuos sólidos y su operación se encuentra concesionada a particulares.

Asimismo, se cuenta con un relleno sanitario que se localiza hacia el sureste de la ciudad de Chihuahua, con una superficie total de 49 hectáreas y 5 millones de toneladas de capacidad, lo que permite estimar una vida útil restante de 11 años y, en su caso, existe disponibilidad de espacio para su ampliación futura.

Su manejo es mediante el denominado método mixto, de zanja y piramidal, con zonas especiales para la disposición de desechos biológico-infecciosos, llantas, animales muertos y residuos del rastro municipal. Cuenta con una caseta de control con equipo computarizado, un taller y dos tractores bulldozer D-8; todo lo cual es operado por 11 empleados municipales.

La entidad gubernamental responsable de prestar el servicio de recolección y traslado de los residuos sólidos municipales es la Dirección General de Servicios Públicos y Ecología, la cual también se encarga de administrar la estación de transferencia y el relleno sanitario. Para realizar esta función la Dirección está integrada por una Dirección General, la Subdirección de Aseo Urbano, el Departamento de Mantenimiento Urbano y el Departamento de Transferencia y Disposición Final.

Durante 1996, en la ciudad de Chihuahua se generaron alrededor de 622 toneladas por día promedio de residuos sólidos, de las cuales 162 son trasladadas directamente al relleno sanitario por los propios generadores3, por lo que aproximadamente 460 son recolectadas por las rutas que cubren tanto el municipio como los concesionarios. En el cuadro 2.1 se presentan los indicadores de la generación y recolección mencionados

Cuadro 2.1 Residuos sólidos municipales generados en la ciudad de Chihuahua (toneladas promedio/día 1996)

Origen de los residuos Volumen

Recolección municipal por concesionarios 460

Generación y transferencia directa (industrias) 132

Recepción en relleno sanitario 622

Desperdicio en tiraderos clandestinos (0.5%) 3

Volumen total generado 625

Población aproximada en 1996 649,000

Generación de residuos por habitante-día (kgs.) 0.96

Fuente: Dirección General de Servicios Públicos y Ecología, Presidencia Municipal de Chihuahua.

En el Cuadro 2.2 se presenta la clasificación de residuos sólidos que actualmente llegan al relleno.

3. Trabajando 6 días por semana.

Cuadro 2.2 Clasificación de los desechos domiciliarios, comerciales y pequeños industriales generados en la ciudad de Chihuahua.

Concepto Participación (%)

Cartón 8.2

Papel 9.9

Película de plástico 4.7

Plástico rígido 3.4

Latas de aluminio 3.4

Desperdicio de alimentos 30.7

Orgánico de jardines 7.3

Residuos finos 9.5

Hueso 0.6

Pañal desechable 2.5

Material ferroso 0.5

Textil 1.9

Vidrio de color 3.1

Vidrio transparente 3.3

Otros 10.3


Actualmente existe un sindicato de pepenadores que asisten al relleno sanitario a recolectar los residuos sólidos reciclables. Este sindicato cuenta con un total de 127 pepenadores afiliados, de los cuales asisten al relleno diariamente alrededor de 100 para llevar a cabo la pepena. La actividad de los pepenadores además de interferir en la operación de la maquinaria ocasionando pérdidas de tiempo, es un riesgo permanente de accidentes.

Con el proceso actual de pepena se extraen solamente los desechos reciclables que se muestran en el cuadro 2.3. El porcentaje de extracción del relleno sanitario según las autoridades del municipio se estima es del 8%, lo que permite considerar un alto potencial de reciclaje por la industria y de ingresos para los pepenadores de existir la posibilidad de recolección ordenada en las estaciones de transferencia.

Cuadro 2.3 Desechos reciclables e ingresos diarios promedio del sindicato de pepenadores de la ciudad de Chihuahua, Chih. 1996.

Material Extracción diaria (Kg) Precio ($/Kg) Ingreso diario ($)

Cartón y periódico 25,221 0.30 7,566

Fierro 1,677 0.40 671

Aluminio 450 7.00 3,150

Plástico 366 0.70 256

Papel archivo 343 0.12 41

Madera 976 0.15 146

Alimentos 1,750 0.15 263

Llantas 154 0.50 77

Otros 2,798 0.25 700

Total 33,735 12,870


2.2 Diagnóstico de la recolección de residuos sólidos

Para proporcionar el servicio de recolección de residuos sólidos, el Ayuntamiento estableció una división de la Ciudad de Chihuahua en cuatro zonas: Noreste, Noroeste, Suroeste y “libre”. En la figura 2.1 se presenta dicha zonificación, misma que se tomó en cuenta para localizar los proyectos de estaciones de transferencia, el reciclaje y los estacionamientos propuestos por el municipio.

En el cuadro 2.4 se muestra la zonificación, los tipos de rutas y periodicidad de los recorridos por zona, lo que permite disponer de una visión global de la situación actual de recolección de residuos sólidos.

Figura 2.1 Zonificación de la recolección de basura en la ciudad de Chihuahua

CARRETERA AJUAREZ

HEROICOCOLEGIO MILITAR

ZONALIBRE

CARRETERA ALAEROPUERTO

RELLENOSANITARIO

CARRETERA ACUAUHTEMOC

PERIFERICO FCO.R. ALMADA

E-1

ZONASURESTE

ZONA NOROESTE

ZONANOROESTE

N

Cuadro 2.4 Zonificación y tipos de rutas de recolección de basura en la ciudad de Chihuahua

Zona/Periodicidad Tipo de Ruta

Municipal Concesión Total

Zona 1

Lunes, Miércoles, Viernes 13 1 14

Martes, Jueves, Sábado 3 17 20

Zona 2



Zona 3



Zona “libre”



Total 89 46 135

Fuente: Dirección General de Servicios Públicos y Ecología, Presidencia Municipal de Chihuahua. Detalles en Anexo 1.

a) Zona 1 Noreste

Comprende el área noreste de la ciudad que es atendida mediante 34 rutas, de las cuales 16 son municipales y 18 concesionadas con la periodicidad de recorrido indicada.

La recolección de basura en esta zona es de 135.3 toneladas promedio diarias para 1996, las cuales fueron recabadas por el municipio y por los concesionarios y depositadas en la estación de transferencia N°1 que existe.

En la estación de transferencia no se estacionan actualmente los vehículos recolectores, por lo que el flujo de operación de los recolectores municipales y concesionarios se esquematiza de la siguiente manera:

b) Zona 2 Noroeste

Comprende la parte noroeste de la ciudad y es cubierta mediante 26 rutas de recolección a cargo del Ayuntamiento y 18 concesionadas a particulares totalizando 44 rutas. La periodicidad de recorrido se muestra en el Cuadro 2.4.

EstacionamientoMunicipal

Ruta de recolección


La recolección diaria de basura fue de alrededor de 173.4 toneladas diarias promedio para 1996, las cuales se trasladaron al relleno sanitario. El recorrido diario de los vehículos municipales y particulares es el siguiente:

c) Zona 3 Suroeste

La zona 3 abarca el área suroeste de la ciudad, siendo atendida mediante 46 rutas de recolección, tanto municipales (40) como privadas (6) según se muestra en el Cuadro 2.4.

El monto promedio diario de basura recolectado durante el año 1996 ha sido de 188.9 toneladas, mismas que son llevadas directamente al relleno sanitario, por lo que el recorrido diario de los vehículos es similar al de la zona 2.

d) Zona “libre”

Esta zona se encuentra en el sureste de la ciudad, muy próxima al relleno sanitario, y se cubre con 11 rutas de recolección distribuidas semanalmente como se muestra en el Cuadro 2.4. Las rutas han recolectado un promedio de 38.4 toneladas por día en 1996.

Es la zona de mayor cercanía al relleno sanitario como se puede observar en la figura 2.1. El recorrido de campo es similar al de las zonas 2 y 3.

e) Generadores con traslado directo

Existen algunas empresas que por el tipo de residuos que generan, como las industrias “Papelera”, “Paneles” e “Interceramic”, optan por trasladarlos al relleno sanitario en sus propios vehículos. Para el año de 1996 el promedio diario de traslado ha sido de 189 toneladas, trabajando 6 días por semana. Para mayores detalles ver el Anexo 2.

f) Recorrido de campo de los vehículos por zona

Los recorridos mensuales de los vehículos para recolección y estacionamiento en el municipio se muestran en el cuadro 2.5 para las zonas 2 y 3.

Cuadro 2.5 Recorrido mensual de los vehículos recolectores de residuos sólidos en Chihuahua, Chih. 1996 (Km)

Zona Recolección Estacionamiento

Zona 2 28,308 6,141

Zona 3 34,982 12,893

Fuente: Elaborado con información de Dirección General de Servicios Públicos y Ecología, Presidencia Municipal de Chihuahua, Chih.

Estos recorridos se verán modificados con los proyectos propuestos por el municipio.



Relleno sanitario

2.3 Proyección de la generación y recolección de residuos sólidos

La generación de residuos sólidos municipales está compuesta por la basura urbana municipal que se recolecta y los desechos de la industria papelera, paneles e Interceramic.

La generación de residuos sólidos se distribuye en 25.24% en la zona 1, 32.35 % en la zona 2, 35.23 % en la zona 3 y 7.18 % en la zona “libre”. Para determinar la generación y demanda futura de servicios de recolección se tomó en cuenta la tendencia mensual observada para el periodo de enero de 1994 a diciembre de 1996 y se estimó una ecuación de regresión que permite estimar en función del tiempo, el volumen generado y reciclado.

En los Anexos 2 y 3 se detalla el procedimiento y s e presenta la información básica y la proyección, y en el cuadro 2.6 aparecen los resulta dos de generación para 1996 y la estimación elaborada por el equipo evalua dor para el periodo de 2000 al 2012.

Cuadro 2.6 Generación de residuos sólidos en la ciudad de Chihuahua, Chih. para 1996 y estimación al 2012 (miles de ton).

Año Generación Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona libre

1996 226.97 57.29 73.43 79.96 16.30

2000 320.09 80.79 103.55 112.77 22.98

2005 402.53 101.60 130.22 141.81 28.90

2010 484.97 122.41 156.89 170.85 34.82

2012 517.94 130.73 167.55 182.47 37.19

Fuente: Elaborado a partir de la información de los Anexos 2 y 3.

De la generación de residuos sólidos se recolecta p or el municipio el 74% y el 26% restante por los industriales. En el cuadro 2.7 aparece la recolección para 1996 y la estimada para los años 2000 al 2012 distribuida por zona de influencia de la estación de transferencia actual (zona 1) y las estaciones en proyecto 2 y 3.

Cuadro 2.7 Recolección de residuos sólidos por el municipio y concesionarios en la ciudad de Chihuahua, Chih. para 1996 y proyecciones al año 2012. (miles de ton).

Año Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona libre

1996 167.73 42.33 54.26 59.09 12.04

2000 192.32 48.54 62.22 67.75 13.81

2005 220.23 55.59 71.25 77.59 15.81

2010 248.15 62.63 80.28 87.42 17.82

2012 259.31 65.45 83.89 91.36 18.62

Fuente: Elaborado a partir de la información de los anexos 2 y 3.

La distribución zonal de la recolección de residuos municipales es relevante para la evaluación de los proyectos, ya que se considera qu e la generación estimada por la industria seguirá siendo recolectad a directamente por los empresarios.

2.4 Optimización de la situación actual

La optimización de la situación actual implica la implementación de medidas técnicas, administrativas y organizacionales que permitan reducir los costos de operación del servicio de aseo urbano.

En este sentido, cabe mencionar que en la ciudad de Chihuahua se ha puesto en marcha un proceso de mejoramiento y elevación en la eficiencia operativa a través de diversas acciones desarrolladas por el Ayuntamiento. De aquí que para efectos de la presente evaluación se consideró a la situación actual como situación optimizada o situación sin proyecto.

CAPÍTULO III

DEFINICIÓN DE PROYECTOS

3.1 Proyecto integral

El proyecto propuesto por la Presidencia Municipal de la ciudad de Chihuahua consiste en la construcción de dos estaciones de transferencia con nave de descarga de residuos totalmente cerrada, con capacidad para 200 toneladas diarias cada una; equipadas con un sistema de separación de materiales reciclables y estacionamiento para los camiones recolectores.

Una de las plantas se localizará en el Periférico de la Juventud (zona noroeste) y la otra en el Periférico Francisco R. Almada (zona sureste), en la ciudad de Chihuahua. En la Figura 3.1 se presenta la ubicación de las estaciones de transferencia.

Figura 3.1 Localización de las estaciones de transferencia en proyecto para la ciudad de Chihuahua.

3.2 Separabilidad de proyectos y tamaño óptimo

Con el propósito de realizar la evaluación social s e aplicó el principio de separabilidad de proyectos, lo que permite distinguir 3 proyectos in dependientes:

• Estación de transferencia 2

• Estación de transferencia 3

• Equipamiento de la estación de transferencia 1

A su vez, cada uno de estos 3 proyectos admite dive rsas opciones de tamaño, generando la siguiente lista de 8 proyectos a evaluar:

Proyecto 1: Estación de transferencia 2

Proyecto 2: Estación de transferencia 2 con bandas de reciclaje

Proyecto 3: Estación de transferencia 2 con bandas de reciclaje y estacionamiento

Proyecto 4: Estación de transferencia 3

CARRETERA AJUAREZ

HEROICOCOLEGIO MILITAR

ZONANORESTE

CARRETERA ALAEROPUERTO

RELLENOSANITARIO

CARRETERA ACUAUHTEMOC

PERIFERICO FCO.R. ALMADA

E-1

ZONASURESTE

ZONA NOROESTE

ZONANOROESTE

ΝΝΝΝ

Proyecto 5: Estación de transferencia 3 con bandas de reciclaje

Proyecto 6: Estación de transferencia 3 con bandas de reciclaje y estacionamiento

Proyecto 7: Equipamiento de la estación de transferencia 1 con bandas de reciclaje

Proyecto 8: Equipamiento de la estación de transferencia 1 con bandas de reciclaje y estacionamiento

El procedimiento de evaluación consistió en determinar la rentabilidad del menor tamaño y a partir de este, calcular la rentabilidad marginal de incrementar el tamaño, en sus diversas opciones.

Cabe señalar que para los fines de este proyecto, es indiferente la existencia de reciclaje en las estaciones de transferencia, o sea, su rentabilidad es la misma si la situación sin proyecto es estación de transferencia con reciclaje, ya que sólo afecta a los camiones recolectores.

Por otro lado, dada la proximidad de las rutas de l a zona “libre” al relleno sanitario, se considera que aún y cuando se realicen todas las al ternativas de proyectos planteadas anteriormente en cada una de l as zonas, se continuará operando igual, por lo que es irrelevant e para la evaluación social.

Adicionalmente, los generadores directos que actualmente transportan sus residuos al relleno sanitario no modificarán su operación e infraestructura con la existencia de las estaciones de transferencia 2 y 3 de resultar rentables, por lo que para los propósitos de la evaluación social no son relevantes.

CAPÍTULO IV

PROYECTOS 1 Y 4: ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 2 Y 3


En la situación con proyecto de las zonas 2 y 3 estarían construidas las estaciones de transferencia de manera similar a la existente en la zona 1, con esto se modificaría el flujo de los vehículos que circulan por dichas zonas quedando de la siguiente manera:

Construidas las dos estaciones de transferencia, lo s residuos que antes eran llevados al relleno por los camiones recolectores ahora serán t ransportados por trailers de 20 toneladas de capacidad, los que real izarían el siguiente recorrido.


Con la construcción de las estaciones de transferencia por zonas se identifican los siguientes beneficios:

• Ahorro de costos de transporte de camiones recolectores

• Liberación de unidades de recolección

• Valor de rescate de unidades de recolección renovadas

a) Ahorro de costos de transporte

Los costos de transporte por kilómetro de los vehículos de recolección son de $ 19.26 en promedio a precios de enero de 1997, monto que incluye $ 15.24 por operación y mantenimiento y $ 4.02 por inversión en las unidades recolectoras que existen.

Para transferencia de los residuos de la estación al relleno sanitario se considera un costo de $ 8.21 por kilómetro, obtenido a partir de considerar las erogaciones de 1996 en operación y mantenimiento de la estación de transferencia 1 entre los viajes que realizan los trailers al relleno sanitario. Los detalles de estos cálculos aparecen en el Anexo 4.




Central deEstacionamiento


Relleno sanitario

La disminución en costos de transporte en términos reales, se deriva del ahorro en el kilometraje de recorrido de los camiones recolectores, que actualmente se trasladan hasta el relleno sanitario y que con la realización del proyecto lo harán únicamente a la estación de transferencia correspondiente. En el cuadro 4.1 aparecen los recorridos mensuales proyectados en la situación sin y con proyecto para 1998.

Cuadro 4.1 Recorrido mensual de vehículos recolectores y de transferencia en Chihuahua, Chih. (kms.)


Recolección Transferencia Total

Zona 2

Sin proyecto 28,308 28,308

Con proyecto 10,020 12,027 22,047

Zona 3

Sin proyecto 34,982 34,982

Con proyecto 18,580 7,192 27,591

Fuente: Elaborado con información de Dirección General de Servicios Públicos y Ecología, Presidencia Municipal de Chihuahua. Detalles en Anexo 5.

En los cuadros 4.2 y 4.3 se presenta la proyección de los ahorros en costos de transporte anuales, valorados a precios de enero de 1997, como resultado del proyecto.

Cuadro 4.2 Beneficio por ahorro en costos de transporte para estación de transferencia de residuos sólidos 2 en 1998, Chihuahua, Chih.

Situación Rutas Recorrido anual (kms.)

Costo por Km ($)

Costo total anual ($)

Sin proyecto:

Recolección 44 339,701 19.26 6,542,637

Con proyecto:

Recolección 44 120,244 19.26 2,315,908

Transferencia 144,323 8.21 1,184,888

Subtotal 3,500,796

Ahorro en costos 3,041,841


Cuadro 4.3 Beneficio por ahorro en costos de transporte para estación de transferencia de residuos sólidos 3 en 1998, Chihuahua, Chih.

Situación Rutas Recorrido anual

(kms)

Costo por Km

($)

Costo total anual

($)

Sin proyecto:

Recolección 46 419,781 19.26 8,084,989

Con proyecto:

Recolección 46 222,963 19.26 4,294,263

Transferencia 86,299 8.21 708,514

Subtotal 6’966,258

Ahorro en costos 3,082,212


Como se indicó, se presenta ahorro en los costos de transporte en la recolección domiciliaria de la basura para cada zona de influencia de la estación de transferencia, y se agrega en la situación con proyecto, los costos de transporte desde la estación de transferencia al relleno sanitario.

Se estima que los costos de transporte en la situación sin y con proyecto crecerán al 3% como resultado de los aumentos en la generación de residuos sólidos registrada en la ciudad. Por tal motivo, los ahorros en costos de transporte crecerán en el horizonte de evaluación en esta tasa. Para mayores detalles en el Anexo 5 se presenta la proyección.

b) Liberación de unidades de recolección

La reducción en el kilometraje de recorrido ocasionará que las unidades recolectoras que existen actualmente superen a los requerimientos y que por tanto, se liberen algunas de ellas para su venta.

Con la ejecución del proyecto se liberan cuatro unidades recolectoras municipales en cada zona para 1998, primer año de operación del proyecto. Para valorar los beneficios se considera la venta de las unidades en el mercado regional. En el Cuadro 4.4 aparecen los detalles de cálculo del beneficio.

Cuadro 4.4 Estimación del beneficio por liberación de unidades para recolección en las estaciones de transferencia de residuos sólidos 2 y 3, Chihuahua, Chih.

Situación Recorrido mensual (kms.)

Unidades recolectoras

Precio por unidad ($)

Costo total unidades ($)

Zona 2

Sin proyecto 30,998 20 110,000 2’200,000

Con proyecto 16,329 16 110,000 1’760,000

Liberación 4 110,000 440,000

Zona 2

Sin proyecto 17,864 13 110,000 1’430,000

Con proyecto 6,140 9 110,000 990,000

Liberación 4 110,000 440,000

Fuente: Elaborado con información de Dirección General de Servicios Públicos y Ecología, Presidencia Municipal de Chihuahua.

c) Valor de rescate de unidades renovadas

El valor de rescate de las unidades renovadas corresponde al 10% del valor comercial con base en la vida útil de los camiones recolectores y de los trailers de 10 años. Dicho valor será aplicado en el horizonte del proyecto al final de la vida útil.

Los resultados estimados para la operación de la zona de influencia de cada estación de transferencia se presentan en el cuadro 4.5.

Cuadro 4.5 Valor de rescate de las unidades renovadas para las estaciones de transferencia 2 y 3.

Zona/

Estación

Unidades Modelo Valor comercial ($)

Valor de

rescatea

Año de rescate

2 9 camiones 1993 184,736 166,262 2003

3 trailers 1997 277,130 83,139 2006

3 16 camiones 1993 184,736 295,326 2003

3 trailers 1997 277,130 83,139 2006

Fuente: Elaborado con información de la Dirección General de Servicios Públicos y Ecología, Presidencia Municipal de Chihuahua.

Nota: a/ Corresponde al 10% de la suma del valor comercial de las unidades en operación.

Debido a que se hacen reinversiones en nuevos camiones de recolección y trailers una vez que se cumple la vida útil de los actuales, existe un valor de rescate de los mismos en el 2012, último año de evaluación del proyecto. Dicho valor corresponde al 10% de valor comercial para camiones y 40% para los trailers. Para la estación de transferencia 2 en total se obtienen $656,850 y para la estación 3, $ 909,080.

En el apartado de costos por reinversiones se presenta el desglose por estación de transferencia, a partir del cual se realizó el cálculo del valor de rescate.

4.3 Identificación, cuantificación y valoración de los costos

Para cada proyecto de estación de transferencia se identifican los costos siguientes:

• Costos de inversión social en infraestructura de la estación de transferencia

• Adquisición de los terrenos

• Operación y mantenimiento de la estación de transferencia

• Reinversión en vehículos para recolección y transferencia de los residuos sólidos por estación

a) Costos de inversión en infraestructura de la estación de transferencia

Los costos de la construcción de las nuevas estaciones de transferencia a precios privados y sociales de enero de 1997, se presentan en el cuadro 4.6. Para el caso de la estación 2 se requiere construir un acceso carretero.

Cuadro 4.6 Costos de inversión privada y social para los proyectos de estaciones de transferencia 2 y 3 en Chihuahua, Chih. (Valores a enero de 1997)

Concepto Estación 2 Estación 3

Inv.

privada

Inv.

social

Inv.

privada

Inv.

social

Preliminares 42,900 40,498 42,900 40,498

Terracerías 437,997 427,556 437,997 427,556

Edificación 1’703,532 1’635,586 1’703,532 1’635,586

Generales 255,325 225,263 255,325 225,263

Acceso carretero 1’996,840 1’957,037

Equipo de estación 2’187,521 2’185,209 2’187,521 2’185,209

Total 6’624,115 6’471,149 4’627,275 4’514,112

Fuente: Elaborado con información del Anexo 6.

Los detalles sobre los ajustes a los precios privados para convertirlos en precios sociales se encuentran en el Anexo 6.

b) Adquisición de los terrenos

El terreno para la estación de transferencia 2 es de propiedad ejidal y su ubicación es fuera de la mancha urbana. Si se realiza el proyecto, los pobladores del ejido están dispuestos a venderlo en $ 45,000, ya que contarán con un camino de acceso que facilitará su actividad comercial.

En lo que respecta al terreno para la estación 3, se encuentra dentro de la mancha urbana por lo que su valor comercial es mayor a la estación 2. Actualmente pertenece al municipio pero se estima, con base en la información de los promotores del proyecto, que su costo de oportunidad es de $ 1’000,000 en enero de 1997.

c) Operación y mantenimiento de la estación de transferencia

Los costos de operación y mantenimiento se estiman en $ 166 mil tomando en cuenta el resultado de la operación de la estación de transferencia actual para 1996. Los detalles de obtención del anterior valor aparecen en el Anexo 7.

d) Reinversión en vehículos para recolección y transferencia de los residuos sólidos por estación

Respecto a las reinversiones en equipo de transporte se darán en el año 2003 y los trailers en el 2006 como sigue:

Cuadro 4.7 Reinversión en equipos de transporte para las estaciones de transferencia 2 y 3 de Chihuahua, Chih.

Vehículo

Unidades Precio de mercado Reinversión total

($)

Estación de transferencia 2

Recolector 9 360,326 3’242,935

Trailer 3 277,130 831,391

Estación de transferencia 3

Recolector 16 360,326 5’765,217

Trailer 3 277,130 831,391



Tomando en cuenta los beneficios y costos valorados, horizonte de evaluación de 15 años, tasa de descuento social de 18% para 1997 a 2000, 16% del año 2001 al 2005, 14% del 2006 al 2010 y del 12% en adelante, se obtiene los resultados de la evaluación de los proyectos de estaciones que se muestran en el cuadro 4.8.

Cuadro 4.8 Evaluación social de los proyectos 1 y 4: estaciones de transferencia de residuos sólidos 2 y 3 en Chihuahua, Chih.

Estación de Transferencia

Valor Actual

Neto Social

Valor Actual de

Beneficios Sociales

Valor Actual de

Costos Sociales

2 9,960,331 19,303,224 9,342,893

3 9,860,340 19,632,964 9,772,624


Como se observa en el cuadro 4.8, los dos proyectos son rentables socialmente, ya que el valor actual neto social (VANS) es positivo, por lo que el país aumenta su riqueza de realizar estos proyectos.

El detalle de la construcción del flujo de costos y beneficios sociales de cada proyecto se presenta en el Anexo 8.

CAPÍTULO V

PROYECTOS 2, 5 Y 7: EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE EN ESTACIONES DE TRANSFERENCIA


La evaluación de los proyectos de equipamiento de las estaciones de transferencia con bandas para reciclaje de los residuos sólidos, que permiten realizar el proceso de pepena en la misma estación de transferencia, parte de considerar que las estaciones de las zonas 1, 2 y 3 ya están construidas y operando. Ello en atención a que la evaluación del proyecto de equipamiento para reciclaje es de carácter marginal, con el objeto de determinar si conviene aumentar el tamaño del proyecto de cada estación para incluir dicho equipamiento


Si se incluyen las bandas de reciclaje en las estaciones de transferencia, se lograría, por un lado, reducir la cantidad de basura que llega al relleno sanitario puesto que habría una mayor cantidad de pepena en las estaciones y, por otro, se eliminarían las pérdidas de tiempo en el uso de la maquinaria del relleno y las posibilidades de accidentes, ya que los pepenadores han manifestado su acuerdo para trabajar únicamente en las estaciones de transferencia.

Por consiguiente, los beneficios sociales identificados son los siguientes:

• Incremento del reciclaje de residuos sólidos

• Liberación de trailers para transferencia al relleno sanitario

• Disminución de costos de transporte de transferencia al relleno

• Ahorro en costos de operación del relleno sanitario

• Incremento en la vida útil del relleno sanitario

a) Incremento del reciclaje de residuos sólidos

Los beneficios por incremento del reciclaje de residuos sólidos se valoriza a través de los ingresos que genera su venta; el aumento de ingresos se obtiene comparando los ingresos que actualmente obtienen los pepenadores que laboran en el relleno sanitario con los que se tendrían al llevar a cabo la pepena en las estaciones de transferencia equipadas con bandas transportadoras, mismas que facilitan y permiten optimizar la selección de residuos reciclables.

Cuadro 5.1 Beneficios por aumento en ingresos por venta de residuos sólidos reciclables en las estaciones de transferencia de Chihuahua, Chih. para 1998.

Zona Situación

Sin proyecto

Situación

Con proyecto

Diferencial

Con-sin proyecto

Extracción

Anual (ton)

Importe

Anual (mill $)

Extrac-ción

Anual (ton)

Importe

Anual (mill$)

Incremento

en extracción

anual (ton)

Increm.

en importe

anual (mill$)

1 2,665.1 1.02 7,008.5 2.73 4,343.4 1.71

2 3,415.9 1.30 8,983.4 3.50 5,567.5 2.20

3 3,719.9 1.42 9,755.8 3.80 6,035.9 2.38


Los residuos sólidos que se reciclan son cartón y periódico, fierro, aluminio, plástico, papel archivo, madera, alimentos, llantas, vidrio y otros a diferentes precios de venta según se especifica en el Anexo 9.

En la situación sin y con proyecto se supone que el número de pepenadores no cambia y con ello la capacidad de extracción de residuos reciclables se mantiene a partir del año 1998, por lo que este beneficio se considerará como constante en el horizonte de evaluación.

b) Liberación de trailers para transferencia al relleno sanitario

En el caso de la liberación de trailers, el beneficio se determina mediante la estimación de cuantos viajes puede realizar cada vehículo por turno y con base en esto se compara el número de trailers requeridos en la situación sin proyecto contra los considerados en la situación con proyecto.

Se considera la máxima capacidad de trabajo de la estación de reciclaje por turno que es de 200 ton diarias, valor al cual se llegará en los próximos años, por lo que la estimación de la liberación de recursos asegura que se cuenta con la infraestructura de transporte trabajando al 100% de la capacidad.

En 1998 y años siguientes se requerirán menos trailers, tanto en la situación sin proyecto como con proyecto, manteniéndose constante el número de trailers liberados, que es lo que interesa para fines de evaluación.

Los beneficios que resultan con cada proyecto se pr esentan en el cuadro 5.2.

Cuadro 5.2 Beneficios por liberación de trailers para el transporte de los residuos sólidos al relleno sanitario (1998).

Estación-

Zona

Carga

transportada

Viajes

trailers

N° trailers

requeridosa

Preciob

Trailer

Valor Eq.

transporte

(ton/día) (000$) (000$)

Sin proyecto

Zona 1 200 10 4 277 908

Zona 2 200 10 4 277 908

Zona 3 200 10 4 277 908

Con proyecto

Zona 1 178 9 3 277 681

Zona 2 178 9 3 277 681

Zona 3 178 9 3 277 681

Liberación de recursos

Zona 1 22 1 1 227 227

Zona 2 22 1 1 227 227

Zona 3 22 1 1 227 227


Nota: a/ Capacidad de cada unidad de 20 ton y 3 viajes por trailer.

b/ Precios de enero de 1997.

c) Disminución en costos de transporte de transferencia al relleno sanitario

La cuantificación del ahorro en costos de transporte se obtiene al comparar el volumen que se transporta actualmente y los viajes que se requieren al relleno sanitario, contra la reducción en ambos renglones al realizar en la estación de transferencia la extracción de residuos.

Cuadro 5.3 Beneficios por disminución en los costos de transporte por transferencia de residuos sólidos al relleno sanitario en 1998 en Chihuahua, Chih.

Estación-Zona

Carga

transport.

(ton/día)

Viajes diarios/

trailersa

Recorrido

Diario (Km)

Recorrido

anual (Km)

Costo transporte

diariob

($)

Costo transporte

anualc

($)

Sin proyecto

Zona 1 146.1 8 240 75,120 1,970.4 616,735

Zona 2 187.2 10 300 93,900 2,463.0 770,919

Zona 3 203.9 11 330 103,290 2,709.3 848,011

Con proyecto

Zona 1 118.3 6 180 56,340 1,477.8 462,551

Zona 2 151.7 8 240 75,120 1,970.4 616,735

Zona 3 165.5 9 270 84,510 2,216.7 693,827

Liberación de recursos

Zona 1 27.8 2 60 18,780 492.6 154,184

Zona 2 35.5 2 60 18,780 492.6 154,184

Zona 3 38.7 2 60 18,780 492.6 154,184

Fuente: Elaborado con información del Anexos 3, 4 y 5.

Notas:

a/ Se considera capacidad de cada unidad de 20 ton.

b/ Se considera un recorrido de 30 Km promedio de la estación de transferencia al relleno sanitario y el costo por Km de $ 8.21.

c/ Se consideran 313 días de operación de las estaciones de transferencia.

d) Ahorro en los costos de operación del relleno sanitario

La labor de pepena, al realizarse actualmente en el relleno sanitario, ocasiona pérdida de tiempo en la operación de los dos bulldozer. Esta pérdida se estima en una hora diaria valorada, según información de la Dirección del Departamento de Transferencia y Disposición Final del municipio, en $ 340, misma que ya no se daría al reubicar a los pepenadores en las estaciones de transferencia y por tanto, constituye el beneficio por ahorro en costos de operación del relleno sanitario y asciende a $ 202,198.

La distribución de los beneficios se realiza de acuerdo al aporte de materiales reciclables por zona de influencia, y es como sigue:

Estación 1: $ 55,038 (27.2 %)

Estación 2: $ 70,547 (34.9 %)

Estación 3: $ 76,613 (37.9 %)

En el Anexo 10 se presenta el detalle del cálculo anterior.

e) Incremento en la vida útil del relleno sanitario

El incremento en la vida útil del relleno sanitario se presenta al realizar la pepena en las estaciones de transferencia, ya que ello reduce el volumen de desechos que llega al relleno. Con ello se posterga la inversión en el nuevo relleno sanitario por un periodo específico.

Para estimar el beneficio que ello representa, se considera el costo de oportunidad de los recursos que se postergan valorados a la tasa social de descuento.

El relleno se construyó en 1993 para operar en 1994, con capacidad de 5 millones de toneladas, con una inversión de $ 11.3 millones y 15 años de vida útil, según información proporcionada por el Director del relleno sanitario.

Sobre la base de la generación de basura en el tiempo, se estimó que el proyecto incrementará la vida útil del relleno en 1 año aproximadamente, periodo en que se completa la capacidad del mismo. En el Anexo 11 se presenta la estimación.

Para dotar al municipio de un relleno sanitario similar se invertiría en el año 2008 en la situación sin proyecto; debido a que aumenta la vida útil en la situación con proyecto, se invierte en el año 2009, por lo que se ahorra el costo de oportunidad de un año sobre la inversión de $23.47 millones, a precios de enero de 19974. Por lo tanto, el año 2008 figurará en el flujo de caja un beneficio por este concepto de $3.28 millones (14% de la inversión).

La distribución de dicho beneficio entre las estaciones se realiza de acuerdo al aporte de materiales reciclables por zona de influencia, y es el siguiente:

Estación 1: $ 894 mil (27.2 %)

Estación 2: $ 1,147 mil (34.9 %)

Estación 3: $ 1,245 mil (37.9 %)


En esta evaluación se identificaron los siguientes costos:

• Inversión en las bandas de reciclaje

• Operación y mantenimiento de las bandas

a) Costos de inversión en bandas para reciclaje por estación de transferencia

Se requiere de 26 metros de banda transportadora y 2 cargadores para alimentar dicha banda. La inversión social es de $ 1.04 millones. No se requiere de obra civil adicional para operar dicha infraestructura, según la Dirección de Obras Públicas. En el Anexo 12 se presentan los det alles del cálculo.

b) Costos de operación y mantenimiento de las bandas de reciclaje

Los costos de operación y mantenimiento corresponden a energía eléctrica, lubricantes y rodillos, equipo de seguridad y mantenimiento de cargadores.

Se estima por parte de la Dirección de Obras Públic as que anualmente se erogarían $ 725.9 mil pesos a valores sociales, tomando en cuenta los precios privados de enero de 1997.

En el Anexo 12 se presenta el desglose de los costo s privados de operación y mantenimiento y los ajustes para obtener los valore s sociales.

4 Se consideró la inversión en 1993 y la tasa de inflación de los años 1994 de

7.05%, 1995 de 51.96% y 1996 de 27.7%, según reportes del Banco de México.


Tomando en cuenta los beneficios y costos valorados, un horizonte de evaluación de 15 años, tasa de descuento social de 18% para 1997 a 2000, 16% del año 2001 al 2005, 14% del 2006 al 2010 y del 12% en adelante, se obtienen los resultados de la evaluación de los proyectos de equipamiento para el reciclaje de residuos sólidos, los cuales se presentan en el cuadro 5.4.

Cuadro 5.4 Evaluación social de los proyectos de equipamiento para reciclaje en estaciones de transferencia de residuos sólidos en Chihuahua, Chih.

Estación de Transferencia




Proyecto 7 1 5,784,372 10,670,965 4,883,593

Proyecto 2 2 8,470,726 13,357,319 4,886,593

Proyecto 5 3 9,500,226 14,386,819 4,886,593


Como se observa en el cuadro 5.4, los tres proyectos son socialmente rentables, ya que el VANS es positivo, por lo que el país aumenta su riqueza de realizar estos proyectos. En el Anexo 13 se presenta el flujo de beneficios y costos sociales para mayores detalle.

CAPÍTULO VI

PROYECTOS 3, 6 Y 8: ESTACIONAMIENTO EN ESTACIONES D E TRANSFERENCIA


Un tercer tamaño de proyecto es la construcción de estacionamientos en las estaciones de transferencia para los vehículos que atienden las rutas de recolección. El flujo de los vehículos modificados es el siguiente:

Estacionamiento Estación de transferencia


El proyecto considera la construcción de un estacionamiento en cada estación de transferencia, para los vehículos dedicados a la recolección de residuos sólidos en las rutas establecidas.

Aún cuando sólo existe la estación de transferencia de la zona 1, se parte del supuesto de que ya se cuenta con las otras dos estaciones adici onales, con el objeto de aplicar una evaluación de carácter marginal.


Los beneficios para cada proyecto son:

• Reducción de costos de transporte del régimen municipal

• Liberación de recursos por no utilizar el estacionamiento municipal

• Ahorro de costos de operación y mantenimiento del estacionamiento municipal

a) Reducción de costos de transporte del régimen municipal

Este beneficio se obtiene porque en lugar de partir los vehículos del estacionamiento municipal a su zona de recolección y de ahí a la estación de transferencia, para posteriormente, regresar al estacionamiento municipal, el ciclo se acortará para que los camiones salgan de la estación de transferencia correspondiente a la zona de recolección y regresen a la propia estación.

En el cuadro 6.1 se presenta la cuantificación y valoración de los beneficios por la reducción en los kilómetros recorridos para el primer año de operación. El costo por kilómetro de recorrido se presenta a precios de enero de 1997.

Cuadro 6.1 Beneficio por ahorro en costos de transporte de recolección por estacionamiento en estaciones de transferencia de residuos sólidos en 1998. Chihuahua, Chih.

Estación-Zona Rutas Recorrido anual (Km)

Costo por Kma ($)

Costo total anual ($)

Sin proyecto

Zona 1 16 66,048 19.26 1,272,084

Zona 2 26 73,685 19.26 1,419,181

Zona 3 40 154,711 19.26 2,979,733

Con proyecto

Zona 1 16 22,426 19.26 431,917

Zona 2 26 39,941 19.26 769,262

Zona 3 40 63,500 19.26 1,223,066

Ahorro de costos

Zona 1 0 43,622 19.26 840,167

Zona 2 0 33,744 19.26 649,919

Zona 3 0 91,211 19.26 1,756,727


Nota: a/ Precios de enero de 1997.

El beneficio por estacionarse en cada estación de transferencia es constante en el tiempo, ya que se realiza una vez al día, independientemente del aumento en las rutas de recolección y la operación, pues no se incrementa el número de camiones recolectores.

b) Liberación de recursos por no utilizar el estacionamiento municipal

Como resultado de la reubicación del estacionamiento por rutas, se desocupa el estacionamiento municipal. Existen opciones de utilización del mismo, tales como rentarlo o ponerlo a la venta, recibiendo ingresos el municipio. Es decir, el valor del mejor uso alternativo del estacionamiento constituye un beneficio social del proyecto.

Como se desconoce la utilización futura del mismo, este beneficio no se valorará dejándose como un beneficio intangible en la evaluación.

c) Ahorro de costos de operación y mantenimiento del estacionamiento municipal

En la situación con proyecto se libera el estacionamiento municipal por lo que se ahorran los costos de operación y mantenimiento. Los costos privados reportados por este concepto son de $277 mil anuales a precios de enero de 1997, cuyo valor social es de $205 mil anuales, según se detalla en el Anexo 15.

El beneficio se asignará por estación de transferencia de acuerdo al número de vehículos como sigue:

Estación 1: $56 mil (34 vehículos, 27.4%)




Los costos identificados para cada proyecto son:

• Inversión social en construcción del estacionamiento

• Costos de operación y mantenimiento del estacionamiento

a) Inversión social en construcción del estacionamiento

La inversión a valores sociales para cada zona es de $ 396 mil a precios de enero de 1997. En el anexo 15 se presenta el detalle con los ajustes sociales pertinentes.

b) Costos de operación y mantenimiento del estacionamiento

Debido a que los estacionamientos se ubicarán al interior de las estaciones de transferencia, aprovecharán la infraestructura de servicios existente como vigilancia, teléfono y otros gastos. En el Anexo 15 se detallan los gastos adicionales por estación de transferencia que son de $66 mil anuales por cada una.


Tomando en cuenta los beneficios y costos valorados, horizonte de evaluación de 15 años, tasa de descuento social de 18% para 1997 a 2000, 16% del año 2001 al 2005, 14% del 2006 al 2010 y del 12% en adelante, se obtienen los resultados de la evaluación de los proyectos de estacionamiento en las estaciones de transferencia, los cuales se muestran en el cuadro 6.2.

Cuadro 6.2 Evaluación social de los proyectos 3, 6 y 8: estacionamiento para vehículos de recolección en estaciones de transferencia de residuos sólidos en Chihuahua, Chih.

Estacionamiento Valor Actual Neto Social



Proyecto 8 1 4,099,714 4,855,240 755,526

Proyecto 3 2 3,159,341 3,914,867 755,526

Proyecto 6 3 9,171,924 9,927,451 755,526


Como se observa en el cuadro 6.2, los tres proyectos son rentables socialmente, ya que el VANS es positivo, por lo que el país aumenta su riqueza de realizar estos proyectos.

Los detalles de la construcción del flujo de costos y beneficios sociales de cada proyecto se presentan en el Anexo 16.

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

a) Los proyectos de estaciones de transferencia de residuos sólidos 2 y 3 sin reciclaje y sin estacionamiento son socialmente rentables.

b) El análisis de las inversiones y los beneficios marginales al equipar las estaciones de transferencia de residuos sólidos 2 y 3 con reciclaje y estacionamientos indica que es socialmente rentable aumentar su tamaño.

c) El análisis marginal de los proyectos de reciclaje y estacionamiento en la estación de transferencia 1 indica que es socialmente rentable equiparla.

d) La realización de los 3 proyectos integrales (8 proyectos evaluados), entrega un VANS de $60 millones, con el siguiente desglose:

Cuadro 7.1 VANS de los proyectos evaluados (millones de $ de enero de 1997)

Estación 1 Estación 2 Estación 3

Proyectos de estaciones 9.96 9.86

Proyectos de reciclaje 5.78 8.47 9.50

Proyectos de estacionamientos 4.10 3.16 9.17

Total 9.88 21.59 28.53

7.2 Recomendaciones

a) Preparar los estudios de ingeniería correspondientes a cada uno de los proyectos evaluados.

b) Si los cambios en los montos de inversión que se produzcan con la realización de los estudios de ingeniería no son significativos y, por tanto, los proyectos siguen siendo socialmente rentables, se recomienda someterlos a financiamiento por BANOBRAS y el FINFRA.

c) Revisar la localización de las estaciones de transferencia en función de las zonas de influencia, ya que en el estudio se consideraron las localizaciones dadas por los promotores y podría ser el caso que no fueran las socialmente óptimas.

CUADRO A.1.1 CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIÓN DIA RIA DE BASURA POR VIAJE EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 1996

RUTAS MUNICIPALES RUTAS CONCESIONADAS TONELAJE TOTAL EN LA ZONA 1

LUNES, MIERCOLES, VIERNES LUNES, MIERCOLES, VIERNES MUNICIPALES 357.00 TONELADAS

RUTA CAMION CAPACIDAD RUTA CAMION CAPACIDAD CONCESIONADAS 378.00 TONELADAS TOTAL SEMANAL 735.00 TONELADAS

38 L46 7 27 LIFER 7 TOTAL DIARIO EN PROMEDIO 122.50 TONELADAS 40 L247 8 TOTAL MENOS DESPERDICIO 113.31 TONELADAS 41 L51 7 TON/DÍA 7 84 L62 7 TON/3DÍAS 21 85 L48 7 86 L35 7 87 L54 7 88 L250 8 91 L88 8 MARTES,JUEVES,SABADO 92 L94 8 93 L52 7 RUTA CAMION CAPACIDAD 94 L84 8 1 LIMPRO 7

121 L87 8 5 DIPACSA 7 6 DIPACSA 7

TON/DÍA 97 7 ESTRADA 7 TON/3 DÍAS 291 8 ESTRADA 7

9 DIPACSA 7 10 LIFER 7 11 DIPACSA 7 12 LIFER 7

MARTES JUEVES, SABADO 13 LIMPRO 7 14 LIFER 7

RUTA CAMION CAPACIDAD 15 LIFER 7 37 L54 7 16 RACE 7 39 L88 8 17 ESTRADA 7

123 L56 7 18 LIFER 7 19 RACE 7

TON/DÍA 22 36 RACE 7 TON/3 DÍAS 66

TON/DÍA 119 TON/3 DÍAS 357

TOTALES TOTALES RUTAS TON/SEM RUTAS TON/SEM

16 357 18 378

FUENTE: Dirección General de Servicios Públicos y Ecología. Presidencia Municipal de Chihuahua.

RESUMEN DE TONELAJE DIARIO POR ZONA

SIN PROYECTO ZONA 1 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 4 TOTAL TOTAL TONELADAS % TONELADAS % TONELADAS % TONELADAS % TONELADAS %

SIN DESPERDICIO 122.50 25.05 157.00 32.11 170.50 34.87 39.00 7.98 489.00 100.00

CON DESPERDICIO 113.31 25.05 145.23 32.11 157.71 34.87 36.08 7.98 452.33 100.00

CON PROYECTO ZONA 1 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 3 TOTAL TOTAL TONELADAS % TONELADAS % TONELADAS % TONELADAS %

SIN DESPERDICIO 122.50 27.22 157.00 34.89 170.50 37.89 450.00 100.00

CON DESPERDICIO 113.31 27.22 145.23 34.89 157.71 37.89 416.25 100.00

CUADRO A.2.1 GENERACIÓN, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CHIHUA HUA (1994)

TOTAL EN MES PAPELERA PANELES INTERCERAMIC RECOLECCION RELLENO

ENERO 1,494,830 466,450 - 12,427,721 14,389,001 FEBRERO 1,368,710 378,320 - 11,602,101 13,349,131 MARZO 1,538,737 159,420 - 13,347,458 15,045,615 ABRIL 1,909,880 313,560 - 12,729,594 14,953,034 MAYO 1,825,430 485,300 - 15,172,165 17,482,895 JUNIO 1,642,570 656,190 - 14,512,520 16,811,280 JULIO 796,200 348,060 - 9,708,920 10,853,180 AGOSTO 2,106,550 948,630 2,818,010 16,328,110 22,201,300 SEPTIEMBRE 1,348,370 523,050 2,197,060 11,206,270 15,274,750 OCTUBRE 1,626,520 990,310 2,083,980 14,249,450 18,950,260 NOVIEMBRE 1,417,470 871,220 2,121,690 12,784,690 17,195,070 DICIEMBRE 2,083,760 829,570 2,426,480 14,286,730 19,626,540 TOTAL 19,159,027 6,970,080 11,647,220 158,355,729 196,132,056

PROMEDIO MENSUAL DE RECOLECCION 13,196,311 KG/MES PROMEDIO MENSUAL DE RECOLECCION 13,196 TON/MES PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCION 440 TON/DIA

PROMEDIO MENSUAL DE OTROS 3,148,027 KG/MES PROMEDIO MENSUAL DE OTROS 3,148 TON/MES PROMEDIO DIARIO DE OTROS 105 TON/DIA

PROMEDIO MENSUAL QUE LLEGA AL RELLENO 16,344,338 KG/MES PROMEDIO MENSUAL QUE LLEGA AL RELLENO 16,344 TON/MES PROMEDIO DIARIO QUE LLEGA AL RELLENO 545 TON/DIA



ENERO 1,820,350 1,123,340 1,880,030 14,568,430 19,392,150 FEBRERO 1,698,950 1,030,740 3,454,860 12,853,510 19,038,060 MARZO 1,629,000 1,301,500 2,667,760 12,422,560 18,020,820 ABRIL 1,586,715 859,315 2,959,275 12,895,055 18,300,360 MAYO 1,801,315 1,046,450 1,679,860 12,193,820 16,721,445 JUNIO 1,890,060 934,550 2,132,380 12,708,585 17,665,575 JULIO 1,998,710 932,330 380,815 13,234,275 16,546,130 AGOSTO 2,411,750 1,408,490 84,520 15,311,040 19,215,800 SEPTIEMBRE 2,820,070 1,178,150 489,030 15,712,630 20,199,880 OCTUBRE 3,211,570 1,136,115 276,690 14,372,035 18,996,410 NOVIEMBRE 2,791,060 1,168,420 648,620 14,772,680 19,380,780 DICIEMBRE 3,257,850 1,046,940 1,059,940 16,091,200 21,455,930

TOTAL 26,917,400 13,166,340 17,713,780 167,135,820 224,933,340






ENERO 2,916,210 981,760 743,800 15,555,220 20,196,990 FEBRERO 3,181,170 1,227,380 558,900 12,674,130 17,641,580 MARZO 4,129,650 1,242,740 286,700 13,575,610 19,234,700 ABRIL 3,567,090 1,224,940 423,940 13,393,770 18,609,740 MAYO 3,514,850 1,383,545 234,290 14,684,640 19,817,325 JUNIO 3,224,150 1,163,955 377,940 14,996,370 19,762,415 JULIO 3,137,070 1,200,835 200,690 15,386,940 19,925,535 AGOSTO 3,066,760 1,429,840 99,660 13,526,440 18,122,700 SEPTIEMBRE 3,244,480 1,117,040 139,850 14,507,290 19,008,660 OCTUBRE 3,409,750 1,221,220 319,820 13,799,140 18,749,930 NOVIEMBRE 3,694,260 1,466,580 591,490 12,235,170 17,987,500 DICIEMBRE 3,713,370 365,220 444,700 13,390,160 17,913,450 TOTAL 40,798,810 14,025,055 4,421,780 167,724,880 226,970,525




PROMEDIO MENSUAL DE RECOLECCION 13,700,456 KG/MES

DE LOS TRES AÑOS EN KILOGRAMOS

PROMEDIO MENSUAL DE RECOLECCION 13,700 TON/MES DE LOS TRES AÑOS EN TONELADAS

PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCION 525 TON/DIA DE LOS TRES AÑOS EN TONELADAS

PROMEDIO MENSUAL DE OTROS 4,300,541 DE LOS TRES AÑOS EN KILOGRAMOS

PROMEDIO MENSUAL DE OTROS 4,301 DE LOS TRES AÑOS EN TONELADAS

PROMEDIO DIARIO DE OTROS 165 DE LOS TRES AÑOS EN TONELADAS

PROMEDIO MENSUAL QUE LLEGA AL RELLENO 18,000,998 DE LOS TRES AÑOS EN KILOGRAMOS

PROMEDIO MENSUAL QUE LLEGA AL RELLENO 18,001 DE LOS TRES AÑOS EN TONELADAS

PROMEDIO DIARIO QUE LLEGA AL RELLENO 690 DE LOS TRES AÑOS EN TONELADAS

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

ENEROFEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

AÑ

OS

MESES

GENERACION DE 1994

Series1Series2

Anexo 3

ANEXO 3

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN Y DEMA NDA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La estimación de la demanda de servicio de recolección de residuos sólidos se realizó a partir del análisis de tendencia de crecimiento de los datos, de tal modo que se procedió a estimar una función de regresión lineal con mínimos cuadrados en la cual se relacionaran los montos recolectados de residuos sólidos respecto al tiempo.

El corte de la información es mensual y se obtuvo para los años de 1994 a 1996, información de cuadro A.3.1.

La forma funcional utilizada fue la siguiente:

RECOLECCIÓN = C + (B) TIEMPO

Donde:

RECOLECCIÓN: Serie histórica mensual 1994-1996 toneladas recolectadas

C: Valor de la constante (intercepto)

B: Coeficiente de posición o pendiente

TIEMPO: Variable de tiempo (1997-2012)

La ecuación estimada es la siguiente:

RECOLECCIÓN = 13,022,009.4 + 38,768.4 * TIEMPO

Una vez que se obtuvo la ecuación de regresión, se procedió a la estimación de los volúmenes de residuos sólidos a recolectar para cada mes de los años proyectados, tal y como se muestra en el cuadro A.3.2 (año 1997) y se agregó para determinar el monto recolectado anual para el horizonte de evaluación, lo cual se muestra en el cuadro A.3.3

Por otra parte, también se procedió a estimar los volúmenes proyectados de generación de residuos sólidos, variable compuesta por el monto de recolección de residuos sólidos y los generados por las industrias papelera, paneles e Interceramic.

La forma funcional utilizada fue la siguiente:

GENERACIÓN = C + (B) TIEMPO

Donde:

GENERACIÓN: Serie histórica mensual 1994-1996 toneladas generadas

C: Valor de la constante (intercepto)

B: Coeficiente de posición o pendiente

TIEMPO: Variable de tiempo (1997-2012)

Anexo 3

La ecuación estimada es la siguiente:

GENERACIÓN = 17’800,628.6 + 114,496.7 * TIEMPO

Con la ecuación de regresión se procedió a estimar los volúmenes de residuos sólidos generados para cada mes del periodo 1997 al año 2012, a la vez que se agregó para determinar el monto generado anual para el horizonte de evaluación, tal y como se muestra en el cuadro A.3.4.

Anexo 3

CUADRO A.3.1 DATOS MENSUALES CUADRO A.3.2 PROYECCION DE RESIDUOS SOLIDOSDE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS QUE SE RECOLECTA (1997)(1994-1996)

AÑO/MES RESIDUOS MES RECOLECCIÓN RECOLECCIÓN(KG) ESTIMADA (KGS) ESTIMADA (TON)

1994ENERO 12,427,721 ENERO 14,417,672 14,418 FEBRERO 11,602,101 FEBRERO 14,456,440 14,456 MARZO 13,347,458 MARZO 14,495,209 14,495 ABRIL 12,729,594 ABRIL 14,533,977 14,534 MAYO 15,172,165 MAYO 14,572,745 14,573 JUNIO 14,512,520 JUNIO 14,611,514 14,612 JULIO 9,708,920 JULIO 14,650,282 14,650 AGOSTO 16,328,110 AGOSTO 14,689,051 14,689 SEPTIEMBRE 11,206,270 SEPTIEMBRE 14,727,819 14,728 OCTUBRE 14,249,450 OCTUBRE 14,766,587 14,767 NOVIEMBRE 12,784,690 NOVIEMBRE 14,805,356 14,805 DICIEMBRE 14,286,730 DICIEMBRE 14,844,124 14,844

1995ENERO 14,568,430 TOTAL 175,570,776 175,571 FEBRERO 12,853,510 MARZO 12,422,560 ABRIL 12,895,055 MAYO 12,193,820 JUNIO 12,708,585 JULIO 13,234,275 AGOSTO 15,311,040 SEPTIEMBRE 15,712,630 OCTUBRE 14,372,035 NOVIEMBRE 14,772,680 DICIEMBRE 16,091,200

1996ENERO 15,555,220 FEBRERO 12,674,130 MARZO 13,575,610 ABRIL 13,393,770 MAYO 14,684,640 JUNIO 14,996,370 JULIO 15,386,940 AGOSTO 13,526,440 SEPTIEMBRE 14,507,290 OCTUBRE 13,799,140 NOVIEMBRE 12,235,170 DICIEMBRE 13,390,160

Anexo 3

CUADRO A.3.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

DEMANDA DEMANDA ZONA 1 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 4AÑO (KG/AÑO) (TON/AÑO) 25.24% (TON/DIA) 32.35% (TON/DIA) 35.23% (TON/DIA) 7.18% (TON/DIA)

(TON/AÑO) (TON/AÑO) (TON/AÑO) (TON/AÑO)

1997 175,570,776 175,571 44,314 141.6 56,797 181.5 61,854 197.6 12,606 40.31998 181,153,426 181,153 45,723 146.1 58,603 187.2 63,820 203.9 13,007 41.61999 186,736,075 186,736 47,132 150.6 60,409 193.0 65,787 210.2 13,408 42.82000 192,318,725 192,319 48,541 155.1 62,215 198.8 67,754 216.5 13,808 44.12001 197,901,374 197,901 49,950 159.6 64,021 204.5 69,721 222.7 14,209 45.42002 203,484,024 203,484 51,359 164.1 65,827 210.3 71,687 229.0 14,610 46.72003 209,066,674 209,067 52,768 168.6 67,633 216.1 73,654 235.3 15,011 48.02004 214,649,323 214,649 54,177 173.1 69,439 221.9 75,621 241.6 15,412 49.22005 220,231,973 220,232 55,587 177.6 71,245 227.6 77,588 247.9 15,813 50.52006 225,814,622 225,815 56,996 182.1 73,051 233.4 79,554 254.2 16,213 51.82007 231,397,272 231,397 58,405 186.6 74,857 239.2 81,521 260.5 16,614 53.12008 236,979,922 236,980 59,814 191.1 76,663 244.9 83,488 266.7 17,015 54.42009 242,562,571 242,563 61,223 195.6 78,469 250.7 85,455 273.0 17,416 55.62010 248,145,221 248,145 62,632 200.1 80,275 256.5 87,422 279.3 17,817 56.92011 253,727,870 253,728 64,041 204.6 82,081 262.2 89,388 285.6 18,218 58.22012 259,310,520 259,311 65,450 209.1 83,887 268.0 91,355 291.9 18,618 59.5

Anexo 3

CUADRO A.3.4 GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 1994-1996 Y PROYECCIONES AL 2012

GENERACIÓN ZONA 1 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 3 ZONA LIBRE ZONA LIBREAÑO (KG/AÑO) (TON/AÑO) 25.24% (TON/DIA) 32.35% (TON/DIA) 35.23% (TON/DIA) 7.18% (TON/DIA)

(TON/AÑO) (TON/AÑO) (TON/AÑO) (TON/AÑO)

1994 196,132,056 196,132 49,504 158.2 63,449 202.7 69,097 220.8 14,082 45.01995 224,933,340 224,933 56,773 181.4 72,766 232.5 79,244 253.2 16,150 51.61996 226,970,525 226,971 57,287 183.0 73,425 234.6 79,962 255.5 16,296 52.11997 270,626,900 270,627 68,306 218.2 87,548 279.7 95,342 304.6 19,431 62.11998 287,114,425 287,114 72,468 231.5 92,882 296.7 101,150 323.2 20,615 65.91999 303,601,949 303,602 76,629 244.8 98,215 313.8 106,959 341.7 21,799 69.62000 320,089,474 320,089 80,791 258.1 103,549 330.8 112,768 360.3 22,982 73.42001 336,576,999 336,577 84,952 271.4 108,883 347.9 118,576 378.8 24,166 77.22002 353,064,524 353,065 89,113 284.7 114,216 364.9 124,385 397.4 25,350 81.02003 369,552,049 369,552 93,275 298.0 119,550 381.9 130,193 416.0 26,534 84.82004 386,039,573 386,040 97,436 311.3 124,884 399.0 136,002 434.5 27,718 88.62005 402,527,098 402,527 101,598 324.6 130,218 416.0 141,810 453.1 28,901 92.32006 419,014,623 419,015 105,759 337.9 135,551 433.1 147,619 471.6 30,085 96.12007 435,502,148 435,502 109,921 351.2 140,885 450.1 153,427 490.2 31,269 99.92008 451,989,673 451,990 114,082 364.5 146,219 467.2 159,236 508.7 32,453 103.72009 468,477,197 468,477 118,244 377.8 151,552 484.2 165,045 527.3 33,637 107.52010 484,964,722 484,965 122,405 391.1 156,886 501.2 170,853 545.9 34,820 111.22011 501,452,247 501,452 126,567 404.4 162,220 518.3 176,662 564.4 36,004 115.02012 517,939,772 517,940 130,728 417.7 167,554 535.3 182,470 583.0 37,188 118.8

Anexo 3

ANEXO 4 GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA ACTUAL

ANEXO 4 TOTAL COSTO NUMERO DE

CONCEPTO AÑO DIARIO VIAJES AL AÑO 1996 PROMEDIO 3,517 Sueldos y salarios 151,425 483.78 71.75 Vacaciones 2,377 7.59 1.13 SAR 6,424 20.52 3.04 1% s/nómina 2,327 7.43 1.10 Infonavit 17,844 57.01 8.46 Cuotas I.M.S.S. 29,432 94.03 13.95 Com. y lubricantes 253,977 811.43 72.20 Papelería - - 1.28 Mtto. E. Transporte 388,606 1,241.55 110.60 Depre.Acum.E.Transporte - - 3.03 Teléfono - - 4.14 Finiquitos - - 6.50 No deducibles - - 5.62 Previsión social 177 0.57 0.08 Aguinaldo 5,464 17.46 2.59 Honorarios - - 0.85 Mtto. local - - 0.40 Recargos - - 0.56 Arts. de limpieza - - 0.48 Prima vacacional 545 1.74 0.26 Varios - - 1.37 Equipo de seguridad - - 0.16 Gratificaciones 4,611 14.73 2.19 Mtto. maq. y equipo - - 3.27 Publicidd - - 0.14 Mtto. E. Cómputo - - 0.20 Seguros y fianzas 1,778 5.68 0.51 Prima vacacional 93 0.30 0.04 Consumo de alimentos 1,109 3.54 0.42 Gastos de viaje - - 1.24 Total de Gastos Anual 866,187 2,767.37 317.56

Anexo 3

COSTO POR KILOMETRO DE CAMION RECOLECTOR COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Costo de un camión de recolección 110,000.00 Costo de operación mensual 21,393.00 Total de camiones del Ayuntamiento 110.00 Días hábiles en el mes 24.00 Días Total de camiones 12,100,000.00 Suministro de litros de combustible diario 30.00 Litros Anualidad 2,692,431.48 Rendimiento promedio por litro 1.95 Kms/lts Kilometraje total anual 669,677.04 Cálculos: Costo de inversión 4.02 Costo de operación diario 891.38 Costos de operación y mantenimiento 15.24 Recorrido diario 58.50 Kms Costo por kilómetro de recolección 19.26

Costo por kilómetro 15.24

FUENTE: LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO FUERON PROPORCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO FUENTE: CALCULOS REALIZADOS POR EL EQUIPO

EVALUADOR CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO

COSTOS DE OPERACION POR KM. DE TRANSFERENCIA

COSTO DE OPERACION ANUAL 866,187.48 COSTO DE OPERACION MENSUAL 72,182.29 COSTO DE OPERACION DIARIO 2,406.08 NUMERO DE VIAJES POR AÑO 3,517.00 NUMERO DE VIAJES POR MES 293.08 NUMERO DE VIAJES POR DIA 9.77 KM. PROM. POR VIAJE 30.00

COSTO DE OPERACION POR KM. 8.21

Anexo 3

ANEXO 5

RECOLECCION: REGIMEN DE OPERACION: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM. ESTAC. KMS. PROM. ZONA 2 KMS. PROM. RELLENO KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO MPAL. A LA ZONA 2 AL RELLENO AL ESTAC. MPAL. MENSUAL KM. TOTAL

1 42 77.40 276.22 258.00 611.62 26.82 16,404 2 43 84.44 302.00 258.00 644.44 26.82 17,284 3 44 72.13 302.00 258.00 632.13 26.82 16,954 4 45 82.68 313.72 258.00 654.40 26.82 17,551 5 46 86.20 313.72 258.00 657.92 26.82 17,645 6 47 86.20 279.16 258.00 623.36 26.82 16,719 7 48 93.24 316.66 258.00 667.90 26.82 17,913 8 49 89.72 278.54 258.00 626.26 26.82 16,796 9 50 96.76 381.78 258.00 736.54 26.82 19,754 10 51 114.35 299.06 258.00 671.41 26.82 18,007 11 52 107.31 285.02 258.00 650.33 26.82 17,442 12 53 93.24 264.50 258.00 615.74 26.82 16,514 13 54 103.79 266.81 258.00 628.60 26.82 16,859 14 55 131.94 284.40 258.00 674.34 26.82 18,086 15 56 135.46 299.06 258.00 692.52 26.82 18,573 16 57 137.22 316.66 258.00 711.88 26.82 19,093 17 58 149.53 319.59 258.00 727.12 26.82 19,501 18 63 128.42 279.16 258.00 665.58 26.82 17,851 19 59 126.66 284.40 258.00 669.06 26.82 17,944 20 60 130.18 299.06 258.00 687.24 26.82 18,432 21 61 142.50 310.79 258.00 711.29 26.82 19,077 22 67 158.33 322.52 258.00 738.85 26.82 19,816 23 68 167.12 345.98 258.00 771.10 26.82 20,681 24 69 158.33 334.25 258.00 750.58 26.82 20,131 25 82 182.96 363.57 258.00 804.53 26.82 21,577 26 83 200.55 381.16 258.00 839.71 26.82 22,521 26 SUBTOTAL 3,136.66 8,019.79 6,708.00 17,864.45 26.82 479,125

REGIMEN DE OPERACION: CONCESION

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM. ESTAC. KMS. PROM. ZONA 2 KMS. PROM. RELLENO KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO PRIV. A LA ZONA 2 AL RELLENO A ESTAC. PRIV. MENSUAL KM. TOTAL

1 2 40.46 349.52 192.00 581.98 26.82 15,609 2 3 31.67 419.89 192.00 643.56 26.82 17,260 3 4 14.07 407.55 168.00 589.62 26.82 15,814 4 20 38.70 446.28 176.40 661.38 26.82 17,738 5 21 47.50 364.18 176.40 588.08 26.82 15,772 6 22 40.46 364.18 138.00 542.64 26.82 14,554 7 23 43.98 358.32 192.00 594.30 26.82 15,939 8 24 51.02 364.18 138.00 553.20 26.82 14,837 9 25 52.78 349.52 168.00 570.30 26.82 15,295 10 26 45.74 331.93 168.00 545.67 26.82 14,635

Anexo 3

11 29 56.29 337.18 138.00 531.47 26.82 14,254 12 30 58.05 319.59 162.00 539.64 26.82 14,473 13 31 65.09 296.13 168.00 529.22 26.82 14,194 14 32 77.40 331.93 192.00 601.33 26.82 16,128 15 33 79.16 331.93 176.40 587.49 26.82 15,756 16 34 66.85 354.77 192.00 613.62 26.82 16,457 17 35 61.57 376.03 162.00 599.60 26.82 16,081 18 28 52.78 326.07 192.00 570.85 26.82 15,310 18 SUBTOTAL 923.57 6,429.18 3,091.20 10,443.95 26.82 280,107 44 TOTAL 4,060.23 14,448.97 9,799.20 28,308.40 26.82 759,231

Anexo 3

CUADRO A.5.2 COSTOS DE TRANSPORTE SITUACION CON PRO YECTO ZONA 2

RECOLECCION: REGIMEN DE OPERACION: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM ESTAC. MPAL. KMS. PROM. ZONA 2 KMS. PROM. E. TRANSF. 2 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO A LA ZONA 2 A LA E. TRANSF. 2 A ESTAC. MPAL. MENSUAL KM. TOTAL

1 42 77.40 82.10 35.52 195.02 26.82 5,230 2 43 84.44 67.44 35.52 187.40 26.82 5,026 3 44 72.13 58.64 35.52 166.29 26.82 4,460 4 45 82.68 38.12 35.52 156.32 26.82 4,193 5 46 86.20 38.12 35.52 159.84 26.82 4,287 6 47 86.20 71.83 35.52 193.55 26.82 5,191 7 48 93.24 143.67 35.52 272.43 26.82 7,307 8 49 89.72 23.46 35.52 148.70 26.82 3,988 9 50 96.76 32.25 35.52 164.53 26.82 4,413

10 51 114.35 58.64 35.52 208.51 26.82 5,592 11 52 107.31 67.44 35.52 210.27 26.82 5,639 12 53 93.24 79.16 35.52 207.92 26.82 5,576 13 54 103.79 82.10 35.52 221.41 26.82 5,938 14 55 131.94 87.96 35.52 255.42 26.82 6,850 15 56 135.46 82.10 35.52 253.08 26.82 6,788 16 57 137.22 55.71 35.52 228.45 26.82 6,127 17 58 149.53 67.44 35.52 252.49 26.82 6,772 18 63 128.42 108.48 35.52 272.42 26.82 7,306 19 59 126.66 93.82 35.52 256.00 26.82 6,866 20 60 130.18 96.75 35.52 262.45 26.82 7,039 21 61 142.50 111.42 35.52 289.44 26.82 7,763 22 67 158.33 99.69 35.52 293.54 26.82 7,873 23 68 167.12 87.96 35.52 290.60 26.82 7,794 24 69 158.33 87.96 35.52 281.81 26.82 7,558 25 82 182.96 120.21 35.52 338.69 26.82 9,084 26 83 200.55 137.80 35.52 373.87 26.82 10,027

26 SUBTOTAL 3,136.66 2,080.27 923.52 6,140.45 26.82 164,68

7

REGIMEN DE OPERACION: CONCESION

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM. ESTAC. KMS. PROM. ZONA 2 KMS. PROM. E. TRANSF. 2 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO PRIV. A LA ZONA 2 A LA E. TRANSF. 2 A ESTAC. PRIV. MENSUAL KM. TOTAL

1 2 40.46 117.28 90.00 247.74 26.82 6,644 2 3 31.67 114.35 90.00 236.02 26.82 6,330 3 4 14.07 114.35 69.60 198.02 26.82 5,311 4 20 38.70 87.96 73.20 199.86 26.82 5,360 5 21 47.50 99.69 73.20 220.39 26.82 5,911 6 22 40.46 76.23 86.00 202.69 26.82 5,436 7 23 43.98 82.10 90.00 216.08 26.82 5,795 8 24 51.02 105.55 86.00 242.57 26.82 6,506 9 25 52.78 90.89 69.60 213.27 26.82 5,720

10 26 45.74 105.55 69.60 220.89 26.82 5,924 11 29 56.29 73.30 86.00 215.59 26.82 5,782

Anexo 3

12 30 58.05 82.10 57.60 197.75 26.82 5,304 13 31 65.09 79.16 69.60 213.85 26.82 5,735 14 32 77.40 64.50 90.00 231.90 26.82 6,220 15 33 79.16 35.18 73.20 187.54 26.82 5,030 16 34 66.85 61.57 90.00 218.42 26.82 5,858 17 35 61.57 61.57 57.60 180.74 26.82 4,847 18 28 52.78 93.82 90.00 236.60 26.82 6,346

18 SUBTOTAL 923.57 1,545.15 1,411.20 3,879.92 26.82 104,05

9

44 TOTAL 4,060.23 3,625.42 2,334.72 10,020.37 26.82 268,74

6

CUADRO A.5.3 CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFEREN CIA DE RESIDUOS SOLIDOS SIN RECICLAJE EN LA ZONA 2. TRANSFERENCIA SIN RECICLAJE:

NUMERO NUMERO DE KMS. PROM. ESTACION KMS. PROM. RELLENO KMS. TOTALES COSTO POR KM. COSTO TOTAL DE ESTACION TRAILERS AL RELLENO A LA ESTACION TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA

2 3 6,013.44 6,013.44 12,026.88 11.43 137,467.24

NUMERO RECOLECCION CAPACIDAD TRAILERS RECORRIDOS COSTO POR DE ESTACION (TON/DIA) TRAILER REQUERIDOS DIARIOS TRAILER

2 181.46 20 3 2.88 277,130.43

CUADRO A.5.4 CAPACIDAD DE LA ESTACION: 200.00 TON. CAPACIDAD POR TRAILER: 20.00 TON. RECORRIDOS: 10 POR TURNO

AÑO TON/DIA REQUERIMIENTOS 1997 181.46 3 POR TURNO 1998 187.23 3 POR TURNO 1999 193.00 3 POR TURNO 2000 198.77 3 POR TURNO 2001 204.54 3 POR 2 TURNOS 2002 210.31 3 POR 2 TURNOS 2003 216.08 3 POR 2 TURNOS 2004 221.85 3 POR 2 TURNOS 2005 227.62 3 POR 2 TURNOS 2006 233.39 3 POR 2 TURNOS 2007 239.16 3 POR 2 TURNOS 2008 244.93 3 POR 2 TURNOS 2009 250.70 3 POR 2 TURNOS 2010 256.47 3 POR 2 TURNOS 2011 262.24 3 POR 2 TURNOS 2012 268.01 3 POR 2 TURNOS

NOTA: DEBIDO A QUE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA ES DE CAPACIDAD DE 200 TON/DIA Y LOS RECOLECTORES TRABAJAN UN TURNO (6 A 8 HRS) SE PROPONE QUE SE DOBLE EL TURNO CUANDO SE RECOLECTEN MAS DE 200 TON/DIA.

Anexo 3

ANEXO 6

PROGRAMA DE INVERSIÓN PRIVADO Y SOCIAL

A partir de la información de precios unitarios para las partidas de inversión, se identificaron los conceptos relevantes para la evaluación y se efectuaron ajustes para obtener los valores sociales de cada componente.

Se identificaron los componentes comerciables y no comerciables internacionalmente y se procedió a realizar ajustes para generar sus respectivos valores sociales aplicando los factores de ajuste que a continuación se muestran:

a) Bienes comerciables internacionalmente.

Se descuenta el arancel promedio y se ajusta por el factor correspondiente para el tipo de cambio social.

Cuadro A.6.1 Factores de ajuste para tipo de cambio social,

Año Arancel promedio Tipo de cambio 1996 7.587 1.075 1997 6.913 1.068 1998 6.229 1.061

Fuente: Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP). Precio social de la divisa, costo social de la mano de obra, tasa social de descuento en la economía mexicana. Diciembre de 1995.

b) Bienes no comerciables

Se estima que el precio de mercado sin IVA representa adecuadamente el precio social.

De este modo, para los componentes de materiales se realizó el ajuste para bienes comerciables y no comerciables, mientras que para la mano de obra se efectuaron los ajustes mediante los factores de corrección que a continuación se presentan:

Cuadro A.6.2 Factores de ajuste para el precio social de la mano de obra

Mano de obra Factor de corrección Calificada 1.0 Semicalificada 0.8 No calificada 0.7

Fuente: Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP). Precio social de la divisa, costo social de la mano de obra, tasa social de descuento en la economía mexicana. Diciembre de 1995.

La tasa de descuento social utilizada para el cálculo del momento óptimo de ejecutar el proyecto es de 18%, con base en las estimaciones del CEPEP.

Las inversiones realizadas para el proyecto de la e stación de transferencia de residuos sólidos se presentan en una tabla síntesis en el cu adro A.6.2 para la estación 2 y la estación 3, tanto en sus montos a p recios privados como

sociales. En los cuadros A.6.3 y A.6.5 se muestran los conceptos que integran la inversión desglosados a precios privado s, mientras que en el caso de los cuadros A.6.4 y A.6.6 se presentan los componentes a precios sociales, así como su composición en términos de bi enes comerciables y no comerciables, y mano de obra calificada, semical ificada y no calificada.

CUADRO A.6.2 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CUADRO A.6.2 EQUIPAMIENTO EN ESTACION DE TRANSFEREN CIA A PRECIOS SOCIALESDEL EQUIPO DE RECICLAJE PRECIOS SOCIALES ($ ENERO 1 997) ($ ENERO 1997)

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO UNIDAD CANTIDADEnergía eléctrica 700 EQUIPAMIENTOLubricación (engrasados) 50 1. Mts. de banda transportadora con basti- MTS 26.06 Reposición (rodillos y banda) 300 dores de estructura metálica, andamios,

escaleras, motores reductores, rodillosSUB - TOTAL MENSUAL POR BANDA: 1,050 de retorno, tensor tipo tornillo

SUB - TOTAL MENSUAL POR TRES BANDAS: 3,149 2. Cargadores caterpillar 416 B para PIEZA 2.00 SUB - TOTAL ANUAL: 37,789 alimentar bandas transportadoras

Equipo de seguridad por estación 1,550 OBRA CIVIL - - de transferencia (anual)

TOTAL:Mantenimiento cargadores caterpillar (anual) 686,592 NOTA: LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO SEÑALARON QUE NO SE REQUIERE OBRA CIVIL ADICIONAL PARA

(costo por hora de mto.y oper. 149.00) EL RECICLAJE

(son dos cargadores)TOTAL: 725,931

NOTA: El mantenimiento de los cargadores toma en cuenta, combustible

engrasado, lubricante, reposición y desponchado.

CUADRO A.6.3 PRESUPUESTO PRELIMINAR DE OBRA PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA #2 A PRECIOS PRIVADOS ($ ENERO 1997)

Hoja 1 de 3

CONCEPTO UNI. CANTIDAD P.U. MANO OBRA MATERIALES USO MAQUINARIA EQUIPO TOTAL

I. PRELIMINARES

1- Trazo y nivelación M2 11,000 4 8,580 2,145 32,175 42,900

II. TERRACERÍAS

1- Despalmes desperdiciando el material M3 2,200 3 6,479 341 6,8202- Excavación en corte y adicionales abajo M3 2,000 22 4,400 39,600 44,000 de la S/R cuando el mat. se desperdicie3- Compactación del terreno natural al 90% M3 660 6 363 3,267 3,6304- Escarificado, disgreg, y acamellonado por M3 770 9 685 6,168 6,853 alas de la capa sup. de la S/R existente compactado al 95%5- Recompactación de la sup. descubierta M3 770 6 477 477 3,819 4,774 al escarificar y acamellonar por alas al noventa porciento (90%)6- Formación y compactación por U.O.T. M3 5,500 34 18,700 18,700 149,600 187,000 de terraplenes para el 90%7- Relleno para banquetas M3 150 28 420 2,520 56,100 59,0408- Relleno campactado en área de rampas M3 900 38 3,420 112,200 10,260 125,880

III. EDIFICACIÓN

III.1 NAVE PRINCIPAL, ÁREA DE SELECCIÓN,

CARGA Y RAMPAS

1- Excavación para estructuras M3 380 23 6,118 2,622 8,7402. Concreto hidráulico fć=200 Kg/cm2 utilizado M3 28 750 21,000 21,000 en zapatas y dados de cimentación3- Concreto hidráulico fć=250 kg/cm2 utilizado M3 435 860 373,842 373,842 muros de contensión4- Concreto hidráulico fć=250 kg/cm2 reforzado M2 1,950 94 183,300 183,300 con malla electrosoldada 6,6-6/6 utilizado en pisos de 15 cms de espesor5- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado en KG 1,900 7 3,933 9,177 13,110 cimentación6- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado KG 31,600 6 60,672 141,568 202,240 en muros de contensión


Hoja 2 de 3


ESTRUCTURA METÁLICA

7- Columnas, armaduras y polines en nave KG 37,400 10 112,200 261,800 374,000 principal8- Lámina acanalada galv. cal. No. 24 en cub. M2 1,700 95 32,300 129,200 161,5009- Bajadas y canalones de lámina gal.lisa cal.24 ML 265 80 4,240 16,960 21,20010- Estructura para soporte muros de lámina KG 9,900 10 19,800 79,200 99,00011- Lámina acanalada pintro cal.26 en muros M2 1,650 84 27,720 110,880 138,600 de nave12- Instalación hidráulica y sanitaria LOTE 1 10,000 2,000 8,000 10,000

III.2 ÁREA DE SERVICIOS

1. Edificio de oficinas con muros de block de 15cms. M2 50 1,500 15,000 60,000 75,000 losa de concreto armado de 12 cms de espesor, ventanería de aluminio, puerta metálica, firme de concreto pulido, pintura de esmalte y tinaco de 1000 lts.2- Instalación eléctrica en áreas de servicios LOTE 1 15,000 3,000 12,000 15,0003- Instalación hidráulica y sanitaria en áreas de LOTE 1 7,000 1,400 5,600 7,000 servicios

IV. GENERALES1- Barda de block de 15 cms. de espesor de 2.50 m. ML 372 500 93,000 93,000 186,000 de altura con dala de desplante y cerr. de 15x15 cms y castillos de 15x15 cms. a cada 3.0 m de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con armex 4-15, incluye cimentación de concreto ciclopeo2- Puertas de 2 hojas metalica de 12 m de largo x PZA 4 11,500 9,200 36,800 46,000 2.50 m de altura pintura de esmalte incluye chapa y bisagras3- Concreto hidráulico fć=150 kg/cm2 de 8 cms de M2 300 44 13,200 13,200 espesor en banquetas4- Guarnición de concreto hidraúlico fć=200 kg/cm2 ML 250 41 1,013 9,113 10,125 de 560 cm2 de sección

V. ACCESO CARRETERO 199,684 1,597,472 199,684 1,996,840


Hoja 3 de 3


VI. EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN

1- Contenedores de 40 M3 con puertas traseras de des- 16 28,320 453,120 453,120 carga y tapas superiores hermeticas, montado sobre chasis con dos ruedas para sistema de autocarga y autodescarga2- Camiones con eje delantero de 12,000 lbs, y eje trasero3 277,130 831,391 831,391 TANDEM de 44,000 lbs. (mercedes L-2121/54)3- Sistemas de autocarga y autodescarga con gancho 3 172,920 518,760 518,760 para manejar contenedores de 7 mts., de largo con 23,000 kgs, de capacidad (sistema ampliroll)4- Remolques de 2 ejes de 20,000 lbs. c/u, con frenos de3 84,750 254,250 254,250 aire y rieles guía para cargar contenedores de 7 mts.5- Báscula con capacidad de 40000 x 5 kg con plataforma1 130,000 130,000 130,000 10.00 x 3.00 con dispositivo indicador digital electrónico e impresor de boletos electrónico

TOTAL: 634,804 3,298,154 503,636 2,187,521 6,624,115

CUADRO A.6.4 PRESUPUESTO PRELIMINAR DE OBRA PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA #2 A PRECIOS SOCIALES ($ ENERO 1997)

Hoja 1 de 3MANO DE OBRA MATERIALES USO EQUIPO TOTAL

CONCEPTO CALIFICADA SEMICALIFICADA NO CALIFICADA COMERCIABLES NO COMERCIABLES MAQUINARIA

I. PRELIMINARES

1- Trazo y nivelación 1,373 4,805 2,145 32,175 40,498

II. TERRACERÍAS

1- Despalmes desperdiciando el material 259 4,309 341 4,9092- Excavación en corte y adicionales abajo 3,080 39,600 42,680 de la S/R cuando el mat. se desperdicie3- Compactación del terreno natural al 90% 254 3,267 3,5214- Escarificado, disgreg, y acamellonado por 480 6,168 6,647 alas de la capa sup. de la S/R existente compactado al 95%5- Recompactación de la sup. descubierta 76 267 477 3,819 4,640 al escarificar y acamellonar por alas al noventa porciento (90%)6- Formación y compactación por U.O.T. 13,090 18,700 149,600 181,390 de terraplenes para el 90%7- Relleno para banquetas 294 2,520 56,100 58,9148- Relleno campactado en área de rampas 2,394 112,200 10,260 124,854

III. EDIFICACIÓN


CARGA Y RAMPAS

1- Excavación para estructuras 979 3,426 2,622 7,0272. Concreto hidraúlico fć=200 Kg/cm2 utilizado 20,878 20,878 en zapatas y dados de cimentación3- Concreto hidraúlico fć=250 kg/cm2 utilizado 371,662 371,662 muros de contensión4- Concreto hidraúlico fć=250 kg/cm2 reforzado 182,231 182,231 con malla electrosoldada 6,6-6/6 utilizado en pisos de 15 cms de espesor5- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado en 1,573 1,377 9,177 12,127 cimentación6- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado 24,269 21,235 141,568 187,072 en muros de contensión


Hoja 2 de 3MANO DE OBRA MATERIALES USO EQUIPO TOTAL



7- Columnas, armaduras y polines en nave 22,440 53,856 15,708 261,800 353,804 principal8- Lámina acanalada galv. cal. No. 24 en cub. 12,920 11,305 129,200 153,4259- Bajadas y canalones de lámina gal.lisa cal.24 1,696 1,484 16,960 20,14010- Estructura para soporte muros de lámina 7,920 6,930 79,200 94,05011- Lámina acanalada pintro cal.26 en muros 11,088 9,702 110,880 131,670 de nave12- Instalación hidraúlica y sanitaria 800 700 7,953 9,453


1. Edificio de oficinas con muros de block de 15cms. 6,000 5,250 60,000 71,250 losa de concreto armado de 12 cms de espesor, ventaneria de aluminio, puerta metálica, firme de concreto pulido, pintura de esmalte y tinaco de 1000 lts.2- Instalación electrica en áreas de servicios 1,200 1,050 11,930 14,1803- Instalación hidraúlica y sanitaria en áreas de 560 490 5,567 6,617 servicios

IV. GENERALES

1- Barda de block de 15 cms. de espesor de 2.50 m. 7,440 58,590 93,000 159,030 de altura con dala de desplante y cerr. de 15x15 cms y castillos de 15x15 cms. a cada 3.0m de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con armex 4-15, incluye cimentación de concreto ciclopeo2- Puertas de 2 hojas metalica de 12 m de largo x 736 5,796 36,800 43,332 2.50 m de altura pintura de esmalte incluye chapa y bisagras3- Concreto hidraúlico fć=150 kg/cm2 de 8 cms de 13,123 13,123 espesor en banquetas4- Guarnición de concreto hidraúlico fć=200 kg/cm2 81 638 9,059 9,778 de 560 cm2 de sección

V. ACCESO CARRETERO 39,937 79,874 41,934 317,631 1,277,978 199,684 1,957,037


Hoja 3 de 3

MANO DE OBRA MATERIALES USO EQUIPO TOTALCONCEPTO CALIFICADA SEMICALIFICADA NO CALIFICADA COMERCIABLES NO COMERCIABLES MAQUINARIA

VI. EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN

1- Contenedores de 40 M3 con puertas traseras de des- 452,641 452,641 carga y tapas superiores herméticas, montado sobre chasis con dos ruedas para sistema de autocarga y autodescarga2- Camiones con eje delantero de 12,000 lbs, y eje trasero 830,513 830,513 TANDEM de 44,000 lbs. (mercedes L-2121/54)3- Sistemas de autocarga y autodescarga con gancho 518,212 518,212 para manejar contenedores de 7 mts., de largo con 23,000 kgs, de capacidad (sistema ampliroll)4- Remolques de 2 ejes de 20,000 lbs. c/u, con frenos de 253,981 253,981 aire y rieles guía para cargar contenedores de 7 mts.5- Báscula con capacidad de 40000 x 5 kg con plataforma 129,863 129,863 10.00 x 3.00 con dispositivo indicador digital electrónico e impresor de boletos electrónico

TOTAL: 62,377 212,700 214,587 940,036 2,352,605 503,636 2,185,209 6,471,149


Hoja 1 de 3

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. MANO OBRA MATERIALES USO DE MAQUINARIA EQUIPO TOTAL

I. PRELIMINARES

1- Trazo y nivelación M2 11,000 4 8,580 2,145 32,175 42,900

II. TERRACERÍAS

1- Despalmes desperdiciando el material M3 2,200 3 6,479 341 6,820

2- Excavación en corte y adicionales abajo M3 2,000 22 4,400 39,600 44,000 de la S/R cuando el mat. se desperdicie3- Compactación del terreno natural al 90% M3 660 6 363 3,267 3,6304- Escarificado, disgreg, y acamellonado por M3 770 9 685 6,168 6,853 alas de la capa sup. de la S/R existente compactado al 95%5- Recompactación de la sup. descubierta M3 770 6 477 477 3,819 4,774 al escarificar y acamellonar por alas al

noventa porciento (90%)6- Formación y compactación por U.O.T. M3 5,500 34 18,700 18,700 149,600 187,000 de terraplenes para el 90%7- Relleno para banquetas M3 150 28 420 2,520 56,100 59,0408- Relleno campactado en área de rampas M3 900 38 3,420 112,200 10,260 125,880

III. EDIFICACION


CARGA Y RAMPAS

1- Excavación para estructuras M3 380 23 6,118 2,622 8,7402. Concreto hidraúlico fć=200 Kg/cm2 utilizado M3 28 750 21,000 21,000 en zapatas y dados de cimentación3- Concreto hidraúlico fć=250 kg/cm2 utilizado M3 435 860 373,842 373,842 muros de contensión4- Concreto hidraúlico fć=250 kg/cm2 reforzado M2 1,950 94 183,300 183,300 con malla electrosoldada 6,6-6/6 utilizado en pisos de 15 cms de espesor5- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado en KG 1,900 7 3,933 9,177 13,110 cimentación6- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado KG 31,600 6 60,672 141,568 202,240 en muros de contensión


Hoja 2 de 3



7- Columnas, armaduras y polines en nave KG 37,400 10 112,200 261,800 374,000 principal8- Lámina acanalada galv. cal. No. 24 en cub. M2 1,700 95 32,300 129,200 161,500

9- Bajadas y canalones de lámina gal.lisa cal.24 ML 265 80 4,240 16,960 21,20010- Estructura para soporte muros de lámina KG 9,900 10 19,800 79,200 99,000

11- Lámina acanalada pintro cal.26 en muros M2 1,650 84 27,720 110,880 138,600 de nave12- Instalación hidráulica y sanitaria LOTE 1 10,000 2,000 8,000 10,000


1. Edificio de oficinas con muros de block de 15cms. M2 50 1,500 15,000 60,000 75,000 losa de concreto armado de 12 cms de espesor,

ventaneria de aluminio, puerta metálica, firme de concreto pulido, pintura de esmalte y tinaco de 1000 lts.2- Instalación eléctrica en áreas de servicios LOTE 1 15,000 3,000 12,000 15,0003- Instalación hidráulica y sanitaria en áreas de LOTE 1 7,000 1,400 5,600 7,000

servicios

IV. GENERALES

1- Barda de block de 15 cms. de espesor de 2.50 m. ML 372 500 93,000 93,000 186,000 de altura con dala de desplante y cerr. de 15x15 cms

y castillos de 15x15 cms. a cada 3.0m de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con armex 4-15, incluye cimentación de concreto ciclopeo

2- Puertas de 2 hojas metalica de 12 m de largo x PZA 4 11,500 9,200 36,800 46,000 2.50 m de altura pintura de esmalte incluye chapa y

bisagras3- Concreto hidráulico fć=150 kg/cm2 de 8 cms de M2 300 44 13,200 13,200 espesor en banquetas

4- Guarnición de concreto hidráulico fć=200 kg/cm2 ML 250 41 1,013 9,113 10,125 de 560 cm2 de sección


Hoja 3 de 3


V. EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN

1- Contenedores de 40 M3 con puertas traseras de descarga y tapas superiores hermeticas, montado sobre

chasis con dos ruedas para sistema de autocarga UNIDAD 16 28,320 453,120 453,120

y autodescarga2- Camiones con eje delantero de 12,000 lbs, y eje trasero

TANDEM de 44,000 lbs. (mercedes L-2121/54) UNIDAD 3 277,130 831,391 831,3913- Sistemas de autocarga y autodescarga con gancho para manejar contenedores de 7 mts., de largo con 23,000 kgs, de capacidad (sistema ampliroll) UNIDAD 3 172,920 518,760 518,760

4- Remolques de 2 ejes de 20,000 lbs. c/u, con frenos de

aire y rieles guía para cargar contenedores de 7 mts. UNIDAD 3 84,750 254,250 254,2505- Báscula con capacidad de 40000 x 5 kg con plataforma 10.00 x 3.00 con dispositivo indicador digital electrónico

e impresor de boletos electrónico UNIDAD 1 130,000 130,000 130,000

TOTAL: 435,120 1,700,682 303,952 2,187,521 4,627,275


MANO DE OBRA MATERIALES USO EQUIPO


I. PRELIMINARES

1- Trazo y nivelación 1,373 4,805 2,145 32,175

II. TERRACERÍAS

1- Despalmes desperdiciando el material 259 4,309 3412- Excavación en corte y adicionales abajo 3,080 39,600 de la S/R cuando el mat. se desperdicie3- Compactación del terreno natural al 90% 254 3,2674- Escarificado, disgreg, y acamellonado por 480 6,168 alas de la capa sup. de la S/R existente compactado al 95%5- Recompactación de la sup. descubierta 76 267 477 3,819 al escarificar y acamellonar por alas al noventa porciento (90%)6- Formación y compactación por U.O.T. 13,090 18,700 149,600 de terraplenes para el 90%7- Relleno para banquetas 294 2,520 56,1008- Relleno campactado en área de rampas 2,394 112,200 10,260

III. EDIFICACIÓN


CARGA Y RAMPAS

1- Excavación para estructuras 979 3,426 2,6222. Concreto hidraúlico fć=200 Kg/cm2 utilizado 20,878 en zapatas y dados de cimentación3- Concreto hidraúlico fć=250 kg/cm2 utilizado 371,662 muros de contensión4- Concreto hidraúlico fć=250 kg/cm2 reforzado 182,231 con malla electrosoldada 6,6-6/6 utilizado en pisos de 15 cms de espesor5- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado en 1,573 1,377 9,177 cimentación6- Acero de refuerzo fy=4000 kg/cm2 utilizado 24,269 21,235 141,568 en muros de contensión





7- Columnas, armaduras y polines en nave 22,440 53,856 15,708 261,800 principal8- Lámina acanalada galv. cal. No. 24 en cub. 12,920 11,305 129,2009- Bajadas y canalones de lámina gal.lisa cal.24 1,696 1,484 16,96010- Estructura para soporte muros de lámina 7,920 6,930 79,20011- Lámina acanalada pintro cal.26 en muros 11,088 9,702 110,880 de nave12- Instalación hidráulica y sanitaria 800 700 7,953


1. Edificio de oficinas con muros de block de 15cms. 6,000 5,250 60,000 losa de concreto armado de 12 cms de espesor, ventaneria de aluminio, puerta metálica, firme de concreto pulido, pintura de esmalte y tinaco de 1000 lts.2- Instalación electrica en áreas de servicios 1,200 1,050 11,9303- Instalación hidráulica y sanitaria en áreas de 560 490 5,567 servicios

IV. GENERALES

1- Barda de block de 15 cms. de espesor de 2.50 m. 7,440 58,590 93,000 de altura con dala de desplante y cerr. de 15x15 cms y castillos de 15x15 cms. a cada 3.0m de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con armex 4-15, incluye cimentación de concreto ciclopeo2- Puertas de 2 hojas metálica de 12 m de largo x 736 5,796 36,800 2.50 m de altura pintura de esmalte incluye chapa y bisagras3- Concreto hidráulico fć=150 kg/cm2 de 8 cms de 13,123 espesor en banquetas4- Guarnición de concreto hidráulico fć=200 kg/cm2 81 638 9,059 de 560 cm2 de sección

CUADRO A.6.6 PRESUPUESTO PRELIMINAR DE OBRA PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA #3 A PRECIOS SOCIALES ($ ENERO1997)



V. EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN1- Contenedores de 40 M3 con puertas traseras de des-

carga y tapas superiores herméticas, montado sobre

chasis con dos ruedas para sistema de autocarga 452,641

y autodescarga

2- Camiones con eje delantero de 12,000 lbs, y eje trasero

TANDEM de 44,000 lbs. (mercedes L-2121/54)

3- Sistemas de autocarga y autodescarga con gancho 830,513

para manejar contenedores de 7 mts., de largo con 23,000 kgs, de capacidad (sistema ampliroll) 518,212

4- Remolques de 2 ejes de 20,000 lbs. c/u, con frenos de

aire y rieles guía para cargar contenedores de 7 mts.5- Báscula con capacidad de 40000 x 5 kg con plataforma 253,981

10.00 x 3.00 con dispositivo indicador digital electrónico

e impresor de boletos electrónico 129,863

TOTAL: 22,440 132,826 172,653 622,404 1,074,627 303,952 2,185,209

TOTAL COSTO NUMERO DE CONCEPTO AÑO DIARIO VIAJES AL AÑO

1996 PROMEDIO 3,517 Sueldos y salarios 50,475 161.26 71.75 Vacaciones 792 2.53 1.13 SAR 2,141 6.84 3.04 1% s/nómina 776 2.48 1.10 Infonavit 5,948 19.00 8.46 Cuotas I.M.S.S. 9,811 31.34 13.95 Com. y lubricantes - - 72.20 Papelería 4,494 14.36 1.28 Mtto. E. Transporte - - 110.60 Depre.Acum.E.Transporte - - 3.03 Teléfono 14,559 46.51 4.14 Finiquitos 22,847 72.99 6.50 No deducibles 19,752 63.11 5.62 Previsión social 59 0.19 0.08 Aguinaldo 1,821 5.82 2.59 Honorarios 3,000 9.58 0.85 Mtto. local 1,419 4.53 0.40 Recargos 1,966 6.28 0.56 Arts. de limpieza 1,684 5.38 0.48 Prima vacacional 182 0.58 0.26 Varios 4,822 15.41 1.37 Equipo de seguridad 577 1.84 0.16 Gratificaciones 1,537 4.91 2.19 Mtto. maq. y equipo 11,482 36.68 3.27 Publicidd 475 1.52 0.14 Mtto. E. Cómputo 691 2.21 0.20 Seguros y fianzas - - 0.51 Prima vacacional 31 0.10 0.04 Consumo de alimentos 370 1.18 0.42 Gastos de viaje 4,380 13.99 1.24 Total de Gastos Anual 166,090 530.64 317.56

COSTO POR KILOMETRO DE CAMION RECOLECTOR COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Costo de un camión de recolección 110,000.00 Costo de operación mensual 21,393.00 Total de camiones del Ayuntamiento 110.00 Días hábiles en el mes 24.00 Días Total de camiones 12,100,000.00 Suministro de litros de combustible diario 30.00 Litros Anualidad 2,692,431.48 Rendimiento promedio por litro 1.95 Kms/lts Kilometraje total anual 669,677.04 Cálculos: Costo de inversión 4.02 Costo de operación diario 891.38 Costos de operación y mantenimiento 15.24 Recorrido diario 58.50 Kms Costo por kilómetro de recolección 19.26

Costo por kilómetro 15.24

FUENTE: LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO FUERON PROPORCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO FUENTE: CALCULOS REALIZADOS POR EL EQUIPO

EVALUADOR CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO

COSTOS DE OPERACION POR KM. DE TRANSFERENCIA

COSTO DE OPERACION ANUAL 866,187.48 COSTO DE OPERACION MENSUAL 72,182.29 COSTO DE OPERACION DIARIO 2,406.08 NUMERO DE VIAJES POR AÑO 3,517.00 NUMERO DE VIAJES POR MES 293.08 NUMERO DE VIAJES POR DIA 9.77 KM. PROM. POR VIAJE 30.00 COSTO DE OPERACION POR KM. 8.21

CUADRO A.7.1 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CUADRO A.7.2 COSTOS DE OPERACION DE LA PLANTA POR K M. DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA ACTUAL DE TRANSFERENCIA

TOTAL AÑO DIARIO COSTO DE OPERACION ANUAL 166,090 CONCEPTO 1996 PROMEDIO

Sueldos y salarios 76,573 245 COSTO DE OPERACION MENSUAL 13,841 Papelería 4,494 14 Teléfono 14,559 47 COSTO DE OPERACION DIARIO 461 Finiquitos 22,847 73 No deducibles 19,752 63 NUMERO DE VIAJES POR AÑO 3,517 Mtto. local 1,419 5 Recargos 1,966 6 NUMERO DE VIAJES POR MES 293 Arts. de limpieza 1,684 5 Varios 4,822 15 NUMERO DE VIAJES POR DIA 10 Equipo de seguridad 577 2 Mtto. maq. y equipo 11,482 37 KM. PROM. POR VIAJE 30 Publicidd 475 2 Mtto. E. Cómputo 691 2 COSTO DE OPERACION POR KM. 1.57 Consumo de alimentos 370 1 Gastos de viaje 4,380 14 Total de Gastos Anual 166,090 531

CUADRO A.8.1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES ($ Enero 1997)

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES ($ Enero 1997)

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES ($ Enero 1997)

CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA #2 SIN RE CICLAJE Y SIN ESTACIONAMIENTO

CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA #2 SIN RE CICLAJE Y SIN ESTACIONAMIENTO

CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA #2 SIN RECICLAJE Y SIN ESTACIONAMIENTO

Hoja 1 de 3 Hoja 2 de 3

Hoja 3 de 3

CONCEPTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CONCEPT

O 2010 2011 2012

BENEFICIOS BENEFICIOS

BENEFICIOS

Ahorro en costo de transporte

4,236,213 4,366,761 4,497,310 4,627,858 4,758,406

Ahorro en costo de transporte 4,888,955 5,019,503

5,150,052

5,280,600

5,411,148 5,541,697

5,672,245

Ahorro en costo de transporte

5,802,794 5,933,342 6,063,890

Liberación de unidades: 4 camiones 440,000

Liberación de unidades: 4 camiones

Liberación de unidades: 4 camiones

Valor de rescate: 9 camiones y 3 trailers

Valor de rescate: 9 camiones y 3 trailers 166,262 83,139

Valor de rescate: 9 camiones y 3 trailers 656,850

TOTAL BENEFICIO

S 4,676,21

3 4,366,761 4,497,310 4,627,858 4,758,406 TOTAL

BENEFICIOS 5,055,217 5,019,503 5,150,

052 5,363,

739 5,411,

148 5,541,697 5,672,

245

TOTAL BENEFICI

OS 5,802,79

4 5,933,342 6,720,740

COSTOS COSTOS COSTOS

Inversión 6,471,14

9 Inversión Inversión Adquisición de terreno 45,000

Adquisición de terreno

Adquisición de terreno

Costos de operación y mantenimiento 231,264 231,264 231,264 231,264 462,528

Costos de operación y mantenimiento 462,528 462,528

462,528

462,528

462,528 462,528

462,528

Costos de operación y mantenimiento 462,528 462,528 462,528

Reinversiones unidades recol. y transf.

Reinversiones unidades recol. y transf. 3,242,935

831,391

Reinversiones unidades recol. y transf.

TOTAL COSTOS

6,516,149 231,264 231,264 231,264 231,264 462,528

TOTAL COSTOS 3,705,463 462,528

462,528

1,293,919

462,528 462,528

462,528

TOTAL COSTOS 462,528 462,528 462,528

FLUJO DE EFECTIVO

(6,516,149)

4,444,949 4,135,497 4,266,046 4,396,594 4,295,878

FLUJO DE EFECTIVO 1,349,754 4,556,975

4,687,524

4,069,820

4,948,620 5,079,169

5,209,717

FLUJO DE EFECTIVO

5,340,266 5,470,814 6,258,212

Valor Actual de los Beneficios= 26,671,480

Valor Actual de los Costos= 9,872,995 VANS= 16,798,485

Tasa de descuento anual

1996-2000 18.00%

2001-2005 16.00%

2006-2010 14.00%

2011 en adelante 12.00%

CUADRO A.9.1 EXTRACCIÓN DIARIA DE RESIDUOS RECICLAB LES POR ZONAS SITUACIÓN SIN PROYECTO (1996)

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE MATERIALES EXTRAIDA DEL RELLENO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 UNITARIO TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 RECICLABLES KG/DIA KG/DIA KG/DIA KG/DIA ($) POR DIA ($) ($) ($) ($)

25.2% 32.4% 35.2% Cartón y periódico 25,221 6,366 8,159 8,885 0.30 7,566 1,910 2,448 2,666 Fierro 1,677 423 543 591 0.40 671 169 217 236 Aluminio 450 114 146 159 7.00 3,150 795 1,019 1,110 Plástico 366 92 118 129 0.70 256 65 83 90 Papel archivo 343 87 111 121 0.12 41 10 13 15 Madera 976 246 316 344 0.15 146 37 47 52 Alimentos 1,750 442 566 617 0.15 263 66 85 92 Llantas 154 39 50 54 0.50 77 19 25 27 Otros 2,798 706 905 986 0.25 700 177 226 246 TOTAL: 33,735 8,515 10,913 11,885 12,870 3,248 4,163 4,534

CUADRO A.9.2 EXTRACCIÓN ANUAL DE RESIDUOS RECICLABL ES POR ZONAS SITUACIÓN SIN PROYECTO (1996)

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE MATERIALES EXTRAIDA DEL RELLENO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 UNITARIO TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 RECICLABLES KG/AÑO KG/AÑO KG/AÑO KG/AÑO ($) POR AÑO ($) ($) ($) ($)

25.2% 32.4% 35.2% Cartón y periódico 7,894,173 1,992,489 2,553,765 2,781,117 0.30 2,368,252 597,747 766,129 834,335 Fierro 524,901 132,485 169,805 184,923 0.40 209,960 52,994 67,922 73,969 Aluminio 140,850 35,551 45,565 49,621 7.00 985,950 248,854 318,955 347,350 Plástico 114,558 28,914 37,060 40,359 0.70 80,191 20,240 25,942 28,251 Papel archivo 107,359 27,097 34,731 37,823 0.12 12,883 3,252 4,168 4,539 Madera 305,488 77,105 98,825 107,623 0.15 45,823 11,566 14,824 16,144 Alimentos 547,750 138,252 177,197 192,972 0.15 82,163 20,738 26,580 28,946 Llantas 48,202 12,166 15,593 16,982 0.50 24,101 6,083 7,797 8,491 Otros 875,774 221,045 283,313 308,535 0.25 218,944 55,261 70,828 77,134 TOTAL: 10,559,055 2,665,105 3,415,854 3,719,955 4,028,266 1,016,734 1,303,144 1,419,158

CUADRO A.10.1 BENEFICIO POR AHORRO EN COSTOS DE OPE RACION DEL RELLENO (1998)

C/P S/P BENEFICIO

EQUIPO DEL RELLENO (BULLDOZER) 2 2 HORAS DE TRABAJO (DIA) 5 6 PERDIDAS EN HORAS 1 0 COSTO POR HORA 340 340 DIAS DE TRABAJO (AÑO) 313 313 COSTO POR AÑO POR BULLDOZER 532,100 638,520 COSTO POR AÑO 2 MAQUINAS 1,064,200 1,277,040 212,840

95% EQUIPO 202,198 5% MANO DE OBRA 10,642

ZONA 1 55,038 ZONA 2 70,547 ZONA 3 76,613 BENEFICIO TOTAL 202,198 FUENTE: Elaborado con la información del Departamento de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología del municipio de Chihuahua, Chihuahua.

CUADRO A.11.1 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS S ÓLIDOS QUE LLEGA AL RELLENO A PARTIR DEL INCREMENTO EN VOLUMEN RECICLADO

AÑO ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 TOTAL ACUMULADO S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P

1994 49,504 49,504 63,449 63,449 69,097 69,097 196,132 196,132 196,132 196,132 1995 56,773 56,773 72,766 72,766 79,244 79,244 224,933 224,933 421,065 421,065 1996 57,287 57,287 73,425 73,425 79,962 79,962 226,971 226,971 648,036 648,036 1997 68,306 59,605 87,548 76,436 95,342 83,229 270,627 238,701 918,663 886,737 1998 72,468 63,766 92,882 81,770 101,150 89,037 287,114 255,188 1,205,777 1,141,925 1999 76,629 67,928 98,215 87,104 106,959 94,846 303,602 271,676 1,509,379 1,413,601 2000 80,791 72,089 103,549 92,437 112,768 100,654 320,089 288,163 1,829,469 1,701,765 2001 84,952 76,251 108,883 97,771 118,576 106,463 336,577 304,651 2,166,046 2,006,416 2002 89,113 80,412 114,216 103,105 124,385 112,272 353,065 321,139 2,519,110 2,327,554 2003 93,275 84,574 119,550 108,439 130,193 118,080 369,552 337,626 2,888,662 2,665,180 2004 97,436 88,735 124,884 113,772 136,002 123,889 386,040 354,114 3,274,702 3,019,294 2005 101,598 92,896 130,218 119,106 141,810 129,697 402,527 370,601 3,677,229 3,389,895 2006 105,759 97,058 135,551 124,440 147,619 135,506 419,015 387,089 4,096,244 3,776,984 2007 109,921 101,219 140,885 129,773 153,427 141,314 435,502 403,576 4,531,746 4,180,560 2008 114,082 105,381 146,219 135,107 159,236 147,123 451,990 420,064 4,983,735 4,600,623 2009 118,244 109,542 151,552 140,441 165,045 152,931 468,477 436,551 5,452,213 5,037,175 2010 122,405 113,704 156,886 145,775 170,853 158,740 484,965 453,039 5,937,177 5,490,213 2011 126,567 117,865 162,220 151,108 176,662 164,549 501,452 469,526 6,438,630 5,959,740 2012 130,728 122,027 167,554 156,442 182,470 170,357 517,940 486,014 6,956,569 6,445,753

Notas: 1/ Datos del sin proyecto estimados en anexo 3 y para el con proyecto se le resta el volumen reciclado 2/ El valor total incluye la generación de residuos sólidos para la zona #4

CUADRO A.1.1 CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIÓN DIA RIA DE BASURA POR VIAJE EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 1996

RUTAS MUNICIPALES RUTAS CONCESIONADAS TONELAJE TOTAL EN LA ZONA 1

LUNES, MIERCOLES, VIERNES LUNES, MIERCOLES, VIERNES MUNICIPALES 357.00 TONELADAS

RUTA CAMION CAPACIDAD RUTA CAMION CAPACIDAD CONCESIONADAS 378.00 TONELADAS TOTAL SEMANAL 735.00 TONELADAS

38 L46 7 27 LIFER 7 TOTAL DIARIO EN PROMEDIO 122.50 TONELADAS 40 L247 8 TOTAL MENOS DESPERDICIO 113.31 TONELADAS 41 L51 7 TON/DÍA 7 84 L62 7 TON/3DÍAS 21 85 L48 7 86 L35 7 87 L54 7 88 L250 8 91 L88 8 MARTES,JUEVES,SABADO 92 L94 8 93 L52 7 RUTA CAMION CAPACIDAD 94 L84 8 1 LIMPRO 7

121 L87 8 5 DIPACSA 7 6 DIPACSA 7

TON/DÍA 97 7 ESTRADA 7 TON/3 DÍAS 291 8 ESTRADA 7

9 DIPACSA 7 10 LIFER 7 11 DIPACSA 7 12 LIFER 7

MARTES JUEVES, SABADO 13 LIMPRO 7 14 LIFER 7

RUTA CAMION CAPACIDAD 15 LIFER 7 37 L54 7 16 RACE 7 39 L88 8 17 ESTRADA 7

123 L56 7 18 LIFER 7 19 RACE 7

TON/DÍA 22 36 RACE 7 TON/3 DÍAS 66

TON/DÍA 119 TON/3 DÍAS 357

TOTALES TOTALES RUTAS TON/SEM RUTAS TON/SEM

16 357 18 378


CUADRO A.1.2 CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIÓN DIA RIA DE BASURA POR VIAJE EN ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 199 6

RUTAS MUNICIPALES RUTAS CONCESIONADAS

LUNES, MIERCOLES, VIERNES LUNES, MIERCOLES, VIERNES

RUTA CAMION CAPACIDAD RUTA CAMION CAPACIDAD 42 L58 7 2 DIPACSA 7 43 L37 7 3 7 44 L81 8 4 7 45 L56 7 20 7 46 L61 7 21 7 47 L249 8 22 7 48 L53 7 23 7 49 L60 7 24 7 50 L59 7 25 7 51 L42 7 26 7 52 L55 7 29 7 53 L57 7 30 7 54 L77 8 31 7 55 L40 7 32 7 56 L50 7 33 7 57 L49 7 34 7 58 L54 7 35 7 63 L248 8 TON/DÍA 119

TON/DÍA 130 TON/3 DÍAS 357 TON/3 DÍAS 390

MARTES,JUEVES,SABADO MARTES JUEVES, SABADO

RUTA CAMION CAPACIDAD RUTA CAMION CAPACIDAD 28 DIPACSA 7

59 L60 7 TON/DÍA 7 60 L58 7 TON/3 DÍAS 21 61 L249 8 67 L154 7 68 L77 8 69 L51 7 TOTALES 82 L46 7 RUTAS TON/SEM 83 L59 7

TON/DÍA 58 18 378 TON/3 DÍAS 174

TOTALES RUTAS TON/SEM

26 564


CUADRO A.12.1 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECICLAJE ($ ENERO 1997)

CONCEPTO PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES2/

Energía eléctrica 700 700 Lubricación (engrasados) 50 50 Reposición (rodillos y banda) 300 300

SUB - TOTAL MENSUAL POR BANDA: 1,050 1,050 SUB - TOTAL MENSUAL POR TRES BANDAS: 3,150 3,149

SUB - TOTAL ANUAL: 37,800 37,789

Equipo de seguridad por estación 1,550 1,550 de transferencia (anual)

Mantenimiento cargadores caterpillar (anual) 686,592 686,592 (costo por hora de mto.y oper. 149.00) (son dos cargadores)1/

TOTAL: 725,942 725,931 NOTA: 1/ El mantenimiento de los cargadores toma en cuenta, combustible combustible, engrasado, lubricante, reposición y desponchado. 2/ Ajustado considerando los factores estimados por el CEPEP referidos en el anexo 6


CUADRO A.12.2 EQUIPAMIENTO EN ESTACION DE TRANSFERE NCIA ($ ENERO 1997)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES1/

EQUIPAMIENTO 1. Mts. de banda transportadora con basti- MTS 26.09 6,775 176,739 176,552 dores de estructura metálica, andamios, escaleras, motores reductores, rodillos de retorno, tensor tipo tornillo 2. Cargadores caterpillar 416 B para PIEZA 2.00 495,938 862,501 861,589 alimentar bandas transportadoras

OBRA CIVIL - - - - -

TOTAL: 1,039,240 1,038,142 NOTA: 1/ Ajustado considerando los factores estimados por el CEPEP referidos en el anexo 6

CUADRO A.1.3 CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIÓN DIA RIA DE BASURA POR VIAJE EN ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 199 6

RUTAS MUNICIPALES RUTAS CONCESIONADAS

LUNES, MIERCOLES, VIERNES LUNES, MIERCOLES, VIERNES

RUTA CAMION CAPACIDAD RUTA CAMION CAPACIDAD L78 8 37 ANCHOSA 7 L85 8 38 ANCHOSA 7 L83 8 39 ANCHOSA 7 L92 8 43 ANCHOSA 7 L47 7 TON/DÍA 28 L34 7 TON/3 DÍAS 84 L63 7 L39 7 L198 8 L79 8

TON/DÍA 76 MARTES,JUEVES,SABADO TON/3 DÍAS 228

RUTA CAMION CAPACIDAD MARTES JUEVES, SABADO 41 ANCHOSA 7

46 ANCHOSA 7 RUTA CAMION CAPACIDAD TON/DÍA 14

L61 7 TON/3 DÍAS 42 L87 8 L53 7 L36 7 L92 8 TOTALES L57 7 RUTAS TON/SEM L62 7 L40 7 6 126 L50 7 L48 7 L35 7 L42 7 L49 7 L247 8 L81 8 L63 7 L198 8 L83 8 L38 7 L94 8 L34 7 L248 8 L84 8 L52 7 L44 7 TOTALES

L78 8 RUTAS TON/SEM L37 7 L79 8 40 897 L85 8 L90 8

TOTAL (TON/DÍA) 223 TON/3 DÍAS 669


CUADRO A.14.1 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA 1. COSTOS MENSUALES EN SITUACION ACTUAL

RECOLECCIÓN: REGIMEN DE OPERACIÓN: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM. ESTAC. KMS. PROM. ZONA 1 KMS. PROM. E. TRANSF. 1 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO MPAL. A LA ZONA 1 A E. TRANSF.1 AL ESTAC. MPAL. MENSUAL KM. TOTAL

1 38 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 2 40 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 3 41 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 4 84 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 5 85 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 6 86 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 7 87 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 8 88 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 9 91 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 10 92 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 11 93 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 12 94 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 13 121 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 14 37 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 15 39 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08 16 123 96.0 80.0 168.0 344.0 26.82 9,226.08

SUBTOTAL 1,536.0 1,280.0 2,688.0 5,504.0 26.82 147,617.28

CUADRO A.14.2 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA 1. COSTOS MENSUALES EN SITUACION CON PROYECTO RECOLECCIÓN: REGIMEN DE OPERACIÓN: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM E. TRANSF. 1 KMS. PROM. ZONA 1 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO A LA ZONA 1 A LA E. TRANSF. 1 MENSUAL KM. TOTAL

1 38 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 2 40 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 3 41 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 4 84 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 5 85 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 6 86 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 7 87 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 8 88 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 9 91 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 10 92 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 11 93 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 12 94 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 13 121 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 14 37 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 15 39 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58 16 123 46.8 70.0 116.8 26.82 3,132.58

SUBTOTAL 748.8 1,120.0 1,868.8 26.82 50,121.22

CUADRO A.14.3 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA 2 CON ESTACIONAMIENTO. COSTOS MENSUALES EN SITUACIÓN ACTUAL RECOLECCIÓN: REGIMEN DE OPERACIÓN: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM. ESTAC. KMS. PROM. ZONA 2 KMS. PROM. E. TRANSF. 2 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO MPAL. A LA ZONA 2 A E. TRANSF. 2 AL ESTAC. MPAL. MENSUAL KM. TOTAL

1 42 77.4 82.1 35.5 195.0 26.82 5,230.44 2 43 84.4 67.4 35.5 187.4 26.82 5,026.07 3 44 72.1 58.6 35.5 166.3 26.82 4,459.90 4 45 82.7 38.1 35.5 156.3 26.82 4,192.50 5 46 86.2 38.1 35.5 159.8 26.82 4,286.91 6 47 86.2 71.8 35.5 193.6 26.82 5,191.01 7 48 93.2 143.7 35.5 272.4 26.82 7,306.57 8 49 89.7 23.5 35.5 148.7 26.82 3,988.13 9 50 96.8 32.3 35.5 164.5 26.82 4,412.69 10 51 114.4 58.6 35.5 208.5 26.82 5,592.24 11 52 107.3 67.4 35.5 210.3 26.82 5,639.44 12 53 93.2 79.2 35.5 207.9 26.82 5,576.41 13 54 103.8 82.1 35.5 221.4 26.82 5,938.22 14 55 131.9 88.0 35.5 255.4 26.82 6,850.36 15 56 135.5 82.1 35.5 253.1 26.82 6,787.61 16 57 137.2 55.7 35.5 228.5 26.82 6,127.03 17 58 149.5 67.4 35.5 252.5 26.82 6,771.78 18 63 128.4 108.5 35.5 272.4 26.82 7,306.30 19 59 126.7 93.8 35.5 256.0 26.82 6,865.92 20 60 130.2 96.8 35.5 262.5 26.82 7,038.91 21 61 142.5 111.4 35.5 289.4 26.82 7,762.78 22 67 158.3 99.7 35.5 293.5 26.82 7,872.74 23 68 167.1 88.0 35.5 290.6 26.82 7,793.89 24 69 158.3 88.0 35.5 281.8 26.82 7,558.14 25 82 183.0 120.2 35.5 338.7 26.82 9,083.67 26 83 200.6 137.8 35.5 373.9 26.82 10,027.19 26 SUBTOTAL 3,136.7 2,080.3 923.5 6,140.5 26.82 164,686.87

CUADRO A.14.4 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDÓS EN LA ZONA 2 CON ESTACIONAMIENTO. COSTOS MENSUALES EN SITUACIÓN CON PROYECTO RECOLECCIÓN: RÉGIMEN DE OPERACIÓN: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM. E. TRANSF. 2 KMS. PROM. ZONA 2 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO A LA ZONA 2 A LA E. TRANSF. 2 MENSUAL KM. TOTAL

1 42 49.3 82.1 131.4 26.82 3,523.08 2 43 40.5 67.4 107.9 26.82 2,893.88 3 44 35.2 58.6 93.8 26.82 2,516.25 4 45 22.9 38.1 61.0 26.82 1,635.75 5 46 22.9 38.1 61.0 26.82 1,635.75 6 47 43.1 71.8 114.9 26.82 3,082.42 7 48 86.2 143.7 229.9 26.82 6,165.11 8 49 14.1 23.5 37.5 26.82 1,006.55 9 50 19.4 32.3 51.6 26.82 1,383.91 10 51 35.2 58.6 93.8 26.82 2,516.25 11 52 40.5 67.4 107.9 26.82 2,893.88 12 53 47.5 79.2 126.7 26.82 3,397.02 13 54 49.3 82.1 131.4 26.82 3,523.08 14 55 52.8 88.0 140.7 26.82 3,774.65 15 56 49.3 82.1 131.4 26.82 3,523.08 16 57 33.4 55.7 89.1 26.82 2,390.47 17 58 40.5 67.4 107.9 26.82 2,893.88 18 63 65.1 108.5 173.6 26.82 4,655.15 19 59 56.3 93.8 150.1 26.82 4,025.95 20 60 58.1 96.8 154.8 26.82 4,151.74 21 61 66.9 111.4 178.3 26.82 4,781.20 22 67 59.8 99.7 159.5 26.82 4,277.79 23 68 52.8 88.0 140.7 26.82 3,774.65 24 69 52.8 88.0 140.7 26.82 3,774.65 25 82 72.1 120.2 192.3 26.82 5,158.56 26 83 82.7 137.8 220.5 26.82 5,913.27 26 SUBTOTAL 1,248.1 2,080.3 3,328.4 26.82 89,267.96

CUADRO A.14.5 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA 3 COSTOS MENSUALES EN SITUACIÓN ACTUAL RECOLECCIÓN: REGIMEN DE OPERACIÓN: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM. ESTAC. KMS. PROM. ZONA 3 KMS. PROM. E. TRANSF. 3 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO MPAL. A LA ZONA 3 A E. TRANSF.3 AL ESTAC. MPAL. MENSUAL KM. TOTAL

1 97 146.0 108.5 35.5 290.0 26.82 7,778.07 2 64 128.4 88.0 35.5 251.9 26.82 6,755.96 3 65 135.5 79.2 35.5 250.1 26.82 6,708.75 4 98 160.1 102.6 35.5 298.2 26.82 7,998.53 5 99 158.3 90.9 35.5 284.7 26.82 7,636.73 6 100 151.3 102.6 35.5 289.4 26.82 7,762.51 7 104 202.3 96.8 35.5 334.6 26.82 8,973.70 8 105 184.7 73.3 35.5 293.5 26.82 7,872.74 9 106 130.2 79.2 35.5 244.9 26.82 6,567.15

10 107 183.0 64.5 35.5 283.0 26.82 7,589.52 11 62 131.9 102.6 35.5 270.1 26.82 7,243.55 12 66 137.2 93.8 35.5 266.6 26.82 7,149.14 13 70 128.4 88.0 35.5 251.9 26.82 6,755.96 14 71 158.3 64.5 35.5 258.4 26.82 6,928.95 15 72 161.9 76.2 35.5 273.6 26.82 7,337.95 16 73 184.7 73.3 35.5 293.5 26.82 7,872.74 17 74 156.6 88.0 35.5 280.1 26.82 7,510.94 18 75 193.5 61.6 35.5 290.6 26.82 7,793.89 19 76 193.5 85.0 35.5 314.1 26.82 8,423.09 20 77 175.9 105.6 35.5 317.0 26.82 8,501.67 21 78 172.4 117.3 35.5 325.2 26.82 8,721.86 22 79 183.0 126.1 35.5 344.6 26.82 9,241.10 23 80 193.5 134.9 35.5 363.9 26.82 9,759.80 24 81 175.9 140.7 35.5 352.2 26.82 9,445.47 25 109 228.7 49.8 35.5 314.1 26.82 8,423.09 26 110 202.3 49.8 35.5 287.7 26.82 7,715.31 27 111 195.3 55.7 35.5 286.5 26.82 7,683.93 28 112 228.7 46.9 35.5 311.1 26.82 8,344.51 29 113 239.3 23.5 35.5 298.2 26.82 7,998.53 30 114 239.3 334.3 35.5 609.0 26.82 16,333.92 31 115 246.3 38.1 35.5 319.9 26.82 8,580.52 32 116 263.9 52.8 35.5 352.2 26.82 9,445.47 33 117 292.0 58.6 35.5 386.2 26.82 10,357.62 34 118 300.8 70.4 35.5 406.7 26.82 10,907.96 35 119 314.9 67.4 35.5 417.9 26.82 11,207.01 36 120 313.1 52.8 35.5 401.4 26.82 10,766.62 37 122 325.5 85.0 35.5 446.0 26.82 11,961.72 38 124 274.4 38.1 35.5 348.1 26.82 9,335.51 39 125 281.5 23.5 35.5 340.5 26.82 9,130.87 40 126 292.0 17.6 35.5 345.1 26.82 9,256.65 40 SUBTOTAL 8,164.5 3,307.3 1,420.8 12,892.6 26.82 345,779.00

CUADRO A.14.6 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA 3 COSTOS MENSUALES EN SITUACIÓN CON PROYECTO

RECOLECCIÓN: REGIMEN DE OPERACIÓN: MUNICIPAL.

NUMERO NO. RUTA KMS. PROM E. TRANSF. 3 KMS. PROM. ZONA 3 KMS. TOTALES COSTO POR COSTO CONSECUTIVO A LA ZONA 3 A LA E. TRANSF. 3 MENSUAL KM. TOTAL

1 97 65.1 108.5 173.6 26.82 4,655.15 2 64 52.8 88.0 140.7 26.82 3,774.65 3 65 47.5 79.2 126.7 26.82 3,397.02 4 98 61.6 102.6 164.2 26.82 4,403.58 5 99 54.5 90.9 145.4 26.82 3,899.36 6 100 61.6 102.6 164.2 26.82 4,403.58 7 104 58.1 96.8 154.8 26.82 4,152.00 8 105 44.0 73.3 117.3 26.82 3,145.45 9 106 47.5 79.2 126.7 26.82 3,397.02

10 107 38.7 64.5 103.2 26.82 2,767.82 11 62 61.6 102.6 164.2 26.82 4,403.58 12 66 56.3 93.8 150.1 26.82 4,025.95 13 70 52.8 88.0 140.7 26.82 3,774.65 14 71 38.7 64.5 103.2 26.82 2,767.82 15 72 45.7 76.2 122.0 26.82 3,271.24 16 73 44.0 73.3 117.3 26.82 3,145.45 17 74 52.8 88.0 140.7 26.82 3,774.65 18 75 36.9 61.6 98.5 26.82 2,642.04 19 76 51.0 85.0 136.1 26.82 3,648.86 20 77 63.3 105.6 168.9 26.82 4,529.36 21 78 70.4 117.3 187.7 26.82 5,032.77 22 79 75.7 126.1 201.7 26.82 5,410.40 23 80 80.9 134.9 215.8 26.82 5,787.49 24 81 84.4 140.7 225.2 26.82 6,039.33 25 109 29.9 49.8 79.8 26.82 2,138.90 26 110 29.9 49.8 79.8 26.82 2,138.90 27 111 33.4 55.7 89.1 26.82 2,390.47 28 112 28.2 46.9 75.1 26.82 2,013.11 29 113 14.1 23.5 37.5 26.82 1,006.55 30 114 200.6 334.3 534.8 26.82 14,343.34 31 115 22.9 38.1 61.0 26.82 1,635.75 32 116 31.7 52.8 84.5 26.82 2,264.95 33 117 35.2 58.6 93.8 26.82 2,516.25 34 118 42.2 70.4 112.6 26.82 3,019.66 35 119 40.5 67.4 107.9 26.82 2,893.88 36 120 31.7 52.8 84.5 26.82 2,264.95 37 122 51.0 85.0 136.1 26.82 3,648.86 38 124 22.9 38.1 61.0 26.82 1,635.75 39 125 14.1 23.5 37.5 26.82 1,006.55 40 126 10.6 17.6 28.2 26.82 754.98 40 SUBTOTAL 1,984.4 3,307.3 5,291.7 26.82 141,922.05

CUADRO A.15.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ACTUAL ($ ENERO 1997) CONCEPTO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES1/ 1. SERVICIOS PERSONALES 3 Vigilantes 3,680 2,576 2 Operadores de servicio (aseo unidades) 2,638 1,847 1 Operador de servicio (instalaciones) 1,319 923 Bonos de productividad (3*1318*9%) 356 249 Prima vacacional (7647/30*20*25%) 1,275 893 Gratificación anual (7647/30*40) 10,198 7,139 Aportaciones IMPE (12%) 917 642

2. SERVICIO NO PERSONALES Teléfonos 880 879 Energía eléctrica 1,500 1,500

3. MATERIALES Y SUMINISTROS Material de oficina 60 60 Material de limpieza 100 100 8 Premios especie 300 300

TOTAL MENSUAL: 23,223 17,107 TOTAL ANUAL: 278,676 205,284

NOTA: 1/ Ajustado considerando factores estimados por el CEPEP referidos en el anexo 6


CUADRO A.15.2 INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS PARA ES TACIONAMIENTO ($ ENERO 1997)

MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPO TOTAL CONCEPTO CALIFICADA SEMICALIFICADA NO CALIFICADA

ESTACIONAMIENTO 16,440 49,320 16,440 123,300 205,500 411,000 FUENTE: Dirección General de Servicios Públicos y Ecología. Presidencia Municipal de Chihuahua.

CUADRO A.15.3 INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES PARA EST ACIONAMIENTO ($ ENERO 1997)

MANO DE OBRA MATERIALES USO DE EQUIPO TOTAL CONCEPTO CALIFICADA SEMICALIFICADA NO CALIFICADA COMERCIABLES NO COMERCIABLES COMERCIABLES NO COMERCIABLES

ESTACIONAMIENTO 16,440 39,456 11,508 123,170 - - 205,500 396,074 NOTA: 1/ Ajustado considerando factores estimados por el CEPEP referidos en el anexo 6

FUENTE: Dirección General de Servicios Públicos y Ecología. Presidencia Municipal de Chihuahua. CUADRO A.16.1 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES ($ ENERO 1997) CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN ESTACIÓN DE TRAN SFERENCIA #1

Hoja 1 de 3 CONCEPTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BENEFICIOS Ahorro en costo de transporte 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953

TOTAL BENEFICIOS: 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 COSTOS Inversión 396,074 Operacion y mantenimiento 205,284 205,284 205,284 205,284 205,284

TOTAL COSTOS: 396,074 205,284 205,284 205,284 205,284 205,284

FLUJO DE EFECTIVO (396,074) 964,669 964,669 964,669 964,669 964,669

Valor Actual de los Beneficios= 6,336,806 Valor Actual de los Costos= 1,507,952

VANS= 4,828,854

Tasa social de descuento anual 1996-2000 18.00% 2001-2005 16.00% 2006-2010 14.00%

CUADRO A.16.1 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES ($ ENERO 1997) CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ESTACION DE TRAN SFERENCIA #1

Hoja 2 de 3 CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BENEFICIOS Ahorro en costo de transporte 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953

TOTAL BENEFICIOS: 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 COSTOS Inversión Operacion y mantenimiento 205,284 205,284 205,284 205,284 205,284 205,284

TOTAL COSTOS: 205,284 205,284 205,284 205,284 205,284 205,284

FLUJO DE EFECTIVO 964,669 964,669 964,669 964,669 964,669 964,669 CUADRO A.16.1 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES ($ ENERO 1997) CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ESTACION DE TRAN SFERENCIA #1

Hoja 3 de 3 CONCEPTO 2009 2010 2011 2012

BENEFICIOS Ahorro en costo de transporte 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953

TOTAL BENEFICIOS: 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 COSTOS Inversión Operacion y mantenimiento 205,284 205,284 205,284 205,284

TOTAL COSTOS: 205,284 205,284 205,284 205,284

FLUJO DE EFECTIVO 964,669 964,669 964,669 964,669

Documents

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE … · ANEXO 1 Rutas de recolección diaria de basura y capacidad por viaje en el municipio de ... incremento en el volumen reciclado ... Valor